CÓDIGO: F-ES-05

Proceso desarrollo
MAPA DE RIESGOS
social
VERSIÓN: 04

Generar condiciones para que el derecho constitucional a la educación que tiene toda persona sea efectivamente un servicio público con función social, para lo
cual debe propiciar su ingreso y permanencia en el sistema educativo, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones que amplíen la
OBJETIVO DE PROCESO cobertura y mejoren la calidad, con el propósito de formar ciudadanos con principios éticos, democráticos, de solidaridad y tolerancia que contribuyan al
desarrollo de su personalidad y a la convivencia pacífica, sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, en un
proceso de formación integral y como sostén del tejido social.
No. DEL
RIESGO CLASIFICACIÓN CONTEXTO CAUSAS CONSECUENCIAS POTENCIALES
RIESGO

Procedimientos No se garantiza la adecuada prestación del servicio

R1 Incumplimiento del plan de visitas de inspección y vigilancia. INTERNO Inadecuada planeación.
asociados educativo.

Los supervisores no logran realizar la evaluación de todos Proliferación de Instituciones funcionando sin lleno de
No dar trámite a las solicitudes de legalización de Procedimientos
R2 INTERNO los requisitos que se deben hacer seguimiento en las requisitos.
establecimientos educativos. asociados
instituciones Ilegalidad en la prestación del servicio educativo.

Perdida de la calidad educativa de las instituciones No se cumplen los compromisos del acta de visita del
R3 Comunicación Interna INTERNO Bajo nivel de la calidad educativo
departamentales. seguimiento ralizado a los Establecimientos Educativos.

Responsables del Construcción del Plan Sectorial Educativo sin el

R4 El Plan Sectorial Educativo no es pertinente INTERNO Intervención por Ministerio de Educación.
proceso involucramiento de los partes interesadas
Falta de información sobre el desarrollo educativo de los Desarrollo de actividades educativas que no generan
R5 Comunicación Externa INTERNO Información desactualizada de las actividades educativas
colegios del departamento efectividad en el departamento
No realización de los proyectos establecidos en el plan de Alta concentración de proyectos con recursos propios para Incumplimiento del plan de desarrollo "El Meta tierra de
R6 Financieros INTERNO
desarrollo las metas de desarrollo oportunidades"
Toma de decisiones errada por parte de la secretaria de Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión
R7 Transversalidad INTERNO Información desactualizada de la secretaria de educación
educación de la secretaria de educación
No se logra el impacto en los proyectos desarrollados por la Responsables del Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión
R8 INTERNO Falla en el seguimiento y control de los proyectos a ejecutar
secretaria de educación proceso de la secretaria de educación
No pago de la nómina a los docentes, directivos y Los recursos economicos asignados por el Ministerio de Huegas de maestros.
R9 Financieros INTERNO
administrativos. Educaión son insuficientes. Demandas contra el Departamento
No se logra el desarrollo de los proyectos de Cobertura Falta de seguimiento a la ejecución de los proyectos Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión
R10 Transversalidad INTERNO
educativa en la secretaria de educación asociados a cobertura de cobertura de la secretaria de educación
Inadecuada prestación de servicios educativos en Responsables del No se siguen los lineamientos técnicos elaborados por el
R11 INTERNO Perdida de la calidad de las instituciones departamentales
instituciones internados. proceso MEN
Programas de apoyo pedagógicos sin cumplimiento de los Falta de articulación entre la gerencias de Cobertura y
R12 Transversalidad INTERNO Perdida de la calidad de las instituciones departamentales
lineamientos del MEN Calidad de la secretaria de educación
No existen criterios para la definición de los útiles y Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión
R13 Útiles y Herramientas que no logran un apoyo pedagógico Diseño del proceso. INTERNO
herramientas de apoyo pedagógico de cobertura de la secretaria de educación
Perdida del manejo de Información y Estadísticas en
Giro de recursos de gratuidad incorrectos a los SIMAT. Investigaciones de los Entes de Control.
R14 Personal INTERNO
Establecimientos Educativos. Escaso acompañamiento de la Secretaría de Educación a Afectación de la calidad educativa.
los Establecimientos educativos del Departamento.

