If 2018 18357849 Apn DNV%MTR Libro de Procesos Aprobado Por Resol 831 Apn DNV#MTR

FRENTE 1 FRENTE 2 FRENTE 3
Evaluar, Priorizar, Consensuar y Diseñar proyecto, aprobar obra y Licitar construcción de obra Construir, controlar y Recibir obra Operar y hacer mantenimiento de la obra
Planificar la obra expropiar
Realizar la planificación de corto y Preparar términos de referencia para realizar Confeccionar los Pliegos y aprobar Asignar Equipo de Inspección de Obra y dar Definir, programar y ejecutar necesidades de
1 mediano/largo plazo 8 el proyecto ejecutivo de la obra (aunque se 13 llamado a licitación de obra 18 inicio a la Obra 26 mantenimiento por administración
haga en DNV)
Realizar la programación de corto plazo (5 Licitar y adjudicar el proyecto ejecutivo Llamar a licitación y realizar acto de Emitir certificados de obra (avance y calidad) Identificar y proponer en el distrito necesidades de
2 años) 9 14 apertura de ofertas 19 27 obras y mantenimiento por contrato
Realizar evaluación económica para Controlar la ejecución del proyecto ejecutivo Evaluar Ofertas y Oferentes y Pre- Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad Contratar la provisión de bienes y servicios para
3 obtener dictamen de inversión pública 10 por parte de las consultoras o grupo interno 15 Adjudicar de la construcción 28 Distrito / Casa Central
Realizar el presupuesto de Vialidad Planificar y realizar mensuras y acuerdos Adjudicar y contratar la obra pública A) Controles solicitados y programados Otorgar Permisos de tránsito
4 11A expropiatorios en la traza del proyecto de 16 20 29A
obra
Realizar control de la gestión de obras Realizar pago de expropiaciones B) Control de Calidad para RP Otorgar permisos a terceros para uso de zona de
11B 29B camino
A1) Realizar control de gestión integral Preparar documentación para licitar Obra Realizar redeterminación de precios Realizar Convenios con entidades publicas para
5A 12 Pública el desarrollo vial y con terceros para el uso de
inmuebles no empleados por DNV
A2) Realizar control de la gestión con 21 A) Adeucación provisoria de precios (APP) A) Realizar convenio de obra para el desarrollo vial
reportes externos.
Realizar control de la gestión B) Readecuación Definitiva de Precios (RDP) B) Realizar convenio de prestación de servicios a
30
presupuestaria otras entidades públicas
B1) Gestión presupuestaria mensual Registrar y pagar certificados de obra C) Realizar convenio de transferencia de materiales
5B 22 (considerando cesiones, embargos u otras residuales (Simple/con Cargo) a otras entidades
medidas de afectación patrimonial si existieran) públicas
B2) Gestión presupuestaria trimestral Realizar modificaciones de obra D) Realizar convenio con terceros para uso y venta
de inmuebles no empleados por DNV
Realizar una Modificación Presupuestaria A) Realizar Modificación Mayor de obra (M.M.O)
Gestionar el RAP (Reclaimed Asphalt
6 23 31
Pavement/Pavimento Asfáltico Recuperado)
página 1 de 1097
Relevar y controlar parámetros de estado B) Realizar Ajuste Menor de obra (A.M.O)
25 de las rutas (Sector Relevamiento) 32 Aprobar Proyectos de Arquitectura
A) Realizar la Recepción Provisoria de la obra
24
Relevar, Diseñar, Capacitar, Implementar y B) Ralizar la Recepción Definitiva de la obra
α Modificar Procesos
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ANEXO A: “Lista de Procesos”
ANEXO B
LIBRO DE PROCESOS
Abril de 2018 IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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INTRODUCCIÓN
• Este libro ha sido realizado durante el año 2017 en el marco del Proyecto Vialidad Siglo XXI – Mejora de Procesos. Este proyecto
fue liderado por el Área de Procesos dependiente de la Asesoría de Procesos del Administrador General de Vialidad Nacional.
Se realizo juntó a la consultora PWC y participaron todas las áreas, regiones y distritos de Vialidad Nacional.
• Los objetivos del proyecto fueron: rediseñar e implementar los procesos principales de toda la cadena de valor para lograr los
objetivos estratégicos de Vialidad Nacional orientando la cultura organizacional hacia una gestión por proyectos y resultados:
- Definir en cada proceso claramente las tareas a realizar, quién las realiza y qué tiempo teórico deberían llevar.
- Integrar los procesos de cada área a la cadena de valor general de Vialidad
- Definir los procesos de toma de decisiones según monto/concepto/responsabilidad/criticidad
- Asignar un responsable por cada proceso y proyecto que podrá delegar la autoridad (firma), integrando cada función del
organigrama al proceso.
- Integrar los procesos entre la Casa Central, las Gerencias Regionales y los Distritos
- Crear un tablero de control de procesos
• Etapas del Proyecto durante el año 2017:
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PRODUCTO
1) Evaluación
CADENA DE VALOR DE VIALIDAD NACIONAL
(económica/ambiental/etc.) 1) Proyecto Ejecutivo 1) Control del
MEDICIÓN/M 2) Priorización 2) Financiación progreso y
ETAS 1) Adjudicación TABLERO DE
3) Consenso (entes estatales y confirmada 2) Firma de calidad CONTROL
afectados) 3) Liberación de traza Contrato 2)Pago por avance
Proceso 4) Obra en plan de obra o hito
Tiempo Tiempo Tiempo
Calidad Plan Calidad Diseño Costo Tiempo/Cost
Costo/Calidad
Demanda Diseñar o/Calidad
Obra
de hacer Evaluar,
proyecto, Licitar Construir, Operar y hacer terminada,
una obra y Priorizar,
aprobar construcción de controlar y mantenimiento operada y
mantenerl consensuar y mantenida
obra y obra recibir obra de la obra
a en buen Planificar obra
expropiar
estado Presupuestar Objetivos Y
Metas de la
DNV
Concesionario (controlado por Dir. de Concesiones/OCCOVI)
Función Proyectos
Responsable (estructural) Licitaciones y Obras u OyM y Operación y
Planeamiento
Mantenimiento (no Contrataciones Calidad Mantenimiento
- DNV Mediciones
internas de tránsito estructural)
- Autoridades Líder de Proyecto
- Ciudadanos
Sinapsis Líder de Obra
Sinapsis
Líder de Mantenimiento
Direcciones Regionales (sigue toda la obra)

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Planeamiento y Control de Gestión
Funciones Administración y Finanzas
RRII, Comunicación y Política
Staff - Base
Recursos Humanos página 4 de 1097
Asuntos Jurídicos / Legal y Administrativa
ÍNDICE DE PROCESOS
FRENTE 1 FRENTE 2 FRENTE 3
Evaluar, Priorizar, Consensuar y Diseñar proyecto, aprobar obra y Licitar construcción de obra Construir, controlar y Recibir obra Operar y hacer mantenimiento de la obra
Planificar la obra expropiar
Realizar la planificación de corto y Preparar términos de referencia para realizar Confeccionar los Pliegos y aprobar Asignar Equipo de Inspección de Obra y dar Definir, programar y ejecutar necesidades de
1 mediano/largo plazo 8 el proyecto ejecutivo de la obra (aunque se 13 llamado a licitación de obra 18 inicio a la Obra 26 mantenimiento por administración
haga en DNV)
Realizar la programación de corto plazo (5 Licitar y adjudicar el proyecto ejecutivo Llamar a licitación y realizar acto de Emitir certificados de obra (avance y calidad) Identificar y proponer en el distrito necesidades de
2 años) 9 14 apertura de ofertas 19 27 obras y mantenimiento por contrato
Realizar evaluación económica para Controlar la ejecución del proyecto ejecutivo Evaluar Ofertas y Oferentes y Pre- Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad Contratar la provisión de bienes y servicios para
3 obtener dictamen de inversión pública 10 por parte de las consultoras o grupo interno 15 Adjudicar de la construcción 28 Distrito / Casa Central
Realizar el presupuesto de Vialidad Planificar y realizar mensuras y acuerdos Adjudicar y contratar la obra pública A) Controles solicitados y programados Otorgar Permisos de tránsito
4 11A expropiatorios en la traza del proyecto de 16 20 29A
obra
Realizar control de la gestión de obras Realizar pago de expropiaciones B) Control de Calidad para RP Otorgar permisos a terceros para uso de zona de
11B 29B camino
A1) Realizar control de gestión integral Preparar documentación para licitar Obra Realizar redeterminación de precios Realizar Convenios con entidades publicas para
5A 12 Pública el desarrollo vial y con terceros para el uso de
A2) Realizar control de la gestión con 21 A) Adeucación provisoria de precios (APP) A) Realizar convenio de obra para el desarrollo vial
reportes externos.
Realizar control de la gestión B) Readecuación Definitiva de Precios (RDP) B) Realizar convenio de prestación de servicios a
30
presupuestaria otras entidades públicas
B1) Gestión presupuestaria mensual Registrar y pagar certificados de obra C) Realizar convenio de transferencia de materiales
5B 22 (considerando cesiones, embargos u otras residuales (Simple/con Cargo) a otras entidades
medidas de afectación patrimonial si existieran) públicas
B2) Gestión presupuestaria trimestral Realizar modificaciones de obra D) Realizar convenio con terceros para uso y venta
de inmuebles no empleados por DNV
Realizar una Modificación Presupuestaria A) Realizar Modificación Mayor de obra (M.M.O)
Gestionar el RAP (Reclaimed Asphalt
6 23 31
Pavement/Pavimento Asfáltico Recuperado)
Relevar y controlar parámetros de estado IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
B) Realizar Ajuste Menor de obra (A.M.O)
25 de las rutas (Sector Relevamiento) 32 Aprobar Proyectos de Arquitectura
A) Realizar la Recepción Provisoria de la obra
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Relevar, Diseñar, Capacitar, Implementar y B) Ralizar la Recepción Definitiva de la obra
α Modificar Procesos
MEJORAS GENERALES INCORPORADAS
1) Crear Procesos Documentados Estandarizados (incluyendo Tarea, Ejecutor, y Tiempo Teórico para cada
operación del proceso)
2) Simplificar los procesos eliminando las operaciones que no agregan valor
3) Responsabilizar a los tomadores de decisión
Ej: Eliminar la cantidad de Firmas innecesarias (muchas firmas, nadie es responsable)
4) Descentralizar las decisiones operativas y administrativas realizando el control por informes de gestión
Ej: Certificados de Obra (emisión y primera etapa del pago)
5) Utilizar una única fuente de información para toda la Cadena de Valor de Obras: SIGO
Ej: Cargar la etapa de Proyecto y de Licitación en el SIGO
6) Crear el rol del Líder de Proyecto, Líder de Obra y Líder de Modificación de Obra: Gerenciador/Project
Manager
7) Generar el expediente cuando la información técnica está lista y ya haya consenso sobre lo que se quiere
hacer, antes del proceso de autorización
Ej: Modificación de Obra / Permisos / Compras
Beneficios Esperados:
- Reducción entre un 20 y un 70% del tiempo, pasos y firmas en los procesos IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
- Mayor transparencia y control
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CONSIDERACIONES
• Los diseños a continuación de esta introducción de cada proceso incluyen: Flujograma, Descriptivo y Anexos
• Los días especificados en todos los documentos, son días hábiles, salvo aclaración contraria.
• Los tiempos definidos en los procesos, son tiempos teóricos en los cuales deberían finalizarse las tareas definidas, en
base a los cuales se desarrollará el control de la gestión. Estos podrán ajustarse en el futuro en función de los
resultados de esta implementación.
• En cada flujograma se definió el Tiempo Total y el Autorizador Final del proceso para el uso de la cláusula gatillo:
1- En cualquier momento, el Autorizador Final tendrá el derecho a intervenir en el proceso juntando la información
que considere necesaria (consiguiendo el dictamen de jurídicos -si hubiera dictamen de jurídicos en el proceso-)
para concluir el mismo con su autorización.
2- En caso de que hubieran transcurrido más de 5 días hábiles por sobre el Tiempo Total del proceso establecido
en los Flujogramas incorporados como anexos a la presente, el Autorizador Final tendrá la obligación de intervenir
en el proceso juntando la información que considere necesaria (consiguiendo el dictamen de jurídicos -si hubiera
dictamen de jurídicos en el proceso-) y concluir el proceso con su autorización o rechazarlo dando por terminado
el trámite.
• Queda sin efecto todo documento, instructivo, circular o resolución anterior que trate sobre los procesos aprobados
en este Libro de Procesos.
• En adelante, el Área de Procesos dependiente de la Asesoría de Procesos del Administrador General deberá
intervenir en todo lo referente a mejoras, cambios, detalle o innovaciones en lo que respecta a cualquier proceso de
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Vialidad Nacional, para su estudio, elaboración, diseño, aprobación y posterior implementación.
• Todos estos procesos se encuentran en la Nube de Vialidad https://nube.vialidad.gob.ar
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EQUIPO DE DISEÑO DE PROCESOS
Sponsor: Javier Iguacel Damián Vázquez QA - Norberto Montero

(Socio) (Socio )
Dirección de Proyecto Experto Obras Dirección de Proyecto

Daniel Pablo Dreizzen Marcelo Iezzi (Socio) Marcela Genari
Funciones Transversales
Área de Procesos Funciones Transversales
Funciones Transversales Oficina de Proyecto
Anice Prieto Control Interno
Gestión del Cambio: Tatiana Asurey
Tomás Solís Fernando Isler
Alejandro Caviglia/Carolina Rodriguez Tomas Schaffner
Sebastián Torre Elida Ferraro
Control Interno: Martín Pourrain Gestión del Cambio
Fernando Bravo
Sistemas: Andrés Di Bin / Mauro Petit Gustavo Ritrovatto
Tamara Gómez
Comunicación: Daniela Parodi
Silvina Filippi
Gerente de Procesos: Gerente de Procesos: Gerente de
Planeamiento y Tablero Diseñar y Licitar Procesos: Construir,
PROYECTO ABARCÓ TODAS LAS GEOGRAFÍAS Y ÁREAS de Control Natalia Baez Operar Mantener
RELEVAMIENTO Y DISEÑO Laura Paleso Sebastian Rozas
11 –DIRECCIONES (50 PERSONAS)
5 REGIONES (15 PERSONAS) Consultores Consultores Consultores
24 DISTRITOS (75 PERSONAS) Silvana Salgueiro Ivana Luketich Camilo R. Mosquera
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Augusto Agazzi Alejo Martin Julián Sgarlata
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN Lucrecia Salguero
~1000 PERSONAS página 8 de 1097
CONSULTAS
• Mail General proyectosiglo21@vialidad.gob.ar / Interno 8007113/4
• Casa Central: Piso 2 y Piso 7
Mails y teléfonos internos del Área de Procesos

• Daniel Pablo Dreizzen ddreizzen@vialidad.gob.ar / Interno 8002320
Frente 1
• Silvina Filippi Farmar silvinaf@vialidad.gob.ar / Interno 8002303
• Tomás Solis Colombo tsolis@vialidad.gob.ar /Interno 8002323
Frente 2
• Fernando Bravo fbravo@vialidad.gob.ar / Interno 8002303
• Sebastián Torre storre@vialidad.gob.ar /Interno 8002325
Frente 3
• Tamara Gómez tgomez@vialidad.gob.ar /Interno 8007113
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PROCESOS
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Flujograma del Proceso 1:
Realizar la planificación a Corto
y Mediano / Largo Plazo
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 1 – Realizar la planificación de Corto y Mediano/Largo plazo
Fecha creación: Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Inicio / Fin Conector en diferentes páginas
Sistema
Conector en la misma página

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso
Manuales relacionado
1 Control asociado a la actividad
Dirección secuencial de Control crítico asociado a la

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Subproceso 1
actividades actividad
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Informe estado obras vigentes

(Subgcia. Control de Gestión)
Gerente de Planeamiento
Informe de Estado de Rutas 070. Evaluar y

010. Analizar 060. Recopilar y 090. Asignar
(Proceso 25) Priorizar según 1
Inputs y Armar consolidar Sistema de Gestión
Criterios
Plan preliminar Necesidades Preliminar
Informe de la Coordinación de Específicos
Plan Plan Plan
Operación y Mantenimiento Integral Integral Integral
Informe de División Tránsito

020. Recopilar
Informe de Subgcia. de Seguridad Dirección Necesidades por
Vial Demanda
Lineamientos políticos-estratégicos
Min. de Transporte / Jef. Gabinete
030. Consolidar y
Regional
evaluar 040. Enviar

Gerente
necesidades de Reporte
Reporte Reporte
los Distritos Consolidado Consolidado
Necesidades Necesidades
Proceso 26/ 27
Distrito
Jefe de
Definir, programar y
ejecutar necesidades
de conservación /
mantenimiento/ obra
Jefe Div. Solicitud
Obra por Org
050. Enviar
Iniciativas
Públicos
Privadas / Pedidos
CUDAP
Gerente de Conc. y PPP
Dir. de Proy. y Obras/
Dir. de Oper. y Mant./
080. Feedback
listado de
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necesidades
priorizadas
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1 OCT 15 NOV 01 DIC
140. Preparar
Comunicación Plan
Integral (Datos
Estratégicos) Plan
Integral
130. Feedback a
las Regiones
NO Fin
100. Asignar
1 Tentativa de
Financiación
170. Enviar Reporte
Plan
a la Coordinación
Gerente de Planeamiento
Integral
de Operaciones y
Mantenimiento Mantenimiento
Plan Integral
CP
110. Definir plazo 120. Validar con 161.

151. Gestión de
de inicio de obra Comité de
(CP y MP/LP) Dirección
Obra CP? Obra?
Plan Plan
Integral Integral
SI SIGO / Excel Obra Nueva 180. Enviar Reporte

1-Planeado a la Coordinación de
Proyectos y Obras
Plan Integral
CP Plan Integral
Comité de Dirección: CP
CP: a 3 años Administración General Plan. y Progr.
de Obras
MP /LP: a 20 años Dirección Gral. de Ingeniería
Gerencia de Planeamiento
Dirección de Proyectos y Obras
Dirección de Gestión
Gerencia de Presupuesto y control 190. Enviar
de Gestión Presupuestaria reportes a las áreas
Proceso 2 internas
Realizar Plan Integral
Programación CP
de CP
Tiempo total del Proceso: 01OCT-01MAR (150 días corridos)

Autorizador Final: Director de Planeamiento y Concesiones IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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1 MARZO
Descriptivo del Proceso 1:
Realizar la planificación de Corto y

Mediano / Largo plazo
Enero 2018
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Proceso 1: Realizar la planificación de Vialidad a Corto y Mediano / Largo plazo
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación: Agosto 2017
Comentario General:
El siguiente descriptivo se elaboró previo a la implementación de GDE. Al momento de implementarse, deberá considerarse:
 Comunicaciones entre áreas de vialidad: En caso de emails /Notas de elevación /Documentos estándar a adjuntarse, se canalizarán
a través de Comunicaciones Oficiales (CCOO - GDE).2
 Documentos a incluirse en el expediente: Incorporarse a través de GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales). Los
mismos se formalizan con firma digital.
 Expediente en papel: Se reemplaza por el expediente electrónico (el módulo de EE en GDE permite caratular, vincular documentos
oficiales y realizar pases en toda la APN)
Áreas Intervinientes
 Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones
 Gerencia de Concesiones y PPP
 Gerencia de Planeamiento
o División Solicitud de Obra por Organismos Públicos
 Regiones
 Distritos
 Dirección de Operaciones y Mantenimiento
 Dirección de Proyecto y Obras
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Descripción del Flujo
N° Actividad Descripción
N/A Inputs Técnicos La Gerencia de Planeamiento recibirá (fecha tope de entrega hasta el 30 de septiembre) los siguientes inputs
técnicos:
- Informe de estado de obras vigentes (Subgerencia de Control de Gestión)

- Informe anual de Estado de Rutas (Proceso 25)
- Informe de la Coordinación de Operaciones y Mantenimiento
- Informe de División Tránsito
- Informe de la Subgerencia de Seguridad Vial.
- Lineamientos políticos / estratégicos comunicados por el Ministerio de Transporte y/o Jefatura de Gabinete.
010 Analizar Inputs y Entre el 1 de Octubre y el 15 de Noviembre la Gerencia de Planeamiento utilizando dichos input técnicos y una
Armar Plan visión estratégica, arma el Plan Preliminar a CP y MP/LP, generando el archivo Plan Integral (Ver Anexo I).
preliminar
020 Recopilar La Gerencia de Planeamiento recopila las necesidades por Demanda (Políticas/de Dirección).
Necesidades por
Demanda
030 Consolidar y Paralelamente cada Región se encarga de evaluar las necesidades enviadas por los Distritos, pudiendo realizar
evaluar necesidades reformulaciones, descartes y/o modificaciones en las solicitudes, etc. según surja de dicho análisis.
de los Distritos
Luego, la Región debe consolidar en un único listado las necesidades de los Distritos (Reporte Consolidado de
Necesidades (Ver Anexo II).
Ésta actividad se realiza entre el 15 y el 30 de Noviembre.

040 Enviar Reporte Las Regiones envían (vía mail), con fecha tope 30 de Noviembre, el Reporte Consolidado de Necesidades (Ver
Anexo II) a la Gerencia de Planeamiento.
050 Enviar Iniciativas La División Solicitud de Obra por Organismos públicos recibe las iniciativas Privadas/pedidos CUDAP, analiza las
Privadas / Pedidos mismas y envía a la Gerencia de Planeamiento, hasta el 30 de Noviembre, las solicitudes que considere
CUDAP pertinentes.
060 Recopilar y La Gerencia de Planeamiento actúa como único canal de recepción de todas las necesidades y recopila y consolida
consolidar la información de las mismas Ésta actividad se desarrolla entre el 15 de noviembre y 5 de diciembre.
Necesidades
070 Evaluar y Priorizar La Gerencia de Planeamiento evalúa las necesidades recopiladas e incorpora el Plan Integral (Ver Anexo I)
según Criterios aquellas que así lo considere. Luego se realizara una priorización de las obras incluidas en el Plan basándose en
Específicos criterios de planificación específicos.
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080 Feedback listado de Durante la realización del análisis y priorización de las necesidades de obra / mantenimiento, se mantiene un
necesidades feedback con la Coordinación de Proyecto y Obras, Coordinación de Operaciones y Mantenimiento y Gerencia de
priorizadas Concesiones y PPP, para que las mismas acuerden / agreguen / den su parecer sobre dicho listado según su criterio
y conocimiento técnico.
090 Asignar Sistema de La Gerencia de Planeamiento asigna el sistema de gestión preliminar para cada necesidad. Ingresa dicho dato en
Gestión preliminar el Plan integral (Ver Anexo I).
100 Asignar Tentativa La Gerencia de Planeamiento asignará tentativamente el tipo de financiación para cada necesidad. Ingresa dicho
de Financiación dato en el Plan integral (Ver Anexo I).
110 Definir plazo de La Gerencia de Planeamiento define el semestre y año tentativo de inicio de obra (Plan a Corto y mediano/largo
inicio de la obra plazo). Actualiza el Plan integral con dichos datos (Ver Anexo I). Fecha tope: 15 de febrero.
(CP y MP/LP)
Con esta actividad queda definido el Plan Integral, previo a la validación con el comité de dirección.
CP= a 5 años
MP/LP= a 20 años
120 Validar con Comité La gerencia de Planeamiento debe convocar al Comité de Dirección integrado por los referentes de las áreas:
de Dirección Dirección General de Ingeniería, Gerencia de Planeamiento, Coordinación de Proyectos y Obras, Coordinación de
Gestión, Gerencia de Presupuesto y control de Gestión Presupuestaria y Administración General, y aquellas áreas
que crea conveniente participar de la convocatoria. Dicho Comité valida/modifica el Plan Integral propuesto (ver
Anexo I).
Esta actividad se realiza entre el 15 y el 25 de febrero.

130 Feedback a las La Gerencia de Planeamiento realiza una devolución a las Regiones acerca de la planificación final. En dicha
Regiones devolución se describen las razones de aquellas necesidades solicitadas por la Región pero que finalmente no se
han incluido en el Plan Integral.
140 Preparar La Gerencia de Planeamiento elabora un reporte del “Plan Integral” validado, con las obras emblemáticas y los
Comunicación Plan datos estratégicos del mismo (en formato ppt o similar). Dicho reporte es enviado a Subgerencia de Comunicación
Integral (Datos para su Difusión a todo DNV.
Estratégicos)
151 ¿Obra CP? La Gerencia de Planeamiento filtra el Plan Integral de obras de CP. Dichas obras son cargadas en el SIGO (“Estado
Planeado”) generando el registro para cada una de ellas.
Luego, se cargan los datos de dichas obras en el archivo compartido “Planeamiento y Programación de Obras” (Ver
Anexo III).
Esta actividad se realiza hasta el 1 de Marzo.
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161 ¿Gestión de Obra? La Gerencia de Planeamiento segmenta el Plan integral a Corto Plazo, preparando 2 reportes (Obras Nuevas y
Obras de Mantenimiento).
170 Enviar Reporte a la La Gerencia de Planeamiento envía el “Reporte Segmentado de Corto Plazo” a la Coordinación de Operaciones y
Coordinación de Mantenimiento.
Operaciones y
Mantenimiento
180 Enviar Reporte a la La Gerencia de Planeamiento envía el “Reporte Segmentado de Corto Plazo” a la la Coordinación de Proyectos y
Coordinación de Obras.
Proyectos y Obras
190 Enviar Reportes a Como parte de la gestión interna de la Gerencia de Planeamiento, se distribuye el Plan integral de CP entre sus
áreas internas áreas internas (Subgerencias de Estudios Económicos y Estudios Ambientales) para que las mismas puedan dar
comienzo a sus gestiones.
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Funciones y Responsabilidades en el proceso
Función Responsabilidades
Gerencia de Planeamiento Es responsable de:
- Recopilar datos técnicos para la elaboración del plan integral
- Definir el plan integral
- Recibir y evaluar necesidades de los Distritos, Regiones, Dirección, etc.
- Consultar / consensuar el plan integral con las áreas técnicas.
- Definir y aprobar el plan integral con el comité de dirección.
- Asignarle fechas y montos aproximados y tipo de gestión tentativo al plan integral.
- Comunicar y notificar el plan integral
Distrito Es responsable de:
- Enviar al Gerente Regional las necesidades de obras del Distrito (proceso 26 y 27)
Región Es responsable de:
- Consolidar y evaluar las necesidades de los Distritos y las propias.
- Enviarlas a la Gerencia de Planeamiento
División Solicitud de Obra por Organismos Es responsable de:

Públicos
- Consolidar y evaluar las necesidades que ingresan por CUDAP, necesidades
privadas u organismos públicos.
- Enviarlas a la Gerencia de Planeamiento
Dir. de Proy. y Obras/ Dir. de Oper. y Mant./ Son responsable de:
Gerente de Conc. y PPP
- Analizar, evaluar y consensuar el plan integral con la Gerencia de Planeamiento
Comité de Dirección Este comité es responsable de:
- Participar de reuniones organizadas por la Gerencia de Planeamiento.
- Evaluar y definir la factibilidad / coherencia del plan integral.
- Definir/ revisar plazos estimados para el inicio de obra, montos asignados
tentativos, tipo de financiación propuesta, etc.
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Anexos del Proceso 1:
Realizar la Planificación de Corto y Mediano/
Largo Plazo
Anexo I – Plan Integral

Anexo II – Reporte consolidado de necesidades
Anexo III – Planeamiento y Programación de obras
Agosto 2017
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Anexo I – Plan Integral
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Anexo II – Reporte Consolidado de Necesidades
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Anexo III - Planeamiento y Programación de Obras
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Realizar la programación de Corto Plazo
(5 años)
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 2 – Realizar la programación de Corto Plazo (5 años)
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 2 – Realizar la programación de Corto Plazo (5 años)
Equipo de valid ación

Equipo de valid ación Equipo de validación
Subgerente
-Direcc ión Proyectos y Obras (convo catoria a Demanda)
-Direcc ión de Gestión
020. Convocar Proceso 5a:
030. Analizar / 040. Brindar -Direcc ión de Licitaciones y Contrataciones
Subproceso 140.Evaluar /
Equipo de
Validar Gantt Feedback -Direcc ión de Operaciones y Mantenimiento Rea lizar Control analizar
Validación Prog ramacion -Direcc ión de Administración y Finanzas (Presupuesto y Banc os) de Gestión Programación
de Obra -Subgerencia de Expropiaciones Integ ral
-Subgerencia de Control de Gestión
150. Ac tualizar
010. Calc ular/
Gantt
elaborar /
Subgerencia de Control de Gestión
Prog ramacion
ajustar Gantt Prog ramacion
Jefe División Programas y
Obra
de Obra
Plan. y
Prog. Obras
SI GO/
Presupuesto
Template SI GO
1-Planeado 050. Generar 130. Cargar 2-Prog ramado
Plan. y
080. Asignar 100. Solicitar Estruct. Program.
apertura 071. ¿Partida
Prog. Obras program ática particular?
SI partida código de de Obras /
particular proyec to y obra VAN&TIR
(Prog. y Subprog.) Plan. y Prog.
Plan. y Obras
Prog. Obras
NO
Proceso 1:
Planificación
de CP y M/LP 060. Solicitar
090. Asignar
VAN & TIR
partida general
Prelim inar
Jefe Div. Estadística
110. Asignar
e Informes
código de
Proyecto y Obra Proceso 4:
Plan. y Prog. Rea lizar el
Obras Presupuesto de
DNV
Subgte de Est.
Planeamiento
40 días
Económicos
Gerencia de
prom.
120. Calcular
VAN & TIR
preliminar Plan. y Prog.
Obras
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Tiempo total del Proceso: 01MAR-10ABR (40 días corridos)
Autorizador Final: Subgerente de Control de Gestión
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1 MARZO 10 ABRIL
Realizar la Programación de Corto Plazo
(5 años)
Agosto 2017
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Proceso:2 - Realizar la programación de Corto Plazo (5 años)
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha aprobación: Agosto 2017
Comentario General:
a través de Comunicaciones Oficiales (CCOO - GDE).
 Subgerencia de Control de Gestión
o División Estadística e Informes
o División Programas y Presupuesto
o Subgerencia de Estudios Económicos
 Equipo de Validación
o Dirección de Proyectos y Obras
o Dirección de Gestión
o Dirección de Licitaciones y Contrataciones
o Dirección de Operaciones y Mantenimiento
o Dirección de Administración y Finanzas (Presupuesto y Bancos)
o Subgerencia de Expropiaciones
o Subgerencia de Control de Gestión
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010 Calcular / A partir del Plan enviado por la Gerencia de Planeamiento (1 de marzo), la División de Programas y Presupuesto,
Elaborar / se encarga de dimensionar los plazos estimados de todos las etapas asociadas a las obras, que serán necesarias
Ajustar Gantt con anterioridad al inicio de su ejecución (ej.: licitación del proyecto ejecutivo, licitación de la obra,
expropiaciones, etc.), generando el Gantt correspondiente. (Ver Anexo GANTT)
En caso de recibir ajustes solicitados por el Equipo de validación actualiza el Gantt.

020 Convocar El subgerente de Control de Gestión convoca un equipo multidisciplinario conformado por un referente de áreas
Equipo de específicas involucradas en los procesos inherentes a la Programación, Proyección y Licitación de obra. Dichas
Validación áreas son:
o Dirección de Proyectos y Obras
o Dirección de Gestión
o Dirección de Licitaciones y Contrataciones
o Dirección de Operaciones y Mantenimiento
o Dirección de Administración y Finanzas (Presupuesto y Bancos)
o Subgerencia de Expropiaciones
o Subgerencia de Control de Gestión
Para dicho análisis se provee del Gantt previamente elaborado por la división de programas y presupuesto.
030 Analizar / El equipo de Validación analiza y valida y/o informa ajustes – de ser necesario- sobre la fecha de inicio, los
Validar Gantt plazos de obra estipulados, etc. para cada una de las obras programadas (Gantt).
040 Brindar El Equipo de Validación brinda devolución a la División Programas y Presupuesto. Este equipo envía por mail la
Feedback validación/modificación de los plazos estimados por la división de Programas y Presupuesto para las etapas
anteriores al comienzo de la obra.
050 Generar La División Programas y Presupuesto genera la apertura programática, que consiste en asignar en qué programa
apertura o subprograma se encuadra cada obra.
programática
(programas y Posteriormente se asignan los respectivos Números de Programa y Subprograma.
subprogramas)
Esta consolidación se lleva a cabo usando un Excel compartido por la División Programas y Presupuestos y la
División Estadística e Informes. (Ver Anexo I – Planificación y Programación de Obras).
060 Solicitar VAN & La División Programas y Presupuesto solicita a la Subgerencia de Estudios Económicos el envió de VAN y TIR
TIR Preliminar preliminar para todas las obras incluidas en la Planificación y Programación de Obras (Anexo I)
071 ¿Partida Dependiendo del monto de la obra y tomando en consideración el monto límite que se encuentre vigente
Particular? establecido por ONP. (a modo de referencia actualmente el monto límite es de 74 Millones de pesos), se le
asignará una partida general o una partida particular
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080 Asignar Partida La División Programas y Presupuesto si el monto de la obra es mayor al monto establecido por ONP, entonces se
Particular le asigna una partida presupuestaria particular.
090 Asignar Partida La División Programas y Presupuesto si el monto de la obra es menor al monto establecido por ONP, entonces
General queda incluido dentro de una partida presupuestaria general.
100 Solicitar código Para cada Obra, la División Programas y Presupuestos le solicita a la División Estadística e Informes que le
de Proyecto y asigne los números de Proyecto y de Obra correspondientes a la apertura programática.
Obra
110 Asignar código La División Estadística e Informes asigna a cada obra los números de Proyecto y de Obra correspondientes a la
Proyecto y Obra apertura programática, cargando esta información en el Excel “Planificación y Programación de Obras”. (Ver
Anexo I)
120 Calcular VAN & Dentro de los 40 días posteriores a recibir la programación de las Obras, la Subgerencia de Estudios Económicos
TIR preliminar realizará el análisis preliminar de VAN y TIR para los proyectos de Obras nuevas y actualizará el archivo Excel
“Planificación y Programación de Obras” (Ver Anexo I) para que, posteriormente, la división Estadística e
Informes ingrese dichos datos en el sistema BAPIN.
130 Cargar Una vez que está definida la estructura programática de las obras (Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto
Estructura y Obra), la División Programas y Presupuestos actualiza el archivo compartido “Planeamiento y programación de
programática de obras” (Anexo I).
obras / VAN &
TIR En una segunda etapa se realizará la carga en el SIGO (modificando el estado a “Programado” de cada registro)
La fecha tope para ésta actividad es el 10 de abril.

140 Evaluar / La Subgerencia de Control de Gestión, ante eventualidades / casos especiales, convoca al Equipo de Validación
Analizar para evaluar / analizar la programación actual y determinar modificación de la misma en el caso de ser
programación necesario.
Una de éstas necesidades / solicitudes de reprogramación puede surgir del proceso 5a: Realizar control de la
gestión de obras – Subproceso Realizar Control de Gestión Integral.
150 Actualizar Gantt La División Programas y Presupuesto procede a la actualización de la programación de obra en el archivo Gantt
ante el requerimiento del equipo de validación.
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Subgerencia de Control de Gestión Responsable de:
- Coordinar y convocar al equipo de validación a participar de las reunión para la
programación a corto plazo
Equipo de Validación (Dirección de Proyectos y Responsable de:
Obras - Dirección de Gestión - Dirección de
- Participarán de reuniones periódicas, a cargo de brindar el punto de vista de su
Licitaciones y Contrataciones -Dirección de
área con respecto a la validez/factibilidad de los plazos estimados para el inicio de
Operaciones y Mantenimiento - Dirección de
las Obras programadas y de los demás procesos anteriores a la ejecución.
Administración y Finanzas (Presupuesto y
(Expropiaciones, elaboración del Proyecto y Licitación)
Bancos) -Subgerencia de Expropiaciones -
Subgerencia de Control de Gestión)
Subgerencia de Control de Gestión - División Es el responsable de:
Programas y Presupuesto  Realizar el cálculo, elaboración y los ajustes del Gantt.
 Enviar de la solicitud del VAN y TIR de las Obras a la Subgerencia de Estudios
Económicos.
 Pedir el código de Proyecto y Obra a la División Estadística e Informe, para poder
generar la apertura de las estructuras programáticas y su correspondiente carga en
el SIGO
Subgerencia de Control de Gestión - División Responsable de:
Estadísticas e Informes
- Asignar el número de Proyecto y Obra a cada Obra para que la División Programas y
Presupuesto realice la apertura programática.
Gerencia de Planeamiento - Subgerencia de Responsable de:
Estudios Económicos
- Calculan y cargan el VAN y TIR preliminar de las obras solicitado por la División
Programas y Presupuesto.
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Realizar la Programación a Corto Plazo
Anexo I – Planeamiento y Programación de obras

Anexo II – Programación de obras (GANTT)
Agosto 2017
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Anexo I – Planeamiento y Programación de Obras
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Anexo II – Programación de Obras (GANTT)
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Realizar Evaluación Económica para obtener Dictamen de

Inversión Pública
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 3 – Realizar Evaluación Económica para obtener Dictamen de Inversión Pública
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Subgerencia de Subgerencia de
Otras Áreas
Gerencia de Proyectos Estudios Ambientales

Costos
Información Certificado de
Proyecto Informe de
técnica de Aptitud
Definitivo Costos
proyec to Amb iental
Proceso 5
Proceso 1 (Realizar control de
(Realizar la 15 días gestión de obra y
planificac ión de corto y presupuestaria)
mediano/largo plazo)
050. Consolidar
Plan Integral 060. Cargar VAN
Informes y armar
CP & TIR definitivos
Subgerente de Estudios Económicos
pedido de Dictamen
Plan. y Prog.
Estudio
Obras
Económico
10 días 20 días Plan. y Prog.
Obras
011. ¿Quién 020. Solicitar 1
030. Realizar
realiza datos para
evaluación
DNV Estudio
Evaluación Estudio
Económica? Económico
Económica Económico
Borrador SI
Plan. y Prog.
Obras 070. Enviar
solicitud Ficha
BAPIN ¿091.
Información
OK?
040. Recibir
Evaluación
Estudio Económico
Tercero Económica NO
realizado por
por tercero Tercero Estudio
Economico
Consultora (Proceso 10), 100. Enviar
Plan. y Prog.
DPV, Municipios u otros Solicitud
Obras
organismos externos Modificación
Ficha BAPIN
Estadística e
Informes
Jefe Div.
110. Realizar
modificación y
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080. Enviar Ficha
BAPIN Reenviar Ficha
BAPIN
página 38 de 1097 3 días


Direc. Nacional
de Inv. Pública
2 días
240. Recibir
respuesta y notificar
131. ¿Dictamen SI 170. Emitir
levantamiento de
aprobatorio? Dictamen observaciones
Dictamen
Inv Pub
Otras áreas
NO
150. Subsanar 220. Subsanar
observaciones Observaciones
enviadas
2 días
160. Compilar
Subgerente de Estudios
120. Pedir 140. Corregir/ documentación 180. Obtener y

230. Enviar 250. Recibir y
Dictamen a Solicitar con observaciones enviar con nota de 210. Corregir /
201. ¿Aprobado Respuestas de enviar
DNIP corrección subsanadas pase el Dictamen a NO Remitir
Total? Observaciones a levantamiento de
Económicos
Licitaciones y Observaciones
DNIP observaciones
Contrataciones
Plan. y Prog.
Obras 20 días
SI
20 días
1
Contrataciones
Licitaciones y
Director de
Fin
Tiempo total del Proceso: 70 días 190. Recibir Proceso 13

Dictamen de Confeccionar los
Pliegos y Aprobar
Autorizador Final: Gerente de Planeamiento Inversión Pública IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Llamado a Lic itación
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Realizar Estudio Económico para la obtención de

Dictamen de Inversión Pública
Agosto 2017
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Proceso 3: Realizar estudio económico para la obtención de Dictamen de Inversión Pública
Comentario General:
o Subgerencia de Estudios Económicos
o Subgerencia de Estudios Ambientales
 Gerencia de Proyectos
 Subgerencia de Costos
 Dirección de Licitaciones y Contrataciones
 Organismos externos
o Dirección Nacional de Inversión Pública
o Jefatura de Gabinete
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N/A Inicio La Subgerencia de Estudios Económicos recibe de la Gerencia de Planeamiento (Proceso 1) el listado final con todas
las obras que conforman la Planificación a corto plazo (Plan Integral de CP).
Además recibe de la Gerencia de Proyectos la “Información preliminar de proyectos” que incluye la modalidad
(especificación de cuáles proyectos se licitarán y cuáles serán realizados por DNV), y la memoria descriptiva de las
obras que requieren de Dictamen de Inversión Pública.
011 ¿Quién realiza la La Evaluación Económica puede ser realizada por la DNV o por terceros.
Evaluación
Económica?
020 Solicitar datos Si la Evaluación es realizada por la DNV, la Subgerencia de Estudios Económicos solicita, en caso de ser necesario, la
para Evaluación información adicional sobre la obra en evaluación.
Económica
Inputs:
- Datos técnicos de la obra (Planilla A u otra información suministrada por la región)
- Relevamiento fotográfico
- Datos económicos de la provincia
- Datos geométricos y estructurales
- Estudios de tránsito - si requiere -
- Información sobre financiación de la obra.
Esta actividad se realiza en un tiempo promedio de 10 días hábiles.

030 Realizar Estudio En aquellos casos en que el diseño del proyecto ejecutivo sea desarrollado por DNV, la Subgerencia de Estudios
Económico Económicos genera el documento dentro de un plazo estimado de 20 días promedios.
- Corrida de módulo HDM
- Carga y análisis de matriz ECTO
- Elaboración del documento (Word)
En ésta actividad se analizan e interpretan los datos, evalúan y proponen una solución adecuada (modelo rentable)
Para la confección del Estudio Económico se requiere del informe de la Subgerencia de Costos (análisis de precios).
En caso de no haber recibido dicha información, la Subgerencia de Estudio Económicos envía un mail como
recordatorio.
Además, actualiza el archivo “Planeamiento y Programación de Obra” con la fecha de recepción del Informe de
Costos.
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N/A Evaluación Realización de Evaluación Económica por tercero (Consultora, DPV, municipio, etc)
Económica por
tercero
040 Recibir Estudio La Subgerencia de Estudios Económicos recibe del Líder de Proyecto u Organismo externo correspondiente (DPV,
Económico Municipios, etc) el estudio Económico realizado.
realizado por
tercero Además, la Subgerencia de Estudios Económicos actualiza el archivo “Planeamiento y Programación de Obra” con la
fecha de recepción del Informe.
050 Consolidar La subgerencia de Estudios Económicos recibe de la subgerencia de Estudios ambientales el Certificado de Aptitud
informes y armar Ambiental y el informe actualizado de costos de la Subgerencia de Costos.
pedido de
Dictamen Recibido el informe de costos, la Subgerencia de Estudios Económicos actualiza / arma la matriz ECTO.
En caso de no haber recibido alguno de éstos informes (Costos y/o Ambiental), la Subgerencia de Estudio
Económicos envía un mail como recordatorio.
Posterior a la recepción de estos informes y realizada/actualizada la matriz ECTO, se compilan junto con el Estudio
económico realizado por la Subgerencia de Estudios Económicos y se arma el documento para el pedido de
Dictamen.
Luego se procede a la confección de la nota de elevación correspondiente, foliatura y firma por parte de la autoridad
competente.
Además, actualiza el archivo “Planeamiento y Programación de Obra” con la fecha de recepción de dichos Informes.
060 Cargar VAN & La subgerencia de Estudios Económicos carga VAN & TIR definitivos en el archivo “Planeamiento y Programación
TIR definitivos de Obras” (Anexo I) e informa vía mail a la División de Estadísticas e Informes la carga de los datos.
070 Enviar solicitud La subgerencia de Estudios Económicos solicita la ficha BAPIN a la División de Estadísticas e Informes vía mail.
ficha BAPIN Esta información es necesaria para el pedido de Dictamen a Inversión Pública.
080 Enviar ficha La División de Estadísticas e Informes envía la ficha BAPIN solicitada.
BAPIN
091 ¿Información ok? La subgerencia de Estudios Económicos controla que sea correcta la información cargada en la ficha BAPIN.
100 Enviar solicitud La subgerencia de Estudios Económicos solicita a la División de Estadísticas e Informes la corrección/ modificación
modificación en la ficha BAPIN.
ficha BAPIN
110 Realizar La División de Estadísticas e Informes realiza las modificaciones o correcciones solicitadas y reenvía la ficha BAPIN
modificación y a la Subgerencia de Estudios Económicos.
enviar ficha
BAPIN La actividad de pedido de ficha, solicitud de correcciones y reenvío se estima en 3 días hábiles.
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120 Pedir Dictamen a La Subgerencia de Estudios Económicos eleva el documento, con la nota correspondiente firmada por la autoridad
DNIP competente a la Dirección Nacional de Inversión Pública, solicitando el pedido de Dictamen.
131 ¿Dictamen La DNIP evalúa y emite o no el Dictamen aprobatorio.
aprobatorio?
140 Corregir / Si la DNIP no emite Dictamen aprobatorio, la subgerencia de Estudios Económicos debe realizar (o solicitar al área
solicitar correspondiente) los cambios necesarios o documentación faltante para la obtención del mismo.
corrección
150 Subsanar Las áreas responsables de subsanar aquellas observaciones indicadas por Inversión Pública (Gerencia de Proyectos,
observaciones Subgerencia de Estudios Ambientales, Subgerencia de Costos) realizan las correcciones necesarias y las envían a la
enviadas subgerencia de Estudios Económicos.
160 Compilar La Subgerencia de Estudios Económicos recopila y compila la documentación subsanada para reenviar la solicitud
documentación de pedido de Dictamen a la Dirección Nacional de Inversión Pública.
con observaciones
subsanadas
170 Emitir Dictamen Si la DNIP emite Dictamen Aprobatorio, se lo comunica a la DNV para el retiro del mismo.
Se estima un plazo máximo de 20 días hábiles entre la primera solicitud de Dictamen y la aprobación del mismo,
incluyendo las diferentes correcciones que hubiesen sido necesarias realizar.
180 Obtener y enviar La Subgerencia de Estudios Económicos retira personalmente el Dictamen aprobatorio de Inversión Pública.
con nota de pase Se realiza copia del mismo para archivar y se remite a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.
el Dictamen a
Licitaciones y Si el Dictamen no está dirigido a la Subgerencia de Estudios Económicos (Gerencia de Planeamiento) se debe
Contrataciones solicitar, mediante nota, el pase correspondiente para luego ser remitido con nota de pase a la Dirección de
Licitaciones y Contrataciones.
Paralelamente, se actualiza el archivo compartido “Planificación y Programación de Obras” (Anexo I) con el Nro. de
Dictamen, la fecha de emisión del mismo y su validez.
190 Recibir Dictamen La Dirección de Licitaciones y Contrataciones recibe el Dictamen de Inversión Publica necesario para poder realizar
de Inversión la confección de los pliegos y el llamado a Licitación de la Obra (Proceso 13).
Pública
201 ¿Aprobado Total? La Subgerencia de Estudios Económicos recibe el dictamen aprobado en forma total o parcial.
210 Corregir / Remitir En el caso de que el Dictamen de Inversión Pública haya sido aprobado con observaciones, la Subgerencia de
Observaciones Estudios Económicos realiza las mismas (si son de su competencia), o las remite al área correspondiente para que
sean subsanadas.
220 Subsanar Las áreas responsables de subsanar aquellas observaciones indicadas por Inversión Pública (Gerencia de Proyectos,
Observaciones Subgerencia de Estudios Ambientales, Subgerencia de Costos) realizan las correcciones necesarias y las envían a la
Subgerencia de Estudios Económicos.
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230 Enviar respuesta La Subgerencia de Estudios Económicos envía, a la Dirección Nacional de Inversión Pública, el documento con las
de Observaciones correcciones según las observaciones realizadas.
a DNIP
Se estima un plazo de 20 días hábiles para realizar las diferentes correcciones y el envío de las mismas a la DNIP.
240 Recibir respuesta La Dirección Nacional de Inversión Publica, notifica a la subgerencia de Estudios Económicos que se han subsanado
y notificar las observaciones realizadas y que se aprueba el Dictamen en su totalidad.
levantamiento de
observaciones
Dicha actividad se estima en 2 días hábiles.
250 Recibir y enviar La Subgerencia de Estudios Económicos recibe y se notifica de la aprobación final del Dictamen de Inversión Pública
levantamiento de y envía la misma a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones para su conocimiento.
observaciones
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Subgerencia de Estudios Económicos Es responsable de:
- Solicitar, en caso de ser necesario, la información adicional sobre la obra en

evaluación.
- Realizar la confección del Estudio Económico para el pedido de Dictamen.
- Armar y actualizar la matriz ECTO.
- Actualizar el archivo “Planeamiento y Programación de Obra” con las fechas
correspondientes.
- Recibir y controlar el estudio Económico en los casos que sea realizado por un
tercero.
- Cargar VAN & TIR definitivos en el archivo “Planeamiento y Programación de
Obras” e informar vía mail a la División de Estadísticas e Informes.
- Solicitar la ficha BAPIN a la División de Estadísticas e Informes y controlar sus
datos.
- Elevar el Estudio Económico, con la nota correspondiente firmada por la
autoridad competente a la DNIP, solicitando el pedido de Dictamen.
- Realizar (o solicitar al área correspondiente) los cambios necesarios o
documentación faltante para la obtención del dictamen.
- Retirar personalmente el Dictamen aprobatorio de Inversión Pública.
- Realizar copia del Dictamen para su archivo y remitirlo a la Dirección de
Licitaciones y Contrataciones.
- Corregir o gestionar la corrección de las observaciones recibidas por parte de
DNIP remitiéndolas al área correspondiente.
Gerencia de Planeamiento Remitir a la Subgerencia de Estudios Económicos, el listado final con todas las obras que
conforman la Planificación a corto plazo.
Gerencia de Proyectos Enviar la información preliminar de proyectos a la Subgerencia de Estudios Económicos,
especificando de cuáles proyectos se licitarán y cuáles serán realizados por DNV, junto con
la memoria descriptiva de las obras que requieren de Dictamen de Inversión Pública
Líder de Proyecto Enviar el estudio Económico realizado por Terceros a la Subgerencia de Estudios
Económicos.
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Subgerencia de Costos Es responsable de:
- Realizar el informe de Análisis de Precios en base al Proyecto.

- Actualizar el informe de costos correspondiente al Estudio de Factibilidad
realizado por terceros.
- Responder las consultas pertinentes en el caso de que la Dirección Nacional de
Inversión Pública lo solicite.
Subgerencia de Estudios Ambientales Es responsable de:
- Realizar el estudio ambiental y solicitar el Certificado de Aptitud Ambiental.

- Responde las consultas pertinentes en el caso de que la Dirección Nacional de
Inversión Pública lo solicite.
División Estadística e Informes Enviar la ficha BAPIN a la Subgerencia de Estudios Económicos.
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Realizar Estudio Económico para la obtención

de Dictamen de Inversión Pública
Anexo I – Planeamiento y Programación de obras
Agosto 2017
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Anexo I – Planeamiento y Programación de Obras
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Realizar el Presupuesto de Vialidad
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 4 – Realizar el presupuesto de Vialidad
Fecha: Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 4 - Realizar el presupuesto de Vialidad
Fecha: Agosto 2017

Operaciones
Director de Director de
y Manten.
NO
110. Recibir y 121. 130. Enviar

analizar proyec. ¿Conformidad? SI conformidad
Presupuestarias
Contrat.
LicIt. y
010. Establecer
lineamientos y
premisas
presupuestarias
Gcia de Presup. y Control de Gestión
para Gastos NO
Presup. Distrtitos
Subgerente de
Corrientes y de
Capital 150. Recibir
100. Recibir proyec. 141. 170. Enviar el
Conformidad de
(exceptuando presupuestarias consolidado de las
¿Razonabilidad SI áreas técnicas y
Obras) validadas por las Proyecciones
/ Consistencia? consolidar
Presupuestaria
regiones presupuestarias
proyecciones
020. Comunicar
los lineamientos
presupuestarios
Subgerente de
Presupuesto
180. Recibir
proyecciones 1
presupuestarias
Inicio
Gte. Regional
Resp. Adm. /
030. Recibir 071. 090. Enviar todas

080. Solicitar/
lineamientos y ¿Presupuesto las proyecciones
Realizar ajuste de NO SI
comunicar a cada OK? presupuestarias
presupuesto SIUCYF /
distrito a CC
Templates
Jefe División
050. Recibir 060. Enviar al

Adm. / Jefe
de Distrito
lineamientos y responsable
armar proyección Regional el
presupuestaria presupuesto SIUCYF /
(PAC / NOPAC) (PAC / NOPAC) Templates
Otras areas
040. Recibir 160. Enviar

lineamientos y proyección
CC
armar proy. Presup. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

presupuestaria
(PAC / NOPAC) (PAC / NO PAC) SI UCYF /
Templates
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15 FEBRERO 1 MARZO 15 MARZO 20 MARZO 05 ABRIL
Fecha: Agosto 2017

Transporte /
Organismos
Hacienda
ESIDIF
externos
Minist.
290. Recibir y 300. Informar

cargar nuevas Techos 3
categorías Presupuestarios de
programáticas gastos corrientes
Licitaciones y
Director de
Contrat. Jefe de Div. Estadísticas

SubGcia Cont. Gestión
BAPI N
Proceso 2 240. Aprob ar
e Informes
250. Iniciar
Presup. Obras con
(Realizar la Carga de Ob ras
Adm. Gral. para
programación de en
iniciar proceso
CP (5 años)) BAPIN
carga B APIN
Plan. y Prog.
Obras ESIDIF BAPIN
260. Revisar 270. Armar y enviar
280. Completar
Presupuesto con el Políticas, Recursos 2
Carga Gastos de
Administrador y Cat. Prog.
Capital en BAPIN
General (“Actividad 5”)
Gcia de Presup. y Control de
Subgerente de Presupuesto
Gestión Presupuestaria
210. Consolidar las 220. Revisar si

191. proyecciones aplican ajustes 230. Ajustar
1 ¿Razonabilidad Si presupuestarias acordes a gestión presupuesto
/ Consistencia? (CC/ Distritos/ de Lic. y consolidado
Presupuesto
Regiones)Presupuesto Contrataciones
Consolidado Consolidado
NO
Subgia. Pres.
Áreas CC/
Distritos
200. Ajustar y
reenviar
proyección
presupuestaria IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
10 ABRIL
15página
MAYO 53 de 1097 9 JUNIO 12 JUNIO
Fecha: Agosto 2017

Congreso
Organismos externos
410. Aprobar ley de

Presupuesto
Ley de
Presupuesto
Transporte /
Hacienda
Minist.
310. Realizar 380. Elaborar y 400. Recibir,

320. Realizar
Anteproyecto de enviar proyecto evaluar y enviar
3 feedback con DNV
presupuesto de de Ley de pedido de
por obras priorizadas
Gastos de Capital presupuesto sobretecho
SubGcia. Control de
Jefe de Division
450. Armar
BAPIN ESIDIF
Programación
Estadísticas
SI GO
e Infomes
Gestión
Inicial (física) de
330. Cargar Nro.
340. Ac tualizar/ program. y proyec.
BAPIN de cada
Ajustar BA PIN
Obra Avance Físico
Plan. y Prog. ESIDIF
Obras Metas y PBT
370. Cargar
2 Formularios
Definitivos
(F1 – F12 / F16)
SubGcia Presup
Jefe de División
Presupuestaria
Formulación
350. Ajustar
390. Enviar
presupuesto y armar
solicitud de
anteproyecto de
sobretechos
Gastos Corrientes
SubGcia Control
Presupuestarias
Jefe de División
Proyecciones
Gest. Presup
420. Armar
440. Comunicar a
Proyección
todo DNV el
presupuestaria e
Presupuesto
informar a áreas
aprobado Presupuesto y
requirentes obras
priorizadas
Subgia. Pres.
Proceso 5
Áreas CC/
Distritos
360. Realizar 430. Mensualizar (Rea lizar control

feedback con las Proyección de Gestión de
áreas requirentes Tiempo total del Proceso: 15FEB-15DIC (300 días corridos) Presupuestaria Obra y
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Proyeccion Presupuestaria)
Autorizador Final: Administrador General mensualizada
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12 JUNIO 3 – 31 JULIO 10 AGOSTO 31 AGOSTO 15 SEP al 6 OCT 31 OCT 15 DIC 15 al 30 ENE
Descriptivo Proceso 4:
Realizar el presupuesto de Vialidad
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Proceso 4: Realizar el presupuesto de Vialidad
Comentario General:
 Dirección de Operaciones y Mantenimiento
 Dirección de Licitaciones y Contrataciones
 Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión presupuestaria
o Subgerencia de Presupuesto
 División Formulación Presupuestaria
o Subgerencia de Presupuesto de Distritos
o Subgerencia de Control de Gestión presupuestaria
 División Proyecciones Presupuestarias
o División de Estadística e Informes
 Organismos Externos
o Ministerio de Transporte
o Ministerio de Hacienda
o Congreso de la Nación
 Otras áreas CC (áreas requirentes de presupuesto)
 Regiones
 Distritos
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010 Establecer lineamientos A mediados de febrero se realizan reuniones entre la Dirección de Operaciones y Mantenimiento, Dirección
y premisas de Licitaciones y Contrataciones y la Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión Presupuestaria para
presupuestarias acordar lineamientos y premisas técnicas y políticas para el armado del presupuesto del siguiente año.
Esta actividad se desarrolla entre el 15 de febrero y el 1 de marzo.

020 Comunicar los La Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión Presupuestaria, notifica los lineamientos y políticas
lineamientos presupuestarias establecidas, correspondientes a Gastos Corrientes y de Capital (excepto Obras), a los
presupuestarios responsables regionales y a todas las áreas de Casa Central requirentes de presupuesto.
Fecha de comunicación: 1 de marzo
030 Recibir lineamientos y Los responsables regionales reciben los lineamientos establecidos y comunican los mismos a los Distritos
comunicar a cada
Distrito Fecha de notificación: 1 de marzo
040 Recibir lineamientos y Las áreas de CC, requirentes de presupuesto, reciben los lineamientos establecidos para el armado de sus
armar proyección proyecciones presupuestarias
presupuestaria (PAC /
No PAC) Fecha de notificación: 1 de marzo
050 Recibir lineamientos y Los Distritos reciben de los responsables regionales los lineamientos y políticas presupuestarias
armar proyección establecidas por las áreas técnicas de CC y proceden al armado de la proyección presupuestaria (PAC / No
presupuestaria (PAC / PAC)
No PAC)
060 Enviar al responsable Los Distritos envían su proyección presupuestaria al responsable regional para su revisión, utilizando el
regional el presupuesto template predeterminado (Anexo I).
(PAC / No PAC) En una primera etapa, este envío se realizará a través de un Excel homogéneo para todos los Distritos con
ambas secciones (PAC / No PAC).
En una segunda fase, se pretende sistematizar la carga a través del SIUCYF (capacidad para relacionar
los contenidos y ser utilizados en posteriores reportes).
071 ¿Presupuesto OK? El responsable regional analiza y convalida o propone modificaciones sobre la proyección presupuestaria
enviada por cada Distrito; con una amplia mirada que incluye su conocimiento de la situación actual de
cada Distrito y los lineamientos y políticas presupuestarias establecidas por las áreas técnicas de CC
080 Solicitar / realizar ajuste En caso de considerar la necesidad de realizar algún tipo de modificación o ajuste presupuestario, el
de presupuesto Responsable regional solicita al Distrito correspondiente la realización del mismo
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090 Enviar todas las El responsable regional envía los templates recibidos de cada Distrito así como sus propias necesidades
proyecciones presupuestarias de la región a las siguientes áreas:
presupuestarias a CC - Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión presupuestaria
- Dirección de Licitaciones y contrataciones
- Dirección de Operaciones y Mantenimiento
Esta actividad tiene como fecha tope de envío el 15 de mayo.

100 Recibir proyecciones La Subgerencia de Presupuesto de Distritos recibe las proyecciones presupuestarias de cada Distrito/
presupuestarias Región.
validadas por las
Regiones
110 Recibir y analizar Las áreas técnicas (Dirección de Operaciones y Mantenimiento y Dirección de Licitaciones y
proyecciones Contrataciones) reciben y evalúan las proyecciones presupuestarias de cada Distrito/ Región según los
presupuestarias lineamientos y premisas presupuestarias comunicadas.
121 ¿Conformidad? Las áreas técnicas (Dirección de Operaciones y Mantenimiento y Dirección de Licitaciones y
Contrataciones) analizan las proyecciones presupuestarias recibidas teniendo en cuenta el presupuesto del
año anterior, la planificación de Obras y los lineamientos presupuestarios definidos.
En caso de necesitar ajustes o modificaciones de dichas proyecciones, se solicitara a la región
correspondiente la realización de las mismas.
130 Enviar conformidad Una vez analizadas y ajustadas las proyecciones presupuestarias (en caso de corresponder), las áreas
técnicas (Dirección de Operaciones y Mantenimiento y Dirección de Licitaciones y Contrataciones) envían
su conformidad a la gerencia de Presupuesto y Control de Gestión Presupuestaria.
Se debe enviar la conformidad hasta el 20 de marzo.

141 ¿Razonabilidad / La Subgerencia de Presupuesto de Distritos evalúa la razonabilidad / consistencia de la proyecciones
Consistencia? presupuestarias recibidas de los Distritos / Regiones.
En caso de necesitar ajustes o modificaciones de dichas proyecciones, se solicitara a la región
correspondiente la realización de las mismas.
150 Recibir conformidad de La subgerencia de Presupuesto de Distritos recibe la conformidad de las áreas técnicas con respecto a las
áreas técnicas y proyecciones presupuestarias de las Regiones / Distritos.
consolidar proyecciones
Luego del análisis realizado y la recepción de conformidad técnica, la subgerencia de Presupuesto de
Distritos procede a consolidar las proyecciones presupuestarias recibidas.
160 Enviar proyección Todas las áreas que requieran de presupuesto para afrontar gastos corrientes, gastos de capital (excepto
presupuestaria (PAC / obras) y aplicaciones financieras, envían antes del 5 de Abril, el presupuesto estimado para el ejercicio del
NO PAC) año siguiente en formato digital a través de un témplate específico (PAC / No PAC - Anexo I)
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En una primera etapa, este envío se realizará a través de un Excel. Posteriormente se pretende
sistematizar la carga a través del SIUCYF (capacidad para relacionar los contenidos y ser utilizados en
posteriores reportes).
170 Enviar el consolidado de La subgerencia de Presupuesto de Distritos envía antes del 5 de abril, el consolidado de las proyecciones
proyecciones presupuestarias de los Distritos / Regiones a la Subgerencia de Presupuesto.
presupuestarias
180 Recibir proyecciones La subgerencia de Presupuesto recibe las proyecciones presupuestarias enviadas por las áreas requirentes
presupuestarias de presupuesto de CC (PAC / No PAC) y el consolidado enviado por la subgerencia de Presupuesto de
Distritos
191 ¿Razonabilidad / La Subgerencia de Presupuesto evalúa la consistencia / razonabilidad de las proyecciones enviadas. Para
Consistencia? ello efectuará una comparación con gastos realizados en ejercicios anteriores y otros parámetros que
considere necesario (inflación, variación de recursos, etc.).
200 Ajustar y reenviar De no ser consistente/razonable la solicitud de presupuesto enviada por algún área requirente, se le
proyección solicitará justificación adicional y/o los ajustes necesarios. El área recibe las observaciones detalladas por
presupuestaria el la subgerencia de Presupuesto y procede al ajuste de la proyección y posterior reenvío de la misma
210 Consolidar las Luego del análisis realizado, la Subgerencia de Presupuesto procede a consolidar las proyecciones
proyecciones presupuestarias de los Distritos, Regiones y otras áreas de CC
presupuestarias
(CC/Distritos/Regiones)
220 Revisar si aplican La subgerencia de Presupuesto consulta a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones sobre propuestas
ajustes acordes a gestión comerciales, negociaciones, etc. que impacten en el monto total de gastos afectados del plan anual de
de Lic. Y contrataciones contrataciones (PAC).
230 Ajustar presupuesto Si existen ajustes a realizar sobre la proyección consolidada del PAC, la subgerencia de Presupuesto realiza
consolidado las modificaciones sobre el presupuesto consolidado
240 Aprobar Presup. Obras El Subgerente de Control de Gestión informa el Presupuesto final de Obras al Administrador General,
con Adm. Gral. para quien debe aprobar el mismo para que la División Estadísticas e Informes pueda dar inicio al proceso de
iniciar proceso carga carga en el BAPIN.
BAPIN
250 Iniciar carga de obras en La División Estadísticas e Informes inicia la carga de las obras programadas en el sistema BAPIN
BAPIN
260 Revisar Presupuesto con Conjuntamente la Gerencia de Presupuesto con la Subgerencia de Control de Gestión, revisan el
Administrador General presupuesto junto al Administrador General, quien dará su conformidad antes de realizar el envío de la
Actividad 5 al Ministerio de Hacienda
270 Armar y enviar Políticas, La Actividad 5 consta de la elaboración previa y remisión mediante firma digital en ESIDIF-de la siguiente
recursos y categorías información:
programáticas
(“Actividad 5”) a) Modificaciones en las aperturas programáticas. (F3 Bis)
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b) Formulación de políticas presupuestarias (F.1)

c) Cálculo de recursos (F.2A y F.2B)
Estas actividades se realizan en conjunto entre la Subgerencia de Presupuesto y la División de Estadísticas

e Informes, dependiente de la Subgerencia de Control de Gestión. Ver detalle de Formularios en Anexo
II.
La fecha tope de envió para la “Actividad 5” es 15 de mayo.

280 Completar carga gastos La División Estadísticas e Informes y la Subgerencia de Presupuesto completan la carga en BAPIN de todos
de capital en BAPIN los datos referentes a los gastos de capital.
290 Recibir y cargar nuevas El Ministerio de Transporte/Hacienda recibe la información generada en la “Actividad 5” y habilita las
categorías nuevas categorías en el sistema.
programáticas
300 Informar Techos El Ministerio de Transporte/Hacienda informa los techos presupuestarios para gastos corrientes, y
presupuestarios de aplicaciones financieras en base a lineamientos de estrategia política/económica indicado por la ONP.
gastos corrientes
La comunicación se realiza el 12 junio.
310 Realizar anteproyecto de El Ministerio de Transporte / Hacienda / ONP evalúan y arman el anteproyecto de presupuesto de Gastos
presupuesto de Gastos de Capital.
de Capital
Esta actividad se realiza entre el 12 de junio y el 10 agosto.
320 Realizar feedback con La Administración General de DNV mantiene negociaciones con los organismos (Ministerio de Transporte
DNV por obras / Hacienda) para el ajuste y priorización del listado de obras seleccionadas que compongan el presupuesto
priorizadas del próximo período.
330 Cargar n° BAPIN de La División de Estadísticas e Informes carga en SIGO y en el archivo compartido “planeamiento y
cada obra programación de obras” (Anexo I) el N° de BAPIN correspondiente a cada obra.
340 Actualizar / Ajustar Si como resultado de las negociaciones entre DNV y Ministerio de Transporte / Hacienda, surgen
BAPIN modificaciones / ajustes al listado de obras priorizadas, las mismas deben ser realizadas por la División
Estadísticas e Informes en el sistema BAPIN.
350 Ajustar Presupuesto y La División Formulación Presupuestaria ajusta el presupuesto en función a los techos establecidos y
Armar anteproyecto de formula el anteproyecto de presupuesto de gastos corrientes
Gastos Corrientes
Esta actividad se realiza entre el 3 y el 31 de Julio.
360 Realizar feedback con La División Formulación Presupuestaria, de ser necesario, solicita soporte a las áreas requirentes en la
las áreas requirentes adecuación del presupuesto, en función al techo informado por el Ministerio
370 Cargar formularios La división Estadísticas e Informes (Obras) y la división Formulación presupuestaria (Gastos Corrientes y
Definitivos no Obras) cargan y/o actualizan los formularios correspondientes en el sistema ESIDIF para reflejar el
F1-F12 /F16 (ESIDIF) presupuesto ajustado. (Ver Anexo II)
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Esta actividad se desarrolla entre el 1 y 10 de Agosto

380 Elaborar y enviar El Ministerio de Hacienda elabora y envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto, que incluye el
Proyecto de Ley de presupuesto para la DNV
Presupuesto
Esta actividad está programada para el 10 de Agosto.
390 Enviar solicitud de En caso de ser necesario/ viable, el área de Formulación presupuestaria envía la solicitud de sobretechos
sobretechos para Gastos Corrientes al Ministerio de Transporte para que evalúe y eleve al Ministerio de Transporte/
Hacienda.
El envío de sobretechos tiene fecha estimada para el 31 de Agosto.

400 Recibir, evaluar y enviar El Ministerio de Transporte / Hacienda evalúan la necesidad y, si es factible, se envía la solicitud de
pedido de sobretechos sobretechos al Congreso para su análisis.
410 Aprobar Ley de El Congreso de la Nación sanciona la Ley de presupuesto anual.
Presupuesto
Esta actividad se realiza aproximadamente entre los días 15 de septiembre y 6 de octubre.
420 Armar proyección La División Proyección Presupuestaria genera la proyección presupuestaria anual e informa a todas las
presupuestaria e áreas requirentes el monto total final aprobado.
informar a áreas
requirentes Esta actividad tiene como fecha estimada 31 de octubre
430 Mensualizar proyección Durante el mes de noviembre y con fecha tope 15 de diciembre, todas las áreas requirentes de presupuesto
presupuestaria deben realizar la mensualización del presupuesto aprobado de cada área para el año siguiente, y remitirlo
a la División de Proyección Presupuestaria para la planificación del pedido de cuotas y control de gestión
presupuestaria (Proceso 5)
Si a dicha fecha aún no se contare con la Ley de presupuesto aprobada, se deberá realizar la
mensualización con un presupuesto estimado.
440 Comunicar a todo DNV La División Proyección Presupuestaria comunica a todo DNV el presupuesto aprobado con detalle de las
el presupuesto aprobado obras priorizadas
450 Armar programación La División Estadísticas e Informes, una vez notificada de la aprobación de la Ley de presupuesto, genera
inicial (física) de los reportes de Avance físico y Metas y PBT (Ver Anexo III)
programas y proyectos
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Dirección de Operaciones y Mantenimiento - Son responsables de:
Dirección de Licitaciones y Contrataciones - - Acordar lineamientos y premisas técnicas y políticas para el armado del
Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión presupuesto del siguiente año.
Presupuestaria - Evaluar las proyecciones presupuestarias que envían los Distritos/Regiones y
solicitarán modificaciones de ser necesario.
Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión Notificar los lineamientos y políticas presupuestarias establecidas, a los responsables
Presupuestaria regionales y a todas las áreas de Casa Central requirentes de presupuesto.
Responsables regionales Es el responsable de:
- Comunicar los lineamientos y políticas presupuestarias a los Distritos.
- Analiza y convalida o propone modificaciones sobre la proyección presupuestaria
enviada por cada Distrito.
- Enviar los templates recibidos de cada Distrito junto con sus propias necesidades
presupuestarias a la Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión presupuestaria,
la Dirección de Licitaciones y contrataciones y la Dirección de Operaciones y
Mantenimiento.
Distritos Enviar la proyección presupuestaria al responsable regional para su revisión.
Subgerencia de Presupuesto de Distritos Es responsable de:
- Evaluar las proyecciones presupuestarias de cada Distrito/Región.
- Solicita ajustes a las proyecciones de ser necesario.
- Consolidar las proyecciones presupuestarias, con la conformidad de las áreas
técnicas, y enviarlas a la Gerencia de Presupuesto.
Unidades Requirentes de Casa Central Envían las planillas con el presupuesto estimado a la Subgerencia de Presupuesto.
Subgerencia de Presupuesto Es responsable de:
- Evaluar la consistencia/razonabilidad de las proyecciones recibidas.
- Efectuar una comparación con gastos realizados en ejercicios anteriores y otros
parámetros, y de ser necesario solicita alguna justificación adicional y/o los
ajustes necesarios.
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- Consolidar el total de las proyecciones.

- Revisar el presupuesto junto al Administrador General y la Subgerencia de Control
de Gestión.
- Cargar los formularios correspondientes a la Actividad 5 en el eSIDIF y
posteriormente completa la carga de los gastos de Capital en BAPIN.
Subgerencia de Control de Gestión Es responsable de:
- Informar el Presupuesto final de Obras al Administrador General para su
aprobación y revisión del presupuesto, junto con la Gerencia de Presupuesto.
División de Estadística e Informes Es responsable de:
- Cargar las obras programadas en el sistema BAPIN y los formularios
correspondientes a la Actividad 5 en el eSIDIF.
- Completar la carga de los gastos de Capital en BAPIN,
- Cargar los números de BAPIN de cada obra en SIGO y actualiza y ajusta los datos
BAPIN de ser necesario.
- Armar la Programación Inicial en el eSIDIF una vez aprobado el presupuesto.
- Generar los reportes de Avance físico y Metas y PBT
División Formulación Presupuestaria Es responsable de:
- Realizar los ajustes al presupuesto y arma el anteproyecto de Gastos Corrientes.
- Cargar los Formularios Definitivos en el eSIDIF y envía a Hacienda la solicitud de
sobretechos.
- Realizar feedback con las Unidades Requirentes de Casa Central.
División Proyecciones Presupuestarias Es responsable de:
- Armar la proyección presupuestaria anual y comunicarla a las áreas requirentes.
- Comunicar el presupuesto aprobado a todo DNV.
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Realizar el presupuesto de Vialidad
Anexo I – Template PAC / NO PAC

Anexo II – Planeamiento y programación de Obras
Anexo III – Fichas BAPIN
Anexo IV - Presupuesto Consolidado
Anexo V – Formularios ONP
Anexo VI - Proyección presupuestaria
Anexo VII - Avance físico, Metas y PBT
Agosto 2017
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Anexo I: Template Solicitud Proyección Presupuestaria PAC – NO PAC

El template tendrá dos instancias para ser completados.
- En la primer presentación (entre el 15 de febrero y 1 de abril) se ingresará la proyección anual detallada por tipo de Gasto (PAC / No PAC)
- En la segunda presentación (entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre) se enviara con los ajustes acordados, según el presupuesto aprobado
por ley. y la mensualización de dicha proyección anual.
Estos templates deberán ser actualizados/ajustados a medida que se vayan generando desvíos entre la ejecución real y la presupuestada (Para mayor
detalle remitirse al Proceso 5 – Control de Gestión Presupuestaria).
LOS TEMPLATES PARA GASTOS PAC SOLICITADOS POR EL AREA DE PRESUPUESTO FUERON CONFECCIONADOS POR EL
AREA DE LICITACIONES Y COMPRAS Y SE UTILIZARAN AMBAS AREAS
LOS TEMPLATES PARA GASTOS NO PAC SERAN DISEÑADOS POR EL AREA DE FORMULACION PRESUPUESTARIA Y
DISTRIBUIDOS ENTRE LAS DISTINTAS AREAS REQUIRENTES
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Anexo II: Template Planeamiento y programación de Obras
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Anexo III: Fichas BAPIN
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Anexo IV: Presupuesto Consolidado
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Anexo V – Formularios ONP

F.1 Política Presupuestaria de la Jurisdicción e Entidad
F.2 Programación de los Recursos
F.2A Programación Analítica Plurianual de Recursos
F.2B Programación Analítica Trimestral de Recurso
F.3 Estructura Programática de la Jurisdicción o Entidad
F.4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad
F.4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad
F.5A y F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categoría Equivalentes
F.6 Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso
F.7 Descripción del Programa o Categorías Equivalentes y del Subprograma
F.8 Cuadro de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores
F.8 Bis Información Respaldatoria de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores
F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática
F.9B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Categoría Programática
F.10 Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad
F.12 Programación Física de los Proyectos y de sus Obras
F.16 Programación Financiera de los Gastos en Bienes y Servicios que comprometen ejercicios futuros – Artículo 15 Ley 24.156
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Anexo VI - Proyección presupuestaria

Documento con la proyección anual de gastos en base al monto total final de Presupuesto para la DNV aprobado por el Congreso.
Este documento es confeccionado por el área de Proyección Presupuestaria de la división presupuesto
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Anexo VII - Avance físico, Metas y PBT

Documentos confeccionados por el área de Estadística (Subgerencia de Control de Gestión)
Avance Físico:
1. Items:
2. Causas de Reprogramación (se repiten todas las imputaciones a fin de salvar lo que ocurre al rectificar, o diferencias que podría haber con
el Anteproyecto)
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Metas & PBT
(Meta: Todo lo que se va a terminar en el año // PBT: Todo lo que se va a ejecutar en el año)
1. Item
2. Rectificación
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Flujograma del Proceso 5a:
Realizar control de la gestión de obras
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 5 – Realizar control de la gestión de obras y de la gestión presupuestaria
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Proceso 5a: Realizar control de la gestión de obras –
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI
Subproceso Realizar Control de Gestión Integral
Fecha de creación: Septiembre 2017

Areas generadoras de
Responsables de las
020. Completar y
información
enviar el
requerimiento de
información
TOP
010. Requerir 090.Enviar mail a

información para la Directores, Gerentes, 110. Realizar reunión
actualizac ión Jefes de Distritos y de Directorio
mensual del Tablero otros de la ampliado para
a las áreas disponibilidad de presentar el Tablero
Jefe de División Tablero de Control
NO
responsables Tab lero de Control
TOP
030. Recopilar y 041.

050. Cargar / 060. Procesar
TOP Obras controlar ¿Información
SIGO SI actualizar base de información para Fin
información Completa /
datos obtener resultados
recibida Consistente?
Inicio Repo Deuda Access/
SIUCYF SQL/
SIGO
071. 100. Brindar

080. Generar
¿Resultados Información para
NO SI reportes /
consistentes / reporte al
publicación Web
coherentes? Ministerio (1 a 1)
Tablero de Informaci
control on 1 a 1
X = Mes de Publicación del Tablero de la gestión del mes X-1 IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
25 mes X-1 1 al 10 mes X 15 mes

página 75 X
de 1097 15-20 mes X
Proceso 5a - Realizar control de la gestión de obras –
Subproceso Realizar Control de Gestión Integral
Fecha: Agosto 2017

Directores / Gerentes /
1
Jefes de Distrito
A Demanda
(Autoridades / área Procesos)
120. Analizar
170. Tomar
información del 180. Informar
acciones 230.Solicitud
Tablero y actuar acciones tomadas
correctivas Cambios en el
en consecuencia
tablero o nuevos
indicadores
160. Enviar aviso a 211. ¿Requiere 220. Realizar

autoridades cambios en Modificación
SI
Tablero o Tablero /
Parametros? Parametros
130. Identificar y
clasificar desvíos
Jefe de División Tablero de Control
según su magnitud
y categoria NO
SI
190. Analizar
140. Realizar 151. ¿Alerta impacto de Fin
NO
Gestión de Alertas Significativa? Alertas / acciones NO
informadas
Proceso 2
201. ¿Requiere
(Realizar
Reprogramació SI
Programacion
n de Obra?
de CP)
Tiempo total del Proceso: Día 25 al 20 (Mensual - 25 días corridos)

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Autorizador Final: Director General de Ingeniería
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Día 15 mes X Día 20 mes x
Proceso 5a - Realizar control de la gestión de obras –
Subproceso Realizar Control de Gestión con Reportes Externos

Ministerio de
Hacienda
090. Recibir la
información y
Fin
Enviar Acuse de
Recibo
Otras Áreas
080. Difusión
DNV
interna áreas de
DNV
ESIDIF
2 meses 070. Cargar
020. Realizar ESIDIF
Template (Avance
informe Avance Físico + Metas y
Físico Financiero
Jefe de División Estadísticas e Informes
Evolución del PBT) Evolución del

Plan de Trabajo Plan de Trabajo

Publico Publico
NO
SI GO 061. Generar
030. Realizar Reprogramación
Proceso 4 - 010. Verificar 050. Verificar Reprogramar
informe Metas y SI de la Gestión
Realizar el Avance Físico de Desvíos Programación
PBT física /
presupuesto Obras vs Metas y PBT inicial?
Programas
de Vialidad Proyectado
ESIDIF
A Demanda
040. Realizar
informe Avance
Físico y Form. de
Rectificación (si Avance Físico 100. Actualizar
aplica) BAPIN
Rectificacion
Proceso 3 ABM de Obras

(Actualización en la
Tiempo total del Proceso: 01MES3-15MES4 (Trimestral - 45 días corridos)
VAN & TIR) Programación
Autorizador Final: Subgerente de Control de Gestión IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Mes 1 (Trimestre x) Mes 4 (Trimestre x+1)

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Día 01 Día 15
Descriptivo del Proceso 5a:
Agosto 2017
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Proceso 5a: Realizar control de la gestión de obras – Subproceso Realizar Control de la Gestión Integral
Comentario General:
o División de Estadística e Informes
 Ministerio de Hacienda
 Otras Areas DNV
 Autoridades (Directores / Gerentes / Administrador General)
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Descripción del Flujo – Subproceso Realizar Control de Gestión Integral
010 Requerir La División Tablero de Control emite un aviso recordatorio con la solicitud de la información necesaria de las
información para la áreas involucradas en el proceso. Este mail se dispara el 25 de cada mes.
actualización
mensual del Tablero Las áreas involucradas son:
a las áreas
responsables Ingeniería (Proyectos)
Ejecución de Obras
Licitaciones de Proyectos
Licitaciones de Obras
Obras de las unidades coordinadores de préstamos externos (BID / BIRF / CAF)
Obras por convenio (certificación y montos contractuales)
Status C.Re.Ma
Expropiaciones
Corredores Viales
Convenios
Seguimiento Personalizado
Otras
020 Completar y enviar el Dichas áreas preparan y envían la documentación con la información solicitada por la división tablero de
requerimiento de control. La misma se envía utilizando templates “TOP” (Ver Anexo I), preparados específicamente para cada
información área generadora de información.
Esta actividad tiene fecha tope de envío el día 10 de cada mes.

030 Recopilar y controlar La división Tablero de Control recopila los datos suministrados en los templates “TOP” completados por las
información recibida áreas involucradas.
Paralelamente ésta división toma información necesaria y complementaria de los sistemas SIGO y SIUCYF a
través de los reportes “REPO deudas y TOP obras” (Ver Anexo II).
Esta recopilación se realiza entre el 1 y el 10 de cada mes

041 ¿Información La división Tablero de Control verifica si la información enviada / recopilada está completa y si los datos
Completa / suministrados son consistentes / coherentes.
Consistente?
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De no ser consistente o estar incompleta la información requerida, se solicita a las áreas intervinientes
actualizar lo solicitado a través de los templates o los sistemas involucrados.
050 Cargar / actualizar Una vez controlados y verificados los datos recibidos / recopilados, se procede a la carga / actualización de la
base de datos base de datos (Access / SQL) que será utilizada para el procesamiento de los indicadores y demás información
incluida en el tablero de control.
Para una segunda etapa se evalúa la utilización de SIGO para la recopilación de estos datos.
060 Procesar información La División Tablero de Control realiza el procesamiento de los indicadores según la información actualizada en
para obtener la base de datos (Access / SQL) para la obtención de resultados.
resultados
071 ¿Resultados La División Tablero de Control evalúa la consistencia / coherencia de los resultados obtenidos, y de ser
consistentes / necesario reverá la consistencia / completitud de los datos utilizados en el procesamiento
coherentes?
080 Generar reportes / Una vez procesada la información, y con los resultados verificados, la División Tablero de Control procede a la
publicación Web generación de los reportes y la publicación on line del tablero de control (Ver Anexo II)
090 Enviar mail a La División Tablero de Control envía mail a los Directores, Gerentes (incluidos Gerentes Regionales), Jefes de
Directores, Gerentes Distritos y otros designados por el Directorio, notificando la publicación del tablero de control y la
y Jefes de Distritos y disponibilidad del mismo para su control y evaluación.
otros de la
disponibilidad de
Tablero de Control
100 Brindar Información La División Tablero de Control genera la información requerida, que será utilizada como parte del reporte
para reporte al general “1 a 1” que se presenta en el Ministerio de Transporte los días 20 de cada mes. (Ver Anexo III).
Ministerio (1 a 1)
Dicha información se prepara entre el 15 y 20 del mes en curso.
110 Realizar reunión de Una vez publicado el tablero de control y realizada la notificación correspondiente, la División Tablero de
Directorio ampliado Control, puede generar a demanda o por necesidad particular, un reunión de directorio ampliado para la
para presentar el presentación del tablero y evaluación de los resultados.
Tablero
120 Analizar información Los Directores, Gerentes (incluidos Gerentes Regionales) y Jefes de Distritos, una vez notificados de la
del Tablero y actuar publicación y disponibilidad del Tablero de Control, se disponen a realizar el análisis de la información /
en consecuencia resultados, y actuar en consecuencia.
130 Identificar y Una vez publicado el Tablero de Control (día 15 de cada mes) la División de Tablero de Control se aboca a
clasificar desvíos realizar el análisis de los resultados arrojado por los indicadores evaluados, clasificación de los desvíos según
según su magnitud y su magnitud y categoría.
categoría
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140 Realizar Gestión de Luego de realizado el análisis de indicadores y según los resultados obtenidos se toman determinadas acciones
Alertas dependiendo de la magnitud y categoría de los desvíos.
Estos valores (target / disparadores) dispararán - según sus desvíos sobre los parámetros estandarizados para
cada uno - las diferentes acciones y tipos de notificación / áreas a notificar según el evento evaluado.
151 ¿Alerta Significativa? Según el tipo/magnitud del desvió y de ser necesario, la División Tablero de Control envía alerta al área /
autoridad correspondiente
Significativas: Requiere aviso a autoridades

160 Enviar aviso a La División Tablero de control emite un alerta de acción a las áreas / Directores, Gerentes (incluidos Gerentes
autoridades Regionales) y Jefes de Distritos, acorde al grado de magnitud y tipo de desvío (Informe de Desvió,
Actualización de datos, etc.).
Esta actividad se realiza hasta el día 20 de cada mes.

