N UNIT TUJUAN AUDIT SASARAN AUDIT AUDITOR STANDAR/KRITERIA TANGGAL TANGGAL

O YANG MENJADI AUDIT 1 AUDIT 1

ACUAN
ADMEN
1. Keuangan Menilai kepatuhan Kesesuaian antara SOP Yuyun Sri Mulyati, SOP bendahara 10 Juli 10
pelaksanaan administrasi dengan pelaksanaan STR.Keb Penerimaan 2018 Desembe
keuangan dengan SOP pembantu r 2018
yang telah dibuat Puskesmas
2. Perencan Menilai kesinambungan Kesesuaian antara RPK Yuyun Sri Mulyati, RPK 15 Juli 15
aan antara RPK dengan dengan Laporan STR.Keb Laporan tahunan 2018 Desembe
Laporan tahunan tahunan Lilis Rustinah, AMKG r 2018
Acih Kaniasih,
S.kep.NERS
UKM
1. KIA-KB 1. Menurunkan AKI dan 1. Kepatuhan Dr. Shanti Apriyanthi SOP ANC 17 Mei 20
AKB terhadap SOP Ayum Reni, Amd.Keb SOP INC 2018 Agustus
2. Mengetahui penyebab pemeriksaan ANC Yuyun Sri Mulyati, SOP AMP 2018
kematian Ibu dan Bayi 2. Kepatuhan STR.Keb SOP Rujukan
terhadap SOP SOP Pendampingan
Rujukan pasien Rujukan
3. Kepatuhan
terhadap
penapisan kasus
yang harus
dirujuk

2. Gizi 1. Menurunkan Kasus 1. kepatuhan Dr. Ovie phidea SOP Penanganan 16 Mei 16
Gizi Buruk terhadap SOP Acih Kaniasih, S.Kep Kasus Gizi Buruk 2018 agustus
2. Menilai penanganan Penanganan Yudi Bahrudin, S.kep SOP Layanan 2018
kasus gizi buruk kasus Gizi Buruk Terpadu
2. Menilai kinerja
Tim Interprofesi
3. P2P 1. Menurunkan Kasus 1. menilai Dr. Ovie SOP Penyuluhan 24 Mei 24
DBD pelaksanaan Acih kaniacih Jadwal Penyuluhan 2018 Novembe
Jumantik Lilis Rustinah, AMKG Jadwal pelaksanaan r 2018
2. Memonitor Jumantik
pelaksanaan 3M Jadwal pelaksanan
plus 3M plus
3. Monitoring dan
evaluasi
penyuluhan
tentang DBD

UKP