Responsables del No realizar el seguimiento a las actividades de SIMAT y

R15 Información erronea reportada al Ministerio de Educación. INTERNO Sanción por parte del Ministerio de Educación.
proceso Falta de planificación del proceso

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 CÓDIGO: F-ES-05
MAPA DE RIESGOS
VERSIÓN: 04
Generar condiciones para que el derecho constitucional a la educación que tiene toda persona sea efectivamente un servicio público con función social, para lo cual debe
propiciar su ingreso y permanencia en el sistema educativo, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones que amplíen la cobertura y mejoren la
OBJETIVO DE PROCESO calidad, con el propósito de formar ciudadanos con principios éticos, democráticos, de solidaridad y tolerancia que contribuyan al desarrollo de su personalidad y a la
convivencia pacífica, sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, en un proceso de formación integral y como sostén del tejido
social.
No. DEL CALIFICACIÓN
NOMBRE DEL RIESGO
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO INHERENTE
Incumplimiento del plan de visitas de inspección y Zona de Riesgo Alta
R1 Posible Moderado
vigilancia.

No dar trámite a las solicitudes de legalización de Zona de Riesgo Alta ZONA DE RIESGO
R2 Posible Moderado
establecimientos educativos. ALTA

Perdida de la calidad educativa de las instituciones Zona de Riesgo Alta

R3 Posible Moderado
departamentales.

R4 El Plan Sectorial Educativo no es pertinente Probable Menor Zona de Riesgo Alta

Falta de información sobre el desarrollo educativo Zona de Riesgo Alta

R5 Posible Moderado
de los colegios del departamento

No realización de los proyectos establecidos en el Zona de Riesgo Alta

R6 Probable Moderado
plan de desarrollo

Toma de decisiones errada por parte de la Zona de Riesgo Alta ZONA DE RIESGO
R7 Probable Moderado
secretaria de educación MODERADA

No se logra el impacto en los proyectos Zona de Riesgo Alta

R8 Posible Moderado
desarrollados por la secretaria de educación
No pago de la nómina a los docentes, directivos y Zona de Riesgo Alta
R9 Posible Moderado
administrativos.

No se logra el desarrollo de los proyectos de Zona de Riesgo Alta

R10 Probable Moderado
Cobertura educativa en la secretaria de educación

Inadecuada prestación de servicios educativos en Zona de Riesgo Alta

R11 Probable Moderado
instituciones internados.
Programas de apoyo pedagógicos sin cumplimiento Zona de Riesgo Alta
R12 Probable Moderado
de los lineamientos del MEN
Útiles y Herramientas que no logran un apoyo Zona de Riesgo Alta
R13 Probable Moderado
pedagógico
Giro de recursos de gratuidad incorrectos a los Zona de Riesgo Moderada
R14 Posible Menor
Establecimientos Educativos.
Información erronea reportada al Ministerio de Zona de Riesgo Alta
R15 Posible Moderado
Educación.

Descriptor Frecuencia Descripción

Rara vez No se ha presentado en los Últimos 5 años El evento puede ocurrir en circunstancias excepcionales (Poco comunes o anormales).

Improbable Se presento al menos una vez en los Últimos 5 años. El evento puede ocurrir en algún momento

PROBABILIDAD
Posible Se presento al menos una vez en los Últimos 2 años El evento podrá ocurrir en algún momento.

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 PROBABILIDAD
Probable Se presento al menos una vez en el Último año
Casi Seguro Se ha presentado mas de una vez en el Último año.
Descriptor Criterio de valoración.
No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
Insignificante - No se generan sanciones económicas o administrativas.
- No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas
horas.
- Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones
Menor
internas disciplinarias.
- Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la
prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día.
- Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar
IMPACTO una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de
largo alcance para la entidad.
- Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la
Moderado
atención a los usuarios.
- Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.
- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por
retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
- Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos
(2) días.
- Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de
forma parcial o incompleta.
Mayor - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando
el cumplimiento en las metas de gobierno.
- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional
por incumplimientos
Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez
Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las ocasiones.
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.
Descripción
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5%
- Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%.
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden
afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5%
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad
aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor
≤0,5%del presupuesto general de la entidad.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1%
- Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%.
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden
afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1%
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad
aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del
presupuesto general de la entidad.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%
- Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%.
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden
afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5%
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad
aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del
presupuesto general de la entidad.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%
- Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%.
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden
afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20%
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad
aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20%
del presupuesto general de la entidad.
 Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de
cinco (5) días.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%
- Intervención por parte de un ente de control u otro ente
- Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%.
regulador.
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden
- Pérdida de Información crítica para la entidad que no se
Catastrofico afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50%
puede recuperar.
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad
- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando
aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50%
de forma grave la ejecución presupuestal.
del presupuesto general de la entidad.
- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional
por actos o hechos de corrupción comprobados.

