FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: x

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: x

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

EN LAS INTERSECCIONES DEL JR. PRIMAVERA CON JR. SAN CARLOS C-02; JR. LA UNION CON JR. SAN CARLOS
CREACION DE LA LOCALIDA DE NUEVA ESPERANZA
C-02; JR. LA UNION CON JR. HUALLAGA C-02; JR. LA UNION C-04 Y JR PRIMAVERA C-04.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE TRASNPORTE

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ING. RUSBELT ROGELIO DIAZ CHAVEZ

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTAL

Organo Técnico Responsable ING. MAX DARWIN BARDALES PAREDES

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO SAN MARTIN

PROVINCIA PICOTA
DISTRITO SAN HILARION
LOCALIDAD SAN HILARION

UBIGEO 220707

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA-DISTRITO DE SAN HILARION-PICOTA-SAN MARTIN

Causas directas Causas Indirectas

VIAL URBANA EN MALAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD ALCANTARILLA, BADEN Y CUNETA , INADECUADA PARA EL TRANSITO PEATONAL

Efectos directos Efectos Indirectos

LIMITADO ACCESO ADECUADO Y MENOR DETERIORO DE LAS UNIDADES VEHICULARES INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR ( COSTO DE TRASNPORTE )

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

POBLADORES DE LA ZONA A
Tipo de población
INTERVENIR
Cantidad 316
Fuente de información INFORMACION DEL CONCULTOR

Población objetivo

POBLADORES DE LA ZONA
Tipo de población
INTERVENIDA
Cantidad 316
Fuente de información INFORMACION DEL CONCULTOR

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

MEJORAR EL ORNATO DE LA LOCALIDAD, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación

ALCANTARILLA, BADEN+EMQBOQUILLADO Y
VIA URBANA EN BUENAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD UND CONSTRUIDA INSITU
CUNETA

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
ALCANTARILLA, BADEN Y CUNETA , ADECUADA PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR
1

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

El sistema constructivo para el presente Proyecto se describe a continuación:

En lo que respecta Sistema de Drenaje Pluvial, este se desarrollara en el Jr. Primavera con Jr. San Carlos C-02; Jr. La Unión con Jr. San Carlos C-02; Jr. La
Unión con Jr. Huallaga C-02; Jr. La Unión C-04 y Jr. Primavera C-04:
ALTERNATIVA 01 - Construcción de 05 Badenes con F’c =175 kg/cm2
- Construcción de 01 Cuneta de Cº Aº F’c =175 kg/cm2
- Construcción de 01 Alcantarilla de Cº Aº F’c =210 kg/cm2 + con 01 cuneta de con F’c =175 kg/cm2

ALTERNATIVA 02 NINGUNA

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros
urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

LA MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN HILARION SE COMPROMETE A REALIZAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, INSERTANDOLO DENTRO DE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

ESTA BASADO EN QUE EN EPOCAS DE LLUVIA EN LA LOCALDIAD DE NUEVA ESPERANZA SUFRE INUNDACIONEES DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS, PARA SUPERAR ESTE PROBLEMA DEBEMOS CONTAR CON SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

EL OBEJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO DE CREACION ES , PRESENTAR EL METRADO, PRESUPUSTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ACTIVIDADES A EJECUTARSE PARA LA SUBSANACION DE LAS DEFICIENTES ENCONTRADAS EN LA CREACION DE UN SISTEMA DE DRENAJE ADECUADO PARA

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

TRASNPORTE ALCANTARILLA UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TRASNPORTE BADEN+EMBOQUILLADO UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TRASNPORTE CUNETA ML 43.51 43.51 43.51 43.51 43.51 43.51 43.51 43.51 43.51 43.51

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

TASA DE INCREMENTO POBLACION

Señalar las fuentes de información empleadas

INEI

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

TRASNPORTE ALCANTARILLA UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRASNPORTE BADEN+EMBOQUILLADO UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRASNPORTE CUNETA ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LOS PRINCIPALES PARAMETROS Y SUPUESTOS QUE SE CONSIDERA PARA LA ELABORACION DE LA OERTA ES QUE MEJORAR EL NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA ES NO CONTAR CON UN SISTEMA DE DRENAJE ADECUADO PARA LA EVACION DE AGUA PRODUCIDAS POR
LA LLUVIAS.

