TEMUAN AUDIT (INSTRUMEN AUDIT)

No Kriteria audit Wawancara Dokumen Observasi Simulasi Fakta Lapangan Rekomendasi

1 1. Rencana 1. Apakah frekuensi 1. Jadwal Melakukan telaah 1. Frekuensi kegiatan 1. Agar dibuat jadwal
pelaksanaan kegiatan penyuluhan kegiatan terhadap dokumen penyuluhan tidak sesuai sesuai rencana dan
Promkes sesuai dengan agenda penyuluhan penyuluhan dengan Perencanaan KAK
untukmenunjang kegiatan? 2. SOP maupun KAK 2. Sebelum
Kesehatan Ibu dan 2. Apakah sebelum penyuluhan 2. Ya melaksanakan
Anak melaksanakan 3. KAK 3. Tidak dilakukan penyuluhan agar
2. KAK Promosi penyuluhan dilakukan Penyuluhan kesepakatan dengan dibuat kesepakatan
Kesehatan Ibu dan sosialisasi kegiatan toma/kader tentang waktu penyuluhan
Anak penyuluhan? waktu penyuluhan dengan kader/ tokoh
3. Apakah dilakukan 4. Belum pernah masyarakat
kesepakatan dengan melaksanakan analisis 3. Sebelum
tokoh masyarakat/kader kebutuhan akan melaksanakan
tentang waktu penyuluhan penyuluhan agar
penyuluhan? 5. Topik/ materi yang dibuat Analisis
4. Apakah sudah pernah disampaikan tidak Kebutuhan
melaksanakan analisis berdasarkan analisis Masarakat
kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat 4. Materi/ topik yang
akan penyuluhan? disampaikan agara
5. Apakah materi disesuaikan dengan
penyuluhan yang kebutuhan
disampaikan disesuaikan masyarakat
dengan kebutuhan
masyarakat?
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa : Promkes

Tanggal pemeriksaan : 1 sd 6 Mei 2017

NO Uraian Ketidak sesuaian Bukti-buk ti Objektif Ketidak sesuaian Standar kriteria yang Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
terhadap standar/ digunakan perbaikan Pencegahan penyelesaian
instrumen
1 Frekuensi penyuluhan tidak Hasil Penyuluhan : Target pencapaian 1. Jadwal Kegiatan Frekuensi Adanya jadwal Monitoring 3 bulan
sesuai Rencana 1. Pebruari 3x penyuluhan Penyuluhan penyuluhan tidak yang disepakati
pelaksanaan kegiatan 2. Maret 4x perbulan 6x 2. SOP Penyuluhan mencapai target dalam loktri
3. April 4x 3. KAK Penyuluhan

2 Tidak dilakukan 1. Dari hasil wawancara Adanya 1. Sasaran penyuluhan

kesepakatan dengan ternyata tidak dilakukan kesepakatan kurang dari target
toma/kader tentang waktu kesepakatan dengan petugas dengan
penyuluhan masy tentang waktu kader/aparat desa
penyuluhan tentang waktu
2. Kegiatan penyuluhan pelaksanaan
hanya dihadiri 10-15 kegiatan
KK
3 Analisis kebutuhan akan Ada hasil analisis 1 bulan
penyuluhan belum pernah kebutuhan akan
dilakukan penyuluhan

4 Topik/ materi yang Topik/materi yang Topik penyuluhan

disampaikan tidak disampaikan hanya didasarkan pada
berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebiasaan hasil analisis
masyarakat kebutuhan masy
Kegiatan penyuluhan
hanya dihadiri 10 sampai
15 KK ditambah 3-4 orang
perangkat desa