170 Tomar acciones Dependiendo del análisis realizado y según los resultados / alarmas evaluadas, los Directores, Gerentes
correctivas (incluidos Gerentes Regionales) y Jefes de Distritos definirán, en el caso que crean oportuno, toman acciones
correctivas sobre los resultados / alertas.
180 Informar acciones Los Directores, Gerentes (incluidos Gerentes Regionales), Jefes de Distritos y/o las áreas involucradas,
tomadas informan las acciones tomadas.
190 Analizar impacto de La División Tablero de Control analiza el impacto de las acciones / informes /correcciones definidas y
acción informada comunicadas por los Directores, Gerentes (incluidos Gerentes Regionales) y Jefes de Distritos, (Informe de
desvíos, Plan de acción, etc.)
201 ¿Requiere Del análisis de los informes/acciones definidas por Directores, Gerentes (incluidos Gerentes Regionales) y
Reprogramación de Jefes de Distritos y/o del área involucradas puede surgir la necesidad de una reprogramación de Obra en cuyo
Obra? caso el proceso se redirige al “Proceso 2 – Realizar la programación de Corto Plazo”
211 ¿Requiere cambios Paralelamente de análisis de los informes/solicitudes del área involucrada o los Directores, Gerentes
en Tablero o (incluidos Gerentes Regionales) y Jefes de Distritos puede surgir la necesidad de realizar una modificación al
Parámetros? tablero de Control (Información requerida, indicadores evaluados, niveles de tolerancia o alertas, etc.).
220 Realizar La División Tablero de Control procede a realizar las modificaciones requeridas en el Tablero de control y/o en
Modificación Tablero los parámetros involucrados, según los resultados arrojados del análisis anterior.
/ Parámetros
230 Solicitud Cambios en Las Autoridades / Directorio / área de procesos, solicita a demanda (siempre y cuando sea significativo y
el tablero de control relevante) cambios y/o modificaciones en el tablero de control o indicadores.
o nuevos indicadores
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Proceso 5a: Realizar control de la gestión de obras – Subproceso Realizar Control de la Gestión con reportes externos
Descripción del Flujo – Subproceso Control de la Gestión con Reportes externos
N/A Inicio El disparador del proceso son las distintas fechas de presentación trimestrales de información.
010 Verificar Avance La División Estadísticas e Informes verifica y compara la información relativa a los avances de obra, suministrada
Físico de Obras vs por el SIGO versus la información de proyección de avances de obra (Proceso 4).
Proyectado
020 Realizar informe La División Estadística e Informes, realiza en forma trimestral el informe de Avance Físico Financiero y genera el
Avance Físico archivo correspondiente (Evolución del Plan de Trabajo Público – Ver Anexo I) y se envía al Ministerio de
Financiero Hacienda a través del ESIDIF.
030 Realizar informe La División Estadística e Informes, realiza en forma trimestral el informe de Avance Metas y PBT (Ver Anexo II) y
Metas y PBT se envía al Ministerio de Hacienda a través del ESIDIF.
040 Realizar informe La División Estadística e Informes, realiza en forma trimestral el informe de Avance Físico (Ver Anexo III).
Avance Físico y Si aplica, se realiza el Formulario de Rectificación.
Formulario de
Rectificación (si La duración aproximada de las suma de las actividades 010 hasta la 040 es de 2 meses.
aplica)
050 Verificar desvíos La División Estadísticas e Informes, luego del análisis de los datos emanados de los informes trimestrales,
procede a la verificación de los desvíos.
061 ¿Reprogramar Se evalúa si es necesario realizar una reprogramación de la Gestión física. De ser así, se procederá al proceso de
“Programación “Reprogramación de la gestión física / Programas”
Inicial”?
070 Cargar Template De no ser necesario reprogramar, con los datos verificados se cargan los templates (provistos por el Ministerio de
(Avance Físico + Hacienda a través del ESIDIF) de Avances Físicos, Metas y PBT en el sistema ESIDIF. El Director de
Metas y PBT) Administración y Finanzas debe firmar en el ESIDIF para poner a disposición esta información.
Esta carga de la información en los templates debe realizarse antes del día 15 del primer mes posterior al fin del
trimestre.
080 Difundir a áreas La División Estadísticas e Informes difunde el informe de Evolución del Plan de Trabajo Público a las áreas
internas de DNV internas de DNV.
090 Recibir la El Ministerio de Hacienda, recibe la información cargada en el ESIDIF y emite un acuse de recibo.
información y
Enviar Acuse de
Recibo
N/A Proceso 3 La Subgerencia de Estudios Económicos envía VAN & TIR de aquellas obras cuyo estudio de factibilidad esté
finalizado.
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Proceso 5a: Realizar control de la gestión de obras – Subproceso Realizar Control de la Gestión con reportes externos
N/A Alta, Baja o Del proceso de “Alta, Baja o Modificación de Obras en la programación” se tomará la información
Modificación de correspondiente para la actualización en el sistema BAPIN.
Obras en la
Programación
100 Actualizar BAPIN Se actualiza en el sistema BAPIN la información correspondiente a las obras provenientes tanto de los informes
trimestrales, como del Proceso 3 (VAN&TIR) y las “Altas, Bajas o Modificaciones de Obra en la Programación”.
Esta actualización es a demanda, es decir, a medida que lo hechos se le notifican a la División Estadísticas e
Informes.
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Proceso 5a: Realizar control de la gestión de obras
División Tablero de Control Es responsable de:
 Requerir/recopilar y controlar la información para la actualización mensual de los
indicadores contemplados en el Tablero de Control
 Cargar base de datos
 Procesar y revisar resultados obtenidos (corrida de indicadores)
 Generar reportes y publicar tablero de control
 Comunicar publicación del Tablero
 Brindar información para el reporte a elevar al Ministerio (1 a 1)
 Identificar y clasificar desvíos
 Realizar gestión de alertas
 Realizar modificaciones en Tablero / Parámetros
División Estadísticas e informes Es responsable de:
 Control trimestral avance físico de obras
 Realizar reportes de avance e informativos
 Carga formulario de Avance Fisico + Metas y PBT en eSIDIF (presentación al
Ministerio)
 Actualizar BAPIN
Areas generadoras de información (Tablero)  Completar y enviar requerimiento de información para la evaluación mensual de
indicadores contemplados en el Tablero de Control
Directores / Gerentes / Jefes de Distrito  Analizar información reflejada en el Tablero de Control
 Tomar acciones correctivas (desvíos en indicadores de producto o performance)
 Informar a la División Tablero de Control de las acciones tomadas
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Anexos del Proceso 5a:

Anexo I – Template y reportes: TOP, TOP obras, REPO deudas.
Anexo II – Tablero de control
Anexo III – Reporte para informe 1 a 1
Anexo IV - Evolución del Plan de Trabajo Público
Anexo V – Metas y PBT
Anexo VI – Avance Físico
Anexo VII - Rectificación del Avance Físico
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Anexo I: Template y reportes (TOP, TOP obras, REPO deudas)
Ingeniería (Proyectos): Reuniones quincenales / mensuales con la coordinadora y cada uno de los Subgerentes para un reporte directo de
datos indispensables para un seguimiento de los proyectos más importantes.
Responsable de la información: Coordinación de Ingeniería.
Ejecución de Obras: Archivo Excel vinculado a la base de datos del SIGO, el cual está programado para actualizarse automáticamente todas las
noches.
Licitaciones de Proyectos: La información se carga en un Google Sheet, por el área de la contratación de servicios y consultorías. Dentro de la
dirección de licitaciones.
Licitaciones de Obras: Descarga de la página web (licitación por licitación), paralelamente reporte vía Excel por medio de una consulta a la
base de datos del área de licitaciones.
Obras de las unidades coordinadores de préstamos externos (BID / BIRF / CAF): Excel vía mail. Responsable: Coordinador de Gestión.
Obras por convenio (certificación y montos contractuales): Se reportan en Excel vía mail a través de los gerentes regionales. Estas obras
son aquellas que ejecuta la dirección de vialidad provincial o un tercero (por ejemplo, obras en la RN 12 por parte del Ente Binacional Yaciretá), y
que no se encuentran cargadas en SIGO. La responsabilidad recae en cada región donde se encuentren las obras.
Status C.Re.Ma: Se solicita a la Coordinación de Obras un informe mensual donde se reporta si se han aprobado los Proyectos Ejecutivos
realizados por las constructoras para dar inicio a la obra. El informe es vía mail en Excel, y lo reportan directamente de cada subgerencia los
responsables del seguimiento.
Corredores Viales: Los datos se actualizarán vía planilla de Excel que se envía por mail. Las áreas a cargo de la información serían aquellas
responsables de las obras en accesos y obras RAE dentro de OCCOVI.
Seguimiento Personalizado: Seguimiento personalizado de aquellas obras prioritarias que estén por iniciar o finalizar. Para esto se contacta por
teléfono a Jefes de distritos, Gerentes Regionales y/o Jefes de Obra dependiendo del caso y se completa un documento tipificado en Excel con
dicha información.
Convenios (documentos): La información se carga vía google form. El área que carga la información es la Subgerencia de Convenios (dirección
de comunicación).
Expropiaciones: Los datos se actualizan en planilla Excel que se envía vía mail. Responsables la Subgerencia de Expropiaciones.
Factibilidad: Los datos se actualizan en planilla Excel que se envía vía mail. El área que carga la información es la Subgerencia de Estudios
Económicos – Gerencia de Planeamiento.
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Capturas de pantalla de algunos templates:
Ingeniería (Proyectos)
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Licitaciones de Proyectos:
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Anexo II: Tablero de control
Índice
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Selector de obras
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Resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo Región y provincias
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Metricas y avances
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Resumen de obra
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Resumen de obra (2)
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Resumen de obra (3)
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Ficha resumen Mega Obra
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Ficha de obra
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Próximos Hitos
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Resumen expropiaciones
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Anexo III: Reportes para informe 1 a 1
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Anexo IV: Evolución del Plan de Trabajo Público
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Anexo V: Metas y PBT
(Meta: Todo lo que se va a terminar en el año // PBT: Todo lo que se va a ejecutar en el año)
1. Item
2. Rectificación
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Anexo VI: Avance Físico
1. Items:
2. Causas de Reprogramación (se repiten todas las imputaciones a fin de salvar lo que ocurre al rectificar, o diferencias que podría haber con
el Anteproyecto)
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Anexo VII: Rectificación del Avance Físico
1. Items:
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2. Causas de Rectificación
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Flujograma del Proceso 5b:
Realizar control de la gestión presupuestaria
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 5b: Realizar control de la gestión presupuestaria
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Proceso 5b: Realizar control de la gestión presupuestaria
Subproceso Gestión presupuestaria Mensual
Proceso 4 Tiempo total del Proceso: Día 25 al 15 (Mensual - 20 días corridos)

Otras Áreas/Distritos
(Realizar el
SIUCYF / presupuesto de Autorizador Final: Gerente de Presupuesto y Control de la Gestión Presupuestaria
Templates Proyección Vialidad)
Mensualizada
040. Explicar 110. Recibir

Desvíos / Reporte de
Proceso 19
(Emitir Actualizar Gestión
Plan de Obras SIGO mensualización de
Certificados de
Obra) proyección anual
SubGcia de Control Gestión Presupuestaria
Proceso 4
Jefe Div. Proyec.
ESIDIF
SubGerencia de
Presupuestaria
Presupuestaria
(Realizar el Fin
Ejecucion
presupuesto de
Mensual SI
Vialidad)
020. Comparar
010. Consolidar 050. Actualizar
deveng. vs. Proy.
Proyecciones 031. Desvíos NO Proyección
a devengar y
Presupuestarias Presupuestaria Proyección
Proyección Calcular Desvíos Presupuestaria
Presupuestaria Consolidada
Consolidada
Jefe Div. Rep. e Indic.
090. Presentar
de gestión presup.
100. Enviar
Reporte Mensual a
Reporte Mensual a
Min. de
Áreas/Distritos
Transporte
080. Generar
Reporte de
Gestión Rep.
Gestion MT
Proceso 4
Presup. y Prog
Jefe Div. Mod.
(Realizar el
Presupuesto
SubGcia de
presupuesto de 060. Comparar

de la Ejec
Vialidad)
Presupuesto Proyección 071.
NO
Proceso 6 Vigente ANUAL y ¿Modificación
(Realizar una Presupuesto Presupuestaria?
modificación VIGENTE
presupuestaria) IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
SI
Mes X-1 Mes X

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Día 25 Día 2-3 Día 5 Día 10 Día 11-14 Día 15
Proceso 5b: Realizar control de la gestión presupuestaria
Subproceso Gestión presupuestaria Trimestral
Hacienda
Min. de
060. Habilitar
Cuotas a DNV
Proceso 21 –
Jefe División Proyecciones
Subgerencia de Control de
Gestión Presupuestario
Realizar
redeterminación
010. Identificar
de precios
Presupuestaria
SIGO Certificados de Obra

Proceso 23 – a pagar según plan
Realizar
modificaciones
de Obras
Proceso 19 – 020. Consolidar
Emitir Necesidades
certificados de Trimestrales
obra (Comprometido /
Devengado)
Jefe Div. Modificaciones
Presupuest. y Program.
Subgerencia de
de la Ejecución
Presupuesto
ESIDIF
040. Cargar 070. Recibir Cuotas

031. Validar
OK Necesidades y Comunicar a Fin
Consistencia
Trimestrales Áreas de DNV
SIUCYF /
SIUCYF /
Otras Áreas /
Templates
Templates Ajustes 050. Actualizar
Distritos
necesidades
trimestrales
Proceso 5
Realizar Control
Tiempo total del Proceso: 1-20Mes3 (Trimestral - 20 días corridos)
de la Gestión
Presupuestaria Autorizador Final: Gerente de Presupuesto y Control de la Gestión Presupuestaria
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Mensual
Mes 3 Trimestre x-1 Mes 1 Trimestre x

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Día 2-3 Dia 10 Día 15-20 3er/4to día hábil
Descriptivo del Proceso 5b:
Agosto 2017
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Proceso: 5b: Realizar control de la gestión presupuestaria
Comentario General:
 Subgerencia de Presupuesto
o División Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución
 Subgerencia de Control de Gestión Presupuestaria

o División Proyecciones Presupuestarias
o División de Reportes e Indicadores de Gestión Presupuestaria
 Otras áreas DNV (Unidades Requirentes)

o Recursos Humanos
o Capacitación
o Inspecciones de obra tercerizadas
o Expropiaciones
o Licitaciones y compras
o Distritos
o Proyectos por consultoría
o Servicios generales
o Obras e Ingeniería
o Convenios de obras
o Obras de arquitectura
o RSI
o Juicios
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Proceso: 5b: Realizar control de la gestión presupuestaria – Subproceso Gestión presupuestaria Mensual
Descripción del Flujo – Subproceso Gestión Presupuestaria Mensual
N/A Inicio Se da inicio al proceso aproximadamente el día 25 del mes - 20 días antes de la fecha mensual para la
presentación en tiempo del informe solicitado por el Ministerio de Transporte (día 15 del mes). - con el envío de
la proyección actualizada por parte de las Unidades Requirentes.
o Recursos Humanos
o Capacitación
o Inspecciones de obra tercerizadas
o Expropiaciones
o Licitaciones y compras
o Distritos
o Proyectos por consultoría
o Servicios generales
o Obras e Ingeniería
o Convenios de obras
o Obras de arquitectura
o RSI
o Juicios
010 Consolidar La División Proyecciones Presupuestarias, dependiente de la Subgerencia de Control de Gestión Presupuestaria,
Proyección debe consolidar la información remitida por las áreas (Proyecciones mensualizadas – Ver Anexo I) junto con la
Mensual planificación de Obra cargada en el SIGO, generando el archivo Excel de “Proyección Presupuestaria
Consolidada” (ver Anexo II).
020 Comparar Ya con la información consolidada de lo proyectado a devengar, entre el día 2 y 3 de cada mes se procede a
Devengado vs. comparar la misma contra lo cargado en ESIDIF y la certificación mensual de Obras generada en el SIGO (Para
Proyectado a mayor detalle referirse a Proceso 19).
Devengar y
Calcular desvíos Esta actividad se realiza entre el día 2 y 3 del mes en curso
031 ¿Existen ¿La comparación entre la información del Devengado y el Proyectado a Devengar, genero algún tipo de desvío?
Desvíos?
040 Explicar Desvíos Si existen desvíos, se solicita a las áreas/Distritos, que expliquen los correspondientes desvíos y actualicen sus
/ Actualizar proyecciones mensualizadas en base a los mismos, las cuales deberán estar finalizadas y enviadas para el día 5
Mensualización (la mensualización inicial se obtiene como output del Proceso 4).
de Proyección
anual Esta actividad se realiza el día 5 del mes en curso
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Proceso: 5b: Realizar control de la gestión presupuestaria – Subproceso Gestión presupuestaria Mensual
Aclaración: Esta información será inicialmente enviada a través de un template, y en una segunda fase se planea
la carga de la misma en SIUCYF.
050 Actualizar Si no hay desvíos o una vez que las Áreas/Distritos actualicen e informen sus proyecciones, alrededor del día 5
Proyección de cada mes se procederá a realizar la actualización del archivo de Proyección Presupuestaria consolidada (ver
Presupuestaria Anexo II).
(La proyección anual inicial se realiza en el armado del presupuesto - Proceso 4)
Esta actividad se realiza el día 10 del mes en curso
060 Comparar La División Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución de la Subgerencia de Presupuesto

Proyección compara la Proyección Anual actualizada con el Presupuesto final aprobado y vigente (producto del presupuesto
Anual y original –Proceso 4- y todas las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio –Proceso 6-) para
Presupuesto poder identificar diferencias que necesiten una modificación presupuestaria.
Vigente
071 Modificación Si es necesario realizar una modificación presupuestaria, se da inicio el Proceso 6
Presupuestaria
080 Generar Reporte La División de Reportes e Indicadores de Gestión Presupuestaria también perteneciente a la Subgerencia de
de Gestión Control de Gestión Presupuestaria, realiza la confección del Reporte de Gestión para presentar ante el
Ministerio de Transporte en las reuniones mensuales basado en la información resultante de la Proyección
Anual. Generando el archivo “Reporte de Gestión para MT” (Reporte 1 a 1).
Esta actividad se realiza entre el día 11 y 14 del mes en curso

090 Presentar Se presenta el reporte de gestión mensual (mencionado en la Actividad 080) en la reunión mensual llevada a
Reporte mensual cabo en el Ministerio de Transporte
a Min. De
Transporte Esta actividad se realiza el día 15 del mes en curso
100 Enviar Reporte Se envía el reporte de gestión a las Áreas/Distrito con la información pertinente a cada área.
mensual a
Áreas/Distritos
110 Recibir Reporte Las Áreas/Distritos reciben el reporte de gestión confeccionado por la División de Reportes e Indicadores de
de Gestión Gestión Presupuestaria, con la información pertinente a cada uno.
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Proceso: 5b: Realizar control de la gestión presupuestaria – Subproceso Gestión presupuestaria Trimestral
Descripción del Flujo – Subproceso Gestión Presupuestaria Trimestral
N/A Inicio El disparador del proceso es la recopilación actualizada de la proyección mensual suministrada por las áreas de
Vialidad (incluidas las Obras) a través de los Templates diseñados por el área de Presupuesto (en una segunda
etapa la información será subida a través del SIUCYF). Cabe aclarar que el Área de Compras, dada la inminente
implementación de Sistema “COMPRAR”, deberá informar de manera detallada, las cuotas del compromiso para
el trimestre (junto a las cuotas de devengamiento mensual para el trimestre).
El proceso inicia el día 2/3 del mes al cual debe emitirse el reporte de control trimestral, y finaliza el 3er día hábil
del mes siguiente.
010 Identificar La división Proyecciones Presupuestarias de la Subgerencia de Control de Gestión Presupuestaria obtiene, a
Certificados de través del SIGO, la información de los Certificados de Obra a pagar según los planes de trabajo a valores
Obra a pagar actualizados mediante los Procesos 21 (Realizar redeterminación de Precios), 23 (Realizar la Modificación de
según plan Obra) y 19 (Emitir Certificados de Obra).
Esta actividad debe realizarse entre el día 2 y 3 del último mes del trimestre en curso
020 Consolidar La división Proyecciones Presupuestarias consolida todas las necesidades de compromiso y devengamiento
Necesidades proyectadas, que se obtienen de los Templates / SIUCYF para los gastos corrientes, aplicaciones financieras y
Trimestrales gastos de capital (No Obras) y del SIGO, para los gastos de Capital correspondientes a Obras.
(Comprometido
/ Devengado) Esta actividad debe realizarse entre el día 2 y 3 del último mes del trimestre en curso
031 Validar La división Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución de la Subgerencia de Presupuesto,
Consistencia valida que la información suministrada por las demás áreas sea consistente / coherente en función a los últimos
informes, avance y ejecución real etc.
040 Cargar La división Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución de la Subgerencia de Presupuesto
Necesidades carga a través del ESIDIF, las necesidades de cuotas trimestrales de compromiso y devengamiento (mes a mes).
Trimestrales
050 Actualizar Si la división Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución de la Subgerencia de Presupuesto
Necesidades considera que la información suministrada por algún área no es consistente, le solicita al área/distrito que
Trimestrales confirme/ajuste su proyección de necesidades trimestrales.
060 Habilitar El Ministerio de Hacienda, con el aval del Ministerio de Transporte, habilita las Cuotas trimestrales de
Cuotas a DNV compromiso y devengamiento solicitadas por Vialidad.
070 Recibir Cuotas El Ministerio de Hacienda informa, vía mail, la habilitación de las cuotas. La División de Modificaciones
y Comunicar a Presupuestarias y Programación de la Ejecución comunica a las áreas requirentes la recepción de las mismas.
las Áreas de
DNV Esta actividad debe realizarse entre el 3er y 4to día hábil del primer mes del trimestre siguiente
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Subgerencia de control de gestión presupuestaria Es responsable de:
- Armar y actualizar proyección presupuestaria consolidada
- Realizar el control presupuestario mensual (desvíos)
- Identificar y consolidar las necesidades trimestrales
- Generar reporte mensual y presentar el mismo al Ministerio de Transporte
- Enviar reporte mensual a áreas / Distritos
Subgerencia de Presupuesto Es responsable de:
- Realizar el control presupuestario Trimestral (Modificación presupuestaria)
- Validar consistencia de necesidades trimestrales y cargar las mismas en el eSIDIF.
- Recibir y comunicar las cuotas
Distritos / Otras áreas Es responsable de:
- Completar, actualizar y enviar las necesidades mensuales/trimestrales en los templates
/ SIUCYF / SIGO
Ministerio de Hacienda Es responsable de:
- Habilitar cuotas a DNV
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Anexos del Proceso 5b:
Anexo I: Proyección Mensualizada

Anexo II: Proyección Mensualizada Consolidada
Agosto 2017
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Anexo I: Proyección Mensualizada

Objeto Del Gasto SECCIÓN I: PROGRAMADO
Monto estimado años
Inc Ppal Pcial Descripción Beneficiario * Expediente * Cantidad monto estimado Monto estimado año N Monto estimado año N+1 Monto estimado año N+2
RESTANTE
SECCIÓN II: AJUSTES SECCIÓN III: MENSUALIZADO

trimestre estimado
monto estimado ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
del gasto
PROYECTADO DEVENGADO DESVÍO PROYECTADO DEVENGADO DESVÍO PROYECTADO DEVENGADO DESVÍO PROYECTADO DEVENGADO DESVÍO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anexo II - Proyección Presupuestaria Consolidada
Documento con la proyección anual de gastos basados en el monto total final aprobado por el Congreso, realizado por cada área requirente. (a futuro)
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Realizar una modificación presupuestaria
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 6 - Realizar una modificación presupuestaria
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 6 - Realizar Modificación presupuestaria
Jefe Div. Modificaciones Presup. Y

SubGerencia de Presupuesto
Gerencia de Presupuesto
SIGO
Proceso 5 070. Proceso de
Prog. De la Ejecución 011. Tipo de 020 Identificar 030. Comparar
(Rea lizar control 061. ¿Créditos Solicitud de
gasto
Gastos de Capital Obras que con Obras sub- No
de Gestión (obras) Disponibles? Ampliación de
Presupuestaria) necesitan crédito ejecutadas Presupuesto
Si
SIUCYF / 080. Preparar 110. Solicitar

ESIDIF
Templates documentación y cambios en el
Gastos Corrientes 040. Identificar 050. Comparar enviar Modific. ESIDIF
Ap. financieras Áreas que con Áreas sub- Presupuestaria por ESIDIF
Gastos Capital (no obras)
necesitan crédito ejecutadas facultad delegada GDE
Administración y
Director de
Finanzas
090. Validar y
enviar al
Administrador
General GDE
Administrador
100. Firmar y
General
enviar
Modificación
Presupuestaria
GDE
Ministerio de
Hacienda
120. Aplicar
cambios en Fin
ESIDIF
Tiempo total del Proceso: 8 días ESIDIF
Autorizador Final: Gerente de Presupuesto y Control de la Gestión Presupuestaria IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Días Hábiles
Día 1 Dia 3-5 Día 6 Día 7 Día 8
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Descriptivo Proceso 6
Realizar una Modificación

Presupuestaria
Agosto 2017
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Proceso 6: Realizar una modificación presupuestaria.
Comentario General:
 Dirección de Administración y Finanzas
o Gerencia de Presupuesto
o Subgerencia de Presupuesto
o División Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución
 Administración General de Vialidad Nacional
o Ministerio de Transporte
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N/A Inicio Este proceso inicia en caso que se identifique la necesidad de realizar una modificación presupuestaria, según lo
mencionado en el proceso 5.
El proceso es realizado por la División Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución,
dependiente de la Subgerencia de Presupuesto
011 Tipo de Gasto Una vez identificada la necesidad de realizar una modificación presupuestaria La División Modificaciones
Presupuestarias y Programación de la Ejecución, identificará qué tipo de gasto es el causante de dicha necesidad
020 Identificar Obras Si el tipo de gasto es un Gasto de Capital (Obras), se identifican las obras que necesitan crédito. Esta información
que necesitan se encuentra en SIGO
Crédito
030 Comparar con A través del SIGO se identifican también aquellas obras sub-ejecutadas.
Obras Sub-
ejecutadas
040 Identificar Áreas Si el tipo de gasto es un Gasto Corriente, una Aplicación Financiera o un Gasto de Capital (no Obras), se
que necesitan identifican aquellas áreas que necesitan crédito. Esta información está actualizada inicialmente a través de los
Crédito templates que envían mensualmente las áreas a la Gerencia de Presupuesto, y en una segunda etapa se planea
implementar su actualización/visualización a través de SIUCYF.
050 Comparar con A través de los templates (inicialmente) o del SIUCYF (en etapa II) se identifican también aquellas áreas cuyo
Áreas Sub- presupuesto esté sub-ejecutado al momento.
ejecutadas
061 Créditos De acuerdo a la comparación entre las necesidades de Créditos, tanto de gastos de obras como de otros gastos, se
Disponibles pueden identificar si hay créditos disponibles para poder realizar una modificación presupuestaria por facultad
delegada o si se debe pedir una ampliación de presupuesto
070 Proceso de En el caso de que no haya créditos disponibles, se procede a la ejecución del proceso de “Solicitud de ampliación
Solicitud de de Presupuesto”.
Ampliación de
Presupuesto
080 Preparar Si existen créditos disponibles, la División Modificaciones Presupuestarias y Programación de la Ejecución se
documentación y encarga de preparar y enviar la modificación presupuestaria por facultad delegada a través del ESIDIF. La misma
Enviar es firmada por el Gerente del área de Administración y Finanzas en el sistema (firma digital).
Modificación Esta acción demora entre 3 y 5 días hábiles desde el inicio del proceso
Presupuestaria
por facultad
delegada
090 Validar y Enviar El Director de Administración y Finanzas valida y envía a través del GDE la modificación presupuestaria por
al Administrador facultad delegada al Administrador General
General Esta acción demora 1 día máximo desde la actividad 080.
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100 Firmar El Administrador General firma la modificación presupuestaria preparada por la División Modificaciones
Modificación Presupuestarias y Programación de la Ejecución y es enviada al Ministerio de Hacienda.
Presupuestaria Esta acción demora 1 día máximo desde la actividad 090.
110 Solicitar cambios La Gerencia de presupuesto solicita, tras la firma del Administrador General, la modificación presupuestaria en el
en el ESIDIF ESIDIF.
120 Aplicar cambios El Ministerio de Hacienda aplica en el ESIDIF, los cambios al presupuesto solicitados por la DNV, previo aval del
en el ESIDIF Ministerio de Transporte.
La duración total del proceso es de 8 días desde su inicio.
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División Modificaciones Presupuestarias y Es el responsable de:
Programación de la Ejecución  Reconocer tipo de gasto e identificar la necesidad de crédito.
 Evaluar y analizar si existen créditos disponibles para la modificación
presupuestar por facultad delegada o generar trámite correspondiente.
Gerencia de Presupuesto Autorizar e interactuar con el Ministerio de Transporte / Hacienda.
Director de Administración y Finanzas Autorizar y validar la solicitud de modificación presupuestaria.
Administrador General Autorizar, Firmar, y validar la solicitud al Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Hacienda Actualizar / modificar datos en el ESIDIF.
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Requerimientos de sistemas
Nombre Descripción
Template Solicitud Templates de solicitud de proyección presupuestaria de las distintas áreas de DNV (necesidades mensuales /
Proyección trimestrales y proyecciones de gastos).
Presupuestaria
Se propone que en una segunda etapa dicha información pueda ser cargada a través del SIUCYF para la realización
de reportes automáticos a través del sistema.
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Preparar términos de referencia para realizar el
proyecto ejecutivo de la obra (aunque se haga en
DNV)
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Proceso: 8 - Preparar términos de referencia para realizar el proyecto ejecutivo de la obra
(aunque se haga en DNV)
Fecha de creación: Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema Conector en la misma página
Decisión
Sistemas de
Actividad
+ Actividad Paralela
Actividades Proceso
Control asociado a la
1
actividad
Subproceso Dirección secuencial de Control crítico asociado a la

1
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Inicio
Gerente de planeamiento
Proceso 1
Realizar la
planificación de
corto, mediano y
largo plazo Reporte
segmentado de
plan integral
Día 20 de
c/mes
Gerente
010.
Armar planificación
para el área (tiem pos
y recursos)
Coordinación de Proyectos
Subgerente
020. 030.
Consensuar Designar Líder de 1
planificación Proyecto
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Incorporar los términos

040.
de referencia generales
Elaborar lineamientos y especificaciones
generales de las técnicas (Anexo A -
Líder de Proyecto
Especificaciones técnicas
particulares (Anexo A)
todos los apartados)
3 conformando los
Términos de Referencia
060. Distribuir a las 070.

050. áreas intervinientes los 110.
Realizar detalle de
Realizar viaje de
relevamiento
lineamientos generales
de las Especificaciones
técnicas particulares
+ Especificaciones
técnicas particulares
+ Consolidar
Términos de
2
(optativo) Referencia
(Anexo A) (Anexo A)
GDE GDE Términos de
referencias
Proyectos de rehabilitación / Puentes / Ambiental / Seguridad vial / Hidráulica /
Estudios y Proyectos viales / Accesos a grandes ciudades y Proyectos especiales /
3
Jefe de División / Sección
E- mail
090.
Elab orar su apartado
Señalización / Coordinación de Proyectos / Etc.
de Especificaciones
técnicas partic ulares
(Anexo A)
GDE
Subgerente / Jefe de División(*)
080. Analizar lineamientos 100.

gen erales p ara elaborar su Controlar y Elevar
apartado de las
espec ific ac iones técni cas
Especificaciones
parti culares (Anexo A), y técnicas partic ulares
asignar tareas en el área (Anexo A)
1
GDE GDE
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Referencia
(*) La revisión y aprobación deberá ser
realizada por la máxima autoridad del área
Subgerente/ Jefe de División el que 10 días 10 días
corresponda
página 133 de 1097
120.
Controlar la calidad 121.
2 de los Términos de ¿Se requieren Si 3
Referencia ajustes?
Subgerente
2 Términos de
referencias
GDE
No
130. Calcular el
monto estimado de
realiz ar el proyecto
ejecutivo
GDE
Coordinación de Proyectos
140.
Controlar los
Términos de
Referenc ia y monto
3 estimado
GDE
170. Proceso 10
150. 151. 180.
Definir y c omunicar Controlar la
Aprob ar y firmar ¿Realiza el Entregar Término de
Términos de Proyecto
Si al equipo de trabajo
referencia al Líder de
ejecución del
que realizará el Proyecto
Referenc ia Ejec utivo DNV? Proyecto
Proyecto Ejecutivo Ejecutivo
Gerente
GDE Términos de
referencias
No
160. Enviar TR, monto

estima do del PE e
La Gerencia de Proyectos deberá designar los integrantes de las
integrantes de las siguientes comisiones: comisiones eval. y recep.
a la Subger de Compras
-Evaluadora: dos titulares y dos suplentes.
-Receptora: dos titulares (Gerente y Subgerente de Términos de
Tiempo total del proceso: 40 días
GDE
referencias
Proyectos) y dos suplentes. Autorizador Final: Gerente de Proyectos
Proceso 9 IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Licitar y
Referencias Adjudicar el
PE: corresponde Proyecto Ejecutivo Proyecto
TR: Términos de referencia Ejecutivo página 134 de 1097 10 días
Preparar términos de referencia para realizar el
proyecto ejecutivo de la obra (aunque se haga en
DNV)
Agosto 2017
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Proceso 8: Preparar términos de referencia para realizar el proyecto ejecutivo de la obra (aunque se haga en DNV)
Políticas / Reglas de Operación
Políticas / Reglas de Operación Descripción
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N° Paso Descripción
N/A Subproceso Proceso Evaluar, seleccionar y priorizar el proyecto
010. Armar El día 20 de cada mes, el Gerente de Proyectos, a partir del Reporte segmentado enviado por el Gerente de
planificación para Planeamiento,realiza la planificación de los próximos proyectos, estableciendo los tiempos de ejecución y los
el área (tiempos y recursos necesarios.
recursos)
020. Consensuar El Subgerente correspondiente a la Coordinación de Proyectosanaliza lo planificado por el Gerente de la
planificación misma Coordinación, y evalúa la viabilidad de los tiempos de ejecución en base a los recursos disponibles.
030. Designar Líder de El Subgerente de la Coordinación de Proyectos designa el Líder del Proyecto, quien será el responsable del
Proyecto armado de los Términos de Referencia del Proyecto Ejecutivo,del seguimiento de los entregables por etapa
(hito) del proyecto, verificando que se ajusten al cronograma de actividades planteado (GANTT) y de la
preparación de la documentación para la Licitación de la Obra Pública. Esta comunicación del Líder de
Proyectos será realizada por el Gerente de Proyectos mediante e-mail/GDE.
040. Elaborar El Líder de Proyecto elaborará el detalle de los Lineamientos generales de las especificaciones técnicas
Lineamientos particulares (Anexo A) de los Términos de Referencia.
generales de las
Especificaciones Las especificaciones técnicas particulares (anexo A), definen el alcance del proyecto a contratar, ampliando lo
técnicas establecido en los términos de referencia generales. Según el tipo y características del proyecto, algunos de los
particulares puntos a considerar podrán ser los siguientes:
(Anexo A)
• Parámetros de diseño geométrico
• Posible ubicación de intersecciones
• Relevamientos de campo a realizar
• Estudio de impacto ambiental
• Estudios socioeconómicos
• Tareas a incluir en los proyectos de las distintas especialidades como ser señalización, iluminación,
cálculo estructural, etc.
• Plazos de ejecución y entrega
050. Realizar viaje de El Líder de Proyecto en base a su criterio, definirá si existe o no la necesidad de realizar un relevamiento en
relevamiento campo, que aporte valor agregado.En caso de considerarlo necesario, incluirá el conocimiento adquirido
(optativo) durante el relevamiento en campo a las especificaciones es técnicas particulares (Anexo A).
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060. Distribuir a las El Líder de Proyecto distribuye las Especificaciones técnicas particulares (Anexo A) en las áreas pertinentes
áreas para que las mismas realicen su apartado de dicho Anexo.
intervinientes los
lineamientos
generales de las
Especificaciones
técnicas
particulares
(Anexo A)
070. Realizar detalle de El Líder de Proyecto incorporará los requerimientos correspondientes a su área de competencia, y lo incluirá
especificaciones dentro de las especificaciones técnicas particulares (Anexo A) de los Términos de Referencia.
técnicas
particulares
(Anexo A)
080. Analizar El Subgerente / Jefe de División, recibe las especificaciones técnicas particulares (Anexo A) elevado por el
lineamientos Líder de Proyecto, para incluir las consideraciones que estime pertinentes, y su posterior distribución a las
generales para áreas competentes, con el fin de incorporar los requerimientos particulares del áreaa dicho anexo.
elaborar su
apartado de las
especificaciones
técnicas
particulares
(Anexo A), y
asignar tareas en
el área
090. Elaborar su El Jefe de División / Sección, recibe las especificaciones técnicas particulares (Anexo A)asignado por el
apartado de Subgerente / Jefe de División, para incluir los requerimientos correspondientes a su área de competencia.
Especificaciones
técnicas
particulares
(Anexo A)
100. Controlar y Elevar El Subgerente/Jefe de Divisiónrealiza el control los requerimientos correspondientes a su área de competencia
Especificaciones incorporadas al Anexo A por parte del Jefe de División / Sección y/o áreas competentes subordinadas a éste
técnicas último.
particulares
(Anexo A) Si el Subgerente/Jefe de Divisiónno está de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares (Anexo A)
recibido, solicita la corrección del mismo al Jefe de División/ Sección.
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El Subgerente/Jefe de División en base a las observaciones realizadas, solicita la subsanación de

especificaciones técnicas (Anexo A) al Jefe de División / Sección.
Caso contrario, el Subgerente/Jefe de División aprueba las especificaciones técnicas (Anexo A), para su
posterior envío al Líder del Proyecto.
110. Consolidar El Líder de Proyecto consolida la totalidad de los requerimientos realizados en las especificaciones técnicas
Términos de (AnexoA) por parte de las áreas correspondientes, incluyendo los diferentes anexos que pasan a conformar los
Referencia Términos de Referencia, para su posterior elevación al Subgerente de Coordinación de Proyectos.
120. Controlar la El Subgerente de la Coordinación de Proyectos, tiene como función en ésta etapa del proceso, controlar la
calidad de los calidad de los Términos de Referencia recibidos.
Términos de
Referencia
121. ¿Se requieren Si el Subgerente de la Coordinación de Proyectos detecta errores en los Términos de Referencia recibidos,
ajustes? solicitará la subsanación de las observaciones practicadas al sector correspondiente.
Nota: En caso de que el Líder del Proyecto sea el Subgerente de Proyectos, el Gerente de la Coordinación de
Proyectos será responsable de realizar esta actividad.
130. Calcular el monto El Subgerente de la Coordinación de Proyectos, una vez concluidos los Términos de Referencia, estima el
estimado de presupuesto oficial del Proyecto Ejecutivo.
realizar el proyecto Nota: En caso de que el Líder del Proyecto sea el Subgerente de Proyectos, el Gerente de la Coordinación de
ejecutivo Proyectos será responsable de realizar esta actividad.
140. Controlar los El Gerentede la Coordinación deProyectos, una vez finalizados los Términos de Referencia y estimado el
Términos de presupuesto oficial, analiza la documentación elevada por el Subgerente de la Coordinación de Proyectos, con
Referencia y el fin de validar la misma.
monto estimado Nota: En caso de que el Líder del Proyecto sea el Subgerente de Proyectos, el Gerente de la Coordinación de
Proyectos será responsable de realizar esta actividad.
150. Aprobar y firmar El Gerente de la Coordinación de Proyectos, una vez evaluados los Términos de Referencia, procede a aprobar
Términos de y rubrica los mismos.
Referencia
151. ¿Realiza el Si el Gerentede la Coordinación de Proyectoscuenta con los recursos necesarios, el Proyecto Ejecutivo es
Proyecto Ejecutivo realizado en la DNV.
DNV?
Caso contrario, preparará la documentación para poder llevar adelante el procedimiento, que tendrá como fin
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licitar y adjudicar el Proyecto Ejecutivo.
160 Enviar TR, monto El Gerente de Proyectos a través del Líder de Proyecto envía a la Subgerencia de Compras, la documentación
estimado del PE e necesaria para dar inicio al procedimiento de selección.
integrantes de las
comisiones eval. y El Gerente de Proyectos deberá designar los integrantes de las siguientes comisiones:
recep. a la Subger -Evaluadora: dos titulares y dos suplentes.
de Compras -Receptora: dos titulares (Gerente y Subgerente de Proyectos) y dos suplentes.
N/A Subproceso Proceso 9 - Licitar y Adjudicar el Proyecto Ejecutivo

170. Definir equipo de El Gerentede la Coordinación de Proyectos define en base a las competencias y capacidades, el equipo de
trabajo trabajo idóneo, que tendrá como misión y función la elaboración del Proyecto Ejecutivo. A su vez se encargara
de comunicar a dicho equipo de trabajo su asignación.
180. Entregar Término El Gerentede la Coordinación de Proyectos envía al Líder de Proyecto, la documentación necesaria para
de referencia al realizar la ejecución del Proyecto Ejecutivo.
Líder de Proyecto
N/A Subproceso Proceso 10 - Controlar la ejecución del Proyecto Ejecutivo
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Funciones y responsabilidades en el proceso
Líder de Proyecto Encargado de controlar el proyecto hasta la licitación de obra pública
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Nombre Descripción
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Licitar y adjudicar proyecto ejecutivo
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 9: Licitar y adjudicar proyecto ejecutivo
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 9: Licitar y adjudicar proyecto ejecutivo
060.
Inicio Crear Solicitud de
Tiempo total del proceso: 9 días (Con
Contratación y Licitación 68 días hábiles)
completa r con la
información requerida Autorizador Final: Director de Licitaciones
Solicitud de y Contrataciones
Líder de Proyecto
C OMPRAR
Proceso 8 Contratación
Preparar
Términos de
6 días
-la CC.OO debe ser enviada a Compras con copia a
Referenc ia Administración para notificar la generación de los
documentos.
2 días
010. 050.
Comunicar mediante
+
Crear Documentos GDE En caso de no encontrarse bien c atalogado el
CC.OO la necesidad de según nivel de bien o el servicio a contratar se pide rectificar a
iniciar procedimiento autorización y Enviar al Líder de Proyecto la solicitud de contratación
de contratación por CC.OO Especificaciones
y vo lverá a la ac tividad 060. Crear Solicitud de
Técnicas Contratación y com pletar c on la información
CC.OO GEDO
Presupuesto requerida
Nota Comisiones
Otros
Subgerente de
Presupuesto
080.
070.
Controlar y Aprob ar
Generar imputac ión
imputación
presupuestaria
presupuest aria
preventiva
preventiva Solicitud de
C OMPRAR C OMPRAR
Contrat ación
Gerente
020.
Asignar un Gestor de
Compras para reunión
de Lanzamiento y
seguimiento +
CC.OO
Si
030. 090.
1 días
031. Compulsa abreviada
Realizar reunión ¿Existe un Acuerdo 032. Validar 091.
Compras
por monto
Lanzamiento Marco para la No ¿E s correc ta la documentación ¿Es <=1300 Sí (Art. 50, Disp. 62.
conjuntam ente al contratación a doc umentación? enviada y seleccionar módulos? Decreto 1023/2001)
Líder de Proyecto realizar? procedimiento
C OMPRAR 100.
Licitación o
En el Lanzamiento el Gestor de compras deberá No
Gestor
1 Módulo = 1000 pesos Concurso Privado

asesorar y verificar con la Unidad Requirente Madre Si No (Art. 28, Decreto 1030/ (Art. 25, inc. c).
los siguientes puntos: Sí
2016) 092. Decreto 1023/2001)
- Necesidad incluida en PAC. Proceso 28
Compu lsa abreviad a ¿E s >1300 y
- Controlar que la UR tenga usuario y perfiles Lic itac ión o
por monto: <=6000 IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
requeridos de COMPR.AR. Acuerdo Marco 040. Concurso
- Verificar requisitos de pedido ONC n°62/2016 < ó = 1.300 módulos módulos?
(Art. 124-132, Solicitar Licitación privad a:
- Asesoramiento sobre carga de solicitud de Disposición 62, subsanación al >1.300 módulos - < ó =
110.
contratación en COMPR.AR y Documentación Decreto 1023/2001) Lic itac ión o
necesaria para el Proceso (GDE). Líder de proyecto 6.000 módulos
No Concurso Púb lico
- Verificar integrantes para la comisión evaluadora (en Licitación Pública: página 145 de 1097
((Art. 25, inc. a).
caso de corresponder) y receptora. >6.000 módulos
- Verificar presupuesto estimado actualizado. Decreto 1023/2001)
Licitar y adjudicar proyecto ejecutivo
Agosto 2017
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Proceso 9: Licitar y adjudicar proyecto ejecutivo

Normativa Ley 19.549 – Ley de procedimiento administrativo
Normativa Ley 18.875 – Compre Nacional
Normativa Ley 18.064 – Ley de Administración de Obra Pública
Normativa Decreto 1023/2001 - APN Contrataciones del Estado – Régimen
Normativa reglamentaria Decreto 1030/2016 – Régimen de contrataciones de la Administración Nacional
Manual de procedimiento Disposición 62 E/2016 - Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional
Manual de procedimiento Disposición 63 E/2016 - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional
Manual de procedimiento Disposición 64 E/2016 - Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos
en SIPRO
Manual de procedimiento Disposición 65 E/2016 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR
Circulares Circules 148 y 165
Circulares YPF
Autorizaciones Ningún solicitante puede aprobarse una solicitud de gasto a si mismo
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Alcance
Este proceso alcanzará a todos los servicios de consultoría con el fin de contratar/licitar los Proyectos Ejecutivos de Obras que realice la Dirección
Nacional de Vialidad.
El proceso detallado a continuación será utilizado cuando surja la necesidad de contratación de un servicio de consultoría para la realización de
Proyectos Ejecutivos de Obras. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para la solicitud de la contratación del bien/servicio y la selección del
procedimiento de contratación más adecuado basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Nota: El siguiente descriptivo se elaboró considerando el proceso independientemente de los sistemas que lo impacten. No obstante, dentro del
flujograma se identifican los sistemas que impactan en las respectivas actividades.
Impacto de nuevos sistemas
En caso de la actividad pueda realizarse por alguno de estos sistemas deberá verificarse el manual de usuario
correspondiente para completar el paso requerido.
Asimismo en el caso de GDE, deberá considerarse:
 Comunicaciones entre áreas de la Dirección Nacional de Vialidad o externos al organismo: En caso de emails /Notas de elevación
/Documentos estándar a adjuntarse, se canalizarán a través de Comunicaciones Oficiales (CCOO - GDE).
 Documentos a incluirse en el expediente: Incorporarse a través de GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales). Los mismos
se formalizan con firma digital.
 Expediente en papel: Se reemplaza por el expediente electrónico (el módulo de EE en GDE permite caratular, vincular documentos oficiales
y realizar pases en toda la APN)
Aviso de Confidencialidad en los Procesos Licitatorios o Concursos:
Todos los empleados de la Dirección Nacional de Vialidad, tendrán prohibido divulgar cualquier tipo de información inherente a la etapa de
Evaluación de Ofertas, a toda persona ajena al proceso Licitatorio o Concurso, ya sea interna o externa al Organismo.
El presente aviso de confidencialidad, tiene como fin dar cumplimiento a lo normado en el Articulo Nº 61 del Decreto 1030/2016, en donde se
establece: “ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va
desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.
La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.”
Por último y no menos importante, se deja asentado que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente documento,
intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su caso, las sanciones disciplinarias correspondientes por parte del Organismo.
Referencias
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Módulos: cuando menciona módulos corresponde a 1.000 en pesos

N/A Subproceso 8 – Preparar Términos de Referencia
010. Controlar El Subgerente de Compras recibe la documentación enviada por el Líder de Proyecto verificando que esté
completitud de la correctamente elaborada. Para lo cual verifica:
doc. para Licitar el
PE e integrantes de 1) Especificaciones técnicas
las comisiones del 2) Monto estimado (Presupuesto oficial)
área de Proyectos 3) Integrantes de las comisiones Evaluadora y Receptora.
En esta instancia, el Gerente de Contrataciones deberá verificar los integrantes de las siguientes comisiones que
serán nombrados por resolución:
-Evaluadora: 3 titulares y 3 suplentes (4 designados por Proyectos -según proceso 8- y 2 por Compras).
-Receptora: 3 titulares y 3 suplentes (4 designados por Proyectos -según proceso 8- y 2 por Compras).
Las designaciones de los integrantes de dichas comisiones, deberán realizarse mediante notas y ser adjuntadas
a la solicitud de Contratación.
011. ¿La documentación Si el Subgerente de Compras constata que la documentación no es correcta, solicita subsanación al Líder de
se encuentra Proyecto. Caso contrario, continúa con el proceso de selección.
completa?
020. Solicitar El Subgerente de Compras solicita por E-Mail, o en su defecto GDE, la subsanación de la documentación enviada
subsanación a al Líder de Proyecto. Retorna al Proceso 8 – Preparar Términos de Referencia
Estudios y
Proyectos
N/A Subproceso Proceso 8 – Preparar Términos de Referencia
030. Elaborar solicitud El Líder de Proyecto elabora la Solicitud de Contratación por COMPR.AR (Ver Anexo 1).
de contratación
El N° de Catálogo arriba mencionado será obtenido en base a lo normado en el Manual de Procedimiento Único
de Catalogación y Sustentabilidad
https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/documentos/SSTG-
Manual_Unico_de_Procedimiento_de_Catalogacion.pdf).
Nota: quienes por su misión y función tengan la obligatoriedad de aprobar cada etapa del proyecto ejecutivo y
por tanto ser parte comisión receptora (ya sea de forma titular o suplente), no podrán formar parte de la
comisión evaluadora según normativa vigente.
040. Generar imputación Un integrante de La Gerencia de Presupuesto, con Rol de Analista, genera la imputación presupuestaria
presupuestaria preventiva por medio del sistema COMPR.AR.
preventiva
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Cabe destacar que esta instancia no es obligatoria según lo estipulado en el artículo 7 de la Disposición ONC
62/2016, aunque su inclusión en el proceso constituye una buena práctica. En caso de no solicitarse la imputación
preventiva y/o no encontrarse la misma en el expediente no será un requisito para continuar con el trámite.
En caso de no encontrarse bien catalogado el bien o el servicio a contratar se rechazara la solicitud de contratación
y volverá a la actividad 030.Elaborar solicitud de contratación
050. Controlar y Aprobar Un integrante de la Gerencia de Presupuesto que tenga el rol del supervisor SC en el sistema COMPR.AR
imputación aprobará la partida presupuestaria preventiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha autorización en
presupuestaria E-sidif.
preventiva
060. Controlar solicitud El Subgerente de Compras recibe la Solicitud de Contrataciones del Gerente de Presupuesto verificando que
de contratación y esté correctamente elaborada. Para lo cual controla:
Elegir
procedimiento de 1. Solicitud de Contratación
selección 2. Especificaciones técnicas
3. Monto estimado
4. Integrantes de las comisiones (evaluadoras y receptoras)
El Subgerente de Compras inicia el procedimiento de selección más adecuado y determinará el procedimiento a

aplicar, la clase y la modalidad según corresponda.
Procedimientos:
1. Licitación o Concurso Público
2. Licitación o Concurso Privado
3. Contratación Directa
Clases:
1. De Etapa Única o Etapa Múltiple
2. Nacionales e Internacionales
Modalidades:
1. Iniciativa Privada
2. Llave en Mano
3. Precio Máximo
4. Concurso de Proyectos Integrales
061. ¿Es <=1300 El procedimiento de selección se definirá de acuerdo al monto de la contratación que se pretende realizar, de este
módulos? modo:
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Si se tratase de un procedimiento de selección menor o igual a 1300 módulos (Valor del módulo=1000 pesos), se
encuadra como Contratación Directa (Compulsa Abreviada por Monto), caso contrario, se continúa con el análisis
del encuadre legal.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Compulsa abreviada por monto (Art. 50,
Disp. 62. Decreto 1023/2001)
062. ¿Es >1300 y Si se tratase de un procedimiento de selección mayor a 1300 módulos o menor o igual a 6000 módulos (Valor del
<=6000 módulos? módulo=1000 pesos), se encuadra como Licitación o Concurso Privado, caso contrario, si es mayor a 6000
módulos, se opta por el procedimiento de Licitación o Concurso Público.
070. Licitación o El Subgerente de Compras seleccionará el procedimiento de Licitación o Concurso Privado ((Art. 25, inc. c).
Concurso Privado Decreto 1023/2001), cuando el encuadre legal se fije por monto y éste sea mayor a 1300 módulos y menor o igual
(Art. 25, inc. c). a 6000 módulos.
Decreto 1023/2001)
080. Licitación o El Subgerente de Compras seleccionará el procedimiento de Licitación o Concurso Público ((Art. 25, inc. a).
Concurso Público Decreto 1023/2001), cuando el encuadre legal se fije por monto y éste sea mayor a 6000 módulos.
((Art. 25, inc. a).
Decreto 1023/2001)
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Proceso 28 - Licitación o Concurso
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Funciones y Responsabilidades
Unidad requirente División Adm. Unidad de Compras
Actividad
Preparar especificaciones técnicas X

Controlar documentación X
Preparar solicitud de contratación X
Asignar partida presupuestaria X
Aprobar solicitud de contratación X
Validar documentación X
Elegir procedimiento de selección X
Aplicar el procedimiento de selección X
Anexo 1 – Solicitud de Contratación
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Flujograma Proceso 10:
Controlar la ejecución del proyecto ejecutivo por
parte de las consultoras o grupo interno
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Proceso 10: Controlar la ejecución del proyecto ejecutivo por parte de las consultoras o
grupo interno
Fecha de creación : Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso
1
actividad

1
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grupo interno
Inicio Este seguimiento y control se hará a la Consultora

o al Equipo de Trabajo DNV designado, en base al
010.Designar Líder de
plan de trabajo previsto
Proceso 9 020.
Obra por parte del
Licitar y adjudicar Rea lizar seguimiento y
+
Gerente de Obras/
el proyecto Gerente Ejecutivo de
controlar el avance 1
quincenal del Proyecto
ejecutivo Operación y
Mantenimiento ejecutivo y
(Consultora)
Hasta el final del proceso

Proceso 8 El Líder de Proyecto deberá mantener informado al Líder
Preparar Términos
de Obra sobre el avance del proyecto hasta el proces o
de referencia
18 - Asignar e quip o de insp ección de obra y
(Grupo de Proyecto
DNV) Emitir acta de inicio d e la obra
4
Líder de Proyecto
030.Recibir 040.Controlar 060.

provisoriamente la completitud de la 041.
Comunicar la
documentación del documentación del ¿Confirma la
Si completitud a la 2
hito entregada por la hito entregada por la completitud de la
Consultora/ Equipo
Consultora / Equipo Consultora / Equipo documentación?
de Trab ajo DN V
de trabajo de trabajo 1
N0
1
050.
Rechaz ar recepción 1
del hito
5 días
En caso de considerarlo o ser necesario, el Líder

de proyecto podrá realizar consultas a las áreas
técnicas que corresponda
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grupo interno

Estudios y Proyectos viales / Accesos a grandes ciudades y Proyectos especiales / Proyectos de rehabilitación /
Proceso 11
Planificar y Realizar
Puentes / Ambiental / Seguridad vial / Hidráulica / Señalización / Coordinación de Proyectos / Etc.
los acuerdos
expropiatorios -
Líder de Proyecto / Áreas Correspondientes: (Subgerente / Jefe de División)
Rea lizar Mensuras En esta intancia se enviará la información / documentación para

cumplir las actividades 010. a la 030. correspondientes al armado
del Flyer del Subproceso – 13 – Confeccionar los Pliegos y
El Líder de Proyecto deberá Proceso 13 Aprobar Llamado a Licitación
consultar a la S ubgerenc ia de
2 Tierras a fin de que la misma 070. Confecc ionar los
emita su opinión so bre la traza Enviar Planimetría e 3 Pliegos y Aprobar
en definición (no vinculante) Informe de Ingeniería Llamado a
a Expropiaciones Lic itac ión
Si
Tiempo
30 30 105 30 30 15
Consultora
(1) días días días días días 080. Controlar la días
064. 065. Calidad del hito
061. 062. 063.
¿E s el Hito ¿E s el Hito Documentos de
¿E s el Hito No ¿E s el Hito No ¿E s el Hito No No No
Anteproyecto Proyecto Licitación y verificar el
preliminar 1? preliminar 2? anteproyecto? cumplim iento final del
avanzado? Ejec utivo?
contrato
Tiempo DNV (2) 10 días Si 10 días 15 días 10 días 10 días 10 días
090.
Si Si
Controlar la Calidad
Si
y el avance de la
2
entrega (Hito)
Referencias
(1) Tiempo teórico para la ejecuc ión del hito por parte de la consultora
091. según pliego estándar (incluyendo tiempo de corrección).
¿De acuerdo con Si (2) Tiempo teórico para el análisis de la documentación presentada
el Hito? según pliego estándar
El tiem po del que dispone la Dirección Nacional de Vialidad para
verific ar la com pletitud de la información presentada por parte de la
Consultora (plazo máximo de 5 días o lo q ue determine el pliego.
No
100. 120.
Emitir observaciones y Emitir Informe de
enviar a Líder de aprobación del hito de
Proyecto cada área
Informe
GDE GDE
Si
1o2 2 días
110. 130.
Líder de Proyecto
días 140.
Recibir y enviar Recibir Informe de 150.
Solicitar aprobación
4 observaciones a la aprobación del hito y Emitir Nota de 5
del hito al Subgerente
Consultora / Equipo verificar cumplimiento aprobación del hito
y Gerente de Proyectos
de trabajo de plazos Nota de
GDE GDE
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GDE
aprobación
Esta actividad sólo se realizará cuando el En caso de verificars e incumplimiento en el plazo,

Subgerente y el Gerent e de Proyect os no sean la nota de aprob ac ión deberá c ontener el monto
parte integrante de la Com isión Receptora página 159 de 1097
de la multa a aplicar
grupo interno
1 día
Líder de Proyecto
160.
Enviar hito de
3 anteproyecto avanzado
para el control del
presupuesto de obra
180.
170. 171. Rectificar presupuesto El líder de proyecto deb erá informar los cambios realizados a la
Controlar presupuesto ¿De acuerdo con de obra e Informar al consultora con el fin de ser tenidos en cuenta en el hito siguiente de
No
de obra costos proyectados? Líder de proyecto los Elab oración del Proyec to Ejecutivo final
cambios Informe de
2 análisis de
Costos
Subgerente de Costos
Sí
190.
En esta ac tividad se deberá enviar Elaborar nota de
copia al Líder de Proyecto aprobación de costos y
enviar a Factibilidad
Nota de
aprobación de
costos
10 días
Proceso 3
Factibilidad
Obtener Dictamen
de inversión pública
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grupo interno

Líder de Proyecto
151. Proceso 12
¿El Proyecto Prepar ar
5 Ejecutivo concluye Si Docum entación
con el hito para la Licitación
finalizado? de Ob ra Pública
No
Comisión Receptora
3 días
200.
Elaborar y enviar Acta de El Líder de Proyecto sea o no parte de la Comisión Receptora
Recepción y adjuntar
Nota de aprobación de enviará Nota de aprobación y acta de recepción a la Consultora.
etapa a Consultora
Nota de
GDE aprobación
Acta de
Recepción
1
Jefe de División Atención a Terceros
210.
Recibir documentación 220.
enviada por parte de la
Comisión receptora y
por parte de Consultora
Crear expediente y
enviar a procesar el pago + Fin
3 Nota de Expediente
aprobación de pago
Acta de
Recepción
Orden de
Compra
Factura
electrónica Tiempo total del proceso: 335 días
Autorizador Final: Gerente de Proyectos 2 días
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Controlar la ejecución del proyecto ejecutivo por
parte de las consultoras o grupo interno
Agosto 2017
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Proceso 10: Controlar la ejecución del proyecto ejecutivo por parte de las consultoras o grupo interno
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N/A Subproceso Proceso 9 - Licitar y Adjudicar el Proyecto Ejecutivo (Consultora)
N/A Subproceso Proceso 8 - Preparar Términos de Referencia (Grupo de Proyecto DNV)
010. Designar Líder de La Gerencia de Obras/Gerencia Ejecutiva de Operación y Mantenimiento selecciona el Líder de Obra, quien
Obra por parte del será el responsable de su ejecución, a partir de que el proceso licitatorio se encuentre adjudicado.
Gerente de
Obras/Gerente El Líder de Proyecto deberá mantener informado al Líder de Obra sobre el avance del proyecto hasta el
Ejecutivo de proceso 18 - Asignar equipo de inspección de obra y Emitir acta de inicio de la obra.
Operación y
Mantenimiento
020. Realizar ElLíder de Proyecto, realiza el seguimiento quincenal del avance del Proyecto Ejecutivo,de acuerdo alo
seguimiento y establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al cronograma de actividades presentado por la
control de avance consultora.
quincenal del
Proyecto ejecutivo Para ello la Consultora o Grupo de Proyecto DNV elabora y envía el informe quincenal de seguimiento
requerido por el Líder de Proyecto, ajustándose a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Esta actividad se mantiene de manera paralela y recurrente (quincenal a lo largo de todas las actividades del
proceso.
No obstante al requisito de seguimiento quincenal, el Líder de Proyecto deberá tener contacto frecuente y
proactivo con la consultora o Grupo de Proyecto DNV a fin de verificar que el desarrollo del trabajo se está
realizando conforme a lo esperado por DNV.
030. Recibir El Líder de proyecto recibe la documentación para el cumplimiento del hito entregada por la Consultora o el
provisoriamente la Equipo de Trabajo DNV de manera provisoria quedando supeditada su aceptación a la verificación de
documentación del completitud.
hito entregada por
la Consultora /
Equipo de trabajo
040. Controlar El Líder de Proyecto controla y verifica la completitud de la documentación remitida por la Consultora o
completitud de la Equipo de Trabajo DNV, en base a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
documentación del
hito entregada por En caso de considerarlo o ser necesario, el Líder de proyecto podrá recurrir a realizar consultas a las áreas
la Consultora / técnicas que corresponda
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Equipo de trabajo
041. ¿Confirma la Siel Líder de Proyecto verifica la completitud de la documentación remitida por la Consultora o Grupo de
completitud de la Proyecto DNV, comunica tanto a la Consultora como al equipo de trabajo la aprobación de la misma, dentro
documentación? del plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Caso contrario solicita la subsanación de la documentación a la Consultora.

050. Rechazar recepción El Líder de Proyecto rechaza la recepción del hito, devolviendo la documentación a la consultora o Grupo de
del hito Proyecto DNV y solicitando la entrega de manera completa.
060. Comunicar la El Líder de Proyecto, verifica la completitud de la documentación remitida, y comunica tanto a la Consultora
completitud a la o al Grupo de Proyecto DNV la aprobación de la misma, dentro del plazo establecido en el Pliego de Bases y
Consultora/ Equipo Condiciones Particulares.
de Trabajo DNV
061. ¿Es el Hito SI se trata del preliminar 1, el Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área pertinente,
preliminar 1? verifica la documentación recibida, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
El Líder de Proyecto deberá consultar a la Subgerencia de Tierras con el fin de que la misma emita su
opinión, de manera no vinculante, sobre dificultades de expropiación de la traza en definición.
Caso contrario, el Subgerente / Jefe de División del área pertinente, identificará si se trata del Hito
preliminar 2.
062. ¿Es el Hito SI se trata del Hito preliminar 2, el Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área pertinente,
preliminar 2? verifica la documentación recibida, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Caso contrario, el Subgerente / Jefe de División del área pertinente, identificará si se trata del Hito
anteproyecto.
063. ¿Es el Hito SI se trata del Hito anteproyecto, el Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área pertinente,
anteproyecto? verifica la documentación recibida, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Caso contrario, el Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área pertinente, identificará si se
trata del Hito Anteproyecto avanzado.
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064. ¿Es el Hito SI se trata del Hito Anteproyecto avanzado, el Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área
Anteproyecto pertinente, verifica la documentación recibida, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y
avanzado? Condiciones Particulares.
Caso contrario, el Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área pertinente, identificará si se
trata del Hito Proyecto Ejecutivo.
065. ¿Es el Hito SI se trata del Hito Proyecto Ejecutivo, el Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área
Proyecto Ejecutivo? pertinente, verifica la documentación recibida, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Caso contrario, el Subgerente / Jefe de División del área pertinente, identificará si se trata de la
documentación para realizar la licitación.
070. Enviar Planimetría El Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División del área pertinente, envía la Planimetría aprobada al
e Informe de Gerente de Expropiaciones para realizar el proyecto de Mensuras de los dominios afectados.
Ingeniería a
Expropiaciones Simultáneamente se envía el Informe de Ingeniería.
080. Controlar la El Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División de las áreas correspondientes, procede a controlar la
Calidad del hito calidad del entregableDocumentos de Licitación verificando la documentación para el cumplimiento del
Documentos de último hito, con el fin de verificar el cumplimiento final de contrato.
Licitación y
verificar el El líder de proyecto tendrá como función, elaborar un scoring (estableciendo una calificación de 1 a 10) con
cumplimiento final todos los antecedentes del servicio prestado por parte de la Consultora (incumplimientos y grado de
del contrato satisfacción del servicio recibido), con el fin de poder utilizarlo como herramienta para futuros
procedimientos licitatorios.
N/A Subproceso Continúa en el proceso 11- Realizar Mensuras

N/A Subproceso Continúa en el proceso 13 - Confeccionar los Pliegos y Aprobar Llamado a Licitación para
completar las actividades de la 010. a la 030. correspondientes al armado del Flyer
090. Controlar la El Líder de Proyecto y el Subgerente / Jefe de División de las áreas correspondientes, procede a controlar la
Calidad y el avance calidad del entregableverificando la documentación para el cumplimiento del hito, con el fin de establecer el
de la entrega (Hito) avance del Proyecto Ejecutivo.
091. ¿De acuerdo con el Si el Líder de Proyecto y Subgerente / Jefe de División del área pertinente, se encuentra de acuerdo con el
Hito? entregable presentado por la Consultora o Grupo de Proyecto DNV, emite la Nota de Aprobación de etapa
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correspondiente.
Caso contrario, el Líder de Proyecto y Subgerente / Jefe de División del área pertinente, realiza las
observaciones al entregable y lo envía a la Consultora para que subsane las mismas.
100. Emitir El Subgerente / Jefe de División del área, emite las observaciones que considere pertinentes para cada caso
observaciones y en particular, y las envía al Líder de Proyecto, para que este consolide las observaciones.
enviar a Líder de
Proyecto
110. Recibir y enviar El Líder de Proyectorecibe las observaciones realizadas por el Subgerente / Jefe de División de cada área,
observaciones a la emite las correspondientes a su área de competencia y envía a la consultora o Equipo de trabajo DNV.
Consultora /
Equipo de trabajo
120. Emitir Informe de El Subgerente / Jefe de División de cada área, emite el Informe de aprobación de etapa, que verifica que la
aprobación del hito documentación presentada se encuentra conforme a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y
de cada área Condiciones Particulares.
130. Recibir Informe de El Líder de Proyecto recibe el Informe de aprobación de etapa por parte de Subgerente / Jefe de División de
aprobación del hito cada área, a fin de verificar la calidad del entregable.
y verificar
cumplimiento de Asimismo, deberá verificar si los entregables fueron conformados dentro de los plazos establecidos en el
plazos Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En caso de verificar incumplimiento a los mismos, deberá
cuantificar la multa a aplicar de acuerdo a la reglamentación vigente. El monto calculado deberá ser incluido
en la nota de aprobación de etapa.
140 Solicitar El Líder de Proyecto solicitara la aprobación del hito al Subgerente y Gerente de Proyectos en caso que los
aprobación del hito mismos no sean parte integrante de la Comisión receptora.
al Subgerente y
Gerente de Caso contrario esta actividad no es requerida.
Proyectos
150. Emitir nota de El Líder de Proyecto emitirá la nota de aprobación de etapa.
aprobación de hito
En caso de existir incumplimiento en los plazos, dicha nota deberá contener el monto de la multa a aplicar.
Asimismo, el Líder de Proyecto deberá informar a la consultora que la factura a emitir deberá ser
representativa al monto total a pagar de la etapa, descontando la sanción aplicada.
En caso de no seguir el procedimiento establecido, se rechazará sin más trámite la factura correspondiente.
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151. ¿El Proyecto Una vez que con el último hito realizado el Proyecto Ejecutivo se encuentre concluido, se dará inicio al
Ejecutivo concluye Proceso 12: Preparar Documentación para la Licitación de Obra Pública.
con el hito
finalizado?
N/A Subproceso Se da inicio al Proceso 12: Preparar Documentación para la Licitación de Obra Pública.Previo a
continuar con la actividad 190.
160. Enviar hito de El Líder de Proyecto, envía el anteproyecto aprobado a la Subgerente de Costos para su control.
anteproyecto
avanzado para el
control del
presupuesto de
obra
170. Controlar El Subgerente de Costos recibe el anteproyecto aprobado, y procede a realizar un control pormenorizado del
presupuesto de presupuesto de obra asignado.
obra
171. ¿De acuerdo con Si el Subgerente de Costos está de acuerdo con el presupuesto de obra asignado, envía nota con aprobación a
costos proyectados? Factibilidad.
Caso contrario, rectifica el presupuesto asignado.
180. Rectificar El Subgerente de Costos rectifica el presupuesto asignado de obra, realizando un Informe de análisis de
presupuesto de Costos detallado.
obra e Informar al
Líder de proyecto El líder de proyecto deberá informar los cambios realizados a la consultora con el fin de ser tenidos en cuenta
los cambios en el hito siguiente de Elaboración del Proyecto Ejecutivo final.
190 Elaborar nota de El Subgerente de Costos envía la Nota de aprobación de Costos a Factibilidad, con el fin de obtener el
aprobación de Dictamen de Inversión Pública. Adicionalmente, deberá incluirse en copia al Líder de Proyecto.
costos y enviar a
Factibilidad
N/A Subproceso Continúa en el proceso 3- Obtener Dictamen de inversión pública
200. Elaborar y enviar La Comisión Receptora elabora el Acta de Recepción del hito correspondiente, incluyendo el monto total de
Acta de Recepción y la aplicación de la multa, en caso de aplicar, y notifica a la Consultora, tanto del acta labrada, como de la Nota
adjuntar Nota de de aprobación de etapa.
aprobación de
etapaa la El Líder de Proyecto sea o no parte de la Comisión Receptora enviará Nota de aprobación y acta de recepción
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página 168 de 1097

Consultora a la Consultora.
La Consultora recibe el Informe de aprobación de etapa, de manera conjunta con el Acta de Recepción del
hito por parte de la Comisión Receptora, con el fin de utilizar dicha documentación para iniciar el
procedimiento del pago del hito.
Para cumplimentar dicho proceso, deberá enviar al Jefe de División de Atención a Terceros, la siguiente
documentación:
1. Copia de la Orden de Compra;

2. Factura electrónica correspondiente al hito;
3. Acta de Recepción del hito;
4. Nota de aprobación de etapa.
La recepción de la Nota de aprobación de etapa por parte de la Consultora da lugar al inicio al siguiente Hito.
210. Recibir El Jefe de División de Atención a Terceros recibe de parte de la comisión receptorael Acta de Recepción
documentación original del hito correspondiente.
enviada por parte
de la Comisión Simultáneamente recibe y coteja la siguiente documentación enviada por parte de la Consultora:
receptora y por
parte de Consultora 1. Copia de la Orden de Compra;
2. Factura electrónica correspondiente al hito;
3. Acta de Recepción del hito;
4. Nota de aprobación de etapa.
220. Crear expediente y El Jefe de División de Atención a Terceros genera el expediente correspondiente para iniciar el procedimiento
enviar a procesar el de Pago, que será asociado al expediente madre, para su posterior procesamiento por parte del Subgerente de
pago Finanzas (Coordinación de Administración y Finanzas).
N/A Subproceso Fin
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Proceso: Controlar la ejecución del proyecto ejecutivo por parte de las consultoras o grupo interno
Funciones Responsabilidades
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Nombre Descripción
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Flujograma del Proceso 11a:
Planificar y realizar mensuras y acuerdos
expropiatorios en la traza del proyecto de obra
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso:
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Inicio / Fin Delimitador de tiempo por
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
Dirección secuencial de
actividades
Subproceso
1
actividad
Conector en diferentes páginas
Delimitador de periodo/rango de Control crítico asociado a la

1
tiempo GDE Actividad asociada al GDE actividad
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Flujograma del subproceso:
Realizar mensuras
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 11. Realizar Mensuras
Inicio
Líder de Proyecto
1 día
Proceso 10
Controlar la
ejecución del
Proyecto
Ejecutivo Planimetría
Subgerencia de Tierras -
Casa Central
010.
Crear expediente
GDE
Encargado de Área Tierras – Distrito (*)
5 días
Subgerente de Tierras-Casa Central/
020. 070. 1 día

Preparar Términos de Enviar Términos de
+ Referencia para licitar la
realización de las
Mensuras
+ Referencia para
Lic itar la realiz ación
de las mensuras
GDE GDE
3 días
030.
Solicitar Declara ción de
Utilidad Pública
Informe Técnico
GDE
Expropiaciones
Subgerente de
5 días
040.
Dictaminar
Declaración de
Utilidad Pública
GDE
Despacho y Mesa
050.
Subgerente de
Emitir Resolución sobre 060.

General de
Entradas
Declaración de U tilidad Comunicar Resolución a

Pública y obtener firm as Expropiaciones y a
Tierras
GDE Resolución GDE

4 días
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
40 días
Contrataciones
Lic it ac iones y
Direcc ión de
Proceso 28
Lic itac ión o 1
(*) En el caso de que los montos de aprobación estén de acuerdo con la resolución 2124/2016, el página 175 de 1097 Concurso
proceso podrá ser iniciado por Distrito
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 11. Realizar Mensuras

Subgerente de Tierras - Casa Central /
Dicho informe técnico es g enerado

Encargado de Área Tierras - Distrito
para conformar el grupo de traza.
Incluir copia de proyecto de 20 días 3 días

080. mensura e informe de dominio por 160.
Etapa 1: cada parcela a afectar. 130. Controlar, validar los
1 Entregar
documentación /
Solicitar Proyecto de
Emitir informe técnico y
enviar a la Subgerencia
de Expropiaciones
+ planos aprobados y
confirmar a la consultar
aprobación etapa 3
Fin
Mensura
Documentación /
Planimetría
100.
Controlar proyecto
Mensura Comisión receptora envía a la
consultora el Proyecto de mensura
1 visado para continuar con el trámite
Comisión Receptora (Casa Central / Distrito)
de aprobación de planos y remite el

acta recepción provisoria a fin de
iniciar el proceso de pago
(Con Proceso de Contratación de
120.
mensura – 132 días)
101.
Autorizador Final: Director de Asuntos
+
¿Conforme con el Visar proyecto de
Proyecto de Si mensura y devolver a la
Mensura? Consultora para Jurídicos
continuar el trám ite
35 días
No
110.
Rea lizar observaciones y
Solicitar ajuste de 1
entreg able final
5 días
Consultora / Agrimensor
140.
090.
Etapa 3 150.
Etapa 2
Presentar P lan os en Recibe los planos
35 días
1 Presentar P royecto de
repartici ones p ara aprobados de catastro
Men sura (plazos según
aprobación (*)
pliego)
Proyecto de Plano
Mensura IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
aprobado
(*) En caso de surgir demoras que deriven en el incum plimiento del plazo, originadas en organismos ex ternos, el agrimensor o la
consultora deberá presentar Nota de justificación correspondiente .
(1) La comisión receptora debe estar conformada por Abogado, un Agrimensor y una persona dependiente del área de compras; página 176 de 1097
con un suplente pa ra cada uno de ellos de m ismas competencias..
Realizar expropiaciones
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 11. Realizar Expropiaciones
En caso de realizarse el expediente en

papel en esta actividad se generará/
Inicio solicitará la carátula
Subgerente de Tierras-Casa Central
1 día 5 días 3 días 040.

010. Recibir tasación del
020. 030.
Realizar Recibir Mensura tribunal, registrar
Crear expediente por Solicitar tasación al
definitiva aprobada original y enviar copia al
Mensuras (etapa 2)
cada expropiación tribunal de tasaciones
grupo de liberación de
Planos de traza
Expediente
Afectación GDE GDE
2
Grupo de Liberac ión de trazas
20 días
050.
Notificar tasación al
propietario
5 días
Propietario
060. 1
Revisar tasación
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Perso na Física:
5 - Constancia certificada por el banco (Banco, Tipo y Nro.
de C uenta, Sucursal, CBU, CUIT/CUIL)
1 061.
- Fotocopia del DNI.
¿Acepta la oferta?
- Constancia de C UIT o constancia del CUIL
10 días emitida por AFIP.
110. Perso na Jurídica:
En caso de ser seg unda tasación se pa sará
directa mente a la actividad 070. Dar aviso a la
Si
+ Presentar
Documentación
- Autorización de acreditación de pagos del Tesoro
Nacional en cuenta bancaria - Anexo IV.
Propietario
No subgerencia de expropiaciones para evaluar Respaldatoria - Fotocopia legalizada por escribano del Acta de
inicio de acciones judiciales no pudiendo designación de autoridades o poder que autorice a la
solicitar otra tasación Documentación firma.
- Solicitud de Alta de Entes - Anexo I.a.
- Formulario de Inscripción en AFIP o constancia
062. respectiva emitida por dicho Ente reca udador, donde
¿Solicita recurso de
Sí 2 figure la actividad económica.
reconsideración de - Constancia de inscripción de II.BB. O Convenio
la tasa ción? 120. Multilateral
Firmar Convenio de 6 - Poder vigente de representación jurídica donde conste
avenimiento las facultades del apoderado para disponer y percibir los
montos derivados de la sociedad que representa.
No - Certificado de vigencia societaria.
070.
130.
Grupo de Liberación de traza
100.
Dar aviso a la
Certificar copias y
+
Informar al propietario
subgerencia de
expropiaciones para
sobre la documentación enviar a
a presenta r a la firma del Administración para
evaluar inicio de
convenio alta de cuenta
acciones judiciales
Dar de Alta de
cuenta de 4
beneficiario
2 días 10 días 2 días
Expropiaciones
5 días
Subgerente de
080.
Emitir Dictamen lega l
respecto al inicio de
acciones judiciales
GDE
Despacho y Mesa
5 días
Subgerente de
General de
Entradas
090.
Emitir resolució n
GDE
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Subgerente
Judicial
Iniciar ac ciones
Judiciales
Fin
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Subgerente de Expropiaciones
5 días
140.
4 Solicitar partida
160.
Emitir Dictamen Legal
presupuestaria
GDE Expediente
E-mail
Gerente de Presupuesto

2 días
150. (No incluye el tiempo del tribunal de
Enviar confirmación tasación)
de partida
presupuestaria Autorizador Final: Director de Asuntos
Jurídicos
General de Entradas
Despacho y Mesa
3 días
Subgerente de
180.
170. Notificar a
Emitir Resolución y Administración para
solicitar firma realizar compromiso
definitivo
3 días
Administración y
Director de
Finanzas
Pagar
expropiaciones
División I nscripciones (Casa
Central) / Jefe de Sección
Expropiaciones – Jefe de
10 días 200.
Legales (Distrito)
190.
Subgerente de
Dar intervención al
Realizar inscripción
Subgerente de
del bien a nombre del
Patrimonio enviando
Estado Nacional en
el registro en RPI del
RPI respectivo
bien
Expediente
Subgerente de
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
210.
Patrimonio
Recibir el Registro del

bien en RPI y proceder
a dar de alta del Bien
Fin
como Patrimonio en
página 180 de 1097 DNV
Dar alta de cuenta de beneficiario
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 181 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 11. Dar Alta de cuenta de beneficiario
5 días
SIUCYF hábiles
Subgerencia de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC) /
020. 090.
010. Recibir expediente y Dar aviso a la Gerencia
Inicio Realizar Alta de analizar datos de de Asuntos Jurídicos Fin
cuenta / Alta de cuenta para pago a (CC) y Subgerencia de
beneficiario (CUT) beneficiario Expediente Tiempo total del proceso: 10 días Expropiaciones (CC)
GDE Autorizador Final: Director de
Administración y Finanzas
Sección Cont able (Distrito)
030.
Elevar según esquema
de firmas para solicitar
autorización
031. 040.
¿Se trata de una
Solicitar firma de SAE
Solic itu d de No
Modifi cación de (Solicitud de Alta de
Entes? Entes)
Si
060.
+ Solicitar firma de SME

(Solicitud de
Modificación de Entes)
Coordinación de Administración y
050.
Revisar y firmar SAE
Finanzas (Director)
(Solicitud de Alta de
Entes)
080.
+ Firmar SME (Solicitud

de Modificación de
Entes)
Si
Ministerio de Ec onom ía (CGN)
070. 071.
Controlar ¿Es c orrecta la
documentación docu mentac ión
respaldatoria de SME recibida ?
2 IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
No
5
página 182 de 1097
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 183 de 1097

Descriptivo del Proceso 11a:
Planificar y realizar mensuras y acuerdos
expropiatorios en la traza del proyecto de obra
Agosto 2017
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 184 de 1097

Proceso 11: Planificar y realizar mensuras y acuerdos expropiatorios en la traza del proyecto de obra
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Subproceso: Realizar Mensuras
N/A Subproceso Controlar la ejecución del Proyecto Ejecutivo
010. Crear expediente El Subgerente de Tierras-Casa Central recibe la planimetría aprobada por parte del Líder de Proyectos y
genera el expediente correspondiente para la posterior tramitación de la declaración de utilidad Pública.
020. Preparar Términos El Subgerente de Tierras-Casa Central/Encargado del Área Tierras-Distrito, elabora los Términos de
de Referencia para Referencia, detallando de manera clara e inequívoca las especificaciones técnicas, de forma tal que permita la
licitar la realización participación igualitaria de todos los interesados.
de las mensuras
030. Solicitar El Subgerente de Tierras-Casa Central/Encargado del Área Tierras-Distrito, elabora el Informe Técnico
Declaración de respaldatorio, con el fin de dar los argumentos necesarios para emitir el Dictamen de Declaración de Utilidad
Utilidad Pública Pública por parte de la Subgerencia de Expropiaciones.
040. Dictaminar El Subgerente de Expropiaciones controla la legalidad del procedimiento y verifica la formalidad de la
Declaración de documentación presentada por el Subgerente de Tierras-Casa Central/Encargado del Área Tierras-Distrito,
Utilidad Pública con el fin de emitir el dictamen para la Declaración de Utilidad Pública.
050. Emitir Resolución El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas, solicita firma de autoridad competente, para emitir
sobre Declaración la Resolución de Declaración de Utilidad Pública.
de Utilidad Pública
y obtener firmas La Declaración de Utilidad Pública contiene las facultades amplias que autorizan al Distrito a gestionar las
acciones judiciales, y en caso de no proceder con el convenio de avenimiento, autoriza a iniciar el Juicio de
Expropiaciones. Dichas autorizaciones, tienen como finalidad evitar el envío del expediente a Casa Central.
060. Comunicar El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas comunica la Resolución de Declaración de Utilidad
Resolución a Pública al Subgerente de Tierras-Casa Central/Encargado del Área Tierras-Distrito.
Expropiaciones y a
Tierras
070. Enviar Términos de El Subgerente de Tierras-Casa Central/Encargado del Área Tierras-Distrito envía los Términos de Referencia
Referencia para a Dirección de Licitaciones y Contrataciones, con el fin de dar inicio al proceso licitatorio correspondiente.
Licitar la
realización de las
mensuras
N/A Subproceso Proceso 28 - Licitación o Concurso
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080. Etapa 1: El Subgerente de Tierras-Casa Central/ Encargado del Área Tierras-Distrito, entrega toda la documentación
Entregar necesaria de manera conjunta con la planimetría a la Consultora/ agrimensor, con la finalidad de
documentación / cumplimentar la etapa 1 en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Solicitar Proyecto Particulares.
de Mensura
Por otro lado, cabe destacar que en la etapa 1, se encuentra contemplado un anticipo financiero equivalente
entre un 20%/25% del total de contrato, para solventar gastos varios de tramitación.
Para finalizar la etapa1, el Subgerente de Tierras-Casa Central/Encargado del Área Tierras-Distrito, solicita la
presentación del Proyecto de Mensura a la Consultora / agrimensor.
090. Etapa 2 La Consultora / agrimensor, presenta el proyecto Mensura a la Comisión Receptora (Casa Central / Distrito),
Presentar Proyecto dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
de Mensura (plazos
según pliego)
100. Controlar Proyecto La Comisión Receptora (Casa Central / Distrito) recibe el Proyecto de Mensuras, y efectúa el control del
Mensura entregable, en base a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La comisión receptora debe estar conformada por Abogado, un Agrimensor y una persona dependiente del
área de compras; con un suplente para cada uno de ellos de mismas competencias.
101. ¿Conforme con el Si la Comisión Receptora (Casa Central / Distrito) no presenta observaciones al Proyecto de Mensura
Proyecto de entregado por la Consultora / agrimensor, emite el correspondiente certificado.
Mensura?
Caso contrario la Comisión Receptora (Casa Central / Distrito) solicitará a la Consultora / agrimensor
atender las observaciones y ajustar el entregable.
110. Realizar La Comisión Receptora (Casa Central / Distrito), en base a las observaciones practicadas, solicita la
observaciones y subsanación del Proyecto de Mensura a la Consultora/ agrimensor.
Solicitar ajuste de
entregable final
120. Visar proyecto de La Comisión Receptora (Casa Central / Distrito), procede a visar proyecto de mensura y devolver a la
mensura y devolver Consultora para continuar el trámite.
a la Consultora
para continuar el Comisión receptora envía a la consultora el Proyecto de mensura visado para continuar con el trámite de
trámite aprobación de planos y remite el acta de recepción provisoria a fin de iniciar el proceso de pago.
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130. Emitir informe Una vez que la Comisión Receptora confirma la Aprobación de los Proyectos de Mensuras, el Subgerente de
técnico y enviar a la Tierras-Casa central / Encargado del Área Tierras en Distrito emite un informe técnico el cual es enviado al
Subgerencia de Subgerente de Expropiaciones a fin de que el mismo conforme el grupo de liberación de traza.
Expropiaciones
Dicho informe técnico deberá contener:
- Parcelas afectadas o a afectar de expropiación (que surge del proyecto de mensuras)
- La memoria descriptiva de cada inmueble (titular registral, existencia de gravámenes o restricciones de la
propiedad a expropiar.
- Existencia o no de sucesiones en trámite.
- Existencia de intrusos
Junto con el informe técnico se deberá incluir copia de proyecto de mensura e informe de dominio por cada
parcela a afectar.
140. Etapa 3 La Consultora / agrimensor recibe los Proyectos de mensura visados de la Comisión receptora y presenta los
Presentar Planos en planos en las reparticiones involucradas, a fin de obtener la planimetría aprobada.
reparticiones para
aprobación (*) (*) En caso de surgir demoras originadas en organismos externos, que deriven en el incumplimiento en los
plazos de la etapa 3, la Consultora / agrimensor deberá presentar Nota de justificación correspondiente.
150. Recibe planos La Comisión Receptora (Casa Central / Distrito) recibe los Planos aprobados de catastro y los envía al
aprobados de Subgerente de Tierras - Casa Central / Encargado del Área Tierras – Distrito para su control.
catastro
160. Controlar, validar El Subgerente de Tierras - Casa Central / Encargado del Área Tierras – Distrito recibe los Planos aprobados
los planos por parte de la Consultora/ agrimensor, efectúa el control del entregable en base a lo establecido en el Pliego
aprobados y de Bases y Condiciones Particulares y procede a la emisión del certificado definitivo, que conlleva a la
confirmar a la aprobación de la etapa 3.
consultora
aprobación etapa 3
N/A Fin
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Subproceso: Realizar expropiaciones
N/A Subproceso Realizar Mensuras
010. Recibir Mensura El Subgerente de Tierras-Casa Central, recibe los Planos de afectación de parte de la Comisión Receptora, con
definitiva el fin de dar continuidad al trámite.
aprobada (etapa
2)
020. Crear expediente El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas, crea un expediente para cada uno de los bienes
por cada afectados.
expropiación
En caso de realizarse el expediente en papel en esta actividad se generará/solicitará la carátula.
030. Solicitar tasación El Subgerente de Tierras-Casa Central, solicita al Tribunal, la tasación correspondiente de los dominios
al Tribunal de afectados.
Tasaciones
040. Recibir tasación El Subgerente de Tierras-Casa Central, recibe del Tribunal la tasación correspondiente y envía copia al grupo
del tribunal, de liberación de traza.
registrar original
y enviar copia al
grupo de
liberación de
traza
050. Notificar al Grupo de Liberación de trazas debe notificar al Propietario de la tasación propuesta por el tribunal.
propietario
060. Revisar tasación El propietario, una vez que es notificado, toma conocimiento de la tasación propuesta por el tribunal, y
resuelve la decisión a adoptar.
061. ¿Acepta la oferta? El propietario podrá pronunciarse a favor, si está de acuerdo con la tasación recibida por parte del tribunal,
debiendo notificar al Grupo de Liberación de traza la decisión adoptada.
Caso contrario, solicitará una nueva tasación al tribunal, antes de aceptar la propuesta.
062. ¿Solicita recurso Luego de que el Propietario se pronuncie en contra la tasación realizada, podrá solicitar recurso de
de reconsideración de la misma, para lo cual la subgerencia de Tierras deberá solicitar una nueva tasación al
reconsideración tribunal y retomar con el proceso en la actividad 030.
de la tasación?
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En caso de no solicitar recurso de reconsideración de tasación o tratarse de una segunda tasación, se dará
aviso a la subgerencia de expropiaciones para evaluar inicio de acciones judiciales no pudiendo solicitar otra
tasación.
070. Dar aviso a la El Grupo de Liberación de Traza da aviso a la Subgerencia de Expropiaciones para evaluar inicio de acciones
subgerencia de judiciales
expropiaciones
para evaluar
inicio de acciones
judiciales
080. Emitir Dictamen El Subgerente de Tierras-Casa Central, recibe y analiza el expediente, con el fin de emitir el Dictamen
legal respecto al correspondiente para la prosecución del trámite.
inicio de acciones
judiciales Finalizado lo mencionado, el Subgerente de Expropiaciones eleva las actuaciones originales a el Subgerente
de Despacho y Mesa General de Entradas, a fin de elaborar la Resolución pertinente.
090. Emitir Resolución El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas elabora la Resolución en base a la Ley N° 19.549,
para su posterior rúbrica y protocolización.
N/A Subproceso Iniciar acciones Judiciales

N/A Fin
100. Informar al El Subgerente de Tierras-Casa Central, procede a informar al propietario la documentación a presentar de
propietario sobre manera obligatoria a la firma del Convenio:
la documentación
a presentar a la Para Persona Física:
firma del 1. Constancia certificada por el banco (Banco, Tipo y Nro. de Cuenta, Sucursal, CBU, CUIT/CUIL)
Convenio 2. Fotocopia del DNI.
3. Constancia de CUIT o constancia del CUIL emitida por AFIP.
Para Persona Jurídica:

1. Autorización de acreditación de pagos del Tesoro Nacional en cuenta bancaria - Anexo IV.
2. Fotocopia legalizada por escribano del Acta de designación de autoridades o poder que autorice a la
firma.
3. Solicitud de Alta de Entes - Anexo I.a.
4. Formulario de Inscripción en AFIP o constancia respectiva emitida por dicho Ente recaudador,
donde figure la actividad económica.
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5. Constancia de inscripción de II.BB. O Convenio Multilateral
6. Poder vigente de representación jurídica donde conste las facultades del apoderado para disponer y
percibir los montos derivados de la sociedad que representa.
7. Certificado de vigencia societaria
110. Presentar Al momento de celebrarse la firma del Convenio de avenimiento, el propietario deberá entregar la siguiente
Documentación documentación respaldatoria:
respaldatoria
Para Personas Físicas:
1. Constancia certificada por el banco (Banco, Tipo y Nro. de Cuenta, Sucursal, CBU, CUIT/CUIL);
2. Fotocopia del DNI;
3. Constancia de CUIT o constancia del CUIL emitida por AFIP.
Para Personas Jurídicas:

1. Autorización de acreditación de pagos del Tesoro Nacional en cuenta bancaria - Anexo IV;
2. Fotocopia del Acta de designación de autoridades, o poder que autorice a la firma;
3. Solicitud de Alta de Entes - Anexo I.a;
4. Formulario de Inscripción en AFIP, o constancia respectiva emitida por dicho ente recaudador,
donde figure la actividad económica o comercial del suscriptor;
5. Constancia de inscripción de II.BB. O Convenio Multilateral.
6. Poder vigente de representación jurídica donde conste las facultades del apoderado para disponer y
percibir los montos derivados de la sociedad que representa.
7. Certificado de vigencia societaria
El propietario posee un tiempo máximo de 10 días hábiles para presentar la documentación requerida.
En caso de No cumplimentado lo solicitado en el plazo establecido, se hará uso de la cláusula estipulada en el
Convenio celebrado entre las partes, que exime de responsabilidad a la Dirección Nacional de Vialidad por la
demora en la rúbrica del acuerdo, hasta que no se subsane dicha documentación.
120. Firmar Convenio Una vez consensuado el Convenio de avenimiento entre las partes, se procede a la rúbrica del mismo, en
de avenimiento donde se establecen las condiciones que serán de carácter obligatorias.
130. Certificar copias y Grupo de Liberación de Traza (Servicio de Asuntos Jurídicos), a través de la autoridad administrativa,
enviar a procede a certificar las copias de la documentación respaldatoria recibida (que requieran certificación), y
Administración envía las mismas al Subgerente de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC), con el fin de
para alta de dar el alta de la cuenta.
cuenta
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N/A Subproceso Alta de cuenta de beneficiario
140. Solicitar partida El Subgerente de Expropiaciones solicita al Gerente de Presupuesto la partida presupuestaria
presupuestaria correspondiente mediante GDE, informando el siguiente detalle:
1. Número de Expediente
2. Descripción
3. Importe
4. Fecha posible de Pago
5. Datos del beneficiario
150. Enviar El Gerente de Presupuesto asigna una partida única e inequívoca, obtenida del clasificador presupuestario,
confirmación de para afrontar el gasto inherente, y lo comunica mediante GDE al Subgerente de Expropiaciones
partida
presupuestaria
150. Emitir Dictamen El Subgerente de Expropiaciones recibe y analiza el expediente, con el fin de emitir el Dictamen
Legal correspondiente para la prosecución del trámite.
Finalizado lo mencionado, el Subgerente de Expropiaciones eleva las actuaciones originales al Subgerente de

Despacho y Mesa General de Entradas, a fin de elaborar la Resolución pertinente.
170. Emitir Resolución El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas elabora la Resolución en base a la Ley N° 19.549, y
y solicitar firma solicita la rúbrica de la misma.
180. Notificar a El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas notifica a Administración para que proceda a realizar
Administración el compromiso definitivo.
para realizar
compromiso
definitivo
N/A Subproceso Pago de Expropiaciones
190. Realizar El Subgerente de Expropiaciones - División Inscripciones (Casa Central) /Jefe de Sección Legales (Distrito),
inscripción del según corresponda, tramita el registro del dominio expropiado.
bien a nombre del
Estado Nacional
en RPI respectivo
200. Dar intervención Una vez que el registro del dominio expropiado en RPI es concluido, el Subgerente de Expropiaciones -
al Subgerente de División Inscripciones (Casa Central) /Jefe de Sección Legales (Distrito) incorpora el registro al Expediente y
Patrimonio da intervención al Subgerente de Patrimonio enviando el mismo para iniciar el trámite de alta patrimonial.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 192 de 1097

enviando el
registro en RPI
del bien
210. Recibir el El Subgerente de Patrimonio recibe el Expediente y procede a dar de alta el bien como Activo Patrimonial de
Registro del bien DNV.
en RPI y proceder
a dar de alta del
Bien como
Patrimonio en
DNV
N/A Fin
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 193 de 1097

Subproceso: Dar de alta cuenta del beneficiario
N/A Subproceso Alta de cuenta de beneficiario

010. Realizar Alta de El Subgerente de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC) / Sección Contable (Distrito)
cuenta de realizará el alta en el Padrón Único de Entes (CUT) en el sistema SIUCYF, con un plazo máximo de 5 días
beneficiario hábiles, contados a partir del día que recibe la confirmación, por parte de la Subgerencia de Expropiaciones,
(CUT) de que la documentación enviada por el Propietario se ajusta a la normativa vigente.
020. Recibir El Subgerente de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC) / Sección Contable (Distrito)
expediente y recibe el expediente y analiza los datos de cuenta del beneficiario, con el fin de efectuar el pago de la
analizar datos de expropiación correspondiente.
cuenta para pago
a beneficiario
030. Elevar según El Subgerente de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC) / Sección Contable (Distrito)
esquema de deberá elevar según esquema de firmas para solicitar autorización de Alta o Modificación de Entes, según
firmas para corresponda.
solicitar
autorización
031. ¿Se trata de una El Subgerente de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC) / Sección Contable (Distrito)
Solicitud de identifica que se trata de una Solicitud de Alta de Entes (SAE), requerirá firma al Director de Administración
Modificación de y Finanzas.
Entes?
Caso contrario, elevará la documentación respaldatoria para gestionar la Solicitud de Modificación de Entes
(SME) al Ministerio de Economía de la Nación (Contaduría General de la Nación).
040. Solicitar firma de El Subgerente de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC) / Sección Contable (Distrito)
SAE (Solicitud de requiere la firma del Director de Administración y Finanzas, con el fin de aprobar la Solicitud de Ata de Entes
Alta de Entes) (SAE).
050. Revisar y firmar El Director de la Coordinación de Administración y Finanzas procede a revisar y firmar la Solicitud de Alta de
SAE (Solicitud de Entes (SAE).
Alta de Entes)
060. Solicitar firma de El Subgerente de Tesorería (Coordinación de Administración y Finanzas - CC) / Sección Contable (Distrito)
SME (Solicitud de requiere la firma del Director de Administración y Finanzas, con el fin de aprobar la Solicitud de
Modificación de Modificación de Entes (SME).
Entes)
070. Controlar La Contaduría General de la Nación (CGN) perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación, controla la
documentación documentación respaldatoria recibida, con el fin de actualizarla.
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página 194 de 1097

respaldatoria de
SME
071. ¿Es correcta la Si la documentación recibida es correcta, la Contaduría General de la Nación (CGN) perteneciente al
documentación Ministerio de Economía de la Nación, eleva la Solicitud de Modificación de Entes (SME) a la Dirección
recibida? Nacional de Vialidad (Administración y Finanzas) para su firma.
Caso contrario, la Contaduría General de la Nación (CGN) perteneciente al Ministerio de Economía de la
Nación, solicita a la Dirección Nacional de Vialidad que intime al propietario titular del dominio, con el fin de
subsanar las observaciones practicadas.
080. Firmar SME El Director de Administración y Finanzas procede a firmar la Solicitud de Modificación de Entes (SME).
(Solicitud de
Modificación de
Entes)
090. Dar aviso a la El Director de Administración y Finanzas comunica el Gerente de Asuntos Jurídicos y al Subgerente de
Gerencia de Expropiaciones (ambas de Casa Central), con el fin de dar continuidad al trámite respectivo.
Asuntos Jurídicos
(CC) y
Subgerencia de
Expropiaciones
(CC)
N/A Fin
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Función Responsabilidad
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Nombre Descripción
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Flujograma del Proceso 11b:
Realizar pago de expropiaciones
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 11:Realizar pago de Expropiaciones
INDICE
 Simbología Pagina 3
 Subproceso Realizar Mensuras Pagina 4
 Subproceso Realizar Expropiaciones Pagina 8
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 11:Realizar pago de Expropiaciones
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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página 200 de 1097

Flujograma del Subproceso:
Liquidar pago de expropiaciones
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 201 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 11: Liquidar pago de Expropiaciones
Inicio
Subgerente de Contralor
010. 060. Solicitar revisión y

011. ¿Presenta 012. ¿S e trata de 013. ¿S e trata de corrección de
Revisar expediente y
1 documentación
alguna Si errores referidos a la No errores referidos a la No observaciones a la
observación? firma del convenio? apertura de cuenta? Subgerencia de
soporte Expropiaciones
GDE
No Si Si
080. Enviar el 040. Solicitar

expediente a la 020. Solicitar firma
corrección de
Subgerencia de de un nuevo
documentación 3 días
Liquidaciones convenio al
respaldatoria al
beneficiario
beneficiario
Beneficiario
050. Corregir/
completar
030. Firmar el
1 documentación 1
Casa central
convenio respaldatoria y
entregarla nuevamente
Expropiaciones
Subgerente de
2 días 070. Revisar y subsanar

observaciones y enviar
de nuevo para revisión 1
de Contraloría
SIUCIF
090. Verificar
compromiso de
Analista de Liquidaciones
cuota
ESIDIF SIUCIF ESIDIF

100. Solicitar
091. ¿Está 120. Cargar datos 130. Generar Orden
Compromiso de fondos 110. Generar 1
No comprometido el Si del comprobante de de Pago y Resumen de
a Presupuestos en Casa
crédito? Comprobante de
Central gestión generado en Liquidación
gestión
ESIDIF Comprobante de IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Resumen de
GDE Liquidación
gestión
Comprobante de Orden de Pago 2 días
gestión
página 202 de 1097

Liquidaciones
Analista de
160.Subsanar
observaciones e
informar al Subgte
de Liquidaciones
GDE
Subgerente de Liquidaciones
ESIDIF
140. Revisar Resumen 150. Solicitar revisión

1 141. ¿Tiene
Si de la Liquidación del
de Liquidación y observaciones?
Orden de Pago pago
Resumen de
GDE 2 días
Liquidación No
Orden de Pago
ESIDIF
170. Aprobar e incluir

firma digital
Casa Central
ESIDIF
Coordinador de Contabilidad

181. ¿Tiene
de Liquidación y Si de la Liquidación del
observaciones?
Orden de Pago pago
GDE
Orden de pago
Resúmen No
Liquidación
2 días
ESIDIF
200. Aprobar e incluir

firma digital
ESIDIF
Coordinador General de

211. ¿Tiene
de Liquidación y Si de la Liquidación del
observaciones?
Orden de Pago pago
GDE
Orden de pago IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
No 2 días
Resúmen
Liquidación
2
página 203 de 1097

ESIDIF
230. Aprobar e
2
incluir firma digital
dejando en firme
devengamiento
Casa Central
SIUCIF
Subgerente de
Liquidaciones
240. Cargar datos de Realizar pago de

Orden de Pago Expropiaciones
generada en ESIDIF
1 días
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página 204 de 1097

Flujograma del Subproceso:
Pagar expropiaciones
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página 205 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 11: Pagar Expropiaciones - Subproceso Finanzas
Liquidación de 010. Verificar

documentación
pago de respaldatoria para
Expropiaciones pago
GDE
040. Programar pago

031. ¿Hay cuota en la siguiente
No
disponible? asignación de cuota
(siguiente trimestre)
020. Solicitar
011. ¿Presenta Si
revisión a la
Subgerencia de
Si alguna
observación?
Liquidaciones
Analista de Pagos
050. Solicitar al Sector

032. ¿Hay cuota de Programación
disponible para el No Financiera
tipo de gasto? reclasificación de cuota
para el tipo de gasto
No GDE
Nota / Email
Si
ESIDIF
ESIDIF
Casa Central
030. Verificar Cuota

de Pago 060. Aprobar el
pago y disponerlo 2
para firma
Comprobante
de Pago
090. Subsanar
observaciones sobre
el Comprobante de
Pagos
GDE
1 día
080. Solicitar
070. Revisar 071. ¿Hay alguna corrección o
Subgerente de Finanzas
Si
comprobante de pago observación? aclaración a Área de
Pagos
GDE
No
ESIDIF
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
100. Aprobar el 1
pago e incluir firma
electrónica
página 206 de 10971 día
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 11: Pagar Expropiaciones - Subproceso Finanzas
120. Solicitar
1 110. Revisar 111. ¿Hay alguna corrección o 2
Si
comprobante de pago observación? aclaración a Área de
Gerente de Finanzas
Pagos
GDE
No
ESIDIF
130. Confirmar el
electrónica
1 día
SIUCYF
Casa Central
141. ¿Corresponde a 170. Archivar

140. Cargar pago No Fin
pago por Tesorería? expediente
realizado
Analista de Pagos
Si
150. Remitir
expediente a
Tesorería
2 días
2 días
Subgerente de
máx.
Tesorería
160. Realizar el pago Tiempo total del proceso: 16 días

en informar al Autorizador Final: Director de
Gerente de Finanzas IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Descriptivo del Proceso 11b:
Realizar pago de expropiaciones
Agosto 2017
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página 208 de 1097

Proceso 11: Realizar pago de expropiaciones
Comentario General:
 Comunicaciones entre áreas de la Dirección Nacional de Vialidad o externas al organismo: En caso de emails /Notas de elevación
 Documentos a incluirse en el expediente: Incorporarse a través de GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales). Los mismos
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página 209 de 1097

Proceso 11: Realizar pago de expropiaciones
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página 210 de 1097

Proceso 11: Realizar pago de expropiaciones.
Descripción del Flujo: Liquidar Pago de Expropiaciones
010 Revisar expediente El Subgerente de Contralor deberá revisar el expediente y toda la documentación soporte en él incluida.
con documentación
soporte
011 ¿Presenta alguna Durante la revisión de la documentación, se deberán identificar errores u omisiones en la misma.
observación?
012 ¿Se trata de errores Si se presentan observaciones, se deberá determinar si se trata de errores referidos a la firma del convenio
referidos a la firma de expropiación
del convenio?
020 Solicitar firma de un En caso de que se trate de errores referidos a la firma del convenio, la Contraloría deberá solicitar al
nuevo convenio al beneficiario la firma de un nuevo convenio de avenimiento.
beneficiario
030 Firmar el convenio El beneficiario deberá acercarse a la Mesa de Entradas del Distrito o a la Mesa General de Entradas de Casa
Central para firmar el nuevo convenio.
013 ¿Se trata de errores En caso de que las observaciones no se hayan generado por errores referidos a la firma del convenio, se
referidos a la deberá determinar si corresponden a errores relacionados con la apertura de la cuenta
apertura de cuenta?
040 Solicitar corrección El caso de que las observaciones correspondan a errores u omisiones en la documentación, el Subgerente
de documentación de Contralor deberá solicitar al beneficiario que corrija y/o complete la documentación correspondiente
respaldatoria al
beneficiario
050 Corregir/completar El beneficiario deberá acercarse a la Mesa de Entradas del Distrito o a la Mesa General de Entradas de Casa
documentación Central para entregar la documentación corregida o faltante, la cual será entregada el Subgerente de
respaldatoria y Contralor para su respectiva revisión
entregarla
nuevamente
060 Solicitar revisión y En caso de que las observaciones no correspondan ni a errores referidos en la firma del convenio ni a la
corrección de apertura de la cuenta, se deberá solicitar la revisión y/o corrección de las observaciones al Subgerente de
observaciones a la Expropiaciones
Subgerencia de
Expropiaciones
070 Revisar y subsanar El Subgerente de expropiaciones deberá subsanar las observaciones realizadas por el Subgerente de
observaciones y Contralor y remitir nuevamente para continuar con el trámite.
enviar de nuevo para
revisión de
Contraloría
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080 Enviar el expediente Si no surgen observaciones sobre la documentación del expediente, del Subgerente de Contralor deberá
a la Subgerencia de remitir el expediente al Subgerente de Liquidaciones para tramitar el pago de la expropiación.
Liquidaciones
090 Verificar compromiso El analista de Liquidaciones del distrito deberá ingresar al SIUCYF y ver el compromiso del crédito
de cuota correspondiente al pago de la expropiación.
091 ¿Está comprometido Decisión: Al ser revisado el compromiso del crédito, se dan dos posibilidades en caso de que el crédito haya
el crédito? sido comprometido o no.
100 Solicitar Compromiso Si el crédito no ha sido comprometido, deberá solicitarse su compromiso al Gerente de Presupuesto de
de fondos a Casa Central. Este pedido se hará y se responderá por email/GDE.
Presupuestos en Casa
Central
110 Generar Cuando el crédito haya sido comprometido, el analista de Liquidaciones del distrito deberá ingresar al
comprobante de ESIDIF y cargar los datos del pago de la expropiación para generar el Comprobante de Gestión.
gestión
120 Cargar datos del El analista de Liquidaciones deberá ingresar al SIUCYF y cargar los datos del comprobante de gestión
comprobante de generado en ESIDIF
gestión generado en
ESIDIF
130 Generar Orden de El analista de Liquidaciones deberá ingresar al ESIDIF y generar la Orden de Pago y el resumen de
Pago y Resumen de liquidación para luego ser revisado por la Subgerente de Liquidaciones
Liquidación
140 Revisar resumen de El Subgerente de Liquidaciones, deberá ingresar al ESIDIF y revisar el Resumen de Liquidación y la Orden
liquidación y Orden de Pago generados por el analista de liquidaciones.
de Pago
141 ¿Tiene Decisión: Aquí se decidirá qué pasó seguir en caso de que el Subgerente de Liquidaciones tenga, o no,
observaciones? observaciones con el Resumen de Liquidación y la Orden de Pago.
150 Solicitar revisión de En el caso de que se haya generado observaciones sobre el Resumen de Liquidación o la Orden de Pago, el
la liquidación del Subgerente de Liquidaciones deberá solicitar revisión al analista de Liquidaciones que los generó.
pago
160 Subsanar El analista de Liquidaciones deberá subsanar el error e informar al Subgerente de Liquidaciones sobre la
observaciones e modificación.
informar al
Subgerente de
Liquidaciones
170 Aprobar e incluir En el caso de que no haya observaciones, el Subgerente de Liquidaciones deberá ingresar en el ESIDIF,
firma digital aprobar y firmar digitalmente la Orden de Pago.
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página 212 de 1097