Zona de Riesgo
Baja
Zona de Riesgo
Alta
Zona de Riesgo
Moderada
Zona de Riesgo
Extrema

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 MAPA DE RIESGOS

Generar condiciones para que el derecho constitucional a la educación que tiene toda persona sea efectivamente un servicio público con función social, para lo cual debe propiciar su ingreso y permanencia en el sistema
OBJETIVO DE PROCESO
formar ciudadanos con principios éticos, democráticos, de solidaridad y tolerancia que contribuyan al desarrollo de su personalidad y a la convivencia pacífica, sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de

ANALISIS Y EVALUA

¿Existen manuales, ¿Están definidos

instructivos, o los responsables
No. DEL RIESGO ¿El control es ¿El control es
NOMBRE DEL RIESGO CONTROLES EXISTENTES TIPO DE CONTROL procedimientos para de la ejecución
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO INHERENTE automático? Manual? (Si= 10
el manejo del del control y del
(Si= 15 y No=0.) y No=0.)
control?. (Si= 15 y seguimiento?.
No=0.) (Si= 5 y No=0.)

Incumplimiento del plan de visitas de Plan Operativo Anual de

R1 Posible Moderado Zona de Riesgo Alta Preventivo 15 5 0 10
inspección y vigilancia. Inspección y Vigilancia
No dar trámite a las solicitudes de
Procedimiento de Inspección y
R2 legalización de establecimientos Posible Moderado Zona de Riesgo Alta Detectivo 15 5 0 10
educativos. Vigilancia
Perdida de la calidad educativa de
R3 Posible Moderado Zona de Riesgo Alta No existe control a la fecha NA 0 0 0 10
las instituciones departamentales.
El Plan Sectorial Educativo no es Planificación del plan sectorial
R4 Probable Menor Zona de Riesgo Alta Preventivo 15 5 0 10
pertinente educativo
Falta de información sobre el
R5 desarrollo educativo de los colegios Posible Moderado Zona de Riesgo Alta No existe control a la fecha NA 0 0 0 10
del departamento

No realización de los proyectos

R6 Probable Moderado Zona de Riesgo Alta Presupuesto de la secretaria Preventivo 15 5 0 10
establecidos en el plan de desarrollo

Toma de decisiones errada por parte Boletín estadístico de la secretaria

R7 Probable Moderado Zona de Riesgo Alta Preventivo 15 5 0 10
de la secretaria de educación de educación

No se logra el impacto en los

Interventoría y/o Supervisión de
R8 proyectos desarrollados por la Posible Moderado Zona de Riesgo Alta Preventivo 15 5 0 10
secretaria de educación Proyectos
No pago de la nómina a los Seguimiento a las fuentes de
R9 docentes, directivos y Posible Moderado Zona de Riesgo Alta recursos presupuestales Preventivo 15 5 0 10
administrativos.
No se logra el desarrollo de los
Interventoría y/o Supervisión de
R10 proyectos de Cobertura educativa en Probable Moderado Zona de Riesgo Alta Preventivo 15 5 0 10
la secretaria de educación Proyectos
Inadecuada prestación de servicios
Interventoría y/o Supervisión de
R11 educativos en instituciones Probable Moderado Zona de Riesgo Alta Preventivo 15 5 0 10
internados. Proyectos

Programas de apoyo pedagógicos

R12 sin cumplimiento de los lineamientos Probable Moderado Zona de Riesgo Alta No existe control a la fecha NA 0 5 0 10
del MEN
Útiles y Herramientas que no logran
R13 Probable Moderado Zona de Riesgo Alta Procesos contractuales Preventivo 15 5 0 10
un apoyo pedagógico
Giro de recursos de gratuidad
Zona de Riesgo
R14 incorrectos a los Establecimientos Posible Menor No existe control a la fecha NA 0 0 0 10
Educativos. Moderada

