RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOPO

TAHUN 2018

I. Latar Belakang :

Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penialian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester dan penilaian kinerja tahunan.

Audit inernal adalah merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakuakn
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun secara
rencana program audit.

Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM
dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

II. Lingkup Audit

Pelayanan UKP :

- Unit Pendaftaran

- Unit Farmasi

Administrasi manajemen :

- Bagian Tata Usaha

III. Objek Audit

Pelayanan UKP :

- Pendaftaran :

- Pelaksanaan budaya tata nilai puskesmas kopo (Ramah,Sopan).

- SOP Pelayanan Pendaftaran.

- Farmasi :
- Pemberi Pelayanan
- Jenis Jenis Pelayanan
- Kesesuaian Obat obatan dengan formularium
- Pemberian obat sesuai SOP
- pemberian PIO dan KIE
Tata Usaha :

- Dokumen Kepegawaian

- Adanya peraturan Karyawan Puskesmas

- Adanya DUK yang diperbaharui

- Adanya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

- Karyawan mendapat pelatihan pelatihan 20 jam/ tahun

 IV. Jadwal Audit Internal

Jadwal Audit Internal Tahun 2018

Unit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Kerja
Yang
diaudit
UKP V V
ADM V
Tim Auditor TIM UKP Auditor Tim Admen Auditor TIM
Audit 1. Siti Feri 1. Yuliawati UKP
Faridah Ubeng 1. Siti Feri
2. Novi P 2. Eni Agustini Faridah
2. Novi P

V. Metode Audit : Observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VI. Kriteria Audit :
1. Standar Kinerja
VII. Instrumen Audit :
a. wawancara
b. Check list
c. Panduan observasi
 Rencana audit (Audit Plan) Tahun 2018

Puskesmas kopo

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKP 1. Siti - Pelayanan Standar akreditasi 28 – 30 Juni 12 – 14 Puskesmas
Feri Kefarmasian di Bab VIII. 2 2018 Desember Kopo
Faridah Puskesmas 2018
Kopo
2. Novi P
- Pelayanan
Pendaftaran di
Puskesmas
Kopo
2. Admen 1. Administrasi Standar 16 – 18 Juli 7-9 Januari Puskesmas
Yuliawati Manajemen Akreditasi bab II 2018 2019 Kopo
2. Eni
Agustin

Mengetahui, Kopo, 7 Mei 2018

Ketua Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

Yuyun Kurniawati,amd,keb Lindawati,amd,keb

NIP. 19680606 199101 2003 NIP. 19851106 201704 2 009