180 Revisar resumen de El Gerente de Contabilidad, deberá ingresar al ESIDIF y revisar el Resumen de Liquidación y la Orden de
liquidación y Orden Pago avalados por el Subgerente de Liquidaciones.
de Pago
181 ¿Tiene Decisión: Aquí se decidirá el paso a seguir en caso de que el Gerente de Contabilidad tenga, o no,
observaciones? observaciones con el Resumen de Liquidación y la Orden de Pago.
190 Solicitar revisión de En el caso de que se hayan generado observaciones sobre el Resumen de Liquidación o la Orden de Pago, el
la liquidación del Gerente de Contabilidad deberá solicitar revisión al analista de liquidaciones que los generó.
pago
200 Aprobar e incluir En el caso de que no haya observaciones, el Gerente de Contabilidad deberá ingresar en el ESIDIF y
210 Revisar resumen de El Coordinador General de Administración y Finanzas, deberá ingresar al ESIDIF y revisar el Resumen de
liquidación y Orden Liquidación y la Orden de Pago avalados por el Gerente de Contabilidad.
de Pago
211 ¿Tiene Decisión: Aquí se decidirá el paso a seguir en caso de que el Coordinador General de Administración y
observaciones? Finanzas tenga, o no, observaciones con el Resumen de Liquidación y la Orden de Pago.
la liquidación del Coordinador General de Administración y Finanzas deberá solicitar revisión al analista de liquidaciones
pago que los generó.
230 Aprobar e incluir En el caso de que no haya observaciones, el Coordinador General de Administración y Finanzas deberá
firma digital dejando ingresar en el ESIDIF y aprobar y firmar digitalmente la Orden de Pago dejando así en firme el
en firme devengamiento del pago de la expropiación.
devengamiento
240 Cargar datos de El Subgerente de Liquidaciones, deberá ingresar al SIUCYF y cargar la Orden de Pago generada en ESIDIF.
Orden de Pago
generado en ESIDIF
Subproceso Realizar pago de Expropiaciones - Subproceso Finanzas/Pagos
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Descripción del Flujo: Realizar pago de Expropiaciones - Subproceso Finanzas/Pagos
010 Verificar El analista de Pagos deberá recibir el expediente y verificar la documentación respaldatoria para efectuar el
documentación pago de la expropiación.
respaldatoria para
pago
011 ¿Presenta alguna El analista de pagos deberá determinar si la documentación está completa y apta para generar el alta de la
observación? cuenta o si presenta algún error u omisión
020 Solicitar revisión a Si surge alguna observación relacionada con la documentación respaldatoria, se deberá solicitar revisión de la
la Subgerencia de misma a la Subgerencia de Liquidaciones
Liquidaciones
030 Verificar Cuota de El analista de Pagos deberá ingresar el ESIDIF y verificar la disponibilidad de cuota para el pago de la
Pago expropiación.
031 ¿Hay cuota Decisión: En este punto se derivaran dos actividades dependiendo de la disponibilidad de la cuota para el pago
disponible? de la expropiación.
040 Programar pago Si no hubiese cuota disponible se deberá suspender el pago hasta la siguiente asignación de cuota.
en la siguiente
asignación de
cuota (siguiente
trimestre)
032 ¿Hay cuota Luego de verificar que si hay cuota disponible para realizar el pago de la expropiación, se deberá validar si hay
disponible para el disponibilidad de cuota de pago para el tipo de gasto relacionado con el pago de expropiaciones. Esto se debe a
tipo de gasto? que la cuota total asignada para pagos de gastos de Vialidad, está dividida en diferentes tipos de gasto, por lo
que el pago de expropiaciones corresponde un tipo de gasto especifico, con una porción de cuota determinada.
050 Solicitar al Sector En caso de que no haya cuota disponible para el tipo de gasto relacionado con el pago de expropiaciones, el
de Programación analista de pagos deberá solicitar la reclasificación de la cuota de pago al Sector de Programación Financiera
Financiera por vía telefónica y esperar la confirmación de la reclasificación. Esto no debería tardar más de 24
reclasificación de horas.
cuota para el tipo
de gasto
060 Aprobar el pago y Luego de verificar que se cuenta con cuota disponible para el pago de la expropiación, el analista de pagos,
disponerlo para deberá aprobar el pago en el ESIDIF y disponerlo para la revisión y firma del Subgerente de Finanzas y el
firma Gerente de Finanzas.
070 Revisar El Subgerente de Finanzas deberá ingresar al ESIDIF y revisar el comprobante de pago generado, con el fin de
comprobante de controlar si se encuentra correctamente generado o si tiene algún error u omisión por subsanar.
pago
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071 ¿Hay alguna Decisión: En este punto se derivaran dos actividades, dependiendo de si el Subgerente de Finanzas tiene o no
observación? observaciones sobre el Comprobante de Pago.
080 Solicitar En el caso de que se hayan generado observaciones sobre el Comprobante de Pago, el Subgerente de Finanzas
corrección o deberá solicitar revisión al analista de Pagos que generó el comprobante.
aclaración a Área
de Pagos
090 Subsanar El analista de Pagos deberá subsanar las observaciones elevadas y volver al remitir el Comprobante de Pago
observaciones para su revisión.
sobre el
Comprobante de
Pagos
100 Aprobar el pago e En caso de que de no haber generado observaciones, el Subgerente de Finanzas deberá aprobar el
incluir firma Comprobante de Pago por medio de firma electrónica.
electrónica
110 Revisar El Gerente de Finanzas deberá ingresar al ESIDIF y revisar el comprobante de pago generado, con el fin de
pago
111 ¿Hay alguna Decisión: En este punto se derivaran dos actividades, dependiendo de si el Gerente de Finanzas tiene o no
120 Solicitar En el caso de que se hayan generado observaciones sobre el Comprobante de Pago, el Gerente de Finanzas
corrección o deberá solicitar revisión al analista de Pagos que generó el comprobante.
aclaración a Área
de Pagos
130 Confirmar el pago En caso de que de no haber generado observaciones, el Gerente de Finanzas deberá confirmar el Comprobante
e incluir firma de Pago por medio de firma electrónica dejando en firme el pago de la expropiación.
electrónica
140 Cargar pago Una vez aprobado el pago por el Gerente de Finanzas, el Analista de Pagos deberá ingresar al SIUCYF y cargar
realizado el pago efectuado y aprobado en el ESIDIF.
141 ¿Corresponde a Decisión: En este punto se deberá identificar si el pago se debe hacer el pago por el Subgerente de Tesorería, a
pago por través de cheque y no a través de Interbanking por la CUT. (*)
Tesorería?
150 Remitir En caso de que el pago deba hacerse a través del Subgerente de Tesorería por medio de cheque y no por
expediente a Interbanking a través de la CUT, se deberá remitir el expediente al Subgerente de Tesorería para que efectúe el
Tesorería pago al beneficiario.
160 Realizar el pago El Subgerente de Tesorería deberá realizar el pago de la expropiación por medio de un cheque al beneficiario
en informar al del pago de la expropiación directamente (*)
Gerente de
Finanzas (*) Es importante tener en cuenta que esto solo se haría para casos excepcionales, autorizados
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previamente por la Coordinación General de Administración y Finanzas y la Subgerencia de

Expropiaciones, y que respecten la normativa vigente.
170 Archivar En caso de que el pago no se haga por el Subgerente de Tesorería, el expediente con el Comprobante de Pago
expediente efectuado deberá ser archivado.
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Funciones y Responsabilidades:
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Preparar documentación para licitar obra pública
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 12: Preparar documentación para licitar obra pública
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso
1
actividad

1
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página 219 de 1097

1 día
020. 030. máx.
Solicitar Nota de Analizar Nota de
justificación de justificación de
Urgencia o Emergencia Urgencia o Emergencia
(2) recibida
GDE GDE
Inicio 5 día
040.
Enviar Análisis de máx.
050.
Precios y Solicitar
Dirección de Ingeniería y Operaciones/Dirección de Operación y Mantenimiento
Analizar presupuesto
presupuesto oficial a
En caso que la Licitación para la Obra Pública se inicie con más de 1 mes de finalizado el Proyecto ejecutivo
oficial (3) recibido

Subgerencia/ área de
Proceso 10 Costos
Controlar la
2
GDE GDE
ejecución del
el Subgerente de la Coordinación de Proyectos podrá designar otro Líder de Proyecto
2 día
Proyecto Ejecutivo
máx.
060.
070.
Verificar partida
Confirmar partida
3 días programática (Control SIGO
programática
de Gestión)
010. 140.
150. 170.
Obtener documentación Incluir nota de
Consolidar Enviar a Gerente para
del Proyecto GDE GDE aprobación y ckeck list 160.
documentación revisión
Ejecutivo (1) de documentación
Líder de Proyecto / Subgerente
5 día Cargar datos en

máx. Nota de SIGO
GDE 080. 090. GDE GDE GDE
Solicitar nota de Analizar nota de Aprobación
factibilidad económica factibilidad económica
al Gerencia de recibida (4) Check List
Planeamiento
Nota:
- Proyecto/ Pre proyecto/

Datos a cargar: 1
Proyecto b ásico GDE GDE
-Presupuesto oficial
- Especificaciones - Técnicas 5 día -Partida Program ática
Particulares 100. 110. máx. -Form ulario de oferta
- Coefic iente de ponderación Solicitar intervención Analizar N ota de
-Item izado de la obra
- Cómputo Métrico / ambiental a Gerencia de intervención a mbiental
Planeamiento recibida (5) -Plan de trabajo de la oferta
Form ulario de Presupuesto de
Oferta
- Planos GDE GDE
- Memoria descriptiva 5 día
120. 130. máx.
Solicitar Reporte de Analizar Reporte de 2 días
estado de estado de
expropiaciones / expropiaciones /
Prog rama de liberación Prog rama de liberación
de traza de traza (6) recibidos
GDE GDE
8 días
Referencias
(1) En caso de ser manual, en éste paso se generará la carátula del expediente.
(2) En caso de tratarse de Urgencia o Emergencia, se deberá solicitar Nota de justificación de Urgencia firmada por el Director General de
Ingeniería.
(3) Se requerirá a Costos, siempre y cuando no se cuente con el Presupuesto Oficial con la debida anticipación o se hayan realizado
modificaciones en el Proyecto Ejecutivo.
(4) En ésta instancia se deberá presentar Nota de factibilidad económica (requerida para licita r), o en caso de ya contar con el mismo,
Dictamen de Inversión Pública (requerido para adjudicar). Si se contase con éste último, no es necesario solicitar la Nota de factibilidad IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
económica para proceder a la adjudicación.
(5) La nota indicando que se inició el trámite ante la autoridad competente e indica ndo que puede avanzarse con el proceso , indicando si
hay limitaciones al respecto, para licitar.
(6) No vinculante para determ inar la fecha de la licitación
página 220 de 1097
180.
Gerente de Proyecto / Gerente de
1 Revisar
doc umentación
GDE
Mantenimiento
Dirección de Ingeniería y Operaciones/Operación y Mantenimiento/Distrito
200.
190. 181. Enviar
2 No ¿De acuerdo con la Si
Solicitar remediació n doc umentación
documentación?
inicializada
3 días
GDE GDE
Director de proyectos y Obras / Director de
210.
Revisar
doc umentación
Operación y Mantenimiento
GDE
240.
220. 211. 230. 13 - Confeccionar Los
2 ¿De acuerdo con la Rubricar documentación
Enviar documentación a
Pliegos y Aprobar
Solicitar remediació n No Si
Subgerente de Pliegos y
documentación? y nota de aprobación Llamado a Licitación
Licitaciones
GDE GDE GDE
3 días

Autorizador Final: Director de
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Proyectos y Obras / Director de
Operación y Mantenimiento
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Preparar documentación para licitar obra pública
Agosto 2017
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 222 de 1097

Proceso 12:Preparar documentación para licitación de Obra Pública
N/A Subproceso Proceso Evaluar, seleccionar y priorizar el proyecto
010. Obtener Nota:
documentación En caso que la Licitación para la Obra Pública se inicie con más de 1 mes de finalizado el Proyecto ejecutivo el
del proyecto Subgerente de la Coordinación de Proyectos podrá designar otro Líder de Proyecto.
ejecutivo
El Líder de Proyecto será el responsable de gestionar c0n cada Área la documentación competente al sector, y
tendrá como fin, obtener todos los documentos referentes al Proyecto Ejecutivo, que se detalla a continuación:
- Proyecto/ Pre proyecto/ Proyecto básico
- Especificaciones - Técnicas Particulares
- Coeficiente de ponderación
- Cómputo Métrico / Formulario de Presupuesto de Oferta
- Planos
- Memoria descriptiva
En el caso que las especificaciones técnicas Particulares requieran intervención técnica en la etapa de evaluación
de ofertas, se deberá dejar asentado en la documentación dicho pedido. Esta situación debe aplicar solo en
casos específicos.
Si el proceso es llevado manualmente, en esta instancia el Líder de Proyecto generará/ solicitará la carátula del
expediente.
020. Solicitar Nota En caso de tratarse de Urgencia o Emergencia, el Líder de Proyecto deberá solicitar Nota de justificación para la
de justificación aprobación de la misma, la que deberá estar rubricada por el Director General de Ingeniería.
de Urgencia o
Emergencia
030. Analizar Nota El Líder de Proyecto recibe y analiza la nota de justificación de Urgencia/Emergencia rubricada por el Director
de justificación General de Ingeniería.
de Urgencia o
Emergencia
040. Enviar Análisis El Líder de Proyecto deberá enviar el análisis de precios a la Subgerencia/Área de Costos, con el fin de solicitar
de Precios y presupuesto oficial.
Solicitar
presupuesto
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oficial a El presupuesto oficial deberá ser requerido siempre y cuando no se cuente con el mismo. Para el caso de contar
Subgerencia/ con el Presupuesto oficial, el Líder de Proyecto deberá verificar que se encuentre actualizado con respecto a la
Área de Costos documentación del Proyecto Ejecutivo, con el fin de disponer del monto correcto para afrontar la Obra a
Ejecutar.
050. Analizar El Líder de Proyecto recibe y analiza el presupuesto oficial desde la Subgerencia de Costo, con el fin de
presupuesto cumplimentar toda la documentación necesaria para dar inicio a Licitación de la Obra.
oficial
060. Verificar partida El Líder de Proyecto deberá verificar de manera conjunta con Control de Gestión, que la partida programática se
programática encuentre cargada en SIGO de manera correcta. Caso contrario solicitará la subsanación de la misma a la
(Control de Subgerencia de Control de gestión, quien será responsable de realizar la modificación en SIGO y comunicar los
Gestión) cambios al Líder de Proyecto.
Para requerir la modificación de la Partida Programática, el Líder del Proyecto enviará por GDE al Subgerente de
Control de Gestión la memoria descriptiva y el presupuesto oficial.
Confirmada la Partida Programática, el Líder de Proyecto anexará la constancia de impresión de pantalla, que
será enviada a través de GEDO, con el fin de incluirla a la documentación respectiva.
070. Confirmar El Líder de Proyecto recibe la confirmación de la partida programática de parte del Subgerente Control de
partida Gestión.
programática
080. Solicitar nota de El Líder de Proyecto solicita la nota de factibilidad Económica al Gerente de Planeamiento.
factibilidad
económica al
Gerencia de
Planeamiento
090. Analiza nota de El Líder de Proyecto recibe y analiza la nota de factibilidad Económica desde el Gerente de Planeamiento. En
factibilidad caso de contar con el dictamen de Inversión Pública, la Gerencia de Planeamiento enviará el mismo al Líder de
económica Proyecto.
De no contar con dicho Dictamen, deberá enviar la nota de factibilidad económica incluyendo la solicitud del
dictamen de inversión pública, según la normativa vigente.
Si en la instancia de inicio de la Licitación de la Obra Pública, no se presentó el dictamen de inversión Pública, el

Líder de Proyecto deberá realizar el seguimiento correspondiente, consultando al Gerente de Planeamiento
acerca del estado del trámite, a fin de contar con el mismo al momento de la adjudicación.
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100. Solicitar El Líder de Proyecto solicita intervención ambiental el Gerente de Planeamiento.

intervención
ambiental
(Gerencia de
Planeamiento)
110. Recibir El Líder de Proyecto recibe la nota de intervención Ambiental del Gerente de Planeamiento.
intervención
ambiental La nota indicará el inicio del trámite ante la autoridad competente, la prosecución del proceso, las limitaciones al
respecto para licitar (De corresponder).
120. Solicitar El Líder de Proyecto solicitará el reporte de expropiaciones, incluyendo el programa de liberación de traza al
Reporte de Gerente de expropiaciones.
estado de
expropiaciones
/ Programa de
liberación de
traza
130. Analizar El Líder de Proyecto recibe y analiza de la Gerencia de expropiaciones el reporte de manera conjunta con el
Reporte de programa de liberación de traza.
estado de
expropiaciones
/ Programa de
liberación de
traza
140. Incluir nota de El Líder de Proyecto deberá preparar la nota de aprobación y completar el checklist de la documentación a
aprobación y presentar.
checklist de
documentación
150. Consolidar El Líder de Proyecto consolida la documentación correspondiente, y en caso de verificar la completitud de la
documentación misma, envía al Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y
Mantenimiento.
160 Cargar datos en El Líder de Proyecto será responsable de cargar los siguientes datos en SIGO:
SIGO
-Presupuesto oficial
-Partida Programática (deberá verificar que se encuentre cargada y que sea la correcta)
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-Formulario de oferta
-Itemizado de la obra
-Plan de trabajo de la oferta
170 Enviar a El líder de proyecto de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Dirección de Operación y Mantenimiento
Gerente para procede a inicializar la documentación recibida, ya que no posee observaciones para realizar, y envía
revisión posteriormente al Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y
Mantenimiento.
180. Revisar El Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación revisa la documentación recibida de parte del Líder del Proyecto.
181. ¿De acuerdo Si el Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y
con la Mantenimiento está de acuerdo con la documentación continua con el proceso, caso contrario solicitará la
documentación? subsanación de la misma.
190. Solicitar El Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento
remediación solicita la subsanación de la documentación respectiva al Líder del Proyecto.
200. Enviar El Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación procede a inicializar la documentación recibida de parte del Líder de Proyecto, con el fin de elevar al Director de
inicializada la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento, según
corresponda
210. Revisar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación revisa la documentación recibida de parte del Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Gerente de
la Dirección de Operación y Mantenimiento.
211. ¿De acuerdo Si el Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y
con la Mantenimiento está de acuerdo con la documentación continua con el proceso, caso contrario solicitará la
documentación? subsanación de la misma.
220. Solicitar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
remediación solicita la subsanación de la documentación observada al Gerente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones /
Gerente de la Dirección de Operación y Mantenimiento.
230. Rubricar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación procede a rubricar la nota de aprobación, y la documentación recibida, para la prosecución del trámite.
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y nota de
aprobación
240. Enviar El Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones / Director de la Dirección de Operación y Mantenimiento
documentación envía la documentación a la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones para dar continuidad al proceso.
a Subgerencia
de Pliegos y
Licitaciones
N/A Subproceso Confeccionar Los Pliegos y Aprobar Llamado a Licitación
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ANEXO I – Check List
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Anexo II - NOTA DE APROBACIÓN DEPENDENCIA ORIGINANTE
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Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a
licitación de obra
-Casa Central-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 13: Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra - Casa Central
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 13: Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra - Armado
Casa Central
d e flyer

(Dirección General de Ingeniería)
* n = Fecha de Apertura de
oferta
Inicio
Viene del PROCES O 10 – “Cont rolar la ejecución del pr oyecto ejecutivo”
Inform ació n Crítica:
-Emplazamiento de obra
Líder de Proyecto
-Tipo de obra/memoria descriptiva

-Plazo de obra (estima do)
(n-90) -Requisitos técnicos particulares
días -Fuente de financiamiento
010. Inform ació n Básica:
mín.
Consolidar -Denominación oficial de la obra
información para -Presupuesto oficial (estima do)
armado de -Obras a ejecutar/paquete estructural
flyer y enviar -Modalidad de contratación
GEDO -Otras condiciones del pliego
Inform ació n accesoria:
-Plazo de garantía
-Planos, fotos, otro tipo de documentación
-Antecedentes
No habrá flyer en caso de Licitación Privada o Contratación Directa por caso de urgencia .
En caso de urgencia. El proceso comenzara en el paso 060.Recibir documentación técnica.
2 días
030.
Enviar flyer a Dirección 040. 041.
020. de Relaciones ¿Se trata de
Definir tipo de No Fin
Armar flyer Institucionales, licitación
Subgerente de Pliegos y Licitaciones
Comunicaciones y licitación internacional?

Política
Flyer
Sí
Subgerencia de Pliegos y
Licitaciones incluye las 050.
condiciones de Solicitar permiso
admisibilidad
del Ministerio de
Transporte
Tiempo externo
no incluido
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5 días
Proyecto, presupuesto oficial, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva, factibilidad económica, partida
programática, análisis de precio, formulario de
presupuesto de oferta, coeficientes de ponderación,
cómputo, referencia del presupuesto oficial, curva de
inversión, nota de aprobación técnica, informe
ambiental.
En caso de contratación directa, por urgencia y/o

emergencia o el motivo que fuere, la Dirección General
1 de Ingeniería, deberá emitir un informe con el cual se
justifique inequívocamente, las razones por las cuales, se
elige dicho procedimiento y se propone la empresa a
contratar.
Proceso 12
Preparar 060. 070. 071. 080.
documentación para Recibir documentación Controlar ¿E xisten Sí Solicitar subsanación al 1
la licitación de Obra técnica observaciones ? Líder del proyecto
documentación
Pública
GEDO 1 GEDO
No
090.
Consolidar
expediente
EE
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1 1
5 días
110.
Establecer condi ciones de
Tiempo externo
admi sibilid ad y prep arar
Pl iego de Bases y
no incluido
Condic iones Partic ulares
GEDO Pliego
SIGO
EE
120. 150. 160.
100.
Cambiar estado
+ Verificar y estab lecer
cronograma de + Solicitar no objeción
del organismo de
crédito internacional
Solicitar firma al
Subgerente de Pliegos
y Licitaciones
aperturas
de obra ‘a licitar’
GEDO
Solo aplica en caso de

130. financiamiento
Solicitar partida internacional.
presupuestaria
GEDO
1 día
presupuesto
Gerente de
140.
Generar partida
presupuestaria
GEDO
Subgerente de Asesoramiento Jurídico / Director de
170. 2 días
Analizar
expediente
GEDO
recibido Expediente
EE
180.
Asuntos Jurídicos
171. Enviar a
¿De acuerdo con No Subgerencia Pliegos 1
procedimiento?
y Licitaciones
GEDO
Sí
190.
Dictaminar a favor
(no vinculante)
GEDO IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Dictamen
EE
2
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Proceso 14
Reali zar P ublic ac iones,
Respond er Consultas de
No
Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas
los Interesados y
Pu blicar Acto d e
1 Apertura
210.
200. Solicitar firma del 211.
2 Completar modelo Administrador General/ ¿Contratación
Director de Licitaciones Directa? Se envía a Subgerencia de
tipo de resolución Pliegos y Licitaciones
y Contrataciones
GEDO Resolución GEDO
preliminar Proceso 15
EE Evaluar Ofertas y
Sí Oferentes y Firmar
De acuerdo a lo definido en la Acta de Pre-
Adjudica ción
actividad 040
Se envía a Subgerencia de
Evaluación y Adjudicación
2 días
Licitaciones y Contrataciones
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licitación de obra
-Casa Central-
Agosto 2017
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Proceso 13:Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra - Casa Central
El proceso detallado será utilizado en la etapa de confección de los Pliegos y Aprobación del Llamado a Licitación por la Subgerencia de Pliegos y
Licitaciones, a través del procedimiento de licitación de la obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para completar exitosamente
el procedimiento basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Alcance
Considérese obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación o
financiamiento externo.
Puntos a tener en cuenta en el caso de financiamiento externo por bancos:
1) No hay períodos de vista (en ninguna de las dos instancias)
2) Sólo se publica en UNDB
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010. Consolidar información El Director General de Ingeniería, a través del Líder del Proyecto, consolida y envía por E-mail/GDE, al
para armado de flyer y Subgerente de Pliegos y Licitaciones, la información que a continuación se detalla:
enviar
Información Crítica:
 Emplazamiento de obra
 Tipo de obra/memoria descriptiva
 Plazo de obra (estimado)
 Requisitos Técnicos Particulares
 Fuente de financiamiento
Información Básica:
 Denominación oficial de la obra
 Presupuesto oficial (estimado)
 Obras a ejecutar/paquete estructural
 Modalidad de contratación
 Otras Condiciones del pliego
Información accesoria:
 Plazo de garantía
 Planos, fotos, otro tipo de documentación
 Antecedentes
020. Armar flyer El Subgerente de Pliegos y Licitaciones reúne la información recibida del Líder de Proyecto (Dirección de
Ingeniería), agrega las condiciones de admisibilidad y arma el correspondiente flyer.
030. Enviar flyer a Dirección El Subgerente de Pliegos y Licitaciones, una vez confeccionado y controlado el flyer, lo envía por E-
de Relaciones mail/GDE al Director de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política para su correspondiente
Institucionales, publicación.
Comunicaciones y
Política
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040. Definir tipo de El Subgerente de Pliegos y Licitaciones evalúa la documentación y determina, conjuntamente al Director
licitación de Licitaciones y Contrataciones, el tipo de licitación necesario para avanzar con el procedimiento.
Tipos de Licitación:
 Licitación Pública
 Licitación Privada (En caso de Urgencia)
 Contratación Directa (En caso de Urgencia)
 Licitación Internacional (se deberá obtener el permiso del Ministerio de Transporte)
041. ¿Se trata de licitación El Subgerente de Pliegos y Licitaciones evalúa, según lo definido en la actividad precedente, si se trata de
internacional? una licitación internacional con financiamiento externo. De ser así, se procederá a solicitar permiso del
Ministerio de Transporte, caso contrario, se procederá a recibir la documentación técnica.
050. Solicitar permiso del Si el Subgerente de Pliegos y Licitaciones determina que se trata de una licitación internacional con
Ministerio del financiamiento externo, procede a solicitar al Ministerio de Transporte el correspondiente permiso para la
Transporte continuidad del trámite. En el caso de que el Ministerio no otorgue el permiso requerido, el Directorio
evaluará la factibilidad de una alternativa de financiación o desestimar el proceso licitatorio.
NA Proceso Viene del Proceso 12.Preparar la documentación para la licitación de Obra Pública
060. Recibir documentación El Subgerente de Pliegos y Licitaciones recibe por E-mail/GDE del Líder del Proyecto por parte de la
técnica Dirección de Ingeniería, la documentación técnica que a continuación se detalla:
El expediente debe contar con la siguiente información:

 Proyecto, Proyecto Básico o Anteproyecto
 Presupuesto oficial
 Especificaciones técnicas
 Memoria descriptiva
 Factibilidad económica
 Partida programática
 Análisis de precio
 Formulario de presupuesto de oferta
 Coeficientes de ponderación
 Cómputo
 Referencia del presupuesto oficial
 Curva de inversión
 Informe ambiental
 Nota de aprobación técnica (Firmada por el Coordinador General de Proyectos y Obras)
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En caso de contratación directa, por urgencia y/o emergencia o el motivo que fuere, el Director de
Ingeniería, deberá emitir un informe con el cual se justifique inequívocamente, las razones por las cuales,
se elige dicho procedimiento y se propone la empresa a contratar.
070. Controlar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones controla la completitud de la documentación técnica recibida del
documentación técnica Líder del Proyecto y realiza un análisis pormenorizado para determinar si requiere o no subsanación.
071. ¿Documentación Si la documentación no está completa o es incorrecta, el Subgerente de Pliegos y Licitaciones le solicita al
correcta? Líder del Proyecto que proceda a gestionar la debida subsanación. Caso contrario, procede a consolidar el
expediente.
080. Solicitar subsanación al El Subgerente de Pliegos y Licitaciones solicita al Líder del Proyecto, quien operará como interlocutor, que
Líder del proyecto gestione la subsanación de la documentación con las áreas técnicas que correspondan.
El pedido y la documentación serán enviados a través de E-mail/GDE.
090. Consolidar expediente El Subgerente de Pliegos y Licitaciones, una vez que determina la completitud de la documentación y que
es correcta, procede a ordenarla y consolidarla para realizar el pedido de carátula correspondiente y armar
el expediente.
Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza el Subgerente de Pliegos y Licitaciones.
Con la implementación del GDE, se realizará a través de dicho sistema.
100. Cambiar estado de obra El Subgerente de Pliegos y Licitaciones ingresa al Sistema Informático de Gestión de Obras (en adelante
‘a licitar’ SIGO) y cambia el estado del proyecto “a licitar”. (Ver Anexo 1).
110. Establecer condiciones El Subgerente de Pliegos y Licitaciones procede a establecer las condiciones de admisibilidad que regirán el
de admisibilidad y procedimiento licitatorio y que tendrán que cumplimentar los futuros oferentes al momento de
preparar Pliego de presentar las ofertas. Al efecto deberá hacer uso, entre otros elementos, de la Matriz de
Bases y Condiciones Condiciones correspondientes, que la Coordinación General actualizará de manera anual.
Particulares
Dichas condiciones de admisibilidad se consolidarán conjuntamente a la documentación técnica
debidamente aprobada, con el fin de conformar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
correspondiente.
120. Verificar y establecer El Subgerente de Pliegos y Licitaciones verificará la factibilidad de publicación y establecerá el cronograma
cronograma de de aperturas. Éste debe contemplar al menos:
aperturas
1. Fecha y hora estimada de publicación.
2. Fecha y hora de inicio de consultas.
3. Fecha y hora final de consultas.
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4. Fecha y hora de Acto de Apertura.

5. Publicación en el Boletín Oficial
 Fecha Inicial de publicación en Boletín Oficial.
 Cantidad de días a publicar.
6. Publicación en el Boletín Provincial (Distritos)
7. Fecha y hora de recepción de documentación física.
8. Fecha y hora de inicio de recepción de documentación recepción física.
9. Fecha y hora de finalización de recepción de documentación recepción física.
130. Solicitar partida El Subgerente de Pliegos y Licitaciones solicita a través de E-mail/GDE, al Director de Administración y
presupuestaria Finanzas, la partida presupuestaria correspondiente.
140. Generar partida El Director de Administración y Finanzas asigna partida presupuestaria correspondiente al proceso de
presupuestaria licitación.
150. Solicitar no objeción del En caso de que se haya decidido ir adelante con la modalidad de financiamiento internacional, al
organismo de crédito Subgerente de Pliegos y Licitaciones solicitará la no objeción del organismo de crédito internacional
internacional pertinente al pliego licitatorio propuesto.
Para el resto de los procedimientos, este paso deberá ser omitido.
160. Solicitar firma al Una vez elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el titular del Subgerente de Pliegos y
Subgerente de Pliegos y Licitaciones, realizará un control pormenorizado del mismo para su posterior aprobación mediante su
Licitaciones rúbrica.
Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza el Subgerente de Pliegos y Licitaciones.
Con la implementación del GDE, se realizará a través de dicho sistema.
170. Analizar expediente El Director de Asuntos Jurídicos recibe el expediente, controla la legalidad del procedimiento y verifica la
recibido formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen correspondiente.
En el caso de que el trámite se curse a través de una Urgencia, en el dictamen se deberá mencionar si están
dadas las condiciones para proceder con el mencionado proceso licitatorio abreviado.
171. ¿De acuerdo con Si el Director de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan errores u omisión de
procedimiento? documentación, evaluará si dichas falencias son subsanables o no.
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Si las actuaciones se encuentran de acuerdo con el procedimiento, procederá a emitir el pertinente

dictamen (no vinculante).
180. Enviar a Subgerencia El Subgerente de Asesoramiento Jurídico / Director de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente
Pliegos y Licitaciones al Subgerente de Pliegos y Licitaciones con el fin de corregir o completar la documentación observada.
Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza al Director de Asuntos Jurídicos. Con
la implementación del GDE, se realizará a través de dicho sistema.
190. Dictaminar a favor (No Si las actuaciones no presentan errores y se encuentran dentro de la normativa vigente, Subgerente de
vinculante) Asesoramiento Jurídico / Director de Asuntos Jurídicos dictamina a favor de la prosecución del
procedimiento.
200. Completar modelo tipo El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas, una vez recibido el expediente con el dictamen
de resolución del Servicio de Asuntos Jurídicos, elabora el Proyecto de Resolución de aprobación de la convocatoria,
elección del procedimiento y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se procede a controlar que esté correcto el proyecto de resolución, con el fin de que sea rubricada por el
Administrador General.
210. Solicitar firma del El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas solicita la firma de la Resolución por parte del
Administrador/Director Director de Licitaciones y Contrataciones (en caso de no encontrarse firmará el Administrador General),
de Licitaciones y con el fin de aprobar la convocatoria, la elección del procedimiento adoptado y el Pliego de bases y
Contrataciones Condiciones Particulares.
211. ¿Contratación Directa? El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas, verificará el tipo de trámite licitatorio definido en
la actividad 040 y remitirá el expediente al área que corresponda según lo definido a continuación:
En el caso de que se opte la modalidad licitatoria de Contratación Directa, cualquiera sea el motivo, se
deberá continuar con el Proceso 15 - “Evaluar Ofertas y Oferentes y Firmar Acta de Pre-
Adjudicación”.
En el caso de que la modalidad licitatoria elegida no sea Contratación Directa, se deberá continuar con el
Proceso 14 - “Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar
Acto de Apertura”.
NA Proceso Continúa en Proceso 14. Llamar a licitación y realizar acto de apertura.
NA Proceso Continúa en Proceso 15. Evaluar ofertas y oferentes y pre-adjudicar.
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Funciones y Responsabilidades en el Proceso
Coordinador de Proyecto Encargado de controlar el procedimiento de contratación hasta la creación de
OC/contrato/convenio
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Proceso 13:Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra
Anexo 1 - Capturas SIGO
1. Subgerencia de Licitaciones y Contrataciones/Gerencia Licitaciones de Obras Públicas: estados A LICITAR
 A LICITAR
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licitación de obra
- Distrito -
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 13: Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra - Distrito
Fecha de creación: Febrero 2018
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 13: Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra - Armado
Distrito
d e flyer
Viene del PROCES O 10 – “Cont rolar la ejecución del pr oyecto ejecutivo” * n = Fecha de Apertura de
oferta
Inicio Condiciones para realizar esta actividad:
1. No objeción del Gerente Ejecutivo de Mantenimiento y Operaciones o Arquitectura , según corresponda
(División Conservación)
2. La obra debe estar incorporada a la planificación anual

3. N° de licitación brindada por la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones
Líder de Proyecto
Inform ació n Crítica:

(n-90) -Emplazamiento de obra
días -Tipo de obra/memoria descriptiva
010. -Plazo de obra (estima do)
mín.
Consolidar -Requisitos técnicos particulares
información para -Fuente de financiamiento
armado de Inform ació n Básica:
flyer y enviar -Denominación oficial de la obra
GEDO -Presupuesto oficial (estima do)
-Obras a ejecutar/paquete estructural
-Modalidad de contratación
-Otras condiciones del pliego
Inform ació n accesoria:
-Plazo de garantía
-Planos, fotos, otro tipo de documentación
-Antecedentes
No habrá flyer en caso de Licitación Privada o Contratación Directa por caso de urgencia .
En caso de urgencia. El proceso comenzara en el paso 060.Recibir documentación técnica.
2 días
Sección Licitaciones y Compras
Sección de Licitaciones y 050. 051.

020. Compras incluye las ¿Se trata de
Definir tipo de No Fin
Armar flyer condiciones de licitación
admisibilidad licitación internacional?
Flyer
Sí
060.
Solicitar a Subgcia. de
Pliegos y Licitaciones
gestionar permiso ante
Min Transporte
Tiempo externo no
incluido
Licitaciones
040.
Enviar flyer a Dirección
030. de Relaciones
Validar Flyer Institucionales,
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Comunicaciones y
Política
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5 días
Proyecto, presupuesto oficial, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva, factibilidad económica, partida
programática, análisis de precio, formulario de
presupuesto de oferta, coeficientes de ponderación,
cómputo, referencia del presupuesto oficial, curva de
inversión, nota de aprobación técnica de la División
Conservación, informe ambiental.
En caso de contratación directa, por urgencia y/o

emergencia o el motivo que fuere, la Jefatura de
1 Distrito/Gerencia Regional deberá emitir un informe
con el cual se justifique inequívocamente, las razones
por las cuales se elige dicho procedimiento y se propone
la empresa a contratar.
Proceso 12
Preparar 070. 080. 081. 090.
documentación para Recibir documentación Controlar ¿E xisten Sí Solicitar subsanación al 1
la licitación de Obra técnica observaciones ? Líder del proyecto
documentación
Pública
GEDO 1
GEDO
No
100.
Consolidar
expediente
EE
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1 1
5 días
Conforme los procesos y
manuales aprobados
120.
Establecer condiciones
de admisibilidad y
preparar Pliegos de
Bases y Condiciones
GEDO Particulares Pliego
SIGO
EE
130. Consensuar
160.
cronograma de
110.
Cambiar estado
+ aperturas con
Subgerencia de
+ Solicitar firma al Jefe
de Sección Licitaciones
y Compras
de obra ‘a licitar’
GEDO
140.
Solicitar partida
presupuestaria
GEDO
Administración
1 día
División
150.
Generar partida
presupuestaria
GEDO
Proceso 14 170. 2 días

Llamar a licitación y Analizar
realizar acto de
apertura de ofertas expediente
(Viene de Act. 160)
GEDO
recibido
EE
180.
171. Enviar a Sección
Sección Legales
¿De acuerdo con No Licitaciones y 1

procedimiento?
Compras
GEDO
Sí
190.
Dictaminar a favor
(no vinculante)
GEDO IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Dictamen
EE
2
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Proceso 14
Reali zar P ublic ac iones,
Respond er Consultas de
No los Interesados y
Pu blicar Acto d e
Apertura
200. 1
Solicitar definir 220. Se envía a Sección
230. 231.
2 Comisión de Eval. Confeccionar Solicitar firma del Jefe Licitaciones y Compras
Admisibilidad y Proyecto de de Distrito/ Gerente
¿Contratación
Consejo Técnico de Reg ional Directa?
Resolución
Adjudicación
GEDO Proyecto de GEDO Resolución
Resolución
EE
Proceso 15
Evaluar Ofertas y
Sí Oferentes y Firmar
Acta de Pre-
Adjudica ción
De acuerdo a lo definido en la
actividad 040 Se envía a Sección
Licitaciones y Compras
2 días
210.
Jefe de Distrito/Gerente Regional
Definir Comisión de
Evaluación de
admisibilidad y
Consejo Técnico de
Adjudicación
La Comisión de Evaluación de Admisibilidad debe

estar conformada por al menos:
- 1 integrante de la Sección Licitaciones y Com pras

- 1 integrante de Div. Administración
- 1 integrante de Div. Conservación
El C onsejo Técnico de Adjudicación debe estar

conformado por:
- El J efe de la División Administración

- El J efe de la División Conservación
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- El J efe de la División Obras
Autorizador Final: Jefe de Distrito/
Gerente Regional
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licitación de obra
- Distritos -
Febrero 2018
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Proceso 13:Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra - Distrito
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación: Febrero 2018
El proceso detallado será utilizado en la etapa de confección de los Pliegos y Aprobación del Llamado a Licitación por la Sección Licitaciones y
Compras, a través del procedimiento de licitación de la obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para completar exitosamente el
procedimiento basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Alcance
financiamiento externo. (Ver Resolución 2141/2017 por actualización de montos y autorizadores)
Asimismo, en el GDE deberá considerarse:
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Normativa Resolución 2141/2017
Normativa Ley 13.064 – Ley de Obra Pública
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010. Consolidar información El Líder del Proyecto, consolida y envía por E-mail/GDE, a la Sección Licitaciones y Compras, la
para armado de flyer y información que a continuación se detalla:
enviar
Información Crítica:
 Emplazamiento de obra
 Tipo de obra/memoria descriptiva
 Plazo de obra (estimado)
 Requisitos Técnicos Particulares
 Fuente de financiamiento
 Denominación oficial de la obra
 Presupuesto oficial (estimado)
 Obras a ejecutar/paquete estructural
 Modalidad de contratación
 Otras Condiciones del pliego
 Plazo de garantía
 Planos, fotos, otro tipo de documentación
 Antecedentes
020. Armar flyer La Sección Licitaciones y Compras reúne la información recibida del Líder de Proyecto, agrega las
condiciones de admisibilidad y arma el correspondiente flyer.
030. Validar Flyer El Subgerente de Pliegos y Licitaciones valida el flyer.

040. Enviar flyer a Dirección El Subgerente de Pliegos y Licitaciones, una vez confeccionado y controlado el flyer, lo envía por E-
de Relaciones mail/GDE al Director de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política para su correspondiente
Institucionales, publicación.
Comunicaciones y
Política
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050. Definir tipo de El Jefe de Sección Licitaciones y Compras evalúa la documentación y determina el tipo de licitación
licitación necesario para avanzar con el procedimiento.
Tipos de Licitación:
 Licitación Pública
 Licitación Privada (En caso de Urgencia)
 Contratación Directa (En caso de Urgencia)
 Licitación Internacional (se deberá obtener el permiso del Ministerio de Transporte)
051. ¿Se trata de licitación El Jefe de Sección Licitaciones y Compras evalúa, según lo definido en la actividad precedente, si se trata
internacional? de una licitación internacional con financiamiento externo. De ser así, se procederá a solicitar permiso del
Ministerio de Transporte, caso contrario, se procederá a recibir la documentación técnica.
060. Solicitar a Subgcia. de Si el Jefe de Sección Licitaciones y Compras determina que se trata de una licitación internacional con
Pliegos y Licitaciones financiamiento externo, procede a solicitar a la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones que gestione ante el
gestionar permiso ante Ministerio de Transporte el correspondiente permiso para la continuidad del trámite. En el caso de que el
Min Transporte Ministerio no otorgue el permiso requerido, el Directorio evaluará la factibilidad de una alternativa de
financiación o desestimar el proceso licitatorio.
NA Proceso Viene del Proceso 12.Preparar la documentación para la licitación de Obra Pública
070. Recibir documentación El Jefe de Sección Licitaciones y Compras recibe por GDE del Líder del Proyecto, la documentación técnica
técnica que a continuación se detalla:
El expediente debe contar con la siguiente información:

 Proyecto, Proyecto Básico o Anteproyecto
 Memoria descriptiva
 Factibilidad económica
 Partida programática
 Análisis de precio
 Formulario de presupuesto de oferta
 Coeficientes de ponderación
 Cómputo
 Referencia del presupuesto oficial
 Curva de inversión
 Informe ambiental
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 Nota de aprobación técnica (Firmada por el Jefe de División Conservación)
En caso de contratación directa, por urgencia y/o emergencia o el motivo que fuere, el Jefe de
Distrito/Gerente Regional, deberá emitir un informe con el cual se justifique inequívocamente, las razones
por las cuales, se elige dicho procedimiento y se propone la empresa a contratar.
080. Controlar El Jefe de Sección Licitaciones y Compras controla la completitud de la documentación técnica recibida del
documentación Líder del Proyecto y realiza un análisis pormenorizado para determinar si requiere o no subsanación.
081. ¿Existen Si la documentación no está completa o es incorrecta, el Jefe de Sección Licitaciones y Compras le solicita
observaciones? al Líder del Proyecto que proceda a gestionar la debida subsanación. Caso contrario, procede a consolidar
el expediente.
090. Solicitar subsanación al El Jefe de Sección Licitaciones y Compras solicita al Líder del Proyecto, quien operará como interlocutor,
Líder del proyecto que gestione la subsanación de la documentación con las áreas técnicas que correspondan.
El pedido y la documentación serán enviados a través de GDE.
100. Consolidar expediente El Jefe de Sección Licitaciones y Compras, una vez que determina la completitud de la documentación y
que es correcta, procede a ordenarla y consolidarla para realizar el pedido de carátula correspondiente y
armar el expediente.
Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza el Jefe de Sección Licitaciones y
Compras. Con la implementación del GDE, se realizará a través de dicho sistema.
110. Cambiar estado de obra El Jefe de Sección Licitaciones y Compras ingresa al Sistema Informático de Gestión de Obras (en adelante
‘a licitar’ SIGO) y cambia el estado del proyecto “a licitar”. (Ver Anexo 1).
120. Establecer condiciones El Jefe de Sección Licitaciones y Compras procede a establecer las condiciones de admisibilidad que regirán
de admisibilidad y el procedimiento licitatorio y que tendrán que cumplimentar los futuros oferentes al momento de presentar
preparar Pliego de las ofertas.
Bases y Condiciones
Particulares Dichas condiciones de admisibilidad se consolidarán conjuntamente a la documentación técnica
debidamente aprobada, con el fin de conformar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
correspondiente.
130. Consensuar El Jefe de Sección Licitaciones y Compras consenúa con la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones el
cronograma de cronograma cronograma de aperturas. Éste debe contemplar al menos:
aperturas con
Subgerencia de Pliegos 1. Fecha y hora estimada de publicación.
y Licitaciones 2. Fecha y hora de inicio de consultas.
5. Publicación en el Boletín Oficial
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6. Publicación en el Boletín Provincial (Distritos)
140. Solicitar partida El Jefe de Sección Licitaciones y Compras solicita a través de GDE, al Jefe de División Administración, la
presupuestaria partida presupuestaria correspondiente.
150. Generar partida El Jefe de División Administración asigna partida presupuestaria correspondiente al proceso de licitación.
presupuestaria
160. Solicitar firma al Jefe Una vez elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Jefe de Sección Licitaciones y Compras,
de Sección Licitaciones realizará un control pormenorizado del mismo para su posterior aprobación mediante su rúbrica.
y Compras
170. Analizar expediente El Jefe de Sección Legales recibe el expediente, controla la legalidad del procedimiento y verifica la
recibido formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen correspondiente.
En el caso de que el trámite se curse a través de una Urgencia, en el dictamen se deberá mencionar si están
dadas las condiciones para proceder con el mencionado proceso licitatorio abreviado.
171. ¿De acuerdo con Si el Jefe de Sección Legales observa que las actuaciones presentan errores u omisión de documentación,
procedimiento? evaluará si dichas falencias son subsanables o no.
Si las actuaciones se encuentran de acuerdo con el procedimiento, procederá a emitir el pertinente

dictamen (no vinculante).
180. Enviar a Sección El Jefe de Sección Legales remite el expediente nuevamente al El Jefe de Sección Licitaciones y Compras
Licitaciones y Compras con el fin de corregir o completar la documentación observada.
190. Dictaminar a favor (No Si las actuaciones no presentan errores y se encuentran dentro de la normativa vigente, el Jefe de Sección
vinculante) Legales dictamina a favor de la prosecución del procedimiento.
200. Solicitar definir El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras, solicita al Jefe de Distrito/Gerente Regional, que define los
Comisión de Eval. integrantes de Comisión de Evaluación de Admisibilidad y los del Consejo Técnico de Adjudicación.
Admisibilidad y
Consejo Técnico de
Adjudicación
210. Definir Comisión de El Jefe de distrito/Gerente Regional, define los integrantes de la Comisión de Evaluación de Admisibilidad
Evaluación de y del Consejo Técnico de Adjudicación.
admisibilidad y Consejo
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Técnico de
Adjudicación La Comisión de Evaluación de Admisibilidad debe estar conformada por al menos:
- 1 integrante de la Sección Licitaciones y Compras
- 1 integrante de División Administración
- 1 integrante de División Conservación
El Consejo Técnico de Adjudicación debe estar conformado por:

- El Jefe de la División Administración
- El Jefe de la División Conservación
- El Jefe de la División Obras
Aclaración: Ningún integrante de la Comisión de Evaluación de Adjudicación debe formar parte del
Consejo Técnico de Adjudicación.
220. Confeccionar Proyecto El Jefe de Sección Licitaciones y Compras, una vez recibido el expediente con el dictamen del Jefe de
de Resolución Sección Legales, elabora el Proyecto de Resolución de aprobación de la convocatoria, elección del
procedimiento y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se procede a controlar que esté correcto el proyecto de resolución, con el fin de su futura rubrica por la
autoridad correspondiente.
230. Solicitar firma del El Jefe de Sección Licitaciones y Compras solicita la firma de la Resolución por parte del Gerente
Gerente Regional/Jefe Regional/Jefe de Distrito según Resolución 2141/2017, con el fin de aprobar la convocatoria, la elección del
de Distrito procedimiento adoptado y el Pliego de bases y Condiciones Particulares.
Ver Resolución 2141/2017.
231. ¿Contratación Directa? El Jefe de Sección Licitaciones y Compras, verificará el tipo de trámite licitatorio definido en la actividad
050 y remitirá el expediente al área que corresponda según lo definido a continuación:
En el caso de que se opte la modalidad licitatoria de Contratación Directa, cualquiera sea el motivo, se
deberá continuar con el Proceso 15 - “Evaluar Ofertas y Oferentes y Firmar Acta de Pre-
Adjudicación”.
En el caso de que la modalidad licitatoria elegida no sea Contratación Directa, se deberá continuar con el
Proceso 14 - “Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar
Acto de Apertura”.
NA Proceso Continúa en Proceso 14. Llamar a licitación y realizar acto de apertura.
NA Proceso Continúa en Proceso 15. Evaluar ofertas y oferentes y pre-adjudicar.
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Coordinador de Proyecto Encargado de controlar el procedimiento de contratación hasta la creación de
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1. Anexo 1 – Jefe de Sección Licitaciones y Compras: estados A LICITAR
 A LICITAR
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
Resolución
Número: IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 24 de Abril de 2018
Referencia: Exp. 10465/17 AMPLICACION DE FACULTADES A LOS GERENTES REGIONALES Y

JEFES DE DISTRITO OBRAS MENORES
VISTO el Expediente N°10465/2017 por el que tramita la ampliación de Facultades a

los Sres. Gerentes Regionales y a los Jefes de Distrito Jurisdiccionales para las contrataciones de
obras menores enmarcadas en laLey N°13064; y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la planificación prevista para la conservación de la Red Nacional

de Caminos se ha manifestado un incremento en las tareas de mantenimiento por administración
interviniendo gran porcentaje de la Red Vial.
Que estas tareas son ejecutadas a través de los Distritos con la participación de las
Gerencias Regionales y la Coordinación de Operación y Mantenimiento.
Que debe tenerse en cuenta la particularidad que reviste esta DIRECCIÓN

NACIONAL, en tanto que los intereses públicos y necesidades de funcionamiento del quehacer
vial, se gestionan a través de los 24 Distritos distribuidos sobre todo el territorio nacional.
Que actualmente la Coordinación de Licitaciones y Contrataciones es quien lleva

adelante la Licitación y Contratación de Obra Pública bajo el marco de la Ley 13.064.
Que con motivo de dar mayor agilidad a los procesos y una mejor respuesta con
relación a la realización de obras menores de mantenimiento resulta menester delegar funciones
en los Sres. Gerentes Regionales y en los Sres. Jefes de Distrito con vistas en la
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descentralización administrativa.
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Que tomaron la intervención de su competencia las COORDINACIONES
GENERALES DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES y DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Que el SERVICIO DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le

compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el
Decreto-Ley N°505/58, ratificado por Ley N°14.467.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Deléguese a los Jefes de Distrito y los Gerentes Regionales la facultad de
elaborar, aprobar proyectos, presupuestos, pliegos licitatorios, autorizar y realizar el llamado a
licitación, la apertura de ofertas y su evaluación, adjudicar la licitación y proceder a la contratación
en el marco de la Ley N° 13.064 por hasta por hasta un monto de PESOS SEIS MILLONES ($
6.000.000,00) para Jefes de Distrito y PESOS QUINCE MILLONES ($15.000.000,00) para los
Gerentes Regionales, conforme los lineamientos establecidos en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a las Gerencias Regionales y a las Jefaturas de Distrito que deberán
informar regularmente los procedimientos llevados a cabo, sus etapas y resultados a la
COORDINACION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES y ajustarse al
cumplimiento de la normativa emanada por ésta dependencia.
ARTÍCULO 3°.- Facúltese a la COORDINACIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y

CONTRATACIONES a dictar las disposiciones aclaratorias y/o complementarias a los fines de la
efectiva y adecuada implementación de los procesos objeto de la presente, así como a la
adecuación de la presente.
ARTÍCULO 4°.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA

GENERAL DE ENTRADAS quien comunicará por medios electrónicos a las áreas intervinientes, a
los Distritos Jurisdiccionales, a los Gerentes Regionales y a las Coordinaciones Generales de
Casa Central. Cumplido, pasen los presentes a la COORDINACIÓN GENERAL DE
LICITACIONES Y CONTRATACIONES.
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Digitally signed by IGUACEL Javier Alfredo
Date: 2017.08.31 12:05:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Daniel Pablo Dreizzen

Asesor
Dirección Nacional de Vialidad
Ministerio de Transporte
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Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
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MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.08.31 12:05:41 -03'00'
Llamar a licitación y realizar acto de apertura de
ofertas
-Casa Central-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 14: Llamar a licitación y realizar acto de apertura - Casa Central
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Proceso 13
Confeccionar los
Pliegos y Aprobar 1
Llamado a Licitación
1 día WEB 1 día

010.
040. 050.
Solicitar publicación en 020. 030.
Enviar Carta de Enviar polinómica a
Requerimiento de
el Boletín Oficial Publicar Solicitar Publicación en sistema a solicitar (en
Invitación a Participar redeterminación de trámite)
Nacional Medio I nternacional
convocatoria en en Licitación Privada precios, de corresponder
página web de
DNV
Paso a efectuar sólo Paso a efectuar sólo SIGO
en caso de Licitación en caso de Licitación
internacional Priva da
+ 060.
Cambiar estado de
obra a ‘Publicada’
070.
Controlar cumplimiento
del período de
publicación
1
081.
¿Se realizó la publicación
acorde a lo exigido por el No 1
marco legal vigente?
Sí
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30 días
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090. La Dirección de Licitaciones y Contrataciones evaluará aquellos

Recibir y Gestionar casos que dieran lugar a una modificación sustancial por los
consultas de los motivos que fueren, determina ndo si corresponde realizar una
prórroga, suspensión o deja r sin efecto el llamado.
interesados
101. 160. 170.

140. 150. 2
¿Es una consulta No Realizar Acto de Controlar ofertas en
técnica?
Generar adendas Publicar adendas
Apertura el Acto de Apertura
Adendas Ac ta de
GEDO GEDO Apertura 1
CCOO
Sí
Definido previamente por el pliego, el acto de apertura puede ser de

110. etapa única o múltiple y puede darse el caso de que los oferentes
presente contra oferta.
Enviar consulta a
 El llamado deberá estar publicado durante 15 días
Líder de proyecto Etapa única: la apertura de oferta económica y de antecedentes se
hábiles. realiza en el mismo acto.
CCOO
 Hasta 10 días antes de la fecha fijada para la Etapa múltiple: cuando la apertura de ofertas económicas y de
antecedentes se realiza en dos o más fases.
presentación de ofertas se podrán recibir consultas. El
plazo puede variar según el Pliego Licitatorio. Contraoferta: se otorga la posibilidad de mejorar la oferta
económica para aquellos oferentes que se encuentran dentro del
umbral establecido en el Pliego Licitatorio.
 La fecha de presentación límite de ofertas / Acto de En esta instancia, el Acto de Apertura puede encontrarse desierto.
apertura deberá realizarse como mínimo 20 días
después de la publicación. Licitació n desierta: no existen interesados en la encomienda.
Deberá evaluarse la posibilidad de realizar un nuevo llamado,
modificando el Pliego Licitatorio, de corresponder
120.
Recibir consulta 130.
Líder del Proyecto
técnica y gestionar con Enviar respuesta(s)

las áreas competentes
CCOO 5 días
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En caso de requerir más de 5 días
hábiles, el Líder de Proyecto deberá
solicitar a la Subgerencia de Pliegos y 6 días
Licitaciones plazo adicional
debidamente fundado. página 268 de 1097
2
Garantía de mantenimiento de oferta,
Formulario de oferta, Formulario de
presupuesto, Inscripción en el RNC OP y
documentación dig italizada
181.
¿Documentación
requerida
incompleta?
No
Sí
190. 200.
+
Realizar Enviar garantías de
mantenimiento de oferta a la
observaciones en el Dirección de Administración
acta de apertura y Finanzas
210. Deberá n tomarse los recaudos necesarios

Enviar of ertas para asegurar la debida custodia de la
digital izadas a Sub geren cia documentación conforme los lineamientos
de Evaluación y establecidos por la Dirección Licitaciones y
Adjud icación Contrataciones
WEB
Período de
Vista
220. 5 días corridos
Publicar ac ta de
apertura en Web
230.
Ordenar Ofertas y
Armar Expediente
+ Tiempo total del proceso: 39 días
EE Licitaciones y Contrataciones
Evaluar Ofertas y IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Oferentes y Firm ar
Ac ta de Pre-
Adjudicación
3 días página 269 de 1097
ofertas
-Casa Central-
Enero 2018
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 270 de 1097

Proceso 14:Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar Acto de Apertura - Casa Central
El proceso detallado será utilizado en la etapa de Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar Acto de Apertura por
la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones, a través del procedimiento de licitación de la obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir
para completar exitosamente el procedimiento basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Alcance
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NA Proceso Viene del proceso 13.Confeccionar Los Pliegos y Aprobar Llamado a Licitación
010. Solicitar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones se encarga de publicar y difundir la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Publicación en República Argentina, teniendo en cuenta los siguientes plazos de antelación y publicación:
Boletín Oficial 1) Hasta 110.000 mil pesos: 5 días de anticipación y 5 días de publicación.
Nacional 2) Desde 110.000 mil pesos a 260.000mil pesos: 15 días de anticipación y 10 días de publicación
3) Más de 260.000 mil pesos: 20 días de anticipación y 15 días de publicación
(Ver Resolución 814/96 por actualización de montos)
020. Publicar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones solicita por E-mail/GDE al Director de Relaciones Institucionales,
convocatoria en Comunicación y Política, la publicación de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares en la Página
página web de Web de la Dirección Nacional de Vialidad, así como también en los medios que se consideren pertinentes.
DNV
La publicación en periódicos es una actividad no obligatoria pero recomendable a fin de dar mayor transparencia
al proceso, por lo cual en caso de generarse demoras por dicha publicación, podrá prescindirse de la misma.
El Subgerente de Pliegos y Licitaciones publica digitalmente en la Página Web de la Dirección Nacional de Vialidad
lo siguiente:
 Pliego de Bases y Condiciones Generales (FTN)
 Pliego de Especificaciones Técnicas
 Pliego de Obra
 Formulario de Consulta.
030. Solicitar En los casos en que se haya determinado seguir con el procedimiento de Licitación Internacional, el Subgerente
Publicación en de Pliegos y Licitaciones deberá solicitar publicaciones adicionales en los medios internacionales que considere
Medio pertinentes.
Internacional
Para el resto de los procedimientos, este paso deberá ser omitido.
040. Enviar Carta de En los casos en que se haya determinado seguir con el procedimiento de Licitación Privada, el Subgerente de
Invitación a Pliegos y Licitaciones deberá enviar cartas de invitación a las empresas que se designen para que participen en la
Participar en Licitación Privada.
Licitación
Privada Para el resto de los procedimientos, este paso deberá ser omitido.
050. Enviar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones envía polinómica a re determinación de precios, de corresponder.
polinómica a
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redeterminación
de precios, de
corresponder
060. Cambiar estado El Subgerente de Pliegos y Licitaciones ingresa al SIGO y cambia el estado de avance de la obra a “Publicada”.
de obra a
‘Publicada’
070. Controlar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones controla que se haya cumplido los días de publicación, con la debida
cumplimiento antelación a la apertura de ofertas, según lo establece la Ley de Obra Pública (13.064).
del período de
publicación
081. ¿Se realizó la Si la publicación se realizó acorde a lo exigido por el marco legal vigente, se continúa con el curso normal del
publicación procedimiento.
acorde a lo
exigido por el Si los periodos de publicación no se ajustan a los requerimientos de la a Ley de Obra Pública (13.064), deberá
marco legal prorrogarse la fecha de apertura de ofertas, hasta tanto se dé cumplimiento a los plazos mínimos establecidos. La
vigente? comunicación deberá realizarse por los mismos medios utilizados.
090. Recibir y El Subgerente de Pliegos y Licitaciones, una vez publicada la convocatoria, recibe las consultas de los interesados
Gestionar y las gestiona para su correspondiente resolución. Para que las consultas sean válidas, deberán ser realizadas en
consultas de los tiempo y forma, según lo estipulado en el pliego de Bases y Condiciones Particulares.
interesados
101. ¿Es una consulta Si se trata de una consulta técnica, el Subgerente de Pliegos y Licitaciones, deriva la consulta técnica al Líder del
técnica? Proyecto que se encargará de gestionar las mismas con las pertinentes áreas técnicas. Caso contrario, al
Subgerente de Pliegos y Licitaciones responde la consulta.
110. Enviar consulta El Subgerente de Pliegos y Licitaciones envía la consulta al área técnica al Líder del Proyecto por E-mail/GDE.
a Líder de
proyecto
120. Recibir consulta El Líder del Proyecto recibe la consulta técnica, dentro de los primeros dos días deberá establecer y comunicar al
técnica y Subgerente de Pliegos y Licitaciones la necesidad de extensión de plazo o cualquier otra consideración relevante.
gestionar con las
áreas Las respuestas a dichas consultas las gestionara con las áreas técnicas correspondientes.
competentes
130. Enviar El Líder del Proyecto envía la(s) respuesta(s) obtenida(s) al Subgerente de Pliegos y Licitaciones.
respuesta(s)
140. Generar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones elabora las adendas correspondientes para satisfacer las consultas
adendas recibidas de existir.
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150. Publicar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones realiza la difusión de las Adendas, en los mismos medios en que se difundió
Adendas la convocatoria de las bases del llamado.
160. Acto de El Subgerente de Pliegos y Licitaciones realiza en acto público la apertura de las ofertas, en el lugar, fecha y horario
Apertura que se establecen en las bases del llamado, en presencia de los funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante
y de todos aquellos que desearen presenciarlo.
Se realiza la apertura de sobres y se labra el Acto de Apertura, dejando constancia:

1. Razón Social;
2. N° de CUIT;
3. Montos ofertados;
4. Garantías presentadas.
5. Datos del Procedimiento de Selección;
6. Observaciones.
7. Formulario de oferta
8. Formulario de presupuesto
9. Inscripción en el registro nacional de constructores de obra pública (RNCOP)
10. Documentación digitalizada
La documentación será exhibida a cualquier interesado por el término que establezca el Pliego Licitatorio. El Acta
de Apertura será rubricado por los oferentes y por el/la funcionario autorizado/a al efecto.
Definido previamente por el pliego, el acto de apertura puede ser de etapa única o múltiple y puede darse el caso
de que los oferentes presente contra oferta.
1. Etapa única: la apertura de oferta económica y de antecedentes se realiza en el mismo acto.
2. Etapa múltiple: cuando la apertura de ofertas económicas y de antecedentes se realiza en dos o más
fases.
Contraoferta: se otorga la posibilidad de mejorar la oferta económica para aquellos oferentes que se
encuentran dentro del umbral establecido en el Pliego Licitatorio.
En esta instancia, el Acto de Apertura puede encontrarse desierto.
Licitación desierta: no existen interesados en la encomienda. Deberá evaluarse la posibilidad de realizar un

nuevo llamado, modificando el Pliego Licitatorio, de corresponder.
170. Controlar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones realiza un control formal sobre:

ofertas en el acto
de apertura 1. Garantía de mantenimiento de oferta
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2. Formulario de Oferta
4. Inscripción en el RNCOP
5. Documentación digitalizada.
181. ¿Documentación El Subgerente de Pliegos y Licitaciones realiza el primer control constatando la existencia del Formulario de Oferta
requerida y la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Formulario de Presupuesto, Inscripción en el RNCOP o
incompleta? documentación digitalizada. En caso de percibir la ausencia de alguna de ellas, realiza la pertinente observación
de la misma en el Acta de Apertura.
190. Realizar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones realiza las observaciones de las ofertas presentadas por los distintos
observaciones oferentes corroborando lo siguiente:
en el acta de
apertura 1. No existan errores en el Formulario de Oferta: Cuando haya una contradicción entre los precios unitarios
en números y en letras, prevalecerá los expresados en letras. Cuando haya una contradicción entre el
precio unitario y el importe respectivo, que resulta de multiplicar el precio unitario por la cantidad, este
último prevalecerá.
2. La constitución de las garantías de Mantenimiento de Oferta.
3. Ausencia de alguna documentación requerida especificada en el pliego.
200. Enviar garantías El Subgerente de Pliegos y Licitaciones, luego de la realización del acto público de apertura de ofertas, resguarda
de las Garantías de Mantenimiento de Oferta presentadas por los oferentes enviándolas al Director de
mantenimiento Administración y Finanzas. Dichos avales deben ser equivalentes al 1% del presupuesto oficial de la obra a licitar.
de oferta a la
Dirección de
Administración
y Finanzas
210. Enviar ofertas El Subgerente de Pliegos y Licitaciones envía el conjunto de ofertas digitalizadas a la Subgerencia de Evaluación
digitalizadas a y Adjudicación.
Subgerencia de
Evaluación y
Adjudicación
220. Publicar acto de El Subgerente de Pliegos y Licitaciones publica el acta de apertura de ofertas en la página web de la Dirección de
apertura en Web Vialidad Nacional.
230. Ordenar Ofertas El Subgerente de Pliegos y Licitaciones ordena las ofertas de menor a mayor en relación al precio ofertado. Las
y Armar ofertas son adjuntadas al expediente en papel/GDE.
Expediente
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El Subgerente de Pliegos y Licitaciones entrega personalmente, o en su defecto por GDE, el expediente a algún
miembro de la Subgerencia de Evaluaciones y Adjudicaciones (Registrando el movimiento en el mencionado
Sistema.
NA Proceso Continúa con el proceso 15.Evaluar Ofertas y Oferentes y Firmar Acta de Pre-Adjudicación
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El Líder de la Proyecto Encargado de controlar el procedimiento de contratación hasta la creación de
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Proceso 14:Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar Acto de Apertura – Casa Central
 Subgerencia de Licitaciones y Contrataciones/Gerencia Licitaciones de Obras Públicas - PUBLICADA (en el SIGO la obra
aparecerá como “Licitada”)
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ofertas
- Distrito -
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 14: Llamar a licitación y realizar acto de apertura - Distrito
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Proceso 13
Confeccionar los
Pliegos y Aprobar 1
Llamado a Licitación
1 día
010. Paso a efectuar sólo Paso a efectuar sólo

Confeccionar aviso de en caso de Licitación en caso de Licitación
llamado a licitación internacional Priva da
CCOO
1 día 1 día
020. 030. 040. Solicitar 050.

060.
Confirmar Cronog rama
con la Subgerencia de
+ Solicitar publicación en
el Boletín Oficial
Nacional a Subgerencia
publicación de
convocatoria en web de
DNV a Subgerencia de
Solicitar Publicación en
Medio I nternacional a la
Enviar Carta de
Invitación a Participar
en Licitación Privada
de Pliegos y Licitaciones Pliegos y Licitaciones Licitaciones
CCOO CCOO
SIGO
+ 070.
Cambiar estado de
obra a Publicada
080.
Se deberán verificar Controlar cumplimiento
las publicaciones del período de
publicación
1
081.
¿Se realizó la publicación
acorde a lo exigido por el No 1
marco legal vigente?
Sí
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1 30 días
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Se debe remitir como

090. mínim o 48 hs hábiles
Recibir y Gestionar anteriores a la
consultas de los publicación
interesados
140. Solicitar a la
91. Subgerencia de Pliegos y 150. 170.
130. 151. ¿Existen
¿Es una consulta No Licitaciones la Realizar Acto de Si Controlar ofertas en
técnica?
Generar adendas publicación de las Apertura
Ofertas?
el Acto de Apertura
adendas
Adendas Ac ta de
GEDO GEDO Apertura 1
CCOO
Sí No
100. 160. Incorporar

Enviar consulta a Acta de Apertura 2
 El llamado deberá estar publicado durante 15 días
Líder de proyecto como Desierto
hábiles.
GEDO
CCOO
 Hasta 10 días antes de la fecha fijada para la
presentación de ofertas se podrán recibir consultas. El
plazo puede variar según el Pliego Licitatorio.
Proceso 13:
Confeccionar los
 La fecha de presentación límite de ofertas / Acto de
Pliegos y aprobar el
apertura deberá realizarse como mínimo 20 días llamado a licitación
después de la publicación. de obra
(Va a Act. 170)
110.
Recibir consulta 120.
Líder del Proyecto
técnica y gestionar con Enviar respuesta(s)

CCOO 5 días
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En caso de requerir más de 5 días
hábiles, el Líder de Proyecto deberá
solicitar a la Sección de Licitaciones y 6 días
Compras plazo adicional debidamente
fundado. página 282 de 1097
2
Garantía de mantenimiento de oferta,
Formulario de oferta, Formulario de
presupuesto, Inscripción en el RNC OP y
documentación dig italizada
171.
¿Documentación
requerida
incompleta?
No
Sí
180. 190.
Realizar
observaciones en el + Enviar garantías de
mantenimiento de oferta
a la Sección Contable
acta de apertura
Deberá n tomarse los recaudos necesarios

para asegurar la debida custodia de la
documentación conforme los lineamientos
establecidos por la Dirección Licitaciones y
Contrataciones
200. Solicitar a la Período de
Subgerencia de Pliegos Vista
y Licitaciones la
5 días corridos
publicación de acta de
apertura en Web
210.
Ordenar y esc anear
Ofertas y A rm ar + Tiempo total del proceso: 39 días
Expediente Autorizador Final: Jefe de Distrito/
EE Gerente Regional
Evaluar Ofertas y IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Oferent es y Firm ar
Ac ta de Pre-
Adjudicación
ofertas
-Distritos-
Febrero 2018
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Proceso 14: Llamar a licitación y realizar acto de apertura de ofertas -Distrito
El proceso detallado será utilizado en la etapa de Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar Acto de Apertura por
la Sección Licitaciones y Compras, a través del procedimiento de licitación de la obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para
completar exitosamente el procedimiento basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Alcance
financiamiento externo. (Ver Resolución 2141/2017 por actualización de montos y niveles de autorización)
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NA Proceso Viene del proceso 13.Confeccionar Los Pliegos y Aprobar Llamado a Licitación – Distritos-
010. Confeccionar La Sección de Licitaciones y Compras se encarga de confeccionar el aviso de llamado a Licitación para ser
aviso de llamado publicado en el Boletín Oficial Nacional.
a Licitación Los datos que deberán contemplarse deben ser:
 Nombre y número de procedimiento
 Nombre de la obra
 Garantía de las ofertas
 Plazo de la obra
 Valor de pliego (de corresponder)
 Disponibilidad del pliego
 Fecha de apertura de ofertas
 Lugar de apertura
 Consultas al pliego
 Etc.
020. Confirmar La Sección Licitaciones y Compras deberá consensuar y confirmar el cronograma de la licitación con la
Cronograma con Subgerencia de Pliegos y Licitaciones, previamente a la publicación y difusión del llamado a Licitación.
la Subgerencia
de Pliegos y
Licitaciones
030. Solicitar La Sección de Licitaciones y Compras solicitará a la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones que se encargue de
publicación en publicar y difundir la convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina, teniendo en cuenta los
el Boletín Oficial siguientes plazos de antelación y publicación:
Nacional a 1) Hasta 110.000 mil pesos: 5 días de anticipación y 5 días de publicación.
Subgerencia de 2) Desde 110.000 mil pesos a 260.000mil pesos: 15 días de anticipación y 10 días de publicación
Pliegos y 3) Más de 260.000 mil pesos: 20 días de anticipación y 15 días de publicación
Licitaciones (Ver Resolución 2141/2017 por actualización de montos y niveles de autorización)
Esta solicitud se realiza a través de GDE.
040. Solicitar La Sección de Licitaciones y Compras solicitará a la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones que se encargue de
publicación de requerir por E-mail/GDE al Director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política, la publicación de los
convocatoria en Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares en la Página Web de la Dirección Nacional de Vialidad,
web de DNV a así como también en los medios que se consideren pertinentes.
Subgerencia de
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Pliegos y La publicación en periódicos es una actividad no obligatoria pero recomendable a fin de dar mayor transparencia
Licitaciones al proceso, por lo cual, en caso de generarse demoras por dicha publicación, podrá prescindirse de la misma.
El Subgerente de Pliegos y Licitaciones publica digitalmente en la Página Web de la Dirección Nacional de Vialidad
lo siguiente:
 Pliego de Bases y Condiciones Generales (FTN)
 Pliego de Especificaciones Técnicas
 Pliego de Obra
 Formulario de Consulta.
050. Solicitar En los casos en que se haya determinado seguir con el procedimiento de Licitación Internacional, la Sección
Publicación en Licitaciones y Compras solicita Subgerente de Pliegos y Licitaciones deberá solicitar publicaciones adicionales en
Medio los medios internacionales que considere pertinentes.
Internacional a
la Subgerencia Para el resto de los procedimientos, este paso deberá ser omitido.
de Pliegos y
Licitaciones
060. Enviar Carta de En los casos en que se haya determinado seguir con el procedimiento de Licitación Privada, la Sección Licitaciones
Invitación a y Compras deberá enviar cartas de invitación a las empresas que se designen para que participen en la Licitación
Participar en Privada.
Licitación
Privada Para el resto de los procedimientos, este paso deberá ser omitido.
070. Cambiar estado La Sección Licitaciones y Compras ingresa al SIGO y cambia el estado de avance de la obra a “Publicada”.
de obra a
‘Publicada’
080. Controlar El Jefe de Sección Licitaciones y Compras controla que se haya cumplido los días de publicación, con la debida
cumplimiento antelación a la apertura de ofertas, según lo establece la Ley de Obra Pública (13.064).
del período de
publicación
081. ¿Se realizó la Si la publicación se realizó acorde a lo exigido por el marco legal vigente, se continúa con el curso normal del
publicación procedimiento.
acorde a lo
exigido por el Si los periodos de publicación no se ajustan a los requerimientos de la a Ley de Obra Pública (13.064), deberá
marco legal prorrogarse la fecha de apertura de ofertas, hasta tanto se dé cumplimiento a los plazos mínimos establecidos. La
vigente? comunicación deberá realizarse por los mismos medios utilizados.
090. Recibir y El Jefe de Sección Licitaciones y Compras, una vez publicada la convocatoria, recibe las consultas de los
Gestionar interesados y las gestiona para su correspondiente resolución. Para que las consultas sean válidas, deberán ser
consultas de los realizadas en tiempo y forma, según lo estipulado en el pliego de Bases y Condiciones Particulares.
interesados
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091. ¿Es una consulta Si se trata de una consulta técnica, el Jefe de Sección Licitaciones y Compras, deriva la consulta técnica al Líder
técnica? del Proyecto que se encargará de gestionarla con la correspondiente área técnica. Caso contrario, el Jefe de Sección
Licitaciones y Compras responde la consulta
100. Enviar consulta El Jefe de Sección Licitaciones y Compras envía la consulta técnica al Líder del Proyecto por GDE.
a Líder de
proyecto
110. Recibir consulta El Líder del Proyecto recibe la consulta técnica, dentro de los primeros dos días deberá establecer y comunicar al
técnica y Jefe de Sección Licitaciones y Compras la necesidad de extensión de plazo o cualquier otra consideración
gestionar con las relevante.
áreas
competentes Las respuestas a dichas consultas las gestionará con las áreas técnicas correspondientes.
120. Enviar El Líder del Proyecto envía la(s) respuesta(s) obtenida(s) al Jefe de Sección Licitaciones y Compras.
respuesta(s)
130. Generar El Jefe de Sección Licitaciones y Compras elabora las adendas correspondientes para satisfacer las consultas
adendas recibidas, de existir.
140. Solicitar a la El Jefe de Sección Licitaciones y Compras solicita a la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones que realice la difusión
Subgerencia de de las adendas, en los mismos medios en que se difundió la convocatoria de las bases del llamado.
Pliegos y
Licitaciones la
publicación de
las adendas
150. Realizar Acto de El Jefe de Sección Licitaciones y Compras realiza en acto público la apertura de las ofertas, en el lugar, fecha y
Apertura horario que se establecen en las bases del llamado, en presencia de los funcionarios de la jurisdicción o entidad
contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo.

1. Razón Social;
2. N° de CUIT;
6. Observaciones.
7. Formulario de oferta
9. Inscripción en el registro nacional de constructores de obra pública (RNCOP)
10. Documentación digitalizada
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La documentación será exhibida a cualquier interesado por el término que establezca el Pliego Licitatorio. El Acta
de Apertura será rubricado por los oferentes y por el/la funcionario autorizado/a al efecto.
Definido previamente por el pliego, el acto de apertura puede ser de etapa única o múltiple y puede darse el caso
de que los oferentes presenten contra oferta.
1. Etapa única: la apertura de oferta económica y de antecedentes se realiza en el mismo acto.
2. Etapa múltiple: cuando la apertura de ofertas económicas y de antecedentes se realiza en dos o más
fases.
Contraoferta: se otorga la posibilidad de mejorar la oferta económica para aquellos oferentes que se
encuentran dentro del umbral establecido en el Pliego Licitatorio, si así lo estableciera el mismo.
En esta instancia, el Acto de Apertura puede encontrarse desierto.
Licitación desierta: no existen interesados en la encomienda. Deberá evaluarse la posibilidad de realizar un

nuevo llamado, modificando el Pliego Licitatorio, de corresponder.
151. ¿Existen Si el Jefe de Sección Licitaciones y Compras constatará la existencia de ofertas y se procederá a controlarlas en el
Ofertas? mismo acto público. Caso contrario, se incorporará el acta de apertura como “desierto” al expediente
correspondiente.
160. Incorporar Acta El Jefe de Sección Licitaciones y Compras incorporará al expediente el acta de apertura como “desierto”, dejando
de Apertura asentado la ausencia de oferentes para poder reiniciar el procedimiento licitatorio a partir de la actividad 170 del
como “Desierto” Proceso 13 “Confeccionarlos Pliegos y aprobar el llamado a licitación de obra”.
170. Controlar El Jefe de Sección Licitaciones y Compras realiza un control formal sobre:
ofertas en el
Acto de 1. Garantía de mantenimiento de oferta
Apertura 2. Formulario de Oferta
4. Inscripción en el RNCOP
5. Documentación digitalizada.
171. ¿Documentación El Jefe de Sección Licitaciones y Compras realizará el primer control constatando la existencia del Formulario de
requerida Oferta y la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Formulario de Presupuesto, Inscripción en el RNCOP o
incompleta? documentación digitalizada. En caso de percibir la ausencia de alguna de ellas, realiza la pertinente observación
de la misma en el Acta de Apertura.
180. Realizar El Jefe de Sección Licitaciones y Compras realizará las observaciones de las ofertas presentadas por los distintos
observaciones oferentes corroborando lo siguiente:
en el acta de
apertura 1. No existan errores en el Formulario de Oferta: Cuando haya una contradicción entre los precios unitarios
en números y en letras, prevalecerá los expresados en letras. Cuando haya una contradicción entre el
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precio unitario y el importe respectivo, que resulta de multiplicar el precio unitario por la cantidad, este
último prevalecerá.
2. La constitución de las garantías de Mantenimiento de Oferta.
3. Ausencia de alguna documentación requerida especificada en el pliego
190. Enviar garantías El Jefe de Sección Licitaciones y Compras, luego de la realización del acto público de apertura de ofertas, enviará
de a la Sección Contable a resguardar las Garantías de Mantenimiento de Oferta presentadas por los oferentes.
mantenimiento Dichos avales deben ser equivalentes al 1% del presupuesto oficial de la obra a licitar
de oferta a la
Sección
Contable
200. Solicitar a la El Jefe de Sección Licitaciones y Compras solicitará al Subgerente de Pliegos y Licitaciones que publique el acta
Subgerencia de de apertura de ofertas en la página web de la Dirección de Vialidad Nacional.
Pliegos y
Licitaciones la
publicación de
acta de apertura
en Web
210. Ordenar y El Jefe de Sección Licitaciones y Compras ordenará las ofertas de menor a mayor en relación al precio ofertado.
escanear Ofertas Las ofertas son adjuntadas al expediente en papel/GDE.
y Armar
Expediente El Jefe de Sección Licitaciones y Compras entregará personalmente, o en su defecto por GDE, el expediente a
algún miembro de la Subgerencia de Evaluaciones y Adjudicaciones (Registrando el movimiento en el mencionado
Sistema.
NA Proceso Continúa con el proceso 15.Evaluar Ofertas y Oferentes y Firmar Acta de Pre-Adjudicación
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 Sección Licitaciones y Compras - PUBLICADA (en el SIGO la obra aparecerá como “Licitada”)
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Resolución



CONSIDERANDO:



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MANTENIMIENTO.

compete.
Por ello,
RESUELVE:


IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Date: 2017.08.31 12:05:30 ART

Asesor
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
GDE
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30715117564
Date: 2017.08.31 12:05:41 -03'00'
Evaluar ofertas y oferentes y pre-adjudicar
-Casa Central-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 15: Evaluar ofertas y oferentes y pre-adjudicar – Casa Central
Fecha : Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Fecha : Agosto 2017
Licitación o Concurso Fracasado: Cuando una licitación o

concurso hayan resultado fracasado se deberá efectuar un
Proceso 13/14
segundo lla mado, modificándose los Pliegos de Bases y
Confeccionar los Pliegos y
Condiciones Particulares. Si éste también resulta re
Aprobar el llamado a
Licitación/Public aciones,
2 fracasado o desierto, podrá utilizarse el procedimiento de
Responder Consultas de contratación directa previsto.
Subgerente de Evaluación y Adjudicación
los Interesados y Publicar

Acto de Apertura
10 días
020. 021. 070.
010. ¿La documentación 041. Elaborar informe
Realizar análisis
presentada por el Sí ¿Tiene Consultas No analítico de evaluación y
Recibir expediente Económico- oferente se encuentra Técnicas? determina r
Financiero y Técnic o completa?
admisibilidad
GEDO Informe
EE
No EE
022. 040.
1 ¿La documentación Sí Solicitar información Sí 080.
Sólo aplica en caso de
es subsanable? Solicitar no Objeción a
faltante a oferente financiamiento
Organismo de Crédito
internacional
Interna cional
No
En los casos de
030. 050. tratarse de un
Desestimar primer Enviar consulta proyecto ejecutivo,
oferente y evaluar al
1 técnica al Líder de los pasos de análisis
segundo oferente Proyecto de la evaluación
técnica podrán ser
GEDO mayor
15 días
Líder de Proyecto
060.
Contestar
pregunta técnica y
enviar
GEDO
5 días
Jurídico / Director de Asuntos
Subgerente de Asesoramiento
090. Evaluar la
legalidad del
oferente propuesto
y del procedimiento
Jurídicos
EE
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1
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Fecha : Agosto 2017
2 días
091. 100.
¿E xisten errores 092. Enviar a Sub gerencia
2
Subgerente de Asesoramiento Jurídico / Director de Asuntos Jurídicos
sustanciales que Si ¿error Sí de Evaluac ión y

ilegitim e el subsanable? Adjudicación No
proceso?
Sí
No 120.
Enviar para evaluar
No segundo oferente
210.
Dictaminar a favor
(no vinculante) Sí
Dictamen
EE
GEDO 110. 111. 112.
Dictaminar en ¿Dictamina en
No
¿Se observa una
Sí 3
contra (no contra de la nulidad en el
vinculante) empresa?
procedimiento?
Dictamen
EE
220.Enviar informe GEDO
de evaluación y/o
expediente al Consejo
Técnico de
Adjudicación
EE
GEDO
3 días
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Fecha : Agosto 2017

130.
3 Solicitar
Lic itac iones
Desafectar partida
presupuestaria
GEDO
EE
Administración y
140.
Director de
Finanzas
Desafectar partida
presupuestaria
GEDO
EE
General de Ent radas
Despacho y Mesa
Subgerente de
150. 160. 170.

Solicitar firma del
Elaborar proyecto Revisar proyecto Administrador
de Resolución de resolución General
Resolución
GEDO
General/ Direct or de
Contrataciones
Administrador
Lic itac iones y
180.
Rubricar
Resolución
GEDO
Subgerente de
Licitaciones
Pliegos y
190.
Notificar oferentes
CCOO
Director de Adm inistrac ión
200.
Devolver Garantías
Fin IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
y Finanzas
de Mantenimiento de
Ofert a
2 días
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Fecha : Agosto 2017

Consejo Técnico de Adjudicación
230.
4 Recibir informe de
evaluación y/o
expediente
EE
5 días
250. máx.
240. Firmar Acta de pre
Emitir opinión sobre
oferta admisible
adjudicación y
propuesta enviar notificación 5 días
de oferentes Acta de Pre
GEDO Adjudicación
- Certificado de Adjudicación
- Actualización de juicios con el Estado
- Certificado Fiscal para Contratar vigente
- Mantenimiento de oferta, de corresponder
- Actualización de Poderes
- Inscripción contrato UT, de corresponder
- Completar Redeterminacion.Exe
+ Tiempo total del proceso: 40 días

5 días 10 días WEB
Máx. Máx. Licitaciones y Contrataciones
270. 280.
260.
Solicitar 290.
Notificar a oferentes
doc umentación al
Publicar en
y Pre adjudicatario Publicar Acta de Pre
Pre adjudicatario cartelera
Adjudicación en
Ac ta de Pre página web de DNV
EE CCOO Adjudicación
CCOO EE
Período de Vista
2 días hábiles +
Los oferentes y todo aquel que manifieste
algún interés sobre el procedimiento,
12 días
podrán impugnar el dictamen de
evaluación dentro de los 3 (tres) días de Proceso 16
notificado. No habrá período de vista en
el caso de financiamiento internacional Adjudicar y
contratar la obra
pública IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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-Casa Central-
Agosto 2017
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página 302 de 1097

Proceso 15: Evaluar Ofertas y Oferentes y Firmar Acta de Pre Adjudicación – Casa Central
El proceso detallado será utilizado en la etapa de evaluación de ofertas y oferentes y la firma del Acta de Pre-adjudicación, a través del
procedimiento de licitación de la obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para completar exitosamente el procedimiento basado
en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Alcance

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NA Proceso Viene del Proceso 13.Confeccionar los Pliegos y Aprobar el llamado a Licitación
NA Proceso Viene del Proceso 14.Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar
Acto de Apertura
010. Recibir Expediente El Subgerente de Evaluación y Adjudicación recibe el expediente para realizar el análisis de las ofertas
presentadas por los distintos oferentes.
020. Realizar análisis El Subgerente de Evaluaciones y Adjudicaciones realiza el análisis económico-financiero y técnico de la oferta
Económico- más económica.
Financiero y
Técnico En cuanto al análisis económico-financiero, los oferentes deberán acreditar al menos:
1. Activos líquidos;
2. Balances Contables;
3. Certificado Fiscal para Contratar (Formulario 8400/L);
4. Facturación anual;
5. Capacidad de Contratación.
6. Experiencia en obras similares
7. Toda aquella información relevante para el análisis.
021. ¿La documentación El Subgerente de Evaluación y Adjudicación analiza si la oferta más económica presenta la totalidad de la
presentada por el documentación exigida por pliego. Si no cumple, evalúa si puede subsanarse. Si cumple con la totalidad de los
oferente se requisitos, analiza si tiene consultas técnicas que realizar.
encuentra
completa?
022. ¿La documentación El Subgerente de Evaluación y Adjudicación analiza si la documentación faltante o incorrectamente presentada
es subsanable? puede ser o no subsanada. Si se puede subsanar, le solicita al oferente evaluado que presente la documentación
faltante o aquella que contiene errores. Caso contrario, procede a desestimar dicha oferta y procede a evaluar a
la segunda oferta más económica.
030. Desestimar primer El Subgerente de Evaluación y Adjudicación procede a desestimar la oferta más económica al observar que los
oferente y evaluar errores no son subsanables y comienza la evaluación de la segunda oferta más económica.
al segundo oferente
040. Solicitar El Subgerente de Evaluación y Adjudicación, si observa que los errores u omisiones del oferente analizado son
información subsanables, solicita aclaraciones, documentación faltante (subsanable) e/o información que crea necesaria
faltante a oferente para una mejor evaluación de la oferta.
041. ¿Tiene Consultas Si el Subgerente de Evaluación y Adjudicación observa que la documentación presentada por el oferente
Técnicas? analizado se encuentra completa y es correcta, procede a evaluar si existen consultas técnicas a realizar.
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Si requiere realizar consultas, remite dichas cuestiones al Líder del Proyecto. Caso contrario, procede a realizar
el informe analítico de evaluación y determina la admisibilidad.
050. Enviar consulta El Subgerente de Evaluación y Adjudicación envía la consulta la Líder del Proyecto, por E-mail/GDE,
técnica al Líder del adjuntando toda aquella documentación necesaria para un correcto análisis y con el fin de que dicho líder
Proyecto gestione correctamente las diferentes cuestiones entre las áreas técnicas correspondientes.
060. Contestar pregunta El Líder del Proyecto, luego de realizar las interconsultas correspondientes entre las áreas técnicas, contesta el
técnica y enviar pedido de asesoramiento practicado por el Subgerente de Evaluación y Adjudicación, elaborando un informe
técnico que satisfaga la pregunta practicada y la envía por e-mail/GDE.
070. Elaborar informe El Subgerente de Evaluación y Adjudicación realiza el análisis económico-financiero y técnico teniendo en
analítico de cuenta la siguiente documentación:
evaluación y 1. Solicitud de admisión;
determinar 2. Garantía de la Oferta;
admisibilidad 3. Certificado de Registro de Constructores;
4. Formulario de Oferta;
5. Formulario de Presupuesto de la Oferta;
6. Formulario de información para la evaluación y calificación de la oferta;
7. Sección 3B – Condiciones Particulares del Contrato;
8. Ofertas Alternativas en caso de corresponder;
9. Cualquier otra información de la que a continuación se detalla:
a. Contrato Social;
b. Poder del representante legal;
c. Experiencia corroborable en el rubro (Contratos de obras anteriores);
d. Descripción de tecnología a aplicar;
e. Capacidad y experiencia de personal gerencial y técnico;
f. Declaración Jurada indicando que no ha estado asociado, con una firma o con cualquiera de sus
afiliados, que ha sido contratada por la DNV para la prestación de servicios de consultoría para
la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en
la licitación de que se trate;
g. Nombre del Representante Técnico (Curriculum Vitae y experiencia comprobable –mínima 5
años-);
h. N° de Inscripción en el Registro de Constructores de Obra Pública;
i. Certificado de Capacidad de Contratación emitido por el Registro.
j. Declaración Jurada de conocimiento de los documentos de la licitación;
k. .Desarrollo de metodología y planes de trabajo;
l. .Descripción de métodos de autocontrol de calidad;
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m. Certificación Anual;
n. Experiencia en construcción de al menos una obra de naturaleza y complejidad equivalente a la
que se licita;
o. Acreditación de disponer los recursos en tiempo y forma para la ejecución de la obra;
p. Visita al emplazamiento.
Los requisitos anteriores se encuentran estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
para la Licitación de Obras Viales (FTN).
Si la licitación no es financiada con fondos internacionales, el Subgerente de Evaluación y Adjudicación procede

a enviar las actuaciones originales al Director de Asuntos Jurídicos.
La precedente actividad se realiza manualmente, hasta la implementación del Sistema GDE.
080. Solicitar no El Subgerente de Evaluación y Adjudicación, procede a solicitar la no objeción al Organismo de Crédito
Objeción a Internacional, sólo en el caso de que se decida financiar la licitación con fondos internacionales.
Organismo de
Crédito Una vez realizado lo anteriormente mencionado y lograda la no objeción, el Subgerente de Evaluación y
Internacional Adjudicación procede a enviar las actuaciones originales el Director de Asuntos Jurídicos.
La precedente actividad se realiza manualmente, hasta la implementación del Sistema GDE.
090. Evaluar la legalidad El Subgerente de Asesoramiento Jurídico / Director de Asuntos Jurídicos recibe el expediente y procede a
del oferente controlar la legalidad del procedimiento y verifica la formalidad de la documentación presentada, con el fin de
propuesto y del emitir el dictamen correspondiente.
procedimiento
En este dictamen tratará las adendas practicadas de oficio o por consulta de los oferentes, de haber existido.
091. ¿Existen errores Si el Subgerente de Asesoramiento Jurídico / Director de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones
sustanciales que presentan errores u omisión de documentación, evaluará si dichas falencias son subsanables o no.
ilegitime el
proceso? Si las actuaciones se encuentran de acuerdo con el procedimiento, procederá a emitir el pertinente dictamen (no
vinculante).
092. ¿Error subsanable? El Subgerente de Asesoramiento Jurídico / Director de Asuntos Jurídicos analiza si lo observado puede
subsanarse. Si las actuaciones presentan errores subsanables, omisión de documentación o alguna otra falencia
remediable, esta dirección remite el expediente nuevamente a al Subgerente de Evaluación y Adjudicación con
el fin de enmendar dichas observaciones. Caso contrario, dictamina de manera negativa sobre la totalidad del
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procedimiento, recomendando declarar fracasado el proceso licitatorio, o dictamina en contra del oferente
propuesto, según corresponda.
100. Enviar a Si las actuaciones presentan errores subsanables, omisión de documentación o alguna otra falencia remediable,
Subgerencia de al Director de Asuntos Jurídicos remite el expediente a el Subgerente de Evaluación y Adjudicación con el fin de
Evaluación y enmendar dichas observaciones.
Adjudicación
110. Dictaminar en En caso de que las actuaciones no respondan a las bases de llamado y se verifique que no se ha respetado la
contra (no legalidad del procedimiento, el Director de Asuntos Jurídicos dictamina en contra de la prosecución del trámite.
vinculante)
En el caso de que al Director de Asuntos Jurídicos dictamine en contra sólo de la empresa propuesta, el trámite
no se dejará fracasado, sino que se procederá a evaluar la segunda oferta más económica.
111. ¿Dictamina en Si el Director de Asuntos Jurídicos dictamina en contra a causa de que el oferente no cumple con algún requisito,
contra de la el Director de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente al Subgerente de Evaluación y Adjudicación
empresa? para que se evalué un segundo oferente más económico. Si dictamina en contra del procedimiento, evaluará si
se observa una nulidad en la totalidad del proceso.
112. ¿Se observa una Si el Director de Asuntos Jurídicos dictamina que el procedimiento es nulo, se procede a dar fin a la licitación y
nulidad en el envía las actuaciones al Subgerente de Evaluación y Adjudicación su notificación.
procedimiento?
Si dicha dirección no observa ninguna nulidad en el proceso, enviará las actuaciones al Subgerente de
Evaluación y Adjudicación nuevamente para subsanar los actuados y continuar el trámite.
120 Enviar para evaluar El Subgerente de Asesoramiento Jurídico / Director de Asuntos Jurídicos luego de realizar el control de la
segundo oferente legalidad del procedimiento y determinar la inadmisibilidad del oferente propuesto; recomienda en su dictamen
al Subgerente de Evaluación y Adjudicación analizar el segundo oferente en el orden de mérito.
130. Solicitar Desafectar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones solicita desafectar la partida presupuestaria al Director de
partida Administración y Finanzas.
presupuestaria
140. Desafectar partida El Director de Administración y Finanzas procede a desafectar la partida presupuestaria y envía las actuaciones
presupuestaria al Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas para elaborar el proyecto de Resolución.
150. Elaborar proyecto Al Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas elabora el proyecto de resolución con el objeto de dar
de Resolución fin a la licitación.
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160. Revisar Proyecto El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas controla el proyecto de resolución, previo a solicitar la
de Resolución firma del Administrador General.
170. Solicitar firma del El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas solicita la firma del Administrador General. Cumplido,
Administrador la remite al Subgerente de Pliegos y Licitaciones para proceder a notificar la decisión adoptada a todos los
General participantes.
180. Rubricar El Administrador General/Director de Licitaciones y Contrataciones rubrica la Resolución dejando sin efecto el
Resolución procedimiento.
190. Notificar oferentes El Subgerente de Pliegos y Licitaciones procede a notificar la decisión adoptada a los participantes del proceso
licitatorio.
Dicha notificación será cursada por GEDO desde el momento de su implementación.
200. Devolver Garantías El Director de Administración y Finanzas, una vez resuelto el fin del proceso licitatorio, procederá a dejar a
de Mantenimiento disposición de cada uno de los oferentes, las garantías de mantenimiento de oferta presentadas en el acto de
de Oferta apertura.
210. Dictaminar a favor En caso de que las actuaciones respondan a las bases de llamado y se verifique que se ha respetado la legalidad
(no vinculante) del procedimiento, el Director de Asuntos Jurídicos dictamina a favor de la prosecución del trámite.
220. Enviar informe de El Director de Asuntos Jurídicos una vez que haya dictaminado a favor del procedimiento, remite el Informe de
evaluación y/o Evaluación al Consejo Técnico de Adjudicación. Si el Consejo lo requiriese, se tendrá que enviar la totalidad de
expediente al las actuaciones.
Consejo Técnico de
Adjudicación
230. Recibir informe de El Consejo Técnico de Adjudicación, conformado por 4 miembros titulares y 8 suplentes, recibe del Subgerente
evaluación y/o de Evaluaciones y Adjudicaciones el Informe de Evaluación o las actuaciones originales, según dicho consejo lo
expediente requiera.
240. Emitir opinión El Consejo Técnico de Adjudicación procederá a aprobar la propuesta del Director de Licitaciones y
sobre oferta Contrataciones, expresada en el Informe de Admisibilidad correspondiente para proceder a preadjudicar el
admisible trámite licitatorio, caso contrario, deberá recomendar un posible adjudicatario.
propuesta
250. Firmar Acta de pre El Consejo Técnico de Adjudicación, de estar de acuerdo con la propuesta del Director de Licitaciones y
adjudicación y Contrataciones, procede a firmar el acta de pre adjudicación y envía a la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones
para realizar la notificación a oferentes.
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enviar notificación
a oferentes
260. Notificar a Un integrante del Subgerente de Pliegos y Licitaciones notifica por e-mail/ GDE a los oferentes y pre
oferentes y Pre adjudicatario la recomendación adoptada por el Consejo Técnico de Adjudicación, dentro de los 2 (dos) días
adjudicatario administrativos de emitido el mencionado dictamen.
Los oferentes y todo aquel que manifieste algún interés sobre el procedimiento, podrán impugnar el dictamen
de evaluación dentro de los 3 (tres) días de notificado. No habrá período de vista en el caso de financiamiento
internacional.
270. Solicitar El Subgerente de Pliegos y Licitaciones solicita al pre adjudicatario por E-mail/GDE, la siguiente
documentación al documentación:
Pre adjudicatario
1. Certificado de Adjudicación
2. Actualización de juicios con el Estado
3. Certificado Fiscal para Contratar vigente
4. Mantenimiento de oferta, de corresponder
5. Actualización de Poderes
6. Inscripción contrato UT, de corresponder
7. Completar Redeterminacion.Exe
280. Publicar en El Subgerente de Pliegos y Licitaciones publica en cartelera el Acta de Pre-adjudicación, acorde lo dispuesto en
Cartelera el Decreto 1023/2001.
290. Publicar Acta de El Subgerente de Pliegos y Licitaciones publica digitalmente en la Página Web de la Dirección Nacional de
Pre Adjudicación Vialidad, el acta de pre adjudicación, firmada por el Consejo Técnico de Adjudicación.
en página web de
DNV
NA Subproceso Continúa en el Proceso 16. Adjudicar y contratar la obra pública.
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Líder de Proyecto Encargado de controlar el procedimiento de contratación hasta la creación de
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- Distrito -
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 15: Evaluar ofertas y oferentes y pre-adjudicar – Distrito
Fecha : Febrero 2018
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Licitación Fracasada: Cuando una licitación haya resultado

fracasada se deberá efectuar un segundo llamado,
Proceso 13/14
modificándose los Pliegos de Bases y C ondiciones
Confeccionar los Pliegos y
Particulares. Si ésta también resultare fracasada o desierta,
Aprobar el llamado a
Licitación/Public aciones,
2 podrá utilizarse el procedimiento de contratación directa
Responder Consultas de previsto.
los Interesados y Publicar
Acto de Apertura
10 días
020. 021. 050.
Elaborar informe
Comisión de Evaluación de Admisibilidad
010. Realizar análisis ¿La documentación

presentada por el Sí analítico de evaluación y
Recibir expediente Económico- oferente se encuentra determina r
Financiero y Técnic o completa?
admisibilidad
GEDO Informe
EE
EE
No
1
022. 040.
¿La documentación Sí Solicitar información
es subsanable? faltante a oferente
No
030.
Desestimar oferente 1
y evaluar al siguiente
15 días
Sección Legales
060. Evaluar la
legalidad del
oferente propuesto
y del procedimiento
EE
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1
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2 días
061. 070.
¿E xisten errores 062. Enviar a Comisión de
sustanciales que Si ¿error Sí 2
Evaluación de
afecten el subsanable? Admisib ilidad
proceso?
No
Sí
No
180. 090.
Dictaminar a favor Enviar para evaluar
Sección Legales
(no vinculante) No siguiente oferente
EE Dictamen
GEDO
Sí
190.Enviar informe 080. 081.

de evaluación y/o Dictaminar en 112.
¿Dictamina en
expediente al Consejo contra (no No ¿Se observa nulidad
Técnico de contra de la en el procedimiento?
vinculante) empresa?
Adjudicación
Dictamen
EE EE
GEDO GEDO
Sí
4 3
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Sección Licitaciones y Com pras
100.
120.
3 Solicitar 160.
Elaborar proyecto
Desafectar partida Notificar oferentes
de Resolución
presupuestaria
Proyecto de CCOO
GEDO
GEDO Resolución
EE
División Adm inis tración
110.
Desafectar partida
presupuestaria
GEDO
EE
Sección Servicios de Apoyo
130. 140.
Solicitar firma del
Revisar proyecto Gerente Regional /
de Resolución Jefe de Distrito
Gerente Regional / Jefe de
150.
Distrito
Rubricar
Resolución
Resolución
GEDO
División Adm inis trac ión /
Sección Contable
170.
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Devolver Garantías
Fin
de Mantenimiento de
Oferta


Consejo Técnico de Adjudicación
5 días
210. máx.
200.
Emitir opinión 220.
4 Recibir informe de
sobre oferta Firmar Acta de pre
evaluación y/o
admisible adjudicación
expediente
propuesta Ac ta de Pre
EE GEDO Adjudicación
5 días
Los oferentes y todo aquel que manifieste - Certificado de Adjudicación

algún interés sobre el procedimiento, - Certificado Fiscal para Contratar vigente
podrán impugnar el dictamen de - Mantenimiento de oferta, de corresponder
evaluación dentro de los 3 (tres) días de - Actualización de Poderes
notificado. No habrá período de vista en - Inscripción contrato UT, de corresponder
el caso de financiamiento internacional - Completar Redeterminacion.Exe
+
5 días 10 días
250. Solicitar a la
Máx. 240. Máx.
Subgerencia de Pliegos
230. Solicitar y Licitaciones la
Notificar a oferentes
documentación al publicación del Acta de
y Pre adjudicatario
Pre adjudicatario Pre Adjudicación en
web
EE CCOO
CCOO EE 12 días
Período de Vista
2 días hábiles +
Proceso 16
Adjudicar y
contratar la obra Tiempo total del proceso: 40 días
pública
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Gerente Regional
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–Distritos-
Febrero 2018
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Proceso 15: Evaluar ofertas y oferentes y pre-adjudicar - Distritos
El proceso detallado será utilizado en la etapa de evaluación de ofertas y oferentes y la firma del Acta de Pre-adjudicación, a través del
procedimiento de licitación de la obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para completar exitosamente el procedimiento basado
en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Alcance
financiamiento externo. (Ver Resolución 2141/2017 por actualización de montos y niveles de autorización)
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NA Proceso Viene del Proceso 13.Confeccionar los Pliegos y Aprobar el llamado a Licitación
NA Proceso Viene del Proceso 14.Realizar Publicaciones, Responder Consultas de los Interesados y Publicar
Acto de Apertura
010. Recibir expediente La Comisión de Evaluación de Admisibilidad recibe el expediente para realizar el análisis de las ofertas
presentadas por los distintos oferentes.
020. Realizar análisis La Comisión de Evaluación de Admisibilidad realiza el análisis económico-financiero y técnico de la oferta más
Económico- económica.
Financiero y
Técnico En cuanto al análisis económico-financiero, los oferentes deberán acreditar al menos:
1. Activos líquidos;
2. Balances Contables;
3. Certificado Fiscal para Contratar (Formulario 8400/L);
4. Facturación anual;
5. Capacidad de Contratación.
6. Experiencia en obras similares
7. Solicitud de admisión;
8. Garantía de la Oferta;
9. Certificado de Registro de Constructores;
10. Formulario de Oferta;
11. Formulario de Presupuesto de la Oferta;
12. Formulario de información para la evaluación y calificación de la oferta;
13. Condiciones Particulares del Contrato (Sección 3B – FTN 1997 – o Sección 10 – FTN 2017 - )
14. Ofertas Alternativas en caso de corresponder;
15. Cualquier otra información de la que a continuación se detalla:
a. Contrato Social;
b. Poder del representante legal;
c. Experiencia corroborable en el rubro (Contratos de obras anteriores);
d. Descripción de tecnología a aplicar;
e. Capacidad y experiencia de personal gerencial y técnico;
f. Declaración Jurada indicando que no ha estado asociado, con una firma o con cualquiera de sus
afiliados, que ha sido contratada por la DNV para la prestación de servicios de consultoría para
la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en
la licitación de que se trate;
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g. Nombre del Representante Técnico (Curriculum Vitae y experiencia comprobable –mínima 5
años-);
h. N° de Inscripción en el Registro de Constructores de Obra Pública;
i. Certificado de Capacidad de Contratación emitido por el Registro.
j. Declaración Jurada de conocimiento de los documentos de la licitación;
k. Desarrollo de metodología y planes de trabajo;
l. Descripción de métodos de autocontrol de calidad;
m. Certificación Anual;
n. Experiencia en construcción de al menos una obra de naturaleza y complejidad equivalente a la
que se licita;
o. Acreditación de disponer los recursos en tiempo y forma para la ejecución de la obra;
p. Visita al emplazamiento.
Los requisitos anteriores se encuentran estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
para la Licitación de Obras Viales (FTN).
021. ¿La documentación La Comisión de Evaluación de Admisibilidad analiza si la oferta más económica presenta la totalidad de la
presentada por el documentación exigida por pliego. Si no cumple, evalúa si puede subsanarse. Si cumple con la totalidad de los
oferente se requisitos, analiza si tiene consultas técnicas que realizar.
encuentra
completa?
022. ¿La documentación La Comisión de Evaluación de Admisibilidad analiza si la documentación faltante o incorrectamente presentada
es subsanable? puede ser o no subsanada. Si se puede subsanar, le solicita al oferente evaluado que presente la documentación
faltante o aquella que contiene errores. Caso contrario, procede a desestimar dicha oferta y procede a evaluar a
la segunda oferta más económica.
030. Desestimar La Comisión de Evaluación de Admisibilidad a desestimar la oferta más económica al observar que los errores
oferente y evaluar no son subsanables y comienza la evaluación de la segunda oferta más económica.
al siguiente
040. Solicitar La Comisión de Evaluación de Admisibilidad observa que los errores u omisiones del oferente analizado son
información subsanables, solicita aclaraciones, documentación faltante (subsanable) e/o información que crea necesaria
faltante a oferente para una mejor evaluación de la oferta.
050. Elaborar informe La Comisión de Evaluación de Admisibilidad realiza el análisis económico-financiero y técnico teniendo en
analítico de cuenta la documentación de la actividad 020.
evaluación y
determinar Si la licitación no es financiada con fondos internacionales, el Jefe de la Sección Licitaciones y Compras procede
admisibilidad a enviar las actuaciones originales al Jefe de la Sección Legales.
060. Evaluar la legalidad El jefe de Sección Legales recibe el expediente y procede a controlar la legalidad del procedimiento y verifica la
del oferente formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen correspondiente.
propuesto y del
procedimiento
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 321 de 1097

061. ¿Existen errores Si el jefe de Sección Legales observa que las actuaciones presentan errores u omisión de documentación,
sustanciales que evaluará si dichas falencias son subsanables o no.
afecten el proceso?
Si las actuaciones se encuentran de acuerdo con el procedimiento, procederá a emitir el pertinente dictamen (no
vinculante).
062. ¿Error subsanable? El jefe de Sección Legales analiza si lo observado puede subsanarse. Si las actuaciones presentan errores
subsanables, omisión de documentación o alguna otra falencia remediable, esta sección remite el expediente
nuevamente a la Comisión de Evaluación de Admisibilidad con el fin de enmendar dichas observaciones. Caso
contrario, dictamina de manera negativa sobre la totalidad del procedimiento, recomendando declarar
fracasado el proceso licitatorio, o dictamina en contra del oferente propuesto, según corresponda.
070. Enviar a Comisión Si las actuaciones presentan errores subsanables, omisión de documentación o alguna otra falencia remediable,
de Evaluación de el jefe de Sección Legales remite el expediente a la Comisión de Evaluación de Admisibilidad con el fin de
admisibilidad enmendar dichas observaciones
080. Dictaminar en En caso de que las actuaciones no respondan a las bases de llamado y se verifique que no se ha respetado la
contra (no legalidad del procedimiento, el jefe de Sección Legales dictamina en contra de la prosecución del trámite.
vinculante)
En el caso de que al jefe de Sección Legales dictamine en contra sólo de la empresa propuesta, el trámite no se
dejará fracasado, sino que se procederá a evaluar la segunda oferta más económica.
081. ¿Dictamina en Si el jefe de Sección Legales dictamina en contra a causa de que el oferente no cumple con algún requisito, el jefe
contra de la de Sección Legales remite el expediente nuevamente a la Comisión de Evaluación de Admisibilidad para que se
empresa? evalué un segundo oferente más económico. Si dictamina en contra del procedimiento, evaluará si se observa
una nulidad en la totalidad del proceso.
082. ¿Se observa Si el jefe de Sección Legales dictamina que el procedimiento es nulo, se procede a dar fin a la licitación y envía
nulidad en el las actuaciones a la Comisión de Evaluación de Admisibilidad su notificación.
procedimiento?
Si dicha dirección no observa ninguna nulidad en el proceso, enviará las actuaciones a la Comisión de Evaluación
de Admisibilidad nuevamente para subsanar los actuados y continuar el trámite.
090. Enviar para evaluar El jefe de Sección Legales luego de realizar el control de la legalidad del procedimiento y determinar la
siguiente oferente inadmisibilidad del oferente propuesto; recomienda en su dictamen a la Comisión de Evaluación de
Admisibilidad analizar el segundo oferente en el orden de mérito.
100. Solicitar Desafectar El jefe de Sección Licitaciones y Compras solicita desafectar la partida presupuestaria al jefe de División
partida Administración.
presupuestaria
110. Desafectar partida El jefe de División Administración procede a desafectar la partida presupuestaria y envía las actuaciones al jefe
presupuestaria de Sección Licitaciones y Compras para elaborar el proyecto de Resolución.
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120. Elaborar proyecto El jefe de Sección Licitaciones y Compras elabora el proyecto de resolución con el objeto de dar fin a la licitación.
de Resolución
130. Revisar proyecto de La Sección Servicios de Apoyo controla el proyecto de resolución, previo a solicitar la firma del jefe de
Resolución Distrito/Gerente Regional.
140. Solicitar firma del La Sección Servicios de Apoyo solicita la firma del jefe de Distrito/Gerente regional. Cumplido, la remite al
Gerente Regional Subgerente de Pliegos y Licitaciones para proceder a notificar la decisión adoptada a todos los participantes.
/Jefe de Distrito (Ver Resolución 2141/2017 por actualización de montos y niveles de autorización)
150. Rubricar El jefe de Distrito/Gerente regional rubrica la Resolución dejando sin efecto el procedimiento.
Resolución (Ver Resolución 2141/2017 por actualización de montos y niveles de autorización)
160. Notificar oferentes El jefe de Sección Licitaciones y Compras procede a notificar la decisión adoptada a los participantes del proceso
licitatorio.
Dicha notificación será cursada por GEDO desde el momento de su implementación.

