AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS MEURAXA

KOTA BANDA ACEH

1. Latar belakang
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas
kepada pengguna layanan baik program usaha kesehatan perorangan (UKP),
usaha kesehatan masyarakat (UKM) dan adminsitrasi, maka puskesmas perlu
melakukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah dilaksanakan.
Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk membantu menyelesaikan
permasalahan organisasi, dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja
organisasi. Audit terbagi menjadi audit internal dan audit eksternal, dari hasil
audit akan dioeroleh data yang kemudian di analisa sehingga dapat di identifikasi
dalam peningkatan kinerja dan mutu pelayanan puskesmas yang akan datang.
2. Tujuan
a. Tujuan umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan
oleh pihak petugas sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan di
puskesmas
b. Tujuan khusus
1) Untuk mengetahui adanya ketidak sesuaian dan kesenjangan yang ada di
puskesmas dengan standar pelayanan puskesmas yang telah ada.
2) Untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi
berhubunngan dengan usaha kesehatan perorangan (UKP), usaha
kesehatan masyarakat (UKM) dan adminsitrasi
3) Sebagai bahan acuan dalam menetapkan perioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.
3. Objek audit
Yang menjadi objek dalam audit yang dilaksanakan adalah administrasi yang
berhubungan dengan rumah tangga
4. Auditor :
a. Henni Fitriani, Amd.Keb
b. Afni Zulyana
c. Nana Suzanan, AMKL
5. Pelaksanaan audit
Audit dilakukan di program administrasi khususnya perencanaan pada tanggal
22 Mei 2018.
6. Metode audit
Audit dilakukan menggunakan metode wawancara dan melihat dokumentasi
instrumen
7. Kriteria audit
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
(bisa diisi
dengan
referensi
yang
digunakan)
Admen
1 Rumah Pemeliharaan SOP pemeliharaan
tannga peralatan peralatan, daftar
peralatan dan jadwal
pemeliharaan

8. Instrument audit
No Kriteri Daftar Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
a audit Pertanyaan audit
1.1.1. Apakah ada SOP SOP -
SOP pemeliharaan pemeliharaan
pemeliharaan peralatan sesuai dengan
medis dan non medis dan non pelaksanaan
medis ? medis tersedia
Apakah tersedia Ketersediaan Daftar telah Melengkapi
daftar peralatan daftar disesuaikan peralatan
medis dan non peralatan dengan sesuai dengan
medis? medis dan non peralatan permenkes
medis namun masih 75 tahun 2014
adanya
peralatan
yang belum
sesuai dengan
permenkes
75 tahun
2014
Apakah terdaftar Adanya kartu kesesuaian -
kartu inventaris inventaris kartu
ruangan dan ruangan dan inventaris
terpampang terpampang ruangan dan
disetiap disetiap terpampang
ruangan? ruangan disetiap
ruangan

Apakah terdapat Adanya jadwal Kesesuaian Melakukan

rencana dan pemeliharaan pemeliharaan pemantauan
jadwal peralatan peralatan sesuai dengan
pemeliharaan medis dan non medis dan jadwal
peralatan medis medis non medis pemeliharaan
dan non medis? peralatan
medis dan non
medis

Apakah ada Ada lembar Lembar Tetap

lembar cheklist cheklist hasil cheklist melakukan
hasil pelaksanaan dipantau pemantauan
pelaksanaan ? secara cheklist
berkala pelaksanaan
pemeliharaan
alat