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 Información erronea reportada al Actividades de acompañamiento a los
R15 Posible Moderado Zona de Riesgo Alta Preventivo 15 5 0 10
Ministerio de Educación. colegios departamentales
Correctivo
Detectivo
Asumir el riesgo
Evitar el riesgo
Reducir el riesgo
Transferir el
riesgo
0
15
0
5
0
10
30
0
Probabilidad
Impacto
Rara vez
Improbable
Posible
Probable
Casi Seguro
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Zona de Riesgo
Baja
Zona de Riesgo
Alta
Zona de Riesgo
Moderada
Zona de Riesgo
Extrema

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 CÓDIGO: F-ES-05

PROBABILID
VERSIÓN: 04
AD

manencia en el sistema educativo, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones que amplíen la cobertura y mejoren la calidad, con el propósito de
0 0 0
tas por los derechos de los demás y el orden jurídico, en un proceso de formación integral y como sostén del tejido social.

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES

¿La frecuencia de ¿Se cuenta con

¿El tiempo que lleva EL CONTROL
la ejecución del evidencias de la PROBABILIDAD
la herramienta ha CONTRIBUYE A LA ZONA DE RIESGO
seguimiento y ejecución y CALIFICACIÓN DEL PUNTAJE A O IMPACTO
demostrado ser PROBABILIDAD O RESIDUAL Rara vez
control es seguimiento del CONTROL DISMINUIR RESIDUAL
efectiva? (Si= 30 y IMPACTO
adecuada? (Si= control?. (Si= 10
No=0.)
15 y No=0.) y No=0.)

15 10 0 55 1 Probabilidad Improbable Zona de Riesgo Moderada Improbable

15 10 0 55 1 Probabilidad Improbable Zona de Riesgo Moderada

0 0 0 10 0 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Alta

15 10 30 85 2 Probabilidad Improbable Zona de Riesgo Baja

0 0 0 10 0 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Alta

15 10 0 55 1 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Alta

15 10 0 55 1 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Alta

0 10 0 40 0 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Alta

0 10 0 40 0 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Alta Preventivo Posible

0 10 0 40 0 Probabilidad Probable Zona de Riesgo Alta

Zona de Riesgo Alta Insignificant

0 10 0 40 0 Probabilidad Probable
e

0 10 0 25 0 Probabilidad Probable Zona de Riesgo Alta Menor

0 10 30 70 1 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Alta Moderado

0 0 0 10 0 Probabilidad Posible Zona de Riesgo Moderada Mayor

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 0 10 30 70 1 Probabilidad Improbable Zona de Riesgo Moderada Catastrófico

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 0

Zona de
riesgo baja

Zona de
riesgo
moderada

Zona de
riesgo alta

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

 IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO

CAUSA RIESGO

Incumplimiento del plan de visitas de

Inadecuada planeación.
inspección y vigilancia.

Los supervisores no logran realizar la

No dar trámite a las solicitudes de
evaluación de todos los requisitos que se deben
legalización de establecimientos educativos.
hacer seguimiento en las instituciones

No se cumplen los compromisos del acta de

Perdida de la calidad educativa de las
visita del seguimiento ralizado a los
instituciones departamentales.
Establecimientos Educativos.

Construcción del Plan Sectorial Educativo sin el

El Plan Sectorial Educativo no es pertinente
involucramiento de los partes interesadas

Información desactualizada de las actividades Falta de información sobre el desarrollo

educativas educativo de los colegios del departamento

Alta concentración de proyectos con recursos No realización de los proyectos establecidos

propios para las metas de desarrollo en el plan de desarrollo

Información desactualizada de la secretaria de Toma de decisiones errada por parte de la

educación secretaria de educación

Falla en el seguimiento y control de los No se logra el impacto en los proyectos

proyectos a ejecutar desarrollados por la secretaria de educación
 Los recursos economicos asignados por el No pago de la nómina a los docentes,
Ministerio de Educaión son insuficientes. directivos y administrativos.

No se logra el desarrollo de los proyectos de

Falta de seguimiento a la ejecución de los
Cobertura educativa en la secretaria de
proyectos asociados a cobertura
educación

No se siguen los lineamientos técnicos Inadecuada prestación de servicios

elaborados por el MEN educativos en instituciones internados.