170. Devolver Garantías El jefe de División Administración/Sección Contable, una vez resuelto el fin del proceso licitatorio, procederá a
de Mantenimiento dejar a disposición de cada uno de los oferentes, las garantías de mantenimiento de oferta presentadas en el acto
de Oferta de apertura.
(no vinculante) del procedimiento, el jefe de Sección Legales dictamina a favor de la prosecución del trámite.
190. Enviar informe de El jefe de Sección Legales una vez que haya dictaminado a favor del procedimiento, remite el Informe de
evaluación y/o Evaluación al Consejo Técnico de Adjudicación. Si el Consejo lo requiriese, se tendrá que enviar la totalidad de
expediente al las actuaciones.
Consejo Técnico de
Adjudicación
200. Recibir informe de El Consejo Técnico de Adjudicación, conformado por 4 miembros titulares y 8 suplentes, recibe de la Sección
evaluación y/o Legales el Informe de Evaluación o las actuaciones originales, según dicho consejo lo requiera.
expediente Nota: Definido en el Proceso N° 13 – Actividad N° 210.
210. Emitir opinión El Consejo Técnico de Adjudicación procederá a aprobar la propuesta expresada en el Informe de Admisibilidad
sobre oferta correspondiente para proceder a preadjudicar el trámite licitatorio, caso contrario, deberá recomendar un
admisible posible adjudicatario.
propuesta
220. Firmar Acta de pre El Consejo Técnico de Adjudicación, de estar de acuerdo con la propuesta, procede a firmar el acta de pre
adjudicación adjudicación y envía a la Sección de Licitaciones y Compras para realizar la notificación a oferentes.
230. Notificar a Un integrante de la Sección Licitaciones y Compras notifica por GDE, a través del TAD – Trámites a Distancia -
oferentes y Pre a los oferentes y pre adjudicatario la recomendación adoptada por el Consejo Técnico de Adjudicación, dentro
adjudicatario de los 2 (dos) días administrativos de emitido el mencionado dictamen.
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de evaluación dentro de los 3 (tres) días de notificado. No habrá período de vista en el caso de financiamiento
internacional.
240. Solicitar El jefe de Sección Licitaciones y Compras solicita al pre adjudicatario por GDE, a través del TAD – Trámites a
documentación al Distancia - la siguiente documentación:
Pre adjudicatario
250. Solicitar a la El jefe de Sección Licitaciones y Compras solicita al Subgerente de Pliegos y Licitaciones que publique
Subgerencia de digitalmente en la Página Web de la Dirección Nacional de Vialidad, el acta de pre adjudicación, firmada por el
Pliegos y Consejo Técnico de Adjudicación.
Licitaciones la
publicación del
Acta de Pre
Adjudicación en
web
NA Subproceso Continúa en el Proceso 16. Adjudicar y contratar la obra pública.
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Líder de Proyecto Encargado de controlar el procedimiento de contratación hasta la creación de
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Resolución



CONSIDERANDO:



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MANTENIMIENTO.

compete.
Por ello,
RESUELVE:


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Date: 2017.08.31 12:05:30 ART

Asesor
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GDE
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30715117564
Date: 2017.08.31 12:05:41 -03'00'
Adjudicar y Contratar la obra pública
-Casa Central-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 16: Adjudicar y contratar la obra pública - Casa Central
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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030. 0 31.
Evaluar Ofertas y 010. Verificar ¿Venc ió
Oferentes y Firmar
Solicitar im putación doc umentación del docu mentac ión de P re
Acta de Pre- adjudi catario?
Adjudica ción presupuest aria Pre adjudicatario
definitiva No
Subgerente de Evaluación y Adjudicación
GEDO
En esta instancia, se
deberá verificar que se
haya obtenido el
Dictamen de Inversión Sí
Pública.
040.
Solicitar 1
doc umentación al
Pre adjudicatario
CCOO
- Garantía de Contrato
10 días
Gerente de presupuesto de Dirección de
020.
presupuest aria
definitiva
GEDO
1 días
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Subgerente de Despacho y
Mesa de Entrada General
10 días
050. Elab orar
130.
proyec to de Recibir instrumento
1 resolución y solicitar para su suscripción por
firma al parte del Administración
administrador General
Proyecto de
EE
GEDO Resolución GEDO
SIGO
070.
Cambiar estado
de obra a
Licitaciones
E-mail para
‘adjudicada’ notificar Lista de distribución por mail:
-Jefe/s de Distrito
080. -Gerente Regional
Notificar la -Jefe de división obras
adjudicación a los
-Líder de obra
oferentes y a la lista
de distribución - Jefe de Conservación (si corresponde a una
CCOO
5 días obra de mantenimiento)
090. - Certificado de Adjudicación

Elab orar Proyecto de - Actualización de juicios con el Estado
contrato con datos
Subgerente de Contratos

del Adjudicatario - Garantía de Contrato
Proyecto de - Actualización de Poderes
EE Contrato
100.
110. 120.
Actualizar
Solicitar firma del Realizar Ac to de
doc umentación (en
Adjudicatario para el Suscripción de
caso de ser
contrato Contrato
necesario)
CCOO GEDO
Administrador
060.
General
Firmar resolución 140.

IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR 2
Firmar contrato
GEDO Contrato
GEDO
2
7 días
+
SIGO WEB 1 día
máx. 18 0.
170. Solic itar al Contratista
150. 160. Notificar a Contratista garantía de cu mpli miento
Publicar contrato contrato listo para de contrato y enviar a
Cambiar estado de obra
retirar Di rec ción de
a ‘contra tada’ y carg ar en página web de Adm inistración y Finanz as
datos del contra tista
DNV
E-mail para Garantía
notificar
+
Subgerente de Contratos
Proceso 17
Rea lizar el
seguimiento no
técnico del contrato
190. 200.
210.
Solicitar y recibir del Enviar archivo 220.
+
Enviar expediente
contratista análisis de redeterminación.exe a la Enviar copia del
completo a la Gerencia
precios. división de expediente completo a
de Obras/
Archivo Redeterminación de Jefe de Distrito
Mantenimiento
redeterminación.exe Precios
Proceso 18
Asignar equipo de
Inspección de Obra y
Emitir Acta de Inicio
Dicho expediente debe excluir todas las
de la Obra
ofertas perdedoras e incluir como mínimo:
pliego, oferta, contrato, adendas,
documentación de liberación de trazas,
plan de traba jo, curva de inversiones,
análisis de precios y presupuesto.

Licitaciones y Contrataciones
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Adjudicar y contratar la obra pública
-Casa Central-
Agosto 2017
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Proceso 16: Adjudicar y Contratar la obra pública- Casa Central
El proceso detallado será utilizado en la etapa de Pre Adjudicación/ Adjudicación y Contratación, a través del procedimiento de licitación de la
obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para completar exitosamente el procedimiento basado en las especificaciones dispuestas
en el marco legal vigente.
Alcance

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NA Proceso Viene del Proceso 15.Evaluar Ofertas y Oferentes y Firmar Acta de Pre-Adjudicación
010. Solicitar imputación En caso de que no haya impugnación, el Subgerente de Evaluación y Adjudicación solicita al Director de
presupuestaria Administración y Finanzas – Gerente de Presupuesto, mediante E-mail/GDE, la imputación presupuestaria
definitiva definitiva.
El requerimiento practicado deberá contener la siguiente información:

1. N° de Expediente
2. Objeto del Procedimiento
3. N° de Contratación/Licitación
4. Razón Social del adjudicatario
5. Monto a adjudicar
020. Generar imputación El Director de Administración y Finanzas – Gerente de Presupuesto, genera una partida única e inequívoca
presupuestaria obtenida del clasificador presupuestario, para afrontar el gasto inherente al procedimiento en curso y lo
definitiva comunica mediante E-mail/GDE al Subgerente de Evaluación y Adjudicación.
030. Verificar El Subgerente de Evaluación y Adjudicación evalúa si la documentación del pre adjudicatario requiere
documentación del actualización para aquellos casos en que la misma se encuentre vencida por el transcurso del tiempo.
Pre adjudicatario
En esta instancia, se deberá verificar además que se haya obtenido el Dictamen de Inversión Pública.
031. ¿Venció En el caso de que la documentación del pre adjudicatario se encuentre vencida, el Subgerente de Evaluación
documentación de Pre y Adjudicación solicita la actualización de la misma al pre adjudicatario. Caso contrario, se procede a elaborar
adjudicatario? el resolución preeliminar.
040. Solicitar Ante el vencimiento de la documentación del pre adjudicatario, el Subgerente de Evaluación y Adjudicación
documentación al Pre solicita la subsanación al pre adjudicatario de algunos de los siguientes documentos:
adjudicatario
5. Garantía de Cumplimiento de Contrato
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050. Elaborar proyecto de El Subgerente de Despacho y Mesa general de Entradas, una vez recibido el expediente con el dictamen del
resolución y solicitar Servicio de Asuntos Jurídicos, elabora el Proyecto de Resolución, teniendo en cuenta todas las avaluaciones
firma al realizadas con el fin de definir la empresa que resultara adjudicataria del proceso licitatorio.
administrador
Solicitar la firma de la Resolución por parte del Administrador General para su posterior protocolización.
060. Firmar Resolución El Administrador General procede a la rúbrica de la Resolución pertinente.

070. Cambiar estado de El Subgerente de Pliegos y Licitaciones ingresa al Sistema Informático de Gestión de Obras (en adelante
obra a ‘adjudicada’ SIGO) y cambia el estado del proyecto a “adjudicada”. (Ver Anexo 1).
El SIGO automáticamente, dispara e-mails a una lista de distribución que se establecerá de acuerdo al
procedimiento que se lleve a cabo y que incluirá a:
1. Líder de Obra
2. Gerente Regional
2. Jefe de Distrito
3. Jefe de División Obras
4. Jefe de División Conservación (si corresponde a una obra de Mantenimiento)
080. Notificar la El Subgerente de Pliegos y Licitaciones notifica por e-mail/ GDE a los oferentes y pre adjudicatario la
adjudicación a los recomendación adoptada por el Consejo Técnico de Adjudicación, dentro de los 2 (dos) días administrativos
oferentes y a la lista de emitido el mencionado dictamen.
de distribución
Hasta tanto no se efectué automáticamente el envío del mail, el Subgerente de Pliegos y Licitaciones deberá
enviar un e-mail/documento GEDO notificando la adjudicación de la obra a la siguiente lista de distribución:
1. Líder de Obra
2. Gerente Regional
3. Jefe de Distrito
090. Elaborar Proyecto de El Subgerente de Contratos, una vez recibido el expediente del Subgerente de Pliegos y Licitaciones, elabora
contrato con datos del el acuerdo contractual, que deberá contemplar el conjunto de documentos enumerados en las condiciones
Adjudicatario particulares. Una vez finalizado y controlado, el contrato será suscripto por las partes interesadas.
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100. Actualizar El Subgerente de Contratos actualiza la documentación del pre adjudicatario en el caso de que la misma lo
documentación (en requiera. En caso afirmativo, se solicita la subsanación al pre adjudicatario de algunos de los siguientes
caso de ser necesario) documentos:
5. Garantía de Contrato
110. Solicitar firma del El Subgerente de Contratos notifica al adjudicatario, a través de E-Mail/GDE, que se encuentra disponible
adjudicatario para el el contrato con el fin de que se materialice la rúbrica del mismo.
contrato
120. Realizar Acto de El autorizado o apoderado legal de la adjudicataria, procede a suscribir el correspondiente instrumento
Suscripción de contractual, lo que dará inicio al plazo de entrega de la obra.
Contrato
El Subgerente de Contratos envía el contrato al Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas,
conjuntamente con el expediente a través de las Mesas de Entradas de ambas áreas o bien, por GDE.
130. Recibir instrumento El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas, al recibir las actuaciones originales conjuntamente
para su suscripción al instrumento contractual debidamente suscripto por el adjudicatario, realiza los controles de rutina y las
por parte del diligencias necesarias, con el fin de detectar cualquier error u omisión previa a la rúbrica del contrato por
Administración parte del Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad.
General
140. Firmar contrato El Administrador General recibe de parte del Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas las
actuaciones originales con el contrato debidamente elaborado y rubricado por el adjudicatario y procede a
firmarlo.
El Subgerente de Despacho y Mesa General de Entradas envía el contrato rubricado por ambas partes al
Subgerente de Pliegos y Licitaciones, conjuntamente con el expediente, a través de Mesa de Entrada o por
GDE.
150. Cambiar estado de El Subgerente de Pliegos y Licitaciones, al recibir las actuaciones originales con el contrato correctamente
obra a ‘contratada’ y conformado y rubricado, procede a ingresar al SIGO y actualiza el estado de la obra a ‘contratada’.
Adicionalmente carga todos los datos del contratista en el sistema.
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cargar datos del
contratista El SIGO automáticamente, dispara e-mails a una lista de distribución que se establecerá de acuerdo al
1. Líder de Obra
2. Gerente Regional correspondiente
2. Jefe de Distrito correspondiente
160. Publicar contrato en El Subgerente de Contratos publica digitalmente en la Página Web de la Dirección Nacional de Vialidad el
página web de DNV contrato.
170. Notificar a El Subgerente de Contratos notifica a adjudicatario por e-mail/GDE que el contrato está listo para ser
Adjudicatario retirado.
contrato listo para
retirar Cumplido lo mencionado deberá comunicar por e-mail/GDE a todos los participantes de la licitación que
podrán pasar a retirar la garantía de cumplimiento de oferta por el Director de Administración y Finanzas.
180. Solicitar al Contratista El Subgerente de Contratos solicita al adjudicatario de la obra en cuestión, la Garantía de Cumplimiento de
garantía de Contrato, en caso que haya sido entregada anteriormente, y toda aquella documentación que sea necesaria.
cumplimiento de
contrato y enviar a Cumplida la entrega del mencionado aval por parte del Contratista, este deberá ser resguardado de forma
Dirección de segura por el Director de Administración y Finanzas, evitando cualquier riesgo de extravío o sustracción.
Administración y
Finanzas
190. Solicitar y recibir del El Subgerente de Contratos solicita y recibe del contratista el análisis de precios plasmado en el archivo
contratista análisis de redeterminación.exe
precios.
Archivo
redeterminación.exe
200. Enviar archivo El Subgerente de Contratos envía archivo redeterminación.exe a la división de Redeterminación de Precios.
a la división de
Redeterminación de
Precios
210. Enviar expediente El Subgerente de Contratos envía el expediente completo a la Gerencia de Obras.
completo a la
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Gerencia de
Obras/Mantenimiento
220. Enviar copia del El Subgerente de Contratos envía el expediente completo excluyendo todas las ofertas perdedores e
expediente completo a incluyendo como mínimo: pliego, oferta, contrato, adendas, documentación de liberación de trazas, plan de
Jefe de Distrito trabajo, curva de inversiones, análisis de precios, presupuesto.
NA Proceso Continúa con el Proceso 17.Realizar el seguimiento no técnico del contrato

NA Proceso Continúa con el Proceso 18.Asignar equipo de Inspección de Obra y dar inicio a la obra
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Proceso 16: Adjudicar y Contratar la obra pública – Casa Central
1. Dirección de Licitaciones y Contrataciones/Gerencia Licitaciones de Obras Públicas: estados A LICITAR, LICITADA,

ADJUDICADA y CONTRATADA.
 ADJUDICADA
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Proceso 16: Adjudicar y Contratar la obra pública – Casa Central
 CONTRATADA
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Adjudicar y Contratar la obra pública
- Distrito -
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 16: Adjudicar y contratar la obra pública - Distrito
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Evaluar Ofertas y 010. 030. 031.

Oferentes y Firmar Solicitar im putación Verificar ¿Venc ió
Acta de Pre- presupuestaria doc umentación del docu mentac ión de P re
Adjudica ción adjudi catario?
definitiva Pre adjudicatario
No
GEDO
En esta instancia, se
deberá verificar que se

haya obtenido el
Dictamen de Inversión
Pública. Sí
040. 050. Elaborar proyecto

de Resolución y
Solicitar
solicitar firma al 1
doc umentación al
Gerente Regional /
Pre adjudicatario Jefe de Distrito
Proyecto de
CCOO EE
GEDO
Resolución
- Garantía de Contrato
10 días
División Administración
020.
presupuestaria
definitiva
GEDO
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1 días
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10 días
1
Gerente Regional / Jefe de Distrito
060. 130.
Firmar Resolución Firmar contrato
GEDO Resolución GEDO Contrato
3 días Lista de distribución por m ail:

-Jefe/s de Distrito
-Gerente Regional
-Jefe de divisió n ob ras
-Líder de ob ra
- Jefe de Conservació n (si corresponde a una ob ra de
mantenim iento)
SIGO
080.
- Certificado de Adjudicació n
Notificar la - Ac tualización de juicios con el Estado
070. adjudicación a los - Certificado Fiscal para Contratar vigente
Cambiar estado oferentes y a la lista - Mantenimiento de of erta, de corresponder
de obra a de distribución - Garantía de Contrato
adjudicada - Actualización de Poderes
CCOO - Inscripc ión contrato UT, de corresponder
E-mail para
notificar
100.
090. 110. 120.
Ac tualizar
Elab orar Proyecto de Solicitar firma del Realizar Ac to de
documentación (en
contrato con datos Adjudicatario para el Suscripción de
caso de ser
del Adjudicatario contrato Contrato
necesario)
Proyecto de
EE Contrato CCOO GEDO IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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2 7 días
+
SIGO WEB 1 día
máx. 170.
150. Solicitar a 160. Enviar a la Div.
SubGcia de Pliegos y Notificar a Contratista Administración la
140.
contrato listo para garantía de
Cambiar estado de obra Licitaciones la
retirar cumplim iento de
a contratada y ca rgar Publicación del
datos del contra tista contrato
Contrato en página Garantía
E-mail para web de DNV
notificar
Proceso 17
Rea lizar el
seguimiento no
técnico del contrato
180. 190.
Solicitar y recibir del Enviar archivo 200.
contratista análisis de
precios.
Archivo
redeterminación.exe a la
División de
Redeterminación de
Enviar expediente
completo a la Div.
Conservación
+
redeterminación.exe Precios
Proceso 18
Asignar equipo de
Inspección de Obra y
Emitir Acta de Inicio
de la Obra

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Gerente Regional
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Adjudicar y contratar la obra pública
- Distritos -
Febrero 2018
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Proceso 16: Adjudicar y Contratar la obra pública - Distritos
El proceso detallado será utilizado en la etapa de Pre Adjudicación/ Adjudicación y Contratación, a través del procedimiento de licitación de la
obra pública. Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para completar exitosamente el procedimiento basado en las especificaciones dispuestas
en el marco legal vigente.
Alcance
financiamiento externo. (Ver Resolución 2141/2017 por actualización de montos y autorizadores)
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NA Proceso Viene del Proceso 15.Evaluar Ofertas y Oferentes y Firmar Acta de Pre-Adjudicación
010. Solicitar imputación En caso de que no haya impugnación, el Jefe de la Sección Licitaciones y Compras solicita al Jefe de la
presupuestaria División Administración, mediante GDE, la imputación presupuestaria definitiva.
definitiva
El requerimiento practicado deberá contener la siguiente información:
1. N° de Expediente
2. Objeto del Procedimiento
3. N° de Contratación/Licitación
4. Razón Social del adjudicatario
5. Monto a adjudicar
020. Generar imputación El Jefe de la División Administración, genera una partida única e inequívoca obtenida del clasificador
presupuestaria presupuestario, para afrontar el gasto inherente al procedimiento en curso y lo comunica mediante GDE al
definitiva el Jefe de la Sección Licitaciones y Compras.
030. Verificar El el Jefe de la Sección Licitaciones y Compras evalúa si la documentación del pre adjudicatario requiere
documentación del actualización para aquellos casos en que la misma se encuentre vencida por el transcurso del tiempo.
Pre adjudicatario
En esta instancia, se deberá verificar además que se haya obtenido el Dictamen de Inversión Pública.
031. ¿Venció En el caso de que la documentación del pre adjudicatario se encuentre vencida, el Jefe de la Sección
documentación de Pre Licitaciones y Compras solicita la actualización de la misma al pre adjudicatario. Caso contrario, se procede
adjudicatario? a elaborar el proyecto de resolución de adjudicación.
040. Solicitar Ante el vencimiento de la documentación del pre adjudicatario, el Jefe de la Sección Licitaciones y Compras
documentación al Pre solicita la subsanación al pre adjudicatario de algunos de los siguientes documentos:
adjudicatario
5. Garantía de Cumplimiento de Contrato
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050. Elaborar proyecto de El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras elabora el Proyecto de Resolución, teniendo en cuenta todas las
Resolución y solicitar evaluaciones realizadas con el fin de definir la empresa que resultara adjudicataria del proceso licitatorio.
firma al Gerente
Regional / Jefe de Solicita la firma de la Resolución por parte del Gerente Regional/Jefe de Distrito.
Distrito
060. Firmar Resolución El Gerente Regional/Jefe de Distrito procede a la rúbrica de la Resolución pertinente.
070. Cambiar estado de El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras ingresa al Sistema Informático de Gestión de Obras (en adelante
obra a ‘adjudicada’ SIGO) y cambia el estado del proyecto a “adjudicada”. (Ver Anexo 1).
1. Líder de Obra
2. Gerente Regional
2. Jefe de Distrito
080. Notificar la El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras notifica por e-mail/ GDE a los oferentes y pre adjudicatario la
adjudicación a los recomendación adoptada por el Consejo Técnico de Adjudicación, dentro de los 2 (dos) días administrativos
oferentes y a la lista de emitido el mencionado dictamen.
de distribución
Hasta tanto no se efectué automáticamente el envío del mail, el Jefe de la Sección Licitaciones y Compras
deberá enviar un e-mail/documento GEDO notificando la adjudicación de la obra a la siguiente lista de
distribución:
1. Líder de Obra
2. Gerente Regional
3. Jefe de Distrito
090. Elaborar Proyecto de El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras elabora el documento contractual, que deberá contemplar el
contrato con datos del conjunto de documentos enumerados en las condiciones particulares. Una vez finalizado y controlado, el
Adjudicatario contrato será suscripto por las partes interesadas.
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100. Actualizar El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras actualiza la documentación del pre adjudicatario en el caso de
documentación (en que la misma lo requiera. En caso afirmativo, se solicita la subsanación al pre adjudicatario de algunos de
caso de ser necesario) los siguientes documentos:
5. Garantía de Contrato
110. Solicitar firma del El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras notifica al adjudicatario, a través de GDE, que se encuentra
adjudicatario para el disponible el contrato con el fin de que se materialice la rúbrica del mismo.
contrato
120. Realizar Acto de El autorizado o apoderado legal de la adjudicataria, procede a suscribir el correspondiente instrumento
Suscripción de contractual, lo que dará inicio al plazo de entrega de la obra.
Contrato
El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras envía el contrato al Gerente Regional/Jefe de Distrito
conjuntamente con el expediente a través de las Mesas de Entradas de ambas áreas o bien, por GDE.
130. Firmar contrato El Gerente Regional/Jefe de Distrito recibe de parte del Jefe de la Sección Licitaciones y Compras las
actuaciones originales con el contrato debidamente elaborado y rubricado por el adjudicatario y procede a
firmarlo. Ver Resolución 2141/2017 por montos y nivel de autorización
140. Cambiar estado de El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras, al recibir las actuaciones originales con el contrato
obra a ‘contratada’ y correctamente conformado y rubricado, procede a ingresar al SIGO y actualiza el estado de la obra a
cargar datos del ‘contratada’. Adicionalmente carga todos los datos del contratista en el sistema.
contratista
1. Líder de Obra
2. Gerente Regional correspondiente
2. Jefe de Distrito correspondiente
150. Solicitar a SubGcia de El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras solicita al Subgerente de Pliegos y Licitaciones que publique
Pliegos y Licitaciones digitalmente en la Página Web de la Dirección Nacional de Vialidad el contrato.
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la Publicación del
Contrato en página
web de DNV
160. Notificar a Contratista El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras notifica al contratista por e-mail/GDE que el contrato está listo
que el contrato está para ser retirado.
listo para retirar
Cumplido lo mencionado deberá comunicar por e-mail/GDE a todos los participantes de la licitación que
podrán pasar a retirar la garantía de mantenimiento de oferta.
170. Enviar a la Div. El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras envía a la División Administración la garantía de cumplimiento
Administración la de contrato.
garantía de
cumplimiento de
contrato
180. Solicitar y recibir del El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras solicita del contratista el análisis de precios plasmado en el
contratista análisis de archivo redeterminación.exe
precios.
Archivo
190. Enviar archivo El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras envía archivo redeterminación.exe a la División de
redeterminación.exe Redeterminación de Precios.
a la división de
Redeterminación de
Precios
200. Enviar expediente El Jefe de la Sección Licitaciones y Compras envía el expediente completo a la Gerencia de Obras.
completo a la Div.
Conservación
NA Proceso Continúa con el Proceso 17. Realizar el seguimiento no técnico del contrato
NA Proceso Continúa con el Proceso 18. Asignar equipo de Inspección de Obra y dar inicio a la obra
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El Líder de Proyecto Encargado de controlar el procedimiento de contratación hasta la creación de
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Proceso 16: Adjudicar y Contratar la obra pública
1. Sección Licitaciones y Compras: estados A LICITAR, LICITADA, ADJUDICADA y CONTRATADA.
 ADJUDICADA
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 CONTRATADA
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Resolución



CONSIDERANDO:



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MANTENIMIENTO.

compete.
Por ello,
RESUELVE:


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Date: 2017.08.31 12:05:30 ART

Asesor
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GDE
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30715117564
Date: 2017.08.31 12:05:41 -03'00'
Asignar equipo de inspección de obra y dar inicio a
la obra
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 18: Asignar equipo de inspección de obra y dar inicio a la obra
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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SIGO 1 día SIGO 1 día

Subgerencia Pliegos y Licitaciones / Contratos
Proceso 16:
Adjudicar y 020. Actualizar
010. Ac tualizar
contratar la obra estado de la obra a estado de obra a
20 días
públic a “ADJUDICADA” “CONTRA TA DA”
Mail de notificación Mail de notificación
automático automático
Casa Central
1 día
030. Enviar Exp. madre
a la Gcia. Obras /
Mantenimiento y una
copia al Distrito solo con
la oferta ganadora Expediente Madre
GDE
Copia física y mail de
expediente con oferta
ganadora
Inspecc iones/Jefe de Distrito
Jefe D. Obras/ Jefe D.
Conservación /Jefe S.
040. Analizar y 2 días 1 día

proponer equipo 070. Enviar mail de
Distrito
teniendo en cuenta asignac ión del 1

perfil requerido para equipo
la obra Mail con equipo Mail de
GDE propuesto c/ copia GDE asignación
Gte Regional
Lider de Obra / Gte. de Obras /Gte. Mantenimiento
060. Proponer nuevo

equipo No
Mail con equipo
GDE propuesto
Casa Central
Si el Líder de Obra no es
reasignado en los 7 días de plazo,
051. ¿Ob jeta
050. Revisar equipo equipo dentro de el Jefe de División Obras/
propuest o los 7 días de Conservación del distrito asumirá
plazo? inmediatamente el rol de Líder, por
Silencio Positivo.
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Inspecciones/Jefe de Distrito
Jefe D. Obras/ Jefe D.
Conservación /Jefe S.
090. Revisar e inicialar 1 día

la disposición de
designación (Jefe
División
correspondiente)
GDE
Jefe de Distrito
100. Firmar la 1 día

Disposición de
designación y remitir
a RR.HH
GDE
Sección RR.HH
080. Completar 1 día

Distrito
110. Notificar la 1 día

modelo de
1 dispos ición de designación al Tiempo total del proceso (desde la
designación de equipo selecc ionado
equipo Mail c/copia firma del contrato): 15 días
GDE GDE Gte Regional
Autorizador Final: Jefe de Distrito
+
Inspector de Obra
1 día
SIGO 1 día
1 día 1 día
120. En caso de cambio 140. Generar reunión
130. Aperturar libros de
de representante técnico,
Notas de Pedido, previa con la 150. Cambiar
evaluarlo y solicitar
Ordenes de Servicio y contratis ta y Firmar estado a Fin
aprobación al Jefe de Replanteada/ En
Libro Diario actas Acta de inicio con
Distrito Libro de Ordenes Ejec ución
de Servicio plan de replanteo
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Libro de Notas de
Pedido
Libro Diario
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Descriptivo del proceso 18:
Asignar equipo de inspección de obra y dar inicio
a la obra
Septiembre 2017
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Fecha aprobación: Agosto 2017
Proceso 18: Asignar equipo de inspección de obra y dar inicio a la obra
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación: Septiembre 2017
Comentario General:
Consideración general del proceso
Este proceso es aplicable a todas las obras de la Dirección Nacional de Vialidad, incluyendo las obras por convenio.
Es importante tener en cuenta que en cada etapa de la obra, la Dirección/Coordinación que corresponda deberá ingresar la información referente
al contrato para dicha etapa en el SIGO. (*)
Para realizar la carga en el sistema se deberá contar con la siguiente documentación/información:
1. Dirección de Planeamiento y Concesiones/Gerencia de Planeamiento

 En estado PROGRAMADA: Distrito donde se ejecutará la obra, Tipo de Obra, Tipo de Gestión, Presupuesto estimado y fecha de referencia
de ese Presupuesto estimado.
2. Dirección de Proyectos y Obras/Gerencia de Proyectos

 En estado PROYECTADA: Nombre de la Obra (Ruta – Tramo – Sección), Presupuesto Oficial con fecha de referencia, Plan de trabajo
(proyección de ítems propuesta).
3. Dirección de Licitaciones y Contrataciones/Gerencia Licitaciones de Obras Públicas

 En estado A LICITAR: Expediente madre. Llamado a Licitación: Número de licitación, Fecha licitación (publicación), Plazo de la Obra,
Entidad financiera, Fecha y Lugar de apertura de las ofertas. Si corresponde, incluir adendas complementarias o modificatorias.
 En estado LICITADA: Número aprobación, Fecha aprobación, Lugar apertura, Oferentes.
 En estado ADJUDICADA: Fecha de adjudicación, Resolución AG. Contratista, tipo de contrato (ajuste alzado, unidad de medida, costa y
coste, sistema modular; según corresponda)
 En estado CONTRATADA: Fecha de contrato, Presupuesto contratado, Plan de trabajos aprobado.
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(*) Se adjunta capturas de pantalla de la carga en el sistema al final del documento.
Descripción del Flujograma
Paso Actividad Descripción

010 Actualizar estado de Luego de que la obra haya sido adjudicada, la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones deberá ingresar al SIGO y
la obra a cambiar el estado de la obra a “ADJUDICADA”, lo que generará el envío de un correo electrónico de
“ADJUDICADA” notificación automático al Gerente Regional, Jefe de Distrito, Jefe de División Obras o Jefe de División
Conservación y al Líder de Obra. De esta manera, todos los responsables de la selección del equipo de
inspección para la obra quedaran enterados de la inminencia del comienzo de la obra y empezaran el proceso
de selección.
020 Actualizar estado de Luego de que la obra haya sido contratada, la Subgerencia de Contratos deberá ingresar al SIGO y cambiar el
obra a estado de la obra a “CONTRATADA”, lo que enviará un correo electrónico de notificación automático al
“CONTRATADA” Gerente Regional, Jefe de Distrito, Jefe de División Obras o Jefe de División Conservación y al Líder de Obra.
030 Enviar Exp. Madre a Una vez que la obra se encuentra contratada, la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones deberá enviar el
la Gcia. Obras Expediente Madre de la obra a la Gerencia de Obras o Mantenimiento, según corresponda, y serán estas
/Mantenimiento y Gerencias las responsables del archivo del mismo. En paralelo, la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones deberá
una copia al enviar una copia autenticada al Distrito de manera física (que será adelantada en formato digital vía mail)
Distrito solo con la compuesta por:
oferta ganadora
 Copia del expediente completo excluyendo todas las ofertas perdedores e incluyendo como mínimo:
o Pliego
o Oferta
o Contrato
o Adendas
o Documentación de liberación de trazas
o Plan de trabajo
o Curva de inversiones
o Análisis de precios
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040 Analizar y proponer El Jefe de División Obras /Jefe de División Conservación, Jefe de la Sección Inspecciones con el aval del Jefe
equipo teniendo en de Distrito, evaluaran los recursos humanos disponibles y propondrán el Equipo de Inspección de Obra. Este
cuenta perfil deberá estar conformado, como mínimo, por un Inspector (Ingeniero/Agrimensor), un Conductor de obra,
requerido para la un Laboratorista, un Topógrafo.
obra Si en el distrito jurisdiccional no hubiese recursos humanos para conformar el equipo de Inspección, el Jefe
de División Obras/Conservación, comunicará a la Gerencia Regional la necesidad de contar con técnicos de
otros distritos para conformar el equipo.
La selección de los integrantes de los equipos de Inspección dependerá de su experiencia en obras de distintas
envergaduras y características, tipo de gestión, años de antigüedad del agente y su desempeño en los casos
mencionados, como así también su actitud frente al trabajo y compromiso.
El Jefe de División Obras/Conservación, enviará por mail la propuesta del equipo de inspección al Líder de
Obra con copia al Gerente Regional, Gerente de Obras / Gerente de Mantenimiento.
050 Revisar equipo El Líder de Obra/Gerente de Obras/Mantenimiento analizará el equipo de obra propuesto con base en los
propuesto recursos humanos disponibles para cada una de las obras de la Repartición. En caso de que no haya sido
asignado un Líder de Obra, será el Gerente de Obras / Gerente de Mantenimiento quien reciba directamente
la propuesta del equipo.
051 ¿Objeta equipo El Líder de Obra /Gerente de Obras / Gerente de Mantenimiento deberá aprobar u objetar el equipo de
dentro de los 3 días inspección propuesto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación hecha por el distrito.
de plazo?
060 Proponer nuevo En caso de objetar el equipo, el Líder de Obra /Gerente de Obras / Gerente de Mantenimiento deberá enviar
equipo sus observaciones, por correo electrónico / GDE, al Jefe de División Obras / Conservación para ser evaluadas
junto con el Jefe de la Sección Inspecciones y el aval del Jefe de Distrito. La comunicación entre Casa Central
y el Distrito se dará tantas veces como sean necesario para ponerse de acuerdo sobre la selección del equipo
de inspección, no obstante, se deberá respetar el máximo tiempo de respuesta de dos (2) días hábiles para los
representantes del distrito y tres (3) días hábiles para los de Casa Central
070 Notificar a Sección Cuando se apruebe el equipo de inspección propuesto por el distrito, el Líder de Obra /Gerente de Obras /
RR.HH designación Mantenimiento deberá notificar la aprobación por correo electrónico / GDE al Jefe de División Obras /
del equipo de Conservación con copia al Jefe de Distrito, para que estos envíen la notificación de designación a la Sección
inspección. de RRHH del distrito. Cuando no se reciba ninguna respuesta de objeción de parte de la Gerencia de Obras /
Mantenimiento en el plazo establecido (3 días), el Jefe de División Obras/Conservación entenderán que no
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hay objeciones de la gerencia con respecto al equipo propuesto y se encuentra aprobado, por lo cual el Jefe
de División procederá a enviar el mail de notificación con el equipo designado a la sección de Recursos
Humanos del distrito para que prosiga el trámite.
080 Completar modelo La Sección de Recursos Humanos del distrito, deberá completar el modelo de disposición de designación del
de disposición de equipo de inspección, aprobado por todas las áreas intervinientes en su selección tanto del Distrito como Casa
designación de Central, y enviarlo nuevamente al Jefe de División Obras / Conservación para su inicialación.
equipo
090 Revisar e inicialar la El Jefe de División Obras /Conservación deberá revisar la disposición de designación y en caso de no existir
disposición de objeciones, inicialarlo reconociendo que fue parte del consenso en la selección del equipo de Inspección y lo
designación (Jefe avala.
División
correspondiente)
100 Firmar la El Jefe del Distrito jurisdiccional deberá firmar la Disposición que designa el equipo a la Inspección de la obra.
Disposición de Una vez firmada y aprobada la misma se deberá remitir a la Sección Recursos Humanos del distrito.
designación y
remitir a RR.HH
110 Notificar la Una vez aprobada la disposición de designación por el Jefe de Distrito, el Jefe de la Sección Recursos Humanos
designación al del distrito será el responsable de notificar en el plazo establecido, por medio de correo electrónico / GDE, al
equipo seleccionado equipo de inspección seleccionado y a los involucrados en la designación del equipo: al Líder de Obra, al Jefe
de Sección Inspecciones, Jefe de División Obras / Jefe de División Conservación, con copia a la Gerencia
Regional y a la Gerencia de Obras / Mantenimiento. Se enviará copia de la disposición escaneada a cada uno
de los recursos notificados. El equipo de Inspección designado, se dará por notificado el día de la fecha de
envió de correo electrónico.
120 En caso de cambio En el caso de que la Contratista decida cambiar su Representante Técnico (RT) presentado en el proceso de
de representante adjudicación, deberá presentar al RT nuevo al inspector de la obra antes de la firma del acta de inicio, quien
técnico, evaluarlo y elevará el requerimiento al Jefe del Distrito a través de su Jefe de División Obras/Conservación, para su
solicitar aprobación evaluación y aprobación. En caso de no ser aprobado se deberá solicitar el cambio del mismo hasta que sea
al Jefe de Distrito aprobado.
130 Aperturar libros de Recibida la notificación de designación, el Inspector de la Obra, junto con el Representante Técnico de la
Notas de Pedido, Contratista, deberá hacer la apertura de los libros de Órdenes de Servicio, de Notas de Pedido y el Libro Diario
Ordenes de Servicio de la obra.
y Libro Diario
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140 Generar reunión Una vez que el Inspector toma posesión formal de la obra, prevé una reunión con el RT, donde definirán los
previa con la plazos en los que se debe cumplimentar con todo lo que especifica el pliego y debe cumplirse previo a la firma
contratista y Firmar del Acta de Inicio de obra. El Inspector desarrolla u plan dentro del plazo previsto para verificar que las
actas características geométricas de la obra se cumplan en un todo de acuerdo a lo presentado en el Proyecto
Ejecutivo y a los perfiles previos relevados. Además, deberá prever en medida de lo posible, la autorización
de la ocupación de los terrenos necesarios para dar cumplimiento del contrato. Hecho esto y cumplido con
todos los requerimientos del pliego para el inicio de la obra, se procede a la firma del Acta de Inicio por el
Inspector y Representante Técnico de la contratista. En este acto también deberá ser presentado el plan de
replanteo de la obra, si corresponde, para la posterior firma del Acta de Replanteo o Actas parciales de
replanteo dependiendo del tipo de obra y plazos previstos en el pliego de la misma.
Es a partir de la fecha del Acta de Inicio que se da inicio al plazo de ejecución de la obra.
150 Cambiar estado a Una vez firmada el Acta de Inicio y Replanteo el Inspector de Obra deberá ingresar al SIGO y cambiar el estado
Replanteada/En de la obra a “REPLANTEADA”. Definida la fecha de inicio efectivo con su respectiva Acta, se cambiará el
ejecución estado de SIGO a “EN EJECUCIÓN”.
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Dirección de Licitaciones Es el área encargada del condicionamiento, análisis y adjudicación de los contratos de obra
de Vialidad.
En SIGO, cuando una obra ha sido oportunamente programada y proyectada, Licitaciones
debe completar los campos que correspondan a los estados del proceso de licitación,
adjudicación y contratación.
Líder de obra Es el profesional designado por la Coordinación de Proyectos y Obras en la etapa de
planificación y de evaluación del Proyecto Ejecutivo de la Obra, previo a la licitación y
adjudicación de la misma. Este profesional es quien conoce desde su gestación la obra y será
el encargado de:
- liderar y coordinar las actividades necesarias para que la obra se ejecute bajo las
condiciones y los tiempos preestablecidos.
- Cuando la obra esté adjudicada y ante la inminente firma del contrato es quien va a
recibir la propuesta del equipo de Inspección de obra por parte del distrito.
- Evaluar, junto al Gerente de Obras/Mantenimiento, el equipo propuesto por el
Distrito y tomar decisiones en base a las capacidades, competencias y
disponibilidad de los recursos humanos disponibles para las obras de la repartición
- Tener a cargo una o varias obras, dependiendo de la magnitud e importancia de las
mismas.
Jefe División Obras / Jefe de División Serán los responsables de:
Conservación - Evaluar, analizar y proponer el equipo de obra junto al Jefe de Sección Inspecciones
y Jefe de Distrito.
- Enviar el equipo propuesto al Líder de obra/Gerente de Obras/Mantenimiento.
- Es el responsable de que el proceso de designación se coordine y se lleve a cabo en
el tiempo establecido.
- Es el responsable de controlar a los inspectores para el cumplimento de los tiempos
establecidos y las exigencias previstas los pliegos de las obras, previas a la firma de
las actas.
- Es el responsable de controlar al Inspector en el desarrollo de sus actividades, para
lo que puede valerse de las Secciones que dependan de su División.
Jefe Sección Inspecciones Será el responsable de:
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- Evaluar, analizar y proponer el equipo de obra junto al Jefe de División Obras y Jefe
de Distrito.
- Es el responsable de controlar de manera directa a los inspectores para el
cumplimento de los tiempos establecidos y las exigencias previstas los pliegos de
las obras, previas a la firma de las actas.
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Inspector de Obra Es el responsable de la obra, quien estará a cargo de supervisar su desarrollo de acuerdo al
plan de trabajos previsto y pliego de especificaciones técnicas y de bases y condiciones.
Se ocupará de redactar el acta de replanteo/inicio de obra para dar inicio al plazo de
ejecución de obra.
Además dará apertura a los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, junto al
Representante Técnico de la Contratista, como medio de comunicación formal entre las
partes.
Será el encargado de emitir los certificados mensuales de avance en base a la medición y
control de calidad efectuados en el campo.
Trabajará en conjunto al Líder de Obra para asegurar que los puntos anteriores se cumplan
satisfactoriamente.
En casos excepcionales, el Líder de obra desempeña el rol de Inspector durante la etapa de
construcción.
División Administración/Jefe Sección Recursos Es el encargado de administrar todos los asuntos del personal de los distritos con base en
Humanos los criterios de Casa Central. En el caso de designación de un profesional/técnico a una obra
será el encargado de redactar la Disposición que lo afecta a la misma, para que el jefe de
distrito preste su conformidad.
Será el encargado de notificar a los involucrados y a sus superiores directos.
Jefe de distrito Está a cargo de la administración y control del distrito así como de las operaciones y obras
llevadas a cabo por este. Es el responsable final de todos los aspectos administrativos,
técnicos y legales del distrito ante la casa central. En el proceso será el responsable de avalar
al equipo de inspección propuesto y de firmar la disposición de designación.
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Capturas SIGO
1. Dirección de Planeamiento y Concesiones/Gerencia de Planeamiento: estado PROGRAMADA
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2. Dirección de Proyectos y Obras/Gerencia de Proyectos: estado PROYECTADA
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3. Dirección de Licitaciones y Contrataciones/Gerencia Licitaciones de Obras Públicas: estados A LICITAR, LICITADA,

ADJUDICADA y CONTRATADA.
 A LICITAR
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 LICITADA
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 ADJUDICADA
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 CONTRATADA
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Emitir Certificado de Obra (Avance y Calidad)
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 19: Emitir certificado de obra (Avance y Calidad)
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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SIGO SIME Hast a día

050. Compilar y 5 del mes
Inicio 030.Cargar la foja foliar to da la 060. Firmar
040. Generar la doc umentación de certific ado junto a la
de medición y
carátula del inspecc ión de la obra contratis ta
generar cert ificado
expediente Memorandum Certificado
Inspector de Obra
Certificado de GDE Certificado de firmado

obra emitido por GDE
obra emitido por
SI GO SI GO
Foja de Medición
010. Elab orar
Cómputos
cómputos métrico s métricos
Planilla de equipos
Planillas de lluvias,
dias laborables.
Plan y Curvas de
Inversión
Declaraciones de
Calidad 2 días
020. Generar foja de Checklist Control de
medición calidad 2 160. Subsanar
Documentación observaciones
Repaldatoria
Hasta día GDE
5 del mes
Distrito
Jefe de Sección Marcha de Contratos
080. Firmar
071. ¿Pres enta
070. Realizar control Checklist con
observaciones
del certificado por
que deban
Si observaciones e
medio del Checklis t inco rporar al
sub sanarse?
Checklist Marcha GDE expediente Checklist
de C ontratos observado
No
090. Firmar
Checklist e 1
inco rporar al
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expediente
Checklist
Firmado


Jefe de Sección de Inspecciones
1
100. Controlar el
avance físico de la
101. ¿Pres enta
Si
110. Informar
1
Tiempo total de
observaciones? observaciones
obra proceso: 15 días
Nota Interna
GDE
Autorizador Final: Jefe
No de Distrito
120. Firmar el 150. Instruir al
certific ado y enviarlo inspector para que 2
al J.D. Obras / sub sane las
Conservación Certificado observaciones
GDE Firmado
3 días
Jefe de División Obras /División
130. Supervisar 140. Informar

131. ¿ Existen
1 control realizado por
observaciones?
Si observaciones al J.S.
Conservación
sus secciones Inspecciones

GDE Nota Interna
Distrito
No
170. Firmar el
certific ado
3 días
Jefe de Distrito
1 día Hasta día

180. Firmar 15 del mes
Certificado
habilitándolo para
pago
Mesa de entradas Distrito
1
190. Entregar copia 200. Enviar expediente
original al área de
negociab le del Proceso: Pago de
liquidaciones para su
certific ado (3° pago y el 2° Legajo al certificados
Legajo) al contratista Inspector
Copia negociable GDE
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del certificado
1 día
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 19: Emitir certificado de obra (Avance y Calidad) - Control de Casa Central
010. Obtener
reportes de los
1
certificados em itidos
por los distritos
021.
020. Hac er revisión ¿Hay certificados 030. Solicitar
de los reportes y realizados después Si justificaciones al
Gerencia de Obras / Gerencia de Mantenimiento
certific ados del 5to. Día del inspector.

mes?
GDE GDE Mail con
observaciones
No No
Casa Central
040. Notificar al
022. ¿E xisten 023. ¿S on de Coord. de Proyectos y
desvíos u Si alt o impacto Si Obras/Coord. Gral.
observaciones? para la ob ra? Ingeniería para Mail de
GDE tomar acciones notific ación
No
050. Incluir reportes

en b ase de datos del
área
Fin
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Emitir Certificado de Obra (avance y calidad)
Septiembre 2017
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Proceso 19: Emitir Certificado de Obra (avance y calidad)
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación: Noviembre 2017
Comentario General:
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Reemplaza todo lo actuado bajo Expediente N° Reemplaza todo lo tramitado en el Expediente 7099/2010 – Instructivo para la
7099/2010 y Resolución 2963/2015 tramitación de certificados de obra y Resolution N° 2963/2010.
Reemplaza Circular 3520- 17 del 04/08/2017 d la Reemplaza lo establecido por la Circular 3520-17.
Gerencia de Obras.
Resolución 287-2017 A los fines de registrar el devengamiento presupuestario y contable del avance físico de
obra, se designó a los Jefes de Distrito como FUNCIONARIOS COMPETENTES en los
términos del sistema de contabilidad gubernamental.
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010 Elaborar cómputos El Inspector de Obra deberá coordinar las tareas de los recursos a su cargo, para medir los trabajos
métricos realizados de manera periódica, a fin de generar los cómputos métricos de las tareas realizadas en el mes.
Estos cómputos deberán ser en el formato estándar establecido en este proceso (Ver Anexo).
020 Generar foja de EL Inspector, cuando considere necesario, notificará al Representante Técnico de la Contratista mediante
medición Orden de Servicio que se va a llevar a cabo la medición final del mes en la fecha prevista para elaborar el
Certificado de Pago, y citarlo a presentarse para firmar de manera conjunta la Foja de Medición cuyo
formato estándar se incluye en el Anexo.
030 Cargar la foja de El Inspector deberá ingresar al Sistema de Gestión de Obras, SIGO, cargar la información contenida en la
medición y generar foja de medición y generar e imprimir el certificado de obra que emite el sistema.
certificado
040 Generar la carátula Una vez cargado en SIGO el certificado, con el número de expediente generado por el sistema, el inspector
del expediente deberá solicitar a la Mesa de Entradas del distrito que ingrese al SIME y genere la caratula del certificado.
050 Compilar y foliar toda El inspector deberá reunir toda la documentación que hará parte del certificado de obra, en el siguiente
la documentación de orden:
inspección de la obra 1. Carátula
2. Nota de pedido de impresión de carátula.
3. Memorándum según formato estándar incluido en el Anexo.
4. Certificado de obra emitido por SIGO.
5. Foja de Medición según formato estándar incluido en el Anexo. La foja de medición deberá incluir
TODOS los ítems de la obra, todos los meses, aunque las cantidades certificadas de alguno de ellos
en el mes sean cero.
6. Cómputos Métricos según formato estándar incluido en el Anexo.
7. Planilla de equipos según formato estándar incluido en el Anexo
8. Planillas de lluvias, días laborales según formato estándar incluido en el Anexo.
9. Plan y Curvas de Inversión emitidas por el sistema SIGO.
10. Declaración de Calidad del Inspector según formato estándar incluido en el Anexo.
11. Declaración de Calidad de la Contratista
12. Checklist Control de calidad según formato estándar incluido en el Anexo.
13. Factura de Penalidad (si corresponde) según formato estándar incluido en el Anexo.
14. Documentación Respiratoria que marque cualquier cambio en la obra o el contrato en el mes de
certificación (Adecuaciones Provisorias de Precios, Redeterminación Definitiva de Precios,
Modificaciones de Obra, etc.)
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Luego, deberá incorporar esta documentación a la carátula generada en paso 040 para conformar el
expediente original. La documentación deberá estar foliada.
Se deberán generar 3 copias completas del expediente del certificado:

 Expediente ORIGINAL (va a Casa Central para pago), deberá incluir una copia en “ORIGINAL” del
certificado emitido por el sistema SIGO y una copia “NO NEGOCIABLE”, además de toda la
documentación del certificado.
 2° LEGAJO – COPIA NO NEGOCIABLE –Distrito (Inspector), deberá incluir solamente una copia
“NO NEGOCIABLE” del certificado emitido por SIGO, además de toda la documentación del
certificado.
 3° LEGAJO – COPIA NEGOCIABLE – Contratista, deberá incluir el certificado emitido por el
sistema SIGO con sello “NEGOCIABLE”, además de toda la documentación del certificado.
Nota: El Inspector es el responsable final de hacer cumplir las especificaciones y normas

establecidas en los pliegos de la obra, en cuanto a calidad, normas de trabajo, regulaciones y
reglamentos ambientales, etc.
Es por ello que al firmar el certificado el Inspector de Obra está aceptando que controló que todo lo
establecido en los pliegos y normativa regulatoria para la obra se cumple.
Para llevar a cabo los controles correspondientes que escapen a su área, el Inspector dispone de áreas
soporte en el Distrito de las cuales podrá valerse para tener elementos que sirvan le sirvan para tomar una
decisión a la hora de aprobar los controles que ejecutó y que está aprobando al firmar el certificado.
Algunas de estas áreas son:
- Sección CEGA
- Sección Seguridad e Higiene Laboral.
- Sección Tecnología y Control
- Sección Inspecciones.
- División Proyectos.
- Y cualquier otra dependencia del distrito o de Casa Central a quien pueda recurrir consulta o
soporte.
El Inspector podrá dar intervención a las mencionadas áreas, cuando lo requiera, y estas podrían visitar la
obra, o colaborar en los controles que tienen que ver con su especialidad, otorgando Informes al Inspector
donde se expidan y pueden plasmar observaciones o recomendaciones respecto de lo que están evaluando.
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De esta manera el Inspector tendrá el Informe del área soporte como herramienta útil para emitir
aprobaciones y observaciones respecto del tema solicitado.
Para obras en las cuales se establecen controles rutinarios de algún tema específico y que el Inspector
considere necesaria la participación de algún área como soporte, podrá requerirlo y solicitar que la misma
intervenga y se expida por medio de Informes mensuales.
060 Firmar certificado El Inspector de Obra cuando considere necesario citará al Representante Técnico por medio de Orden de
junto a la contratista Servicio para que se presente a firmar el Certificado de manera conjunta, en la fecha estipulada, para dar
conformidad a lo actuado. Esta actividad deberá hacerse hasta el día 5 (cinco) de cada mes inclusive, y es
responsabilidad del Inspector de Obra, si la contratista no se presentara a dar conformidad al certificado
hasta esa fecha, el Inspector deberá elevar proseguir la tramitación del certificado sin firma.
070 Realizar control del Luego de la firma del certificado, el expedienté deberá ser enviado a la Sección Marcha de Contratos del
certificado por medio distrito, la cual será la encargada de realizar el control del mismo, verificando que no se hayan presentado
del Checklist errores u omisiones. Esta revisión se deberá hacer por medio del Checklist diseñado para tal fin (Ver
Anexo) el cual deberá ser completado a medida que se vayan haciendo los controles correspondientes.
071 ¿Presenta La sección Marcha de Contratos deberá determinar si es necesario hacer observaciones que deban
observaciones que subsanarse para la emisión del certificado. Esto es, que si encuentra errores de fondo, que estén fuera de lo
deban subsanarse? establecido por este proceso, deberá expedirse y recomendar que las mismas sean atendidas. Si, por otro
lado, los desvíos que encuentra son de forma y considera que no son relevantes en lo que hace al concepto
de certificados, puede plasmarlo en el Checklist y que se tengan en cuenta para la elaboración de los
próximos certificados sin que ello detenga la tramitación.
080 Firmar Checklist con En caso de presentar observaciones que deban ser subsanadas y que requieran la intervención del jefe de
observaciones e División Obras, la Sección Marcha de Contratos deberá incluirlas en el Checklist y firmarlo, recomendando
incorporar al que las mismas deben ser subsanadas para la prosecución del trámite, luego, deberá incluirlo en el
expediente expediente y remitirlo al Jefe de Sección Inspecciones.
090 Firmar Checklist e En caso de que no se generen observaciones o sean menores (puede plasmar aclaraciones de observaciones
incorporar al menores que no impiden que el trámite continúe), el Jefe de Sección Marcha de Contratos deberá firmar el
expediente Checklist, dando conformidad a lo controlado por su equipo.
100 Controlar el avance El Jefe de la Sección Inspecciones deberá revisar el certificado con el fin de avalar el avance físico
físico de la obra certificado en el mes de la obra o de detectar cualquier desvió que haya podido surgir.
101 ¿Presenta El Jefe de Sección Inspecciones deberá determinar si es necesario hacer observaciones sobre la emisión del
observaciones? certificado de obra o no.
110 Informar Si llegara a presentar observaciones, el jefe de Sección Inspecciones deberá incluirlas en el expediente del
observaciones certificado y remitirlo al Jefe de División Obras/Conservación para que tome las acciones
correspondientes.
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120 Firmar el certificado En caso de no presentar observaciones o que estas hayan sido subsanadas, el Jefe de Sección Inspecciones
y enviarlo al J.D. deberá firmar el certificado dando conformidad al mismo y al trabajo realizado por su Inspector de Obra.
Obras / Conservación
130 Supervisar control El Jefe de la División Obras/Conservación deberá revisar los controles realizados por la Sección Marcha de
realizado por sus Contratos y la Sección Inspecciones y las observaciones que hayan podido surgir de los mismos. A su vez, el
secciones Jefe de División Obras/Conservación podrá generar las observaciones al control de sus secciones que
considere necesarias.
131 ¿Existen El Jefe de División Obras/Conservación, deberá analizar las observaciones presentadas por sus Secciones
observaciones? con el fin de determinar si deben ser subsanadas en una siguiente instancia o no, también deberá analizar
si es necesario hacer alguna otra observación sobre el certificado.
140 Informar En caso de presentarse observaciones que deban ser subsanadas, el Jefe de División Obras/Conservación,
observaciones al J.S. se las comunicara al Jefe de Sección Inspecciones, quien deberá instruir al Inspector a subsanar las
Inspecciones mismas.
150 Instruir al inspector El Jefe de Sección Inspecciones deberá instruir al Inspector de Obra a subsanar las observaciones en un
para que subsane las plazo de (2) dos días hábiles, para no postergar la emisión del certificado.
observaciones
160 Subsanar El Inspector de Obra deberá revisar las observaciones realizadas al certificado y en el plazo máximo de dos
observaciones (2) días hábiles, deberá subsanarlas o expedirse al respecto. Luego de que las observaciones sean
subsanadas, el Inspector de Obra deberá remitir nuevamente el expediente a la Sección Marcha de
Contratos para su curso normal, a menos de que el Jefe de División Obras/Conservación haya dado otra
instrucción.
170 Firmar el certificado En caso de no existir observaciones, o si estas ya han sido debidamente subsanadas, el jefe de la División
Obras/Conservación firmará el certificado dando su aval sobre el mismo y remitirlo al Jefe de Distrito.
180 Firmar Certificado Luego de la firma del certificado por parte del Jefe de División Obras/Conservación, el Jefe de Distrito deberá
habilitándolo para firmar el certificado, dando su aval a la tramitación, lo que lo habilitará el inicio del recorrido del circuito de
pago pagos.
190 Entregar copia El Jefe de Sección Mesa de Entradas del distrito, será el responsable de entregar el 3° legajo del
negociable del certificado – COPIA NEGOCIABLE, a la empresa Contratista. Para ello deberá cerciorarse de que
certificado (3° quien retira la misma tiene el poder para hacerlo.
Legajo) al contratista El Jefe de Sección Mesa de Entradas del Distrito puede solicitar al Inspector o al Jefe de Sección
Inspecciones, la presentación formal del Representante Técnico o apoderado legal, autorizado para retirar
documentación referente a la obra, con su correspondiente Poder.
200 Enviar expediente Luego, la Sección Mesa de Entradas del distrito deberá:
original al área de - Enviar el Certificado Original a la Subgerencia de Liquidaciones de Casa Central, para que inicie
liquidaciones para su el circuito de pagos (Cuando se implemente el proceso 22 de Pago de Certificados, el Certificado
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pago y el 2° Legajo al Original deberá ser remitido al área de liquidaciones del distrito y no a la Subgerencia de
Inspector Liquidaciones de Casa Central).
- Entregar 2°legajo al Inspector de la obra para que lo archive como documentación de obra.
Control de C.C
Plan de Contingencia
PLAN DE Hasta tanto se terminen de desarrollar los requerimientos que de este proyecto se desprenden para el sistema
CONTINGENCIA SIGO, en este proceso de emisión de certificados se llevará a cabo el presente Plan de Contingencia:
Será responsabilidad del Inspector de la obra enviar en FORMATO PAPEL, a la Gerencia de

Obras/Mantenimiento:
1. Informe Mensual emitido por el sistema SIGO, correspondiente al certificado del mes vigente,
firmado por el Inspector.
2. Copia, con su correspondiente sello “es copia fiel” y firma del Inspector, de:
 Memorando.
 Planilla de días laborables
 Planilla de Equipos.
 Factura de Penalidad/Acta de Constatación en el caso de obras de Corredores Viales.
 Declaraciones de Calidad de los trabajos realizados ( del Inspector y de la Contratista)
 Plan de trabajos e Inversiones vigente a valores de contrato con el respectivo acto
administrativo que lo aprueba (solo para el primer certificado posterior al acto
administrativo)
 Todo ello, una vez firmado por los incluidos en el circuito de firmas definidos en el presente
descriptivo y flujograma del Proceso 19. Emitir certificados de obra.
010 Obtener reportes de Con el fin de controlar el proceso de certificación de los distritos y hacer el seguimiento de las obras, la
los certificados Gerencia de Obras / Mantenimiento deberá hacer un análisis mensual de todas las certificaciones generadas
emitidos por los por los distritos en donde deberá controlar montos, desvíos, tiempos de certificación, entro otros aspectos
distritos del proceso de certificación. Para este análisis se generaran indicadores de gestión basados en los reportes
generados por SIGO e informes, reportes e información que deba ser suministrada por las Divisiones de
obras de los distritos.
020 Hacer revisión La Gerencia de Obras/Mantenimiento, por medio de sus Subgerencias efectuará un control permanente de
de los reportes y los certificados emitidos por los distritos, por medio de los reportes e información mencionados en el punto
certificados anterior. Este mecanismo de control requiere de indicadores de gestión que permitan detectar desvíos en la
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certificación de las obras de los distritos para generar alertas de los mismos que permitan analizar las
situaciones y tomar las acciones que correspondan tanto para fortalecer los puntos débiles del proceso, como
para establecer responsabilidades en los intervinientes del mismo.
021 ¿Hay certificados A los fines de llevar un control sobre aquellos certificados generados de manera extemporal, la Gerencia de
realizados después Obras/Mantenimiento deberá solicitar las justificaciones necesarias sobre los casos que presenten
del 5to. Día del mes? demoras. (Indicadores “Demoras en generación de certificados)
022 ¿Existen desvíos u Según el análisis realizado por la Gerencia de Obras/Mantenimiento se podrán hacer observaciones o
observaciones? solicitar aclaraciones respecto de los temas que se consideren necesarios.
023 ¿Son de alto impacto La Gerencia de Obras/ Mantenimiento, deberá determinar si las observaciones presentadas, representan
para la obra? alto impacto para la obra o si son menores
030 Solicitar En caso de que las observaciones no representen alto impacto para la obra, la Gerencia de
justificaciones al Obras/Mantenimiento deberá solicitar las justificaciones que correspondan al distrito con el fin de
inspector. subsanar las observaciones en el próximo certificado, de esta manera se evitará que el proceso de pago sea
detenido.
Notificar al Coord. de Si la Gerencia de Obras/ Mantenimiento detecta algún desvío, error u omisión de alto impacto en la
Proyectos y certificación de alguna de las obras que supervisa, deberá notificar al Coordinador de Proyectos y Obras y/o
Obras/Coord. Gral. al Coordinador General de Ingeniería quienes dispondrán de las facultades que tienen para tomar acciones
Ingeniería para que permitan regularizar la situación en inclusive subsanar o rectificar errores que se hayan cometido.
tomar acciones
040 Incluir reportes en Toda los reportes y análisis hechos por parte de la Gerencia de Obras/ Mantenimiento a través de sus
base de datos del Subgerencias, Divisiones y Secciones, a los procesos de certificación de obras de los distritos, deberán ser
área. mantenidos en una base de datos del área, la cual debe contener toda la información de la obras que están a
su cargo, con el fin de poder disponer de información veraz, real y actualizada para poder hacer análisis
posteriores si es requerido.
Inspector de Obra  Gestionar los contratos de obras a su cargo, asignados desde el replanteo hasta la
recepción definitiva de la misma.
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 Coordinar las tareas de los distintos integrantes del Equipo de Inspección para
tener en adecuado control la calidad y avance de los trabajos que se ejecuten
dentro de los plazos de obra contratados.
 Controlar las mediciones de obras, confección de cómputos y certificación en un
todo de acuerdo a lo establecido en los pliegos.
 Alertar a sus superiores sobre cualquier desviación que se observe en el desarrollo
del contrato para que se puedan prever las medidas correctivas que se requieran.
 Verificar los procesos de construcción de las obras, proponiendo la aceptación de
los trabajos realizados o solicitar la corrección de los defectos detectados.
 Participar en cada etapa del control de calidad que realicen las empresas u otras
dependencias para la aceptación de trabajos ejecutados.
 Emitir el Certificado de Obra confeccionando toda la documentación que lo
compone, en el tiempo establecido. (Generar carátula cuando corresponda o
solicitar a Mesa de Entradas)
Jefe Sección Marcha de Contratos  Realizar el control del Certificado de Obra emitido por cada Inspector, en lo
referente a contenido, marcha del contrato y cumplimiento de plazos.
 Verificar que se hayan tenido en cuenta las tramitaciones existentes para la obra
en el certificado evaluado (Redet. de precios, modificaciones de obra, etc.)
 Generar el Checklist de Marcha de Contratos y firmarlo para que los Jefes lo
tengan en cuenta.
 Emitir observaciones que considere pertinentes.
Jefe Sección Inspecciones  Atender todo lo inherente al control de certificación de las obras.
 Entender y ser parte del control y verificación del avance de los trabajos
certificados, como así también opinar acerca de su calidad.
 Controlar el certificado en cuanto a contenido, elaboración del mismo, avance de
obra, coherencia de lo ejecutado versus lo planificado (teniendo en cuenta los días
laborables, las planillas de equipos, planilla de lluvias, etc.), como así también
respecto de la marcha del contrato de la obra (modificaciones de obra,
redeterminaciones de precios, etc.) además, deberán asegurarse chequear que los
certificados contengan la documentación necesaria que requieran las etapas
administrativas posteriores.
 Verificar que los Planes de Trabajos respondan a los aprobados vigentes.
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 Elaborar los reportes sobre los avances generales de las obras, estado de las
certificaciones y el seguimiento estadístico de las inversiones en la red de la
jurisdicción para los distintos periodos.
 Supervisar todas las tareas de los inspectores mediante la visita periódica a las
obras a su cargo. Es la persona más cercana a la obra, luego del inspector, que
puede confirmar el real avance de la obra.
Jefe División Obras/Conservación  Atender todo lo inherente al control de las obras.
 Entender del avance de los trabajos certificados, como así también opinar acerca
de su calidad.
 Controlar el certificado en contenido, elaboración del mismo, avance de obra,
coherencia de ejecutado versus planificado (teniendo en cuenta los días
laborables, las planillas de equipos, planilla de lluvias, etc.), como así también
respecto de la marcha del contrato de la obra (modificaciones de obra,
redeterminaciones de precios, etc.), además, deberán asegurarse chequear que los
certificados contengan la documentación necesaria que requieran las etapas
administrativas posteriores.
Jefe de Distrito  Avalar los controles hechos por el Jefe de División y firmar el certificado
autorizándolo para el pago.
 Entender del avance de las obras y los temas relevantes mediante los informes
generados por el Jefe de División.
Mesa de Entradas del Distrito  Emitir las carátulas de certificados a requerimiento de los Inspectores o Jefes
correspondientes.
 Entregar la Copia Negociable de los certificados al responsable de la Contratista,
asegurándose de que tenga el poder o autorización correspondiente.
 Enviar el Expediente original a Casa Central.
Gerencia de Obras/Mantenimiento  Realizar el control de los certificados emitidos por los Distritos en cualquier
momento del circuito y con la metodología de control por oposición que cada
Gerente considere para su área. No será su responsabilidad de la Gerencia de
controlar los certificados antes de pago, teniendo la potestad para hacerlo cuando
lo considere pertinente.
 Generar informes de los controles realizados y generar reportes.
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Anexos:
1. Checklist Marcha de Contratos Distrito (Unidad de medida)
2. Checklist Marcha de Contratos Distrito (C.Re.Ma.)
3. Formato tipo de Nota de Elevación
4. Formato tipo de Memorandum
5. Formato tipo de Declaración de Calidad
6. Formato tipo de Planilla de Resumen de Control de Calidad
7. Formato tipo Foja de Medición
8. Formatos tipo Cómputos Métricos
9. Formato tipo Planilla de días laborables
10. Formatos tipo de Multas
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OBRA: NOMBRE OBRA
CERTIFICADO Nº XX- 2° PROV
EXPEDIENTE N°XX
Checklist
Sección Marcha de Contratos Distrito
UNIDAD DE MEDIDA
CONTRATISTA: NOMBRE CONTRATISTA FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012

LICITACIÓN PÚBLICA N°: xx-20XX PLAZO DE LA OBRA: XX MESES
EXPEDIENTE PRINCIPAL N°: xxxx-L-20XX FECHA DE REPLANTEO: 05/04/2011
FECHA FIRMA CONTRATO: 20/12/2011 FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
OBRA FINANCIADA POR: F.T.N. PLAZO TRANSCURRIDO: 0 MESES
Esta Sección Marcha de contratos ha controlado el CERTIFICADO Nº XX- 2° PROV de la obra del encabezado y deja
constancia que se ha chequeado el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
Requerimiento/Verificar Correcto Observaciones

Expediente Principal
Expediente certificado
Contratista
Mes de Ejecución
Monto vigente y Acto Administrativo que lo aprueba
Plazo de obra vigente y Acto Administrativo que lo aprueba
Volúmenes aprobados y faltantes y Acto Administrativo que lo aprueba
Precios vigentes y Acto Administrativo que lo aprueba
Cantidades certificadas en el mes coinciden con las de la foja de medición
Monto acumulado del Certificado Anterior

Monto acumulado al momento de un salto por redeterminación de precios
(APP o RDP)
Transportes de montos acumulados y descuentos
Descuentos certificados por certificados pagados de ese mismo periodo
correspondientes al salto anterior
Descuentos por devolución de anticipo financieros
Descuentos por fondos de reparo
Firmas y Fechas
Plan de trabajo vigente, Acto Administrativo que lo aprueba.
Certificación de acuerdo al Plan de trabajo vigente
Existencia de la Factura de penalidad en los casos que corresponda.
Existencia de la declaración de Calidad

Existencia de planilla de productividades y equipos.
FECHA INGRESO CERTIFICADO A SECCIÓN MARCHA DE CONTRATOS 21/09/2017
FECHA EGRESO CERTIFICADO A SECCIÓN MARCHA DE CONTRATOS 23/09/2017
Jefe de Sección Marcha de

Contratos Distrito
Fecha:
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OBRA: NOMBRE OBRA
CERTIFICADO Nº XX- 2° PROV
EXPEDIENTE N°XX
Checklist
Sección Marcha de Contratos Distrito
C.Re.Ma

LICITACIÓN PÚBLICA N°: xx-20XX PLAZO DE LA OBRA: XX MESES
EXPEDIENTE PRINCIPAL N°: xxxx-L-20XX FECHA DE REPLANTEO: 05/04/2011
FECHA FIRMA CONTRATO: 20/12/2011 FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
OBRA FINANCIADA POR: F.T.N. PLAZO TRANSCURRIDO: 0 MESES
Esta Sección Marcha de contratos ha controlado el CERTIFICADO Nº XX- 2° PROV de la obra del encabezado y deja
constancia que se ha chequeado el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
Requerimiento/Verificar Correcto Observaciones

Expediente Principal
Expediente certificado
Contratista
Mes de Ejecución
Monto vigente y Acto Administrativo que lo aprueba
Monto de recuperación y Acto administrativo que lo aprueba
Monto de Mantenimiento y Acto Administrativo que lo aprueba
Plazo de obra vigente y Acto Administrativo que lo aprueba
Montos de cuotas de recuperación y mantenimiento a precios básicos

Montos de cuotas de recuperación y mantenimiento a precios re
determinados
Aplicación de los descuentos sobre las cuotas (tareas no ejecutadas o
deducciones). Aclaración: Solo se verificará la aplicación del descuento y
no el cálculo de la misma. Para estos casos deberá adjuntar la planilla de
productividad de equipos y días laborables.
Descuentos certificados por certificados pagados de ese mismo periodo

correspondientes al salto anterior
Descuentos por devolución de anticipo financieros
Descuentos por fondos de reparo
Firmas y Fechas
Plan de trabajo vigente, Acto Administrativo que lo aprueba.
Certificación de acuerdo al Plan de trabajo vigente
Existencia de la Factura de penalidad en los casos que corresponda.
Existencia de la declaración de Calidad

Existencia de planilla de productividades y equipos.
FECHA INGRESO CERTIFICADO A SECCIÓN MARCHA DE CONTRATOS 21/09/2017
FECHA EGRESO CERTIFICADO A SECCIÓN MARCHA DE CONTRATOS 23/09/2017
Jefe de Sección Marcha de

Contratos Distrito
Fecha:
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OBRA: CAMINO DEL BUEN AYRE - TRAMO II CERTIFICADO N° 89 PROV. 01/2017
EXPEDIENTE N° 0014041/2017
CONTRATISTA:CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M - UTE FECHA DE MEDICIÓN: 31/07/2017

LICITACIÓN PÚBLICA N°:42/2009 PLAZO DE LA OBRA: 108 MESES
EXPEDIENTE PRINCIPAL N°: 0009135/2009
Señor Jefe del 1° Distrito:

Ing. Juan Alberto Ruiz
Su depacho
Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe con el objeto de elevar, para su consideración y a los fines que estime
corresponder, el CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017 JULIO DE 2017
Consta en la documentación el respectivo memorando (fs. ) emitido por esta Inspección mediante el cual certifica
los trabajos realizados en el mes de JULIO de 2017 se han materializado a satisfacción y en el marco de las
especificaciones técnicas; por ello se estima - salvo mejor opinión - que nada obsta en proceder a continuar con el
trámite de las actuaciones en trato.
Asimismo se agrega al expediente en cuestión la Declaración de Calidad. (fs. )
Monto total del Certificado: $ -
De la que debe deducirse:
5% s/condiciones del Contrato - Fondo de reparo $ -

Multas $ -
Otros descuentos $ -
Monto Líquido a pagar $ -
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MEMORANDUM
OBRA: CAMINO DEL BUEN AYRE - TRAMO II CERTIFICADO N° 89 PROV.

CONTRATISTA: CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M - UTE FECHA DE MEDICIÓN: 31/07/2017
LICITACIÓN PÚBLICA N°: 42/2009 PLAZO DE LA OBRA: 108 MESES
Avance de la obra en el mes certificado

Durante el mes de JULIO de 2017 se realizaron las tareas de:
(Breve resumen de las tareas llevadas a cabo durante el mes que se está Certificando)
Plan de trabajos:
Si existen atrasos o adelantos en el plan previstos, mencionar las mismas brevemente haciendo una reseña y
justificando los mismos. Si corresponde penalidad, se incluye en el apartado inferior.
Modificaciones de Obra:
Si se dieron modificaciones de obra o se prevé alguna que se encuentra en trámite, hacer una breve reseña al
respecto, definiendo plazos nuevos de obra, fecha nueva de finalización de obra, número de expediente bajo el
cual se tramita la misma.
Redeterminaciones de Precios
Comentar brevemente cuales son los precios vigentes con los cuales se expide el certificado. Mencionar mes de
salto, número y fecha de Disposición o Resolución por la que se aprobaron los mismos.
Penalidades y multas
Si corresponde Penalidad o multas según requerimientos en pliegos, mencionar brevemente las causales de los
mismos y citar aranceles.
Calidad de obra:
Esta Inspección certifica que los trabajos fueron realizados dentro de los estándares establecidos en el PETG y
PETP de la obra de la referencia, habiendo realizado los controles de calidad correspondientes. La documentación
técnica que respalda mediciones y controles de laboratorio se encuentran a disposición de la Superioridad, cuando
esta lo requiera en la oficina de la obra. Se adjunta Check List de Calidad.
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DECLARACIÓN DE CALIDAD
De nuestra mayor consideración, dejamos constancia que los trabajos realizados, que integran
el CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017 se ajustan a todos los requerimientos de calidad
explícitos en la documentación contractual, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares de la obra en trato, según las reglas del arte y/o órdenes emandas de la
Inspección de obras.-
Sirva la presente con el carácter de DECLARACIÓN EXPRESA DE CALIDAD de los trabajos

realizados durante el mes de JULIO de 2017
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PLANILLA RESUMEN DE CONTROL DE CALIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN Ensayos a realizar (especificar norma) Verifica No Verifica OBSERVACIONES
RUBRO-I-OBRA EJECUTADA
I OBRA BASICA
1 Alambrado
1A Tipo V.N. según plano 2840 I tipo B
1B Tipo olímpico
1C Limpieza de terreno
2 Colectora de tierra abovedada
2A Sub-base de suelo cal, RCS min. 10 Kg/cm2 - e = 0,20 m
2B Suelo seleccionado incluido provisión y transporte, e = 0,20 m
Sub-base de suelo cal, RCS min 10 Kg/cm2 - e = 0,20 m, con suelo

2C
de cantera
Suelo seleccionado incluido provisión y transporte, e = 0,20 m, con

2D
suelo de cantera
2E Abovedado s/ PTV-384, ancho = 9 m
Terraplen con compactacion especial para calzadas centrales y

3
para ramas de Intercambiadores
Recubrimiento con suelo seleccionado incluido provisión y

4
transporte, e = 0,20 m
5 Excavación de caja incluido compactación de la superficie cubierta
Recubrimiento con suelo seleccionado incluído provisión y

6
transporte
7 Excavacion no clasificada
Terraplen con compactacion especial con material de zonas de

8
extraccion S/Resol. juzgado federal
II PAVIMENTOS
Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada CBR

1
min. 20% - capa 1
Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada CBR

2
min. 20% - capa 2}
3 Sub base de suelo cal, RCS min. 10 Kg/cm2
4 Base asfaltica inferior, incluido riego de liga
5 Base asfaltica superior, incluido riego de liga
6 Carpeta de concreto asfáltico, incluido riego de liga
Carpeta de concreto asfáltico modif. Con polímero (mezcla

7
discontinua) en 0,03 m de espesor
Serrucho de prevencion de concreto asfáltico, para calzadas

8
centrales
Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada, CBR

9
min. 20% - capa 1, con suelo de cantera
Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada, CBR

10
min. 20% - capa 2, con suelo de cantera
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11 Sub-base estabilizado granular cementado, con suelo de cantera
12 Base de suelo cemento, con suelo de cantera
13 Pavimento de hormigón simple H-30, e = 0,20 m
III CORDONES
Cordón cuneta de hormigón de 0,20 m de espesor, 0,60 m de

1
ancho de cuneta
Cordón cuneta de hormigón de 0,16 m de espesor, 0,60 m de

2
ancho de cuneta
3 Cordón emergente de hormigón
IV DESAGUES
1 Excavación para fundaciones
2 Hormigón de 300 Kg C.P./m3
3 Hormigón de 210 KG C.P/M3
4 Caños de hormigón - D = 0,60 m
5 Acero especial en barras
1 Muros de contención
2 Puentes a Construir
3 Pasarela peatonal de hormigón
4 Muro de suelo Mecanicamente Estabilizado
5 Revestimiento de hormigón simple H17 en rectificación de cauces
Hormigón tipo H21, excluida la armadura, para losas de

6
aproximación
VI DEFENSAS Y VEREDAS
1 Baranda metálica zincada para defensa
Separador de calzadas centrales (2 media New Jersey), s/ plano

2
tipo
3 Veredas (cemento alisado) con contrapiso incluido
VII SEÑALIZACIÓN
1 Señalización
1A Demarcación horizontal - pulverización
1B Demarcación horizontal - extrusión
2 Señalización vertical (carteles, incluido los postes)
3 Ménsulas para señalización vertical
4 Red llamadas de urgenia (Plu9 (poste+equipo completo)
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VIII ILUMINACIÓN
1 Iluminación s/pliego
IX DEMOLICIONES
1 Construcciones Varias Sobre laTtraza
X ESTACIONES DE PESAJE MÓVIL
1 Estaciones de pesaje móvil
XI INTERFERENCIAS
1 Interferenias
XII FORESTACIÓN
1 Forestación
1A Arboles
1B Arbustos
XIII MANEJO AMBIENTAL
1 Manejo ambiental
1A Plan de manejo ambiental
1B Medidas de mitigacion de impacto ambiental
XIV ITS Y CARTELERÍA ANTINIEBLA
1 Its - carteles variables y antiniebla
XV ZONAS DE RECREACIÓN
1 Zonas de recreación
XVI OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE SEGURIDAD VIAL
1 Obras complementarias y de seguridad vial
XVII CAMP. DE INF.DIF. Y CONCIENT. DE LA SEG. Y EDUC. VIAL
1 Campaña de inf. Dif. Y concient. De la seg. Y educ. vial
XVIII PROYECTO EJECUTIVO
1 Proyecto Ejecutivo
XIX MENSURA Y APROBACIÓN DE PLANOS
1 Mensura y aprobación de planos incluida gestión
XX EXPROPIACIONES
1 Expropiaciones
1A Gestiones de convenio de avenimiento y/o expropiaciones
1B Monto de las expropiaciones y/o avenimientos
Relevamiento de mejoras para división régimen inmobiliario -

2
Subgerencia de Asuntos Juridicos - DNV
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3 Servicio de apoyo para gestiones de expropiaciones DNV
XXI MOVILIZACIÓN DE OBRA
1 Movilización de obra
XXII VIVIENDA Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
1 Vivienda para la Inspección
2 Movilidad para la Inspección - Cuota Mensual
3 Movilidad para la Inspección - Adicional Km
XXIII TAREAS AMBIENTALES Z.E.S S/ RES JUDIC Y RES OPDS 292
1 Estudio de impacto ambiental de las zonas de extraccion de suelo
Programa de medicion, monitoreo y control ambiental en Z.E. de

2
suelos
3 Tratamiento ambiental Z.E.S. s/ Resol. O.P.D.S. 292/13
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CERTIFICADO N° 89 PROV. 01/2017
FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS BALANCE de MEDICION DEL
PARCIALES
medida MES
I OBRA BASICA
1 Alambrado
1A Tipo V.N. según plano 2840 I tipo B Autorizado s/ contrato ml 56.076,7500
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado ml 24.584,1300

Certificado Anteriormente ml 24.584,1300
I1A A Certificar en el Mes ml 0,0000

1B Tipo olímpico Autorizado s/ contrato ml 17.951,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado ml 2.946,1700

Certificado Anteriormente ml 2.946,1700
I1B A Certificar en el Mes ml 0,0000

1C Limpieza de terreno Autorizado s/ contrato Ha 374,0800
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado Ha 264,6700

Certificado Anteriormente Ha 261,1300
I1C A Certificar en el Mes Ha 3,5400
2 Colectora de tierra abovedada
2A Sub-base de suelo cal, RCS min. 10 Kg/cm 2 - e = 0,20 m Autorizado s/ contrato m3 0,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado m3

Certificado Anteriormente m3
I2A A Certificar en el Mes m3 0,0000

2B Suelo seleccionado incluido provisión y transporte, e = 0,20 m Autorizado s/ contrato m3 0,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado m3

Certificado Anteriormente m3
I2B A Certificar en el Mes m3 0,0000

2C Sub-base de suelo cal, RCS min 10 Kg/cm 2 - e = 0,20 m Autorizado s/ contrato m3 17.797,7800
con suelo de cantera
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado m3 0,0000
Certificado Anteriormente m3 0,0000
I2C A Certificar en el Mes m3 0,0000

2 D Suelo seleccionado incluido provisión y transporte, e = 0,20 m, Autorizado s/ contrato m3 24.916,8900
con suelo de cantera
I2D A Certificar en el Mes m3 0,0000

2 E Abovedado s/ PTV-384, ancho = 9 m Autorizado s/ contrato m 47.584,5400
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado m 0,0000

Certificado Anteriormente m 0,0000
I2E A Certificar en el Mes m 0,0000
3 Terraplen con compactacion especial para calzadas centrales Autorizado s/ contrato m3 666.516,2400
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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
yRUBRO-I-OBRA
Para Ramas de Intercambiadores
EJECUTADA
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado m3 644.475,5100
Certificado Anteriormente m3 644.475,5100
I3 A Certificar en el Mes m3 0,0000

4 Recubrimiento con suelo seleccionado incluido provisión y Autorizado s/ contrato m3 0,0000
transporte, e = 0,20 m

5 Excavación de caja incluido compactación de la superficie cubierta Autorizado s/ contrato m3 14.131,0000


6 Recubrimiento con suelo seleccionado incluído provisión y transporte Autorizado s/ contrato m3 29.343,1300


7 Excavacion no clasificada Autorizado s/ contrato m3 327.279,0100


8 Terraplen con compactacion especial con material de zonas de Autorizado s/ contrato m3 2.799.941,7600
extraccion S/Resol. juzgado federal
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado m3 1.036.959,2200
Certificado Anteriormente m3 1.017.712,0900
I8 A Certificar en el Mes m3 19.247,1300

II PAVIMENTOS
1 Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada Autorizado s/ contrato m3 0,0000
CBR min. 20% - capa 1
II 1 A Certificar en el Mes m3 0,0000

2 Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada Autorizado s/ contrato m3 0,0000
CBR min. 20% - capa 2

3 Sub base de suelo cal, RCS min. 10 Kg/cm 2 Autorizado s/ contrato m3 0,0000


4 Base asfaltica inferior, incluido riego de liga Autorizado s/ contrato Tn 98.408,5100
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado Tn 0,0000

Certificado Anteriormente Tn 0,0000
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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
II 4 A Certificar en el Mes Tn 0,0000

5 Base asfaltica superior, incluido riego de liga Autorizado s/ contrato Tn 0,0000


6 Carpeta de concreto asfáltico, incluido riego de liga Autorizado s/ contrato Tn 51.036,3500


7 Carpeta de concreto asfáltico modif. Con polímero (mezcla Autorizado s/ contrato Tn 0,0000
discontinua) en 0,03 m de espesor

8 Serrucho de prevencion de concreto asfáltico, para calzadas Autorizado s/ contrato Hm 629,0000
centrales
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado Hm 0,0000
Certificado Anteriormente Hm 0,0000
II 8 A Certificar en el Mes Hm 0,0000

9 Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada, Autorizado s/ contrato m3 141.126,0900
CBR min. 20% - capa 1, con suelo de cantera

10 Sub-base de suelo seleccionado o tratado con cal hidratada, Autorizado s/ contrato m3 29.343,1300
CBR min. 20% - capa 2, con suelo de cantera

11 Sub-base estabilizado granular cementado, con suelo de cantera Autorizado s/ contrato m3 90.038,6200


12 Base de suelo cemento, con suelo de cantera Autorizado s/ contrato m3 107.002,6200


13 Pavimento de hormigón simple H-30, e = 0,20 m Autorizado s/ contrato m2 19.864,6000


III CORDONES
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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
1 Cordón cuneta de hormigón
RUBRO-I-OBRA de 0,20 m de espesor, 0,60 m
EJECUTADA Autorizado s/ contrato m 3.960,0000
de ancho de cuneta
III 1 A Certificar en el Mes m 0,0000

2 Cordón cuneta de hormigón de 0,16 m de espesor, 0,60 m Autorizado s/ contrato m 3.679,0000
de ancho de cuneta

3 Cordón emergente de hormigón Autorizado s/ contrato m 2.400,0000


IV DESAGUES
1 Excavación para fundaciones Autorizado s/ contrato m3 8.116,2800

IV 1 A Certificar en el Mes m3 0,0000

2 Hormigón de 300 Kg C.P./m 3 Autorizado s/ contrato m3 7.211,9200


3 Hormigón de 210 KG C.P/M3 Autorizado s/ contrato m3 14.193,9300


4 Caños de hormigón - D = 0,60 m Autorizado s/ contrato m 0,0000

IV 4 A Certificar en el Mes m 0,0000

5 Acero especial en barras Autorizado s/ contrato Tn 565,3900

IV 5 A Certificar en el Mes Tn 0,0000

6 Caños de chapa corrugada - D = 0,60 m Autorizado s/ contrato m 1.474,4100


7 Caños de chapa corrugada - D = 0,80 m Autorizado s/ contrato m 104,9700
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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
RUBRO-I-OBRA EJECUTADA Certificado Anteriormente m 0,0000

8 Rejas para sumideros, chimeneas y cámaras Autorizado s/ contrato U 87,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado U 0,0000

Certificado Anteriormente U 0,0000
IV 8 A Certificar en el Mes U 0,0000

9 Hormigón para cabeceras, sumideros, chimeneas y cámaras Autorizado s/ contrato m3 257,2700


V PUENTES Y VIADUCTOS
1 Muros de contención Autorizado s/ contrato m2 0,0000

V1 A Certificar en el Mes m2 0,0000

2 Puentes a Construir Autorizado s/ contrato m2 21.130,6400


3 Pasarela peatonal de hormigón Autorizado s/ contrato U 0,0000

V3 A Certificar en el Mes U 0,0000

4 Muro de suelo Mecanicamente Estabilizado Autorizado s/ contrato m2 10.481,3000


5 Revestimiento de hormigón simple H17 en rectificación de cauces Autorizado s/ contrato m3 1.503,0000


6 Hormigón tipo H21, excluida la armadura, para losas de Autorizado s/ contrato m3 1.275,9400
aproximación

VI DEFENSAS Y VEREDAS
1 Baranda metálica zincada para defensa Autorizado s/ contrato m 26.382,0800

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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
VI 1 A Certificar en el Mes m 0,0000

2 Separador de calzadas centrales (2 media New Jersey), Autorizado s/ contrato m3 7.063,1700
s/ plano tipo
VI 2 A Certificar en el Mes m3 0,0000

3 Veredas (cemento alisado) con contrapiso incluido Autorizado s/ contrato m2 0,0000

VI 3 A Certificar en el Mes m2 0,0000

VII SEÑALIZACIÓN
1 Señalización
1A Demarcación horizontal - pulverización Autorizado s/ contrato m2 16.422,0000

VII 1 A A Certificar en el Mes m2 0,0000

1 B Demarcación horizontal - extrusión Autorizado s/ contrato m2 1.642,0000

VII 1 B A Certificar en el Mes m2 0,0000

2 Señalización vertical (carteles, incluido los postes) Autorizado s/ contrato m2 318,0000

VII 2 A Certificar en el Mes m2 0,0000

3 Ménsulas para señalización vertical Autorizado s/ contrato U 18,0000

VII 3 A Certificar en el Mes U 0,0000

4 Red llamadas de urgenia (Plu9 (poste+equipo completo) Autorizado s/ contrato U 0,0000

VII 4 A Certificar en el Mes U 0,0000

VIII ILUMINACIÓN
1 Iluminación s/pliego Autorizado s/ contrato GL 1,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado GL 0,0000

Certificado Anteriormente GL 0,0000
VIII 1 A Certificar en el Mes GL 0,0000

IX DEMOLICIONES
1 Construcciones Varias Sobre laTtraza Autorizado s/ contrato GL 1,0000
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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
IX 1 A Certificar en el Mes GL 0,0000

X ESTACIONES DE PESAJE MÓVIL
1 Estaciones de pesaje móvil Autorizado s/ contrato U 0,0000

X1 A Certificar en el Mes U 0,0000

XI INTERFERENCIAS
1 Interferenias Autorizado s/ contrato GL 1,0000

XI 1 A Certificar en el Mes GL 0,3564

XII FORESTACIÓN
1 Forestación
1A Arboles Autorizado s/ contrato U 6.688,0000

XII 1 A A Certificar en el Mes U 0,0000

1 B Arbustos Autorizado s/ contrato U 3.344,0000

XII 1 B A Certificar en el Mes U 0,0000

XIII MANEJO AMBIENTAL
1 Manejo ambiental
1A Plan de manejo ambiental Autorizado s/ contrato GL 1,0000

