ANEXOS

Anexo 01

RELACIÓN DE LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORI

Nro Nombre y apellido Cargo Profesión Periodo de inicio Periodo final Dirección observaciones
1 Miguel Rodríguez DIRECTOR Ing Minas Enero 2015 Actualidad Av. el sol 1
Huanca 854
2
3
4
Anexo 02

RECURSOS DE PERSONAL

Nombre y apellidos Profesión Cargo en la comisión

Chipana Mamani Raúl ángel Contador Supervisor

Loza Limachi Jose Luis Contador Auditor encargado
Choque Ayhuasi Janeth Administrador Integrante
Flores Choque Manuel Abogado Especialista
Anexo 03

RECURSOS MATERIALES
Anexo 04

CRONOGRAMA DE ACTIDADES

Fechas Días
Etapa
Del Al útiles

Planificación 01/04/2018 10/04/2018 10

Ejecución

Desarrollo del programa de

11/04/2018 30/04/2018 21
procedimientos

Elaboración, discusión y
aprobación de la matriz de 01/05/2018 20/05/2018 20
hallazgos de auditoría.

Redacción de hallazgos 05/06/2018 15/06/2018 10

Comunicación de hallazgos y
evaluación de aclaraciones o 16/06/2018 26/06/2018 10
comentarios

Elaboración del Informe

Elaboración del informe 01/07/2018 05/07/2018 5

Revisión 03/07/2018 04/07/2018 2

Aprobación y registro 05/07/2018 07/07/2018 2

Total de días 79
 PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la contaminación ambiental de la bahía interior del lago Titikaka generado
por los residuos petróleo en la zona PIRIN PUSI.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

• Reunión de apertura instalación y acreditación del equipo de auditoria

• revisión bibliográfica del tema a auditar
• Entrevista con los representantes de la DREM
• Reunión de equipo auditor
• Entrevista con la gerencia legal del DREM
• Entrevista subgerencia de operaciones y calidad de servicio
• Enlace del equipo auditor
• Visita al sector PIRIN PUSI
• Avance del reporte
• Reunión de cierre