Falta de articulación entre la gerencias de

Programas de apoyo pedagógicos sin
Cobertura y Calidad de la secretaria de
cumplimiento de los lineamientos del MEN
educación

No existen criterios para la definición de los Útiles y Herramientas que no logran un

útiles y herramientas de apoyo pedagógico apoyo pedagógico

Perdida del manejo de Información y

Estadísticas en SIMAT.
Giro de recursos de gratuidad incorrectos a
Escaso acompañamiento de la Secretaría de
los Establecimientos Educativos.
Educación a los Establecimientos educativos
del Departamento.

No realizar el seguimiento a las actividades de Información erronea reportada al Ministerio

SIMAT y Falta de planificación del proceso de Educación.
SGO

RIESGO INHERENTE
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD IMPACTO

No se garantiza la adecuada prestación del

Posible Moderado
servicio educativo.

Proliferación de Instituciones funcionando sin

lleno de requisitos. Posible Moderado
Ilegalidad en la prestación del servicio educativo.

Bajo nivel de la calidad educativo Posible Moderado

Intervención por Ministerio de Educación. Probable Menor

Desarrollo de actividades educativas que no

Posible Moderado
generan efectividad en el departamento

Incumplimiento del plan de desarrollo "El Meta

Probable Moderado
tierra de oportunidades"

Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de

Probable Moderado
la gestión de la secretaria de educación

Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de

Posible Moderado
la gestión de la secretaria de educación
 Huegas de maestros.
Posible Moderado
Demandas contra el Departamento

Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de

la gestión de cobertura de la secretaria de Probable Moderado
educación

Perdida de la calidad de las instituciones

Probable Moderado
departamentales

Perdida de la calidad de las instituciones

Probable Moderado
departamentales

Perdida de la eficacia, eficiencia y efectividad de

la gestión de cobertura de la secretaria de Probable Moderado
educación

Investigaciones de los Entes de Control.

Posible Menor
Afectación de la calidad educativa.

Sanción por parte del Ministerio de Educación. Posible Moderado

 GOBER

MAPA DE

ENTE RIESGO RESIDUAL

CONTROLES EXISTENTES
NIVEL DE
PROBABILIDAD IMPACTO
RIESGO

Zona de riesgo Plan Operativo Anual de

alta Improbable Moderado
Inspección y Vigilancia

Zona de riesgo Procedimiento de Inspección y

alta Improbable Moderado
Vigilancia

Zona de riesgo
alta No existe control a la fecha Posible Moderado

Zona de riesgo Planificación del plan sectorial

alta Posible Moderado
educativo

Zona de Riesgo
Moderada No existe control a la fecha Improbable Moderado

Zona de riesgo
alta Presupuesto de la secretaria Posible Moderado

Zona de riesgo Boletín estadístico de la

alta Posible Moderado
secretaria de educación

Zona de riesgo Interventoría y/o Supervisión de

alta Posible Moderado
Proyectos
Zona de riesgo Seguimiento a las fuentes de
alta Posible Moderado
recursos presupuestales

Zona de riesgo Interventoría y/o Supervisión de

alta Posible Moderado
Proyectos

Zona de riesgo Interventoría y/o Supervisión de

alta Posible Moderado
Proyectos

Zona de riesgo
alta No existe control a la fecha Posible Moderado

Zona de riesgo
alta Procesos contractuales Posible Moderado

Zona de Riesgo
Moderada No existe control a la fecha Improbable Menor

Actividades de
Zona de riesgo
alta acompañamiento a los colegios Posible Moderado
departamentales
 GOBERNACION DEL META

MAPA DE RIESGOS DE PROCESO

VALORACION DEL RIESGO

RESIDUAL ACCIO

NIVEL DE RIESGO TIPO DE ACCIÓN A TOMAR

Zona de Riesgo
Moderada Reducir el riesgo

Zona de Riesgo
Moderada Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo baja Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo

Zona de Riesgo
Moderada Reducir el riesgo

Zona de Riesgo
Moderada Reducir el riesgo
ETA

ESO

DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

ACCIONES FECHA DE INICIO

Elaborar el plan operativo de inspección y

Enero de 2017
vigilancia.