XIII 1 A A Certificar en el Mes GL 0,0000

1 B Medidas de mitigacion de impacto ambiental Autorizado s/ contrato GL 1,3200

XIII 1 B A Certificar en el Mes GL 0,0333

XIV ITS Y CARTELERÍA ANTINIEBLA
1 Its - carteles variables y antiniebla Autorizado s/ contrato U 0,0000

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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
XIV 1 RUBRO-I-OBRA EJECUTADA A Certificar en el Mes U 0,0000
XV ZONAS DE RECREACIÓN
1 Zonas de recreación Autorizado s/ contrato U 0,0000

XV 1 A Certificar en el Mes U 0,0000

XVI OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE SEGURIDAD VIAL
1 Obras complementarias y de seguridad vial Autorizado s/ contrato GL 0,6000

XVI 1 A Certificar en el Mes GL 0,0000

XVII CAMP. DE INF.DIF. Y CONCIENT. DE LA SEG. Y EDUC. VIAL
1 Campaña de inf. Dif. Y concient. De la seg. Y educ. vial Autorizado s/ contrato GL 1,0000

XVII 1 A Certificar en el Mes GL 0,0000

XVIII PROYECTO EJECUTIVO
1 Proyecto Ejecutivo Autorizado s/ contrato GL 1,7000

XVIII 1 A Certificar en el Mes GL 0,0000

XIX MENSURA Y APROBACIÓN DE PLANOS
1 Mensura y aprobación de planos incluida gestión Autorizado s/ contrato N° 1.000,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado N° 753,5000

Certificado Anteriormente N° 753,5000
XIX 1 A Certificar en el Mes N° 0,0000

XX EXPROPIACIONES
1 Expropiaciones
1A Gestiones de convenio de avenimiento y/o expropiaciones Autorizado s/ contrato N° 0,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado N° 0,0000

Certificado Anteriormente N° 0,0000
XX 1 A A Certificar en el Mes N° 0,0000

1 B Monto de las expropiaciones y/o avenimientos Autorizado s/ contrato GL 0,0000

XX 1 B A Certificar en el Mes GL 0,0000

2 Relevamiento de mejoras para división régimen inmobiliario Autorizado s/ contrato U 1.000,0000
- Subgerencia de Asuntos Juridicos - DNV
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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
XX 2 A Certificar en el Mes U 0,0000

3 Servicio de apoyo para gestiones de expropiaciones DNV Autorizado s/ contrato Mes 72,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado Mes 59,0000

Certificado Anteriormente Mes 58,0000
XX 3 A Certificar en el Mes Mes 1,0000

XXI MOVILIZACIÓN DE OBRA
1 Movilización de obra Autorizado s/ contrato Gl 1,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado Gl 0,6600

Certificado Anteriormente Gl 0,6600
XXI 1 A Certificar en el Mes Gl 0,0000

XXII VIVIENDA Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
1 Vivienda para la Inspección Autorizado s/ contrato Mes 72,0000

XXII 1 A Certificar en el Mes Mes 1,0000

2 Movilidad para la Inspección - Cuota Mensual Autorizado s/ contrato Mes 72,0000

XXII 2 A Certificar en el Mes Mes 1,0000

3 Movilidad para la Inspección - Adicional Km Autorizado s/ contrato Km 1.440.000,0000
a el presente Certificado Acumulado hasta el presente Certificado Km 1.108.086,0000

Certificado Anteriormente Km 1.097.819,0000
XXII 3 A Certificar en el Mes Km 10.267,0000

XXIII TAREAS AMBIENTALES Z.E.S S/ RES JUDIC Y RES OPDS 292
1 Estudio de impacto ambiental de las zonas de extraccion de suelo Autorizado s/ contrato GL 1,0000

XXIII 1 A Certificar en el Mes GL 0,0000

2 Programa de medicion, monitoreo y control ambiental en Autorizado s/ contrato Mes 43,2000
Z.E. de suelos
XXIII 2 A Certificar en el Mes Mes 1,0000

3 Tratamiento ambiental Z.E.S. s/ Resol. O.P.D.S. 292/13 Autorizado s/ contrato m2 2.007.550,0000

XXIII 3 A Certificar en el Mes m2 0,0000
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FOJA DE MEDICIÓN
Unidad CANTIDADES
PARCIALES
medida MES
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COMPUTOS MÉTRICOS

EXPEDIENTE PRINCIPAL N°: 0009135/2009 FECHA DE REPLANTEO: 05/04/2011
FECHA FIRMA CONTRATO: 08/03/2010
FECHA INICIO OBRA: 11/03/2010
PLAZO TRANSCURRIDO: 2699 días
OBRA FINANCIADA POR : F.T.N
SECCION I : OBRA BASICA

Item 1: Alambrado
Subitem c) : Limpieza de Terreno
LADO IZQUIERDO LADO DERECHO
Prog. Inic. (*) Prog. Final (*) ancho sup.m2 Ha Prog. Inic. (*) Prog. Final (*) ancho sup.m2 Ha
54650 55240 30 17700,00 1,77 54650 55240 30 17700,00 1,77
TOTAL 1,77 TOTAL 1,77
TOTAL ITEM 1c) (Ha) 3,54
(*) Las Progresivas Indicadas son del eje del Proyecto
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL CERTIFICADO ANTERIOR 261,13 Ha
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL PRESENTE CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017: 264,67 Ha
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA EN EL MES DE JULIO DE 2017: 3,54 Ha
CANTIDAD TOTAL DEL ITEM SEGÚN CONTRATO: 374,08 Ha
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COMPUTOS MÉTRICOS

SECCION I : OBRA BASICA

Item 8: Terraplen con Compactacion Especial con Material de Zona de Extraccion S/ Resol. Juzgado Federal
LADO IZQUIERDO Y DERECHO

Prog. (*) Distancia (m) Volumen Terraplen
Sup (m2) Vol. (m3) Vol. Acum. (m3)
53550 50,00 22,92 573 573,00
53600 50,00 24,51 1185,75 1758,75
53650 50,00 22,34 1171,25 2930,00
53700 50,00 21,39 1093,25 4023,25
53750 50,00 0 534,75 4558,00
53800 50,00 0 0 4558,00
53850 50,00 0 0 4558,00
53900 50,00 0 0 4558,00
53950 50,00 0 0 4558,00
54000 50,00 0 0 4558,00
54050 50,00 0 0 4558,00
54100 50,00 0 0 4558,00
54150 50,00 0 0 4558,00
54200 50,00 0 0 4558,00
54250 50,00 0 0 4558,00
54300 50,00 0 0 4558,00
54350 50,00 0 0 4558,00
54400 50,00 0 0 4558,00
54450 50,00 0 0 4558,00
54500 50,00 0 0 4558,00
54550 50,00 0 0 4558,00
54600 50,00 0 0 4558,00
54650 50,00 0 0 4558,00
54700 50,00 0 0 4558,00
54750 50,00 0 0 4558,00
54800 50,00 0 0 4558,00
Vol. Prog. 53800-54800 0 4558,00
54850 50,00 15,35 383,75 4941,75
54900 50,00 19,71 876,5 5818,25
54950 50,00 24,84 1113,75 6932,00
55000 50,00 18,86 1092,5 8024,50
55050 50,00 19,54 960 8984,50
55100 50,00 43,69 1580,75 10565,25
55150 50,00 36,65 2008,5 12573,75
55200 50,00 31,81 1711,5 14285,25
55240 40,00 27,55 1187,2 15472,45
RAMA RUTA 3 EN
Prog. (*) Distancia (m) Volumen Terraplen
Sup (m2) Vol. (m3) Vol. Acum. (m3)
270 0,00 0,00
280 10,00 0,00 0,00 0,00
300 20,00 0,00 0,00 0,00
320 20,00 85,96 0,00
340 20,00 93,11 1.790,70 1790,70
360 20,00 73,71 1.668,20 3458,90
380 20,00 51,26 1.249,70 4708,60
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400 20,00 35,31 865,70 5574,30
420 20,00 23,75 590,60 6164,90
440 20,00 13,26 370,10 6535,00
460 20,00 8,67 219,30 6754,30
480 20,00 0,00 86,70 6841,00
500 20,00 0,00 0,00 6841,00
520 20,00 0,00 0,00 6841,00
540 20,00 0,00 0,00 6841,00
560 20,00 0,00 0,00 6841,00
580 20,00 0,00 0,00 6841,00
600 20,00 0,00 0,00 6841,00
620 20,00 0,00 0,00 6841,00
640 20,00 0,00 0,00 6841,00
660 20,00 0,00 0,00 6841,00
Vol. Rama (Este-Norte) RN Nº 3 6.841,00 22313,45
3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL CERTIFICADO ANTERIOR 1.017.712,09 m
3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL PRESENTE CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017: 1.036.959,22 m
3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA AL MES DE JULIO DE 2017: 19.247,13 m
3
CANTIDAD TOTAL DEL ITEM SEGÚN CONTRATO: 2.799.941,76 m
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COMPUTOS MÉTRICOS
SECCION V : PUENTES Y VIADUCTOS

Item 2: Puentes a construir
Denominación N° 605 - Rìo Matanza Prog.: 34+100,00

Ancho total de puente: 11,3 mts
Longitud total de puente: 150 mts Sup- Proyect. Infraestructura: 4.785,00 m2 Sub Total Total Acumulado
[m2] [m2]
Cantidad total de puentes: 2 Sup- Proyect. Super estructura: 3.390,00 m2
% CANTIDAD CANTIDAD EJECUTADO TOTAL Sub Total
DESCRIPCION
INCIDENCIA PROYECTADA EJECUTADA ANTERIORMENTE EJECUTADO [% incidencia]
INFRAESTRUCTURA (35% DEL PUENTE) 1674,75 m2
Pilotes 24,00% 36 UN 36 UN 36 UN 24,00%
Columnas 4,00% 36 UN 30 UN 30 UN 3,33% 1559,11 1559,11
Dinteles 4,00% 8 UN 6 UN 6 UN 3,00%
Estribos/Cargaderos 3,00% 4 UN 3,00 UN 3,00 UN 2,25%
SUPERESTRUCTURA (45% DEL PUENTE) 1525,50 m2
Fabricación de Vigas Postesadas 35,00% 50 UN 15 UN 15 UN 10,50%
399,55 1958,66
Montaje de Vigas Postesadas 5,00% 50 UN 10 UN 10 UN 1,00%
Losa in Situ y Vigas Transversales 5,00% 3.390 M2 194 M2 194 M2 0,29%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (20% DEL PUENTE) 678,00 m2
Juntas de dilatación 0,00%
Veredas y Cenefas 0,00% 0,00 1958,66
Varios 0,00%
Carpeta de Rodamiento 0,00%
TOTAL EJECUTADO 1958,66 m2

TOTAL CERTIFICADO ANTERIORMENTE 1948,96 m2
A CERTIFICAR 9,70 m2
Denominación Arroyo Aguirre I Prog.: 40+150

Ancho total de puente: A+B
Longitud total de puente: 70 mts Sup- Proyect. Infraestructura: 2.488,50 m2 Sub Total Total Acumulado
[m2] [m2]
DESCRIPCION
Pilotes 24,00% 24 UN 24 UN 24 UN 24,00%
Columnas 4,00% 24 UN 24 UN 24 UN 4,00% 834,89 834,89
Estribos/Cargaderos 3,00% 4 UN 3,40 UN 3,40 UN 2,55%
Fabricación de Vigas Postesadas 35,00% 30 UN 9 UN 9 UN 10,50%
190,73 1025,62
Montaje de Vigas Postesadas 5,00%
Losa in Situ y Vigas Transversales 5,00%
Varios 0,00%

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Denominación Arroyo Aguirre II Prog.: 42+350
Ancho total de puente:15.95 / 11.35
Longitud total de puente: 70,00 mts Sup- Proyect. Infraestructura: 2.233,00 m2 Sub Total Total Acumulado
[m2] [m2]
DESCRIPCION
Pilotes 24,00% 24 UN 24 UN 24 UN 24,00%
Columnas 4,00% 24 UN 24 UN 24 UN 4,00% 781,55 781,55
Estribos/Cargaderos 3,00% 4 UN 4 UN 4 UN 3,00%
Fabricación de Vigas Postesadas 35,00% 30 UN 2 UN 28 UN 30 UN 35,00%
658,30 1439,85
Montaje de Vigas Postesadas 5,00% 30 UN 30 UN 30 UN 5,00%
Losa in Situ y Vigas Transversales 5,00% 1.589 M2 454 M2 454 M2 1,43%
Varios 0,00%

Denominación Blas Parera Prog.: 38+245

Ancho total de puente: 15.95 / 11.35
Longitud total de puente: 30,95 mts Sup- Proyect. Infraestructura: 987,31 m2 Sub Total Total Acumulado
[m2] [m2]
Cantidad total de puentes: 2 Sup- Proyect. Super estructura: 702,57 m2
DESCRIPCION
Pilotes 24,00% 12 UN 0,00%
0,00 0,00
Columnas 4,00% 12 UN 0,00%
Estribos/Cargaderos 7,00% 4 UN 0,00%
Fabricación de Vigas Postesadas 35,00%
0,00 0,00
Varios 0,00%

Denominación Au. Ezeiza-Cañuelas Prog.: 39+600

Ancho total de puente: 19,82/12,10 mts
Longitud total de puente: 80,88 mts Sup- Proyect. Infraestructura: 3.206,08 m2 Sub Total Total Acumulado
[m2] [m2]
DESCRIPCION
Pilotes 24,00% 24 UN 24 UN 24 UN 24,00%
Columnas 4,00% 24 UN 0,00% 769,46 769,46
Dinteles 4,00% 6 UN 0,00%
Estribos/Cargaderos 3,00% 4 UN 0,00%
Fabricación de Vigas Postesadas 35,00%
0,00 769,46
Varios 0,00%

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL CERTIFICADO ANTERIOR 5.161,1900 m2

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL PRESENTE CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017: 5.193,5900 m2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA AL MES DE JULIO DE 2017: 32,4000 m2
CANTIDAD TOTAL DEL ITEM SEGÚN CONTRATO: 21.130,6400 m2
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OBRA: CAMINO DEL BUEN AYRE - TRAMO II
COMPUTOS MÉTRICOS
SECCION V : PUENTES Y VIADUCTOS

Item 4: Muros de suelo mecanicánicamente estabilizados
PUENTE AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELA - Prog.: 39+600

Cantidad Proyecto Cantidad Certificacion
Escamas Sup/ Un (m2) Cant. Total Sup. Total (m2) cert. Actual cert anterior cant. Ejec. Sup. Ejec.(m2)
A,B,E,I 2,25 448 1008 130 0 130 292,50
C,H 1,125 58 65,25 29 0 29 32,63
D,G 1,125 20 22,5 0 0 0 0,00
SP2 1,45 12 17,4 0 0 0 0,00
SP3 1,75 8 14 0 0 0 0,00
SP5 2,5 16 40 0 0 0 0,00
SP6 2,75 6 16,5 0 0 0 0,00
Bg,Bd 1,8 40 72 10 0 10 18,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL CERTIFICADO ANTERIOR 343,1300 m2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL PRESENTE CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017: 343,1300 m2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA AL MES DE JULIO DE 2017: 0,0000 m2
CANTIDAD TOTAL DEL ITEM SEGÚN CONTRATO: 10.481,3000 m2
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COMPUTOS MÉTRICOS
SECCION XX : EXPROPIACIONES
Item 2: Relevamientos de mejoras para división régimen inmobiliario - subgerencia de asuntos jurídicos DNV
N° TRAMO PROG PROG PARTIDO CIR. SEC. CHA. FR. QTA. MZA. PC. SUB. PARTIDA MEJORAS
80 II 31,75 31,82 matanza VI R 157 4 200892 1
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL CERTIFICADO ANTERIOR: 660,0000 GL

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL PRESENTE CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017: 660,0000 GL
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA AL MES DE JULIO DE 2017: 0,0000 GL
CANTIDAD TOTAL DEL ITEM SEGÚN CONTRATO: 1.000,0000 GL
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COMPUTOS MÉTRICOS
SECCION XI : INTERFERENCIAS
FACTURA Nº 0057-00248664
Nº DE TRANFERENCIA : 5701322
IMPORTE $269.896,65
IVA $44.628,58
A COMPUTAR $225.268,07
COEFICIENTE DE PASE 1,53
A CERTIFICAR $344.660,15
PRECIO UNITARIO $36.496.011,42
CANT. ITEM A CERTIFICAR 0,0094
CANT. ITEM A CERT. EN CERT. N° 89 PROV. 01/2017 (100%) 0,0094
FACTURA Nº 0104-00000152
IMPORTE $14.105.656,34
IVA $3.087.333,51
A COMPUTAR $11.018.322,83
A CERTIFICAR $16.858.033,93
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COMPUTOS MÉTRICOS
SECCION XI : INTERFERENCIAS
FACTURA Nº 1109-00000117
IMPORTE $2.004.624,06
IVA $340.316,13
A COMPUTAR $1.664.307,93
A CERTIFICAR $2.546.391,13
CANTIDAD ITEM SEXXIÓN IX-1 INTERFERENCIAS A CERT. (GL) 0,3564
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL CERTIFICADO ANTERIOR: 0,3335 GL

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL PRESENTE CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017: 0,6899 GL
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA AL MES DE JULIO DE 2017: 0,3564 GL
CANTIDAD TOTAL DEL ITEM SEGÚN CONTRATO: 1,0000 GL
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COMPUTOS MÉTRICOS
SECCION XXIII : VIVIENDA Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

Item 3: Movilidad para la Inspección - Adicional KM
MARCA Y MODELO TOYOTA HILUX 4x4 TOYOTA HILUX 4x4 TOYOTA HILUX 4x4 RENAULT DUSTER
DOMINIO: IZO 437 MYL 812 AA 974 KP OWH 315
Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado

FECHA DÍA
Km Km Km Km Km Km Km Km
01/07/17 SAB
02/07/17 DOM
03/07/17 LUN 98 98 167 167 89 89 91 91
04/07/17 MAR 89 187 182 349 77 166 78 169
05/07/17 MIE 102 289 231 580 89 255 115 284
06/07/17 JUE 105 394 182 762 96 351 117 401
07/07/17 VIE 100 494 148 910 99 450 128 529
08/07/17 SAB
09/07/17 DOM
10/07/17 LUN 111 605 176 1086 81 531 127 656
11/07/17 MAR 109 714 201 1287 82 613 114 770
12/07/17 MIE 107 821 208 1495 79 692 110 880
13/07/17 JUE 96 917 216 1711 87 779 102 982
14/07/17 VIE 110 1027 199 1910 57 836 141 1123
15/07/17 SAB
16/07/17 DOM
17/07/17 LUN 89 1116 231 2141 100 936 96 1219
18/07/17 MAR 74 1190 203 2344 87 1023 107 1326
19/07/17 MIE 113 1303 189 2533 87 1110 77 1403
20/07/17 JUE 98 1401 203 2736 91 1201 89 1492
21/07/17 VIE 101 1502 217 2953 86 1287 105 1597
22/07/17 SAB
23/07/17 DOM
24/07/17 LUN 86 1588 218 3171 57 1344 106 1703
25/07/17 MAR 78 1666 248 3419 87 1431 107 1810
26/07/17 MIE 99 1765 233 3652 93 1524 117 1927
27/07/17 JUE 116 1881 222 3874 92 1616 109 2036
28/07/17 VIE 76 1957 198 4072 76 1692 102 2138
29/07/17 SAB
30/07/17 DOM
31/07/17 LUN 83 2040 179 4251 67 1759 79 2217
TOTAL MES 2.040 Km 4.251 Km 1.759 Km 2.217 Km
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL CERTIFICADO ANTERIOR: 1.097.819,0000 Km

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO AL PRESENTE CERTIFICADO N°89 PROV. 01/2017: 1.108.086,0000 Km
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA AL MES DE JULIO DE 2017: 10.267,0000 Km
CANTIDAD TOTAL DEL ITEM SEGÚN CONTRATO: 1.440.000,0000 Km
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PLANILLA DE DÍAS LABORABLES

TOTAL DÍAS DÍAS NO LABORABLES DÍAS OBRA FINANCIADA POR : F.T.N
CALENDARIO GRUPOS TOTAL LABORABLES
PARC. ACUM. I II III IV V PARCIALES ACUMULADOS ACUMULADOS
Certificado anterior 30 2668 1120 1120 1548
Presente Certificado 31 2699 15 8,5 0 0 0 23,5 1143,5 1555,5 31,0
DÍAS
sáb 01-jul
dom 02-jul
03-jul
mar 04-jul
mie 05-jul
06-jul
07-jul
sáb 08-jul
dom 09-jul
10-jul
mar 11-jul
mie 12-jul
13-jul
14-jul
sáb 15-jul
dom 16-jul
17-jul
mar 18-jul
mie 19-jul
20-jul
21-jul
sáb 22-jul
dom 23-jul
24-jul
mar 25-jul
mie 26-jul
27-jul
28-jul
sáb 29-jul
dom 30-jul
31-jul
POTENCIA O FECHA N° DE DÍAS REFERENCIAS
EQUIPO
CAPACIDAD DE ALTA UNIDAD TRABAJADOS
Días perdidos por
lun
lun
lun
lun
lun
jue
jue
jue
jue
vie
vie
vie
vie
BOMBA DE ACHIQUE 01/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 Grupo I
BOMBA DE ACHIQUE 01/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 A Lluvia
CAMION REGADOR FIAT IVECO 10000 LS 28/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 B Viento
CAMION REGADOR FIAT IVECO 15000 LS 25/02/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 C Nieve
CAMION REGADOR FIAT IVECO 420 15000 LS 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 D Heladas
CAMION REGADOR SCANIA P380 18000 LS 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 E Suspendido por invierno
CARRETON RONDON E EJES -04-002- 01/07/15 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 F Inundaciones
CARRETON RONDON E EJES -04-002- 01/07/15 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 G Sequías
COMPACTADOR CAT 815 F2 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 H Humedad
COMPACTADOR NEUMATICO AMMANN AP240 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
COMPACTADOR NEUMATICO AMMANN AP241H 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 Grupo II
COMPACTADOR NEUMATICO BOMAG BW211PD-40 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 I Domingos
COMPACTADOR NEUMATICO BOMAG BW24R 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 J Sábados
COMPACTADOR NEUMATICO HAMM GRW18 03/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 K Feriados
COMPACTADOR PATA DE CABRA BOMAG BW 211D-40 02/05/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
COMPACTADOR PATA DE CABRA BOMAG BW 211PD-40 25/02/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 Grupo III
COMPACTADOR PATA DE CABRA CAT 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 L Huelgas
COMPACTADOR PATA DE CABRA CS54B 25/02/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 M Incendios
COMPACTADOR PATA DE CABRA HAMM 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 N Epidemia
MOTONIVELADORA CAT 140H 29/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
MOTONIVELADORA CAT 140K 02/05/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 Grupo IV
MOTONIVELADORA CAT 140K 07/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 Ñ Falta de materiales
MOTONIVELADORA CAT 140K 01/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 O Falta de repuestos o reparaciones
MOTONIVELADORA CAT 140K 07/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 P Falta de provisión de combustible
MOTONIVELADORA CAT 140K 30/03/15 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 Q Falta de neumáticos
MOTONIVELADORA CAT 140M 29/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
MOTONIVELADORA CAT VHP-190 02/05/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 Grupo V
MOTONIVELADORA KOMATSU 615 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 R Deficiencia del proyecto
NEUMATICO ACOPLADO 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 T Mod. De obras con Res.
PALA CARGADORA CAT 938H 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5 U Ampliaciones
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PATA DE CABRA CAT CP533E 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
PATA DE CABRA INGERSOL RAND 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RASTRA CHALERO 24 DISCOS 30/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RASTRA DE DISCOS CHALERO 02/05/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RASTRA DE DISCOS CHALERO CH2100 28/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RASTRA GENOVESE 24 DISCOS 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RASTRA MARCHESAN 24 DISCOS 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RASTRA MARCHESAN 24 DISCOS 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RASTRA RT240 24 DISCOS 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
REGADOR ACOPLADO 13000 LS 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETRO PALA CAT TURBO 446B 15/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETRO PALA CAT 446B 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETROEXCAVADOR CAT 320DL 06/11/15 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETROEXCAVADOR KOMATSU PC200 01/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETROEXCAVADORA CAT 320CL 06/11/15 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETROEXCAVADORA CAT 336DL 06/11/15 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETROEXCAVADORA CAT 336DL 01/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC240 LC 01/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TOPADOR CAT D6 XL 28/03/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TOPADOR CAT D7G 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR AGCO ALLIS 6,125 07/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR AGRALE EX6159 10/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR AGCO-ALLIS 07/09/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR AGCO-ALLIS 6-150A 29/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR AGCO-ALLIS 6-175A 29/03/16 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR JHON DEERE 6500 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR VALMET 03/04/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR VALTRA BM 125 25/02/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR VALTRA BM 125 I 25/02/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
TRACTOR ZANELLO PAUNY 280A 30/05/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
CAMIONES TRANSPORTADRES DE SUELO TOTAL 48 UNIDADES 25/02/17 J I A A A J/A I A H H H A J/A I H H J I A A A H J I H 7,5
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FACTURA N°
JULIO de 2017
Señor: CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M - UTE
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Aplica:
Multa por inclumplimiento en el Plan de Trabajos e Inversiones de la OBRA: CAMINO DEL BUEN AYRE - TRAMO II,
CONTRATISTA: CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M - UTE de acuerdo en lo establecido en
el Artículo 43.1 de la sección 3A del Pliego de Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras
Viales (DNV 2003).-
Correspondiente a CERTIFICADO N°: 89 PROV. 01/2017
Detalle:
Factura 1
Facturado acumulado 52,31 semanas días acumulados

Facturado anteriormente 48,02 semanas días certificado anterior
A facturar : Aplicación 4 por mil 4,43 semanas 31 días mes de JULIO de 2017
4,43 0,004 $ -
SON PESOS: MONTO EN LETRAS.
Total $ $ -
S. E. u O.
CONTROL
CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO
REVISADO ANOTADO
Libro………….…..F……..
Por…………………………
Por………………………….
Recibí su importe:
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 432 de 1097

FACTURA N°
JULIO de 2017
Señor: CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M - UTE
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Aplica:
Multa por ATRASO en el Plan de Trabajos e Inversiones de la OBRA: CAMINO DEL BUEN AYRE - TRAMO II,
CONTRATISTA: CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M - UTE de acuerdo en lo establecido en
el Artículo 43.1 de la sección 3A del Pliego de Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras
Viales (DNV 2003).-
Correspondiente a CERTIFICADO N°: 89 PROV. 01/2017
Detalle:
Factura 1
Facturado acumulado 52,31 semanas días acumulados

Facturado anteriormente 48,02 semanas días certificado anterior
A facturar : Aplicación 3 por mil 4,43 semanas 31 días mes de JULIO de 2017
4,43 0,003 $ -
SON PESOS: MONTO EN LETRAS.
Total $ $ -
S. E. u O.
CONTROL
CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO
REVISADO ANOTADO
Libro………….…..F……..
Por…………………………
Por………………………….
Recibí su importe:
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Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la
construcción
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 20: Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la construcción
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Proceso 20: Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la construcción – Controles solicitados y
programados

Inspector de obra
1 día
010. Informar
Distrito
Inicio problema de
calidad en obra
Mail con copia a
GDE Jefe D. Obras /
Conservación
Gte. de Obras/Gte.
de Mantenimiento
020. Solicitar
controles de
calidad específicos
030. Incorporar 070 Asignar equipos 080. Notificar el uso 090. Notificar a Jefes de
req uerimiento a la 041. ¿E s un de control de calidad de rec ursos a Jefes Distrito/División Obras/
planificación de control solicitado Si con rec ursos de de Distrito/División Conservación, la fecha
controles de c alidad por el inspector? Distritos y /o Casa Obras/Conservación de visita de Control de
Subgerente Control de Calidad
Central correspondientes Calidad

del área
GDE GDE
Mail / Nota
No
Casa Central
SIME 060. Notificar el uso

050. Programar y
de rec ursos a Jefes 091.
asignar control con 1
040. Generar de Distrito/División ¿Intervienen No
equipo de Distritos
número de trámite Obras/Conservación otras áreas?
y /o Casa Central
interno correspondientes
GDE
Si
100. Solicitar
participación de las
áreas que
correspondan Mail / Nota
GDE
6 días
Iluminación/Señalam ient o/
Gestión de infraestructura
Áreas: Puentes/
110. Realizar visita de 120.Enviar informe

Control de Calidad y de calidad a Subgte 1
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generar informe Control de calidad
GDE Informe Técnico GDE Informe Técnico
de área especifica de área especifica
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Proceso 20: Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la construcción – Controles solicitados y
programados

Equipo Control de
Calidad asignado
130. Realizar Control 140.Enviar informe

1 de Calidad y generar de calidad a Subgte
informe Control de calidad
Casa Central / Distrito
GDE Checklist GDE

Checklist
Subgte Control de Calidad
150. Incorporar los

informes de otras áreas
(si corresponde) y enviar
Informe de Control de
Calidad completo al Informe de Control
GDE distrito de C alidad completo
Mail a J. de Distrito, J.D.
Obras/D. Conservación,
Gte de Obras/Gte de
Mantenimiento
20 días
170. Informar al
160. Revisar inf orm e 161. ¿Presenta inspector y solicitar
Jefe División Obras /
de Control de observaciones? No incorporación de

Calidad informe a la
Conservación
documentación de obra
GDE Mail / Nota

Si
180. Solicitar al
Distrito
inspector tomar
acciones
correspondientes
GDE
5 días
Inspector de obra
1 día 210.Incorporar N.P. al 1 día 220. Incorporar el 1 día

190. Realizar Orden informe y notificar al Informe Téc nico
J.D. Obras /
de servicio a completo a la Fin
Conservación, Subgte
contratis ta Control de Calidad y al doc umentación de la
Orden de Gte. de Obras / Mant. Mail / Nota obra
GDE
servicio / Nota GDE
Informe
corregido
5
200. Responder días
Contratista
Orden de Servicio Tiempo total del proceso: 40 días

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con acciones Nota de pedido con
realizadas Informe de lo
Autorizador Final: Jefe de División
realizado
Obras
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Proceso 20: Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la construcción – Control de Calidad
para RP
SIGO SIGO
011. ¿Prevé
010. Recibir alerta 020. Iniciar tram ite
Inicio finaliz ación en No de ampliación de
de finalizac ión de tres meses? plazo y hacer carga
obra para Control de de Modificación de
Inspector de Obra
Calidad de RP fecha en el SIGO

3 Meses antes de la
fecha de finalización
Distrito
de la obra Si
SIGO
030. Marcar casilla

de aceptación del
control de calidad
Mail de
notificación
automático
1 día
040. Incorporar 070. Notificar el uso 080. Notificar fec ha

060 Asignar equipos
req uerimiento a la de recursos a Jefes de control a Jefe de
con rec ursos de
planificación de de Distrito/División Distrito/Jefe
Distritos y /o Casa
controles de c alidad Obras/Conservación División Obras /
Central Mail
Subgerente Control de Calidad
del área correspondientes GDE Conservación
081.
SIME ¿Intervienen No
otras áreas?
050. Generar
Casa Central
número de trámite
interno para la
solicitud de Control
de Calidad para RP Si
090 Solicitar
participación de
otras áreas
GDE Mail
15 días
Señalam iento/Gestión
A partir de la
de infraestructura
Áreas: Puentes/
Iluminación/
100. Realizar
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110. Enviar informe
fecha de Control de Calidad y de calidad a Subgte 1
generar informe Control de Calidad
finalización Informe Informe
GDE GDE
de obra técnico
página 438 de 1097 técnico
Proceso 20: Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la construcción – Control de Calidad para
RP
5
Contratista
190. Responder días

Orden de Servicio
con acciones
realiz adas Nota de pedido con
Informe de lo
realizado
200. Incorporar 1 día 210. Incluir Informe al 1 día

Inspector de
1 día
documentación al 180. Realizar Orden expediente de RP y
de servicio a
notificar al J.D. Obras / Proceso:
Obra
informe y rem itir al

Jefe Div. Obras / contratis ta
Conservación, Subgte Emisión de RP
Orden de Ctrl de Calidad y al Gte
GDE
Conservación Mail / Nota con servicio de Obras / Mant.
Informe
corregido
GDE Mail / Nota
170. Solicitar al
Distrito
inspector tomar
Jefe División Obras /
acciones
correspondientes
No
Conservación
GDE
Mail / Nota
Si
160. Revisar inf orm e 161. ¿Tiene

de Control de observaciones?
Calidad
3 días
de Calidad asignado
Equipo de Control
Casa Central /
130. Generar informe

1 120. Realizar
Distrito
y enviar a Subgte
Control de Calidad
Control de Calidad
Informe Control
GDE
Calidad
Subgte Control de Calidad
140. Incorporar 150. Enviar Informe de

Control de Calidad
Informes de otras
completo al J.D. Obras /
áreas al Informe de Conservación, con copia
Casa Central
Control de Calidad.
GDE
Parametros GDE
a demás intervinientes
Mail /Nota con
informe y
Tiempo total del proceso (a partir de la
superficiales controles fecha de finalización de obra) : 22 días
Control
señalamiento Autorizador Final: Jefe de División
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Control de puentes
Control
Obras
iluminacion
Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la
construcción
Septiembre 2017
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Proceso 20: Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de la construcción
Comentario General:
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Descripción del Flujo: Controles solicitados y programados
010 Informar problema de En caso que se detecte un problema de calidad en la obra o se necesite soporte de parte de la
calidad en obra Subgerencia de Calidad, el Inspector de Obra deberá enviar un email a la Subgerencia de Calidad, con
copia al jefe de Sección Inspecciones y al jefe de División Obras/Conservación, solicitando una visita de
Control de Calidad.
020 Solicitar controles de La Gerencia de obras / Mantenimiento podrá solicitar controles de calidad específicos según su criterio
calidad específicos y discrecionalidad, para esto deberá enviar un correo electrónico a la Subgerencia de Control de Calidad
con la fecha estimada de la visita, para que esta sea tenida en cuenta dentro de la planificación de
visitas del área.
030 Incorporar La Subgerencia de control de calidad, deberá tener en cuenta todas las solicitudes hechas tanto por la
requerimiento a la Gerencia de Obras/Mantenimiento, como por los Inspectores de Obra e incluirlas dentro de la
planificación de planificación anual de visitas programadas del área donde también se establecerá la prioridad y las
controles de calidad del fechas en las cuales serán realizadas.
área
040 Generar número de Una vez recibido el requerimiento e incorporado a la planificación del área la Subgerencia de Control de
trámite interno Calidad deberá generar en el sistema SIME un número de trámite interno para cada caso, con el fin de
controlar y seguir los tiempos y pasos llevados en el trámite.
041 ¿Es un control solicitado La Subgerencia de Control de Calidad deberá identificar si es un control de calidad solicitado por un
por el inspector? inspector, si es un control solicitado por la Gerencia de Obras/Mantenimiento o si es un control
programado directamente por la Subgerencia de Control de Calidad.
050 Programar y asignar Si no es un control solicitado por un inspector, sino que corresponde a un control programado por el
control con equipo de área o solicitado por la Gerencia de Obras/Mantenimiento, el Subgerente de calidad dispondrá la visita
Distritos y/o Casa a la obra y asignara el equipo de control de calidad que la llevara a cabo, el cual podrá ser conformado
Central por recursos de Distritos o Casa Central, y solo informara al Jefe de Distrito, a donde se va a llevar a
cabo la visita de control de calidad, dos (2) a tres (3) días antes.
060 Notificar uso de Si se asigna un equipo de control de calidad con recursos humanos de algún distrito, el Subgerente de
recursos a Jefes de Control de Calidad deberá notificar a los Jefes de División Obras/Conservación y Jefes de los distritos
Distrito/Jefes División cuyos recursos serán usados para hacer las visitas de Control de Calidad y las fechas en las que se usará
Obras/Conservación esos recursos.
correspondientes
070 Asignar equipos de Si corresponde a un control solicitado por un Inspector de Obra, el Subgerente de calidad deberá
control de calidad con programar la visita a la obra y asignar el equipo de control de calidad que la llevara a cabo, el cual podrá
recursos de Distritos ser conformado por recursos de Casa Central y/o de cualquier distrito.
y/o Casa Central.
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080 Notificar uso de Si se asigna un equipo de control de calidad con recursos humanos de algún distrito, el Subgerente de
recursos a Jefes de Control de Calidad notificara el uso de tales recursos a los respectivos Jefes de División Obras/
Distrito/Jefes División Conservación y Jefes de los Distritos así como las fechas en que los recursos serán usados.
Obras/Conservación
correspondientes
090 Notificar a Jefes de Una vez definidos los medios y la fecha para llevar a cabo la visita de Control de Calidad, el Subgerente
Distrito/Jefes División de Calidad deberá notificar vía mail al Jefe de División obras/Conservación y al Jefe de Distrito la fecha
Obras/Conservación la del control con al menos ocho (8) días de anticipación.
fecha de visita de
Control de Calidad
091 ¿Intervienen otras Una vez definida la fecha y notificado al equipo, la Subgerencia de Calidad analizará si corresponde
áreas? intervención o participación de áreas especializadas (Puentes / Iluminación / Señalamiento /
Gestión de infraestructura, etc), para llevar a cabo el control de calidad completo.
100 Solicitar participación En caso de que se determine la necesidad de participación de otras áreas, se notificará a las mismas vía
de las áreas que mail la necesidad de su participación para el control de calidad y se informará la fecha prevista de
correspondan manera tal que cada área coordine la visita a la obra y genere el informe correspondiente.
110 Realizar visita de El responsable de cada una de las áreas intervinientes, deberá coordinar los medios necesarios para
Control de Calidad y generar la visita de sus recursos técnicos a la obra y realizar el respectivo Control de Calidad. Luego,
generar informe deberá realizar un Informe Técnico respecto de la visita realizada a la obra y de las condiciones de la
misma, según los requerimientos a cumplir.
120 Enviar informe de En un plazo de 15 días hábiles de recibida la notificación de participación del área en el control de
calidad al Subgerente de calidad, esta deberá gestionar los medios para llevar a cabo la visita a obra (si fuera necesaria) y
Control de Calidad elaborar y enviar el Informe de su área para ser incorporado al Informe de Calidad completo de la obra.
Una vez realizado el Informe Técnico, el área especializada, deberá firmarlo con fecha de emisión,
responsabilizándose de su elaboración y enviarlo a la Subgerencia de Control de Calidad para ser
incorporado al Informe de Calidad de la obra.
130 Realizar Control de El Equipo de Control de Calidad asignado, una vez notificados y según la planificación, deberá hacer la
Calidad y generar visita a la obra y realizar la inspección de la misma para poder evaluar la calidad y el cumplimiento de
informe las especificaciones técnicas exigidas en el pliego. Una vez culminada la misma, el Equipo deberá
expedirse mediante el Checklist de Control de Calidad (Ver ejemplo en Anexo) definido por la
Subgerencia de Control de Calidad.
140 Enviar Informe de El equipo de control de calidad asignado deberá enviar el Checklist de calidad a la Subgerencia de
Calidad al Subgerente de Calidad, quien compilará los informes técnicos de las áreas especializadas y del Equipo de Control de
Calidad Calidad.
150 Incorporar los informes Una vez que la Subgerencia de control de calidad recibe todos los informes de las áreas especializadas y
de otras áreas (si el Checklist de Calidad del Equipo de Control de Calidad asignado, deberá compilar toda la
corresponde) y enviar documentación para confeccionar el Informe de Control de Calidad Completo que deberá ser el
Informe de Control de
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Calidad completo al enviado al distrito. La subgerencia deberá enviar el informe vía mail/GDE al jefe de División
distrito Obras/Conservación con copia al Jefe de Distrito, jefe de Sección Inspecciones y Gerente de Obras.
160 Revisar Informe de El Jefe de División obras deberá revisar el Informe de Control de Calidad y analizar los comentarios
Control de Calidad hechos por la Subgerencia de Calidad.
161 ¿Presenta Luego de la revisión del informe, el Jefe de División obras/Conservación, determinará si existen
Observaciones? observaciones que hacer a raíz del informe de Control de Calidad generado por la Subgerencia de
Control de Calidad.
170 Informar al inspector y Si el informe de Control de Calidad no tuviera observaciones, el Jefe de División Obras deberá
solicitar incorporación informar al Inspector y derivar el informe para que éste lo incorpore a la documentación de la obra a su
del informe a la cargo.
documentación de la El Inspector podrá notificar a la empresa contratista acerca del resultado del Informe de Control de
obra calidad.
180 Solicitar al inspector Si el Informe de Control de Calidad tuviera observaciones, el Jefe de División Obras/Conservación,
tomar acciones deberá notificar y remitir el informe al Inspector. El inspector deberá tomar las acciones
correspondientes correspondientes con base en las observaciones consignadas y según lo que establezca el pliego de la
obra para cada caso.
190 Realizar Orden de El Inspector de la obra deberá notificar las observaciones a la Empresa Contratista mediante Orden de
Servicio a Contratáis Servicio, en función a lo establecido en los Pliegos de Especificaciones Generales y Particulares de la
obra.
200 Responder Orden de La empresa Contratista tendrá que tomar intervención sobre el problema de calidad, e informar su
Servicio resolución mediante Nota de Pedido, en función a las observaciones consignadas y al requerimiento
elaborado por el Inspector en la Orden de Servicio.
210 Incorporar N.P. al Una vez que la Contratista se expida respecto de lo observado, el Inspector de Obra deberá incorporar
informe y notificar al la Nota de Pedido al Informe de Control de Calidad, y notificar las acciones tomadas por la misma vía
J.D. Obras / mail/GDE al Jefe de División Obras/ Conservación, Jefe de Sección Inspecciones, Gerente de Obras y al
Conservación, Subgte Subgerente de Control de Calidad.
Control de Calidad y al
Gte. de Obras / Mant.
220 Incorporar el Informe Una vez cerrado el circuito y habiendo tomado intervención en las observaciones consignadas (si las
Técnico completo a la hubiera) el Inspector será el responsable de incorporar el Informe de Control de Calidad
documentación de la completo, a la documentación de la obra.
obra
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Descripción del Flujo: Control de Calidad para emisión de RP
010 Recibir alerta de El SIGO enviara una alerta automática al inspector, mediante una ventana emergente, indicando la
finalización de obra para necesidad de solicitar el control de calidad correspondiente a la emisión del RP, cuando la obra se
Control de Calidad de encuentre a 3 meses de su fecha de finalización vigente.
RP
Si al momento de finalización de la obra la Subgerencia de Calidad no está notificada por un error en la
fecha consignada por el inspector o porque la ampliación de plazo prevista no se llevó a cabo el UNICO
RESPONSABLE SERÁ EL INSPECTOR DE LA OBRA.
011 ¿Prevé finalización en En este punto el Inspector deberá determinar si la obra efectivamente terminara en 3 meses o si se
tres meses? prevé realizar una ampliación de plazo.
020 Iniciar tramite de Si la fecha de finalización de la obra es diferente a la prevista en el SIGO, el Inspector de obra deberá
ampliación de plazo y definirlo en la ventana emergente, consignando:
hacer carga de - Fecha prevista de nueva finalización.
Modificación de fecha
en el SIGO Luego, el Inspector deberá iniciar el trámite correspondiente donde se plasme la ampliación del plazo
de obra en el SIGO para que este genere una nueva alerta 3 meses antes de la fecha de finalización.
El Inspector tendrá un plazo de un (1) mes desde que surge la alerta (actividad 010) para
cargar en SIGO el trámite que lleva a postergar la fecha de finalización.
Es RESPONSABILIDAD DEL INSPECTOR poner datos fehacientes en este punto, y que el control de
RP sea previsto con 3 meses de antelación a la fecha de finalización de la obra.
030 Marcar casilla de Si no se prevé ninguna ampliación de plazo, el Inspector, deberá dar el visto bueno, mediante un Check
aceptación del control en la ventana emergente lo que enviara un mail automático a la Subgerencia de Control de Calidad,
de calidad solicitando la visita respectiva de verificación de la calidad de la obra para la emisión del RP. El mail irá
con copia al Jefe de Sección Inspecciones, Jefe de División Obras/Conservación, y Gerencia de
Obras/Mantenimiento.
040 Incorporar La Subgerencia de control de calidad, deberá incluir la solicitud de control de calidad para RP hecha
requerimiento a la por el SIGO dentro de la planificación de visitas del área donde también se establecerá la prioridad y las
planificación de fechas en las cuales serán realizadas.
controles de calidad del
área
050 Generar número de La Subgerencia de Control de Calidad deberá generar un número de trámite interno en SIME para el
trámite interno para Control de Calidad para Recepción Provisoria de obra con el fin de controlar y seguir los tiempos y
Control de Calidad para pasos llevados en el trámite.
RP
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060 Asignar equipos con El Subgerente de Control de Calidad deberá programar la visita a la obra y asignar el equipo de control
recursos de Distritos y de calidad que la llevara a cabo, el cual podrá ser conformado por recursos de Casa Central y/o de
/o Casa Centra cualquier distrito, según su requerimiento y necesidad.
070 Notificar el uso de Si se asigna un equipo de control de calidad con recursos humanos de algún distrito, el Subgerente de
recursos a Jefes de Control de Calidad deberá notificar a los Jefes de División Obras/Conservación y Jefes de los distritos
Distrito/División cuyos recursos serán usados para hacer las visitas de Control de Calidad y las fechas en las que se usará
Obras/Conservación esos recursos.
correspondientes
080 Notificar fecha de Una vez dispuestos los medios y definida la fecha para llevar a cabo la visita de Control de Calidad, el
control a Jefe de subgerente de Calidad deberá notificar vía mail al Jefe de División obras/Jefe de Distrito la fecha del
Distrito/Jefe División control.
081 ¿Intervienen otras Luego de definir la fecha del control de calidad y notificado al equipo, la Subgerencia de Calidad
áreas? analizará que otras áreas especializadas (Puentes / Iluminación / Señalamiento / Gestión de
infraestructura, etc) deberían intervenir para llevar a cabo el control de calidad completo.
090 Solicitar participación Definida la necesidad de participación en el control de calidad por parte de otras áreas se requerirá su
de otras áreas participación vía mail/GDE y se les informará la fecha prevista de manera tal que cada área coordine la
visita a la obra y genere el informe correspondiente.
100 Realizar Control de El responsable de cada una de las áreas intervinientes, deberá coordinar los medios necesarios para
Calidad y generar generar la visita de sus recursos técnicos a la obra y realizar el respectivo Control de Calidad. Luego,
informe deberá realizar un Informe Técnico respecto de la visita realizada a la obra y de las condiciones de la
misma, según los requerimientos a cumplir.
110 Enviar informe de En un plazo de 15 días hábiles de recibida la notificación de participación del área en el control de
calidad a Subgte Control calidad, esta deberá gestionar los medios para llevar a cabo la visita a obra (si fuera necesaria) y
de Calidad elaborar y enviar el Informe de su área para ser incorporado al Informe de Calidad completo de la obra.
Una vez realizado el Informe Técnico, el área especializada, deberá firmarlo con fecha de emisión,
responsabilizándose de su elaboración y enviarlo a la Subgerencia de Control de Calidad para ser
incorporado al Informe de Calidad de la obra.
120 Realizar Control de El Equipo de Control de Calidad asignado deberá hacer la visita a la obra y realizar la inspección de la
Calidad misma para poder evaluar la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el
pliego. Una vez culminada la misma, el Equipo deberá expedirse mediante el Informe de Control de
Calidad de RP definido por la Subgerencia de Control de Calidad.
130 Generar Informe y El equipo de control de calidad asignado deberá enviar el Informe de Control de Calidad de RP a la
enviar al Subgerente de Subgerencia de Control de Calidad, quien compilará los informes técnicos de las áreas especializadas y
Calidad del Equipo de Control de Calidad.
140 Incorporar Informes de Una vez que la Subgerencia de control de calidad reciba todos los informes de las áreas especializadas y
otras áreas al Informe el Informe de Control de Calidad de RP del Equipo de Control de Calidad asignado, deberá compilar
de Control de Calidad.
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toda la documentación para confeccionar un Informe de Control de Calidad Completo para RP

que deberá ser el enviado al distrito como retroalimentación de la visita de Calidad a la obra.
150 Enviar Informe de La Subgerencia de Control de Calidad deberá enviar el informe vía mail/GDE al Jefe de División
Control de Calidad Obras/Conservación con copia al Gerente de Obras, Jefe de Distrito y Jefe de Sección Inspecciones.
completo al J.D. Obras /
Conservación, con copia
a demás intervinientes
160 Revisar Informe de El Jefe de División obras deberá revisar el Informe de Control de Calidad y analizar los comentarios
Control de Calidad hechos por la Subgerencia de Control de Calidad.
161 ¿Tiene Observaciones? Luego de la revisión del informe, el Jefe de División obras/Conservación, determinará si existen
observaciones que hacer a raíz del informe de Control de Calidad generado por la Subgerencia de
Control de Calidad.
170 Solicitar al inspector Si el Informe de Control de Calidad tuviera observaciones, el jefe de División Obras/Conservación,
tomar acciones deberá notificar y remitir el informe al Inspector. El inspector deberá tomar las acciones
correspondientes correspondientes con base en las observaciones consignadas y según lo que establezca el pliego de la
obra para cada caso.
180 Realizar Orden de El Inspector de la obra deberá notificar las observaciones a la empresa Contratista mediante Orden de
servicio a contratista Servicio, en función a lo establecido en los Pliegos de Especificaciones Generales y Particulares de la
obra.
190 Responder Orden de La empresa Contratista tendrá que tomar intervención sobre el problema de calidad, e informar su
Servicio con acciones resolución mediante Nota de Pedido, en función a las observaciones consignadas y al requerimiento
realizadas elaborado por el Inspector en la Orden de Servicio.
200 Incorporar Luego de recibir la Nota de Pedido por parte de la contratista, con la resolución de las observaciones de
documentación al calidad informadas, el Inspector de Obra deberá incluirla en el Informe de Control de Calidad para RP y
informe y remitir al Jefe remitirlo al Jefe de División Obras/ Conservación para una nueva revisión.
Div. Obras /
Conservación
210 Incluir Informe de Si el informe de Control de Calidad no tuvo observaciones, o si estas ya fueron subsanadas
Control de Calidad correctamente por el Inspector de Obra y la Contratista, el Jefe de División Obras/Conservación deberá
Completo al expediente derivarlo al inspector de Obra/Conservación para que lo incorpore al expediente de RP. De esta
de Recepción Provisoria manera el proceso de Control de Calidad para la Recepción Provisoria de la Obra quedaría cerrado,
de la Obra. siendo así el punto de partida del proceso de Realizar Recepción Provisoria de la obra.
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Inspector de Obra  Hacer el seguimiento a la Calidad de la obra, y reportar cualquier problema que
hubiere en la misma, como así también solicitar soporte de la Subgerencia de
Control de Calidad para cualquier problemática al respecto.
 Aceptar la fecha dada por SIGO de la finalización de obra para emisión de RP, o
rechazarla por ampliación de plazo prevista.
 Cargar en SIGO el trámite del cual se desprende la nueva fecha de finalización por
la cual no se avaló la fecha alertada por sigo para finalización de obra.
 Comunicar a la contratista por medio de Órdenes de Servicio en caso de que se
requiera generar alguna acción por algún problema de calidad y notificar a las
áreas interesadas una vez obtenga respuesta del contratista.
Subgerente Control de Calidad  Planificar los controles de calidad programados por su área para visitas a obra
aleatorias.
 Incorporar a la planificación de su área los requerimientos de control de calidad
solicitados por las Gerencias de Obras y Mantenimiento, como así también de los
requerimientos por calidad provenientes de los Inspectores y de los Controles de
Calidad para RP para las obras que finalizan.
 Asignar los equipos de control de calidad, e instruirlos acerca de la metodología de
trabajo para llevar a cabo el control de calidad y la presentación de informes.
 Solicitar la participación en el control de Calidad de Áreas Técnicas Específicas, si
es necesario.
 Centralizar los informes generados por los Equipos de Control de Calidad y Áreas
Técnicas Específicas.
 Generar el Informe de Control de Calidad Completo compilando los
informes técnicos correspondientes.
 Enviar al Distrito, en tiempo y forma establecidos, el Informe de Control de
Calidad Completo.
Equipo asignado de Control de Calidad/Otras  Visitar la obra, para llevar a cabo el Control de Calidad, según lo instruido por la
Áreas Subgerencia de Control de Calidad.
 Elaborar el Informe de Control de Calidad y firmarlo.
 Enviar los informes al Subgerente de Control de Calidad, según los tiempos
establecidos.
Jefe de División Obras/Conservación  Revisar el Informe de Control de Calidad Completo enviados por el
Subgerente de Control de Calidad y emitir opinión al respecto según las
especificaciones técnicas de la obra que se está evaluando.
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 Informar al Inspector si existen observaciones en la calidad de la obra para que

pueda notificar a la contratista.
Áreas Técnicas Específicas (Puentes / Iluminación  Visitar la obra, si corresponde, para poder llevar a cabo el control de calidad de su
/ Señalamiento / Gestión de infraestructura, etc.) especialidad.
 Elaborar Informe Técnico de Control de Calidad respecto a su especialidad, en el
tiempo previsto.
 Enviar el Informe Técnico de Control de Calidad a la Subgerencia de Control de
Calidad, en tiempo y forma.
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Anexos:
1. Ejemplo de Ckecklist de la Subgerencia de Control de Calidad

2. Formatos de correos electrónicos
Septiembre 2017
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Subgerencia de Control de Calidad
INFORME DE VISITA A OBRA 14-02-17 y 15-02-17

RUTA: RN N°8
Fecha OBRA: ORI - 8.4.2 TRAMO KM 702,00 A KM 723,00
PROVINCIA: CÓRDOBA
14/02/2017 COMITENTE: LUCIANO S.A.
EJECUCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS - TRAMO EJECUTADO KM 702,00 A KM 708,00
1) Parámetros generales
CAC
Base asfáltica x
Tipo de mezcla (s/ personal MAC
Capa estructural
Carpeta de técnico de la empresa) SMA
x
rodamiento Otra S/ Pliego del 98
2) Estado de la superficie de apoyo

Asfáltica x Regular x
Material de la base: Estado de la superficie
Estabilizado Irregular
SI Segregación en superficie de SI
Material suelto, polvo, etc
NO x apoyo NO x
SI SI -
Fisuras Fisuras selladas
NO x NO -
Imprimación Escaso
Riego Liga x Dotación de riego Adecuada x
Ambos Excesivo
SI x Adecuada -
Corte de emulsión Penetración de imprimación (*)
NO Escasa -
(*) En caso de haber imprimación
3) Colocación de mezcla asfáltica

Cubierta de protección en Adecuado
Temperatura de colocación S/D
camiones Inadecuado
SI Adecuado x
Sensores de uniformidad Tornillos helicoidales
NO Inadecuado
(*) Deben llegar hasta 10-20 cm de la caja de distribución
Automática x Adecuado x
Plancha de la terminadora Caja de distribución
Sist de vibración Inadecuado
4) Equipos de compactación
Cantidad de compactadores Cantidad de compactadores
1 1
metálicos neumáticos
x (Se solicito la incorporación de un
Adecuado
Esquema de compactación Neumático - Aplanadora Método de compactación rodillo neumático más)
Inadecuado
Adecuado x Adecuado x
Sistema de asperción Uso de lona en neumáticos
Inadecuado Inadecuado
5) Juntas
Adecuado x Adecuado x
Junta longitudial Junta Transversal
Adecuado Adecuado x
Corte de JL Corte de JT
6) Observaciones
a) Obrador durante la producción:
1 - Escaso acopio de agregado tipo 0-6 para la jornada de producción de mezcla asfáltica programada.
2 - Las tolvas de los árido 6-19 y 0-6 no cuentan con una separación física entre ellas, derivando en contaminación de los mismos. Esto fue solicitado anteriormente
por la inspección.
3 - Se constató que el material 0-6 ha sufrido gran dispersión granulométrica. Esto conlleva a que la curva resultante se aleja de la de diseño y debe ser necesario
realizar una nueva dosificación o ajustar el material que ingresa a las tolerancias admisibles.
4 - De las producciones de lotes de mezcla asfáltica realizadas en enero de 2017 se observa una mezcla asfáltica con vacios comprendidos entre 3,0 % y 3,8 %, V.O.B.
cercános al límite superior de 80,0% y relaciones estabilidad - fluencia en promedio 3220. A pesar de dar cumplimiento con las exigencias, estos parámetros indican
una tendicia al fenómeno de exudación, lo cual puede derivar en deformaciones plásticas, agravándose por las altas temperaturas de este sector.
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Subgerencia de Control de Calidad
INFORME DE VISITA A OBRA 14-02-17 y 15-02-17

RUTA: RN N°8
Fecha OBRA: ORI - 8.4.2 TRAMO KM 702,00 A KM 723,00
PROVINCIA: CÓRDOBA
14/02/2017 COMITENTE: LUCIANO S.A.
EJECUCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS - TRAMO EJECUTADO KM 702,00 A KM 708,00
En la imágen se observa un escaso acopio de arena de trituración de origén En la imagen se visualiza las tolvas de la planta asfáltica y el fenómeno de
basáltico. Luego empezó a ingresar otro material de cantera Cantesur, con contaminación mencionado anteriormente.
una graduación granulométrica mucho más fina principalmente en los tamices
Nº8, 30 y 50, con dispersiones en más de 4%, 14,1% y 11,4%
b) Tramo (en el momento de la visita se estaba terminando el proceso constructivo):
1 - La capa terminada fue liberada al tránsito vehícular, sin dejar un tiempo prolongado para que la temperatura de la mezcla pueda bajar a valores normales y que
garantice a la misma una estabilidad suficiente, sin generar o dar inicio a una posible exudación temprana.
En la imágen de la derecha se observa que la mezcla colocada en el Km 708,00,

fue liberada en forma inmediata al tránsito vehícular. Lo que derivó en el
fenómeno de exudación temprana sobre la zona de huella.
En las imágenes inferiores, se observa exudación con tendencia a generar
7) Recomendaciones
1) Revisar y de ser necesario readecuar el diseño de las mezclas asfálticas por los graves problemas de exudación.
2) Realizar semanalmente y luego de cada lluvia el Ensayo de Trampa de Agua para verificar el contenido de Agua en la Mezcla.
3) Una vez extraída la mezcla de la planta y previo al ensayo Marshall, se indica colocar la mezcla asfáltica a una temperatura de 10°C superior a la
temperatura de compactación en un intervalo de 1 a 2 hrs, esto para culminar con el proceso de absorción de los agregados.
4) Garantizar homogeneidad de los materiales de producción. Controlar el ingreso a través de tolerancias de trabajo admisibles.
5) Asegurar acopios suficientes de cada material que provean el plan de obra para la producción asfáltica diaria. Los acopios deben adoptar una forma
troncocónica y de una altura no mayor a 3 metros para evitar segregación del mismo.
6) Colocar separadores físicos en las tolvas para que no se produzcan contaminaciones de material grueso y fino.
7) De existir una alta variabilidad en las granulometrías de los materiales, deberá realizarse una nueva dosificación de mezcla asfáltica.
8) Utilizar una fórmula de diseño para base asfáltica y otra para carpeta de rodamiento.
9) Realizar granulometrías de cinta y de recuperación, verificando que las mismas cumplan los entornos de trabajo.
10) Definir un plan de trabajo continúo que de lugar a la ejecución de la primer capa o base y posteriormente a la ejecución de la segunda capa o carpeta,
sin exponer por un tiempo prolongado a la primer capa o base al alto tránsito.
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Ejemplos de mail
INSPECTOR---> Subgerencia Control de Calidad

Mail: solicitud de Visita de Control de Caldiad
De: Inspector
A: Subgerente de Control de Calidad
CC:Jefe de Sección Inspecciones y Jefe División Obras del Distrito
Asunto: Solicitud de A.M.O. - OBRA "(ID)" - M.O N° "xx"
Archivos Adjuntos:
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Objeto: Solicitud Visita de Control de Calidad
Estimado/a Subgerente
Esta Inspección de obra solicita tenga a bien programar una Visita de Control de Calidad a la obra de la referencia.
Esta solicitud se genera ....(explicación de la solicitud).
Solicito tenga a bien notificar la fecha en la que podrán realizar la visita solicitada.
Atentamente
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Notificaciones via mail
Detalles
Objeto Originante Destinatario Copia

Mail para notificar fecha de realización de Visita de Subgerencia de Control de Inspector de Obra Jefe Sección Inpecciones, Jefe
Control de Calidad Calidad División Obras y Jefe de Distrito
Mail para notificar fecha de realización de Visita de Subgerencia de Control de Áreas específicas Subgerentes de las áreas
Control de Calidad e intervención de áreas Calidad intervinientes
específicas
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Realizar Redeterminaciones de Precios -
Adecuación Provisoria de Precios (APP)
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Adecuación Provisoria de Precios
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Realizar Redeterminaciones de Precios - Adecuación Provisoria de Precios
010. Solicitar 040. Cargar obra en

Redeterminación por NP aplic at ivo y enviarla
y enviar por mail (al
Inicio inspector y Marcha de
por m ail al inspector
con copia a Marc ha
Contratista
Contratos), el archivo de
carga en a plicativo Nota de solicitud de Contratos Mail con archivo
Redeterminación adjunto carga de la obra
en aplicativo
Copia Poder de firmante
Mail con archivo
adjunto carga de la obra
en aplicativo
VR impresa
020. Recibir solicitud de 2 días

redeterminación,
chequear carga de obra
Inspector de Obra
en aplicativo con Marcha

de C ontratos y enviar NP 1 día
070. Informar
rec hazo al contratista
Fin
030. Solicitar carga Orden de

021. ¿Se cargó la Servicio
obra en el No de la obra mediante
aplicativo? Orden de Servicio
Orden de Servicio
Distrito
Si
3 días
Jefe de Sección Marcha de Contratos /
+ 050.Verificar VR
051. ¿V R m ayor
al % del salto?
No
060. Rechaz ar
Solicitud
GDE Nota al I nspector

Redeterminaciones
con rechazo
Si
+ 080. Enviar arc hivo
de carga a la URP
SIME SIGO
120. Emitir Carátula 130. Iniciar tram ite y 1

090. Solicitar cargar V R
revisió n del poder del Proceso de
Redeterminación Carátula de
firmante a la Sec ción Cuadro
Expediente
Legales Copia Poder de Definitiva de GDE GDE comparativo
firmante Precios.
110. Informar Visto

2 días IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Sección
Legales
100. Revisar el Poder Bueno u Observaciones a

de Firmante la Sección Marcha de
Contrataros e inspector
GDE
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Realizar Redeterminaciones de Precios - Adecuación Provisoria de Precios
1 día 1 día
150. Controlar e 190. Elab orar y
Jefe Marcha de Contratos /
140. Elab orar

1 Informe Téc nico de
inco rporar t oda la enviar proyecto de
doc umentación al dispos ición de Mail con
Redeterminaciones
APP
Presupuesto expediente aprobación de APP Proyecto de
GDE GDE GDE Disposición
Informe Técnico
de APP
240. Recibir
160. Solicitar póliz a 200. Solicitar
Expediente, notific ar
de cauc ión por medio dict amen a Sec ción
a interesados y
del inspector Legales
archivar.
Mail de solicitud con
GDE copia a la contratista GDE Nota interna GDE
Inspector de Obra
2 días
SIGO 3 días
250. Cambiar estado Proceso de

170. Firmar
de APP a Redeterminación
expediente
“Aprob ada” y emitir Definitiva
GDE
certific ados
consolidados
Distrito
Jefe División
Obras
180. Firmar
expediente
GDE
Sección Legales
2 días
210. Emitir
Dictamen
Dictamen
GDE
Secretaría Distrito/
2 días
Jefe Distrito
220. Controlar y
Tiempo total del proceso: 20 días completar el 230. Aprob ar
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Proyecto de Disposición
Autorizador Final: Jefe de Distrito Disposición
GDE
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Anexos: Adecuación Provisoria de Precios (APP)
1. Modelo Informe Técnico de APP para obras en ejecución.
2. Modelo Informe Técnico de APP para obras licitadas bajo el Decreto
691/16.
3. Modelo Dictamen de APP para obras en ejecución.
4. Modelo Dictamen de APP para obras licitadas bajo el Decreto 691/16.
5. Modelo Disposición de APP para obras en ejecución.
6. Modelo Disposición de APP para obras licitadas bajo el Decreto 691/16.
Abril 2018
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Adecuación Provisoria de Precios (APP)
Abril 2018
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Proceso 21: Realizar Redeterminaciones de Precios - Adecuación Provisoria de Precios (APP)
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación: Abril 2018
Comentario General:
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Decreto 1295/02 Metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública.
Decreto 691/16 Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de
Obra Pública.
Resolución 61/17 - Instructivo Adecuación El flujograma de procesos establecido en el Instructivo de APP aprobado por Resolución
Provisoria de Precios - Decreto691 s/Expediente N° 61/2017, queda reemplazado por el Flujograma y Descriptivo presentes. Los alcances,
N° 12922/2016 formatos establecidos en el mencionado Instructivo se mantienen vigentes y serán
ampliados según corresponda por la Resolución que aprueba la presente.
Obras por Convenio La Metodología impuesta en este proceso aplica para las Redeterminaciones de precios de
las todas las Obras por Convenio de la DNV.
Para ello el proceso debe ser el mismo, (aplicando GDE cuando corresponda) y el Jefe de
Distrito será el responsable de convalidar lo aprobado por la entidad con la que se hizo el
convenio, mediante la Disposición correspondiente.
El Supervisor de la Obra por convenio será responsable de obtener la documentación y
carga en el aplicativo a través de la entidad bajo Convenio para entregarla en tiempo y
forma de manera tal que la Sección Marcha de Contratos pueda dar continuidad al
trámite. Aplica toda la normativa y reglamentación que aplica para las obras de la
Dirección Nacional de Vialidad, salvo que el Convenio de la obra diga expresamente lo
contrario.
Obras licitadas en los Distritos Para el caso de las obras cuyo proceso licitatorio y de contratación se lleve a cabo en los
Distritos Jurisdiccionales, el Proceso de RDP será el mismo, con la diferencia que el Jefe
de Sección Licitaciones y Compras del distrito será el responsable de remitir la
documentación del expediente madre de licitación y contrato al Jefe de División Obras.
Obras licitadas bajo 691/16 sin carga obligatoria Para el Stock de obras licitadas bajo Decreto 691/16 (que no incluyan en sus pliegos la
del aplicativo estipulado por Pliego. condición de entrega de la carga en el aplicativo Redeterminaciones.exe), si el Contratista
no la presenta en 5 días hábiles mas del plazo estipulado en la Orden de Servicio que
solicita la carga de la obra en el aplicativo. La Sección Marcha de Contratos del Distrito,
notificará a la URP de la NO presentación de la carga y esta Unidad será la Responsable de
cargar la obra en Redeterminaciones.exe, en un plazo máximo de 30 días hábiles de haber
sido notificada.
Si la Contratista presenta la carga en el aplicativo, la Sección marcha de Contratos lo encía
a la URP que es la responsable de CONTROLAR/CORREGIR/VALIDAR.
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Descripción del Flujo: Adecuación Provisoria de Precios (APP)
010 Solicitar La empresa contratista deberá emitir Nota de Pedido al Inspector solicitando la redeterminación de
Redeterminación por precios, adjuntando la siguiente documentación:
Nota de Pedido y
enviar por mail (al  Nota de Pedido con solicitud de Redeterminación de Precios.
inspector y Marcha  Variación de Referencia impresa
de Contratos), el  Poder del Representante Legal, el cual debe mencionar las facultades conferidas al apoderado a
archivo de carga en “renunciar en los términos del Artículo N° 375 – Inc. I) del Código Civil y Comercial de la Nación,
aplicativo realizar trámites, gestiones, diligencias, renuncias a derechos y todo otro acto relacionado con los
Decretos 1295/02 y N° 1953/02 de Redeterminacion de Precios y las renuncias contempladas en
los Artículos N° 944. 945, 948 y 949 del cuerpo normativo vigente”.
En paralelo, la Contratista deberá enviar vía mail el archivo correspondiente a la carga de la obra en el
aplicativo Redeterminaciones.exe. El mail se enviará al Inspector y con copia a la Sección Marcha de
Contratos del Distrito correspondiente.
020 Recibir solicitud de El Inspector deberá recibir la Nota de Pedido con la documentación detallada en el paso anterior y
redeterminación, verificarjunto a la Sección Marcha de Contratos si la obra tiene la carga correspondiente en el Aplicativo
chequear carga de Redeterminaciones.exe.
obra en aplicativo
con Marcha de
Contratos y enviar
Nota de Pedido
021 ¿Se cargó la obra en El inspector deberá validar si la contratista hizo la carga correspondiente en el aplicativo o no.
el aplicativo?
030 Solicitar carga de la En caso de verificar que la obra en cuestión no fue cargada previamente en el Aplicativo
obra mediante Orden Redeterminaciones.exe, la Sección Marcha de Contratos notificará de ello al Inspector quien deberá, en un
de Servicio plazo de 1 día, emitir Orden de Servicio a la Contratista exigiendo la presentación de la carga de la obra en
el Aplicativo Redeterminaciones.exe en un plazo perentorio de 30 días corridos.
040 Cargar obra en La contratista deberá cargar la obra en el aplicativo Redeterminaciones.exe (en su última versión
aplicativo y enviarla disponible en la página Web de la Dirección Nacional de Vialidad). Luego, deberá enviar el archivo
por mail al inspector generado en el aplicativo,por mail o soporte magnético mediante Nota de Pedido, al Inspector de la Obra,
con copia a Marcha quien deberá reenviarlo a la Sección Marcha de Contratos del Distrito. Esto deberá realizarse dentro del
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de Contratos plazo perentorio establecido en la Orden de Servicio de 30 días corridos.

Este requerimiento, no detendrá la tramitación de la provisoria solicitada mediante Nota de Pedido de la
Contratista en la actividad 010.
Es deber de la contratista cumplimentar con lo requerido por el Inspector en las Ordenes de Servicio
emitidas, según lo establecen los pliegos.
050 Verificar VR La Sección Marcha de Contratos deberá verificar la Variación de Referencia de la obra constatando el salto
según lo establece el Decreto 691/2016.
051 ¿VR mayor al % del Es la Variación de Referencia (VR) igual o mayor al 5%. La Sección Marcha de Contratos del Distrito deberá
salto? verificar que se cumpla la condición establecida por el Decreto 691/16.
060 Rechazar Solicitud. Si el VR<5%, la sección Marcha de Contratos deberá rechazar la solicitud mediante Nota al Inspector.
070 Informar rechazo a la El Inspector deberá recibir la nota de rechazo de solicitud emitida por la Sección Marcha de Contratos del
contratista Distrito y emitir Orden de Servicio para girar nota y notificar a la Contratista.
080 Enviar archivo de En paralelo a la verificación de la Variación de Referencia, la Sección Marcha de Contratos deberá hacer la
carga a la URP revisión de práctica a la carga de la obra en el aplicativo, establecida por la Unidad de Redeterminaciones
de Precios de Casa Central.
Una vez que la carga de la obra haya sido revisada por la Sección Marcha de Contratos del Distrito, según
lo especificado por URP, como un filtro previo para el envío de la misma a su revisión final, la misma
Sección deberá enviar la carga de la obra en el aplicativo a la Unidad de Redeterminación de Precios (URP),
donde comenzará el Proceso de Redeterminación Definitiva de Precios.
Nota:
Según se establece en el Proceso 16 – Adjudicar y contratar la Obra Pública, en la actividad 220,
el Subgerente de Contratos es el responsable de enviar al Jefe del Distrito una copia del expediente
completo una vez que la obra esté contratada.
Para obra, que no tengan copia fiel completa del expediente en el distrito, el Jefe de Distrito, solicitará la
misma al Subgerente de Contratos, quien será el responsable de enviar una copia completa dando Fe que es
copia fiel del expediente de la obra. Esta copia podrá ser en formato digital o papel.
Una vez que el Jefe de Distrito reciba la documentación solicitada la remitirá al Jefe de división Obras
quien finalmente se la entregará al Inspector de la obra para que la resguarde como archivo de obra ya que
es el quien tiene la responsabilidad de tener una archivode su obra con la documentación completa de la
misma, exceptuando documentación de estricto orden administrativo. De esta manera, cualquier
documentación de la gestión de obra que se requiera deberá ser solicitada al Inspector.
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090 Solicitar revisión del En paralelo a las actividades 050 y 080, la Sección Marcha de Contratos deberá enviar la copia del Poder
poder del firmante a del Firmante presentado por la contratista a la Sección Legales del Distrito para solicitar la revisión del
la Sección Legales mismo.
100 Revisar el Poder de La Sección Legales del Distrito deberá revisar el poder del Firmante.
Firmante
110 Informar Visto Bueno La Sección Legales del Distrito deberá informar a la Sección Marcha de Contratos, dando el Visto Bueno u
u Observaciones a la observando lo que corresponda.
Sección Marcha de
Contrataros e
inspector
120 Emitir Carátula Una vez verificada la Variación de Referencia, la sección Marcha de Contratos deberá iniciar el trámite para
lo cual debe emitir la carátula del expediente.
130 Iniciar tramite y Sección Marcha de Contratos del Distrito deberá iniciar el trámite en SIGO y cargarla Variación de
cargar VR Referencia. Luego deberá imprimir el Cuadro Comparativo que reporta el SIGO.
140 Elaborar Informe La Sección Marcha de Contratos deberá elaborar e imprimir el Informe Técnico de la Adecuación
Técnico de APP Provisoria de Precios según el formato establecido en los Templates adjuntos como Anexo al presente
proceso
150 Controlar e Una vez que la sección Marcha de Contratos tiene toda la documentación que va contenida en el
incorporar toda la expediente, deberá controlar que se hayan sustanciado correctamente folia el expediente y solicitar al
documentación al Inspector de Obra que proceda a la firma.
expediente
160 Solicitar póliza de La Sección Marcha de Contratos deberá enviar un mail al Inspector, con copia a la empresa contratista,
caución por medio solicitando la Póliza de Caución adjuntando en PDF el cuadro comparativo con el mayor gasto.
del inspector La empresa contratista deberá presentar la garantía respetando el porcentaje estipulado en el mismo, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 27 del Anexo del Decreto N° 691/16. La misma se presentará en
original a la Subgerencia de Contralor, de la Coordinación de Administración y Finanzas. La no
presentación de esta póliza podrá inhabilitar el pago de los certificados que se desprenden de esta
tramitación.
No es necesario incluir copia de la póliza en el expediente para aprobar Disposición de aprobación del
trámite de APP.
La Subgerencia de Contralor, es la responsable de controlar la Póliza y cargarla al sistema SYUCIF, de
manera tal de habilitar el pago de los certificados consolidados que se desprendan de la aprobación de la
APP.
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170 Firmar expediente El Inspector de la obra deberá firmar el expediente corroborando los avances de obra a la fecha del salto.
180 Firmar expediente El Jefe de División Obras deberá firmarel expediente dando conformidad al trámite.
190 Elaborar y enviar La Sección Marcha de Contratos deberá elaborar el proyecto de Disposición de aprobación de la
proyecto de Adecuación Provisoria de Precios, según los formatos establecidos en los Anexos y remitir vía mail a la
disposición de Jefatura de Distrito.
aprobación de APP
200 Solicitar dictamen de La Sección Marcha de Contratos deberá enviar el expediente con Nota Interna solicitando la intervención
legales de la Sección Legales del Distrito para emitir su Dictamen.
210 Emitir Dictamen La Sección Legales del Distrito deberá dictaminar, según los formatos sustanciados en los Anexos, e
incorporar el Dictamen al expediente y enviarlo a la sección Marcha de contratos.
220 Controlar y La secretaría de Jefatura de Distrito deberá completar el Proyecto de Disposición enviado vía mail en el
completar Proyecto paso 200, e incorporarlo al expediente para la firma de aprobación.
de Disposición
230 Aprobar Disposición El Jefe de Distrito, mediante su firma, deberá aprobar la Disposición de Adecuación Provisoria de Precios.
La secretaría de Jefatura deberá remitir el expediente a la Sección Marcha de Contratos.
240 Recibir Expediente, La Sección marcha de Contratos, una vez recibido el Expediente con la Disposición de Aprobación de la
notificar a APP, deberá notificar al inspector vía mail, adjuntando en PDF la Disposición en PDF, quien es el
Interesados y responsable de notificar a la Contratista.
archivar
260 Cambiar estado de Una vez notificado vía mail el Inspector de la obra tiene un plazo de tres (3) díashábiles para cambiar el
APP a “Aprobada” y estado de la Adecuación Provisoria de Precios de “Iniciada” a “Aprobada” y emitir los correspondientes
emitir certificados Certificados Consolidados.
consolidados
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Inspector de Obra Es el responsable de:
- Realizar las comunicaciones oficiales con la Contratista para solicitar la
documentación necesaria, requerida por la Sección Marcha de Contratos para la
tramitación de la APP.
- Avalar las cantidades certificadas a lo largo de la ejecución de la obra que serán
usadas en cada uno de los saltos y las cantidades faltantes tenidas en cuenta para los
mismos.
- Firma el expediente dando conformidad a que las cantidades tomadas para los
cálculos son correctas.
Es el único responsable de cambiar del estado “iniciada” a “aprobado” en el

sistema SIGO y emitir los certificados consolidados en el plazo de 3 días de
haberse notificado de la aprobación de la APP.
Contratista Deberá responder a la comunicación del inspector y entregar toda la documentación
requerida, así como subsanar las observaciones que le transmita el inspector de obra.
Jefe de Sección Marcha de Contratos Es el sector responsable de:
- Elaborar, calcular y propiciar el trámite de APP.
- Enviar el archivo de carga de obra en Redeterminaciones.exe a la Unidad de
Redeterminaciones de Precios de Casa Central.
- Asegurarse del cumplimiento del trámite según lo establecido en el presente.
- hacer la carga en los sistemas necesarios y firmar el trámite dando fe de que los
cálculos están bajo la normativa vigente
Comunicarse con la Unidad de Redeterminación de Precios para trabajar de manera
conjunta en la tramitación.
Jefe de División Obras Firma el expediente dando aval a las tareas desarrolladas por las personas a su cargo
(Marcha de Contratos, Inspector)
Jefe de Distrito Es quien firma la disposición de aprobación de la RDP, dando conformidad al trámite.
Coordinador de Presupuestos Es el encargado de asignar la partida presupuestaria en el tiempo definido.
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Redeterminación Definitiva de Precios (RDP)
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Redeterminación definitiva de precios (RDP)
Fecha de creación: Enero 2018
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Realizar Redeterminaciones de Precios - Redeterminación definitiva de precios (RDP)
Proceso de 030.Comunicar visto

5 días
020. Revisar la carga
Adecuación
Unidad de Redeterminacion de Precios URP
021. ¿Existen bueno a Sección

de la obra en el No
Provisoria de errores? Marcha de Contratos
aplicativo.
Precios del Distrito
Mail con carga en
GDE aplicativo
Si aprobada
Aplicativo
040. Corregir
errores en la carga
de la obra
Casa Central
Version final
aprobada
050. Enviar versión

Si final aprobada Mail con carga en
aplicativo
GDE aprobada
Coordinador de
Presupuestos
1 día
100. Asignar y enviar
Partida
Presupuestaria
GDE Mail con Partida
Presupuestaria
2 días
SIME 110. Solicitar póliza
090. Solicitar
Jefe Sección Marcha de Contratos /
Partida de caución por medio

Redeterminaciones de precios
010. Revisar el 011. ¿Es primera 060. Emitir Carátula del inspector
Inicio No Presupuestaria
requerimiento definitiva? Mail con cuadro
Mail de solicitud con
GDE copia a la contratista
GDE comparativo en
PDF
GDE
Distrito
120. Imprimir,
adjuntar 1
SIGO SIGO documentación y
elaborar Acta de RDP
080. Cargar precios
Reportes del Hoja con número
070. Cargar RDP en redeterminados
aplicativo
estado “Iniciado” según carga en IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
de checsum
Partida
aplicativo aprobada
Presupuestaria
por URP Cuadro
Copia del poder
Comparativo
del firmante
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Realizar Redeterminaciones de Precios - Redeterminación definitiva de precios (RDP)
1 día
1 día 220. Notificar a 1 día
Jefe Sección Marcha de
130. Generar soporte 180. Elaborar involucrados y

Redeterminaciones
1 digital de cálculo de RDP

Proyecto de 190. Solicitar archivar el
aprobado e incluirlo en
Contratos /
el expediente Soporte Digital (CD/ Disposición y enviar dictamen a expediente

GDE Memoria USB/ a Sec. de Jefatura de Sección Legales GDE
Archivo GDE) distrito
Proyecto de GDE
GDE
disposición 230. Enviar carga en
221. ¿Es última Aplicativo y
RDP?
Si documentación a
URP para control.
GDE
2 días
Sección
Legales
200. Emitir
dictamen
No
Jefe de Distrito /
Secretaría de
2 días
distrito
210. Firmar
disposición y
Aprobar RDP
Disposición
Distrito
Mail
140. Solicitar al 150. Elaborar

3 días SIGO 1 día
Contratista firmar el Informe
Inspector de Obra
240. Cambiar
expediente mediante Circunstanciado y estado de RDP a
Orden de Servicio Firmar expediente “Aprobada” y
Orden de
Servicio
Informe emitir certificados
GDE Circunstanciado
consolidados Certificados
Consolidados
Fin
Mantenimie
1 día
Obras /
J. Div.
nto
160. Firmar
expediente
Contratista
2 días
170. Firmar
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expediente y Acta
de RDP Autorizador Final: Jefe de Distrito
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Enero 2018
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Proceso 21: Realizar Redeterminaciones de Precios - Redeterminación Definitiva de Precios (RDP)
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación: Enero 2018
Comentario General:
El siguiente descriptivo se elaboró previo a la implementación de GDE. Al memento de implementarse, deberáconsiderarse:
• Comunicaciones entre áreas de la Dirección Nacional de Vialidad o externas al organismo: En caso de emails /Notas de elevación
• Documentos a incluirse en el expediente: Incorporarse a través de GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales). Los mismos
• Expediente en papel: Se reemplaza por el expediente electrónico (el módulo de EE en GDE permite caratular, vincular documentos
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D 1295/2002 Metodología de redeterminacion de precios de contratos de obra pública.
D 691/2016 Metodología de redeterminacion de precios de contratos de obra pública y de consultoría
de obra pública.
Resolución 2017-2142 – Redeterminaciones Aplica lo establecido en la Resolución 2017-2142 y las pautas de aplicación a la
Definitivas Directas metodología aprobada que se adjunta en el Anexo.
contrario.
no la presenta en 5 días hábiles mas del plazo estipulado en la Orden de Servicio que
sido notificada.
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010 Revisar el La Sección Marcha de Contratos deberá analizar el requerimiento para la tramitación, e identificara que
requerimiento Redeterminación Definitiva corresponde, si es 1° RDP o cuantas RDP se han generado para esa obra hasta
el momento.
011 ¿Es primera definitiva? La Sección Marcha de Contratos del Distrito deberá identificarsi el trámite corresponde a la 1° RDP.
020 Revisar la carga de la Si se trata de la 1° RDP, la Unidad de Redeterminaciones de Precios (URP) de Casa Central deberá
obra en el aplicativo revisar la carga de la obra realizada en Redeterminaciones.exe. Para ello la Sección Marcha de Contratos
del Distrito,debió enviar previamente por mail o soporte magnético,el archivo de carga de la obra en el
aplicativo Redeterminaciones.exe, presentado por la contratista (Paso 080 – Proceso Adecuación
Provisoria de Precios).
Si el envío para revisión no fue llevado a cabo, la Sección Marcha de Contratos deberá verificar si existe
carga de la obra en el aplicativo Redeterminaciones.exe. Si no existe carga, la Sección Marcha de
Contratos deberá notificar oficialmente al Inspector, quien tendrá un plazo máximo de 1 día de notificado
para emitir Orden de Servicio, donde deberá exigir a la Contratista la presentación de la carga de la obra
en el aplicativo en un plazo perentorio de 30 días corridos.
021 ¿Existen errores? La Unidad de Redeterminación de Precios deberá identificar si existen errores en la carga de la obra.
030 Comunicar visto bueno Una vez revisada la carga de la obra en el aplicativo, si la URP considera que está correcta y no tiene
a Sección Marcha de errores, deberá comunicar el Visto Bueno vía mail a la Sección Marcha de Contratos, especificando
Contratos del Distrito claramente que no existen objeciones, por lo cual se encuentra aprobada la carga de la obra en el
aplicativo para usarla en la tramitación de aprobación de la Redeterminación Definitiva de Precios
correspondiente.
040 Corregir errores en la Si la Unidad de Redeterminaciones de Precios encuentra errores en la carga de la obra en el aplicativo
carga de la obra Redeterminaciones.exe, deberá corregir la misma de manera tal de subsanarlos y lograr la carga de la
obra correcta para propiciar la tramitación.
050 Enviar versión final Una vez que la URP subsane los errores y tenga la versión final de la carga de la obra en el aplicativo, que
aprobada se encuentra verificada y aprobada por ellos, la deberáenviar a la Sección Marcha de Contratos del
Distrito vía mail donde se especifica claramente que no existen objeciones, por lo cual se encuentra
aprobada la carga de la obra en el aplicativo para usarla en la tramitación de aprobación de la
Redeterminación Definitiva de Precios correspondiente.
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060 Emitir Carátula Una vez que la URPenvía el mail de aprobación de la carga de la obra para el caso de 1°RDP, o bien, si la
tramitación corresponde a una RDP que no sea la primera, la Sección Marcha de Contratos deberá
proceder a emitir la carátula del expediente otorgada por el sistema SIME.
070 Cargar RDP en estado La Sección Marcha de Contratos deberá dar el alta del trámite en el sistema SIGO, dejando la tramitación
“Iniciado” de la RDP en estado “Iniciado” para posteriormente proceder a cargar la Redeterminación Definitiva de
Precios en el sistema SIGO.
080 Cargar precios Luego, la Sección Marcha de Contratos deberá cargar en SIGO los precios redeterminados que surgen de
redeterminados según la carga de la obra en Redeterminaciones.exe aprobada por la Unidad de
carga en aplicativo Redeterminaciones de Precios. Una vez que se cargan todos los precios deberán obtener el Cuadro
aprobada por URP Comparativo que surge del Sistema SIGO.
090 Solicitar Partida La Sección Marcha de Contratos deberá solicitar la Partida Presupuestaria. Para ello, deberá enviar la
Presupuestaria solicitud a la Coordinación de Presupuestos vía mail con el Cuadro Comparativo, obtenido de SIGO, en
PDF como archivo adjunto.
100 Asignar y enviar Una vez que la Coordinación de Presupuestos asigna la Partida Presupuestaria, deberá enviar la misma
Partida Presupuestaria vía mail a la Sección Marcha de Contratos del Distrito.
110 Solicitar póliza de La Sección Marcha de Contratos deberá enviar un mail al Inspector, con copia a la empresa contratista,
caución por medio del solicitando la Póliza de Caución adjuntando en PDF el cuadro comparativo con el mayor gasto.
inspector La empresa contratista deberá presentar la garantía respetando el porcentaje estipulado en el mismo, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 27 del Anexo del Decreto N° 691/16. La misma se presentará en
original a la Subgerencia de Contralor, de la Coordinación de Administración y Finanzas. La no
presentación de esta póliza podrá inhabilitar el pago de los certificados que se desprenden de esta
tramitación.
trámite de RDP.
APP.
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120 Imprimir, adjuntar La Sección Marcha de contratos del distrito, deberá imprimir los reportes del aplicativo y acopiar toda la
documentación y documentación que debe ir sustanciada en el expediente
La documentación que debe ser incluida en el expediente es la siguiente:
- Presupuestos Redeterminados (de donde surgen los precios unitarios redeterminados a aprobar)
- Partida Presupuestaria
- Copia del Poder del Firmante
- Antecedentes Relevantes (Nota de Pedido de la Contratista del salto, Copia del Contrato, copia
de Resolución de adjudicación)
- Copia autenticada de los Análisis de Precios de la Oferta o última Redeterminación definitiva
aprobada con su correspondiente acto administrativo aprobatorio)
- Hoja donde conste: N° Checksum que se ejecutará sobre el archivo.zip desde el ejecutable
MD5shell.exe, que se descarga de www.vialidad.gov.ar/redeterminacion -de-precios, nombre del
archivo, fecha y tamaño, suscripta por el responsable del área y por el Jefe de distrito según
modelo en el Anexo de este proceso.
Toda la documentación deberá ser incorporada autenticada y los Presupuestos firmados.

El resguardo, disponibilidad y el backup de la información será garantizado por la copia de la versión
aprobada que la URP guarde en el Servidor de la Dirección Nacional de Vialidad.
130 Generar soporte digital La Sección Marcha de Contratos deberá realizar un Soporte Digital, debidamente identificado,
de cálculo de RDP conteniendo:
aprobado e incluirlo en - El cálculo de la Redeterminación realizada a través del aplicativo Redeterminaciones.exe.
el expediente - Presupuesto/s Redeterminado/s
- Análisis adaptados al Modelo DNV, Análisis de Precios Redeterminados, Planilla de Variaciones y
presupuestos Redeterminados, todo en formato PDF.
Todos estos archivos deberán estar en un solo formato .zip o .rar denominado con el número de
expediente del trámite.
Este soporte Digital será incorporado al expediente.
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140 Solicitar al contratista La Sección Marcha de Contratos deberá solicitar al Inspector, vía mail, que elabore el Informe
firmar el expediente Circunstanciado y cite a la contratista para firmar el expediente.
mediante Orden de El Inspector deberá realizar la Orden de Servicio donde notifica al Contratista que el expediente que
Servicio. tramita la RDP está listo para dar conformidad y lo cita a firmar el mismo, dándole un plazo de cinco (5)
días hábiles
150 Elaborar Informe En paralelo a la actividad anterior, el Inspector deberá elaborar el Informe Circunstanciado y firmarlo
Circunstanciado y con fecha de elaboración, como también firmar el expediente de RDP.
Firmar Expediente
160 Firmar expediente El Jefe de División Obras deberá firmar el expediente avalando la tramitación correcta de la RDP. Y en
paralelo deberá notificar al Inspector que el Acta de RDP está lista para ser firmada, para verificar que se
haya emitido la correspondiente Orden de Servicio a la contratista dándole un plazo máximo de 5 días
hábiles para que se presente a firmar la documentación del expediente.
170 Firmar expediente y La empresa Contratistadeberá presentarse a firmar el Expediente y la correspondiente Acta de RDP.
Acta de RDP Si la Contratista no se presenta a firmar habiendo sido debidamente notificado y emplazado en 5 días
hábiles por Orden de Servicio emitida en la actividad anterior, el trámite seguirá normalmente y luego de
la firma de la Disposición de aprobación de la RDP (actividad 200), se eleva el expediente completo a la
Unidad de Redeterminaciones de Precios, con una nota de resumen explicando que el mismo se propició
sin la firma de la contratista.
Una vez que la URP toma intervención, notificará a la Sección Marcha de Contratos como proceder para
continuar el trámite.
180 Elaborar proyecto de Una vez conformado y firmado el expediente por las partes, la Sección Marcha de Contratos deberá
Disposición y enviar a elaborar el Proyecto de Disposición de RDP y enviarla vía mail a la secretaría de Jefatura de Distrito.
Secretaría de Jefatura
de Distrito.
190 Solicitar Dictamen a La Sección marcha de Contratos deberáremitir el Expediente a la Sección Legales del Distrito para que
Sección Legales tome intervención.
200 Emitir Dictamen La Sección Legales del Distrito deberá tomar intervención y emitir su Dictamen de acuerdo a los modelos
incluidos en el Anexo a este proceso.
210 Firmar disposición y El Jefe de distrito deberá avalar el trámite mediante la firma de la Disposición que aprueba la RDP.Luego
Aprobar RDP. deberá remitir el Expediente nuevamente a la Sección Marcha de Contratos.
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220 Notificar a La Sección Marcha de Contratos del Distrito recibirá el expediente y notificará de la aprobación de la
involucrados y archivar RDP al Inspector por medio de un mail con la Disposición y Cuadro Comparativo adjuntos en PDF, con
expediente copia al Jefe División Obras.
Luego procederá a archivar y resguardar correctamente el expediente del trámite.
221 ¿Es última RDP? La Sección Marcha de Contratos del Distrito debrá determinar si la RDP que se tramita es la última
correspondiente a la obra.
230 Enviar carga en el Si la tramitación corresponde a la última Redeterminación Definitiva de Precios, la Sección Marcha de
Aplicativo y Contratos deberá enviar en formato digital en un plazo máximo de 2 días hábiles la carga en el
documentación a URP aplicativo Redeterminaciones.exe y toda la documentación de la tramitación a la Unidad de
para control Redeterminaciones de Precios de Casa Central, quienes llevarán a cabo el control de la misma en un
plazo máximo de 15 días hábiles y remitirán el aval al Distrito o bien harán emitirán observaciones que
estimen corresponder.
240 Cambiar estado de Si no es la última RDP o bien en paralelo al Control de la URP de la última RDP, el Inspector, con una
RDP a “Aprobado” y copia de la Disposición,deberá cambiar el estado en el sistema SIGO, de “Iniciado” a “Aprobado” y emitir
emitir certificados los CERTIFICADOS CONSOLIDADOS correspondientes en un plazo de 3 días.
Consolidados. En paralelo deberá notificar mediante Orden de Servicio a la contratista de la aprobación de la RDP. A la
Orden de Servicio deberá adjuntar una copia de Disposición y Cuadro Comparativo aprobados.
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Inspector Es el responsable de:
- hacer entrega de la documentación requerida por Marcha de contratos del
Distrito para el trámite.
usadas en cada uno de los saltos y las cantidades faltantes tenidas en cuenta para
los mismos.
- Elaborar el Informe Circunstanciado y firmar.
- Realizar las comunicaciones oficiales con la Contratista.
- Cambiar el estado del trámite a “aprobado” en SIGO y general los Certificados
Consolidados.
Sección Marcha de Contratos Es el sector responsable de:
- Elaborar, calcular y propiciar el trámite de RDP.
- Comunicarse con la Unidad de Redeterminación de Precios para trabajar de
manera conjunta en la tramitación.
Jefe División Obras Firma el expediente dando aval a las tareas desarrolladas por las personas a su cargo
(Marcha de Contratos, Inspector)
URP Es la Unidad responsable de :
- Verificar y corregir las cargas de las obras que se llevan a cabo en el aplicativo
Redeterminaciones.exe.
- Enviar, en el plazo establecido, la versión final aprobada de la carga de la obra en
el aplicativo Redeterminaciones.exe para que el distrito pueda tramitar su
aprobación.
- Responder en tiempo y forma a las consultas generadas desde la Sección marcha
de Contratos de los Distritos.
- Capacitar a los distritos.
- Controlar la gestión de las redeterminaciones de precios.
Actúa como contralor a través de indicadores de gestión y cualquier herramienta interna
que propicien para llevar a cabo el mismo.
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Sección Legales Es el responsable de:
- Elaborar dictamen de acuerdo a los modelos establecidos.
- Garantizar la legalidad del proceso
Presupuestos Es el responsable de Asignar partida presupuestaria en el tiempo definido.
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Redeterminación Definitiva de Precios (RDP) –
Mantenimiento por contrato (Señalamiento)
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Redeterminación definitiva de precios (RDP) – Mantenimiento por contrato
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
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Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Redeterminación definitiva de precios (RDP) – Mantenimiento por contrato
5 días
030. Revisar la carga 040.Comunicar visto
031. ¿E xisten
de la obra en el No bueno a Jefe División

errores?
aplic ativo. Documentación
Mail con carga en
GDE aplicativo aprobada
Si
Aplicativo
050. Corregir
errores en la carga
de la obra
Casa Central
Version final
aprobada
060. Enviar versió n

final aprobada Mail con carga en
aplicativo
GDE aprobada
Coordinador de
1 día
Presupuestos

Partida
Presupuestaria
GDE Mail con Pa rtida
Presupuestaria
020. Enviar 2 días 1 día

Jefe División Documentación (Gerencia de
doc umentación del

contrato 120. Solicitar póliz a
Análisis de Oferta
de cauc ión
Contrato 100. Solicitar
Si Mail de solicitud con
Presupuesto Partida GDE copia a la contratista
oficial SIME Presupuestaria
Mantenimiento)
Mail con cuadro

Casa Central
010. Revisar el 011. ¿E s primera GDE comparativo en

Inicio No 070. Generar
req uerimiento definitiva? PDF
Expediente
130. Imprimir,
GDE adjuntar 1
doc umentación y
SIGO SIGO Reportes del
aplicativo
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090. Cargar precios Partida
080. Cargar RDP en redeterminados Presupuestaria
estado Iniciado según c arga en Copia del poder
aplicativo aprobada del firmante
por URP Cuadro Hoja con número
página 495 de 1097 de checksum
Comparativo
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Redeterminación definitiva de precios (RDP) – Mantenimiento por Contrato
Mantenimiento) 1 día
Jefe de División
Documentación
1 día 1 día 1 día

(Gerencia de
140. Generar soporte 190. Solicitar 210. Elaborar 250. Archivar el

1 digital de cálculo de RDP 230. Notificar a
dictamen a Proyecto de expediente
aprobado e incluirlo en involucrados
el expediente Soporte Digital (CD/ Sección Legales Resolución
GDE Memoria USB/ Proyecto de GDE
GDE GDE
Archivo GDE) dispos ición
2 días Fin
Jurídicos
Asuntos
200. Emitir
dictamen
Mantenimiento
2 días
Gerente de
220. Firmar
Resolución y
Aprob ar RDP
Resolución
150. Solicitar a la
3 días
Supervisor General del
contratis ta firm ar el
expediente mediante
Orden de Servicio.
Distrito
Contrato
GDE
160. Elaborar
Informe
Circunstanciado
Informe
circunstanc iado
Mantenimiento
Subgerente de
por Contrato
1 día
170. Firmar
expediente
SIGO 1 día
de gestión de
Subgerencia
contratos
240. Cambiar estado

de RDP a
Aprob ada y em itir
certific ados
Consolidados
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Contratista
2 días
180. Firmar
expediente y Acta
de RDP página 496 de 1097
Mantenimiento por Contrato (Señalamiento)
Enero 2018
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página 497 de 1097

Comentario General:
 Comunicaciones entre áreas de la Dirección Nacional de Vialidad o externas al organismo: En caso de emails/Notas de elevación
oficiales y realizar pases en toda la APN).
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página 498 de 1097


D 1295/2002 Metodología de Redeterminación de precios de contratos de obra pública.
D 691/2016 Metodología de Redeterminación de precios de contratos de obra pública y de consultoría
de obra pública.
contrario.
no la presenta en 5 días hábiles más del plazo estipulado en la Orden de Servicio que
sido notificada.
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página 499 de 1097

010. Revisar el El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento)deberá analizar el
requerimiento requerimiento para la tramitación, e identificará quéRedeterminación Definitiva corresponde, siesla
primera RDP o cuántas RDP se han generado para esa obra hasta el momento.
011. ¿Es primera definitiva? ElJefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento)deberá identificarsi el trámite
corresponde a la primera RDP.
020. Enviar documentación Si se trata de la primera RDP, el Jefe de División Documentación (Gerencia de
del contrato Mantenimiento)deberá enviar la documentación del contrato a la URP para su revisión. El informe
deberá incluir además del contrato, el análisis de la oferta y el presupuesto oficial.
030. Revisar la carga de la La Unidad de Redeterminaciones de Precios (URP) de Casa Central deberá revisar la carga de la
obra en el aplicativo primera RDP de la obra realizada en Redeterminaciones.exe. Para ello el Jefe de División Documentación
(Gerencia de Mantenimiento),debió enviar previamente por mail o soporte magnético,el archivo de carga
de la obra en el aplicativo Redeterminaciones.exe, presentado por la contratista (Paso 080 – Proceso
Adecuación Provisoria de Precios).
Si el envío para revisión no fue llevado a cabo, el Jefe de División Documentación (Gerencia de
Mantenimiento) deberá verificar si existe carga de la obra en el aplicativo Redeterminaciones.exe. Si no
existe carga, deberá notificar oficialmente al Supervisor General del tramo, quien tendrá un plazo máximo
de 1 día de notificado para emitir Orden de Servicio, donde deberá exigir a la Contratista la presentación
de la carga de la obra en el aplicativo en un plazo perentorio de 30 días corridos.
031. ¿Existen errores? La URP deberá identificar si existen errores en la carga de la obra.
040. Comunicar visto bueno Una vez revisada la carga de la obra en el aplicativo, si la URP considera que está correcta y no tiene
alJefe de División errores, deberá comunicar el visto bueno vía mail al Jefe de División Documentación (Gerencia de
Documentación Mantenimiento), especificando claramente que no existen objeciones, por lo cual la carga de la obra se
(Gerencia de encuentra aprobada en el aplicativo, para usarla en la tramitación de aprobación de la Redeterminación
Mantenimiento) Definitiva de Precios correspondiente.
050. Corregir errores en la Si la Unidad de Redeterminaciones de Precios encuentra errores en la carga de la obra en el
carga de la obra aplicativo Redeterminaciones.exe, deberá corregir la misma de manera tal de subsanarlos y lograr la
carga de la obra correcta para propiciar la tramitación.
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060. Enviar versión final Una vez que la URP subsane los errores y tenga la versión final de la carga de la obra en el aplicativo, que
aprobada se encuentra verificada y aprobada por ellos, la deberáenviaral Jefe de División Documentación
(Gerencia de Mantenimiento)vía mail(CCOO) donde se especifica claramente que no existen objeciones,
por lo que la carga de la obra se encuentra aprobada en el aplicativo, para usarla en la tramitación de
aprobación de la Redeterminación Definitiva de Precios correspondiente.
070. Generar Expediente Una vez que la URPenvía el mail de aprobación de la carga de la obra para el caso de primera RDP, o
bien, si la tramitación corresponde a una RDP que no sea la primera, el Jefe de División
Documentación (Gerencia de Mantenimiento)deberá proceder a generarel expediente.
080. Cargar RDP en estado El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento)deberá dar el alta del trámite
“Iniciado” en el sistema SIGO, dejando la tramitación de la RDP en estado “Iniciado” para posteriormente proceder
a cargar la Redeterminación Definitiva de Precios en el sistema SIGO.
090. Cargar precios Luego, el Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento)deberá cargar en SIGO
redeterminados según los precios redeterminados que surgen de la carga de la obraaprobadaen el aplicativo
carga en aplicativo Redeterminaciones.exe, por la Unidad de Redeterminaciones de Precios. Una vez que se cargan todos los
aprobada por URP precios deberán generar el Cuadro Comparativo que surge del Sistema SIGO.
100. Solicitar Partida El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento)deberá solicitar la Partida
Presupuestaria Presupuestaria. Para ello, deberá enviar la solicitud a Presupuestos vía mailcon el Cuadro Comparativo,
obtenido de SIGO, en PDF como archivo adjunto.
110. Asignar y enviar Una vez que Presupuestos asigna la Partida Presupuestaria, deberá enviar la misma vía mail al Jefe de
Partida Presupuestaria División Documentación (Gerencia de Mantenimiento).
120. Solicitar póliza de El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento)deberá enviar un mail a la
caución empresa contratista, solicitando la Póliza de Caución adjuntando en PDF el cuadro comparativo con el
mayor/menor gasto.
La contratista deberá presentar la garantía respetando el porcentaje estipulado en el mismo, de acuerdo a
lo establecido en el Artículo N° 27 del Anexo del Decreto N° 691/16. La misma se presentará en original a
la Subgerencia de Contralor, de la Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas. La no presentación
de esta póliza podrá inhabilitar el pago de los certificados que se desprenden de esta tramitación.
trámite de RDP.
RDP.
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130. Imprimir, adjuntar El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento), deberá imprimir los
documentación y reportes del aplicativo y acopiar toda la documentación que debe ir sustanciada en el expediente
- Presupuestos Redeterminados (de donde surgen los precios unitarios redeterminados a
aprobar)
- Antecedentes Relevantes (Nota de Pedido de la Contratista del salto, Copia del Contrato,
copia de Resolución de adjudicación)
MD5shell.exe, que se descarga de www.vialidad.gov.ar/redeterminacion -de-precios, nombre
del archivo, fecha y tamaño, suscripta por el responsable del área y por el Gerente de
Mantenimiento según modelo en el Anexo de este proceso.