Señalar las fuentes de información empleadas

DEFENSA CIVIL

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

TRASNPORTE ALCANTARILLA UND -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

TRASNPORTE BADEN+EMBOQUILLADO UND -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

TRASNPORTE CUNETA ML -43.51 -43.51 -43.51 -43.51 -43.51 -43.51 -43.51 -43.51 -43.51 -43.51

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Subproducto Costo unitario (soles) Costo subtotal (soles)

Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud

TRABAJOS PROVISIONALES GLOBAL 1 GLOBAL 1 S/.2,247.58 S/.2,247.58

01 ALCANTARILLA GLOBAL 1 GLOBAL 1 S/.6,223.08 S/.6,223.08

INFRAESTRUCTURA GLOBAL 1.00 S/.79,707.15 05 BADEN GLOBAL 1 GLOBAL 1 S/.49,292.39 S/.49,292.39

CONSTRUCCION DE CUNETA GLOBAL 1 GLOBAL 1 S/.21,944.10 S/.21,944.10

MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO

CAPACITACION

SUPERVISION GLOBAL 1 S/.10,970.72 SUPERVISION GLOBAL 1 GLOBAL 1 S/.3,000.00 S/.10,970.72

EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 1 S/.3,000.00 EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 1 GLOBAL 1 S/.3,000.00 S/.3,000.00

Sub total costo de inversión S/.93,677.87

Gestión del proyecto -
Inversión total S/.93,677.87

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Los costos se realizaron de acuerdo a los precios de mercado actualizados, con el respectivo analisis de precios unitarios del software S10

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6

TRABAJOS PROVISIONALES S/.2,247.58 2/4/2018 5/4/2018 S/.561.90 S/.561.90 S/.449.52 S/.449.52 S/.224.76

01 ALCANTARILLA S/.6,223.08 2/4/2018 5/4/2018 S/.1,555.77 S/.1,555.77 S/.1,244.62 S/.1,244.62 S/.622.31

INFRAESTRUCTURA
05 BADEN S/.49,292.39 2/4/2018 5/4/2018 S/.12,323.10 S/.12,323.10 S/.9,858.48 S/.9,858.48 S/.4,929.24

CONSTRUCCION DE CUNETA S/.21,944.10 2/4/2018 5/4/2018 S/.5,486.03 S/.5,486.03 S/.4,388.82 S/.4,388.82 S/.2,194.41

MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO

CAPACITACION

SUPERVISION SUPERVISION S/.10,970.72 1/4/2018 5/4/2018 S/.2,742.68 S/.2,742.68 S/.2,194.14 S/.2,194.14 S/.1,097.07

EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO S/.3,000.00 11/1/2017 5/4/2018 S/.3,000.00

Costo total S/.93,677.87

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de subproducto) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6
TRABAJOS PROVISIONALES GLOBAL 1 2/4/2018 5/4/2018 25.00% 25.00% 20.00% 20.00% 10.00%
01 ALCANTARILLA GLOBAL 1 2/4/2018 5/4/2018 25.00% 25.00% 20.00% 20.00% 10.00%

INFRAESTRUCTURA 05 BADEN GLOBAL 1 2/4/2018 5/4/2018 25.00% 25.00% 20.00% 2.00% 10.00%
CONSTRUCCION DE CUNETA GLOBAL 1 2/4/2018 5/4/2018 25.00% 25.00% 20.00% 20.00% 10.00%

MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO

CAPACITACION
SUPERVISION SUPERVISION GLOBAL 1 2/4/2018 5/4/2018 25.00% 25.00% 20.00% 20.00% 10.00%
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 1 2/4/2018 5/4/2018 100.00%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Personal S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO Otros
MANTENIMIENTO S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00

Actividades S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

OPERACIÓN S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Personal S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00
Actividades S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
OPERACIÓN S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00 -S/.2,400.00
14.5 Costo de inversión por beneficiario directo S/.20.22

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) S/.77,993.44

Costo Anual Equivalente (CAE) S/.35.51

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 20.22

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los Documento Entidad / Organización Compromiso
gastos de operación y mantenimiento
ACTA DE COMPROMISO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

ACCION 01

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
ALTERACION DEL PAISAJE CERCAR EL LUGAR DE TRABAJO S/.0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
S/.0.00
Durante el Funcionamiento EQUIPOS Y MAQUINARIAS
NINGUNO

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El presente Resumen Ejecutivo se ha elaborado en base a los contenidos mínimos que estipula el INVIERTE.PE, en su directiva General vigente.
• La inversión necesaria para llevar adelante la ejecución del PIP a precios de mercado asciende a S/. 93,677.87 suma que contempla el Costo Directo, Gastos generales, expediente técnico, y supervisión de obra.
• La Población Beneficiada en el año cero es de 316 habitantes.
• El presente estudio ha sido evaluado mediante la metodología Costo Efectividad.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora