Rencana audit

UPTD Puskesmas Kiarapedes

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit digunakan sebagai waktu waktu pelaksanaan
audit acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Engkos Capaian kinerja Standar akreditasi 28-29 Mei 27-28 Puskesmas
Lingkungan Haris 2018 November
2018
2 UKP: Pendaftaran Engkos Pelayanan Standar akreditasi Bab 30-31 Mei 29-30 Puskesmas
Tri pendaftaran 7.1.1.1 2018 November
Media informasi 2018

3 Admen: Haris Penilaian kinerja Standar akreditasi 26-27 Mei 25-26 Puskesmas
Kepegawaian Yuny oleh pimpinan 1.3.1 ep 1 2018 November
dan penanggung 2018
jawab
Pemanfaatan Standar akreditasi
hasil penilaian 1.3.2 ep 4
kinerja untuk
perencanaan
puskesmas
4 UKM: Kesehatan Merry Pelaksanaan Standar akreditasi 411 21-22 Juni 21-22 Posyandu Melati
Ibu dan Anak Siswinar Posyandu ep 2, 421 ep1, 424 ep 2018 desember desa Gardu
ti 1 2018
Pedoman pelaksanaan
posyandu 5 meja
5 UKP: Farmasi Zakariya Penyediaan dan Standar akreditasi 11-12 Juni 11-12 Puskesmas
Warsita penggunaan obat 8.2.1 ep 2, 3, 4 2018 Desember
2018
 Evaluasi Standar akreditasi
ketersediaan obat 8.2.1 ep 7
terhadap
formularium
6 Farmasi Zakariya Pelayanan Standar akreditasi 8.2 8-9 Juni 2018 7-8 Desember Puskesmas
Warsita Farmasi 2018

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat Posyandu

Auditor : 1. Siswinarti,
2. Merri Diana
Waktu pelaksanaan : 21-22 Juni 2018
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

audit
1 SOP Posyandu Apakah petugas
melaksanakan pertemuan
singkat dengan kader
posyandu?

Apakah petugas
melaksanakan kegiatan 5
meja posyandu ?
Apakah ada Pendaftaran ( ibu
hamil,bayi, balita ) di meja 1?
Apakah petugas
melaksanakan penimbangan
di Meja 2?
 Apakah petugas melakukan
Pencatatan hasil
penimbangan ke KMS di meja
3?
Apakah petugas
melaksanakan penyuluhan
hasil penimbangan di meja 4?
Apakah petugas
melaksanakan pelayanan
kesehatan di meja 5 (
imunisasi, ibu hamil, bufas,
KB, SDIDTK)?
Apakah petugas
melaksanakan konseling
kesehatan?
2. Standar akreditasi Apakah ada SK Jenis-jenis
Puskesmas pelayanan?
4.1.1 ep 2
4.2.1 ep 1
4.2.4 ep 1

Apakah ada SK jadwal,

pelaksana yang kompeten?
Apakah ada SK cara
menyepakati waktu dan
tempat dengan
masyarakat/sasaran?