140. Generar soporte digital El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento) deberá realizar un Soporte
de cálculo de RDP Digital, debidamente identificado, conteniendo:
aprobado e incluirlo en - El cálculo de la Redeterminación realizada a través del aplicativo Redeterminaciones.exe.
el expediente - Presupuesto/s Redeterminado/s
- Análisis adaptados al Modelo DNV, Análisis de Precios Redeterminados, Planilla de
Variaciones y presupuestos Redeterminados, todo en formato PDF.
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150. Solicitar a la El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento) deberá solicitar al

contratistafirmar el Supervisor General del Contrato,vía mail (CCOO), que elabore el Informe Circunstanciado y cite a la
expediente mediante Contratista para firmar el expediente.
Orden de Servicio. El Supervisor General del Contratodeberá realizar la Orden de Servicio donde notifica a la
contratista que el expediente que tramita la RDP está listo para dar conformidad y lo cita a firmar el
mismo en la Subgerencia de Mantenimiento por Contrato, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles
160. Elaborar Informe El Supervisor General del Contrato deberá elaborar el Informe Circunstanciado y firmarlo con
Circunstanciado fecha de elaboración, como también firmar el expediente de RDP en la Subgerencia de Mantenimiento
por Contrato.
170. Firmar expediente El Subgerente de Mantenimiento por Contratodeberá firmar el expediente avalando la
tramitación correcta de la RDP. Y en paralelo deberá notificar al Jefe de División Documentación
(Gerencia de Mantenimiento) que el Acta de RDP está lista para ser firmada, para verificar que se
haya emitido la correspondiente Orden de Servicio a la contratista dándole un plazo máximo de 5 días
hábiles para que se presente a firmar la documentación del expediente.
180. Firmar expediente y La Contratistadeberá presentarse a firmar el Expediente y la correspondiente Acta de RDP.
Acta de RDP Si la Contratista no se presenta a firmar habiendo sido debidamente notificado y emplazado en 5 días
hábiles por Orden de Servicio emitida en la actividad anterior, el trámite continuará normalmente y
luego de la firma de la Resolución de aprobación de la RDP (actividad 220), se eleva el expediente
completo a la Unidad de Redeterminaciones de Precios, con una nota de resumen explicando que el
mismo se propició sin la firma de la contratista.
Una vez que la URP toma intervención, notificará a la Subgerencia de Gestión de Contratos como
proceder para continuar el trámite.
190. Solicitar Dictamen a El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento) deberá remitir el
Asuntos Jurídicos Expediente a Asuntos Jurídicos para que tome intervención.
200. Emitir Dictamen Asuntos Jurídicos deberá tomar intervención y emitir su Dictamen de acuerdo a los modelos
incluidos en el Anexo a este proceso.
210. Elaborar proyecto de Una vez conformado y firmado el expediente por las partes, el Jefe de División Documentación
Resolución (Gerencia de Mantenimiento), deberá elaborar el proyecto de Resolución de RDP y enviarla a
Revisión de Despacho.
Despacho revisará el Proyecto de Resolución y lo enviará a la Gerencia de Mantenimiento para la firma.
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220. Firmar Resolución y El Gerente de Mantenimientodeberá avalar el trámite mediante la firma delaResolución que aprueba
Aprobar RDP. la RDP.Luegodeberá remitir el Expediente nuevamente a la División Documentación (Gerencia de
Mantenimiento).
230. Notificar a El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento)recibirá el Expediente y
involucrados notificará la aprobación de la RDP al Supervisor General del Contrato por medio de un mail (CCOO)con
la resolución y Cuadro Comparativo adjuntos en PDF.
En paralelo, citará a la Contratista vía mail para que se presente a notificar de la Resolución que aprueba
la RDP.
Posteriormente, remitirá el Expediente a la Subgerencia de Gestión de Contratos.
240. Cambiar estado de La Subgerencia de Gestión de Contratos deberá cambiar el estado en el sistema SIGO, de iniciado a
RDP a “Aprobada” y aprobado y emitir los certificados consolidados correspondientes en un plazo de tres (3) días.
emitir certificados Remitirá luego el Expediente al Jefe de División Documentación (Gerencia de
Consolidados. Mantenimiento), quien procederá a su archivo.
250. Archivar expediente El Jefe de División Documentación (Gerencia de Mantenimiento), quien deberá proceder a su
archivo.
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Supervisor General del Contrato Es el responsable de:
- Hacer entrega de la documentación requerida por la División Documentación -
Gerencia de Mantenimiento para el trámite.
los mismos.
- Realizar las comunicaciones oficiales con la Contratista.
División Documentación - Gerencia de Es el sector responsable de:
Mantenimiento - Elaborar, calcular y propiciar el trámite de RDP.
- Comunicarse con la Unidad de Redeterminaciones de Precios para trabajar de
Subgerente de Mantenimiento por Contrato Firma el expediente avalando la tramitación correcta de la RDP
URP Es la Unidad responsable de:
 Verificar y corregir las cargas de las obras que se llevan a cabo en el aplicativo
 Enviar, en el plazo establecido, la versión final aprobada de la carga de la obra en
el aplicativo Redeterminaciones.exe para que se pueda tramitar su aprobación.
 Responder en tiempo y forma a las consultas generadas desde la División
Documentación - Gerencia de Mantenimiento.
 Capacitar a la División Documentación - Gerencia de Mantenimiento.
 Controlar la gestión de las redeterminaciones de precios.
Gerente de Mantenimiento Es quien firma la Resolución de aprobación de la RDP, dando conformidad al trámite.
Subgerencia de Gestión de Contratos Es el sector responsable de cambiar el estado del trámite a “Aprobado” en el sistema SIGO
y generar los certificados consolidados.
Servicio de Asuntos Jurídicos Es el responsable de:
 Elaborar Dictamen de acuerdo a los modelos establecidos.
 Garantizar la legalidad del proceso
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Redeterminación Definitiva de Precios (RDP) -
Consultoría
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página 507 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 21: Redeterminación definitiva de precios (RDP) - Consultoría
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 508 de 1097

5 días
030. Revisar la carga 040.Comunicar visto

031. ¿Existen
de la obra en el No bueno a Gerencia de
errores?
aplicativo. Proyectos
Mail con carga en
GDE aplicativo
Si aprobada
Aplicativo
050. Corregir
errores en la carga
Casa Central
de la obra
Version final
aprobada
060. Enviar versión

final aprobada Mail con carga en
aplicativo
GDE aprobada
Coordinador de
Presupuestos
1 día
Partida
Presupuestaria
GDE Mail con Partida
Presupuestaria
020. Enviar
2 días
documentación del
contrato 120. Solicitar póliza
de caución por medio
Presupuesto A,B,c
100. Solicitar del inspector
Si Contrato de Mail de solicitud con
Partida GDE
consultoría SIME copia a la contratista
Gerente de Proyectos
Presupuestaria
Mail con cuadro
Casa Central
010. Revisar el 011. ¿Es primera No 070.Generar GDE comparativo en

Inicio requerimiento definitiva? expediente PDF
130. Imprimir,
GDE
adjuntar 1
documentación y
SIGO SIGO elaborar Acta de RDP
Reportes del Hoja con número
090. Cargar precios
080. Cargar RDP en redeterminados IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
aplicativo de checsum
Partida
estado “Iniciado” según carga en Presupuestaria
aplicativo aprobada
Copia del poder
por URP Cuadro del firmante
Comparativo página 509 de 1097
1 día
140. Generar soporte
Lider de Proyecto
1 digital de cálculo de RDP 180. Elaborar

aprobado e incluirlo en Proyecto de 190. Solicitar 1 día
el expediente Soporte Digital (CD/ REsolución y enviar dictamen a 220. Notificar a
GDE Memoria USB/ a Gerencia de Sección Legales involucrados y
Archivo GDE) Proyectos archivar el
GDE Proyecto de GDE
disposición
expediente
GDE
1 día
2 días
Jurídicos
Asuntos
200. Emitir
dictamen
2 días
Gerente de
Proyectos
210. Firmar
Resolución y
Aprobar RDP
REsolución
Distrito
3 días 1 día
150. Elaborar SIGO
Informe 230. Cambiar
Lider de Proyecto
Circunstanciado y estado de RDP a

Firmar expediente “Aprobada” y
Informe emitir certificados
GDE Circunstanciado
Consolidados
Fin
Proeycto
1 día
Lider de
160. Firmar
expediente
Consultora
170. Firmar Tiempo total del proceso: 22 días
expediente y Acta
de RDP Autorizador Final: Jefe de Distrito
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Consultoría
Enero 2018
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Comentario General:
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D 1295/2002 Metodología de redeterminacion de precios de contratos de obra pública.
D 691/2016 Metodología de redeterminacion de precios de contratos de obra pública y de consultoría
de obra pública.
contrario.
del aplicativo estipulado por Pliego. condición de entrega de la carga en el aplicativo Redeterminaciones.exe), si el Consultora
no la presenta en 5 días hábiles más del plazo estipulado en la Orden de Servicio que
sido notificada.
Si la Consultora presenta la carga en el aplicativo, la Sección marcha de Contratos lo encía
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010. Revisar el El Gerente de proyectos deberá analizar el requerimiento para la tramitación, e identificara que
requerimiento Redeterminación Definitiva corresponde, sies la primera RDP o cuántas RDP se han generado para esa
obra hasta el momento.
011. ¿Es primera definitiva? El Gerente de proyectos deberá identificar si el trámite corresponde a la primera RDP.
020. Enviar documentación Si se trata de la primera RDP, el Gerente de proyectos deberá enviar la documentación del contrato a
del contrato la URP para su revisión. El informe deberá incluir además del contrato, el análisis de la oferta y el
presupuesto oficial.
030. Revisar la carga de la La Unidad de Redeterminaciones de Precios (URP) de Casa Central deberá revisar la carga de la
obra en el aplicativo primera RDT de la obra realizada en Redeterminaciones.exe. Para ello el Gerente de proyectos,debió
enviar previamente por mail o soporte magnético,el archivo de carga de la obra en el aplicativo
Redeterminaciones.exe, presentado por la consultora(Paso 080 – Proceso Adecuación Provisoria de
Precios).
Si el envío para revisión no fue llevado a cabo, Marcha de Contratos deberá verificar si existe carga de la
obra en el aplicativo Redeterminaciones.exe. Si no existe carga, Marcha de Contratos deberá notificar
oficialmente al Líder del proyecto, quien tendrá un plazo máximo de 1 día de notificado para emitir una
notificación, donde deberá exigir a la Consultora la presentación de la carga de la obra en el aplicativo en
un plazo perentorio de 30 días corridos.
031. ¿Existen errores? La URP deberá identificar si existen errores en la carga de la obra.
040. Comunicar visto bueno Una vez revisada la carga de la obra en el aplicativo, si la URP considera que está correcta y no tiene
a la Gerencia de errores, deberá comunicar el visto bueno vía mail a la Gerencia de proyectos, especificando claramente
proyectos que no existen objeciones, por lo cual la carga de la obra se encuentra aprobada en el aplicativo, para
usarla en la tramitación de aprobación de la Redeterminación Definitiva de Precios correspondiente.
050. Corregir errores en la Si la Unidad de Redeterminaciones de Precios encuentra errores en la carga de la obra en el
carga de la obra aplicativo Redeterminaciones.exe, deberá corregir la misma de manera tal de subsanarlos y lograr la
carga de la obra correcta para propiciar la tramitación.
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060. Enviar versión final Una vez que la URP subsane los errores y tenga la versión final de la carga de la obra en el aplicativo, que
aprobada se encuentra verificada y aprobada por ellos, la deberá enviar a la Gerencia de proyectos vía mail (CCOO)
donde se especifica claramente que no existen objeciones, por lo que la carga de la obra se encuentra
aprobada en el aplicativo, para usarla en la tramitación de aprobación de la Redeterminación Definitiva
de Precios correspondiente.
070. Generar expediente Una vez que la URP envía el mail de aprobación de la carga de la obra para el caso de primera RDP, o
bien, si la tramitación corresponde a una RDP que no sea la primera, el Gerente de proyectos deberá
proceder a generar la carátula del expediente.
080. Cargar RDP en estado El Gerente de proyectos deberá dar el alta del trámite en el sistema SIGO, dejando la tramitación de
“Iniciado” la RDP en estado “Iniciado” para posteriormente proceder a cargar la Redeterminación Definitiva de
Precios en el sistema SIGO.
090. Cargar precios Luego, el Gerente de proyectos deberá cargar en SIGO los precios redeterminados que surgen de la
redeterminados según carga de la obra aprobada en el aplicativo Redeterminaciones.exe, por la Unidad de Redeterminaciones
carga en aplicativo de Precios. Una vez que se cargan todos los precios deberán generar el Cuadro Comparativo que surge del
aprobada por URP Sistema SIGO.
100. Solicitar Partida El Gerente de proyectos deberá solicitar la Partida Presupuestaria. Para ello, deberá enviar la
Presupuestaria solicitud a la Coordinación de Presupuestos vía mail (CCOO) con el Cuadro Comparativo, obtenido de
SIGO, en PDF como archivo adjunto.
110. Asignar y enviar Una vez que la Coordinación de Presupuestos asigna la Partida Presupuestaria, deberá enviar la
Partida Presupuestaria misma vía mail al Subgerente de Mantenimiento.
120. Solicitar póliza de El Gerente de proyectos deberá enviar un mail al Líder de proyecto, con copia a la consultora,
caución por medio del solicitando la Póliza de Caución adjuntando en PDF el cuadro comparativo con el mayor gasto.
inspector La consultora deberá presentar la garantía respetando el porcentaje estipulado en el mismo, de acuerdo a
lo establecido en el Artículo N° 27 del Anexo del Decreto N° 691/16. La misma se presentará en original a
la Subgerencia de Contralor, de la Coordinación de Administración y Finanzas. La no presentación de
esta póliza podrá inhabilitar el pago de los certificados que se desprenden de esta tramitación.
trámite de RDP.
APP.
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página 515 de 1097

130. Imprimir, adjuntar El Gerente de proyectos, deberá imprimir los reportes del aplicativo y acopiar toda la documentación
documentación y que debe ir sustanciada en el expediente
- Presupuestos Redeterminados (de donde surgen los precios unitarios redeterminados a aprobar)
- Antecedentes Relevantes (Nota de Pedido de la Consultora del salto, Copia del Contrato, copia
de Resolución de adjudicación)
MD5shell.exe, que se descarga de www.vialidad.gov.ar/redeterminacion -de-precios, nombre del
archivo, fecha y tamaño, suscripta por el responsable del área y por el Jefe de distrito según
modelo en el Anexo de este proceso.

140. Generar soporte digital El Líder de proyecto deberá realizar un Soporte Digital, debidamente identificado, conteniendo:
de cálculo de RDP - El cálculo de la Redeterminación realizada a través del aplicativo Redeterminaciones.exe.
aprobado e incluirlo en - Presupuesto/s Redeterminado/s
el expediente - Análisis adaptados al Modelo DNV, Análisis de Precios Redeterminados, Planilla de Variaciones
y presupuestos Redeterminados, todo en formato PDF.

150. Elaborar Informe El Líder de proyecto deberá elaborar el Informe Circunstanciado y citar a la consultora para firmar el
Circunstanciado y citar expediente mediante Orden de Servicio.
a la consultora a firmar El Líder de proyecto deberá notificara la consultora que el expediente que tramita la RDP está listo
Expediente. para dar conformidad, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que se notifique.
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160. Firmar expediente El Gerente de proyectos deberá firmar el expediente avalando la tramitación correcta de la RDP.
En paralelo deberá comunicar a la consultora mediante nota, dándole un plazo máximo de 5 días hábiles
para que se presente a firmar la documentación del expediente.
170. Firmar expediente y La Consultora deberá presentarse a firmar el Expediente y la correspondiente Acta de RDP.
Acta de RDP Si la Consultora no se presenta a firmar habiendo sido debidamente notificado y emplazado en los 5 días
hábiles de emitida la nota en la actividad anterior, el trámite continuará normalmente y luego de la firma
de la Resolución de aprobación de la RDP (actividad 220), se eleva el expediente completo a la Unidad de
Redeterminaciones de Precios, con una nota de resumen explicando que el mismo se propició sin la firma
de la consultora.
Una vez que la URP toma intervención, notificará a la Sección Marcha de Contratos como proceder para
180. Elaborar proyecto de Una vez conformado y firmado el expediente por las partes, el Líder de proyecto deberá elaborar el
Resolución y enviar a Proyecto de Resolución de RDP y enviarla vía mail (CCOO) a la Gerencia de Proyectos.
la Gerencia de
Proyectos
190. Solicitar Dictamen a El Líder de proyecto deberá remitir el Expediente a Asuntos Jurídicos para que tome intervención.
Asuntos Jurídicos
200. Emitir Dictamen Asuntos jurídicos deberá tomar intervención y emitir su Dictamen de acuerdo a los modelos incluidos
en el Anexo a este proceso.
210. Firmar disposición y El Gerente de Proyectos deberá avalar el trámite mediante la firma de la Resolución que aprueba la
Aprobar RDP. RDP.Luego deberá remitir el Expediente nuevamente a la Sección Marcha de Contratos.
220. Notificar a El Líder de proyecto recibirá el expediente y notificará la aprobación de la RDP a la Consultora por
involucrados y archivar medio de un mail con la resolución y Cuadro Comparativo adjuntos en PDF, con copia por CCOO al
expediente Gerente de proyectos
Luego procederá a archivar y resguardar correctamente el expediente del trámite.
250. Cambiar estado de Si no es la última RDP o bien en paralelo al Control de la URP de la última RDP, el Líder de Proyecto,
RDP a “Aprobada” y con una copia de la Resolución,deberá cambiar el estado en el sistema SIGO, de “Iniciado” a “Aprobado”
emitir certificados y emitir los CERTIFICADOS CONSOLIDADOS correspondientes en un plazo de 3 días.
Consolidados. En paralelo deberá notificar mediante Orden de Servicio a la consultora de la aprobación de la RDP. A la
Orden de Servicio deberá adjuntar una copia de Disposición y Cuadro Comparativo aprobados.
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Líder de proyecto Es el responsable de:
- Hacer entrega de la documentación requerida por laURP para el trámite.
los mismos.
- Realizar las comunicaciones oficiales con la Consultora.
- Cambiar el estado del trámite a “aprobado” en SIGO y generar los Certificados
Consolidados.
Gerencia de proyectos Es el sector responsable de:
- Elaborar, calcular y propiciar el trámite de RDP.
- Comunicarse con la Unidad de Redeterminación de Precios para trabajar de
URP Es la Unidad responsable de :
- Verificar y corregir las cargas de las obras que se llevan a cabo en el aplicativo
- Enviar, en el plazo establecido, la versión final aprobada de la carga de la obra en
el aplicativo Redeterminaciones.exe para que el distrito pueda tramitar su
aprobación.
- Responder en tiempo y forma a las consultas generadas desde la Sección marcha
de Contratos de los Distritos.
- Capacitar a los distritos.
- Controlar la gestión de las redeterminaciones de precios.
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Asuntos Jurídicos Es el responsable de:

- Elaborar dictamen de acuerdo a los modelos establecidos.
- Garantizar la legalidad del proceso
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Anexos: Redeterminacion Definitiva de Precios (RDP)
1. Modelo mail solicitando Partida Presupuestaria

2. Formato estándar Acta de Redeterminación de Precios.
3. Formato estándar Presupuesto a Valores de Oferta
4. Formato estándar Cuadro de Cantidades Faltantes
5. Formato estándar hoja de Checksum
Septiembre 2017
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Sección Marcha de Contratos → Div. Presupuestos (C.C)
Mail modelo Solicitando Partida Presupuestaria
De: Redeterminador
A: División Presupuestos - Coordinación General de Administración y Finanzas
CC: Gerente Regional - Gerente de Obras
Asunto: OBRA "(ID)" - M.O N° "xx" -Solicitud de conformidad a Gerencia (CC)
Archivos Adjuntos: Cuadros Comparativos de Sigo en PDF - Valores de Contrato y Valores Redeterminados.
Cuerpo del mail
Referencias:
Objeto: Redeterminación Definitiva de Precios N° XXx
Mes de Salto:
Estimado/a Jefe Dividión Presupuesto,
Me dirijo a usted a efectos de solicitar tenga a bien asignar la Imputación Presupuestaria correspondiente a la Redeterminación Definitiva de
Precios Nº XX de la Obra de la Referencia tramitada bajo Expediente Nº XXX/XXX .
Se adjunta al presente Cuadros Comparativos (Valores de oferta y Redeterminado Vigente) emitido por el sistema SIGO, en el cual se indica el
mayor gasto total de $ XXX (XXXXXACLARACIÓN EN LETRAXXX).
Atentamente
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ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS
Decreto 1295/2002 art. 9º del anexo
En la ciudad de Buenos Aires, a los...............días del mes de.................de 20........, se reúnen, en representación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, su titular Ing. Javier
IGUACEL, D.N.I. Nº 24.227.379, con domicilio en julio A.Roca 734/738 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires en adelante "EL COMITENTE", por una parte y el
XXXXXXXXXXXXX en Representación de la Empresa XXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXX, por la otra parte, en su caracter de contratista de la Obra: XXXXXXXXXXX ,
según Licitación Pública N° XXXX adjudicada oportunamente a la Empresa XXXXXXXXXXXX, en adelante "LA CONTRATISTA" -------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la aplicación del Régimen aprobado mediante Decreto Nº 1295/2002 de fecha 19 de Julio de 2002, ha procedido a la
redeterminación de precios del contrato de Obras Pública antes citado al mes de XXXX de 20XX para el Rubro XXXX. Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la
Redeterminación Definitiva de Precios, de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 9º y 3º de dicha norma.--------------------------------
Por ello se conviene:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 1º: "LA CONTRATISTA " y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido por el Decreto Nº 1295/2002 y sus norma modificatoria y reglamentarias aceptan el
"CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ítem Cantidad Precios Unitarios Importe

Denominación Unidad
Nº Faltante a Redeterminados $
Parcial $ Total $
RUBRO XXXXX MES XXX AÑO XXX
1 Terraplenes con compactación especial, incluído provisión y Transporte Gl 1,00
2 Excavaciones Gl 1,00
3 PAQUETE ESTRUCTURAL
a Pavimento de Hormigón H-30 en 0,195m de esp. Gl 1,00
b Hormigón H-8 de 0,10m de esp. 1,00
c Carpeta de Concreto Asfáltico en 0,06 m de esp. Gl 1,00
d Carpeta de Concreto Asfáltico en 0,05 m de esp. Gl 1,00
e Base de Concreto Asfáltico en 0,06m de esp. Gl 1,00
f Base Granular de 0,18m de esp. Y ancho variable Gl 1,00
g Suelo Cal en espesores y anchos variables Gl 1,00
h Suelo Seleccionado en espesores y anchos variables Gl 1,00
i Riegos de imprimación con E.M 1 a razón de 0,80 lts/m2 Gl 1,00
j Riego de Liga con ER 1 a razón de 0,6 lts/m2 Gl 1,00
4 Baranda metálica de defensa a colocar tipo Fleax Beam Gl 1,00
5 Defensa de Hormigón Armado tipo New Jersey Gl 1,00
6 Construcción de alcantarillas Gl 1,00
7 Muro de sostenimiento de tierra armada Gl 1,00
8 Pavimento de Hormigón y flexible existenete a demoler y retirar Gl 1,00
9 Señalización Horizontal con Pintura Termoplástica Reflectante
a Por Pulverización Gl 1,00
b por Extrucción Gl 1,00
10 Señalización Vertical Gl 1,00
11 Conductos de Hormigón Gl 1,00
12 Esxtracción de Árboles Gl 1,00
13 Monumento a Trasladar Gl 1,00
14 Limpieza de Terreno Gl 1,00
15 Acero Especial en barras ADN-420 colocado p/ alcantarillas Gl 1,00
Iluminación (incl. col. de 126 col., 170 artef. Lumin, 4 tableros y acces reqp/su puesta
16 Gl 1,00
en marcha y func.)
17 Movilización de Obra Gl 1,00
Proyecto Ejecutivo del Altonivel en intersección Autovía Nivcolás Avellaneda - Av.
18 Gl 1,00
Sarmiento
19 Proyecto Ejecutivo Altonivel en IntersecciónAutovía nicolás Avellaneda - Av. Sabín Gl 1,00
Proyecto Ejecutivo del Altonivel en intersección Autovía Nivcolás Avellaneda - Emp.
20 Gl 1,00
R.N.Nº 11
21 Caños de Chapa ondulada Diam= 1,20m - Emp= 2mm- Ond 100x20; Excl. Excavación Gl 1,00
22 Cámara de HºAº tipo H-21, incluído excavación, Armadura y Tapa Gl 1,00
23 Solera de Hº Aº tipo H-21, Incluída Excavación y Armadura Gl 1,00
24 Provisión y colocación de Pórticos y Pescantes Gl 1,00
$ 55.686.019,04
ARTICULO 2º: "LA CONTRATISTA " renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, motivados por los cambios registrados en la economía desde el 6 de enero de 2002, a la fecha, en los términos del art. 11º del Decreto Nº 1295/02 y el 2º del Decreto
Nº1935/02,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 3º: "LA CONTRATISTA" se compromete a cumplir con el Plan de trabajos, que forma parte del presente trámite.--------------------------------------------------------------------
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar indicados en el encabezado de la presente. -----------------
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PRESPUESTO
A VALORES DE OFERTA
Exp. Madre: Ruta:

Distrito:
Tipo de Gestión: Tramo:
Malla:
Fecha de Inicio: Sección:
Monto Vigente:
Monto Original: Contratista:
PRECIO DE CANT.FALT.
Nº ITEMS DESCRIPCION UN IMPORTE
OFERTA AL XXXXX
1 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS M $ 6,22 15.000,00 $ 93.300,00

2 BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA PREPARADA EN FRIO M3 $ 2.207,65 319,00 $ 704.240,35
3 SUELO CEMENTO PARA BACHEO PROFUNDO M3 $ 695,85 1.380,00 $ 960.273,00
CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA PREPARADA EN FRIO EN 0,03 M DE
4 M3 $ 1.993,56 327,00 $ 651.894,12
ESPESOR PARA CUBRIR BACHEO
5 CONSTRUCCION DE BANQUINAS M3 $ 32,59 10.000,00 $ 325.900,00
6 CORTE DE PASTO HA $ 235,01 1.022,00 $ 240.180,22
7 VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN MES $ 2.468,76 10,00 $ 24.687,60
8 PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN
8-A CUOTA FIJA MES $ 5.392,37 10,00 $ 53.923,70

8-B ADICIONAL POR KM. KM $ 2,03 40.000,00 $ 81.200,00
9 MOVILIZACION DE OBRA GL $ 119.807,96 1,00 $ 119.807,96
TOTALES: $ 3.255.406,95
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CUADRO DE CANTIDADES FALTANTES
Exp. Madre: Ruta:

Distrito:
Tipo de Gestión: Tramo:
Malla:
Fecha de Inicio: Sección:
Monto Vigente:
Monto Original:
Contratista:
CANTIDADES
Nº ITEMS DESCRIPCION UN S/M.O. EJECUTADAS FALTANTES
DE COTNRATO AL XX/XX/XX AL XX/XX/XX
Res.XXXX
1 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS M 15.000,0000 0,0000 15.000,00
2 BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA PREPARADA EN FRIO M3 639,0000 0,0000 639,00
3 SUELO CEMENTO PARA BACHEO PROFUNDO M3 2.370,0000 0,0000 2.370,00

CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA PREPARADA EN FRIO EN 0,03 M DE
4
ESPESOR PARA CUBRIR BACHEO
M3 327,0000 0,0000 327,00
5 CONSTRUCCION DE BANQUINAS M3 10.000,0000 0,0000 10.000,00
6 CORTE DE PASTO HA 1.022,0000 0,0000 1.022,00
7 VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN MES 10,0000 0,0000 10,00
8 PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN -
8-A CUOTA FIJA MES 10,0000 0,0000 10,00
8-B ADICIONAL POR KM. KM 40.000,0000 0,0000 40.000,00
9 MOVILIZACION DE OBRA GL 1,0000 0,0000 1,00
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Registrar y pagar certificados de obra
(considerando cesiones, embargos u otras medidas de
afectación patrimonial si existieran)
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 22: Registrar y pagar certificados de obra
Fecha de creación/actualización: Abril 2018
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Inspector
1 día
de Obra
030. Solicitar factura a

la contratista
GDE
Proceso 19: 010. Revisar 020. Incluir factura 3 días

(casilla de mail de
Emisión de expediente GDE c on 011. ¿Falta la
Si recepción de facturas)
certificados de doc umentación factura?
o solicitarla al
obra soporte inspector de obra
División Administración (Analista Contaduría)
Cert ificado
GDE
GDE
Factura
No
040. Solicitar
aclaración / 012. ¿Pres enta
Si
Distrito
Subsanación a la observaciones?
División Obras
GDE Nota / Email

No
ESIDIF ESIDIF ESIDIF
ESIDIF
070. Carg ar datos de la 080. Revisar 081. ¿Hay que 90. Aplicar alícuota
050.Verificar factura/ certificado conceptos aplic ar alícuota?
Si en el Comprobante
Mail/GDE (Monto y vencimiento)
compromiso de impositivos de la de gestión
y generar comprobante
fondos contratis ta
Comprob ante
de gestión C.G. No
No
SIUCYF
060. Solicitar
051. ¿Falta 100. Carg ar datos del
Compromiso de fondos certificado (Monto y
a Presupuestos en Casa Si Comprom iso de
crédito? vencimiento) quedando
Central en estado “Ingresado” y
GDE enviar Expediente GDE a
C.C.
GDE
Subgerencia Liquidación (Analista)
ESIDIF
2 días
110. Hac er retención o
devolución de f ondos
de reparo, revisar
vencimientos y
Casa Central
autorizar C.G.
ESIDIF ESIDIF
120. Generar 130. Generar Orden

IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
resumen de de Pago
1
liq uidación (R.Liq) ESIDIF
Resum en de Orden de pago

páginaliq528
uidación
de 1097GDE (Op)
ESIDIF
140. Revisar 150. Solicitar revisión

1 141. ¿Tiene
Si de la liquidación del
resumen de observaciones?
liq uidación y OP pago
Resum en de GDE
liq uidación
Orden de pago No
(OP)
ESIDIF
160. Aprob ar e incluir

firma digital
3 días
ESIDIF
Gerente de Contabilidad

171. ¿Tiene
liq uidación y OP pago
Resum en de
Casa Central
GDE
liq uidación
Orden de pago No
(OP)
ESIDIF

firma digital
3 días
Coordinador General de Administración
ESIDIF

201. ¿Tiene
liq uidación y Op pago
Resum en de GDE
liq uidación
y Finanzas
Orden de pago No
(Op)
ESIDIF
220. Aprob ar e 3
incluir firma digital IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
dejando en firm e
devengamiento
Orden de pago
(Op)
Subgerente de Fecha de creación/actualización: Abril 2018

Liquidaciones
SIUCYF 1 día
230. Cargar datos de

3
Orden de Pago
generado en ESIDIF
y cambiar estado a
“Devengado”
SIUCYF
Casa Central
240. Validar si
241. ¿Hub o
Contralor
hubo cesiones del 250. Cargar Cesiones

cesiones o Si y Embargos en el
contrato o embargos? Comprob ante
embargos
No
3 días
Finanzas / Pagos
División
Subproceso de
Finanzas / Pagos
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 22: Registrar y pagar certificados de obra - Subproceso Finanzas / Pagos
010. Clasificar
Proceso de Pago de expedientes por
Certificados fecha de vencimiento
de pago
GDE
030. Programar pago

021. ¿Hay cuota
disponible?
No en la siguiente
asignación de cuota
Si
ESIDIF
Analista de Pagos
040. Solicitar al Sector

022. ¿Hay cuota de Programación
disponible para el No Financiera
020. Verificar Cuot a reclasifica ción de cuota
tipo de gasto?
de Pago para el tipo de gasto
GDE
Nota / Email
Si
ESIDIF
Casa Central
050. Aprob ar el
pago y disponerlo
para firm a
Comprob ante
de Pago
080. Subsanar
observaciones sob re
el Com probante de
Pagos
3 días
070. Solicitar
060. Revisar 061. ¿Hay alguna correc ción o
Subgerente de Finanzas
comprobante de pago observación?

Si aclaración a Área de
Pagos
No
ESIDIF
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
090. Aprob ar el 1
electrónica
3 días
página 531 de 1097
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 22: Registrar y pagar certificados de obra - Subproceso Finanzas / Pagos
110. Solicitar
Tiempo máximo del proceso: 45 días
1 100. Revisar
comprobante de pago
101. ¿Hay alguna
observación?
Si
correc ción o
aclaración a Área de
(a partir de la fecha de recepción de la factura
Gerente de Finanzas
Pagos o conformidad de certificado para obras por

Convenio)
No
Autorizador Final: Coordinador General de
ESIDIF Administración y Finanzas
120. Confirmar el
electrónica
3 día
SIUCYF
Casa Central
131. ¿Corresponde a 160. Archivar

130. Cargar pago pago por préstamo No expediente
Fin
realiz ado externo?
Analista de Pagos
Si
3 día
140. Remitir
expediente al Área de
UEPEX
Analista UEPEX
UEPEX 2 días
150. Replicar el pago

efectuado por CUT y IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
generar informe
página 532 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 22: Registrar y pagar certificados de obra - UCOFIN
5 días
Proceso Emisión 010. Revisar

020. Solicitar factura a
expediente GDE y 011. ¿Tiene la
de certificados Si la Div. Obras del
doc umentación factura? distrito
de obra soporte
Certificado
GDE GDE
Factura
No
030. Solicitar
aclaración / Subsanación 012. ¿Pres enta
a la División Obras del Si observaciones?
distrito
GDE
Subgerencia de Liquidaciones (Analista)
No
SIUCYF
Casa Central
040.Consultar el
crédito disponible
para la ob ra
ESIDIF
050.Generar
Comprom iso,
Devengamiento y
Pago del certificado
Comprobante de
operaciones C.O.
SIUCYF ESIDIF ESIDIF
060. Cargar datos 070. Hacer retención 080. Generar Orden

o devolución de de Pago (Valor Bruto)
1
del C.O. (Monto,
multas y fondos de reparo,
vencimientos) revisar vencimientos Orden de pago
y autorizar C.O. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
(Op)
GDE
página 533 de 1097

ESIDIF
090. Revisar 100. Solicitar

1 091. ¿Tiene
Si revisió n de la
liq uidación y Op liq uidación del pago
Resum en de GDE
liq uidación
Orden de pago No
(Op)
ESIDIF
110. Aprob ar e inc luir

firma digital
3 días
ESIDIF
Coordinador de Contabilidad

121. ¿Tiene
Si revisió n de la
Resum en de
Casa Central
GDE
liq uidación
Orden de pago No
(Op)
ESIDIF

firma digital
3 días
ESIDIF

151. ¿Tiene
resumen de Si revisió n de la
observaciones?
Resum en de GDE
liq uidación
Orden de pago No
(Op)
ESIDIF
170. Aprob ar e 3
incluir firma digital IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
dejando en firm e
devengamiento
Orden de pago
(Op)

Subgerente de
SIUCYF
Liquidaciones
1 días
3 180. Cargar datos de

Orden de Pago
generada en E SIDIF
SIUCYF
190. Validar si
191. ¿Hub o
Casa Central
hubo cesiones del 210. Cargar Cesiones

cesiones o Si y Embargos en el
contrato o embargos? Comprob ante
embargos
Contraloría
No
220. Enviar orden

de pago al Inicio
UCOFIN
3 días
Tiempo máximo del proceso: 45 días

(a partir de la fecha de recepción de la factura
o conformidad de certificado para obras por
Convenio)
Autorizador Final: Coordinador General de
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 535 de 1097

Registrar y pagar certificados de obra
(considerando cesiones, embargos u otras medidas de
afectación patrimonial si existieran)
Abril 2018
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 536 de 1097

Proceso 22: Registrar y pagar certificados de obra
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación/actualización: Abril 2018
Comentario General:
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 537 de 1097

Descripción del Flujo: Pago de Certificados
N/A Digitalización del Teniendo en cuenta la obligación que tiene la repartición de implementar GDE en todos sus procesos, la
expediente de división Administración del distrito hará la digitalización de Expediente de Certificado de Obra (Proceso
Certificado de 19) y generará un expediente en GDE. El número del expediente en GDE será relacionado a la obra en
Obra SIGO, luego el expediente será enviado por GDE a Contaduría para que sea iniciado el proceso de pago.
010 Revisar expediente El analista de Liquidaciones del distrito deberá revisar el expediente y su documentación soporte (Factura
GDE con de proveedor, Certificado, Multas aplicables, etc.).
documentación
soporte Nota: La fecha de ingreso de la factura debe ser incorporada en el expediente a través de copia de mail de
recepción de factura como informe gráfico en GDE y cargar la fecha de recepción en la Referencia del
documento del GEDO Factu.
011 ¿Tiene factura? Se deberá identificar si la factura de la contratista se encuentra incluida en el expediente o no.
020 Incluir factura Si hiciera falta la factura, se deberá revisar si fue enviada por correo electrónico al área de liquidaciones del
(casilla de mail de distrito e incluirse en el expediente.
recepción de
facturas) o solicitarla
al inspector de obra
030 Solicitar factura a la El inspector deberá comunicarse con la contratista para que esta envíe la factura electrónica a la casilla de
contratista mail correspondiente.
012 ¿Presenta Durante la revisión de la documentación necesaria para hacer la liquidación del pago, se podrían identificar
observaciones? algunos errores u omisiones, por lo que se darían dos posibilidades a proceder.
040 Solicitar aclaración / En caso de encontrar algún error u omisión en la documentación necesaria para hacer la liquidación del
Subsanación a la pago, el analista de liquidaciones del distrito deberá solicitar aclaración o subsanación del error al Jefe de
División Obras la División Obras del distrito. Este a su vez deberá responder en un plazo de 24 horas máximo para no
alterar el curso del pago del certificado. Luego se hará una segunda revisión y si esta todo en orden se
proseguirá con el proceso de liquidación del pago, en caso contrario se volverá a solicitar la aclaración o
subsanación correspondiente.
050 Verificar compromiso El analista de Liquidaciones del distrito deberá ingresar al ESIDIF/SIUCYF y ver el compromiso del crédito
de fondos correspondiente al pago del certificado.
051 ¿ Falta Compromiso Al ser revisado el compromiso del crédito, se dan dos posibilidades en caso de que el crédito haya sido
de crédito? comprometido o no.
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060 Solicitar Compromiso Si el crédito no ha sido comprometido, deberá solicitarse su compromiso al área de Presupuestos de Casa
de fondos a Central. Este pedido se hará y se responderá por email/GDE. El plazo de respuesta será de 24 horas
Presupuestos en Casa máximo.
Central
070 Cargar datos de la Cuando el crédito haya sido comprometido, el analista de Liquidaciones del distrito deberá ingresar al
factura/certificado ESIDIF y cargar los datos del certificado (Monto a pagar, vencimiento, etc.) para generar el Comprobante
(Monto y de Gestión.
vencimiento) y
generar comprobante
080 Revisar conceptos El analista de Liquidaciones del distrito deberá revisar los conceptos impositivos de la contratista en el
impositivos de la ESIDIF con el fin de determinar las retenciones que son aplicables.
contratista
081 ¿Hay que aplicar Aquí se decidirá que paso seguir en caso de que corresponda o no aplicar alguna alícuota al pago.
alícuota?
090 Aplicar alícuota en el En caso de que haya que aplicar alícuota al pago, se deberá ingresar en el ESIDIF y hacer la aplicación
Comprobante de correspondiente en el Comprobante de Gestión del certificado a pagar.
gestión
100 Cargar datos del El analista de Liquidaciones del distrito deberá ingresar al SIUCYF y cargar los datos del certificado (Monto
certificado (Monto y a pagar, vencimiento, etc.), luego deberá enviar el expediente por GDE a la Subgerencia de Liquidaciones
vencimiento) (División Ordenes de Pago – Buzón GDE: DIV#ORDENESDEPAGO) en Casa Central para continuar con el
quedando en estado a proceso de pago.
“Ingresado” y enviar
Expediente GDE a
C.C.
110 Hacer retención o El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá revisar el Comprobante de Gestión, hecho en por el
devolución de fondos distrito en ESIDIF. Teniendo en cuenta los vencimientos, deberá hacer la retención o devolución de los
de reparo, revisar fondos de reparo. Luego de esto, se deberá generar la autorización del Comprobante de Gestión en el
vencimientos y ESIDIF.
autorizar C.G.
120 Generar resumen de El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá ingresar al ESIDIF y generar el Resumen de
liquidación (R.Liq) Liquidación de pago.
130 Generar Orden de El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá enviar el Resumen de Liquidación para su revisión y
Pago firma, generando así la Orden de Pago.
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140 Revisar resumen de El Subgerente de Liquidaciones, deberá ingresar al ESIDIF y revisar el Resumen de Liquidación y la Orden
liquidación y OP de Pago generados.
141 ¿Tiene Aquí se decidirá qué pasó seguir en caso de que el Subgerente de Liquidaciones tenga, o no, observaciones
observaciones? con el Resumen de Liquidación y la Orden de Pago.
150 Solicitar revisión de En el caso de que se haya generado observaciones sobre el Resumen de Liquidación o la Orden de Pago, el
la liquidación del Subgerente de Liquidaciones deberá solicitar revisión al área de Liquidaciones del distrito.
pago
160 Aprobar e incluir En el caso de que no haya observaciones, el Subgerente de Liquidaciones deberá ingresar en el ESIDIF y
170 Revisar resumen de El Gerente de Contabilidad, deberá ingresar al ESIDIF y revisar el Resumen de Liquidación y la Orden de
liquidación y OP Pago generados en el distrito.
171 ¿Tiene Aquí se decidirá el paso a seguir en caso de que el Gerente de Contabilidad tenga, o no, observaciones con
observaciones? el Resumen de Liquidación y la Orden de Pago.
la liquidación del Gerente de Contabilidad deberá solicitar revisión al área de Liquidaciones del distrito.
pago
200 Revisar resumen de El Coordinador General de Administración y Finanzas, deberá ingresar al ESIDIF y revisar el Resumen de
liquidación y OP Liquidación y la Orden de Pago generados en el distrito.
201 ¿Tiene Aquí se decidirá el paso a seguir en caso de que el Coordinador General de Administración y Finanzas
observaciones? tenga, o no, observaciones con el Resumen de Liquidación y la Orden de Pago.
la liquidación del Coordinador General de Administración y Finanzas deberá solicitar revisión al área de
pago Pagos/Liquidaciones del distrito.
firma digital ingresar en el ESIDIF y aprobar y firmar digitalmente la Orden de Pago dejando así en firme el
devengamiento del pago del certificado.
230 Cargar datos de La Subgerencia de Liquidaciones, deberá ingresar al SIUCYF y cargar la Orden de Pago generada en
Orden de Pago ESIDIF. Luego, deberá cambiar el estado del pago a “Devengado”.
generado en ESIDIF
y cambiar estado a
“Devengado”
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240 Validar si hubo El Contralor deberá verificar si se generaron cesiones del certificado u obra, o embargos, concursos o
cesiones del contrato quiebras para la contratista. Por lo general los embargos llegan con anticipación y ya habrían sido cargados
o embargos con anterioridad en el SIUCYF, sin embargo se dan algunos casos en los que se notifica del embargo en este
punto del proceso de pago.
241 ¿Hubo cesiones o En este punto se definirá la actividad a seguir en caso de que se hayan generado, o no, cesiones o embargos.
embargos?
250 Cargar Cesiones y En caso de que se hayan dado cesiones o embargos, se deberán cargar al SIUCYF. Esto será revisado por el
Embargos en el área de Finanzas para modificar el beneficiario del pago según corresponda.
Comprobante
Descripción del Flujo: Pago de Certificados: Subproceso de Finanzas / Pagos
010 Clasificar El analista de Pagos deberá clasificar los expedientes pendientes por pago, según la fecha de vencimiento del
expedientes por pago.
fecha de
vencimiento de
pago
020 Verificar Cuota de El analista de Pagos deberá ingresar el ESIDIF y verificar la disponibilidad de cuota para el pago del
Pago certificado.
021 ¿Hay cuota En este punto se derivaran dos actividades dependiendo de la disponibilidad de la cuota para el pago del
disponible? certificado.
030 Programar pago Si no hubiese cuota disponible se deberá suspender el pago hasta la siguiente asignación de cuota.
en la siguiente
asignación de
cuota
022 ¿Hay cuota Luego de verificar que si hay cuota disponible para realizar el pago del certificado, se deberá validar si hay
disponible para el disponibilidad de cuota de pago para el tipo de gasto relacionado con el pago de certificados. Esto se debe a
tipo de gasto? que la cuota total asignada para pagos de gastos de Vialidad, está dividida en diferentes tipos de gasto, por lo
que el pago de certificados corresponde un tipo de gasto especifico, con una porción de cuota determinada.
040 Solicitar al Sector En caso de que no haya cuota disponible para el tipo de gasto relacionado con el pago de certificados, el
de Programación analista de pagos deberá solicitar la reclasificación de la cuota de pago al Sector de Programación Financiera
Financiera
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reclasificación de por vía telefónica y esperar la confirmación de la reclasificación. Esto no debería tardar más de 24
cuota para el tipo horas.
de gasto
050 Aprobar el pago y Luego de verificar que se cuenta con cuota disponible para el pago del certificado, el analista de pagos, deberá
disponerlo para aprobar el pago en el ESIDIF y disponerlo para la revisión y firma del Subgerente de Finanzas y el Gerente de
firma Finanzas.
060 Revisar El Subgerente de Finanzas deberá ingresar al ESIDIF y revisar el comprobante de pago generado, con el fin de
pago
061 ¿Hay alguna En este punto se derivaran dos actividades, dependiendo de si el Subgerente de Finanzas tiene o no
070 Solicitar En el caso de que se hayan generado observaciones sobre el Comprobante de Pago, el Subgerente de Finanzas
corrección o deberá solicitar revisión al analista de Pagos que género el comprobante.
aclaración a Área
de Pagos
080 Subsanar El analista de Pagos deberá subsanar las observaciones elevadas y volver al remitir el Comprobante de Pago
observaciones para su revisión.
sobre el
Comprobante de
Pagos
090 Aprobar el pago e En caso de que de no haber generado observaciones, el Subgerente de Finanzas deberá aprobar el
incluir firma Comprobante de Pago por medio de firma electrónica.
electrónica
100 Revisar El Gerente de Finanzas deberá ingresar al ESIDIF y revisar el comprobante de pago generado, con el fin de
pago
101 ¿Hay alguna En este punto se derivaran dos actividades, dependiendo de si el Gerente de Finanzas tiene o no observaciones
observación? sobre el Comprobante de Pago.
110 Solicitar En el caso de que se hayan generado observaciones sobre el Comprobante de Pago, el Gerente de Finanzas
corrección o deberá solicitar revisión al analista de Pagos que género el comprobante.
aclaración a Área
de Pagos
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120 Confirmar el pago En caso de que de no haber generado observaciones, el Gerente de Finanzas deberá confirmar el Comprobante
e incluir firma de Pago por medio de firma electrónica dejando en firme el pago del certificado.
electrónica
130 Cargar pago Una vez aprobado el pago por el Gerente de Finanzas, el Analista de Pagos deberá ingresar al SIUCYF y cargar
realizado el pago efectuado y aprobado en el ESIDIF.
131 ¿Corresponde a En este punto se deberán identificar los certificados relacionados con préstamos de bancos externos
un pago por
préstamo externo?
140 Remitir En caso de que el pago corresponda a un certificado relacionado con préstamos de bancos externos, el
expediente al Área expediente, con el Comprobante de Pago efectuado, deberá ser entregado al Analista de UEPEX,
de UEPEX
150 Replicar el pago El analista del área UEPEX deberá replicar el pago generado por CUT en el sistema UEPEX y generar el
efectuado por informe correspondiente.
CUT y generar
informe
160 Archivar En caso de que el pago no corresponda a Fuente 22, el expediente con el Comprobante de Pago efectuado
expediente deberá ser archivado.
Nota importante:
 El proceso de Pago de Certificados, arriba descripto, se deberá llevar a cabo en un tiempo

máximo de cuarenta y cinco días (45) corridos a partir de la fecha de recepción de la factura de la
contratista.
 Este proceso aplicara para todos los certificados vigentes, que estén pendientes de pago, y para
los certificados futuros.
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Descripción del Flujo: Pago de Certificados – UCOFIN
010 Revisar expediente El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá revisar el expediente y su documentación soporte
GDE y (Factura de proveedor, Certificado, Multas aplicables, etc.).
documentación
soporte
011 ¿Tiene factura? Se deberá identificar si la factura de la contratista se encuentra incluida en el expediente o no.
020 Solicitar factura a la Si hiciera falta la factura, se deberá revisar si fue enviada por correo electrónico al área de Liquidaciones de
Div. Obras del Casa Central e incluirse en el expediente. Si no fue enviada, deberá solicitarse a la Mesa de entrada del
distrito distrito por si fue entregada de manera física allí.
012 ¿Presenta Durante la revisión de la documentación necesaria para hacer la liquidación del pago, se podrían identificar
observaciones? algunos errores u omisiones, por lo que se darían dos posibilidades a proceder.
030 Solicitar aclaración / En caso de encontrar algún error u omisión en la documentación necesaria para hacer la liquidación del
Subsanación a la pago, el analista de Liquidaciones de Casa Central deberá solicitar aclaración o subsanación del error al
División Obras Jefe de la División Obras del distrito. Este a su vez deberá responder en un plazo de 24 horas máximo
para no alterar el curso del pago del certificado. Luego se hará una segunda revisión y si esta todo en orden
se proseguirá con el proceso de liquidación del pago, en caso contrario se volverá a solicitar la aclaración o
subsanación correspondiente.
040 Consultar el crédito El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá ingresar al SIUCYF y ver la disponibilidad del crédito,
disponible para la correspondiente al pago del certificado.
obra
050 Generar El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá ingresar al ESIDIF y generar el compromiso,
Compromiso, devengamiento y pago del certificado, generando así el Comprobante de Operaciones (C.O)
Devengamiento y
Pago del certificado
060 Cargar datos del El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá ingresar al SIUCYF y cargar/importar los datos del
certificado (Monto, certificado (Monto a pagar, multas aplicables, vencimientos, etc.)
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multas y
vencimientos)
070 Hacer retención o El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá ingresar al ESIDIF y revisar los vencimientos del pago
devolución de fondos del certificado. Teniendo en cuenta estos vencimientos, deberá hacer la retención o devolución de los
de reparo, revisar fondos de reparo. Luego de esto, se deberá generar la autorización del Comprobante de Operaciones en el
vencimientos y ESIDIF.
autorizar C.G.
080 Generar Orden de El analista de Liquidaciones de Casa Central deberá generar así la Orden de Pago y enviarla para revisión y
Pago (Valor Bruto) firma.
Es importante tener en cuenta que esta Orden de Pago se hará con el valor bruto del
certificado, ya que la liquidación de los impuestos será realizada por el UCOFIN y no por el
Área de Liquidaciones.
090 Revisar resumen de El Subgerente de Liquidaciones, deberá ingresar al ESIDIF y revisar la Orden de Pago generados en el
liquidación y OP distrito.
091 ¿Tiene Aquí se decidirá qué pasó seguir en caso de que el Subgerente de Liquidaciones tenga, o no, observaciones
observaciones? con la Orden de Pago.
100 Solicitar revisión de En el caso de que se haya generado observaciones sobre la Orden de Pago, el Subgerente de Liquidaciones
la liquidación del deberá solicitar revisión al área de Liquidaciones de Casa Central.
pago
110 Aprobar e incluir En el caso de que no haya observaciones, el Subgerente de Liquidaciones deberá ingresar en el ESIDIF y
120 Revisar resumen de El Gerente de Contabilidad, deberá ingresar al ESIDIF y revisar la Orden de Pago generados en el distrito.
liquidación y OP
121 ¿Tiene Aquí se decidirá que paso seguir en caso de que el Gerente de Contabilidad tenga, o no, observaciones con
observaciones? la Orden de Pago.
130 Solicitar revisión de En el caso de que se hayan generado observaciones sobre la Orden de Pago, el Gerente de Contabilidad
la liquidación del deberá solicitar revisión al área de Liquidaciones de Casa Central.
pago
150 Revisar resumen de El Coordinador General de Administración y Finanzas, deberá ingresar al ESIDIF y revisar la Orden de
liquidación y OP Pago generados en el distrito.
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151 ¿Tiene Aquí se decidirá que paso seguir en caso de que el Coordinador General de Administración y Finanzas
observaciones? tenga, o no, observaciones con la Orden de Pago.
160 Solicitar revisión de En el caso de que se haya generado observaciones sobre la Orden de Pago, el Coordinador General de
la liquidación del Administración y Finanzas deberá solicitar revisión al área de Liquidaciones de Casa Central.
pago
firma digital ingresar en el ESIDIF y aprobar y firmar digitalmente la Orden de Pago dejando así en firme el
devengamiento del pago del certificado.
180 Cargar datos de El Subgerente de Liquidaciones, deberá ingresar al SIUCYF y cargar la Orden de Pago generada en ESIDIF.
Orden de Pago
generado en ESIDIF
190 Validar si hubo El Contralor deberá verificar si se generaron cesiones del certificado u obra, o embargos, concursos o
cesiones del contrato quiebras para la contratista.
o embargos
191 ¿Hubo cesiones o En este punto se definirá la actividad a seguir en caso de que se hayan generado, o no, cesiones o embargos.
embargos?
200 Cargar Cesiones y En caso de que se hayan dado cesiones o embargos, se deberán cargar al SIUCYF lo que será tenido en
Embargos en el cuenta al momento de realizar el pago.
Comprobante
210 Enviar orden de pago El Contralor deberá enviar el expediente con la Orden de Pago al UCOFIN, ya que esta será la encargada de
al UCOFIN hacer el pago y no el área de finanzas.
Nota importante:
 El proceso de Pago de Certificados, arriba descripto, se deberá llevar a cabo en un tiempo

máximo de cuarenta y cinco días (45) corridos a partir de la fecha de recepción de la factura de la
contratista.
 Este proceso aplicara para todos los certificados vigentes, que estén pendientes de pago, y para
los certificados futuros.
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Mesa de entradas del distrito Encargada de recibir las facturas físicas de las contratistas que sean entregadas en el
distrito.
Analista Liquidaciones Es el encargado de hacer la liquidación del pago del certificado en el Distrito / Casa
Central y dejarla lista para su revisión y aprobación en Casa Central.
Subgerente de Liquidaciones Actúa como primer control por oposición en la Liquidación del pago del certificado. Estará
a cargo de la revisión de la liquidación hecha en el distrito y dará su aprobación a través de
firma digital en caso de no presentar observaciones.
Gerente de Contabilidad Actúa como segundo control por oposición en la Liquidación del pago del certificado.
Estará a cargo de revisar las liquidaciones aprobadas por el Subgerente de Liquidaciones
dando su aprobación a través de firma digital en caso de no presentar observaciones.
Coordinador General de Administración y Actúa como tercer control por oposición en la Liquidación del pago del certificado. Estará
Finanzas a cargo de revisar las liquidaciones aprobadas por el Gerente de Contabilidad dando su
aprobación a través de firma digital en caso de no presentar observaciones. Esta firma
dejara en firme el devengamiento del gasto.
Contralor Es el encargado de validar si las obras y certificados tienen cesiones o si el contratista ha
sido afectado por embargos, quiebras o concursos. En cualquiera de los casos anteriores
deberá cargar la información en el SIUCYF. También será el encargado de remitir el recibo
de pago al UCOFIN cuando corresponda, para que este efectúe el pago del certificado
Analista de Pagos Es el encargado de generar el comprobante de pago del certificado luego de la liquidación
del mismo en el distrito (o casa central para pagos UCOFIN), dejándolo listo para su
revisión y aprobación.
Subgerente de Finanzas Actúa como primer control por oposición en la generación del pago del certificado. Estará
a cargo de la revisión del comprobante de pago realizado por el analista de Pagos y dará su
aprobación a través de firma digital en caso de no presentar observaciones.
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Gerente de Finanzas Actúa como segundo control por oposición en la generación del pago del certificado.
Estará a cargo de la revisión de los comprobantes de pago aprobados por el Subgerente de
Finanzas y dará su aprobación a través de firma digital en caso de no presentar
observaciones. Esta firma dejara en firme el pago del certificado.
Analista UEPEX Es el encargado de cargar en el UEPEX el pago efectuado para certificados de obras
financiadas por préstamos de bancos externos.
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
Anexos - Proceso 22:


 1. Procedimiento interno de Pago de Certificados



por GDE

a) Flujograma Procedimiento GDE

 b) Descriptivo Procedimiento GDE



Abril 2018

 
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DISTRITOS: PROCESO DE EMISIÓN, FIRMA, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CERTIFICADOS DE OBRA
EMPLEO DEL SISTEMA GDE EN INTERACCIÓN CASA CENTRAL - DISTRITOS
EMISIÓN DEL CERTIFICADO (SIN WS de ALTA) FIRMAS PAPEL FIRMAS GDE MOV GDE
CHECKLIST TRÁMITE
IDENTIFICADOR
MARCHA DE CONTRATO FÍSICO *REPRESENTANTE
SIME
CONSERVACIÓN
TÉCNICO – EXTERNO
CERTIFICADO
OBRAS
SIGO DE OBRA *INSPECTOR

DOC
INSPECCIÓN DE *JEFE DE INSPECCIONES
OBRA
*JEFE DIVISIÓN
*JEFE DISTRITO
TRÁMITE
MESA DE ENTRADAS
ADMINISTRACIÓN
FÍSICO
CARÁTULA EE:
DIGITALIZACIÓN GENE00157 DEPENDENCIA
INICIAL:
Certificación de
GEDO: CEO REPARTICIÓN Y
Obra Pública SECTOR MESA
Certificado de
obra PASE GDE
Archivo Vincula
De Obras Digitalización
RECIBE FACTURA FACTURA

ELECTRÓNICA ESTADO INGRESADO
CONTADURÍA
REPARTICIÓN Y
PAGO SECTOR:
F931 CONTADURIA
SIUCyF PASE GDE
EXTERNO CASA CENTRAL

PROVEEDOR/
CONTRATISTA
PASE GDE
REALIZA RESUMEN
ORDEN DE PAGO
LIQUIDACIÓN FIRMANTES
EJECUCIÓN DEL EN PROCESO DE
GASTO FIRMA
REPARTICIÓN Y
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
DEDUCCIÓN DE SECTOR:
RR
FONDO DE REPARO RESPONSABLE DEL DIVISIÓN
REGISTRO ORDENES DE
PAGO
DGA
DIRECTOR
GENERAL
ADMINISTRATIVO
PASE GDE
SA GEDO: OPSDF
SECRETARIO Orden de Pago
ADMINISTRATIVO E-SIDIF
CONTINUA
CONTINUA PROCESO 22
PROCESO 22 Realizar Pago de
Realizar Pago de Certificados
Certificados
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PROCEDIMIENTO GDE: EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE OBRA
Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas –
DISTRITOS
GDE - EXPEDIENTE
Liquidación y Pago de Certificados de Obra ELECTRÓNICO
1. INTRODUCCIÓN
El presente se establece en virtud de la implementación del Sistema de Gestión

Documental Electrónica (GDE) en la Dirección Nacional de Vialidad y de la amplia normativa
reglamentaria que, al respecto, establece la obligatoriedad del empleo del Módulo de
Expediente Electrónico para caratular en soporte digital todas las actuaciones originadas
en el organismo.
Durante el ejercicio 2017, en la Dirección Nacional de Vialidad se ha implementado el

módulo de expediente electrónico con alcance en los procesos relacionados con las áreas
de staff y soporte: Compras y Contrataciones, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos,
Administración, con un grado de avance muy significativo y cubriendo cerca del 70% de las
actuaciones administrativas que el organismo caratulaba en soporte papel previo a la
implementación.
Durante el ejercicio 2018 se encuentra previsto implementar el módulo de expediente

electrónico para aquellos trámites “verticales” o exclusivos de la órbita del organismo:
certificados de obra, Redeterminaciones Definitivas de Precios, Adecuaciones Provisorias,
Modificaciones de Obras, entre otros que participan en la actividad sustancial y que han
sido relevados en el marco de los 30 procesos del Programa “Siglo XXI”.
El proceso de liquidación y pago de certificados de obra representa, dentro de aquellos

trámites principales, los de mayor volumen operativo en lo que refiere a la creación de
expedientes. Al mismo tiempo, y de acuerdo a la reingeniería de procesos mencionada, la
documentación obrante en cada certificado es completamente estándar por lo cual se
logrará un gran avance incorporándolos al módulo de expediente electrónico.
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2. SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO
Consideraciones preliminares:
Este procedimiento contempla el hecho de que la herramienta de firma digital está siendo
adaptada para ser aplicada por terceros (Contratistas) en el certificado de obra, por lo cual
resulta necesario que éste sea impreso y firmado de puño y letra por parte de los
Representantes Técnicos hasta el momento en que la firma digital incorpore a externos.
RESUMEN DE PROCEDIMIENTO POR ÁREAS

OBRAS - DISTRITO
El certificado de obra se emite y aprueba de conformidad con lo descripto por el Proceso
19 – Emisión de Certificados de Obras - en el marco del Proyecto Siglo XXI. El Certificado de
Obra se da de alta en SIGO junto con un código interno identificador que impacta en el
SIME (Sistema de Mesa de Entradas) y genera la carátula interna en la Mesa de Entradas
del Distrito, como es de práctica. El certificado se imprime y firma por el Representante
Técnico de la Contratista de Obra y las Autoridades Técnicas correspondientes en el
Distrito. Finalizada la aprobación, el certificado de obra junto con la carátula interna se
envía en original en formato físico a la Mesa de Entradas del Distrito Jurisdiccional, junto
con todos los documentos de respaldo que se encuentran indicados en el Proceso 19:
memorándum, planillas, foja de medición, etc.
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN - DISTRITO

La Mesa de Entradas de la División Administración del Distrito recibe el expediente físico
por el cual tramita el Certificado de Obra aprobado, lo escanea y genera el Expediente
Electrónico en GDE por el cual tramitará en soporte digital a partir de ese momento para
continuar el circuito de liquidación y pago. El expediente en formato físico, luego, se
devuelve a Marcha de Contratos donde se dispondrá su archivo, adjuntando la carátula
GDE para identificar el registro por el cual tramita en digital.
La División Administración recibe de la Mesa de Entradas el expediente digital del
Certificado de Obra y procede con el registro de la factura en el Sistema Integrado de
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Información Financiera (e-SIDIF) y vincula al expediente electrónico la documentación de

respaldo (factura de proveedor, verificación de situación impositiva, comprobante de
registro en e-SIDIF, entre otros que serán detallados).
El expediente digital lo envía mediante GDE a un sector correspondiente dependiente de
la Subgerencia de Liquidaciones en la Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas en
Casa Central, para continuar la tramitación.
GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – CASA CENTRAL

Se recibe el Expediente Electrónico de los certificados de obra en el sector GDE
correspondiente a la Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas en CASA CENTRAL y,
siempre que no existan observaciones, se procede con la aprobación por cadena de firmas
del Devengamiento Presupuestario y con las revisiones relacionadas con las Garantías de
Fondo de Reparo, Retenciones y Medidas de Afectación Patrimonial y al Pago empleando
el e-SIDIF. Se incorporará al expediente electrónico la documentación generada en cada
etapa. Finalmente, el expediente electrónico se remite a la Guarda Temporal, de no mediar
tramitaciones adicionales.
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3. PROCEDIMIENTO
3.1 DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN – Mesa de Entradas

Marcha de Contratos envía a la Mesa de Entradas del Distrito el expediente papel por el
cual tramita el certificado de Obra aprobado. Lo tramita vía SIME. La Mesa de Entradas lo
recibe y:
a) Genera carátula electrónica en GDE – Abre expediente electrónico
b) Digitaliza el Certificado de Obra - escaneo
c) Produce el GEDO “Certificado de Obra” en GDE e importa lo digitalizado (punto b.)
d) Vincula el GEDO (punto c.) al expediente electrónico (punto a.)
e) Envía el expediente electrónico a la Sección Contaduría del Distrito
f) Devuelve el Expediente papel, vía SIME, al área técnica para su archivo
3.2 DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN – Contaduría
a) Recibe factura de proveedor
b) Procede con la liquidación del gasto en e-SIDIF y vincula al EE documentación
asociada a la liquidación
c) Enviar EE al sector específico de CASA CENTRAL empleando el GDE
3.1 MESA DE ENTRADAS

3.1.a Genera carátula electrónica en GDE – Abrir expediente electrónico
El usuario GDE que realice el alta de Expediente Electrónico debe tener permisos para dar
de alta Expediente Electrónicos en GDE y emplear el Código de TRATA en GDE: GENE00157
“Certificación de Obra Pública”. Este código de trata tiene la particularidad de poseer dos
carátulas:
Carátula Simple: Es común para todos los códigos de trata y se despliega automáticamente
al momento de seleccionar la opción “Caratular Interno”. En ella aparecen campos de carga
que deberán se completados por el caratulador con datos básicos del trámite; en el caso
de los certificados de obra, debe completar siguiendo el cuadro a continuación:
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MOTIVO INTERNO Copiar el Número de Código Interno SIME,

Copiar la descripción del certificado de Obra
que figura en SIGO, junto con la descripción de
la OBRA y la Denominación de la Empresa
Contratista del mismo Sistema.
(Máx. 255 Caracteres.)
MOTIVO EXTERNO Copiar la descripción del Motivo Interno
CÓDIGO DE TRÁMITE GENE00157 “Certificado de Obra Pública”
DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL TRÁMITE Copiar la descripción del Motivo Interno

FORMULARIO GDE. CARÁTULA SIMPLE
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Carátula Variable o “Datos propios del Expediente”: Habilitada para cierto grupo de
trámites GDE – siendo el código “GENE00157” uno de ellos – y se despliega
automáticamente al momento de dar el alta a la carátula simple. Aparecen campos de
carga que deben se completados por el caratulador con datos adicionales del certificado,
los cuales permiten identificarlo con más precisión en el módulo de Consulta en GDE:
CUIT Licitación (N° / Año)
Datos de la Contratista
Nombre / Razón Social Nombre de la Obra
Datos del Certificado Numero de Certificado Datos de Código de Obra
Período a Certificar Desde / Hasta la Obra Tipo de Proyecto
Si / No
Convenio Otros comentarios
Especificar
FORMULARIO GDE. CARÁTULA VARIABLE
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Descripción de campos de carátula variable a completar:
Rubro de DATOS Dato Solicitado Completar

[NRO de CUIT sin guiones] (Campo
CUIT
Numérico) – COPIAR DE SIGO
Datos de la Contratista [Denominación/Razón Social de la
Nombre / Razón Social Contratista] (Campo de texto) COPIAR DE
SIGO
[Solo el Número de Certificado sin
Datos del Certificado Numero de Certificado descripción adicional] (Campo Numérico)
COPIAR DE SIGO
[Primer día del Mes de Medición] (Campo
Desde
de Fecha)
Período a Certificar (*)
[Último día del Mes de Medición] (Campo
Hasta
de fecha)
Licitación (N° / Año) [Nro/Año] de Licitación (Campo de Texto)
[Descripción de Obra:
Nombre de la Obra Ruta/Tramo/Secciones] (Campo de Texto)
COPIAR DE SIGO
Nro. De Expte. Principal o Madre de la
Código de Obra
Datos de la Obra Obra] (Campo alfanumérico)
Indicar "VIALIDAD" (Campo desplegable
Tipo de Proyecto
con opciones)
[No es obligatorio] (Campo de texto)
Indicar la descripción del certificado:
Otros comentarios
Ejemplo: “Bis 2° Redeterminación
Definitiva” (COPIAR DE SIGO)
[Indicar por SÍ o por NO] (Campo
Si / No
Desplegable Binario)
Si el campo anterior es "SÍ" indicar la
Convenio
Provincia/Municipio/Localidad en una
Especificar
tabla desplegable (Campo desplegable con
opciones múltiples)
(*) Período a Certificar: en caso de que el usuario se encuentre caratulando un certificado

de Obra que consolide más de un período (por ejemplo, en el caso de Redeterminaciones
de Precios) deberá indicarse en “Período DESDE”: el primer día del primer mes de medición
incluido en la certificación”. De la misma manera, en “Período HASTA”: el último día de la
última medición contemplada en la certificación.
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Completados los campos obligatorios, se presiona el botón “Caratular”: se dará de alta

oficialmente el Número de Expediente Electrónico que corresponde a los datos del
certificado en particular, lo cual el sistema avisa con un cuadro de diálogo indicando el
número y la repartición originante. En ese momento, el expediente electrónico se
encuentra ya en la bandeja de tareas del usuario caratulador (siempre que la apertura de
carátula no sea realizada como consecuencia de la “solicitud de caratulación” que le remitió
otro usuario).
3.1.b Digitalizar el Certificado de Obra

Se escanea toda la documentación del Certificado de Obra aprobado – Todas las planillas
Anexas, Memorandum, Cómputos Métricos, Declaración de Calidad, Curvas de Inversión
CheckList de Marcha de Contratos y Nota de Elevación y el certificado mismo en papel
firmado de puño y letra en original por el Representante Técnico de la Contratista y las
Autoridades competentes del Distrito - y se guarda en formato “.PDF”. Esto permite
importarlo como archivo desde el GDE y dar de alta el documento GEDO. Puede guardarse
toda la documentación escaneada en un único archivo para acelerar las tramitaciones.
3.1.c Producir el GEDO “Certificado de Obra” en GDE e importar lo digitalizado (punto b.)
Ya con el certificado escaneado se ingresa al Módulo GEDO en GDE y se crea un “nuevo
documento”. Como opción de documento electrónico se selecciona CEO - “Certificado de
Obra” firma simple - y desde la pestaña de “Producción” se selecciona el Archivo en el cual
se encuentra digitalizado el certificado de obra (Punto 3.1.b), y se importa.
En la Referencia del documento deberá indicarse la descripción del certificado de obra –

COPIAR DEL SIGO - y el número de código interno dado por el SIME por el cual tramitó vía
papel. El mismo usuario que carga el certificado puede firmar el Documento haciendo uso
de la “Firma con Certificado”, lo que se traduce en una copia fiel de la documentación
firmada de puño y letra en soporte papel generando un Número de Documento GEDO.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
-8-
página 558 de 1097

3.1.d Vincular el GEDO (punto c.) al expediente electrónico (punto a.)

Con el expediente electrónico generado en GDE y el documento GEDO del certificado de
obra dado de alta, ya puede establecerse la vinculación vía el módulo de expediente
electrónico.
El usuario ingresa – dentro del módulo expediente electrónico – al expediente cuyo GEDO
está por vincular y desde la Pestaña “Documentos” completar los campos correspondientes
al GEDO creado recientemente:
Luego presiona el botón “vincular Documentos”. Si el número de GEDO cargado

previamente existe en GDE, entonces se vinculará un documento adicional al expediente
electrónico.
Es importante revisar el número del documento vinculado, ya que el expediente

electrónico no reconoce si el documento GEDO es el correcto en esta tramitación – solo
reconoce si el número es válido dentro del sistema.
A los fines de que el documento GEDO quede vinculado, el usuario podrá utilizar la opción
“Salir sin Pase”. De esta manera el documento GEDO sigue asociado una vez que volvamos
a ingresar al expediente electrónico, pero no quedará vinculado definitivamente hasta que
el usuario realice un PASE a un sector y/o usuario específico. Hecho el primer pase después
de la vinculación, el documento GEDO quedará asociado. Otros usuarios que conociendo
el número de expediente electrónico lo consultaren, ya podrán visualizar el nuevo
documento agregado.
3.1.e Envía el expediente electrónico a la Sección Contaduría del Distrito

La Mesa de Entradas del distrito envía el expediente electrónico a la Sección Contaduría,
para ello realizará un pase empleando como destino el siguiente código de área GDE:
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
-9-
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CÓDIGO DE REPARTICIÓN: [REPARTICIÓN DEL DISTRITO]#DNV (*)

CÓDIGO DE SECTOR: CONTADURÍA
(*) Consultar Listado de Reparticiones y Sectores GDE por Distrito. Anexo D
Pasar el expediente electrónico al estado de “TRAMITACIÓN”
En el Motivo del Pase indicar: “Para su liquidación”
3.1.f Envía el expediente físico a Marcha de Contratos

La Mesa de Entradas del distrito imprime la carátula variable y la adjunta al expediente en
formato papel. Luego, vía SIME, remite el expediente a Marcha de Contratos, a los efectos
de que el área técnica disponga el archivo físico de las actuaciones.
3.2 SECCIÓN CONTADURÍA

El expediente electrónico del certificado de obra ya se encuentra disponible en el buzón
grupal de la Sección Contaduría. Cualquier agente que se encuentre radicado en dicho
sector puede adquirirse el expediente y trabajarlo, o bien consultarlo.
3.2.a Recibe Factura de Proveedor

Se ha creado una casilla de correo para cada Distrito/Sede donde se produzca la
certificación destinada a recibir las facturas electrónicas de los proveedores. A ella tendrán
acceso los usuarios que el responsable de la División Administración determine y no sólo
recibirán las facturas electrónicas de los Contratistas de Obra; recibirá las facturas de todos
proveedores de Distrito, sin excepción.
Casillas según el distrito/Sede receptora:
CUENTA RECEPTORA DE FACTURAS Y

Distrito/Sede
DOCUMENTACIÓN PROVEEDOR
00 - Casa Central facturas_00casacentral@vialidad.gob.ar
01 - Buenos Aires facturas_01buenosaires@vialidad.gob.ar
02 - Córdoba facturas_02cordoba@vialidad.gob.ar
03 - Tucumán facturas_03tucuman@vialidad.gob.ar
04 - Mendoza facturas_04mendoza@vialidad.gob.ar
05 - Salta facturas_05salta@vialidad.gob.ar
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
- 10 -
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06 - Jujuy facturas_06jujuy@vialidad.gob.ar
07 - Santa Fe facturas_07santafe@vialidad.gob.ar
08 - La Rioja facturas_08larioja@vialidad.gob.ar
09 - San Juan facturas_09sanjuan@vialidad.gob.ar
10 - Corrientes facturas_10corrientes@vialidad.gob.ar
11 - Catamarca facturas_11catamarca@vialidad.gob.ar
12 - Neuquén facturas_12nequen@vialidad.gob.ar
13 - Chubut facturas_13chubut@vialidad.gob.ar
14 - San Luís facturas_14sanluis@vialidad.gob.ar
15 - Misiones facturas_15misiones@vialidad.gob.ar
16 - Santiago del Estero facturas_16sgodelestero@vialidad.gob.ar
17 - Entre Ríos facturas_17entrerios@vialidad.gob.ar
18 - Chaco facturas_18chaco@vialidad.gob.ar
19 - Bahía Blanca facturas_19bahiablanca@vialidad.gob.ar
20 - Río Negro facturas_20rionegro@vialidad.gob.ar
21 - La Pampa facturas_21lapampa@vialidad.gob.ar
22 - Formosa facturas_22formosa@vialidad.gob.ar
23 - Santa Cruz facturas_23santacruz@vialidad.gob.ar
24 - Tierra del Fuego facturas_24tdelfuego@vialidad.gob.ar
3.2.a Proceder con la liquidación del gasto en e-SIDIF y vincular al EE documentación

asociada a la liquidación
Los usuarios de la Sección Contaduría reciben la factura electrónica provista por Contratista
vía correo electrónico a una cuenta de correo comunicada desde Casa Central. Esta cuenta
será comunicada a los Proveedores y varía según el Distrito donde la certificación se
origine. Verificados los datos de la factura, ingresan al e-SIDIF para generar la carga de
datos. Generada la carga en e-SIDIF ingresar los datos en SIUCYF.
CONSULTAR
Instructivo A: indica el paso a paso de la Carga en e-SIDIF y SIUCYF para la liquidación de
gasto
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
- 11 -
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Instructivo B: indica los requerimientos que debe cumplir la documentación financiera

envida por los Contratistas.
Una vez realizada la carga de datos en e-SIDIF, el usuario de la sección Contaduría deberá
vincular al expediente electrónico del certificado de Obra la documentación generada en
su área, de forma que la estructura de documentos vinculados sustanciosos (SIN PASE) al
expediente electrónico hasta el momento resulte de ésta manera:
Nro. Documento Origen Documento GEDO Firmante GDE
Comprobante de Registro Administrativo de

“IFGRA” - Informe
6 en e-SIDIF por carga de e-SIDIF la División o
Gráfico
Factura Superior
Formulario 931 – Aportes y
Documento Electrónico Administrativo de
Contribuciones “IFGRA” - Informe
5 recibido por correo la División o
Repsal y Consultas Gráfico
institucional Superior
Impositivas
Factura de Proveedor
Factura electrónica Administrativo de
Constancia de Validez de
4 recibida por correo “FACTU” - Factura la División o
Comprobante Electrónico
(CAE)
Certificado de Obra +
Memorándum + Foja de Administrativo de
“CEO” – Certificado de
3 Medición + Planilla de SIGO la División o
Obra
Equipos, lluvia, Nota de Superior
Elevación, entre otros
Providencia de Carátula Administrativo de
GDE – Caratulación
2 VARIABLE (Datos PV - Providencia la División o
“Datos Propios”
Específicos del TRÁMITE) Superior
Providencia de Carátula I.
Administrativo de
Código de Carátula:
1 GDE – Caratulación Inicial PV - Providencia la División o
GENE00157 “Certificación
Superior
de Obra Pública”
Para continuar con el circuito de liquidación y pago del certificado de obra, el expediente
electrónico deberá ser derivado al sector GDE correspondiente a la Subgerencia de
Liquidaciones de la Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas, el cual se encuentra
codificado como:
REPARTICIÓN GDE: AYF#DNV
SECTOR GDE: DIV#ORDENESDEPAGO
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
- 12 -
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A partir de ese punto, el expediente electrónico continuará la tramitación según flujograma

adjunto, atravesando sucesivamente la Subgerencia de Liquidaciones, Subgerencia de
Contralor y Subgerencia de Finanzas, a los fines de proceder con el devengamiento
presupuestario, control de medidas de afectación patrimonial (Judiciales y Contractuales)
y finalmente el pago, respectivamente. Toda la documentación que estas áreas generen
sucesivamente debe incorporarse al expediente electrónico. Finalizado el trámite, se
remite a la GUARDA TEMPORAL.
Nro. Documento Origen Documento GEDO Firmante GDE
“COMPP” Administrativo de
9 Comprobante de Pago e-SIDIF Comprobante de Pago la División o
E-SIDIF Superior
Administrativo de
Aplicación Medida de “IFGRA” - Informe
8 e-SIDIF la División o
Afectación Patrimonial Gráfico
Superior
Administrativo de
“OPSDF”
7 Orden de Pago e-SIDIF la División o
Orden de Pago E-SIDIF
Superior
Comprobante de Registro Administrativo de

“IFGRA” - Informe
6 en e-SIDIF por carga de e-SIDIF la División o
Gráfico
Factura Superior
Formulario 931 – Aportes y
Documento Electrónico Administrativo de
Contribuciones “IFGRA” - Informe
5 recibido por correo la División o
Repsal y Consultas Gráfico
Impositivas
Factura de Proveedor
Factura electrónica Administrativo de
Constancia de Validez de
4 recibida por correo “FACTU” - Factura la División o
Comprobante Electrónico
(CAE)
Certificado de Obra +
Memorándum + Foja de Administrativo de
“CEO” – Certificado de
3 Medición + Planilla de SIGO la División o
Obra
Equipos, lluvia, Nota de Superior
Elevación, entre otros
Providencia de Carátula Administrativo de
GDE – Caratulación
2 VARIABLE (Datos PV - Providencia la División o
“Datos Propios”
Específicos del TRÁMITE) Superior
Providencia de Carátula I.
Administrativo de
Código de Carátula:
1 GDE – Caratulación Inicial PV - Providencia la División o
GENE00157 “Certificación
Superior
de Obra Pública”
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Realizar modificaciones de obra
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 23: Realizar modificaciones de obra
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Proceso 23: Realizar modificaciones de obra - Identificar necesidad y encuadre de la modificación de
obra
Inicio
Criterios:
 Readecuación de plan de trabajo
010. Detectar la  Ampliación de plazo
necesida d de  Modificac ión de Ítem
modificación en función
 Otros, según c riterio del Inspector de Obra
del análisis del
desarrollo de la obra
021. ¿Existe 030. Analizar y acordar, 040. Aplicar nuevos Proceso 23:
020. Determinar el 031. ¿Existe acuerdo
variación en las de forma preliminar, Subproceso:
con la contratista precios a los ítem s
tipo de modificación cantidades de un Si nuevos precios con la
por los nuevos
Si Modificación
ítem mayor o menor contratista, junto con el involucrados en la Mayor de Obra
de obra precios?
al 20%? J.D Obras/ Conservación propuesta de M.M.O (M.M.O.)
Inspector de Obra
No No
Distrito
022. ¿Las 050. Elevar informe para

Proceso 23:
tomar acciones, al jefe de
variaciones Subproceso:
Si Ajuste Menor de
Sección Inspecciones/
encuadran como J.D. Obras/ J.D.
A.M.O? Obra (A.M.O.)
Conservación
No
Fin
Proceso 23:
Subproceso:
Modificación
Mayor de Obra
(M.M.O.)
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 23: Realizar modificaciones de obra - Ajuste Menor de Obra (A.M.O.)
Proceso 23: 010. Elab orar 3 días SIME SIGO

1 día
Subproceso: Resum en Técnico 090. Notificar A.M.O.
Inspector de Obra
+
Identificar necesidad de la modificación a Contratista, solicitar
Poder de Firmante 110. Generar 120. Cargar
y encuadre de la de obra Resumen mediante Orden de carátula Ajuste Menor
modificación de obra
GDE Tecnico (RT) Servicio
Orden de de Obra
Carátula de (A.M.O) Cuadro
Servicio GDE expediente Comparativo
Mail 1
1 día
Jefe S. Inspecc iones/Jefe D. Obras /
020. Revisar 1 día

Mantenimiento / Jefe de Distrito
030. Comunicar el
Jefe D. Conservación / Jefe S.
Resum en Técnico y 021. ¿Otorga

razonabilidad de la conformidad?
No rechazo al Inspector
con justificación
A.M.O
Mail de
GDE
rec hazo
Distrito
Si
Fin
040. Consensuar
con el Gerente
Regional
Mail
GDE 2 días
Jefe de División
050. Enviar RT al Gte. 1 día

Conservación
Obras/Mant. para
Obras /
analizar encuadre (con

copia J. Distrito, J.S.
Inspecciones e Resumen
Inspector) Técnico
Jefe de Sección
1 día
Legales
100. Revisar poder

Mail del firm ante de la
Contrat ista
Mail c/Visto
bueno
Gerente de Obras / Gerente de
080. Comunicar
061. ¿Objeta aprobación de encuadre Si el distrito no recibe
060.Analizar el
encuadre en A.M.O. al Gte. Reg ional (c/copia
encuadre de la dentro de los
No
al J. Distrito, J.D. Obras/ respuesta sobre el encuadre en
Mantenimiento
A.M.O. Cons, J.S I nspecciones e

Casa Central
7 días de plazo? A.M.O., en el plazo de 7 días

Inspector)
hábiles, se tomará como
Si aceptado por Silencio Positivo.
070. Comunicar
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Proceso 23:
encuadre en M.M.O
Subproceso
a Gerente Regional
M.M.O.
(c/copia al J. Mail con
encuadre (Ac t 080)
GDE
Distrito)
M.M.O. página 567 de 1097 7 días
5 días 3 días
130. Generar, foliar 190. Recibir póliza y 230. Incluir co pia de

Informe Tecnico enviar copia por Copia de Póliza
1 y firm ar 3 días mail de aprobació n
en PDF
mail y original por de Póliza y Partida
Inspector de Obra
doc umentación Computos 160. Atender sobre Original Póliza Presupuestaria.

completa de A.M.O Cuadro
observaciones 1 GDE
Comparativo
GDE Plan de Tra bajo y
Curva de
Inversiones
Cuadros de
1 día 1 día
Resumen 200. Solicitar 240. Completar
Cuadro
Acta de acuerdo Partida modelo de
comparativo
de A.M.O. entre Presupuestaria y dispos ición de
G.R y C ontratista Curva y plan de
Mail revisió n de Póliza inversión A.M.O.
Documentación de Garantía
Respaldatoria GDE GDE
Disposición
140. Hac er revisión

Jefe de División Obras /Jefe de
División Conservación/Jefe de
Distrito
y análisis técnic o, 141. ¿Pres enta 150. solic itar

1 económ ic o y observaciones?
Si revisió n de A.M.O.
contractual de al Inspector
A.M.O GDE Observaciones
Distrito
No
170. Dar 180. Instruir al

conformidad a la Inspecto r a solicitar
A.M.O. y firm arla póliza de garantía a
la contratista 3 días
Sección Legales
2 días
250. Generar 2
dict amen
GDE
Dictamen
+
(Coord. Admin. y Finanzas)
Subgte. Contralor/Gte de
2 días
220. Asignar
Casa Central
Presupuestos
Partida
Presupuestaria
GDE Partida
Presupuestaria
210. Revisar Póliza de

Garantía, cargarla en el
SI UCYF (cargar copia
escaneada) Mail de aprobación
de Póliza
página 568 de 1097

Gerencia Regional
Gerente Regional
2 días 1 día
260. Aprob ar y
2 firmar Disposic ión 270. Notificar a los
Mail de Aprobació n de involucrados
A.M.O.
Mail de
GDE Disposición GDE notificación
Inspector de Obra
SIGO 1 día
Distrito
280. Cambiar Fin

A.M.O. a estado
“aprobado”

Autorizador Final: Gerente
Regional
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 23: Realizar modificaciones de obra - Modificación Mayor de Obra (M.M.O.)

Inspector de
Proceso 23: 010. Elab orar 2 días

Subproceso: Resum en Técnico
Obra
Identificar necesidad de la modificación

y encuadre de la
de obra
modificación de obra Resumen
GDE Tecnico (RT)
Mail
Jefe D. Obras / Jefe D. Conservación / Jefe
Inspecto r de Obra / Jefe S. Inspecc iones/
S. Mantenimiento / Jefe de Distrito
1 día
020. Revisar y 030. Comunicar el
analizar Resumen 021. ¿Otorgan
conformidad?
No rec hazo al inspector Fin
Técnico con justificación
GDE Mail Rechazo
Distrito
Si
040. Consensuar
con el Gerente
Regional
GDE 2 días
Mail
Jefe de División
050. Enviar RT al Gte. 1 día

Mail
Conservación
Obras/Mantenimiento
Obras /
con copia al Gte.

Reg ional, J. Distrito,
J.S. Inspecciones e Resumen
Inspector Técnico
Mail
Gerente de Obras / Gerente de Mantenimiento
7 días
060. Revisar 070. Comunicar recha zo
Proceso 23: 061. ¿Rechaza con justificación a Gte.
Subproceso Resum en Técnico, modificación dentro Reg ional c/copia al J.
A.M.O.
razonabilidad de la
de los 7 días Si Distrito, J.D. Obras/
modificación y Conserv, J.S.
(Ac t 090) de plazo?
encuadre en M.M.O Inspecciones e I nspector
Casa Central
GDE
Rechazo
No
Si el Líder de M.M.O. no es
asignado en los 7 días hábiles de 090. Comunicar a los
involucrados la
080. Asignar Líder IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
aprobación de la
plazo, el Jefe de División Obras/ 1
de M.M.O y enviar necesida d de
Resum en Técnico Conservación del distrito asumirá modificación y la
asignación del líder de
inmediatamente el rol de Líder de obra
GDE GDE
M.M.O., por Silencio Positivo.
página 570 de 1097
SIME
(Gerencia de Obras / Mantenimiento)
170. Dar intervención 180. Reunir 181.

190. Elevar al Gerente
¿Hay consenso
1 en la M.M.O a las doc umentación de Obras/
100. Generar número
áreas técnicas técnica adicional
técnico dentro de No Mantenimiento para
de Trámite Interno los 10 días del
definidas necesaria que se expida
plazo?
Líder de M.M.O
GDE GDE
Si
110. Solicitar al 1 día 210. Solicitar 1 día

Inspector que emita 160. Definir las áreas 200. Elaborar informe 230.Notificar Visto
revisió n y Visto
Orden de Servicio y técnicas q ue deberán de consenso técnico Bueno y enviar
Bueno de la M.M.O
Casa Central
elabore documentación participar en el incluyendo firmas de documentación técnica

de la M.M.O que le las áreas intervinientes al Gt e de Ob ras/ al inspector de la obra
análisis de la M.M.O.
corresponda Mantenimiento
Documentación
GDE GDE
técnica necesa ria
15 días
Gerente de Obras / Gerente
de Mantenimiento
3 días
220. Revisar
Mail informe y dar
Visto Bueno de la
M.M.O
Nota con Visto
GDE Bueno
10 SIME SIGO 3 días

3 días
120. Emitir Orden de días
150. Elaborar la
Servicio y recibir Nota
documentación que le 240. Generar 250. Generar y
de Pedido junto con
corresponda y enviarla
Poder del firmante de Expediente cargar la
al Líder de M.M.O
la Contratista Orden de M.M.O.
Informe Técnico Cuadro
Inspector de Obra
Servicio GDE GDE Comparativo

Nota de Cómputos
Pedido Cuadros Comparativos
+ Análisis de precios
Presupuesto y Cuadro
Resumen
Distrito
Curva y plan de
inversión
Acta de Acuerdo de 260. Compilar,
130. Solicitar revisión M.M.O entre Adm.
armar y firmar
del poder del firmante Gral y Contratista
expediente. Citar a 2
de la contratista a la Documentación
Sección Legales
respaldatoria la Contratista para
que firme Orden de
GDE Servicio
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
2 días
Sección
Legales
140. Revisar Poder

del firm ante de la
Contrat ista
página 571 de 1097
Contratista Fecha de creación: Septiembre 2017
1 día
2 270. Firmar el
expediente
GDE
Jefe de Distrito
Obras / Cons./
280. Firmar 1 día

Jefe División
Distrito
Expediente y
enviarlo al Lider
de M.M.O Nota de
GDE Elevación
Mantenimiento
390. Controlar 2 días

Gerente de
Obras /
+
informe y firmar
expediente de
M.M.O
380. Firmar
310. Solicitar póliz a 4 día expediente y 1 día
(Gerencia de Obras / Mantenimiento)
de garantía a la enviarlo al Gerente

290. Solicitar 1 día
contratis ta de Obras /
Cuadro
Mantenimiento
Comparativo con
precios vigentes a
Líder de M.M.O
URP 1 día 1 día

370. Confecc ionar 400. Elab orar
GDE 320. Recibir Póliza 410. Enviar
informe final de la Proyecto de
e incluirla en el expediente a
M.M.O. e incluirlo resolución y
Expediente Asuntos Jurídicos
Póliza original en el expediente enviarlo a despacho
GDE Mail con proyecto de
GDE resolución
Mail 330. Solicitar 360. Incluir co pia 1 día

Casa Central
CCOO Partida de mail de

Presupuestaria y aprobación de 3
revisió n de Póliza Cuadro Póliza y Partida al
de Garantía comparativo expediente
GDE Curva y plan de GDE
inversión
CCOO
300. Generar y 2 días
rem itir Cuadro
URP
Comparativo
Vigente al Lider de
M.M.O Cuadro +
Comparativo 14 días
2 días
(Coord. Admin. y Finanzas)
Subgte Contralor/ Gte de
350. Asignar
Partida
Presupuestos
Presupuestaria Partida IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

2 días GDE Presupuestaria
340. Revisar y aprobar
Póliza, cargarla en el
SI UCYF (cargar copia
escaneada) y
desglosarla para Mail de aprobación página 572 de 1097
resguardo de Póliza

Asuntos Juridicos
2 días
3 420. Generar
dictamen
GDE
Dictamen
Casa Central
Administrador / Secretaría
Director Gral. Ingeniería/
5 días
430. Firmar resolución
de Despacho
y Acta de acuerdo con

contratista y notificar a
involucrados Acta de Acuerdo
GDE de M.M.O
Mail de
notificación
Resolución
Inspector de Obra
SIGO 1 días
Distrito
440. Marcar la
M.M.O. como
Fin Autorizador Final: Director General
“Aprob ada” de Ingeniería
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página 573 de 1097

Realizar modificaciones de obra
Septiembre 2017
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 574 de 1097

Proceso 23: Realizar modificaciones de obra
Comentario General:
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Reemplaza todo lo actuado en Expediente N° Reemplaza todo lo tramitado en el Expediente 7098/2010Aprobación del Reglamento de
7098/10 y Resolución N° 1793-2017 Aprobación de Ajustes Menores de Obra (A.M.O) – Versión Junio 2017
Reemplaza Nota Circular N° 0002 -17 del Se atiene en un todo a la circular N° 0002-17, por lo queda reemplazada totalmente por el
07/07/2017 presente descriptivo y sin efecto de aplicación.
Reemplaza toda circular, instructivo, resolución, Reemplaza toda documentación o instructivo previo al presente que trate sobre encuadre y
etc. referente a modificaciones de obra en general, procedimiento de tramitación para modificaciones de obra.
Se ajusta a la Ley 13064 Ley de Obra Pública
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Readecuación de Plan de Trabajo y Curva de Inversión

Según lo definido por Circular 0002-17
1. FINALIDAD.
Precisar para los distintos sistemas de gestión de obras que se detallan, las tramitaciones que se
delegan a la aprobación por parte de los Jefes de Distrito mediante Disposición Distrital:
a. UNIDAD DE MEDIDA: Planes de Trabajo y Curva de Inversiones, para aquellos casos en que
no se modifiquen ítems, montos y/o Plazos Contractuales.
b. SISTEMA C.Re.Ma: las tramitaciones que involucren variaciones en las inversiones previstas
acumuladas y que comprendan variaciones en un período que incluya como máximo un (1)
Hito, debiéndose recuperar la inversión prevista en el plan original en el Hito próximo
siguiente y que no alteren el plazo de obras contempladas o el vencimiento contractual.
Para los casos no previstos en lo expuesto arriba, no será potestad del Señor Jefe de distrito su
aprobación.
La tramitación deberá llevarse a cabo con la documentación de estilo (Justificación técnico –

económica debidamente avalada, Acta de Acuerdo, si corresponde, Disposición, etc) conformada en el
Expediente y firmada en su totalidad por el Inspector, Contratista y los Jefes Intervinientes en la
toma de decisiones.
Será responsabilidad del Jefe de división Obras/Conservación, una vez aprobado el trámitem remitir
escaneada la Disposición, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones aprobados a la Gerencia de
Obras/Mantenimiento para su conocimiento.
El Inspector será el responsable de:

- archivar el expediente con la aprobación, junto a toda la documentación de su obra.
- Incluir una copia de la Disposición, Plan de trabajos y Curva de inversiones aprobadas como
documentación respaldatoria en el primer certificado inmediato posterior a la aprobación del
trámite.
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Encuadre Legal
En base al artículo 38 de la Ley de Obra Pública, se debe tener en cuenta las modificaciones de obra
que sufran la variación en las cantidades de uno o varios ítems en más o menos el 20% de las
cantidades definidas por contrato. En el caso de aumentos o disminuciones mayores al 20%, Vialidad
Nacional deberá acordar un nuevo precio con la contratista que será aplicado a los ítems cuyas
cantidades varían.
Ante la falta de acuerdo con respecto al nuevo precio, el contratista se ve obligado a ejecutar las
cantidades necesarias para poder dar fin a la obra, cuando la variación no exceda en más o menos el
20% de las cantidades vigentes de cada ítem. Según Ley de Obras Públicas – ARTICULO 30 y
ARTICULO 53
En caso de que los aumentos y/o disminuciones sean MENORES al 20% pero mayores al 5%, el
proceso a seguir es el de una Modificación Mayor de Obra. Los casos de variaciones menores al 5%
serán encuadrados dentro de los Ajustes Menores de Obra siempre y cuando cumpla con todos los
condicionantes detallados en el REGLAMENTO DE ENCUADRE DE AJUSTES MENORES DE OBRA
adjunto en el Anexo.
El presente proceso, es de aplicación para TODAS las obras de la Dirección Nacional de Vialidad, ya
sean por gestión propia o por Convenio con Provincias, Municipios u otras entidades. Para lo cual se
deberá proceder a tramitar las adendas correspondientes a cada caso.
010 Detectar la necesidad El Inspector, deberá detectar la necesidad de llevar a cabo una modificación de obra en función al
de modificación en ritmo, avance y desarrollo de los trabajos en la misma, las dificultades o cuestiones que surjan durante
función del análisis la construcción.
del desarrollo de la
obra.
020 Determinar el tipo de El Inspector deberá discernirqué tipo de modificación será y cuáles son sus características, de manera
la modificación de tal de poder encuadrarla según la normativa vigente.
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obra
021 ¿Existe variación en El Inspector deberá identificar si existen variaciones en las cantidades de alguno de los ítems en más o
las cantidades de un menos del 20%.
ítem mayor o menor
al 20%?
030 Analizar y acordar de Si existen ítems cuyas cantidades sufran un aumento o disminución mayor al 20%, el Inspector, Jefe de
forma preliminar, Sección Inspecciones y Jefe División Obras/Conservación, deberán reunirse y acordar, de manera
nuevos precios con la preliminar, con la Contratista los nuevos precios a ser aplicados a los mencionados ítems.
contratista, junto con
el Jefe de División
Obras/Conservación
031 ¿Existe acuerdo con la Se deberá definir si existe acuerdo con la contratista por los nuevos precios.
contratista por los
nuevos precios?
040 Aplicar nuevos precios Si, en la actividad 030, se logró un acuerdo de precios preliminar con la Contratista, el Inspector deberá
a los ítems aplicar los mismos para generar la documentación de la modificación de obra y luego dar curso al
involucrados en la trámite según lo establecido en el Subproceso: Modificación Mayor de Obra (M.M.O) del Proceso 23:
propuesta de M.M.O Realizar modificaciones de obra.
050 Elevar informe para Si no existe acuerdo preliminar de precios con la empresa Contratista de la obra, el Inspector deberá
tomar acciones al Jefe elevar informe al Jefe de Sección Inspecciones y Jefe de División Obras/Conservación. De manera tal
de Sección que ellos tomen las acciones correspondientes del caso y eleven la problemática a la Gerencia de
Inspecciones, Jefe Obras/Mantenimiento para poder definir la mejor solución posible.
División
Obras/Conservación.
022 ¿La modificación Si no existen ítems cuyas cantidades varíen en más o menos el 20%, el inspector procederá a verificar si
encuadra como la modificación que se está planteando encuadra como Ajuste Menor de Obra según lo definido en el
A.M.O? Encuadre de Ajuste Menor de Obra, definido a continuación.
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Proceso 23: Proceso 23: Si las modificación planteada encuadra en lo establecido para ser un Ajuste Menor de Obra, según el
Subproceso Subproceso Ajuste Encuadre de Ajuste Menor de Obra, el Inspector deberá proceder a tramitarlo según lo
Ajuste Menor de Obra establecido en el Subproceso Ajuste Menor de Obras (A.M.O) que forma parte del Proceso 23: Realizar
Menor de (A.M.O) modificaciones de obra.
Obra
(A.M.O)
Proceso 23: Proceso 23: Si las modificación planteada NOencuadra en lo establecido para ser un Ajuste Menor de Obra, según
Subproceso Subproceso el Encuadre de Ajuste Menor de Obra, el Inspector deberá proceder a tramitarlo según lo
Modificación Modificación Mayor establecido en el Subproceso Modificación Mayor de Obra (M.M.O) que forma parte del Proceso 23:
Mayor de de Obra (M.M.O) Realizar modificaciones de obra.
Obra
(M.M.O)
Ajuste Menor de Obra (A.M.O)

Encuadre de Ajuste Menor de Obra
1. FINALIDAD Y OBJETO.
1.1. FINALIDAD. La finalidad del presente proceso es mejorar la calidad y oportunidad en la
gestión de las obras de la D.N.V., reajustando la asignación de competencias específicas en
materia de aprobación de modificaciones de obra, en función de la magnitud y el grado de
cambio que involucre la modificación de obra de que se trate.
1.2. OBJETO. Para cumplir con la finalidad ya definida este descriptivo distingue dentro del
conjunto de modificaciones de obra dos clases, una menor y otra mayor; define la primera y
por complementariedad la segunda, especifica los requisitos de la primera, establece las
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condiciones para su encuadre el procedimiento para su aprobación, y atribuye la

competencia para aprobar tramitar las modificaciones de obras menores a la que designa
como “AJUSTE MENOR DE OBRA”.
2. DEFINICIONES Y SIGLAS.
2.1. REGLAS DE APLICACIÓN.
2.1.1. En el texto de este descriptivo los términos de uso general deben interpretarse según su
acepción común, excepto cuando están definidos en el mismo reglamento o se remita a
una definición determinada.
2.1.2. Los términos técnicos de las distintas disciplinas que de acuerdo con su contexto están
usados en sentido técnico, deben interpretarse de acuerdo con la acepción que tengan
en la disciplina de que se trate.
2.1.3. Los términos usados en este reglamento, que están definidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales vigente en la DNV se han usado según la acepción
definida en dicho Pliego.
2.1.4. Los términos definidos en este Reglamento se aplican siempre en este Reglamento de
acuerdo con su definición, excepto expresa mención en contrario.
2.1.5. Las definiciones son aplicables inclusive cuando el término incluya modificaciones de
género o número en razón del contexto.
2.2. AJUSTE MENOR DE OBRA.

