Este documento descreve o procedimento para reprogramar ordens de vendas que não foram atendidas por falta de estoque. Detalha como acessar a transação de reprogramação de atrasos exclusivamente por transação ou atalho e os campos obrigatórios, opcionais e condicionais necessários para identificar as ordens a serem reprogramadas, como número da ordem e data de criação. A reprogramação faz o SAP reverificar o crédito do cliente.
Descrição original:
Este BPP detalha o procedimento a ser seguido para executar o processamento de atrasos, nas ordens que não foram atendidas por falta de estoque.
Este documento descreve o procedimento para reprogramar ordens de vendas que não foram atendidas por falta de estoque. Detalha como acessar a transação de reprogramação de atrasos exclusivamente por transação ou atalho e os campos obrigatórios, opcionais e condicionais necessários para identificar as ordens a serem reprogramadas, como número da ordem e data de criação. A reprogramação faz o SAP reverificar o crédito do cliente.
Este documento descreve o procedimento para reprogramar ordens de vendas que não foram atendidas por falta de estoque. Detalha como acessar a transação de reprogramação de atrasos exclusivamente por transação ou atalho e os campos obrigatórios, opcionais e condicionais necessários para identificar as ordens a serem reprogramadas, como número da ordem e data de criação. A reprogramação faz o SAP reverificar o crédito do cliente.
Objetivo Este BPP detalha o procedimento a ser seguido para executar o processamento de atrasos, nas ordens que não foram atendidas por falta de estoque.
Caminho pelo Menu
Para a transação de reprogramação de atrasos, não foi disponibilizado um caminho no menu, sendo acessado exclusivamente por transação ou atalho.
Liquidação de atrasos – Vendas: documentos não confirmados
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação Campo O/P/C Descrição / Ação Organização de vendas O Organização de vendas que será executado a reprogramação Canal de distribuição P Canal de vendas a ser executado Setor de atividade P Setor de atividades Equipe de vendas P Vendedor Escritório de vendas P Escritório de vendas Cliente P Código do cliente Autor P Usuário que criou a ordem Data de criação P Data de criação da ordem N documento P Número da ordem de vendas
1.1 Após entrar com os dados pressione <F8> ou clique em .
Clique no botão para confirmar a operação.
Observações: Note que após a reprogramação o SAP reverifica o crédito, fazendo ser necessária a liberação de crédito.
1.2 Para sair da transação pressione <F3> ou clique em .