Elaborar un plan de visitas de inspección y

Enero de 2017
vigilancia con fines de control.

Realizar seguimiento al cumplimiento de

Enero de 2017
compromisos a través visitas en sitio.

Asegurar el Cronograma de Actividades para

Enero de 2017
la formulación del Plan de Sectorial Educativo

Formular un proyecto de Diagnostico

Enero de 2017
educativo

Realizar monitoreo al cumplimiento del plan

Enero de 2017
de acción a los proyectos realizados

Elaborar un modelo de información

Enero de 2017
estadística de la secretaria de educación

Realizar reuniones de Seguimiento a los

Enero de 2017
proyectos
Proyectar los gastos de nómina de toda la
vigencia y reportarlos al Ministerio de
Educación. Enero de 2017
Realizar seguimiento a las asignaciones
presupuestales y las fuentes de ingresos

Realizar reuniones de Seguimiento a los

Enero de 2017
proyectos

Elaboración de listas de chequeo para la

evaluación a los Establecimientos educativos Enero de 2017
de acuerdo con los lineamientos del MEN

Reuniones de Gerencia De Cobertura y De

Calidad para la evaluación de los programas Enero de 2017
de apoyos pedagógico

Definición de los tipos de herramientas de

apoyo pedagógicos acorde a las
discapacidades, capacidades y talentos Enero de 2017
especiales de acuerdo al estudio de sector de
discapacidades

Realizar auditoria a las Instituciones

Enero de 2017
Educativas en funcionamiento del SIMAT

Elaborar y aprobar un programa de

Acompañamiento a las Instituciones
Enero de 2017
Educativas para el seguimiento al
funcionamiento del SIMAT.
OCIADAS AL CONTROL

FECHA DE
RESPONSABLE REGISTRO
FINALIZACIÓN

Plan operativo de inspección y

vigilancia aprobado y socializado.
Jefe Oficina de Apoyo a la
Diciembre de 2017
Inspección y vigilancia
Informe de seguimiento al plan de
inspeccion y vigilancia.
plan de visitas de inspección y
Jefe Oficina de Apoyo a la vigilancia aprobado y socializado.
Diciembre de 2017
Inspección y vigilancia Informe de seguimiento a las
actividades del plan.

Jefe Oficina de Apoyo a la

Diciembre de 2017 Actas o informes de Seguimiento
Inspección y vigilancia

Informe de seguimiento al cronograma

Diciembre de 2017 Secretario de Educación
de Actividades

Proyecto de Diagnostico Educativo

Diciembre de 2017 Secretario de Educación
formulado, aprobado y socializado.

Diciembre de 2017 Secretario de Educación Informe semestral de monitoreo

Diciembre de 2017 Secretario de Educación Boletín Estadístico

Diciembre de 2017 Secretario de Educación Informes de Seguimiento de proyectos

 Gerente Administrativa y Proyecciones de nómina formuladas
Diciembre de 2017
Financiera Informe de seguimiento Financiero

Diciembre de 2017 Gerente de cobertura Informes de Seguimiento de proyectos

Listas de Chequeo a Internados

Diciembre de 2017 Gerente de cobertura
aprobadas y socializadas

Diciembre de 2017 Gerente de cobertura Actas de Seguimiento

Criterios de Herramientas de apoyo

pedagógico definidos y aprobados.
Diciembre de 2017 Gerente de cobertura
Informe de seguimiento a las
herramientas educativas utlizadas

Diciembre de 2017 Gerente de cobertura Informes de auditoria

Informe de seguimiento al Programa de

Diciembre de 2017 Gerente de cobertura Acompañamiento a las Instituciones
Educativas.
 CÓDIGO:

VERSIÓN:

MONITOREO Y REVISION (Llevado a cabo por cada proceso)

FECHA ACCIONES RESPONSABLE

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

6/30/2017 Verificción en comité técnico Secretario de Educación

 F-ES-05

04

a proceso)

REGISTRO

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

Acta de Comité técnico

 Insignificant Zona de
Rara vez
e riesgo baja
Zona de
Improbable Menor Riesgo
Moderada

Zona de
Posible Moderado
riesgo alta

Zona de
Probable Mayor riesgo
extrema