2.2.1. Es el conjunto constituido por una o más modificaciones de obra, de una misma obra,
que cumplan con todas las siguientes condiciones:
2.2.1.1. No se modifican los precios unitarios de contrato, originales o ulteriormente

aprobados.
2.2.1.2. El incremento total del monto total del contrato sea menor al cinco por ciento (5%)
acumulado para todas las modificaciones.
2.2.1.3. No existan variaciones para cada ítem de mayores al diez por ciento (10%)de la
cantidad de adjudicación del contrato o las correspondientes a última modificación
de obra aprobada al 31 de diciembre de 2016, exceptuando aquellos ítems
relacionados con movimiento de suelos y bacheo para los cuales el máximo
establecido como variación será el cinco por ciento (5%).
2.2.1.4. No signifique un cambio conceptual del proyecto aprobado, cualquiera sea su
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magnitud y o en las técnicas a aplicar para alcanzar el resultado proyectado.

2.2.1.5. Todos los cambios del precio del contrato responden exclusivamente a variaciones
del volumen a ejecutar.
2.2.1.6. La modificación propuesta o sus causas no generan a la contratista, y así es
expresamente reconocido por ésta, derecho al pago de indemnizaciones o
compensaciones independientemente del ya mencionado ajuste del precio en razón
del volumen.
2.2.2. También serán AJUSTE MENOR DE OBRA, aquellas modificaciones de obra que sólo se
deban a modificaciones de plan de trabajo y ampliaciones de plazo que conlleven
únicamente variación de aquellos ítems estrictamente relacionados con la ampliación
de plazo en sí misma, siempre que no superen, acumulado para todas las
modificaciones, el veinte por ciento (20 %) del plazo de adjudicación del contrato, o las
correspondientes a última modificación de obra aprobada al 31 de diciembre de 2016.
2.3. MODIFICACIÓN MAYOR DE OBRA. Es toda modificación de obra, cualquiera sea su

magnitud o complejidad, que no califica como AJUSTE MENOR DE OBRA de acuerdo con los
requisitos establecidos en este Reglamento.
2.4. MODIFICACIÓN DE OBRA. En este Reglamento la expresión “Modificación de Obra” alude al

concepto genérico que incluye a los “Ajustes Menores de Obra” y a las “Modificaciones
Mayores de Obra”.
2.5. OBRA.
1) Es el conjunto de la encomienda hecha en un Contrato de Obra Pública Vial de la D.N.V.,

aun cuando técnicamente la obra encomendada sea susceptible de división.
2) Únicamente se considera que la encomienda hecha en un contrato incluye más de una
obra cuando está así expresamente establecido en el contrato.
2.6. SIGLAS
2.6.1. Ajuste Menor de Obra: A.M.O.
2.6.2. Modificaciones Mayores de Obra: M.M.O.
3. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS

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AJUSTES MENORES DE OBRA.

3.1. Las reglas de calificación de los Ajustes Menores de Obra son de aplicación estricta y
literal.
3.2. En caso que un Distrito considere dudoso deberá someterlo a la interpretación de la
COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS, a través de la GERENCIA DE
OBRAS O MANTENIMIENTO, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la
actividad 050 del Proceso 23: Realizar modificaciones de obra – Ajuste Menor de Obra
(A.M.O).
3.3. La COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS habiéndose expedido a
solicitud de un Distrito, o por iniciativa propia en relación a un punto dudoso,
comunicará su interpretación por Nota Circular a todos los Distritos, siendo desde
entonces de aplicación uniforme para todos ellos la interpretación fijada por la misma.
3.4. En caso de que la causal que fundamenta el Ajuste Menor de Obra planteado escape al
ámbito de la Gerencia de Obras/Mantenimiento, se le dará la intervención al área
competente.
4. PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN
4.1. Facultase al COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS o al COORDINADOR

GENERAL DE MANTENIMIENTO a disponer, cuando por cualquier circunstancia lo
estime conveniente, que una modificación de obra que califique como Ajuste Menor de
Obra, sea tratada y resuelta como una Modificación Mayor de Obra.
4.2. También podrán esos COORDINADORES GENERALES en cualquier momento anterior a
la notificación de la Disposición del Regional aprobatoria de un Ajuste Menor de Obra,
disponer la inmediata suspensión provisoria del procedimiento por estar considerando su
posible tratamiento como Modificación Mayor de Obra (M.M.O)
Numero Actividad Descripción

010. Elaborar Resumen El inspector, una vez detectada la necesidad de un A.M.O en la obra, deberá elaborar el Resumen
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Técnico de la Técnico (ver formato en Anexo) y enviarlo por mail al Jefe de Sección Inspecciones, con copia al Jefe de
modificación de obra División Obras/Conservación del Distrito, comunicando en el cuerpo del correo que:
1. Ha detectado un problema en la obra, o que la contratista ha informado la existencia de un
problema en la obra.
2. Que a su juicio, en principio, la solución del problema requeriría una modificación de obra.
3. Describe brevemente el problema. (está ampliado en el Resumen Técnico)
4. Declare si a la vista de lo que ha constatado hasta el momento de producir el informe, a su
criterio la solución del problema tiene carácter urgente, en tanto la falta de solución crea o
agrava el peligro para las personas y o pone en riesgo de la infraestructura vial.
SITUACIONES DE EMERGENCIA. En situaciones de emergencia rige lo establecido en el Pliego de la

obra y en las normas que atribuyen la competencia del Jefede Distrito y del Inspector de la obra, para
tomar las medidas que en cada caso correspondan sin que lo establecido en este Reglamento pueda
interpretarse como una limitación a las facultades aludidas.
020. Revisar Resumen El Jefe de Sección Inspecciones junto al Jefe de la División Obras/Conservaciónrevisa y analiza el
Técnico y Resumen Técnico (RT) elaborado por el Inspector. Si considera que debe incluir información, corregir
razonabilidad de la el mismo o hacer alguna otra aclaración, notificará al Inspector para que proceda.
A.M.O Una vez revisado el RT, el Jefe de División Obras/Conservación, informa al Jefe del Distrito acerca de la
tramitación.
021. En base a la revisión y análisis de las causas explicadas y del Resumen Técnico elJefe de Sección
¿Otorga conformidad? Inspecciones, Jefe de la División Obras/Conservacióny Jefe de Distrito, por medio de reunión de
trabajo u otra dinámica de trabajo, determinarán si el desarrollo del estudio técnico, la solución
propuesta y su fundamentación permiten dar continuidad al trámite, para lo cual deberán otorgar
conformidad.
030. Comunicar el rechazo En caso de no dar conformidad a la tramitación de A.M.O, el Jefe de Sección Inspecciones enviará un
al Inspector con mail al Inspector, con copia al Jefe de División Obras/Conservación y Jefe de Distrito, donde explicará
justificación las causas del rechazo.
040. Consensuar con el En caso de que en el distrito se haya otorgado la conformidad al trámite, el Jefe de Distrito dispondrá
Gerente Regional de los medios para generar las reuniones que sean necesarias para lograr el consenso de la tramitación
con el Gerente Regional.
050. Enviar RT al Gerente Una vez consensuada la tramitación, el Gerente Regional comunicará al Gerente de
de Obras/ Obras/Mantenimiento, por medio de un correo electrónico oficial que se pretende tramitar un A.M.O,
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Mantenimiento para adjuntando el Resumen Técnico a fin de verificar la correspondencia como Ajuste Menor de Obra,
analizar encuadre según lo definido en el Encuadre de Ajuste Menor de Obra.
(con copia al El correo debe ir dirigido al Gerente de Obras/Mantenimiento con copia alGerente Regional, Jefe de
J.Distrito, Distrito, Jefe de División Obras/ Conservación y Jefe de Sección Inspecciones, con el Resumen Técnico
J.S.Inspecciones e como archivo adjunto, manifestación acerca de la clasificación de la modificación iniciada (como
Inspector) A.M.O) fundada con:
- Cuadro demostrativo del monto original de contrato y monto total actual si se aprueba la
modificación de obra propuesta (incluyendo modificaciones anteriores en caso de existir), con
su diferencia porcentual.
- Cuadro demostrativo del lapso total de obra propuesto y de la relación porcentual de ese total
con el plazo original de ejecución de la obra.
- La mención expresa de que considerada la modificación propuesta ella no implica un cambio
conceptual del proyecto aprobado ni de las técnicas involucradas en su ejecución (de clasificar
la misma como A.M.O).
060. Analizar el encuadre La Gerencia de Obras/Mantenimiento, deberá analizar si el requerimiento de modificación propuesta
de A.M.O responde a lo establecido en el Encuadre de Ajuste Menor de Obra.
061. ¿Objeta encuadre en La Gerencia de Obras/Mantenimiento deberá expedirse al respecto dentro de los 3 días hábiles de
A.M.O dentro de los 3 recibido el correo electrónico. Si en el plazo establecido no se expidiera, se considerará que la
días de plazo? propuesta se encuentra vista y el trámite podrá seguir curso.
070. Comunicar encuadre Si del análisis de la propuesta se desprende que la misma no califica como A.M.O, el Gerente de
en M.M.O a Gerente Obras/Mantenimiento comunicará al Gerente Regional, con copia al Jefe de Distrito y Jefe de División
Regional (c/copia al J. Obras/Conservación, que la propuesta deberá ser tratada como Modificación Mayor de Obra (M.M.O),
Distrito) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Proceso 23: Realizar modificaciones de obra, Modificación
Mayor de Obra.
También deberá comunicarse si hubiera otra decisión de tratamiento de la modificación propuesta
según lo establecido en el punto 3.4 del Encuadre de Ajuste Menor de Obra.
080. Comunicar En caso de aprobación del encuadre a A.M.O por parte de la Gerencia de Obras/Mantenimiento, el área
aprobación de enviará, vía mail, la aprobaciónal Gerente Regional, con copia al Jefe de Distrito, Jefe de División
encuadre al Gerente Obras/Conservación, Jefe de Sección Inspecciones e Inspector.
Regional (c/copia al
J.Distrito, J. Div.
Obras/Conservación,
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J.S.Inspecciones e
Inspector)
090. Notificar A.M.O a Una vez recibido el mail de aprobación de encuadre en A.M.O, el Jefe de Sección Inspecciones notifica
Contratista, solicitar al Inspector de la obra para que este proceda a elaborar la Orden de Servicio donde deberá:
Poder de Firmante - Notificar a la Empresa Contratista la tramitación de la A.M.O según las necesidades detectadas.
mediante Orden de - Solicitar poder del Firmante de la modificación, que constata la capacidad legal para acordar la
Servicio. modificación.
100 Revisar poder del Cuando el Inspector recibe el Poder del Firmante, lo envía a la Sección Legales del Distrito, quien lo
firmante de la revisará para asegurarse que la persona de la contratista involucrada tiene el poder suficiente para
Contratista representar a la empresa en este acto.
Una vez revisado el poder, el Jefe de Sección Legales envía un correo electrónico al Inspector con el
Visto Bueno de poder, o bien con las observaciones que considere pertinentes, para ser subsanadas.
110. Generar carátula Inmediatamente después de notificar a la Contratista y en paralelo a la revisión del Poder del Firmante
por parte de la Sección Legales del Distrito, el Inspector deberá articular los medios para generar la
carátula de la A.M.O en SIME, con el objetivo de conformar el expediente. El extracto del expediente
deberá incluir el título: MODIFICACIÓN DE OBRA N° seguido por el número ordinal que le
corresponda dentro de la obra de que se trate.
NotaLas Modificaciones de Obra aprobadas deberán ser identificadas mediante la numeración

secuencial de las mismas, independientemente de la tipología de modificación de obra a tramitar.
120. Cargar Ajuste Menor El inspector, iniciará en SIGO la carga del Ajuste Menor de Obra, dándola de alta en estado “iniciado”,
de Obra (AM.O) y podrá imprimir el Cuadro Comparativo.
130. Generar, foliar y El Inspector elaborará y compilará la siguiente documentación de A.M.O:
firmar documentación  Informe Técnico: que incluye, descripción del problema, la solución técnica propuesta
completa de A.M.O debidamente fundada, la estimación de los efectos de la solución propuesta sobre el precio y el
plazo de ejecución. (será revisado por el Jefe de División obas/Mantenimiento, y la Sección que
tenga dentro de sus competencias la supervisión de esa obra).
Incluir expresamente el siguiente párrafo: “ Se ha procedido a la revisión de los cómputos
métricos y los mismos han sido volcados en el cuadro comparativo” (si hubiera variación de
cantidades)
Esto será avalado y aprobado por el Jefe de División correspondiente y por el Jefe de Distrito.
 Cómputos Métricos con sus planillas auxiliares.
 Cuadro Comparativo Vigente, emitido a través de SIGO, tanto a valores de origen como a
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precios redeterminados.
 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones ajustadas.
 Manifestación acerca de la clasificación de la modificación iniciada (como A.M.O) fundada con:
- Cuadro de Resumen y Presupuesto: demostrativo del monto original de contrato y
monto total actual si se aprueba la modificación de obra propuesta (incluyendo
modificaciones anteriores en caso de existir), con su diferencia porcentual.
- Cuadro demostrativo del lapso total de obra propuesto y de la relación porcentual de
ese total con el plazo original de ejecución de la obra.
 Acta de Acuerdo de A.M.O entre Gerente Regional y la Contratista. El Acta de Acuerdo deberá
estar Inicialada por el Jefe de Distrito, antes de enviar el trámite a la Gerencia Regional.
 Documentación respaldatoria: incluir mails donde se plasma la aceptación del encuadre en
A.M.O por la Gerencia, y cualquier otra documentación que sea necesaria para sustentar el
trámite.
Toda la documentación mencionada es requerida para constituir el expediente.
Nota: Contenido del Acta de Acuerdo. (Ver Anexo)

deberá incluir los siguientes puntos:
1. Identificación de la obra, de las partes intervinientes, y de sus representantes.
2. Individualización de la documentación que acredita la personería y facultades invocadas por el
representante de la contratista, indicando si ya se encuentra en el expediente de la obra o si se
incluye adjunta.
3. Indicación del cambio de domicilio si lo hubiera.
4. La manifestación de la Contratista de que toma conocimiento y acepta la inclusión en la obra de la
modificación de obra de que se trata.
5. El detalle de las modificaciones de volúmenes y de plazo de ejecución que implique la modificación
de obra de que se trata.
6. El detalle de todos los efectos que sobre el precio vigente de contrato tendrá la modificación de obra
una vez aprobada.
7. La expresa conformidad de la Contratista con las rectificaciones de los volúmenes, plazos y precios
de la obra resultantes de la modificación de obra que se prevé aprobar.
8. La declaración expresa de la contratista de la inexistencia de cualquier otro efecto originado en el
hecho que motiva la modificación de obra o en la solución adoptada o en su ejecución, que pueda
implicar cualquier clase de contrapartida a favor de la contratista.
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9. La ratificación de la declaración precedente mediante la renuncia de la contratista a todo

reconocimiento adicional a lo expresamente pactado en el Acta de Acuerdo.
10. La mención de que el Acta de Acuerdo solo modifica el respectivo Contrato de Obra en aquellas
materias que son de expreso tratamiento en el Acta de Acuerdo, y con el alcance establecido en el
mismo
140. Hacer revisión y Una vez compilada toda la documentación en el expediente, el Inspector debe remitirlo por medio de
análisis técnico, Nota para su evaluación. El Jefe de la División Obras/Conservación deberá revisar y analizar técnica,
económico y económica y contractualmente el trámite de A.M.O para tomar la decisión de aprobarla o no.
contractual de A.M.O. A su vez, deberá informar al Jefe de Distrito de la tramitación de la A.M.O para que participe en la
revisión e inicialice el Acta de Acuerdo de A.M.O, dando el aval necesario para la ulterior aprobación
del trámite en la Gerencia Regional.
141. ¿Presenta El Jefe de la División Obras/Conservación podrá presentar, o no, observaciones sobre la modificación
observaciones? de obra presentada por el Inspector.
150. Solicitar revisión de Si el jefe de División Obras/Conservación tiene observaciones respecto del trámite de A.M.O, deberá
A.M.O al Inspector devolver el mismo al Inspector consignando en una nota interna cuales son las observaciones a atender.
160. Atender El Inspector deberá tomar acciones respecto de las observaciones hechas por el Jefe de División
observaciones Obras/Conservación.
170. Dar conformidad a la Si el jefe de División Obras/Conservación considera que la A.M.O está en condiciones de ser aprobada,
A.M.O. y firmarla notifica al Jefe de Distrito y ambos firman el Informe Técnico dando la conformidad desde su análisis
técnico económico para su ulterior aprobación por la Gerencia Regional. Luego el Jefe de División
Obras/Conservación remite por nota la modificación que eleva prestando conformidad a la continuidad
del trámite.
Nota:
Previamente a la aprobación de la A.M.O el Jefe de División Obras, solicitará al Jefe de Sección Marcha
de Contratos que verifique si existen Adecuaciones Provisorias de Precios o
RedeterminacionesDefinitivas de Precio en trámite o bien aprobadas recientemente para esa obra y
verificar que el Cuadro Comparativo que se está aprobando en la tramitación sea el vigente.
180. Instruir al Inspector a Luego, a través del jefe de Sección Inspecciones se instruirá al Inspector a solicitar la correspondiente
solicitar póliza de póliza de ampliación de garantía de contrato.
garantía a la El Inspector, procederá a solicitar la mencionada póliza a la Contratista, en un plazo perentorio de 5
Contratista días hábiles, por medio de Orden de Servicio con una copia del Cuadro Comparativo con el mayor
monto a aprobar y el nuevo monto vigente.
190. Recibir póliza y enviar El Inspector de obra recibirá la póliza de ampliación de garantía de contrato y, sin ningún tipo de
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copia por mail y verificación, deberá remitir la misma por mail para su verificación, como se indica en la actividad 200.
original por sobre Mientras se lleva a cabo la revisión de la póliza en la Coordinación de Administración y Finanzas, el
Inspector mantendrá en su poder la póliza original (si hubiera sido entregada en formato papel), para
ser enviada posteriormente a Contralor en Casa Central. Si la póliza fue enviada por correo electrónico
oficial, el Inspector deberé reenviar dicho mail para la revisión de la póliza.
200. Solicitar Partida Una vez recibida la póliza, el Inspectordeberá enviar un mail a la Subgerencia de Presupuestos y
presupuestaria y División Contralor de la Coordinación de administración y Finanzas, para la verificación y control de la
revisión de Póliza de póliza emitida por la Contratista y para la asignación de Partida Presupuestaria para la modificación.
Garantía Para ello deberá adjuntar al correo electrónico, además de la póliza de garantía, el Cuadro Comparativo
emitido por SIGO, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de A.M.O.
210. Revisar Póliza de Una vez recibido el correo electrónico, el Subgerente de Contralor de Casa Central, procederá a revisar
Garantía, cargarla en la Póliza entregada por la Contratista para corroborar que se cumplan todos los requerimientos
el SIUCYF (cargar necesarios. Si hubiera observaciones respecto de la póliza emitida el Subgerente de Contralor deberá
copia escaneada) responder el mail consignando cada una de las observaciones; con este correo electrónico el Inspector
procederá a notificar a la Contratista para que subsane las observaciones y devuelva la póliza en un
plazo de 3 días hábiles para ser remitida nuevamente vía mail al Subgerente de Contralor.
Si no hubiera observaciones respecto de la póliza, Contralor responde el mail notificando al Inspector
que la póliza enviada se encuentra aprobada para que el trámite prosiga.
Una vez que la póliza está aprobada, el Subgerente de Contralor deberá cargar la misma en SIUCYF.
220. Asignar Partida El Gerente de Presupuestos y Control de Gestión presupuestaria de CC asignará la ampliación de
Presupuestaria Partida Presupuestaria, y deberá responder el mail al Inspector incluyendo la ampliación de Partida
Presupuestaria como archivo adjunto.
230. Incluir copia de mail El Inspector deberá incluir en el expediente una copia del mail de aprobación de la Póliza de Garantía y
de aprobación de la Partida Presupuestaria.
Póliza y Partida
Presupuestaria
240. Completar modelo de El Jefe de la División Obras/Mantenimiento, preparará y enviará por correo electrónico, el proyecto de
Disposición de A.M.O. Disposición de A.M.O a la Gerencia Regional e incluirá una versión impresa al expediente.
250. Generar dictamen El Jefe de Sección Legales deberá revisar el expediente y emitir el Dictamen Jurídico, que tendrá por
objeto determinar, de acuerdo con lo establecido en este Proceso, si desde el punto de vista jurídico
existe algún impedimento para que el Gerente Regional pueda resolver de acuerdo con lo propuesto por
la Jefatura de Distrito.
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Contenido del Dictamen Jurídico.

1. Referencias:
1.1. Identificación de las actuaciones.
1.2. Identificación de la obra.
1.3. Identificación de la contratista.
1.4. Identificación de la modificación de obra de que se trate.
1.5. Identificación del Informe Técnico de la modificación de obra aprobado por el Jefe de
División Obras/Conservación.
1.6. Identificación de la Comunicación de la Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión
referida a la partida presupuestaria.
1.7. Identificación del proyecto de Disposición del GERENTE REGIONAL aprobatoria del
Ajuste Menor de Obra-
1.8. Identificación del Acta de Acuerdo inicialado por el Jefe de Distrito y firmado por la
Contratista.
2. Materia de análisis. Se deberá analizar el expediente a fin de determinar:

2.1. Que se han producido todas las intervenciones previstas en este Proceso.
2.2. Que el contenido de esas intervenciones es como mínimo el previsto en este Proceso.
2.3. Que en las actuaciones no hay elementos que constituyan evidencia o presunción seria
de la necesidad de disponer de mayores elementos de juicio antes de poder expedirse
desde el punto de vista jurídico.
2.4. Que el Acta de Acuerdo proyectado se ajusta estrictamente a lo previsto en el Proceso,
sin que contenga ningún elemento que limite el alcance establecido en el mismo.
2.5. Que el firmante del Acta de Acuerdo por la contratista ha acreditado tener facultades
suficientes para esa firma.
2.6. Que el proyecto de Disposición se ajusta a las normas generales y particulares que le
son aplicables y a los hechos acreditados en el expediente.
3. Sobre la base de los fundamentos expuestos y todo otro que a criterio del profesional interviniente
en el caso resulte necesario, quien dictamine se deberá expedir en relación con los siguiente puntos:
3.1. Si lo actuado merece o no merece objeciones desde el punto de vista jurídico y en base
a lo establecido en este Proceso. Cuando el Asesor Jurídico del Distrito estime que
existen uno o más puntos reglamentarios pendientes de cumplimiento, devolverá las
actuaciones al Jefe de División Obras/Conservación indicando los puntos y/o la
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documentación faltante para poder dictaminar en definitiva.

3.2. Si desde el punto de vista jurídico se puede resolver de acuerdo con lo proyectado.
3.3. Si el Acta de Acuerdo complementario del contrato de obra reúne los extremos
establecidos en el Proceso y está firmado por un representante con facultades
suficientes para obligar a la contratista.
3.4. Cuando el Asesor Jurídico del Distrito estime que a su criterio, aun cuando se haya
cumplido con el Proceso, existen causas que obstan a la aprobación del Ajuste Menor
de Obra de que se trate, deberá emitir su opinión debidamente fundada y elevar las
actuaciones a Dictamen del Servicio de Asuntos Jurídicos, a través de la Jefatura del
Distrito.
3.5. Cualquier otro punto que, a criterio del dictaminante, fuera pertinente señalar.
3.6. Una vez emitido el Dictamen, el Asesor Legal que lo emite, deberá escanear el mismo y
enviarlo en formato PDF por mail a la División Obras/conservaciónpara su
conocimiento, previo a girar el expediente a la Gererncia Regional..
260. Aprobar y firmar El Gerente Regional, por las facultades delegadas por el Administrador General en resolución 2536-16,
Disposición de aprueba la A.M.O firmando la Disposición de aprobación.
aprobación de A.M.O
Verificación de Actos Preparatorios de la Disposición del Gerente Regional.
1. Se redactará el Acta de Acuerdo con la contratista bajo las reglas que se establecen en la actividad
130.
2. Una vez redactado el Acta de Acuerdo, lo inicialará el Jefe de Distrito para identificar el texto de
que se trata, y se pondrá a la firma del representante legal de la Contratista, o de un representante
de la contratista con facultades expresas suficientes para ello.
2.1. Si la contratista rechaza firmar el Acta de Acuerdo se le solicitará exponga las causas de
su negativa. Recibidas las explicaciones de la contratista o vencido el plazo que se le
haya fijado a ese fin, el Jefe de Distrito informará lo actuado y propiciará lo que
estime corresponda elevando el expediente en que tramitara el Ajuste Menor de Obra a
la Coordinación General de Proyectos y Obras o a la Coordinación General de
Mantenimiento.
3. Posteriormente se deberán solicitar la ampliación de partida presupuestaría a la Gerencia de
presupuesto y Control de Gestión de la Coordinación de Administración y Finanzas. Actividad 200.
4. Con la Partida Presupuestaria será girado a la Sección Legales del Distrito, que deberá emitir
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opinión legal expidiéndose en forma expresa en todos los puntos de consulta jurídica que se
incluyen como parte de este Descriptivo en la actividad 250.
5. El dictamen jurídico de la Sección Legales del Distrito, deberá expedirse en forma expresa en todos
los puntos que se detallan en la actividad 250, Contenido del DictamenJurídico de este de
este Proceso.
6. Cuando el Asesor Jurídico del Distrito estime que a su criterio, aun cuando se haya cumplido con el
Proceso, existen causas que obstan a la aprobación del Ajuste Menor de Obra de que se trate,
deberá emitir su opinión debidamente fundada y elevar las actuaciones a Dictamen del Servicio de
Asuntos Jurídicos, a través de la Jefatura del Distrito.
7. Para que las actuaciones queden en estado de resolver deben estar incorporadas a las mismas:
7.1. el Informe Técnico de modificación de obra emitido por el Inspector de obra y
verificado y aprobado por la División Obras/Conservación, incluyendo la totalidad de
la documentación descripta en la actividad 130.
7.2. La conformidad del Jefe de Distrito al Informe citado en el punto anterior.
7.3. El original del Acta de Acuerdo inicialada por el Jefe de Distrito, debidamente
firmando por la contratista y con la documentación que acredite las facultades
suficientes del firmante a ese fin.
7.4. La constancia de ampliación de partida presupuestaria para la obra de que se trata, de
la Coordinación de Administración y Finanzas.
7.5. La correspondiente Póliza de Garantía de contrato que cubra el Nuevo Monto Vigente
que se desprende de la aprobación de la A.M.O, sin la cual NO PODRÁ
APROBARSE EL TRÁMITE.
7.6. El Dictamen Jurídico estableciendo la inexistencia de obstáculos jurídicos para resolver
de acuerdo con lo propuesto por las áreas técnicas competentes, emitido por el Asesor
Legal del Distrito o, cuando corresponda, por el Servicio de Asuntos Jurídicos de la
DNV.
8. Emisión de la Disposición del Gerente Regional y firma del Acta de Acuerdo con la Contratista.
Habiendo quedado las actuaciones en estado de resolver el Gerente Regional emitirá la
Disposiciónaprobatoria, sin perjuicio de toda otra consideración que el Gerente Regional decida
incluir, y firmará el Acta de Acuerdo ya firmado por la contratista e inicialado por el Jefe de
Distrito.
9. Notificada y comunicada la Disposición del Gerente Regional se remitirán las actuaciones al
Distrito para su cumplimiento.
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270. Notificar a los La oficina de la Gerencia Regional será la responsable de:

involucrados - Cargar la Disposición, Cuadro Comparativo, Plan de Trabajos e Inversiones aprobados por la
misma al sistema SIDIR.
- Enviar mail notificando a la Gerencia de Obras /Mantenimiento, Jefe de Distrito, Jefe de
División Obras/Conservación de la aprobación de la A.M.O adjuntando en PDF la Resolución
de aprobación y el Cuadro Comparativo y Plan de Trabajos e Inversiones aprobados.
- Remitir el expediente al Distrito jurisdiccional para su archivo.
280. Cambiar A.M.O a Una vez notificado, el Inspector será el responsable de:
estado “aprobado” - Cambiar elestado en el sistema SIGO y dejar la tramitación de A.M.O en estado “Aprobado”,
para poder emitir los certificados correspondientes.
- Incluir en el primer certificado de obra que se encuentre alcanzado por los cambios aprobados,
copia de la Disposición, Cuadro Comparativo, Plan de Trabajos e Inversiones aprobados.
- Notificar de la aprobación de A.M.O a la empresa contratista mediante Orden de Servicio,
entregando copia de Disposición, Cuadro Comparativo, Plan de Trabajos e Inversiones
aprobados.
- Archivar el expediente junto a todos los expedientes y documentación de la obra.
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Modificación Mayor de Obras (M.M.O)

Numero Actividad Descripción
010 Elaborar Resumen El Inspector, una vez que identifica la necesidad de realizar una modificación en la obra y verificado el
Técnico de la encuadre, deberá elaborar un Resumen Técnico (RT) de la Modificación Mayor de Obra de Obra (ver
modificación de obra formato en Anexo) y enviarlo por mail al Jefe de Sección Inspecciones, con copia al Jefe de División
Obras/Conservación del Distrito, comunicando en el cuerpo del correo que:
1. Que a su juicio, en principio, la solución del problema requeriría una modificación de obra.
2. Describe brevemente el problema. (está ampliado en el Resumen Técnico)
3. Declare si a la vista de lo que ha constatado hasta el momento de producir el informe, a su
criterio la solución del problema tiene carácter urgente, en tanto la falta de solución crea o
agrava el peligro para las personas y o pone en riesgo de la infraestructura vial.
Luego, deberá enviar el RT por mail al Jefe de Sección Inspecciones con copia al Jefe de División
SITUACIONES DE EMERGENCIA. En situaciones de emergencia rige lo establecido en el Pliego de la
obra y en las normas que atribuyen la competencia del Jefede Distrito y del Inspector de la obra, para
tomar las medidas que en cada caso correspondan sin que lo establecido en este proceso pueda
interpretarse como una limitación a las facultades aludidas.
020 Revisar y analizar El Jefe de Sección Inspecciones junto al Jefe de la División Obras/Conservaciónrevisa y analiza el
Resumen Técnico Resumen Técnico (RT) elaborado por el Inspector. Si considera que debe incluir información, corregir
el mismo o hacer alguna otra aclaración, notificará al Inspector para que proceda.
Una vez analizada la propuesta, se reunirán con el Jefe del Distrito para informarlo al respecto y de
manera conjunta evaluar la viabilidad de la tramitación.
021. ¿Otorgan Una vez hecho el análisis de lo propuesto en el Resumen Técnico, definirán si otorgan respecto a la
conformidad? necesidad de llevar a cabo la M.M.O.
030. Comunicar el rechazo Si no existe conformidad para la tramitación de la M.M.O, el Jefe de Sección Inspecciones responde el
al inspector con mail del Inspector, por el cual envió la propuesta, con copia al Jefe División Obras/Conservación y al
justificación Jefe de Distrito. En el mail manifiesta el rechazo a la propuesta de M.M.O y la correspondiente
Justificación.
040. Consensuar con el En caso de que en el distrito otorgue la conformidad, el Jefe de División Obras/Conservación enviará,
Gerente Regional vía email, comunicación a la Gerencia Regional con copia al Jefe de Distrito. Este mail, llevará adjunto
el Resumen Técnico analizado, para poder consensuar la tramitación.
El Gerente Regional podría reunirse con el Jefe de Distrito y Jefe División Obras/Conservación y quien
considere necesario para poder lograr el consenso de la M.M.O.
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Una vez consensuada la M.M.O el Gerente Regional responderá el mail recibido con la propuesta,
especificando que otorga conformidad a la tramitación.
050. Enviar RT al Gerente El Jefe de División Obras/Conservación, reenviará el mail recibido con el consenso de la Región, al
Obras/Mantenimiento Gerente de Obras/Mantenimiento, incorporando el RT como archivo adjunto.
con copia al Gerente El deberá ser enviado con copia al Gerente Regional, Jefe de Distrito, Jefe de Sección Inspecciones e
Regional. Jefe de Inspector.
Distrito, Jefe de
Sección Inspecciones
e Inspector
060. Revisar Resumen El Gerente de Obras/Mantenimiento deberá revisar el RT y la razonabilidad de la modificación

Técnico y propuesta. Para poder hacer el análisis de la misma, el Gerente podrá consultar al distrito, pautar
razonabilidad de la reuniones o solicitar ampliar información.
modificación y
encuadre en M.M.O
061. ¿Objeta modificación El Gerente de Obras/Mantenimiento, deberá expedirse en el plazo de 3 días hábiles de enviada la
dentro de los 3 días de solicitud de M.M.O, tanto sea para ampliar información o pautar reuniones de trabajo como para
plazo? rechazar la propuesta.
070. Comunicar rechazo Si el Gerente de Obras/Mantenimiento considera que la propuesta de M.M.O no es viable, deberá
con justificación a Gte informar el rechazo vía mail al Gerente Regional con copia al Jefe de Distrito, Jefe de división
Regional c/copia al Obras/Mantenimiento, Jefe de Sección Inspecciones e Inspector.
J.Distrito, J.D. En el correo electrónico deberá plasmar claramente la fundamentación del rechazo de la tramitación de
Obras/Conserv, M.M.O.
J.S.Inspecciones e
Inspector
080. Asignar Líder de En caso de que la Coordinación de Proyectos y Obras, a través del Gerente de Obras/Mantenimiento
M.M.O y enviar R.T considere viable la solicitud de la M.M.O y otorgue conformidad a su tramitación, asignará un Líder de
la M.M.O que será comunicado al Jefe de División Obras/Conservación vía mail, con copia al Gerente
Regional, Jefe de Distrito y al Líder de M.O de manera tal de establecer las comunicaciones directas
para propiciar la tramitación. En este mail deberá ir adjunto el Resumen Técnico en base al cual el
Gerente de Obras/Mantenimiento avala la M.M.O.
090. Comunicar a los El Líder de la M.O será quien notifique al distrito sobre el aval obtenido en Casa Central. Este enviará
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involucrados la un mail, al Jefe de División Obras/Conservación, con copia al Jefe de Sección Inspecciones e Inspector
aprobación de la para comunicar el consenso de la Gerencia para la tramitación de la M.M.O y acordar la modalidad de
necesidad de trabajo.
modificación y la
asignación del líder de
obra
100. Generar número de Una vez notificados a los involucrados, el Líder de M.M.O deberá generar el número de trámite interno
Trámite Interno a través de SIME, para poder iniciar el circuito.
110. Solicitar al Inspector El líder de M.M.O solicita al Inspector de la obra para que este proceda a elaborar la Orden de Servicio
que emita Orden de notificando a la Empresa Contratista de la tramitación.
Servicio y elabore
documentación de la
M.M.O que le
corresponda.
120. Emitir Orden de El Inspector de la obra deberá emitir la Orden de Servicio la Orden de Servicio donde deberá:
Servicio y recibir Nota - Notificar a la Empresa Contratista la tramitación de la M.M.O según las necesidades
de pedido junto con detectadas.
poder del firmante de - Solicitar Poder del Firmante de la modificación, que constata la capacidad legal para acordar la
la Contratista. modificación.
A su vez, el Inspector es quien recibirá la Nota de Pedido de la Contratista aceptando la M.M.O y el
correspondiente Poder del Firmante, que constata la capacidad legal para acordar la modificación.
130. Solicitar revisión del Una vez recibida la Nota de Pedido con el Poder del Firmante, el Inspector deberá remitirlo a la Sección
poder del firmante de Legales del Distrito para que hagan la revisión pertinente.
la contratista a la
Sección Legales.
140. Revisar Poder del El Jefe de Sección Legales deberá verificar que el firmante del Acta de Acuerdo de M.M.O por la
firmante de la Contratista ha acreditado tener facultades suficientes para esa firma.
Contratista. Una vez revisado el poder, el Jefe de Sección Legales envía un correo electrónico al Inspector con el
Visto Bueno del Poder, o bien con las observaciones que considere pertinentes, para ser subsanadas.
150. Elaborar la En paralelo a la revisión del Poder del firmante de la Contratista, el Inspector deberá elaborar la
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documentación que le documentación de M.M.O que haya sido instruida por el Líder de M.M.O.
corresponda y
enviarla al Líder de El Inspector elaborará y compilará la siguiente documentación de A.M.O:
M.M.O  Informe Técnico: que incluye, descripción del problema, la solución técnica propuesta
debidamente fundada, la estimación de los efectos de la solución propuesta sobre el precio y el
plazo de ejecución. (será revisado por el Jefe de División obas/Conservación, y la Sección que
tenga dentro de sus competencias la supervisión de esa obra.
Incluir expresamente el siguiente párrafo: “ Se ha procedido a la revisión de los cómputos
métricos y los mismos han sido volcados en el cuadro comparativo” (si hubiera variación de
cantidades)
Esto será avalado y aprobado por el Jefe de División correspondiente y por el Jefe de Distrito.
 Cómputos Métricos con sus planillas auxiliares.
 Análisis de precios, si corresponde, con el formato establecido por DNV
 Cuadro Comparativo Vigente, emitido a través de SIGO, tanto a valores de origen como a precios
redeterminados.
 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones ajustadas.
 Manifestación acerca de la clasificación de la modificación iniciada (como M.M.O) fundada con:
- Cuadro de Resumen y Presupuesto: demostrativo del monto original de contrato y monto total
actual si se aprueba la modificación de obra propuesta (incluyendo modificaciones anteriores
en caso de existir), con su diferencia porcentual.
- Cuadro demostrativo del lapso total de obra propuesto y de la relación porcentual de ese total
con el plazo original de ejecución de la obra.
 Acta de Acuerdo de M.M.O entre Administrador General y la Contratista. El Acta de Acuerdo
deberá estar Inicialada por el Jefe de Distrito.
 Documentación respaldatoria: incluir mails donde se plasma la aceptación de la tramitación de
M.M.O por la Gerencia, y cualquier otra documentación que sea necesaria para sustentar el
trámite.
Toda la documentación mencionada es requerida para constituir el expediente.
Aclaración: La Gerencia de Proyectos deberá revisar los cómputos métricos plasmados en las
cantidades volcadas al Cuadro Comparativo (SIGO), expresando taxativamente su conformidad a los
mismos al momento de convalidar las modificaciones en curso.
Luego, el Líder de M.M.O deberá corroborar que las cantidades elevadas en la modificación de obras y
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avaladas por la Gerencia de Proyectos, son las que fueron volcadas en el Cuadro Comparativo que surja
del sistema SIGO.
Nota:Contenido del Acta de Acuerdo. (Ver Anexo)

deberá incluir los siguientes puntos:
1. Identificación de la obra, de las partes intervinientes, y de sus representantes.
2. Individualización de la documentación que acredita la personería y facultades invocadas por el
representante de la contratista, indicando si ya se encuentra en el expediente de la obra o si se
incluye adjunta.
3. Indicación del cambio de domicilio si lo hubiera.
4. La manifestación de la Contratista de que toma conocimiento y acepta la inclusión en la obra de la
modificación de obra de que se trata.
5. El detalle de las modificaciones de volúmenes y de plazo de ejecución que implique la modificación
de obra de que se trata.
6. El detalle de todos los efectos que sobre el precio vigente de contrato tendrá la modificación de obra
una vez aprobada.
7. La expresa conformidad de la Contratista con las rectificaciones de los volúmenes, plazos y precios
de la obra resultantes de la modificación de obra que se prevé aprobar.
8. La declaración expresa de la contratista de la inexistencia de cualquier otro efecto originado en el
hecho que motiva la modificación de obra o en la solución adoptada o en su ejecución, que pueda
implicar cualquier clase de contrapartida a favor de la contratista.
9. La ratificación de la declaración precedente mediante la renuncia de la contratista a todo
reconocimiento adicional a lo expresamente pactado en el Acta de Acuerdo.
La mención de que el Acta de Acuerdo solo modifica el respectivo Contrato de Obra en aquellas
materias que son de expreso tratamiento en el Acta de Acuerdo, y con el alcance establecido en el
mismo.
Una vez compilada toda la documentación el Inspector deberá enviarlo al Líder de M.M.O.
160. Definir la áreas Una vez recibida la documentación enviada por el Inspector, el Líder de M.M.O deberá compilarla con
técnicas que deberán la carátula del Trámite Interno generado.
participar en el Luego, coordinado por la Gerencia de Obras/Mantenimiento deberá definir, en función a las
análisis de la M.M.O características de la modificación en trámite, las áreas técnicas que deberán intervenir en el análisis de
la M.M.O para su posterior aprobación.
170. Dar intervención en la El Líder de M.M.O deberá dar intervención a cada una de las áreas técnicas que deben participar del
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M.M.O a las áreas análisis de la modificación y luego podrácoordinar reuniones de trabajo, de manera tal de presentar la
técnicas definidas necesidad de que se trata y la fundamentación de la solución técnica propuesta, para póder llevar a cabo
la discusión y análisis de la problemática. Una vez terminada la reunión el Líder de M.M.O deberá
emitir una minuta de reunión con las observaciones que se hayan producido a la documentación,
aclaraciones y los temas tratados, la cual deberán firmar los responsables de las áreas técnicas
participantes y el Líder de M.M.O.
180. Reunión Si de las reuniones de trabajo surgen observaciones o necesidad de incluir documentación al trámite, ya
documentación se incorporada por alguna de las áreas técnicas como material de aporte al trámite o bien,
técnica adicional documentación adicional que debe incluir el Inspector, el Líder deberá juntar e incorporar la misma
necesaria para lograr el consenso previo.
181. ¿Hay consenso En el plazo de 10 días hábiles se deberá lograr el consenso técnico con las áreas intervinientes o bien, el
técnico dentro de los equipo de trabajo deberá expedirse al respecto de lo analizado en las reuniones de trabajo planteadas,
10 días de plazo? mediante un minuta de reunión con las observaciones claramente consignadas y justificadas y las
firmas de todas las áreas técnicas y el Líder de M.M.O
190. Elevar al Gerente de Si en el plazo establecido, el Líder de M.M.O no logra consenso técnico o encuentra puntos muertos en
Obras/Mantenimiento el acuerdo previo con alguna de las áreas técnicas intervinientes, lo cual impide la prosecución del
para que se expida trámite, deberá elevar el problema al Gerente del área técnica responsable y al Gerente de
Obras/Mantenimiento, para que tome las acciones que estime corresponder.
200. Elaborar informe de Una vez realizadas todas las acciones que logren el consenso de las áreas técnicas intervinientes, el
consenso técnico Líder de M.M.O deberá generar un informe que resuma lo consensuado y el lineamiento a seguir para
incluyendo firmas de la aprobación del trámite según lo acordado con las áreas técnicas donde especifica claramente que
las áreas cada área técnica ha tomado intervención y ha participado de las reuniones de trabajo correspondientes
intervinientes y ha dado su aval a la tramitación logrando de esta manera el “Consenso técnico para la M.M.O”. el
Informe deberá ser firmado por el Líder de M.M.O y por cada área técnica dando su conformidad.
210. Solicitar revisión y Una vez obtenido el “Consenso técnico para la M.M.O”, el Líder de M.M.O enviará la documentación al
Visto Bueno de Gerente para que verifique la participación de todas las áreas que correspondan y dé el Visto Bueno a lo
M.M.O al Gte de acordado.
Obras/Mantenimiento
220. Revisar informa y dar Una vez que el Gerente de Obras/Mantenimiento toma intervención y analiza la tramitación deberá
Visto Bueno de la expedirse mediante una nota con Visto Bueno para dar continuidad al trámite o bien, expresar
M.M.O observaciones si así lo considera.
230. Notificar Visto Bueno Una vez recibido el Visto Bueno del Gerente, el Líder de M.M.O notifica al Inspector de la obra y envía
y enviar la documentación técnica.
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documentación
técnica al inspector de
la obra
240. Generar carátula Una notificado, el Inspector deberá articular los medios para generar la carátula del Expediente de la
M.M.O en SIME, con el objetivo de conformar el expediente. El extracto del expediente deberá incluir
el título: MODIFICACIÓN DE OBRA N° seguido por el número ordinal que le corresponda dentro de la
obra de que se trate.
NotaLas Modificaciones de Obra aprobadas deberán ser identificadas mediante la numeración

secuencial de las mismas, independientemente de la tipología de modificación de obra a tramitar.
250. Generar y cargar la El Inspector deberá generar y cargar el trámite en el sistema SIGO y ponerlo en estado “Iniciado” para
M.M.O poder obtener el Cuadro Comparativo correspondiente.
260. Compilar, armar y En paralelo a la actividad 240, el Inspector deberá emitir Orden de Servicio mediante la cual cita a la
firmar expediente. empresa Contratista a firmar la documentación de la M.M.O. de manera tal de que el apoderado de la
Citar a la Contratista misma pueda presentarse a firmar el expediente.
para que firme El Inspector deberá compilar, armar y firmar el expediente completo de M.M.O.
270. Firmar el expediente Una vez notificada, el apoderado de la empresa Contratista deberá presentarse a firmar el expediente.
280. Firmar el expediente y Luego, el Inspector deberá girar el expediente para la revisión final y firma del Jefe de División
enviarlo al Líder de Obras/Conservación y Jefe de Distrito para posteriormente enviarlo, mediante Nota de Elevación, al
M.M.O Líder de M.M.O que proseguirá con el trámite.
290. Solicitar Cuadro Una vez recibido el expediente del trámite, el líder de M.M.O deberá solicitar por medio de un correo
Comparativo con electrónico, el Cuadro Comparativo a precios vigentes a la Unidad de Redeterminaciones de Precios de
precios vigentes a Casa Central, de manera tal de tener en cuenta cualquier redeterminación de precios que haya sido
URP aprobada durante el lapso del trámite.
Además, si la M.M.O incluye generación de ítems Nuevos, la URP asistirá o instruirá al Jefe de Sección
Marcha de Contratos del Distrito para que su área calcule los precios retroactivos de los mencionados
ítems nuevos y se los proporcione al Inspector para la carga en el SIGO.
El Jefe de Sección Marcha de Contratos del Distrito deberá verificar que los precios calculados por su
área estén correctamente cargados en el sistema SIGO, previo a la emisión de cualquier certificado
posterior a la aprobación de la M.M.O.
300. Generar y remitir La Unidad de Redeterminación de Precios será la responsable de verificar las últimas
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Cuadro Comparativo redeterminaciones aprobadas y enviar el Cuadro Comparativo vigente en PDF respondiendo al mail
Vigente al Líder de enviado por el Líder de M.M.O.
M.M.O
310. Solicitar póliza de Luego, el Líder de M.M.O / Gerencia de obras, deberá solicitar a la contratista la correspondiente póliza
garantía a la de ampliación de garantía de contratopor el mayor monto a aprobar y el nuevo monto vigente. La
Contratista contratista tendrá cinco (5) días hábiles para hacer la entrega de la poliza.
320. Recibir Póliza e Una vez recibida la Póliza, el líder de M.M.O. deberá incluirla en el expediente para que se realice el
incluirla en el control pertinente por parte de la Subgerencia de Contralor.
Expediente
330. Solicitar Partida El líder de M.M.O deberá enviar un mail a la Subgerencia de Presupuestos y División Contralor de la
presupuestaria y Coordinación de administración y Finanzas, para la verificación y control de la póliza emitida por la
revisión de Póliza de Contratista y para la asignación de Partida Presupuestaria para la modificación. Para ello deberá enviar
Garantía un correo electrónico el Cuadro Comparativo Vigente emitido por SIGO, el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones de A.M.O.
340. Revisar Póliza de Una vez recibido el expediente con la póliza, el Subgerente de Contralor de Casa Central, procederá a
Garantía, cargarla en revisar la Póliza entregada por la Contratista para corroborar que se cumplan todos los requerimientos
el SIUCYF (cargar necesarios. Si hubiera observaciones respecto de la póliza emitida el Subgerente de Contralor deberá
copia escaneada enviar un mail consignando cada una de las observaciones. Con este correo electrónico el Líder de
M.M.O. procederá a notificar a la Contratista para que subsane las observaciones y devuelva la póliza en
un plazo de 3 días hábiles para ser remitida nuevamente vía mail al Subgerente de Contralor.
Si no hubiera observaciones respecto de la póliza, el Contralor deberá enviar mail al Líder de
M.M.O.informando que la póliza enviada se encuentra aprobada para que el trámite prosiga.
Una vez que la póliza está aprobada, el Subgerente de Contralor deberá cargar la misma en SIUCYF.
350. Asignar Partida El Gerente de Presupuestos y Control de Gestión Presupuestaria de CCasignará la ampliación de
Presupuestaria Partida Presupuestaria, y deberá responder el mail al Inspector incluyendo la ampliación de Partida
Presupuestaria como archivo adjunto.
360. Incluir copia y mail de El Líder de M.M.O deberá incluir en el expediente una copia del mail de aprobación de la Póliza de
aprobación de Póliza y Garantía y la Partida Presupuestaria.
Partida
Presupuestaria en el
expediente.
370. Confeccionar informe Una vez que el expediente está completo el Líder de M.M.O deberá elaborar el Informe final de la
final de la M.M.O e M.M.O a la Gerencia de Obras/Mantenimiento, a modo de memoria descriptiva que resuma la
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incluirlo en el modificación, sus causales y solución propuesta, las acciones y tramitaciones realizadas para lograr el
expediente consenso técnico y la tramitación.
380. Controlar informe y El Gerente de Obras/Mantenimiento deberá controlar el Informe final de M.M.O y si no presenta
firmar expediente de observaciones firmar el mismo y todo el expediente para la prosecución del trámite.
M.M.O
400. Elaborar Proyecto de El Líder de M.M.O, preparará y enviará por correo electrónico, el proyecto de Resolución de A.M.O a
Resolución y enviarlo Despacho. Llegado el momento de la aprobación de la Resolución, la Subgerencia de Despacho, deberá
a despacho enviar, vía correo electrónico oficial, a la Gerencia de Obras/Mantenimiento, el proyecto de Resolución
que será aprobada, para su conocimiento y aval.
410. Enviar expediente a En paralelo el Líder de M.M.O enviará el expediente al servicio de Asuntos Jurídicos para que
Asuntos Jurídicos intervenga.
420. Generar dictamen El Coordinador General de Asuntos Jurídicos deberá revisar el expediente y emitir el Dictamen
Jurídico, que tendrá por objeto determinar, de acuerdo con lo establecido en este Proceso, si desde el
punto de vista jurídico existe algún impedimento para que el Administrador General pueda resolver de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de Distrito.
Contenido del Dictamen Jurídico.

4. Referencias:
4.1. Identificación de las actuaciones.
4.2. Identificación de la obra.
4.3. Identificación de la contratista.
4.4. Identificación de la modificación de obra de que se trate.
4.5. Identificación del Informe Técnico de la modificación de obra aprobado por el Gerente de
4.6. Identificación de la Comunicación de la Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión
referida a la partida presupuestaria.
4.7. Identificación del proyecto de Resolución del Administrador General aprobatoria de la
Modificación Mayor de Obra-
4.8. Identificación del Acta de Acuerdo inicialado por el Jefe de Distrito y firmado por la
Contratista.
5. Materia de análisis. Se deberá analizar el expediente a fin de determinar:

5.1. Que se han producido todas las intervenciones previstas en este Proceso.
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5.2. Que el contenido de esas intervenciones es como mínimo el previsto en este Proceso.
5.3. Que en las actuaciones no hay elementos que constituyan evidencia o presunción seria
de la necesidad de disponer de mayores elementos de juicio antes de poder expedirse
desde el punto de vista jurídico.
5.4. Que el Acta de Acuerdo proyectado se ajusta estrictamente a lo previsto en el Proceso,
sin que contenga ningún elemento que limite el alcance establecido en el mismo.
5.5. Que el firmante del Acta de Acuerdo por la contratista ha acreditado tener facultades
suficientes para esa firma.
5.6. Que el proyecto de Resoluciónse ajusta a las normas generales y particulares que le
son aplicables y a los hechos acreditados en el expediente.
6. Sobre la base de los fundamentos expuestos y todo otro que a criterio del profesional interviniente
en el caso resulte necesario, quien dictamine se deberá expedir en relación con los siguiente puntos:
6.1. Si lo actuado merece o no merece objeciones desde el punto de vista jurídico y en base
a lo establecido en este Proceso. Cuando el Asesor Jurídico de Casa Central estime que
existen uno o más puntos reglamentarios pendientes de cumplimiento, devolverá las
actuaciones al Gerente de Obras/Mantenimiento indicando los puntos y/o la
documentación faltante para poder dictaminar en definitiva.
6.2. Si desde el punto de vista jurídico se puede resolver de acuerdo con lo proyectado.
6.3. Si el Acta de Acuerdo complementario del contrato de obra reúne los extremos
establecidos en el Proceso y está firmado por un representante con facultades
suficientes para obligar a la contratista.
6.4. Cuando el Asesor Jurídico estime que a su criterio, aun cuando se haya cumplido con el
Proceso, existen causas que obstan a la aprobación de la Modificación mayor de Obra
de que se trate.
Cualquier otro punto que, a criterio del dictaminante, fuera pertinente señalar.
Una vez emitido el Dictamen, el Asesor Legal que lo emite, deberá escanear el mismo y enviarlo en
formato PDF por mail a la Gerencia de Obras/Mantenimiento para su conocimiento, previo a girar el
expediente a Despacho.
430. Firmar Resolución y El Administrador General, aprueba la M.M.O firmando la Resolución de aprobación.
Acta de Acuerdo con
contratista y notificar Verificación de Actos Preparatorios de la Resolución del Administrador General.
a involucrados La Subgerencia de Despacho será la responsable de:
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1. Verificar la Redacción del Acta de Acuerdo con la contratista bajo las reglas que se establecen en la
actividad 150.
2. Una vez verificada la redacción del Acta de Acuerdo, verificará que se encuentre inicialada por el
Jefe de Distrito, y se pondrá a la firma del representante legal de la Contratista, o de un
representante de la contratista con facultades expresas suficientes para ello.
2.1. Si la contratista rechaza firmar el Acta de Acuerdo se le solicitará exponga las causas de su
negativa. Recibidas las explicaciones de la contratista o vencido el plazo que se le haya fijado a
ese fin, el Líder de M.M.O informará lo actuado y propiciará lo que estime corresponda
elevando el expediente en que tramitara la Modificación Mayor de Obra a la Coordinación
General de Proyectos y Obras o a la Coordinación General de Mantenimiento.
3. Posteriormente se deberán verificar la existencia de la ampliación de partida presupuestaria a la
Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión de la Coordinación de Administración y Finanzas.
Actividad 340.
4. Con la Partida Presupuestaria haya sido girado al Servicio de Asuntos Jurídicos, que debió emitir
opinión legal expidiéndose en forma expresa en todos los puntos de consulta jurídica que se
incluyen como parte de este Descriptivo en la actividad 420.
5. El dictamen jurídico de la Sección Legales del Distrito, deberá expedirse en forma expresa en todos
los puntos que se detallan en la actividad 420, Contenido del DictamenJurídico de este de
este Proceso.
6. Cuando el Asesor Jurídico estime que a su criterio, aun cuando se haya cumplido con el Proceso,
existen causas que obstan a la aprobación de la Modificación Mayor de Obra de que se trate, deberá
emitir su opinión debidamente fundada.
7. Para que las actuaciones queden en estado de resolver deben estar incorporadas a las mismas:
7.1. el Informe Técnico de modificación de obra emitido por el Inspector de obra y verificado y
aprobado por la Gerente de Obras/Mantenimiento y Líder de M.M.O, incluyendo la totalidad
de la documentación descripta en la actividad 150.
7.2. La conformidad del Gerente de Obras/Mantenimiento al Informe citado en el punto anterior.
7.3. El original del Acta de Acuerdo inicialada por el Jefe de Distrito, debidamente firmando por la
contratista y con la documentación que acredite las facultades suficientes del firmante a ese
fin.
7.4. La constancia de ampliación de partida presupuestaria para la obra de que se trata, de la
Coordinación de Administración y Finanzas.
7.5. La correspondiente Póliza de Garantía de contrato que cubra el Nuevo Monto Vigente que se
desprende de la aprobación de la M.M.O, sin la cual NO PODRÁ APROBARSE EL
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TRÁMITE.
7.6. El Dictamen Jurídico estableciendo la inexistencia de obstáculos jurídicos para resolver de
acuerdo con lo propuesto por las áreas técnicas competentes, por el Servicio de Asuntos
Jurídicos de la DNV.
8. Emisión de la Resolución del Administrador General y firma del Acta de Acuerdo con la
Contratista. Habiendo quedado las actuaciones en estado de resolver el Administrador General
emitirá la Resoluciónaprobatoria, sin perjuicio de toda otra consideración que el Administrador
General decida incluir, y firmará el Acta de Acuerdo ya firmado por la contratista e inicialado por el
Jefe de Distrito.
La Subgerencia de Despacho será la responsable de:

- Cargar Resolución de aprobación de M.M.O, Cuadro Comparativo, Plan de Trabajos e
Inversiones aprobados por la misma al sistema SIDIR.
- Notificar de la aprobación de la Resolución de aprobación de M.M.O a los involucrados, para
ello enviará por medio de correo electrónico oficial la Resolución, Cuadro Comparativo, Plan de
Trabajos e Inversiones escaneadas al Líder de M.M.O con copia al Gerente de
Obras/Mantenimiento. Luego, el Líder de M.M.O deberá notificar al Inspector, Jefe de División
Obras/Conservación y Jefe de Distrito, y Gerente Regional reenviando el mismo correo
electrónico con los archivos adjuntos.
- Notificar de la aprobación de la M.M.O a la empresa Contratista.
- En paralelo, remitir el expediente conteniendo la resolución y todo lo que aprueba al distrito
jurisdiccional.
440. Marcar la M.M.O Una vez recibido el expediente, el Inspector de obras deberá cargar la M.M.O en el SIGO y cambiar el
como “aprobada” estado a “Aprobada”.
Luego deberá archivar el expediente junto con la documentación de la obra.
Inspector - Evaluar las necesidades que surjan y que puedan terminar en una modificación de obra.
- Generar la carátula de la modificación, Resumen Técnico, Informe Técnico, Cómputos,
Memoria Descriptiva, Análisis de precios nuevos, si aplica, presupuesto y cuadro resumen.
- Cargar la información en SIGO, desde donde obtienen los cuadros comparativos que se
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incluyen en el expediente que él mismo elabora, firma y eleva.

Contratista - Firma el Expediente completo de modificación de obra y el Acta de Acuerdo, como
corresponsable de su elaboración y aceptando la misma.
Jefe Sección Inspecciones - Hacer el seguimiento de las inspecciones de las obras de la División Obras.
- Entender y participar en todo lo que tiene que ver con las obras.
- Controlar lo propuesta y preparado por sus Inspectores
Jefe División Obras/Conservación - Revisar y evaluar el trabajo hecho por el Inspector.
- Dar conformidad a la necesidad de la modificación de obra.
- Revisar y controlar lo elaborado por el Inspector
Jefe de Distrito - Avalar las tramitaciones propiciadas por la División Obras/Conservación.
Gerencia Regional - Consensuar la tramitación de las A.M.O y M.M.O
- Aprobar los Ajustes Menores de Obra según la delegación de funciones establecidas en la
resolución 2536-16.
Gerente de Obras (CC) - Asignar Líder de la Modificación Mayor de Obra.
- Revisar y avalar lo actuado por el Distrito a través de Líder de M.M.O
Líder de la M.O - Realizar el análisis técnico-económico de la M.O., basándose en los criterios de los
profesionales intervinientes, y de obtener el consenso de las áreas técnicas intervinientes.
- Reportar al Gerente de Obras/Mantenimiento acerca de todas las tramitaciones y cuestiones
que involucren a las modificaciones que lidera.
Presupuestos (CC) - Asignar partida presupuestaria y enviarla al equipo regional.
Administrador General (CC) - Aprobar por Resolución las M.MO.
- Secretaria de Despacho: notificar a los involucrados.
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RESUMEN TÉCNICO A.M.O
Fecha:
MODIFICACIÓN DE OBRA N°
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
EXPEDIENTE PRINCIPAL:
ID:
Me dirijo al Sr. Gerente con el objeto de elevar el Resumen Técnico de la obra de

referencia que trata sobre la Modificación de Obra Nº xx, basada en la Nota de Pedido
N° XXX que fuera presentada por la Empresa Contratista en fecha XXX.
Las causales de la misma, según aduce el recurrente, son las siguientes:
Breve descripción de la M.O, que debe contener el fundamento técnico que sustenta la
Nota de Pedido de la empresa y la opinión del Inspector de la Obra.
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 1
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Fecha:
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
ID:
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 2
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Fecha:
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
ID:
CUADRO COMPARATIVO (PRECIOS DE ORIGEN)

Debe comprender:
- cantidades aprobadas y a aprobar,
- importes autorizados y a autorizar a precios de contrato
- porcentaje de incremento para cada item respecto del cotnrato.
- porcentaje de incremento total de la M.o
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 3
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Fecha:
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
ID:
CUADRO COMPARATIVO (PRECIOS VIGENTES)

Debe comprender:
- importes autorizados y a autorizar a precios de ultima actualización de precios aprobada
- porcentaje de incremento total de la M.O
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 4
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Inspector--> Jefe Sección Inspecciones/Jefe División Obras
Mail: Envío propuesta de A.M.O al Distrito
De: Inspector
A: Jefe Sección Inspecciones, Jefe División Obras
CC:
Asunto: Solicitud de A.M.O. - OBRA "(ID)" - M.O N° "xx"
Archivos Adjuntos: Resumen técnico XXXXX
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Objeto: Modificación de Obra
Causa: Neutralización de Plazo
Estimados/as,
Me dirijo a Ud con el objeto de enviar adjunto Resumen Técnico XXXX de la propuesta del Ajuste menor de Obra (A.M.O) de
la obra de la referencia para evaluar la viabilidad del mismo, para su posterior trámite ante la Gerencia de
Atentamente
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Jefe División Obras --> Inspector
Mail: Respuesta JDO (Rechaza A.M.O y Justifica)
De: Jefe de División Obras

A: Inspector
CC: Jefe Sección Inspecciones y Jefe Distrito
Asunto: RECHAZO de A.M.O. - OBRA "(ID)" - M.O N° "xx"
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimado/a Jinspector/a,
Me dirijo a Ud a fin de comunicar que esta Jefatura de División Obras del Distrito XXX, No considera viable el Ajuste Menor de
Obra (A.M.O) planteado para la obra de la referencia, considerando que "……Justificación de negación de M.O….."
Atentamente
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Jefe División Obras --> Gerencia de Obras/Mantenimeinto de CC
Mail modelo que incluye Resumen Técnico

A: Gerente de Obras/Mantenimiento de CC
CC: Gerente Regional
Asunto: Solicitud de de A.M.O. - OBRA "(ID)" - M.O N° "xx"
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimado/a Gerente de Obras,
Me dirijo a Ud con el objeto de enviar adjunto Resumen Técnico XXXX la propuesta del Ajuste menor de Obra (A.M.O) de la
obra de la referencia para evaluar el encuadre de la misma, para su posterior trámite en ámbitos del distrito.
Atentamente
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Jefe Div Obra/Jefe Sección Inspecciones → Div. Presupuestos (C.C)
De: JDO/JSI
CC: JD
Plan de Trabajos con M.O
Planilla de erogación mensual de la M.O prevista
Curva y Plan de Inversión
Cuerpo del mail
Referencias:
Causa: Modificación de Items
Me dirijo a usted a efectos de solicitar tenga a bien asignar la Imputación Presupuestaria correspondiente a la Modificación
de Obra Nº XX de la Obra de la Referencia tramitada bajo Expediente Nº XXX/XXX .
Se adjunta al presente Cuadros Comparativos (Valores de oferta y Redeterminado Vigente) emitido por el sistema SIGO, en el
cual se indica el mayor gasto total de $ XXX (XXXXXACLARACIÓN EN LETRAXXX).
Atentamente
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OBRA: NOMBRE OBRA
CONTRATISTA: NOMBRE CONTRATISTA
EXPEDIENTE PRINCIPAL N°: N° EXPEDIENTE
AJUSTE MENOR DE OBRA (A.M.O) N°
FECHA:
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CONTENIDO MÍNIMO DE INFORME COMPLETO A.M.O
1 Informe de Ajuste Menor de Obra

2 Planilla de Cómputos
3 Análisis de Precios
4 Presuspuesto
5 Cuadro Comparativo a Valores de Oferta
6 Cuadro Comparativo a Valores Vigentes
7 Plan de Trabajos
8 Curva de Inversiones
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EXPEDIENTE N°XX
Obra: NOMBRE DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA N°: xx-20XX FECHA FIRMA CONTRATO: 20/12/2011
REPLANTEADA: 05/04/2011 FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
PLAZO DE OBRA: 21 MESES PLAZO TRANSCURRIDO: 21 MES
PLAZO DE LA OBRA: XX MESES
INFORME DE AJUSTE MENOR DE OBRA (A.M.O)

Señor Líder de Obra
Ingeniero ………………………………
Su despacho:
Me dirijo a Ud a fin de elvar para su consideración y a los efectos que estime corresponder la AJUSTE MENOR DE OBRA (A.M.O)
N° la cual se tramita bajo el expediente del epígrafe
I - ANTECEDENTES DE LA OBRA:
EXPEDIENTE PRINCIPAL Nº
LICITACION PUBLICA Nº
FECHA DE LICITACION: 28/05/2010
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 20/12/2010
CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO (ORIGEN): $ 8.855.022,12
FECHA DE REPLANTEO: 10/04/2011
FECHA DE INICIO DE OBRA: 05/04/2011
PLAZO DE OBRA CONTRACTUAL : 18 meses
PLAZO DE OBRA TOTAL A APROBAR: 24 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN AJUSTE MENOR DE
OBRA (A.M.O) N° A APROBAR: 05/06/2013
MONTO TOTAL DE OBRA S/AJUSTE MENOR DE OBRA
(A.M.O) N° A APROBAR A PRECIOS DE CONTRATO: #¡REF!
II - AJUSTES MENORES A LA OBRA:
La presente solicitud de AJUSTE MENOR DE OBRA (A.M.O) N° , basa su justificación en las siguientes
1.- Adecuación de los plazos y reprogramación de tareas, debido a condiciones climáticas desfavorables que no fueron
contempladas en el plan de trabajo original. (por ejemplo)
Por las razones expuestas, se considera necesaria una ampliación de seis (6) meses para completar la totalidad de los
trabajos involucrados.
III - DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A EJECUTAR:
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#N/A
Incremento debido a tareas de acceso y construcción calle lateral al predio de la estación de servicio
Total Previsto Ejecutar 24,00 mes

Total según Modificación Nº 4 18,00 mes
Diferencia 6,00 mes
% Variación 33,33%
#N/A

Diferencia 6,00 mes
% Variación 33,33%
OBS: El plazo total es de 60 meses, de los cuales 6 meses no se computan por haber renunciado la contratista a su
cobro en la ampliación de plazo anterior (Modificación N°4 )
#N/A
Total Previsto Ejecutar 24,00 km

Total según Modificación Nº 4 18,00 km
Diferencia 6,00 km
% Variación 33,33%
IV - PLAZO DE OBRA Y PLAN DE TRABAJOS
La obra esta prevista ejecutarse en 12 meses de plazo, no variando su plazo original de ejecución,
manteniendo su fecha de vencimiento el 26 de Agosto de 2014.-
A los efectos de analizar en forma global el desarrollo de los trabajos en todo el plazo de la obra, la Empresa
presenta Plan de Trabajos, el cual no tiene observaciones por parte de este Distrito.-
V - ACTA DE ACUERDO DE A.M.O
A los efectos de establecer los compromisos de las partes y las renuncias a reclamos por parte de la Empresa
se ha elaborado Convenio de práctica que se pone a consideración. Se adjunta copia del Estatuto Social de la
Empresa y Acta Directorio donde constan las facultades del firmante.-
VI - CUADRO COMPARATIVO:
Con el objeto de analizar las modificaciones introducidas en los distintos ítems del contrato se elabora el
Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar cuyo resumen es el
siguiente:
a) A PRECIOS DE CONTRATO
IMPORTE AUTORIZADO $ 22.232.700,26

IMPORTE A AUTORIZAR $ 22.977.566,41
MAYOR GASTO $ 744.866,15
VARIACION PORCENTUAL 3,35%
b) A PRECIOS DE XXX REDETEMINACIÓN (DEFINITIVA/PROVISORIA) DE PRECIOS (MES/AÑO)

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VII - CONSIDERACIONES FINALES
Por lo expuesto precedentemente, se solicita al señor Jefe de Distrito quiera tener a bien gestionar la aprobación de la siguiente
documentación, correspondiente a las variaciones de volúmenes de obra de que surgen de la elaboración del presente Ajuste Menor de
Obra (A.M.O):
• El Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar a Precios de Contrato

• El Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar a Precios de xxx.
• El Plan de Trabajos
,
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
___________________
Inspector de Obra
SE ADJUNTAN:
- Cómputos Métricos
- Foja de Medición de a.M.O
- Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar.
- Plan de Trabajos y Curva de Inversión.
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Obra: NOMBRE DE OBRA EXPEDIENTE N°XX
CÓMPUTOS METRICOS
Item N°: Descripción del item
DISTANCIA Ancho Altura Volumen

PROGRESIVA OBSERVACIONES
m m m m³
0+000 0+015 15,00 35,50 0,00 0,00 Calle auxiliar complementaria p/cir. rotonda
SUBTOTAL: 450,00
TOTAL: 450,00
CANTIDAD TOTAL APROBADA 12.562,35 0
CANTIDAD TOTAL A APROBAR MODIFICACIÓN N° XX 13.012,35 0
VARIACIÓN 450,00
_______________________
Representante Técnico
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___________________
Inspector de Obra
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Cómputo Métrico Modificaciópn de Obra N° 5

EXPEDIENTE N°XX
LICITACIÓN PÚBLICA N°: xx-20XX
REPLANTEADA: 05/04/2011 FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012
PLAZO DE OBRA: 21 MESES FECHA FIRMA CONTRATO: 20/12/2011
PLAZO DE LA OBRA: XX MESES FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
PLAZO TRANSCURRIDO: 21 MES
FOJA DE MEDICIÓN - A.M.O
MEDIDA
UNIDAD
CANTIDAD
DE
ITEM Nº DESIGNACIÓN DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL
1 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y DEL PAQUETE ESTRUCTURAL

Total según computo anterior 3.800,00
Según modificación N° (hacer detalle) m³ 0,00
Total del ítem 1 : m³ 3.800,00
2 TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL

Total según computo anterior m³ 12.562,35
Según modificación N° (hacer detalle) 0,00
3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Total según computo m³ 1.453,69
4 HORMIGÓN DE PIEDRA H-21, EXCLUÍDA LA ARMADURA

Total según computo anterior m³ 316,00
Total del ítem 4 : m³ 316,00
5 HORMIGÓN DE PIEDRA H-17

6 ACERO ESPECIAL EN BARRAS ADN 420, COLOCADO

Total según computo anterior tn 9,00
Total del ítem 6 : tn 9,00
7 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO A-82, D= 0,60 m, COLOCADOS

Total según computo anterior m 212,00
Total del ítem 7 : m 212,00
8 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE DRENANTE

Según modificación N° (hacer detalle)
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EXPEDIENTE N°XX
FOJA DE MEDICIÓN - A.M.O
MEDIDA
UNIDAD
CANTIDAD
DE
PARCIAL TOTAL
9 CONSTRUCCIÓN DE BASE ANTICONGELANTE

Total según computo anterior m² 7.468,00
Total del ítem 9 : m² 7.468,00
10 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Según modificación N° (hacer detalle) m²
11 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Total según computo anterior gl 1,00
Según modificación N° (hacer detalle) gl 0,00
Total del ítem 11 : gl 1,00
12 PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN

Total según computo anterior mes 18,00
Según modificación N° (hacer detalle) mes 6,00
Total del ítem 12 : mes 24,00
13A PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN - CUOTA MENSUAL

Total del ítem 13A : mes 24,00
13B PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN - ADICIONAL POR KM

Total según computo anterior km 18,00
Según modificación N° (hacer detalle) km 6,00
Total del ítem 13B : km 24,00
14 MOVILIZACIÓN DE OBRA
Según modificación N° (hacer detalle) gl
15 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL

16 EXCAVACIÓN PARA CAJA CALLES COLECTORAS
_______________________
___________________
Representante Técnico IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Inspector de Obra
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Cuadro Comparativo Modificación de Obra Nº 2

EXPEDIENTE N°XX
REPLANTEADA: ######## FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012

CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS E IMPORTES AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES A AUTORIZAR A PRECIOS DE ORIGEN

CANTIDADES PARCIALES IMPORTES PARCIALES DISMINUCIONES AUMENTOS
ITEM Nº DESIGNACIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO AUTORIZADAS s/ A AUTORIZAR s/
AUTORIZADAS a AUTORIZAR CANTIDADES IMPORTES CANTIDADES IMPORTES
MODIF OBRA N° 4 MODIF. OBRA Nº 5
1 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y DEL PAQUETE ESTRUCTURAL m³ 82,68 3.800,00 3.800,00 314.184,00 314.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL m³ 92,18 12.562,35 12.562,35 1.157.997,42 1.157.997,42 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m³ 88,84 1.453,69 1.453,69 129.145,82 129.145,82 0,00 0,00 0,00 0,00
4 HORMIGÓN DE PIEDRA H-21, EXCLUÍDA LA ARMADURA m³ 1.783,40 316,00 316,00 563.554,40 563.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00
5 HORMIGÓN DE PIEDRA H-17 m³ 1.468,50 367,00 367,00 538.939,50 538.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ACERO ESPECIAL EN BARRAS ADN 420, COLOCADO tn 9.610,23 9,00 9,00 86.492,07 86.492,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO A-82, D= 0,60 m, COLOCADOS m 1.604,11 212,00 212,00 340.071,32 340.071,32 0,00 0,00 0,00 0,00
8 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE DRENANTE m³ 139,70 4.148,00 4.148,00 579.475,60 579.475,60 0,00 0,00 0,00 0,00
9 CONSTRUCCIÓN DE BASE ANTICONGELANTE m³ 158,13 7.468,00 7.468,00 1.180.914,84 1.180.914,84 0,00 0,00 0,00 0,00
10 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN m² 12,79 39.671,00 39.671,00 507.392,09 507.392,09 0,00 0,00 0,00 0,00
11 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN m² 7,01 54.898,00 #¡REF! 384.834,98 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
12 PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN m² 103,87 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
13 #N/A m² 74,19 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
14 MOVILIZACIÓN DE OBRA m² 89,03 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
15 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL m³ 139,70 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
16 EXCAVACIÓN PARA CAJA CALLES COLECTORAS m 2.548,16 #¡REF! 110,00 #¡REF! 280.297,60 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
18 #N/A m 483,26 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
21 #N/A gl 582.112,68 1,00 1,00 582.112,68 582.112,68 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #N/A mes 4.951,32 18,00 24,00 89.123,76 118.831,68 0,00 0,00 6,00 29.707,92
23 A #N/A mes 9.288,68 18,00 24,00 167.196,24 222.928,32 0,00 0,00 6,00 55.732,08
23 B #N/A km 1,71 18,00 24,00 30,78 41,04 0,00 0,00 6,00 10,26
24 #N/A gl 409.267,42 1,00 1,00 409.267,42 409.267,42 0,00 0,00 0,00 0,00
25 #N/A gl 67.199,77 1,00 1,00 67.199,77 67.199,77 0,00 0,00 0,00 0,00
26 #N/A m³ 71,05 1.170,00 1.170,00 83.128,50 83.128,50 0,00 0,00 0,00 0,00
RUBRO I - OBRAS A EJECUTAR: #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
BALANCE: 0,00 0,00 0,00
#¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
MAYOR GASTO A APROBAR #¡REF!

MAYOR GASTO TOTAL: #¡REF!
VARIACIÓN #¡REF!
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EXPEDIENTE N°XX
REPLANTEADA: ####### FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012

PLAZO DE LA OBRA:XX MESES FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
PLAN DE TRABAJOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO MARZO
2011 2012
UNIDAD
CANTIDAD TOTAL PRECIO S/
INICIO
MONTO TOTAL S/
ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS S/ MOD. DE OBRA CONTRATO % ITEM
FINAL
MOD. OBRA N°2 ($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 60
N°2 ($/u.)
600,00 1.095,19 466,25 373,00 317,00 948,56

1 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y DEL PAQUETE ESTRUCTURAL m³ 3.800,00 82,68 314.184,00 #¡REF!
15,79% 28,82% 0,00% 0,00% 0,00% 12,27% 9,82% 8,34% 24,96% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,00
2 TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL m³ 12.562,35 92,18 1.157.997,42 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,49% 0,00%
66,00 40,00 0,00 34,00 30,00 0,00 0,00
3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m³ 1.453,69 88,84 129.145,82 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 4,54% 2,75% 0,00% 0,00% 2,34% 0,00% 0,00% 2,06% 0,00% 0,00% 0,00%
2,25 10,00 0,00 0,00 0,00
4 HORMIGÓN DE PIEDRA H-21, EXCLUÍDA LA ARMADURA m³ 316,00 1.783,40 563.554,40 #¡REF!
0,00% 0,71% 0,00% 0,00% 3,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 HORMIGÓN DE PIEDRA H-17 m³ 367,00 1.468,50 538.939,50 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,99% 4,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,40
6 ACERO ESPECIAL EN BARRAS ADN 420, COLOCADO m³ 9,00 9.610,23 86.492,07 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
7 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO A-82, D= 0,60 m, COLOCADOS tn 212,00 1.604,11 340.071,32 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
8 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE DRENANTE m 4.148,00 139,70 579.475,60 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.928,00 1.272,20 600,00 0,00
9 CONSTRUCCIÓN DE BASE ANTICONGELANTE m³ 7.468,00 158,13 1.180.914,84 #¡REF!
39,21% 17,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,03% 0,00% 0,00%
14.400,00 5.930,00 7.120,00
10 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN m³ 39.671,00 12,79 507.392,09 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,30% 14,95% 17,95% 0,00% 0,00%
0,00 12.000,00 9.281,00
11 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN m² #¡REF! 7,01 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0,00 0,00
12 PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN m² #¡REF! 103,87 #¡REF! #¡REF!
05/04/2016
0,00 12.000,00 0,00 9.281,00
13 #N/A m² #¡REF! 74,19 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0,00 0,00 0,00
14 MOVILIZACIÓN DE OBRA m² #¡REF! 89,03 #¡REF! #¡REF!
0,00
15 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL m² #¡REF! 139,70 #¡REF! #¡REF!
0,00 25,00
16 EXCAVACIÓN PARA CAJA CALLES COLECTORAS m³ 110,00 2.548,16 280.297,60 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,73%
17 #N/A m #¡REF! 20,23 #¡REF! #¡REF!

0,00 444,00
18 #N/A m² #¡REF! 483,26 #¡REF! #¡REF!
19 #N/A m #¡REF! 697,32 #¡REF! #¡REF!

900,00 348,00 720,00 417,00 105,00 105,00 0,00
20 #N/A m² #¡REF! 241,89 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0,00 0,00 0,00 0,40
21 #N/A m 1,00 582.112,68 582.112,68 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
22 #N/A gl 24,00 4.951,32 118.831,68 #¡REF!
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17%
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000
22 #N/A mes 24,00 9.288,68 222.928,32 #¡REF!
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17%
3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.995,00 2.988,00 3.005,00 11.947,00 3.065,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
23 A #N/A mes 24,00 1,71 41,04 #¡REF!
12500,00% 12500,00% 12500,00% 12479,17% 12450,00% 12520,83% 0,00% 0,00% 0,00% 49779,17% 12770,83% 0,00% 0,00% 0,00% 12500,00%
0,67 0,33
24 #N/A km 1,00 409.267,42 409.267,42 #¡REF!
67,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,00
25 #N/A gl 1,00 67.199,77 67.199,77 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
26 #N/A m³ 1.170,00 71,05 83.128,50 #¡REF!

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MONTO TOTAL
AJUSTE
S/ MENOR
MODIFICACIÓN
DE OBRA
DE(A.M.O)
OBRA N°N° 3: #¡REF! #¡REF!
% CERTIFICACIÓN MENSUAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% CERTIFICACIÓN ACUMULADA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
MONTO CERTIFICACIÓN MENSUAL 1.023.892,81 534.341,91 19.370,00 19.361,45 95.351,51 83.509,20 215.015,64 992.334,26 351.510,30 1.005.167,37 120.349,28 28.063,65 25.398,45 295.160,36 597.686,30
MONTO CERTIFICACIÓN ACUMULADA 1.023.892,81 1.558.234,72 1.577.604,72 1.596.966,17 1.692.317,68 1.775.826,88 1.990.842,52 2.983.176,78 3.334.687,08 4.339.854,45 4.460.203,73
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
4.488.267,38 4.513.665,83 4.808.826,19 #¡REF!
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OBRA: AJUSTE MENOR DE OBRA N°
EXPEDIENTE N°XX
CONTRATISTA: FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012
LICITACIÓN PÚBLICA N° FECHA FIRMA CONTRATO: 20/12/2011
FECHA REPLANTEO FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
PLAZO DE OBRA: PLAZO TRANSCURRIDO: 21 MES
En la ciudad de XXX, a los XXX días del mes de XXX de XXX, entre el Señor Gerente Regional de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD- XXXXXXXX quien actúa en ejercicio de las facultades conferidas por
el ADMINISTRADOR GENERAL de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en adelante “VIALIDAD” por una
parte y por la otra el Ing.XXXXXXXXX, que actúa en representación de la empresa XXXXXXXXXXXXX
mediante poder cuya copia certificada se adjunta al presente, siendo la empresa contratista en adelante “LA
CONTRATISTA”, y bajo única condición de que se apruebe el AJUSTE MENOR DE OBRA de que se trata,
acuerdan celebrar “Ad- Referéndum” del Sr. ADMINISTRADOR GENERAL de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, la siguiente:
ACTA DE ACUERDO DE AJUSTE MENOR DE OBRA
ART. 1º) “LA CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la Obra conforme al AJUSTE MENOR DE OBRA de
que se trata, en virtud del cual se modifican las cantidades de los siguientes ítems:
ITEM VOLUMEN
N° DENOMINACION VIGENTE AMPLIADO EN ESTE A.M.O
ART. 2º) Se acuerda ampliar el plazo de ejecución de la obra en xxxxxxx(xxxxx) meses libres de penalidades,
estableciéndose en consecuencia su vencimiento para el xxxx de xxxxxx de 20xx.-
(Cuando corresponda)
ART. 3º) No se crean ítems nuevos.
ART. 4º) No se modifica el precio unitario de ningún ítem.
ART. 5º) La CONTRATISTA declara que la modificación de volúmenes a ejecutar de acuerdo a lo previsto en
el Artículo 2°, tiene pago suficiente y total con la correspondiente certificación y pago de acuerdo con las
condiciones de contrato y por lo tanto, no existe ningún adicional al precio pactado y/o compensación o
indemnización que tenga como causa el aumento de los volúmenes de ejecución de los ítems individualizados
en el Artículo 1°.
ART. 6º) La CONTRATISTA manifiesta que al prestar la conformidad instrumentada en el Artículo precedente
ha tenido en cuenta toda incidencia económica producida como consecuencia de las modificaciones de los
volúmenes de ejecución de la obra, las alteraciones del ritmo de trabajo y en general todos los efecto del Ajuste
Menos de Obra al que se refiere la presente.
ART. 7º) que para ratificar lo declarado en el artículo precedente, la CONTRATISTA en los términos de los
Artículos 944, 945, 948, y 949 del Código civil y Comercial de la Nación, renuncia a los derechos a
indemnizaciones y/o gastos productivos, y en general a todo derecho a que pudiera considerarse acreedora en
razón de lo pactado en el presente ACTA DE ACUERDO DE AJUSTE MENOR DE OBR, y consecuentemente
renuncia a presenta reclamos en sede administrativa o judicial contra la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
que tengan por causa los derechos a los que hace renuncia, y desiste en forma expresa y total de los reclamos
que por esa causa a la fecha haya interpuesto en sede administrativa o judicial.
-------En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el
lugar y fecha arriba mencionados.- - - - -
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RESUMEN TÉCNICO de M.O
Fecha:
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
ID:
Me dirijo al Sr. Gerente con el objeto de elevar el Resumen Técnico de la obra de

referencia que trata sobre la Modificación de Obra Nº xx, basada en la Nota de Pedido
N° XXX que fuera presentada por la Empresa Contratista en fecha XXX.
Las causales de la misma, según aduce el recurrente, son las siguientes:
Breve descripción de la M.O, que debe contener el fundamento técnico que sustenta la
Nota de Pedido de la empresa y la opinión del Inspector de la Obra.
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 1
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Fecha:
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
ID:
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 2
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Fecha:
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
ID:
CUADRO COMPARATIVO (PRECIOS DE ORIGEN)

Debe comprender:
- importes autorizados y a autorizar a precios de contrato
- porcentaje de incremento para cada item respecto del cotnrato.
- porcentaje de incremento total de la M.o
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 3
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Fecha:
CAUSA
OBRA:
R.N.N°
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
ID:
CUADRO COMPARATIVO (PRECIOS VIGENTES)

Debe comprender:
- importes autorizados y a autorizar a precios de ultima actualización de precios aprobada
- porcentaje de incremento total de la M.O
_________________________
Inspector de Obra
HOJA 4
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Inspector--> Jefe Sección Inspecciones/Jefe División Obras
Mail: Envío propuesta de M.O al Distrito
De: Inspector
A: Jefe Sección Inspecciones, Jefe División Obras
CC:
Asunto: Solicitud de M.O. - OBRA "(ID)" - M.O N° "xx"
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimados/as,
Me dirijo a Ud con el objeto de enviar adjunto Resumen Técnico XXXX de la propuesta Modificación de Obra (M.O) de la obra
de la referencia para evaluar la viabilidad de la misma, para su posterior trámite ante la Gerencia de Obras/Mantenimiento.
Atentamente
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Jefe División Obras --> Gerencia de Obras/Mantenimeinto de CC
Mail modelo que incluye Resumen Técnico

A: Gerente de Obras/Mantenimiento de CC
Asunto: Solicitud de de A.M.O. - OBRA "(ID)" - M.O N° "xx"
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimado/a Gerente de Obras,
Me dirijo a Ud con el objeto de enviar adjunto Resumen Técnico XXXX la propuesta de modificación de Obra (M.O) de la obra
de la referencia para evaluar la viabilidad de la misma.
Atentamente
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Gerencia de Obras/Mantenimieto de CC --> Jefe División Obras
Mail Definiendo Lider de M.O
De: Gerencia de Obras

A: Jefe Div. Obras
CC: Gerente Regional, Lider de M.O
Asunto: Establecer Lider de M.O
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimado/a Jefe de la División Obras del XX° Distrito,
Me dirijo a Ud a fin de comunicar que esta Gerencia define como Lider de M.O al Agente XXXXXXX XXXXXX de manera tal de
llevar adelante el análisis de la viabilidad del requerimiento y su posterior gestión.
Atentamente
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Líder de M.O --> Jefe División Obras
Mail modelo de respuesta (Aprobación)
De: Líder de M.O

A: Jefe Div. Obras
CC: Gerente Regional, Gerente de Obras de CC
Asunto: RE: OBRA "(ID)" - M.O N° "xx" - Solicitud de conformidad a Gerencia Regional.
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimado/a Jefe de División Obras del XX° Distrito,
Me dirijo a Ud a fin de comunicar que, habiendo analizado el Resumen Técnico de la Modificación de Obra N°XX en cuestión,
es criterio de la Gerencia de Obras/Mantenimeinto avalar la necesidad de de la misma. Habida cuenta de mi designaciíon
como Lider de M.O, solicito la realización del Informe Técnico completo en el plazo de 15 días hábiles a partir del dia de la
fecha, para dar curso al trámite.
Atentamente
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Gerencia de Obras/Mantenimiento de CC --> Jefe División Obras
Mail modelo de respuesta (Rechazo)
De: Gerencia de Obras

A: Líder de M.O
Asunto: RE: OBRA "(ID)" - M.O N° "xx" - Solicitud de conformidad a Gerencia Regional.
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimado/a Jefe de la División Obras del XX° Distrito,
Me dirijo a Ud a fin de comunicar que esta Gerencia No considera viable la necesidad de Modificación de Obra N° XX de la
obra de la referencia, considerando que "……Justificación de negación de M.O….."
Atentamente
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Jefe División Obras --> Inspector
Mail: Respuesta JDO (Rechaza M.O y Justifica)

A: Inspector
CC: Jefe Sección Inspecciones y Jefe Distrito
Asunto: RECHAZO de M.O. - OBRA "(ID)" - M.O N° "xx"
Cuerpo del mail
Referencias:
ID:
R.N.N°
OBRA:
TRAMO:
SECCIÓN:
CONTRATISTA:
Estimado/a Inspector/a,
Me dirijo a Ud a fin de comunicar que esta Jefatura de División Obras del Distrito XXX, No considera viable la Modificación de
Obra (M.O) planteada para la obra de la referencia, considerando que "……Justificación de negación de M.O….."
Atentamente
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Líder de M.O→ Div. Presupuestos (C.C)
De: Líder de M.O

CC: Gerente de Obras/Mantenimiento
Plan de Trabajos con M.O
Planilla de erogación mensual de la M.O prevista
Curva y Plan de Inversión
Cuerpo del mail
Referencias:
Me dirijo a usted a efectos de solicitar tenga a bien asignar la Imputación Presupuestaria correspondiente a la Modificación
de Obra Nº XX de la Obra de la Referencia tramitada bajo Expediente Nº XXX/XXX .
Se adjunta al presente Cuadros Comparativos (Valores de oferta y Redeterminado Vigente) emitido por el sistema SIGO, en el
cual se indica el mayor gasto total de $ XXX (XXXXXACLARACIÓN EN LETRAXXX).
Atentamente
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OBRA: NOMBRE OBRA
EXPEDIENTE PRINCIPAL N°: N° EXPEDIENTE
FECHA:
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CONTENIDO INFORME TÉCNICO M.O
1 Informe de Modificación de Obra

2 Planilla de Cómputos
3 Análisis de Precios
4 Presuspuesto
5 Cuadro Comparativo a Valores de Oferta
6 Cuadro Comparativo a Valores Vigentes
7 Plan de Trabajos
8 Curva de Inversiones
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MODIFICACIÓN DEOBRA N°
EXPEDIENTE N°XX

INFORME DE MODIFICACIÓN DE OBRA

Señor Líder de Obra
Ingeniero ………………………………
Su despacho:
Me dirijo a Ud a fin de elvar para su consideración y a los efectos que estime corresponder la MODIFICACIÓN DEOBRA N° la
cual se tramita bajo el expediente del epígrafe
I - ANTECEDENTES DE LA OBRA:
EXPEDIENTE PRINCIPAL Nº
LICITACION PUBLICA Nº
FECHA DE LICITACION: 28/05/2010
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 20/12/2010
CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO (ORIGEN): $ 8.855.022,12
FECHA DE REPLANTEO: 10/04/2011
FECHA DE INICIO DE OBRA: 05/04/2011
PLAZO DE OBRA CONTRACTUAL : 18 meses
PLAZO DE OBRA TOTAL A APROBAR: 24 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN DE
OBRA N° A APROBAR: 05/06/2013
MONTO TOTAL DE OBRA S/MODIFICACIÓN DE OBRA N°
A APROBAR A PRECIOS DE CONTRATO:
II - MODIFICACIONES A LA OBRA:
La presente solicitud de MODIFICACIÓN DE OBRA N° , basa su justificación en las siguientes consideraciones:
1.- Adecuación de los plazos y reprogramación de tareas, debido a condiciones climáticas desfavorables que no fueron
contempladas en el plan de trabajo original. (por ejemplo)
Por las razones expuestas, se considera necesaria una ampliación de seis (6) meses para completar la totalidad de los
trabajos involucrados.
III - DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A EJECUTAR:
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#N/A
Total Previsto Ejecutar mes

Diferencia -18,00 mes
% Variación -100,00%
#N/A

Diferencia 6,00 mes
% Variación 33,33%
OBS: El plazo total es de 60 meses, de los cuales 6 meses no se computan por haber renunciado la contratista a su
cobro en la ampliación de plazo anterior (Modificación N°4 )
#N/A
Total Previsto Ejecutar 24,00 km

Total según Modificación Nº 4 18,00 km
Diferencia 6,00 km
% Variación 33,33%
IV - PLAZO DE OBRA Y PLAN DE TRABAJOS
La obra esta prevista ejecutarse en 12 meses de plazo, no variando su plazo original de ejecución,
manteniendo su fecha de vencimiento el 26 de Agosto de 2014.-
A los efectos de analizar en forma global el desarrollo de los trabajos en todo el plazo de la obra, la Empresa
presenta Plan de Trabajos, el cual no tiene observaciones por parte de este Distrito.-
V - ACTA DE ACUERDO DE M.O
A los efectos de establecer los compromisos de las partes y las renuncias a reclamos por parte de la Empresa
se ha elaborado Convenio de práctica que se pone a consideración. Se adjunta copia del Estatuto Social de la
Empresa y Acta Directorio donde constan las facultades del firmante.-
VI - CUADRO COMPARATIVO:
Con el objeto de analizar las modificaciones introducidas en los distintos ítems del contrato se elabora el
Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar cuyo resumen es el
siguiente:
a) A PRECIOS DE CONTRATO

b) A PRECIOS DE XXX REDETEMINACIÓN (DEFINITIVA/PROVISORIA) DE PRECIOS (MES/AÑO)
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VII - CONSIDERACIONES FINALES
Por lo expuesto precedentemente, se solicita a ésa Gerencia quiera tener a bien gestionar la aprobación de la siguiente
documentación, correspondiente a las variaciones de volúmenes de obra de que surgen de la elaboración de la presente Modificación
de Obra:
• El Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar a Precios de Contrato

• El Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar a Precios de xxx.
• El Plan de Trabajos
,
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
___________________
Inspector de Obra
SE ADJUNTAN:
- Cómputos Métricos
- Foja de Medición de M.O
- Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar.
- Plan de Trabajos y Curva de Inversión.
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Obra: NOMBRE DE OBRA EXPEDIENTE N°XX
CÓMPUTOS METRICOS
Item N°: Descripción del item
DISTANCIA Ancho Altura Volumen

PROGRESIVA OBSERVACIONES
m m m m³
SUBTOTAL: 450,00
TOTAL: 450,00
CANTIDAD TOTAL APROBADA 12.562,35 0
CANTIDAD TOTAL A APROBAR MODIFICACIÓN N° XX 13.012,35 0
VARIACIÓN 450,00
_______________________
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___________________
Inspector de Obra
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EXPEDIENTE N°XX
FOJA DE MEDICIÓN - M.O
MEDIDA
UNIDAD
CANTIDAD
DE
PARCIAL TOTAL
1 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y DEL PAQUETE ESTRUCTURAL

Según modificación N° (hacer detalle) m³ 0,00
2 TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL

3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Total según computo m³ 1.453,69
4 HORMIGÓN DE PIEDRA H-21, EXCLUÍDA LA ARMADURA

5 HORMIGÓN DE PIEDRA H-17

6 ACERO ESPECIAL EN BARRAS ADN 420, COLOCADO

Total según computo anterior tn 9,00
Total del ítem 6 : tn 9,00
7 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO A-82, D= 0,60 m, COLOCADOS

Total según computo anterior m 212,00
Total del ítem 7 : m 212,00
8 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE DRENANTE

_______________________ ___________________
Representante Técnico Inspector de Obra
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EXPEDIENTE N°XX
FOJA DE MEDICIÓN - M.O
MEDIDA
UNIDAD
CANTIDAD
DE
PARCIAL TOTAL
9 CONSTRUCCIÓN DE BASE ANTICONGELANTE

10 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA
11 EJECUCIÓN DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,07 m DE ESPESOR
12 EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,05 m DE ESPESOR
13 EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,06 m DE ESPESOR
14 CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS

Según modificación N° (hacer detalle) m³
15a PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN - CUOTA MENSUAL

Total del ítem 15a : mes 24,00
15b PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN - ADICIONAL POR KM

Total según computo anterior km 18,00
Según modificación N° (hacer detalle) km 6,00
Total del ítem 15b : km 24,00
16 MOVILIZACIÓN DE OBRA
Según modificación N° (hacer detalle) gl
_______________________
___________________
Inspector de Obra
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Cuadro Comparativo Modificación de Obra Nº 2
EXPEDIENTE N°XX
REPLANTEADA: ######## FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012

CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS E IMPORTES AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES A AUTORIZAR A PRECIOS DE ORIGEN

CANTIDADES PARCIALES IMPORTES PARCIALES DISMINUCIONES AUMENTOS
ITEM Nº DESIGNACIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO AUTORIZADAS s/ A AUTORIZAR s/
AUTORIZADAS a AUTORIZAR CANTIDADES IMPORTES CANTIDADES IMPORTES
MODIF OBRA N° 4 MODIF. OBRA Nº 5
1 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y DEL PAQUETE ESTRUCTURAL m³ 82,68 3.800,00 3.800,00 314.184,00 314.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL m³ 92,18 12.562,35 12.562,35 1.157.997,42 1.157.997,42 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m³ 88,84 1.453,69 1.453,69 129.145,82 129.145,82 0,00 0,00 0,00 0,00
4 HORMIGÓN DE PIEDRA H-21, EXCLUÍDA LA ARMADURA m³ 1.783,40 316,00 316,00 563.554,40 563.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00
5 HORMIGÓN DE PIEDRA H-17 m³ 1.468,50 367,00 367,00 538.939,50 538.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ACERO ESPECIAL EN BARRAS ADN 420, COLOCADO tn 9.610,23 9,00 9,00 86.492,07 86.492,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO A-82, D= 0,60 m, COLOCADOS m 1.604,11 212,00 212,00 340.071,32 340.071,32 0,00 0,00 0,00 0,00
8 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE DRENANTE m³ 139,70 4.148,00 4.148,00 579.475,60 579.475,60 0,00 0,00 0,00 0,00
9 CONSTRUCCIÓN DE BASE ANTICONGELANTE m³ 158,13 7.468,00 7.468,00 1.180.914,84 1.180.914,84 0,00 0,00 0,00 0,00
10 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA m² 12,79 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
11 EJECUCIÓN DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,07 m DE ESPESOR m² 7,01 54.898,00 54.898,00 384.834,98 384.834,98 0,00 0,00 0,00 0,00
12 EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,05 m DE ESPESOR m² 103,87 16.872,00 16.872,00 1.752.494,64 1.752.494,64 0,00 0,00 0,00 0,00
13 EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,06 m DE ESPESOR m² 74,19 23.171,00 23.171,00 1.719.056,49 1.719.056,49 0,00 0,00 0,00 0,00
14 CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS m² 89,03 14.627,00 14.627,00 1.302.241,81 1.302.241,81 0,00 0,00 0,00 0,00
15 #N/A m³ 139,70 853,00 853,00 119.164,10 119.164,10 0,00 0,00 0,00 0,00
16 MOVILIZACIÓN DE OBRA m 2.548,16 #¡REF! 110,00 #¡REF! 280.297,60 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
21 #N/A gl 582.112,68 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
22 #N/A mes 4.951,32 18,00 #¡REF! 89.123,76 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
23 A #N/A mes 9.288,68 18,00 24,00 167.196,24 222.928,32 0,00 0,00 6,00 55.732,08
23 B #N/A km 1,71 18,00 24,00 30,78 41,04 0,00 0,00 6,00 10,26
24 #N/A gl 409.267,42 1,00 1,00 409.267,42 409.267,42 0,00 0,00 0,00 0,00
25 #N/A gl 67.199,77 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
26 #N/A m³ 71,05 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
RUBRO I - OBRAS A EJECUTAR: #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
BALANCE: 0,00 0,00 0,00
#¡REF! #¡REF!
MAYOR GASTO A APROBAR #¡REF!

MAYOR GASTO TOTAL: #¡REF!
VARIACIÓN #¡REF!
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EXPEDIENTE N°XX
REPLANTEADA: ####### FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012

PLAZO DE LA OBRA:XX MESES FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
PLAN DE TRABAJOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
2011 2012
UNIDAD
CANTIDAD TOTAL PRECIO S/
INICIO
MONTO TOTAL S/
ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS S/ MOD. DE OBRA CONTRATO % ITEM
FINAL
MOD. OBRA N°2 ($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N°2 ($/u.)
600,00 1.095,19 466,25 373,00 317,00 948,56

1 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y DEL PAQUETE ESTRUCTURAL m³ 3.800,00 82,68 314.184,00 #¡REF!
15,79% 28,82% 0,00% 0,00% 0,00% 12,27% 9,82% 8,34% 24,96% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL m³ 12.562,35 92,18 1.157.997,42 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
66,00 40,00 0,00 34,00 30,00
3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m³ 1.453,69 88,84 129.145,82 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 4,54% 2,75% 0,00% 0,00% 2,34% 0,00% 0,00% 2,06%
2,25 10,00 0,00
4 HORMIGÓN DE PIEDRA H-21, EXCLUÍDA LA ARMADURA m³ 316,00 1.783,40 563.554,40 #¡REF!
0,00% 0,71% 0,00% 0,00% 3,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 HORMIGÓN DE PIEDRA H-17 m³ 367,00 1.468,50 538.939,50 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,99% 4,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,40
6 ACERO ESPECIAL EN BARRAS ADN 420, COLOCADO m³ 9,00 9.610,23 86.492,07 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
7 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO A-82, D= 0,60 m, COLOCADOS tn 212,00 1.604,11 340.071,32 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
8 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE DRENANTE m 4.148,00 139,70 579.475,60 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.928,00 1.272,20 600,00 0,00
9 CONSTRUCCIÓN DE BASE ANTICONGELANTE m³ 7.468,00 158,13 1.180.914,84 #¡REF!
39,21% 17,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,03% 0,00%
14.400,00 5.930,00 7.120,00
10 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA m³ #¡REF! 12,79 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0,00 12.000,00 9.281,00
11 EJECUCIÓN DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,07 m DE ESPESOR m² 54.898,00 7,01 384.834,98 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,86% 16,91%
EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,05 m DE 0,00 0,00
12 m² 16.872,00 103,87 1.752.494,64 #¡REF!
ESPESOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05/04/2016
EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,06 m DE 0,00 12.000,00 0,00 9.281,00
13 m² 23.171,00 74,19 1.719.056,49 #¡REF!
ESPESOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,79% 0,00% 40,05% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
14 CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS m² 14.627,00 89,03 1.302.241,81 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00
15 #N/A m² 853,00 139,70 119.164,10 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00
16 MOVILIZACIÓN DE OBRA m³ 110,00 2.548,16 280.297,60 #¡REF!
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 #N/A m #¡REF! 20,23 #¡REF! #¡REF!

0,00
18 #N/A m² #¡REF! 483,26 #¡REF! #¡REF!
19 #N/A m #¡REF! 697,32 #¡REF! #¡REF!

900,00 348,00 720,00 417,00 105,00
20 #N/A m² #¡REF! 241,89 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0,00 0,00 0,00
21 #N/A m #¡REF! 582.112,68 #¡REF! #¡REF!
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 0,00
22 #N/A gl #¡REF! 4.951,32 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 0,000
22 #N/A mes 24,00 9.288,68 222.928,32 #¡REF!
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 4,17% 0,00%
3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.995,00 2.988,00 3.005,00 11.947,00 3.065,00 0,00
23 A #N/A mes 24,00 1,71 41,04 #¡REF!
12500,00% 12500,00% 12500,00% 12479,17% 12450,00% 12520,83% 0,00% 0,00% 0,00% 49779,17% 12770,83% 0,00%
0,67 0,33
24 #N/A km 1,00 409.267,42 409.267,42 #¡REF!
67,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 #N/A gl #¡REF! 67.199,77 #¡REF! #¡REF!

26 #N/A m³ #¡REF! 71,05 #¡REF! #¡REF!

MONTO TOTAL
MODIFICACIÓN
S/ MODIFICACIÓN
DE OBRADE
N°OBRA N° 3: #¡REF! #¡REF!
% CERTIFICACIÓN MENSUAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% CERTIFICACIÓN ACUMULADA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
MONTO CERTIFICACIÓN MENSUAL 1.023.892,81 534.341,91 19.370,00 19.361,45 95.351,51 83.509,20 215.015,64 992.334,26 351.510,30 1.005.167,37 120.349,28 28.063,65
MONTO CERTIFICACIÓN ACUMULADA 1.023.892,81 1.558.234,72 1.577.604,72 1.596.966,17 1.692.317,68 1.775.826,88
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
1.990.842,52 2.983.176,78 3.334.687,08 4.339.854,45 4.460.203,73 4.488.267,38
página 648 de 1097

OBRA: MODIFICACIÓN DE OBRA N°
EXPEDIENTE N°XX
CONTRATISTA: FECHA DE MEDICIÓN: 31/12/2012
LICITACIÓN PÚBLICA N° FECHA FIRMA CONTRATO: 20/12/2011
FECHA REPLANTEO FECHA INICIO OBRA: 04/04/2011
PLAZO DE OBRA: PLAZO TRANSCURRIDO: 21 MES
En la ciudad de Buenos Aires, a los XXXX días del mes de XXXX de XXXX, entre el Señor Administrador
General- Ing. XXXXXXXX en representación de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en adelante
“VIALIDAD” por una parte y por la otra el XXXXXXXXXX, en su carácter de XXXXXXXXXXXXX de la empresa
XXXXXXXXXXXXX, en adelante “LA CONTRATISTA”, acuerdan celebrar, la siguiente:
ACTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE OBRA
ART. 1º) “LA CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la Obra conforme los Cómputos Métricos, Plan de
Trabajos, Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar, Pliego de
Condiciones y Especificaciones del Contrato Original y variaciones introducidas en la xxx Modificación de obra
que forman parte del presente acuerdo.-
ART. 2º) Los trabajos comprendidos por el Art. 1º han sido valorizados en la suma de PESOS XXXEN
LETRASXXX CON 41/100 ($XXXEN NUMEROSXXX) a valores de contrato.
ART. 3º) Se acuerda ampliar el plazo de ejecución de la obra en xxxxxxx(xxxxx) meses libres de penalidades,
estableciéndose en consecuencia su vencimiento para el xxxx de xxxxxx de 20xx.-
ART. 4º) LA CONTRATISTA se compromete a mantener invariables los precios unitarios establecidos en el
Contrato original, para todos aquellos ítem que como consecuencia de la xxx Modificación de Obra, presentan
variaciones en sus cantidades en porcentajes que superan en más o en menos del 20 % con respecto a las
previsiones originales, según el siguiente detalle:
ITEM VOLUMEN
N° DENOMINACION VIGENTE AMPLIADO EN ESTE A.M.O
ART. 5º) La CONTRATISTA en los términos de los Artículos 944, 945, 948, y 949 del Código civil y Comercial
de la Nación, renuncia a los derechos a indemnizaciones y/o gastos productivos, y en general a todo derecho a
que pudiera considerarse acreedora en razón de lo pactado en el presente ACTA DE ACUERDO DE AJUSTE
MENOR DE OBR, y consecuentemente renuncia a presenta reclamos en sede administrativa o judicial contra
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD que tengan por causa los derechos a los que hace renuncia, y desiste
en forma expresa y total de los reclamos que por esa causa a la fecha haya interpuesto en sede administrativa
o judicial.
ART. 6º) “LA CONTRATISTA” manifiesta que al prestar conformidad a los artículos precedentes, ha tenido en
cuenta toda la incidencia económica que pudiera producirse como consecuencia de la disminución o alteración
del ritmo de obra y de las causas que dieron lugar a las mismas.-
ART. 7º) Por el presente se acuerda que todos los precios de los Ítem del contrato son los vigentes a la fecha
de origen, por lo que deberán ser redeterminados de conformidad con el Pliego que rige para la obra y demás
normativas dictadas a tales efectos, y de manera que se contemple toda incidencia derivada de Actos del Poder
Público no contemplada en los precios contractuales. El Contratista manifiesta su expresa conformidad con la
estructura de Análisis de Precios y los valores de los mismos a origen.-
-------En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el
lugar y fecha arriba mencionados.- - - - -
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 649 de 1097

Realizar la Recepción Provisoria y la Recepción
Definitiva de la obra
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 650 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 24: Realizar la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de la obra
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 651 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 24: Realizar la Recepción Provisoria de la obra
020. Entregar nota 15 días

de pedido con
documentación final
de obra Manual
Mantenimiento
Contratista
Planos conform e
a obra
Informe
cumplim iento
contrato
Informe Control
Ambiental
Póliza de
cumplim iento de
contrato
Documentación
respaldatoria
050. Incluir
030. Generar Acta de doc umentación final
RP y firmar junto a la de la obra al
1 día expediente de RP
Proceso 20: 010. Firmar acta de fin
contratis ta
Manual
Inspector de Obra
Evaluar y emitir de obra junto a la

Mantenimiento
aprobaciones sobre contratista y elevar O.S. Acta de RP
Planos conform e a
la calidad de la con requerimiento de
documentación Cuadros obra SIGO
construcc ión Comprativos Informe
Acta de finalización cumplim iento
de Obra SIME Documentación contrato 060. Carg ar RP con
respaldatoria Informe Control medición final y generar
Orden de Servicio
Ambiental certificado de RP
040. Generar 1 día
Informe Control 090. Subsanar
carát ula del de C alidad Cuadro observaciones
expediente de RP comparativo
Acta de RP
presentadas y volver a 1
disponer el expediente
Acta de finalización
de Obra para revisión
GDE
Póliza de
cumplim iento de
10 días
Distrito
contrato
070. Revisar
División Obras (Jefes de las secciones que
documentación del
expediente verifica ndo Mail
1 que cumpla con lo
establecido en el pliego/
contrato
componen la división)
071. ¿Pres enta 080. Solicitar

alguna Si revisió n al inspecto r
observación? de obra
GDE Nota
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
No
1

División Obras (Jefes de las
secciones que componen la
1 día
1 091. ¿E ncuadra
Si
100. Firmar Ac tas y
en ajuste en RP? certific ado de RP
división)
GDE
140. Subsanar 2 días
No observaciones
presentadas (en casos 1
Distrito
101. ¿La obra fue de distrito lo hace el

Proceso 23: Realizar lic itada y inspector)
modificaciones de contratada por el
obra distrito/ región?
No
2 días Mail
Distrito
Jefe de
110. Firmar Ac tas y

Certificado RP y
enviar expediente a
Casa Central
Si
Contrato/Jefe División Obras (por m edio de los jefes
130. Enviar
Subgerencia de Supervisión de Obras / Gestión de
Contratos / Subgerencia de Mantenimiento por
120. Realizar control 121. ¿Pres enta observaciones a la

1 de la documentación alguna Si División Obras /
final de obra observación? Conservación /
Nota
de sus divisiones y secciones)
GDE Inspecto r
170. Generar
proyec to de
No resolución de RP y 3
enviarlo por m ail a
despacho / Secretaría Mail con P.
GDE
Resolución
150. Solicitar partida
presupuest aria
GDE
180. Generar informe
+
Cuadro de resumen históric o
Comparativo
e incluirlo al
Informe RP expediente Informe
GDE
Mail
Casa Central
2 días
Presupuestos
Mail
Coord. de
160. Asignar partida

presupuestaria y
notific ar
Partida
GDE
Presupuestaria
Casa Central /
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Mant. Por C ontrato /
Jefe División Obras
Obras / Gestión de
Contratos/Subgte.
190. Firmar inform e 2 días

Subgte Sup. de
Distrito
y enviar expediente
a Asuntos 2
Jurídicos / Sección
página 653 de 109710 días
Legales
2
Asuntos Jurídicos / Sección Legales
200. Realizar 201. ¿Pres enta 230. Generar

revisió n del alguna No dictamen e incluirlo Tiempo total del proceso: 57 días
expediente de RP observación? en el expediente
GDE
Autorizador Final: Gerente Ejecutivo de
Dictamen
Si
Proyectos y Obras/Gerente Ejecutivo de Operación
y Mantenimiento/ Gerente Regional (si decide
210. Solicitar
revisió n/ correc ción
región) / Jefe de Distrito (si decide distrito)
de la documentación
Nota
Casa Central / Distrito / Región
GDE
3 días
Mail
Subgte Sup. de Obras /
Contrato/Jefe División
Subgte. Mant. Por
Mantenimiento /
2 días 240. Incluir dictamen 300. Notificar a la URP,

220. Subsanar 260. Incluir cuadro 261. ¿La obra fue 262. ¿S e resuelve
en el Exp. y solicitar Jefe de Distrito, Jefe
observaciones y comparativo y lic itada y en el distrito?
Cuadro Comparativo
rem itir expediente contratada por el
Si (Según monto
División Obras/Cons,
rem itir a A suntos con precios vigentes a Contratista y banco (si
Jurídicos URP de RP para su firma distrito/ región? anexo 1) corresponde)
GDE GDE 1 día
Si
Mantenimiento / Jefe
No No
Gerente de Obras /
Proceso 22:
Gerente de
Pago de
de Distrito
2 días
290. Firmar
Certificados
Resolución y
270. Firmar
certific ado de RP
certific ado de RP
(solo para casos
GDE GDE distrito)
Mail
Mail
Mantenimiento/ Gerente
Proyectos y Obras /
Gerente Ejec utivo
Gerente Ejec utivo
2 días
Operac ión y
Regional
280. Firmar
Resolución y
certific ado de RP
GDE
Casa Central
250. Remitir
URP
Cuadro
Comparativo
Vigente Cuadro
Comparativo página 654 de 1097
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 24: Realizar la Recepción Definitiva de la obra
15 días
030. Responder
Contratista
Orden de Servic io
con Nota de Pedido y
documentación
Nota de pedido
Documentación
Respaldatoría
Inicio SIME
020. Elevar Orden de 1 día 060. Incluir
Servicio con 040. Generar Acta de 050. Generar doc umentación final
RD y firmar junto a
Inspector de obra
Un (1) mes antes de la req uerimiento de carátula de de la obra al

emis ión de RD y la contratista expediente de RD Documentación
finalización del periodo expediente de RD Respaldatoría
doc umentación final
de garantía de la obra
SIGO SIGO 2 días

1 día 100. Subsanar
observaciones
070. Cambiar estado presentadas y volver a 1
010. Generar mail de Finalizada sin RD disponer el expediente
alerta de finaliz ación y generar cert ificado para revisión
del periodo de de RD
Mail
garantía
autom ático
3 días
Distrito
Jefe de División Obras / Conservación (secciones
080. Revisar
documentación del
1
expediente verifica ndo
que cumpla con lo
5 días
establecido en el pliego/
contrato
que componen la división)

alguna Si revisió n al inspecto r
observación? de obra
GDE Mail / Nota

No
110. Solicitar cálculo 121. ¿La obra fue

de balance final de 130. Firmar Acta y
lic itada y
No certific ado/informe 1
obra contratada por el
GDE de RD
distrito/ región?
Mail
Si
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Presupuestos
2 días
Coord. de
Central
120. Generar el 2
Casa
balance final de obra

y enviarlo al dist rito Balance con
GDE página 655 de 1097
Visto Bueno
Distrito
Jefe de
140. Firmar Ac ta y 2 días
1 Certificado de RD y
enviar expediente a
Casa Central
Distrito
Inspector
1 día
de obra
170. Subsanar
observaciones y
enviarlas pa ra su
revisión
de Contratos/Subgerencia de Mantenimiento por
Subgerencia de Supervisión de Obras / Gestión
Contrato / Jefe División Obras / Conservación
150. Realizar control

(por m edio de los jefes de sus divisiones y
doc umental y 151. ¿Pres enta 160. Solicitar

2 contractual de la alguna Si revisió n/ correc ción
documentación final observación? de la documentación
de obra
GDE Mail / Nota
secciones)
No
220. Subsanar 2 días
180. Generar informe observaciones y
de finalización de obra y enviarlas a Asuntos 2
proyecto de resolución
Jurídicos / Sección
de RD y enviar para su
firma Informe Legales
GDE
Proyecto de
resoluc ión 5 días
Por Contrato / Jefe de

Obras / Subgte. Mant.
2 días
Subgte Sup. de
División Obras
190. Firmar informe (y

Cert. de RD en casos
de distrito s/región)
y enviar expediente a
Asuntos Jurídicos /
Seccion Legales
Asuntos Jurídicos / Sección

200. Revisar
2 expediente de RD
alguna Si revisió n/ correc ción
observación? de la documentación
GDE GDE
Legales
No
230. Generar IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

dictamen e incluirlo 2
en el expediente de
RD
GDE Dictamen
2 días
241. ¿La obra fue
Tiempo total del proceso: 48 días (Casa Central)
Gerente de Obras / Mantenimiento / Jefe de Distrito
2 licitada y
No
250. Firmar inform e
contratada por el y certificado de RD
distrito/ región?
36 días (Distrito / Gerente Regional)
Autorizador Final: Director General de Ingeniería /
Si Gerente Regional (si decide región) / Jefe de Distrito
(si decide distrito)
242. ¿S e resuelve
en el distrito?
(Según monto No
anexo 1)
Si
Casa Central / Distrito / Región
270. Firmar
Resolución y
certific ado de RD
Gerente Regional
Director General
Administrador /
de Ingeniería /
260. Firmar 2 días

Resolución de
emis ión de RD y
certific ado de RD
Manteminiento por
Contrato/ División
Obras / Subgcia.
Subgcia Sup. de
280. Notificar a, Jefe de 2 días

Distrito, Jefe División
Obras
Obras/ Conservación,
Inspector, Contratista y
ba nco (si corresponde)
GDE
Inspector de Obra
SIGO
Proceso 22: Pago
290. Cambiar estado de Certificados IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Finalizada con RD.
(incluye devolución
de garantías)
página 657 de 1097

Realizar la Recepción Provisoria y Recepción
Definitiva de la obra
Enero 2018
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 658 de 1097

Proceso 24: Realizar la Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra
Comentario General:
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 659 de 1097

Encuadre de Ajuste en Recepción Provisoria

1. FINALIDAD Y OBJETO.
1.1. FINALIDAD. La finalidad del presente es mejorar la calidad y oportunidad en la gestión de las
obras de la D.N.V., reajustando la asignación de competencias específicas en materia de
aprobación de modificaciones por RP, en función de la magnitud y el grado de cambio que
involucre la modificación de obra de que se trate.
1.2. OBJETO. Para cumplir con la finalidad ya definida, este descriptivo define los límites para
tramitar modificaciones de manera conjunta con el trámite de Recepción Provisoria de la obra de
acuerdo a diferencias surgidas en la medición final de los trabajos, estableciendo las condiciones
para su encuadre el procedimiento para su aprobación, y atribuye la competencia para aprobar
tramitar las Recepciones Provisorias y Definitivas de obra.
2. DEFINICIONES Y SIGLAS.
2.1. REGLAS DE APLICACIÓN.
2.1.1. En el texto de este Descriptivo los términos de uso general deben interpretarse según su
acepción común, excepto cuando están definidos en el mismo reglamento o se remita a una
definición determinada.
2.1.2. Los términos técnicos de las distintas disciplinas que de acuerdo con su contexto están
usados en sentido técnico, deben interpretarse de acuerdo con la acepción que tengan en la
disciplina de que se trate.
2.1.3. Los términos usados en este Descriptivo, que están definidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales vigente en la DNV se han usado según la acepción
definida en dicho Pliego.
2.1.4. Los términos definidos en este Descriptivo se aplican siempre de acuerdo con su definición,
excepto expresa mención en contrario.
2.1.5. Las definiciones son aplicables inclusive cuando el término incluya modificaciones de
género o número en razón del contexto.
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2.2. AJUSTE EN RECEPCIÓN PROVISORIA.

2.2.1. Es la variación de cantidades y tiempoque surge a raíza de la medición final de los
trabajos para realizar la Recepción Provisoria de la Obra que da origen al inicio del
período de garantía previsto en el pliego y para la cual se deben cumplir lassiguientes
condiciones:
2.2.1.1. No se modifican los precios unitarios de contrato, originales o ulteriormente

aprobados.
2.2.1.2. El incremento total del monto total del contrato sea menor al tres por ciento (3%)
acumulado para todas las modificaciones.
2.2.1.3. No existan variaciones para cada ítem mayores al cinco por ciento (5%)de la cantidad
de adjudicación del contrato o las correspondientes a última modificación de obra
aprobada,
2.2.1.4. El mayor plazo propuesto es menor o igual a treinta (30) días corridos a partir de la
fecha de finalización de la obra.
2.2.1.5. No signifique un cambio conceptual del proyecto aprobado, cualquiera sea su
magnitud y o en las técnicas a aplicar para alcanzar el resultado proyectado.
2.2.1.6. La modificación propuesta o sus causas no generan a la contratista, y así es
expresamente reconocido por ésta, derecho al pago de indemnizaciones o
compensaciones independientemente del ya mencionado ajuste del precio en razón del
volumen.
2.2.2. También encuadrarán en AJUSTE POR RECEPCIÓN PROVISORIA, aquellas
modificaciones de obra que sólo se deban a modificaciones de plan de trabajo y
ampliaciones de plazo, que con lleven únicamente variación de aquellos ítems estrictamente
relacionados con la ampliación de plazo en sí misma, siempre que no superen los treinta
(30) días corridos de la fecha de finalización de obra.
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3. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS

AJUSTES EN RECEPCIÓN PROVISORIA.
3.1. Las reglas de calificación de los Ajustes en Recepción Provisoria son de aplicación estricta y
literal.
3.2. En caso que un Distrito considere dudoso deberá someterlo a la interpretación de la
GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS/GERENCIA EJECUTIVA DE
OPERACIÓN Y MANTENIENTO, a través de la GERENCIA DE OBRAS / GERENCIA DE
MANTENIMIENTO, según corresponda.
3.3. La COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS habiéndose expedido a solicitud
de un Distrito, o por iniciativa propia en relación a un punto dudoso, comunicará su
interpretación por Nota Circular a todos los Distritos, siendo desde entonces de aplicación
uniforme para todos ellos la interpretación fijada por la misma.
3.4. En caso de que la causal que fundamenta el Ajuste planteado escape al ámbito de la Gerencia
de Obras/Mantenimiento, se le dará la intervención al área competente.
3.5. Cuando la modificación necesaria en el trámite de Recepción Provisoria no encuadre dentro
de lo establecido en los puntos anteriores, las mismas deberán ser tratadas, según actividad
101, en lo definido en el Proceso 23: Realizar modificaciones de obra.
4. PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN
4.1. Facultase al GERENTE EJECUTIVO GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS/GERENTE

GENERAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO a disponer, cuando por cualquier
circunstancia lo estime conveniente, que una modificación de obra que no califique como
Ajuste en Recepción Provisoria, sea tramitada y resuelta como tal.
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página 662 de 1097

Descripción del Flujo: Recepción Provisoria de la Obra
Proceso Proceso de Control de Previo a la emisión de RP, se habrá solicitado el respectivo Control de Calidad tres meses antes de la
20 Calidad finalización de la obra, esto esta detallado en el Proceso 20: Evaluar y emitir aprobación sobre la calidad de
la construcción. Una vez cerrado el proceso de control de calidad (el cual no puede extenderse más allá de
los 30 días de la finalización de la obra), se dará inicio al proceso de emisión de RP.
010 Firmar Acta de fin de El inspector deberá elevar una Orden de Servicio a la contratista solicitando la documentación final de la
obra junto a la obra para firmar el Acta de RP, previamente se procederá la firma conjunta, entre el Inspector y el
contratista y elevar Representante de la empresa Contratista, del Acta de finalización de obra.
O.S con
requerimiento de
documentación
020 Entregar nota de El contratista deberá elevar la nota de pedido al inspector para generar la recepción provisoria de la obra
pedido con (RP) y deberá incluir toda la siguiente documentación de obra:
de obra  Manual de mantenimiento
 Planos conforme a obra
 Informe de cumplimiento de contrato
 Informe de control ambiental
 Póliza de cumplimiento de contrato.
 Documentación respaldatoria.
030 Generar Acta de RP y El inspector deberáemitir el Acta de Recepción Provisoria y firmarla conjuntamente con la contratista. A
firmar junto a la partir de la fecha de firma del acta, empezara a regir el periodo de garantía de la obra.
contratista
040 Generar carátula del El inspector deberá articular los medios para generar la caratula del expediente de RP en el sistema SIME.
expediente de RP
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página 663 de 1097

050 Incluir El inspector deberá incluir toda la documentación entregada por la contratista en el paso 020, foliar el
documentación final expediente:
de la obra al  Manual de Mantenimiento
expediente de RP  Planos Conforme a obra
 Informe de cumplimiento de contrato
 Informe Control Ambiental
 Informe de Control de Calidad cerrado
 Acta de RP
 Acta de finalización de obra
 Póliza de cumplimiento de contrato
 Cuadros Comparativos
 Documentación respiratoria.
051 ¿Es por Ajuste Alzado En este punto se verificara si la obra es por Ajuste Alzado o no.
(AA)
060 Generar informe de Si la obra es por Ajuste Alzado, se generara un Informe de RP y se incluirá en el expediente de Recepción
RP en incluirlo en el Provisoria. Para este tipo de obras no se genera certificado de RP en SIGO
expediente
070 Cargar RP con El inspector deberá ingresar al SIGO y cargar la medición final cumpliendo con el Encuadre de Ajuste
medición final y en Recepción Provisoria, para obtener el Cuadro Comparativo y emitir el respectivo certificado de
Y generar certificado Recepción Provisoria.
de RP (Solo si no es Vale aclarar que este certificado se emitirá en SIGO solo para las obras que no son por Ajuste Alzado
por AA.)
080 Revisar El Jefe de Sección Inspecciones, Jefe de Marcha de Contratos y el Jefe de División Obras/Conservación,
documentación del revisaran el expediente y verificaran que cumpla con las especificaciones técnicas y documentales
expediente establecidas en el pliego/contrato de la obra.
verificando que
cumpla con lo
establecido en el
pliego/contrato
081 ¿Presenta alguna Luego de la revisión se determinara si existe algún error o alguna observación en la documentación o en el
observación? soporte técnico de la obra.
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página 664 de 1097

090 Solicitar revisión al Si hubiese alguna observación, el Jefe de Sección Inspecciones solicitara la intervención del inspector para
inspector de obra que haga las aclaraciones correspondientes o paraque se comunique con la contratista para subsanar las
observaciones realizadas o aplicar penalidades, si corresponde.
100 Subsanar Luego de subsanar las observaciones, el inspector las incluirá en el expediente y lo entregara nuevamente
observaciones para su revisión por parte del Jefe de Sección Inspecciones. Jefe de Marcha de Contratos y Jefe de la
presentadas y volver División Obras/Conservación.
a disponer el
expediente para
revisión
101 ¿Encuadra en ajuste Si existe variación, los Jefes de Sección Inspecciones y División Obras/Conservación deberán verificar que
en RP? la variación se ajuste al Encuadre de Ajuste en Recepción Provisoria.
N/A Proceso 23: Realizar En caso de que la modificación de cantidades no se ajuste en el Encuadre de Ajuste en Recepción
modificaciones de Provisoriase deberá tramitar la modificación a través del Proceso 23: Realizar modificaciones de obra.
obra
110 Firmar Actas y Si no se modifican cantidades, los Jefes de Sección Inspecciones, Sección Marcha de Contratos y Jefe de
certificado/informe División de Obras/Conservación, deberán firmar el certificado/Informe de RP y el Acta de RP
de RP
120 Firmar Actas y El Jefe de Distrito deberá firmar el certificado/Informe de RP y el Acta de RP y enviar el expediente a Casa
Certificado/Informe Central, a la Gerencia de Obras/Mantenimiento.
de RP y enviar
expediente a Casa
Central
130 Realizar control de la La Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato, por medio de sus
documentación final Divisiones de Marcha de Contratos y Supervisión de Obras, realizará el control técnico, documental y
de obra. contractual del expediente con el fin de verificar si cumple con las condiciones establecidas en el
pliego/contrato para emitir la Recepción Provisoria de la Obra
131 ¿Presenta alguna Luego de la revisión del expediente se determinara si hay errores u observaciones sobre tramitación o la
observación? documentación presentada.
140 Enviar observaciones Si hubiese alguna observación, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
a la División Contrato enviará las mismas al jefe de División Obras/conservación para que instruya al Inspector a hacer
Obras/conservación las aclaraciones correspondientes o para que se comunique con la contratista para subsanar las
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150 Subsanar Luego de subsanar las observaciones, el inspector deberá hacer las aclaraciones correspondientes o
observaciones informar las acciones tomadas a la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento
presentadas y volver por Contrato, para que sean incluidas en el expediente.
a dispones el
expediente para
revisión
160 Solicitar Partida Si no hubo observaciones, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
Presupuestaria Contrato deberá solicitar, vía mail, la ampliación de Partida Presupuestaria, si existe modificación en el
monto a aprobar, adjuntando como archivo adjunto el Cuadro Comparativo obtenido de SIGO.
170 Asignar Partida El Gerente de Presupuestos deberá asignar la ampliación de Partida Presupuestaria y enviarla vía mail a la
Presupuestaria y Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato.
notificar
180 Generar Proyecto de Una vez obtenida la Partida Presupuestaria la División Supervisiones de Obras deberá realizar el Proyecto
Resolución de RP y de Resolución y enviarlo por mail a Despacho.
enviarlo por mail a
despacho
190 Generar informe de Si no hubo observaciones, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
resumen histórico y contrato deberá generar el informe de resumen histórico de la obra, para ser presentado y avalado por el
proyecto de Subgerente de supervisiones de Obra.
resolución de emisión
de RP
200 Firmar informe y El Subgerente de Supervisión de Obras de la zona /Subgerente de Mantenimiento por Contrato, deberá
enviar expediente a firmar el informe de resumen histórico, dando su aval a la tramitación yenviar el expediente al Servicio de
Asuntos Jurídicos Asuntos Jurídicos.
210 Realizar revisión del El Servicio de Asuntos Jurídicos deberá hacer la revisión contractual del expediente, verificando que la
expediente de RP obra cumpla con las especificaciones legales contenidas en el pliego/contrato.
211 ¿Presenta alguna Luego de hacer la revisión del expediente, se deberá determinar si hubo algún error u observación sobre el
observación? mismo
220 Solicitar revisión/ Si hubiese alguna observación, el servicio de Asuntos Jurídicos deberá solicitar las aclaraciones y
corrección de la correcciones correspondientes a la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento
documentación a la por Contrato.
Subgerencia de
Supervisión de Obra
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230 Subsanar Luego de hacer las aclaraciones o correcciones correspondientes, la Subgerencia de Supervisión de
observaciones e Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato deberá informar las acciones tomadas por email o
informar a Asuntos GDE para que sean incluidas en el expediente de RP
Jurídicos
250 Incluir dictamen en Una vez emitido el Dictamen, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
el Exp. y solicitar Contrato deberá incorporarlo al expediente y vía mail solicitar a la Unidad de Redeterminación de Precios
Cuadro Comparativo el Cuadro Comparativo vigente.
con precios vigentes a
URP
260 Remitir Cuadro La URP deberá emitir el cuadro Comparativo Vigente y enviarlo vía mail a la Subgerencia de Supervisiones
Comparativo Vigente de Obra.
270 Incluir Cuadro Una vez recibido el Cuadro Comparativo Vigente, la Subgerencia de Supervisiones de Obra deberá incluirlo
Comparativo y en el expediente y remitirlo al subgerente para su firma.
remitir expediente de
RP para su firma
280 Firmar El Gerente de Obras/Mantenimiento recibirá el expediente de RP y firmara el Informe histórico de la obra
certificado/Informe dando conformidad a lo actuado y firmar el certificado/informe de RP,
de RP
290 Firmar resolución El Gerente Ejecutivo de Proyectos y Obras/Gerente Ejecutivo de Operación y Mantenimiento recibirá el
certificado/Informe expediente de RP y firmara la resolución y el certificado RPdejando aprobada así la Recepción Provisoria
de RP de la obra.
300 Notificar a la URP, Luego de las ser firmado, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
Jefe de Distrito, Jefe Contrato recibirá el expediente y notificara la aprobación de la Recepción Provisoria a la URP, al Jefe de
División Distrito, Jefe de División Obras, Contratista, Banco (si corresponde), y demás interesados, por medio de un
Obras/Cons., correo electrónico donde adjuntará escaneados: la Resolución e aprobación y su cuadro Comparativo.
Contratista y banco Luego enviara el expediente a la Subgerencia de Liquidaciones de la Coordinación de Administración y
(si corresponde) Finanzas para realizar el proceso de Pago de Certificados.
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Descripción del Flujo: Recepción Definitiva de la Obra
010 Generar mail de El sistema SIGO, un mes antes de la fecha de finalización del período de garantía, enviará un mail
alerta de finalización automático al Jefe de Distrito, Jefe de División Obras/Conservación, Jefe de Sección Inspecciones e
del período de Inspector notificando que está próximo a vencerse el plazo de garantía yd deberá iniciar las tramitaciones
garantía del Certificado de Recepción Definitiva de la obra.
020 Elevar Orden de El inspector deberá elevar una Orden de Servicio a la contratista solicitando documentación final de la
Servicio con obra, si hiciera falta, y citarlos para la firma del acta de RD por medio de Orden de Servicio.
requerimiento de
emisión de RD y
030 Responder Orden de El contratista deberá elevar la Nota de Pedido al Inspector para generar la Recepción Definitiva de la obra
Servicio con Nota de (RD) y deberá incluir la documentación que estuviera pendiente.
Pedido y
documentación
040 Generar Acta de RD y El inspector deberá emitir el Acta de Recepción Definitiva de la obra y firmarla conjuntamente con la
firmar junto a la contratista.
contratista
050 Generar carátula de El inspector deberá generar la caratula del expediente de RD
expediente de RD
060 Incluir El inspector deberá incluir la documentación presentada por la contratista en el punto 030 y foliar el
documentación final expediente completo.
de la obra al
expediente de RP
070 Cambiar estado El inspector deberá ingresar al SIGO y cambiar el estado de la obra a “Finalizada con RD” y generar el
“Finalizada con RD” certificado de RD.
y generar certificado
de RD
080 Revisar documentación El Jefe de Sección Inspecciones, Jefe de Marcha de Contratos y el Jefe de División Obras/Conservación,
del expediente revisaran el expediente y verificaran que cumpla con las especificaciones técnicas y documentales
verificando que cumpla establecidas en el pliego/contrato de la obra.
con lo establecido en el
pliego/contrato
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081 ¿Presenta alguna Luego de la revisión se determinara si existe algún error o alguna observación en la documentación o en el
observación? soporte técnico de la obra.
090 Solicitar revisión al Si hubiese alguna observación, el Jefe de Sección Inspecciones solicitara la intervención del inspector para
inspector de obra que haga las aclaraciones correspondientes o paraque se comunique con la contratista para subsanar las
100 Subsanar Luego de subsanar las observaciones, el inspector las incluirá en el expediente y lo entregara nuevamente
observaciones para su revisión por parte del Jefe de Sección Inspecciones. Jefe de Marcha de Contratos y Jefe de la
presentadas y volver División Obras/Conservación.
a disponer el
expediente para
revisión
110 Solicitar cálculo de En caso de que no se presenten observaciones, la Sección Marcha de Contratos deberá solicitar el cálculo
balance final de obra del balance final de la obra a la Gerencia de Presupuestos de Casa Central. Esta solicitud la deberá hacer
por mail o GDE
120 Generar el balance La Gerencia de Presupuestos deberá hacer el cálculo final de obra (validación de devolución/retención de
final de obra y fondos de reparo) y enviar el Balance final de obra con Visto Bueno a la Sección de Marcha de Contratos del
enviarlo al distrito distrito a través de Mail y GDE.
130 Firmar Acta y Luego de recibir el Balance final de obra con Visto Bueno por parte de la Gerencia de Presupuestos, los
certificado/informe Jefes de Sección Inspecciones, Sección Marcha de Contratos y Jefe de División de Obras/Conservación,
de RD deberán firmar el certificado de RD y el acta de RD
140 Firmar Acta y El Jefe de Distrito deberá firmar el certificado de RD y el acta de RD y enviar el expediente a Casa Central, a
Certificado/Informe la Gerencia de Obras/Mantenimiento.
de RD y enviar
expediente a Casa
Central
150 Realizar control La Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato, por medio de su
documental y División Supervisión de Obras, realizará el control documental y contractual del expediente con el fin de
contractual de la verificar si cumple con las condiciones establecidas en el pliego/contrato para emitir la Recepción
documentación final Definitiva de la Obra
de obra
151 ¿Presenta alguna Luego de la revisión del expediente se determinara si hay errores u observaciones sobre la ejecución de la
observación? obra o la documentación presentada.
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160 Solicitar revisión/ Si hubiese alguna observación, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
corrección de la Contrato solicitará al Jefe División Obras/Conservación las aclaraciones correspondientes o para que se
documentación al comunique con la contratista para subsanar las observaciones realizadas o aplicar penalidades, si
Inspector de la obra corresponde.
170 Subsanar El Jefe de División Obras/Conservación deberá hacer las aclaraciones correspondientes o informar las
observaciones y acciones tomadas a la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato,
enviarlas a la para que sean incluidas en el expediente. Esto deberá ser informado por Mail o GDE
Subgerencia de
Supervisión de Obras
de zona/Subgerencia
de Mantenimiento
por Contrato de Zona
180 Generar informe de Si no hubo observaciones, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
finalización de obra y Contrato deberá generar el informe de finalización de obra, y generar el proyecto de resolución de la
proyecto de emisión de la Recepción Definitiva.
resolución de RD y
enviar a para su firma
190 Firmar informe y El Subgerente de Supervisión de Obras de la zona, deberá firmar el informe de finalización de obra y enviar
enviar expediente a el expediente al Servicio de Asuntos Jurídicos.
Asuntos Jurídicos
200 Revisar expediente de El Servicio de Asuntos Jurídicos deberá hacer la revisión de práctica para el cierre definitivo de la obra,
RD verificando que la obra cumpla con las especificaciones legales contenidas en el pliego/contrato.
201 ¿Presenta alguna Luego de hacer la revisión del expediente, se deberá determinar si hubo algún error u observación sobre la
observación? documentación del mismo
210 Solicitar revisión/ Si hubiese alguna observación, el Servicio de Asuntos Legales deberá solicitar las aclaraciones y
corrección de la correcciones correspondientes a la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento
documentación a la por Contrato.
Subgerencia de
Supervisión de Obra
220 Subsanar Luego de hacer las aclaraciones o correcciones correspondientes, la Subgerencia de Supervisión de
observaciones e Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato deberá informar las acciones tomadas por email o
informar a Asuntos GDE para que sean incluidas en el expediente de RP
Jurídicos
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230 Generar dictamen e Si no existe ninguna observación, el Servicio de Asuntos Jurídicos deberá generar el dictamen de la
incluirlo en el resolución de Recepción Definitiva e incluirlo en el expediente, luego deberá entregarlo para su firma
expediente de
emisión de RD
240 Firmar informe y El Gerente de Obras/Mantenimiento recibirá el expediente de RD y firmara el informe final y el certificado
certificado de RD de RD, dando conformidad al trámite.
240 Firmar Resolución de El Director General de Ingeniería recibirá el expediente de RD y firmara la resolución del certificado de RD
emisiónde RD y dejando aprobada así la Recepción Definitiva de la obra.
certificado de RD
250 Notificar a Jefe de Luego de las ser firmado, la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por
Distrito, Jefe División Contrato recibirá el expediente y notificara la aprobación de la Recepción Definitiva al Jefe de Distrito, Jefe
Obras/Conservación, de División Obras/Conservación, Contratista, Banco (si corresponde), y demás interesados, mediante un
Contratista y banco correo electrónico adjuntando escaneada la Resolución y documentación que aprueba.
(si corresponde) Luego enviara el expediente a la Subgerencia de Liquidaciones de la Coordinación de Administración y
Finanzas para realizar el proceso de Pago de Certificados.
270 Cambiar estado a Una vez notificado, el Inspector será el responsable de cambiar el estado de la obra en SIGO a “finalizada
Finalizada con RD con RD”.
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Inspector de Obra - Comunicarse con la contratista y solicitar la documentación de la obra y la firma del
acta de RP y RD.
- Subsanarcualquier observación que surja en el proceso y resolverla junto con la
contratista si corresponde.
- Generar las actas, expedientes y certificados de RP y RD.
- Hacer los cambios de estados en SIGO e incluir toda la documentación respaldatoria
de la obra en el expediente.
- Es el único responsable de que toda todos los aspectos técnicos y documentales de la
obra se encuentren en orden.
Contratista - Responder a la comunicación del inspector y entregar toda la documentación de la
obra.
- Subsanar las observaciones que le transmita el inspector de obra.
- Firmar el acta de RP y RD junto al inspector.
Jefe de Sección Inspecciones - Revisar el expediente de RP y RD dando conformidad técnica al mismo, con base en
los establecido en el contrato
Jefe de Sección Marcha de Contratos - Revisar del expediente de RP y RD dando conformidad documental al mismo, con
base en los establecido en el contrato
Jefe de División Obras/conservación - Intervenir en la revisión del expediente de RP y RD dando conformidad técnica y
documental al mismo, con base en lo establecido en el contrato. Este revisara lo
verificado por el Jefe de Sección Inspecciones y Marcha de Contratos.
Jefe de Distrito - Firmar el Acta y certificado de RP y RD, luego de la revisión y visto bueno de la
División Obras/conservación
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Subgerencia de Supervisión de Obras de Zona Subgerencia de Supervisión de Obras de Zona/Subgerencia de Mantenimiento por
/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato Contrato, por medio de sus divisiones de Marcha de Contratos y Supervisión de
Obras, es la responsable de :
- Hacer el control técnico, documental y contractual de la obra en Casa Central para la
posterior aprobación de la Recepción Provisoria y Definitiva.
- Informar al Jefe de División Obras/conservación en caso de que se presente alguna
observación y de realizar los informes de resumen histórico de la obra para RP y de
finalización de obra para RD.
- Luego de aprobadas la RP y la RD, será la encargada de notificar a todos los
interesados sobre su aprobación.
Asuntos Jurídicos - Hacer el control legal de la obra, con el fin de garantizar que la documentación
cumple con lo establecido en el pliego y contrato de la obra y que esta no genera
ningún impedimento legal para poder emitir la resolución de RP y RD.
- Comunicarse con la Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de
Mantenimiento por Contrato, en caso de que presente alguna observación que deba
ser aclarada.
Gerente de Presupuestos - Asignar Partida Presupuestaria para Recepción Provisoria.
- Calcular y enviar el Balance final de cobra con Visto bueno, verificando los descuentos
y saldos de la obra.
Gerente de Obras/Mantenimiento - Actúa como primer control por oposición de lo validado por el Distrito y la
Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato.
Deberá firmar el certificado de RP y RD y el proyecto de resolución de RP y RD.
Gerente Ejecutivo de Proyectos y Obras/Gerente - Actúa como segundo control por oposición de lo validado por el Distrito, la
Ejecutivo de Operación y Mantenimiento Subgerencia de Supervisión de Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato y
el Gerente de Obras/Mantenimiento.
- - Firmar el certificado de RP y el proyecto de resolución de RP, dando así aprobación
a la Recepción Provisoria de la obra.
Director General de Ingeniería - Validar lo actuado por el Distrito, la Subgerencia de Supervisión de
Obras/Subgerencia de Mantenimiento por Contrato y el Gerente de
- Firmar el certificado de RD y el proyecto de resolución de RD, dando así aprobación a
la Recepción Definitiva de la obra.
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Anexos:
1. Acta fin de obra – Ajuste Alzado
2. Acta fin de obra – Unidad de Medida
3. Acta Recepción Provisoria
4. Acta RD
5. Acta RD no realizada
Enero 2018
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ACTA DE FIN DE OBRA
-AJUSTE ALZADO-
OBRA: EXPEDIENTE PRINCIPAL N°

TRAMO: FECHA DE FIN DE OBRA:
SECCIÓN: PLAZO PERÍODO DE GARANTÍA:
CONTRATISTA: FECHA FIN DE PERÍODO DE GARANTÍA:
A los XXXXXXXXX (EN NUMERO) días del mes de XXX del XXX, se reúnen el Señor Inspector
de obra, Señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en representación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD y el Señor XXXXXXXXXXXXX en representación de la Empresa Contratista de la obra, para
proceder a la firma del Acta de fin de obra.
Habiéndose cumplido con los trabajos establecidos en el contrato para la obra del encabezado
en forma y en el plazo vigente, se deja constancia que el día que se labra la presente Acta se da
por finalizada la obra.
En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en el lugar y fecha arriba mencionados.
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ACTA DE FIN DE OBRA
-UNIDAD DE MEDIDA-

A los XXXXXXXXX (EN NUMERO) días del mes de XXX del XXX, se reúnen el Señor Inspector
de obra, Señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en representación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD y el Señor XXXXXXXXXXXXX en representación de la Empresa Contratista de la obra, para
proceder a la firma del Acta de fin de obra.
se deja constancia que el día que se labra la presente Acta se da por finalizada la obra.
Habiendo una diferencia de XXXXX días con respecto a la fecha de finalización del contrato
vigenete (DD/MM/AAAA), el cual será contemplado en el ajuste a realizar en el correspondiente trámite
de Recepción Provisoria. ……. Aclaración:esto se deberá acalrar si corresponde, y ajustándose a los
límites establecidos, en lo que refiere a ajustes de plazos en RP, en el procesos de Recepción
Provisoria aprobado en el Proyecto Vialidad Siglo XXI.
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ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Sede del XX Distrito PROVINCIA, a los XXXXXXXXX (EN NUMERO) días del mes de
XXX del XXX, reunidos el Señor Jefe de Distrito XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en representación de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el Señor XXXXXXXXXXXXX en representación de la
Empresa Contratista de la obra, para proceder a la Recepción Definitiva de la Obra del encabezado,
ad-referendum del Señor Administrador General.
en fecha DD/MM/AAAA.
Habiéndose cumplimiento el Control de Calidad correspondiente que tiene conformidad del

Inspector y el Jefe de División Obras/Mantenimiento se labra la presente Acta de Recepción
Provisoria de Obra para dar inicio al trámite correspondiente.
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ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

Habiéndose cumplido el plazo de garantía de la obra del epígrafe. Considerando que se

encuentra en estado de ser recibida, según lo establecido en el contrato, y habiéndose verificado que
se cumplieron las condiciones definidas para el período de garantía de la misma.
Se procede en este acto conjunto a realizar la Recepción Definitiva de la Obra.
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ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NO REALIZADA

Después de verificar que la obra del epígrafe no se encuentra en estado de ser recibida por las
causales que se detallan a continuación:
- Incumplimiento por parte de la empresa de……. Incluir en esta instancia las causales que
llevan a realizar un Acta de RD NO realizada, explicando punto por punto las mismas……
- Causal
- Causal
Por las causales mencionadas se resuelve NO proceder a la Recepción Definitiva de la obra

hasta tanto la Contratista atienda los requerimientos plasmados en Orden de Servicio N° XXXXX, y
solicite nuevamente la Recepción Definitiva de la obra.
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Relevar y controlar parámetros de estado
de las rutas
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 25 – Relevar y controlar parámetros de estado de las rutas
Fecha: Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 25 – Relevar y controlar parámetros de estado de las rutas
Fecha: Agosto 2017

Comunicación
Subgerente de
140. Publicar/
difundir el Informe
Fin
Anual del estado de
la Red
130. Enviar
050. Realizar 120. Confeccionar el
Inicio 110. Consolidar los Resumen Informe
Subgerente de Gestión de
Relevamiento Informe anual de

Informes Anual para
correspondiente a Evaluación de Estado
publicación/
Trimestrales de la Red Pavimentada
CC difusión
Relevamientos
Infraestructura
Informe Resumen
trimestral CC
anual Informe anual
No
010. Programar y 030. Realizar
Planificar Cronograma de 040. Comunicar
Parámetros y Red Relevamiento por Programación de
a Relevar Distrito Actividades
091. Proceso 1
Cronograma de 080. Monitorear (Rea lizar la
relevamiento
cumplimiento de Hay Desvíos Si Planificación de Corto,
avance significativos? Mediano/Largo plazo)
020. Relevar 100. Brindar

Recursos y Explicaciones y
Tiempos definir Plan de
Disponibles Acción
Jefe de Secc. Relevamiento
070. Enviar los

Informes de
relevamiento
trimestral
(Distritos)
Relevamiento
Trimestral
060. Realizar
Relevamiento
correspondiente
Tiempo total del Proceso: 01JUL-30JUN (365 días corridos)
Autorizador Final: Gerente de Calidad, Investigación y Desarrollo
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01/06/n-1 30/06/n-1 Trimestral 31/07/n 30/09/n

15/10/n-1 | 15/01/n | 15/04/n | 15/07/n
Año n = Año de publicación del Informe página 682 de 1097
Descriptivo del Proceso 25

de las rutas
Agosto 2017
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Proceso 25: Relevar y control parámetros de estado de las rutas
Comentario General:
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010 Programar y A partir del 1 de junio, la División Relevamiento de la Subgerencia de Gestión de Infraestructura, define los
Planificar criterios y delinea un plan respecto al porcentaje de la red a relevar en el año, el responsable de
Parámetros y Red a relevamiento, etc., para los siguientes parámetros:
relevar
Parámetros:
1. Fisuración
2. Ahuellamiento
3. Rugosidad
4. Deflexión
5. Macrotextura
6. Fricción
020 Relevar Recursos y La Subgerencia de Gestión de Infraestructura, trabajando en conjunto con los Distritos, releva los recursos
Tiempos disponibles para la realización (maquinaria, recursos humanos, insumos, etc.) y tiempos para poder realizar
Disponibles los relevamientos planificados para el año entrante.
030 Realizar En base a los recursos y tiempos disponibles, la Subgerencia de Gestión de Infraestructura de Casa Central se
Cronograma de encarga de realizar el cronograma de las actividades planificadas de relevamiento. Esta Programación
Relevamiento por incluye las actividades a realizar tanto por Casa Central, como por los Distritos.
Distrito
040 Comunicar El 30 de junio, se envía la programación de actividades a realizarse vía e-mail a cada Jefe de Distrito,
Programación de poniendo en copia a su correspondiente Jefe Regional.
Actividades
050 Realizar A partir del 1 de julio de cada año, se realiza el relevamiento de los distintos parámetros y porcentaje de red
Relevamiento planificados a realizar por el equipo de Relevamiento de Casa Central, según lo indicado en el cronograma
correspondiente a
CC
060 Realizar A partir del 1 de julio de cada año, cada Distrito realiza el relevamiento correspondiente a lo largo del año, en
Relevamiento base al cronograma consensuado y enviado por Casa Central.
correspondiente
070 Enviar los informes Cada Distrito envía los datos relevados en formato electrónico (Anexo 1: Relevamiento Trimestral), a través
de relevamiento de E-mail, de manera trimestral al área de Relevamiento en Casa Central, acorde a las siguientes fechas:
trimestral - 15/10,
- 15/01,
- 15/04
- y 15/07
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080 Monitorear La División de Relevamiento, dependiente de la Subgerencia de Gestión de Infraestructura, efectúa un

cumplimiento seguimiento respecto al porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los relevamientos respecto al
avance cronograma previsto.
Si existen desvíos significativos, se comunica con el Distrito respectivo para entender los motivos y definir
las acciones correctivas necesarias que faciliten el cumplimiento del plan anual.
091 Hay Desvíos Existe un desvío en el cumplimiento de avance del plan de relevamiento? En el caso de que no exista un
significativos? desvío, se procede con la consolidación de los informes trimestrales. (actividad 110)
100 Brindar Si existe un desvío en el cumplimiento de avance del plan de relevamiento, el Distrito brindará explicaciones
explicaciones y y se definirá en conjunto con la Subgerencia de Gestión de Infraestructura el plan de acción a seguir para
definir plan de relevar y llegar con el plan. (actividad 060)
acción
110 Consolidar los A medida que se reciben los informes trimestrales enviados por los Distritos, la Subgerencia de Gestión de
Informes Infraestructura, consolida ésta información junto con los Informes de Relevamiento realizados por el equipo
Trimestrales de Casa Central, y realiza el cálculo parcial de los índices de Estado y Serviciabilidad.
120 Confeccionar el Una vez que se recibe el total de la información de los relevamientos, tanto por parte de los Distritos como de
Informe anual de Casa Central, se confecciona el Informe Anual de Evaluación de Estado de la Red Pavimentada, esto incluye
Evaluación de el cálculo final de los índices de Estado y Serviciabilidad. (Anexo 2: Informe Anual)
Estado de la Red
Pavimentada Aclaración: Cuando el GIS esté operativo, directamente se cargará de manera dinámica, disponibilizando los
resultados a medida que se va recopilando la información.
130 Enviar Resumen Una vez que está finalizado el Informe Anual de Evaluación de Estado de la Red Pavimentada, la
Informe Anual para Subgerencia de Gestión de Infraestructura se lo envía a la Subgerencia de Comunicación para que se
publicación/difusión publique y notifique el informe a toda DNV. (Anexo 3: Resumen Informe Anual)
Adicionalmente el informe será enviado a la Gerencia de Planeamiento, como input para el inicio del Proceso
1: Realizar la planificación de corto y mediano/largo plazo.
140 Publicar/difundir el La Subgerencia de Comunicación se encargará de comunicar a todo DNV la disponibilidad ad referéndum el
Informe Anual del Informe Anual de Evaluación de Estado de la Red Pavimentada.
estado de la Red
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Subgerencia de Gestión de infraestructura - Es responsable de:
División Relevamiento (Casa Central) - Planificar los relevamientos a realizar.
- Comunicar el plan de relevamiento a los Distritos.
- Coordinar y realizar los relevamientos correspondientes a Casa Central.
- Consolidar los informes de relevamiento y armar el Informe Anual de Evaluación.
Sección Relevamiento (Distritos) Realizar los relevamientos planificados e informados por Casa Central. Envía informes
trimestrales de relevamiento a Casa Central.
Subgerencia de Comunicación Es la encargada de notificar e informar a todo Vialidad Nacional la disponibilidad del
informe.
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Nombre Descripción
GIS (Sistema de Se está trabajando para tener un sistema GIS para DNV. Una vez que el sistema esté operativo, a medida que se va
Información Geográfica) recopilando la información se actualizará en base a los relevamientos trimestrales. Este sistema permitirá modelar y
visualizar el estado de la red referenciada geográficamente, reemplazando el informe anual.
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Anexo del Proceso 25
de las rutas
Anexo 1 – Relevamiento Trimestral
Anexo 2 - Evaluación Pavimentos
Anexo 3 - Resumen Final
Agosto 2017
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página 689 de 1097

Anexo 1: Relevamiento Trimestral
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página 690 de 1097

Anexo 2: Informe Anual
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Anexo 3: Resumen Informe Anual
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 692 de 1097

Definir, programar y ejecutar necesidades de
mantenimiento por administración.
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página 693 de 1097

Proceso 26: Definir, programar y ejecutar necesidades de mantenimiento por
administración
Fecha creación: Septiembre 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Proceso 26: Definir, programar y ejecutar necesidades de mantenimiento por
administración
Inicio
Tiempo total del proceso: 6 días (con
Jefe de Sección Mantenimiento /
proceso de compras hasta 74 días)

010. Realizar
relevamiento de la Actividad Autorizador Final: Jefe de Distrito
red del continua
campamento
Sobrestante
1 día
130. Ingresar
020. Identificar 120. Ejecutar trabajos realizados
necesidad de trabajo de en la planilla
trabajo mantenimiento Gestión de
mantenimiento
Planilla Gestión
1 día de Mantenimiento
030. Ingresar
Necesidad en
planilla Gestión de
mantenimiento
Planilla Gestión de
Mantenimiento
Distrito
060. Gestionar
061. ¿Hay 140. Controlar 1 día
recursos humanos 090. Completar trabajo realizado y
Matenimiento /
disponibilidad Si
y materiales planilla
Señalamiento
cambiar status en
Jefe Sección
040. Analizar de recursos?

necesarios Planilla Gestión planilla Gestión de
necesidades e de Mantenimiento Mantenimiento
ingresar nuevas Planilla Gestión
necesidades No Hasta
de Mantenimiento
68
Planilla Gestión de
días
Mantenimiento Proceso 28:
Contratar
provisión de Fin
Bienes y Servic ios
No
Equipos
Sección
071. ¿Hay 080. Comunicar

Jefe
070. Gestionar
disponibilidad Si recursos al Jefe S.
equipos necesarios
de recursos? Mant.
Conservación
Jefe División
050. Priorizar 1 día 100. Planificar 110. Enviar a Jefe

necesidades de
trabajo
+ trabajos a realizarIF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
(completar fecha)
Sección Mant. /
Equipos
Planilla Gest ión de Planilla Gestión de
Mantenimiento Mantenimiento
1 día página 695 de 1097 1 día

Descriptivo del proceso 26
Definir, programar y ejecutar necesidades de
mantenimiento por administración
Septiembre 2017
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Proceso 26: Definir, programar y ejecutar necesidades de mantenimiento por administración
Comentario General:
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página 697 de 1097

 Políticas / Reglas de Operación

Pliego de especificaciones técnicas generales – Actividades que se ejecutan dentro de la zona de camino para mantener los elementos de
Sección L-XX – Mantenimiento de Rutina la obra vial.
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Descripción del flujo del proceso 26 - Definir, programar y ejecutar necesidades de mantenimiento por administración
N/A Subproceso Definir, Programar y ejecutar necesidades de mantenimiento por administración
010. Realizar El Jefe de Sección Mantenimiento/Sobrestante deberá realizar recorridas periódicas (semanales), y una
relevamiento de inspección visual de la calzada, ancho de coronamiento y zona de camino.
la red del
campamento
020. Identificar Durante los relevamientos el Jefe de Sección Mantenimiento/Sobrestante deberá identificar
necesidad de necesidades de trabajos de mantenimiento por administración.
trabajo Los trabajos de mantenimiento por administración pueden ser:
 Perfilado y reposición de banquina
 Corte de pasto y malezas (máquina)
 Desmalezado manual
 Limpieza de la zona de caminos
 Mantenimiento y reposición de alambrado
 Señalamiento vertical (armado y colocación)
 Señalamiento vertical (mantenimiento y limpieza)
 Señalamiento horizontal puntual con equipo propio
 Excavación y limpieza de cauce, desembanque de obras de arte
 Limpieza de badenes
 Bacheo de calzada frio
 Bacheo de calzada caliente
 Perfilado de camino enripiado con o sin aporte de material
 Sellado de fisuras
 Colocación de carpetines puntual en calzada
 Reposición y mantenimiento de defensas metálicas
 Reposición y mantenimiento de defensas hidráulicas
 Reconstrucción de espaldones
 Retiro de derrumbes
 Limpieza de cunetas
 Mantenimiento edilicio de campamento
 Despeje de nieve en calzada
 Riego de calzada con antihielo
 Colocación de material sólido (sal) para deshielo
 Conformación de taludes
 Mantenimiento y reemplazo de luminarias
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Nota: Necesidades de mantenimiento por administración pueden ser detectadas por usuarios de la red y/o
empleados de vialidad nacional y deben ser comunicados al sector de Conservación en el distrito.
030. Ingresar Una vez identificada la necesidad de trabajo de mantenimiento por administración, el Jefe de Sección
Necesidad en Mantenimiento / Sobrestante deberá completar en la planilla de “Gestión de Mantenimiento” las
planilla “Gestión necesidades identificadas y los siguientes campos:
de  Fecha
mantenimiento”  Ruta
 Progresiva
 Lado
 Descripción
 Unidad
 Cantidad
 Foto
040. Analizar El Jefe de Sección Mantenimiento/Señalamiento deberá analizar las solicitudes e incluir en la planilla
necesidades e “Gestión de Mantenimiento” otras necesidades de trabajos a realizar.
ingresar nuevas
necesidades
050. Priorizar El Jefe de División Conservación deberá priorizar las solicitudes de trabajo, para ello deberá buscar la
necesidades de máxima eficiencia en la utilización de los recursos de personal y maquinaria disponible buscando priorizar los
trabajo trabajos de mayor importancia.
060. Gestionar El Jefe de Sección Mantenimiento en caso de ser necesario deberá gestionar los recursos necesarios para
recursos realizar los trabajos (recursos humanos y materiales/insumos).
humanos y En caso de no disponer de materiales se deberá realizar el pedido correspondiente con la Unidad de Compras.
materiales
necesarios
061. ¿Hay Si el Jefe de Sección Mantenimiento advierte que no existe la disponibilidad necesaria de recursos para
disponibilidad realizar el trabajo, deberá gestionar los medios necesarios para contratar la provisión de los bienes y/o
de recursos? servicios correspondientes.
070. Gestionar El Jefe de Sección Equipos en caso de ser necesario deberá gestionar los recursos necesarios para realizar
equipos los trabajos (Equipos).
necesarios
071. ¿Hay Si el Jefe de Sección Equipos advierte que no existe la disponibilidad necesaria de recursos para realizar el
disponibilidad trabajo, deberá gestionar los medios necesarios para contratar la provisión de los bienes y/o servicios
de recursos? correspondientes.
Proceso Contratar El Jefe de Sección Mantenimiento/Jefe de División Conservación deberá gestionar con la Unidad de
28. provisión de Compras la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para cada tarea.
bienes y servicios
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080. Comunicar El Jefe de Sección Equipos deberá comunicar al Jefe de Sección Mantenimiento los recursos necesarios
recursos al Jefe para las tareas priorizadas.
Sección
Mantenimiento
090. Completar El Jefe de Sección Mantenimiento, una vez priorizados los trabajos, deberá completar en la planilla los
planilla recursos necesarios para los trabajos correspondientes:
 Unidad
 Cantidad
 Recursos humanos
 Equipos
 Materiales/Insumos
100. Planificar El Jefe de División Conservación deberá planificar los trabajos a realizar y completar en la Planilla de
trabajos a “Gestión de Mantenimiento” la fecha prevista para realizar dichos trabajos.
realizar
(completar
fecha)
110. Enviar a Jefe El Jefe de División Conservación deberá enviar por mail la planilla con la planificación al Jefe de Sección
Sección Mantenimiento y al Jefe de Sección Equipos.
Mantenimiento /
Equipos
120. Ejecutar trabajo La cuadrilla de mantenimiento deberá ejecutar el trabajo de mantenimiento por administración dentro de
de la fecha estipulada según la planilla de trabajos recibida.
mantenimiento
130. Ingresar trabajos Una vez finalizado el trabajo de mantenimiento por administración solicitado, el Jefe de Sección
realizados en la Mantenimiento/ Sobrestante deberá marcar en la planilla “Gestión de Mantenimiento” que el mismo fue
planilla “Gestión finalizado. Además, deberá cargar:
de  Fecha
Mantenimiento”  Unidad
 Cantidad
 Recursos humanos
 Equipos
 Materiales/Insumos
 Foto del trabajo realizado
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140. Controlar trabajo El Jefe de Sección Mantenimiento deberá verificar que se realizó el trabajo y completar en la planilla que
realizado y fue verificado.
cambiar status
en planilla
“Gestión de
Mantenimiento”
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Sobrestante Recorrer la red del campamento, identificar y ejecutar trabajos de mantenimiento de
rutina.
Jefe Sección Mantenimiento Recorrer la red del campamento, identificar y gestionar los recursos necesarios para
asegurar el mantenimiento. Identificar necesidades de mantenimiento para el “Plan Anual
de Necesidades”.
Jefe Sección Equipos Disponer los equipos necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento.
Jefe División Conservación Priorizar y gestionar los trabajos de mantenimiento y asegurar la disponibilidad de los
recursos necesarios. Identificar y priorizar necesidades de mantenimiento para el “Plan
Anual de Necesidades”
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Documentación Anexa
a. Planilla “Gestión del Mantenimiento”
Gestión de
mantenimiento.xlsx
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Anexos:
1. Planilla de Gestión de mantenimiento
Septiembre 2017
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Necesidades de mantenimiento
Progresiva Relevadas Planificadas Realizadas

Ruta N° Lado Recursos Recursos utilizados Observaciones
inicio fin Descripción Fecha Unidad Cantidad Foto Prioridad Fecha Unidad Cantidad Insumos Fecha Unidad Cantidad Insumos Foto
hs hombre hs equipo hs hombre hs equipo
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TAREAS REALIZADAS EN MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
1 Perfilado y reposición de banquinas

2 Corte de pasto y malezas (máquina)
3 Desmalezado manual
4 Limpieza de zona de camino
5 Mantenimiento y reposición de alambrado
6 Señalamiento vertical armado y colocación
7 Señalamiento vertical, mantenimiento y limpieza
8 Señalamiento horizontal puntual con equipo propio
9 Excavación y limpieza de cauce desembanque de obras de arte
10 Limpieza de badenes
11 Bacheo de calzada en frío
12 Bacheo de calzada en caliente
13 Perfilado de camino enripiado con o sin aporte de manterial granular
14 Sellado de fisuras
15 Colocación de carpetines de (puntual) en calzada
16 Reposición y mantenimiento de defensas metálicas
17 Reposición y mantenimiento de defensas hidráulicas
18 Reconstrucción de espaldones
19 Retiro de derrumbes
20 Limpieza de cunetas
21 Mantenimiento edilicio de campamentos
22 Despeje de nieve en calzada.
23 Riego de calzada con antihielo
24 Distribución de material sólido (sal) para deshielo
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Identificar y proponer en el distrito necesidades de
obra y mantenimiento por contrato.
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Proceso 27: Identificar y proponer en el distrito necesidades de obras y mantenimiento
por contrato
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Proceso 27: Identificar y proponer en el distrito necesidades de obras y mantenimiento
por contrato
Jefe División Proyectos e

Proceso 25:
040. Identificar 050. Consolidar y
Relevar y 060. Calcular
controlar necesidades de analizar listado de
presupuesto
parámetros de Obras / solicitudes (Plan
Ingeniería Vial
estado de ruta preliminar

(Distrito)
Mantenimiento anual)
Necesidades
de Mant/Obra
070. Completar 080. Asignar y
planilla A para la
comunicar
necesidad de
Mantenimiento / prioridades al Jefe
Obra de Distrito
Solicitud de
Mantenimiento /Solicitud
de Obra
Mantenimiento /
Conservación
Jefe División
Jefe Sección
Inicio
Distrito
010. Realizar 020. Determinar

recorrido de la red necesidades de
del campamento mantenimiento
Conservación
Jefe División
030. Priorizar y
Comunicar
necesidades de
mantenimiento
Necesidades
de Mant
Jefe de Distrito
090.
Proceso 1: Revisar
Analizar y realizar
la planificación de
cambios en caso de
Tiempo total del proceso: 60 días corresponder y
corto y m ediano/
largo plazo
elevar a Región
Autorizador Final: Jefe de Distrito GDE
Plan Anual de
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Necesidades
15 Ago 15 Oct página 710 de 1097

15 Nov
Descriptivo del proceso 27
Identificar y proponer en el distrito necesidades
de obras y mantenimiento por contrato.
Septiembre 2017
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Proceso 27: Identificar y proponer en el distrito necesidades de obras y mantenimiento por contrato.
Comentario General:
El siguiente descriptivo se elaboró previo a la implementación de GDE. Al momento de implementarse, deberáconsiderarse:
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Pliego de especificaciones técnicas generales – Actividades que se ejecutan dentro de la zona de camino para mantener los elementos de
Sección L-XX – Mantenimiento de Rutina la obra vial.
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página 713 de 1097

Descripción del flujograma del proceso 27 – Identificar y proponer en el Distrito necesidades de obra de mantenimiento por contrato
N/A Subproceso Proponer necesidades de obra de mantenimiento

010. Realizar El Jefe de Sección Mantenimiento / Jefe de la División Conservación deberá realizar recorridas
recorrido de la periódicas (mensuales) para conocer el estado de la red de los campamentos.
red del
campamento
020. Determinar El Jefe de Sección Mantenimiento y el Jefe de la División Conservación deberán realizar de forma
necesidades de periódica un análisis del estado de la red de los campamentos.
mantenimiento Para esto deberán considerar:
 Información de relevamientos realizados.
 Fisuras, gravedad de las mismas
 Baches, gravedad de los mismos
 Información proveniente de los campamentos sobre trabajos realizados, planificados y pendientes.
 Información sobre accidentes.
En base al análisis de esta información y los recursos disponibles en el distrito para hacer frente a los trabajos
necesarios deberán definir las necesidades de mantenimiento.
030. Priorizar y El Jefe de División Conservación deberá priorizar y comunicar por correo electrónico al Jefe de División
comunicar Proyectos las necesidades de mantenimiento que superan el mantenimiento de rutina o la capacidad de
necesidades de ejecución por administración.
mantenimiento
Proceso Relevar y El Jefe de Sección Relevamiento, deberá realizar con su equipo los relevamientos de rutina necesarios
25: controlar para realizar los informes trimestrales que comunicará a la Subgerencia de Gestión de la Infraestructura. Esta
parámetros de información también servirá para que la División Proyectos proponga necesidades y prioridades del Distrito.
estado de ruta
(Distrito)
040. Identificar En base a los informes trimestrales que realiza la Sección Relevamiento y con la documentación que provean
necesidades de las Divisiones de Obras y Mantenimiento, el Jefe de División Proyectos podrá identificar las necesidades
obras de Obras / de obra/mantenimiento en el ámbito del Distrito. Del estudio de estos parámetros podrá proponer tipos de
Mantenimiento gestión y priorización de acuerdo a su criterio para incluir en la planificación del año siguiente.
050. Consolidar El Jefe de División Proyectos deberá consolidar el listado de las necesidades de obras y mantenimiento.
listado de
Solicitudes (Plan
Anual)
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060. Calcular El Jefe de División Proyectos deberá realizar un presupuesto preliminar de cada necesidad y armar un
presupuesto consolidado del presupuesto total que estime se deberá incluir en la planificación del Distrito.
preliminar
070. Completar El Jefe de División Proyectos, para cada tramo donde defina necesidad de contratos de
“planilla A” para obra/mantenimiento, deberá completar la Planilla A de resumen de estado de la calzada y zona de
la necesidad de coronamiento. En dicho documento se deberá detallar:
Mantenimiento  Ubicación de la obra: Ruta, Tramo, Sección (Progresivas de inicio y fin del tramo).
/Obra  Topografía de la región: llana, ondulada o montañosa
 Datos de la calzada: ancho de la calzada/banquinas, materiales, pendientes, etc.
 Historia: qué obras se realizaron anteriormente sobre el tramo estuduado.
 Factores de deterioro y estado de la calzada: porcentajes de fisuras, fisuras anchas, baches,
ahuellamiento, deformaciones con respecto a la longitud del tramo observado.
 Croquis de las estructura del pavimento existente.
 Cálculo del número estructural AASHTO.
080 Asignar y El Jefe de División Proyectos basándose en la información disponible (“planilla A” y necesidades de las
comunicar Divisiones), y con las prioridades definidas de acuerdo al análisis realizado, deberá confeccionar la planilla
prioridades al “Plan Anual de Necesidades” donde incluirá el presupuesto estimado y el sistema de gestión propuesto para
Jefe de Distrito cada necesidad. Luego deberá enviar el “Plan Anual de Necesidades” al Jefe del Distrito.
090. Consolidar la El Jefe de Distrito deberá revisar la documentación analizada en la División Proyectos, realizar los cambios
información y que considere necesarios y comunicar por mail el “Plan Anual de Necesidades” al Gerente Regional con la
elevar a Región propuesta de obras a realizar para su consideración y evaluación previas al envío del Plan Anual de
Necesidades de la Región para su inclusión en la Revisión de la planificación a corto y mediano/largo
plazo (Proceso 1).
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Jefe Sección Mantenimiento Recorrer la red del campamento, identificar y gestionar los recursos necesarios para
asegurar el mantenimiento. Identificar necesidades de mantenimiento para el “Plan Anual
de Necesidades”.
Jefe División Conservación Priorizar y gestionar los trabajos de mantenimiento y asegurar la disponibilidad de los
recursos necesarios. Identificar y priorizar necesidades de mantenimiento para el “Plan
Anual de Necesidades”
Jefe División Proyectos e Ingeniería Vial Identificar y consolidar necesidades de mantenimiento para el “Plan Anual de
Necesidades”.
Jefe de Distrito Realizar propuesta del “Plan Anual de Necesidades” a la región.
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A- Planillas “Plan Anual de Necesidades”
Plan anual de
mantenimiento por contrato.xlsx
B- “Planilla A”
PLANILLA A EN
BLANCO.xls
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Anexos:
1. Plan anual de mantenimiento por contrato
2. Planilla A
Septiembre 2017
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Programación anual de mantenimiento por contrato
Progresiva Longitud Tipo de Gestión

Distrito Ruta N° Tramo Descripción Presupuesto estimado Prioridad
(km) propuesta
inicio fin
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Actualizado:
PLANILLA A
DISTRITO :
R U T A Nº : TRAMO :
SECCION:
UBIC. INICIAL : UBIC. FINAL :
ORIG. INICIAL : ORIG. FINAL :
1.CAMINOS PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS
1.1.GEOMETRIA EXISTENTE
1.1.1.Longitud Km. 1.1.2.Ancho de calzada
1.1.3.Ancho de una banquina M 1.1.4.Número de trochas
1.1.5.Subidas + Bajadas M/Km. 1.1.6.Curvatura º/Km
1.1.7.Peralte %
1.2.MEDIO AMBIENTE
1.2.1.Altitud M 1.2.2.Precipitación M/Mes
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PLANILLA A
Sección :
2.CAMINOS PAVIMENTADOS
2.1.SUPERFICIE EXISTENTE
2.1.1.Tipo de superficie 2.1.2.Espesor de capas nuevas M M
2.1.3.Espesor de capas viejas M M
2.2.BASE/SUBRASANTE
2.2.1.Tipo de base 2.2.2.CBR de la subrasante %
Si la base es estabilizada con cemento:
2.2.3.Espesor de capas 2.2.4.Módulo resiliente

de base M M suelo - cemento GPa
2.3.RESISTENCIA
2.3.1.Número estructural 2.3.2.Deflexión Benkelman MM
2.4.ESTADO DE LA CALZADA
2.4.1.Rugosidad IRI 2.4.2.Defectos de construcción
2.4.3.Fisuras anchas % 2.4.4.Total de Fisuras %
2.4.5.Peladuras % 2.4.6.Baches %
2.4.7.Ahuellamiento MM 2.4.8.Desvío medio del

ahuellamiento M M
2.5.HISTORIA
2.5.1. Edad capa superficial en años 2.5.2. Edad de construcción en años :
Si hay capas viejas:
2.5.3. Area de fisuras previas %
2.6. FACTORES DE DETERIORO
2.6.1. Factor de medio ambiente
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PLANILLA A
Sección :
2.7.CROQUIS DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EXISTENTE
2.8.CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL AASHTO
m a d mxaxd
TIPO DE CAPA C.B.R. COEF. DE COEF. DE ESPESOR APORTE
% DRENAJE APORTE CAPA (CM) ESTRUCTURAL
NUMERO ESTRUCTURAL 0.00
OBSERVACIONES:
2.9.TOPOGRAFIA DE LA REGION (Llano, ondulado, montañoso)
2.10.OPINION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA CALZADA
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Contratar la provisión de bienes y servicios
Marzo 2018
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-Proceso General Casa Central-
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1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: 28 - Contratar la provisión de bienes y servicios para Casa Central

Unidad Requirente Individual
Inicio
Jefe de División
010. 020. 1 día

Establecer Enviar pedido a la
necesidad de unidad requirente
Contratación madre
031.
030. ¿Es un gasto de 032.
Centralizar solicitudes emergencia, urgencia,
No ¿Está incluido Sí 1
de unidades requirentes imprevisto
y consolidar pedido indispensable, en el PAC?
y menor? Corresponderá solicitar la
Unidad Requirente Madre
modificación de la partida
presupuestaria siempre q ue
No implique un camb io de inciso,
Sí partida principal o parcial.
040. 090.
033. 060. Recibir presupuesto
Procede según
¿Se puede reasignar Modificar PAC y y Enviar PA C
Manual de fondo partidas o ampliar Sí Solicitar modificación actualizado
rotatorio interno y monto? presupuestaria
caja chica
No
050.
Fin Desestimar
contratación
100.
de Compras
Subgerente
Recibir PAC
actualizado y
consolidar c on PAC
general
Gerente de Presupuesto
061. 080.
¿Se puede reasignar
partidas o ampliar Sí Modificar
monto? presupuesto
5 días
No IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
070.
Desestimar Fin
procedimiento página 731 de 1097
170.
1 Crear Solicitud de
Se deberá adjuntar
Contratación y
planilla de
completa r con la
presupuesto en información requerida
anexo
Unidad Requirente Madre
C OMPRAR Solicitud de
110. Preparar Proyecto Contratación
de Especificaciones
Técnicas y estimar el 1
monto
-la CC.OO debe ser enviada a Compras

para notificar la generación de los
5 días documentos.
2 días
120. 160.
Comunicar mediante
+
Crear Documentos GDE
CC.OO la necesidad según nivel de
iniciar procedimiento autorización y Enviar En caso de no encontrarse bien c atalogado el
por CC.OO Especificaciones bien o el servicio a contratar se pide rectificar a
de contratación la Unidad Requ. Madre la solicitud de
Técnicas
CC.OO GEDO contratac ión y volverá a la actividad 170. Crear
Presupuesto Solicitud de Contratación y completar con la
información requerida
Nota Comisiones
Otros
Subgerente de
Presupuesto
190.
180.
En el Kick off el Gestor de compras deberá imputación
presupuestaria
asesorar y verificar con la Unidad Requirente presupuestaria
preventiva
Madre los siguientes puntos: preventiva Solicitud de
- Necesidad incluida en PAC. C OMPRAR C OMPRAR
Contratación
- Controlar que la UR tenga usuario y perfiles
requeridos de COMPR.AR.
- Verificar requisitos de pedido ONC n°62/2016
- Asesoramiento sobre carga de solicitud de
Gerente
130. contratación en COMPR.AR y Documentación

Asignar un Gestor de necesaria para el Proceso (GDE).
Compras para reunión - Verificar integrantes para la comisión
de Lanzamiento y evaluadora (en caso de corresponder) y
seguimiento receptora.
- Verificar presupuesto estimado actualizado.
CC.OO
Si
140. 141. 142. 200.

Realizar reunión de ¿E s Adjudicación 143. Validar
+
¿Existe un Acuerdo
Compras
Lanzamiento Marco para la No por desarme, No ¿E s correc ta la doc umentación

conjunt am ente a la contratación a traslado o doc umentación? enviada y seleccionar
Unidad Requ. Madre realizar? examen previo? procedimiento
C OMPRAR
Gestor
Si Si No
1 días
Realizar
Acuerdo Marco actividades 010 a 150. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
(Art. 124-132, 060 del Subproceso Solicitar subsanación
1 2
Disposición 62, Adjudica ción simple a la Unidad Requ.
Decreto 1023/2001) por desarme, traslado Madre
o examen previo
CC.OO página 732 de 1097
Adjudicación simple 1 Módulo = 1000 pesos

201. Compulsa abreviada (Art. 28, Decreto 1030/2016)
2 ¿E s una situación Sí por emergencia Compulsa abreviad a por monto:
de emergencia? (Art. 55, Disp. 62. < ó = 1.300 módulos
Decreto 1023/2001) Licitación privad a:
1 días >1.300 módulos - < ó = 6.000 módulos
No Licitación Pública:
> 6.000 módulos

¿E s una situación Sí por urgencia
de urgencia? (Art. 54, Disp. 62.
Decreto 1023/2001)
No
204. 207. Compulsa abreviada

¿Es adju dicación
205. 206.
¿Es adjudicación 208.
203. por monto
Subgerente de Compras
¿Es adju dicación ¿Es adju dicación

¿E s >50MM?
No sim ple p or No sim ple p or d esarme, No sim ple No simple con No ¿Es <=1300 Sí (Art. 50, Disp. 62.
espec ialidad/ universidades?
exc lusividad?
traslado o examen? interadm ini strati va? módulos? Decreto 1023/2001)
Sí Sí Sí Sí Sí No
230. Adjudica ción simple Adjudica ción simple

231. Adjudica ción simple Adjudica ción simple 209.
Solicitar autorización por especialidad/ por desarme, traslado
¿El Director de interadministrativa con universidades ¿E s >1300 y
al Director de Si exclusividad o examen. No
Licitaciones (Art. 51-52, Disp. 62. (Art. 57, Disp. 62.
(Art. 58, Disp. 62. (Art. 59, Disp. 62. <=6000
Lic itac iones y autoriza? Decreto 1023/2001) Decreto 1023/2001)
Decreto 1023/2001) Decreto 1023/2001) módulos?
Contrataciones
No Sí
Exclu idos de este procedimiento: 210. 220.
240. - Sistema de pasantías educativas (Ley N°26.427). Licitación o Lic itac ión o
Revisar co ntratación - Práctic as profesionales (Ley N°24.521 - Educación Superior). Concurso Privado Concurso Púb lico
con Unidad - Sistema de Becas (LCT / CCT). (Art. 25, inc. c). ((Art. 25, inc. a).
Requirente Madre - Relac ión exc lusivamente educ acional (Sin erogación de fo ndos Decreto 1023/2001) Decreto 1023/2001)
para DNV)
Licitación o
Concurso
241.
¿Acuerdan
desestimar No
contratación?
Unidad Requirente
3 días Tiempo total del Proceso General: 16 días

260.
250. Autorizador Final: Director de la unidad
Madre
Realizar informe de
Solicitar IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
desestim ac ión del
desafectac ión de Fin requirente.
partida
procedimiento
presupuestaria
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-Proceso General Casa Central -
Agosto 2017
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Proceso: Contratar la provisión de bienes y servicios -Proceso General Casa Central -

Manual de procedimiento Disposición ONC 62/2016 - Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la
Manual de procedimiento Disposición ONC 63/2016 - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales delRégimen de
Manual de procedimiento Disposición ONC 64/2016 - Manual de Procedimiento para la incorporación yactualización de
datos en SIPRO
Manual de procedimiento DisposiciónONC 65/2016 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR
Circulares Circular 852/2017 YPF
Circulares Circular 877/2017 S.IN.CO
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Alcance
Este proceso alcanzará a todos los procesos de compras y contrataciones de bienes que no tengan asociado un servicio de industria en los términos
de la ley 13.064 y servicios que realice la Dirección Nacional de Vialidad exceptuando:
1. Las compras realizadas por el régimen de fondos rotatorios y cajas chicas.

2. Las obras públicas, entendiéndose como tales; toda construcción, trabajo o servicios de industria que se ejecuten con fondos del Tesoro de
la Nación.
3. Adicionalmente aplicarán las exclusiones estipuladas en el Decreto 1030/2016 en el artículo 3°.
Para el Caso de Trámites de la Adjudicación simple con Universidades Nacionales, quedan excluidos de dicho procedimiento:
1. Sistema de pasantías educativas (Ley N°26.427).

2. Prácticas profesionales (Ley N°24.521 - Educación Superior).
3. Sistema de Becas (LCT / CCT).
4. Relación exclusivamente educacional (Sin erogación de fondos para DNV).
En caso de contar con dudas sobre el encuadre legal deberán consultar a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones. Para efectuar la consulta se
deberá enviar la siguiente información: objeto, monto, plazo y condiciones de ejecución.
Fondo rotatorio y caja chica
Con respecto al fondo rotatorio, el mismo es un fondo o cuenta asignado a un Distrito para gastos que por razones de urgencia e imprevisibilidad
necesiten ser canalizados por un medio ágil diferente al de la orden de pago presupuestaria de uso habitual.
El responsable del Fondo Rotatorio y la Caja Chica es la Gerencia de Presupuesto (en Casa Central) y la División Administración (en Distrito).
A los efectos de canalizar la compra y adquisición de un Servicio/Bien por la vía del Fondo Rotatorio Interno, se deben dar las siguientes
condiciones:
 Debe ser un gasto de emergencia, urgencia, imprevisto, indispensable, y menor debidamente justificado
 No debe haber existencias en stock
 Considerar los topes por Gasto Individual deFONDO ROTATORIO INTERNO, de acuerdo al Manual de FONDO ROTATORIO
INTERNO Y CAJAS CHICAS
 Considerar los topes por Gasto individual CAJAS CHICAS: de acuerdo al Manual de FONDO ROTATORIO INTERNO Y CAJAS
CHICAS
 Debe contarse con el Crédito Presupuestario
 Debe haber Disponibilidad Financiera en el Sistema del Fondo Rotatorio Interno/Caja Chica (Fondos Disponibles en Cuenta Pagadora)
 Debe cumplir con el cuadro de autorizaciones estipulado en el manual de FONDO ROTATORIO INTERNO Y CAJAS CHICAS
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 Debe cumplir con el criterio de Partidas Canalizables por Fondo Rotatorio Interno descripto en el manual de FONDO ROTATORIO
Las normas de funcionamiento del fondo rotatorio se encuentran descriptas en el Manual de Fondo Rotatorio Interno y Caja Chica.
El proceso detallado a continuación será utilizado cuando surja la necesidad de contratación de un bien o servicio. Dicho flujo es una guía de los
pasos a seguir para la solicitud de la contratación del bien/servicio y laselección del procedimiento de contratación más adecuado basado en las
especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Nota:El siguiente descriptivo se elaboró considerando el proceso independientemente de los sistemas que lo impacten. No obstante, dentro del

 Expediente en papel: Se reemplaza por el expediente electrónico (el módulo de EE en GDE permite caratular, vincular documentos
desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de
evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las
actuaciones.”
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Por último y no menos importante, se deja asentado que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente
documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su caso, las sanciones disciplinarias correspondientes por parte del
Organismo.
Referencias
010. Establecer La Unidad Requirente Individual verifica, previo al inicio del procedimiento de selección, la inexistencia de
necesidad de stock del bien en cuestión en la Sección Depósito (Pedido de Elementos). En caso de que la necesidad sea la
contratación contratación de un servicio, el pedido de elementos no será un requisito. De constatarse la ausencia del bien, y
el monto estimado para su adquisición supere los $10.000 (diez mil) pesos, se da inicio al proceso de selección.
Asimismo deberá consultar a la Subgerencia de Compras la inexistencia de un procedimiento avanzado donde
se podría sumar la necesidad.
020. Enviar pedido a la La Unidad Requirente Individual (Jefe de División) envía la solicitud de contratación a la Unidad Requirente
Unidad Requirente Madre (URM) apropiada de acuerdo a la naturaleza de la necesidad. Ver Cuadro Anexo 1 – Unidades
Madre Requirentes Madres
030. Centralizar La Unidad Requirente Madre centraliza las solicitudes de las unidades requirentes y consolida el pedido.
solicitudes de Para bienes informáticos se deberá solicitar la intervención de ONTI.
unidades
requirentes y
consolidar pedido
031. ¿Es un gasto de De tratarse de un gasto de emergencia, urgencia, imprevisto indispensable, y menor, la Unidad Requirente
emergencia, Madre deberá proceder según el manual de fondo rotatorio interno y caja chica. Caso contrario, se prosigue con
urgencia, el proceso normal.
imprevisto
indispensable, y
menor?
032. ¿Está incluido en el La Unidad Requirente Madre anualmente deberá planificar la adquisición de todos los bienes y servicios a
PAC? adquirir en el siguiente año, según los objetivos proyectados.
Considerando la planificación realizada en el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC) del año en curso,
la Unidad Requirente Madre deberá determinar si el bien o servicio a contratar se encuentra contemplado.
Si no está incluido en el PAC, deberá evaluar la posibilidad de reasignación dentro de su PAC y en caso de haber
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una modificación actualizar el mismo y enviar a Gerencia de Presupuesto de tener que reasignar partida
presupuestaria.
Cabe aclarar que corresponderá la reasignación de partidas presupuestarias por cambio de inciso, partida
parcial y/o partida principal, la cual deberá realizarlo a través de la Gerencia de Presupuesto.
Si se encuentra incluido, la Unidad Requirente Madre procederá a preparar la documentación correspondiente.

033. ¿Se puede reasignar Si no está incluido en el PAC, se deberá evaluar la posibilidad de reasignar partidas, para lo cual la Unidad
partidas o ampliar Requirente Madre deberá resignar la adquisición de algún bien o servicio que haya sido contemplado en el PAC,
monto? sin que afecten los objetivos del sector.
Si se encuentra incluido en el PAC, la Unidad Requirente Madre elaborará la documentación necesaria para dar
inicio al procedimiento de selección.
En cada caso, la reasignación deberá estar aprobada por la máxima autoridad de la Unidad Requirente Madre.
Una vez realizada la modificación deberá enviarse la solicitud de modificación presupuestaria a la Gerencia de
Presupuesto.
Si se encuentra incluido en el PAC, la Unidad Requirente Madre elaborará la documentación necesaria para dar
inicio al procedimiento de selección.
040. Procede según La unidad Requirente Madre en caso de tratarse de un gasto de emergencia, urgencia, imprevisto,
Manual de fondo indispensable y menor deberá proceder según el Manual de fondo rotatorio interno y caja chica. La
rotatorio interno y autorización de dicha compra o contratación deberá ser realizada por la Gerencia de Presupuesto.
caja chica
050. Desestimar Para el caso de que no se puedan reasignar partidas, la Unidad Requirente Madre no podrá dar inicio al
procedimiento procedimiento de selección.
060. Modificar PAC y En el caso de que se pueda reasignar partidas, la Unidad Requirente Madre actualizará el PAC y envía la
Solicitar solicitud de modificación presupuestaria a la Gerencia de Presupuesto.
modificación
presupuestaria
061. ¿Se puede reasignar En el caso de que no sea posible reasignar las partidas o ampliar el monto, la Gerencia de Presupuesto
partidas o ampliar comunicará dicha situación a la Unidad RequirenteMadre quien deberá desestimar el procedimiento de
monto? contratación. Caso contrario, la Gerencia de Presupuesto modifica el presupuesto.
070. Desestimar La Gerencia de Presupuesto comunicará dicha situación a la Unidad Requirente Madre quien deberá
procedimiento desestimar el procedimiento de contratación
080. Modificar La Gerencia de Presupuesto modifica el presupuesto en base a lo solicitado por la Subgerencia de Compras.
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presupuesto
090. Recibir presupuesto La Unidad Requirente Madre recibe el presupuesto modificado por la Gerencia de Presupuesto y envía el PAC
y Enviar PAC actualizado a la Subgerencia de Compras.
actualizado
100. Recibir PAC La Subgerencia de Compras recibe el PAC actualizado por la Unidad Requirente Madre y prosigue a consolidar
actualizado y dicho PAC con el PAC general Asimismo deberá remitir trimestralmente el PAC actualizado a Casa Central.
consolidar con PAC La Subgerencia de Compras de casa central deberá trimestralmente comunicar el PAC a la Oficina Nacional de
general Contrataciones (ONC).
110. Preparar Proyecto La Unidad Requirente Madre deberá preparar un proyecto de especificaciones técnicas, con el fin de dar inicio
de Especificaciones en conjunto al área de Compras al proceso de Contratación.
Técnicas y estimar
el monto Para la preparación de las Especificaciones Técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir, deberá respetar los
requisitos de pedido establecidos en la normativa vigente en el artículo 37 del decreto 1030/16, y estimará el
monto para la adquisición y/o contratación.
Las Unidades Requirentes deberán tener conocimiento de la normativa aplicada con relación a los tipos de
procedimientos de contratación de: urgencia, emergencia, exclusividad, especialidad y desarme, traslado o
examen previo, con el fin de proporcionar la documentación que contenga la justificación correspondiente para
que la Subgerencia de compras pueda encuadrar la contratación dentro de dicho procedimiento de selección.
En caso de prever la utilización del procedimiento de contratación Adjudicación Simple Interadministrativa la

unidad requirente Madre, de contar con el mismo, deberá proporcionar a la Subgerencia de Compras un
modelo de convenio tipo a utilizar.
Para la utilización del procedimiento de contratación de Adjudicación Simple con Universidades la Unidad
Requirente (Recursos Humanos) deberá remitir a la Subgerencia de Compras un Modelo de Convenio. Dicho
modelo podrá ser solicitado a la División Capacitación dentro de la Dirección de RRHH de Casa Central o en
caso de no contar con el mismo podrá solicitarse a la Universidad con la cual se pretende realizar el convenio.
Asimismo deberá adjuntar:
- Nota de solicitud de aprobación firmada por el administrador fundamentando la necesidad de

suscripción del convenio elevada por los Sres. Ministros, Secretarios de la Presidencia de la
Nación o los titulares de los entes descentralizados
- Presupuesto total del convenio, detallando el presupuesto destinado a Asistencias Técnicas y el
que se destinará a otros servicios
- Cantidad de Asistentes Técnicos requeridos bajo el convenio a tramitar.
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120. Comunicar La Unidad Requirente Madre envía por CC.OOal Gerente de Contratacionesla necesidad de adquirir un bien
mediante CC.OO la y/o servicio para dar inicio al proceso de la Contratación y obtener un Gestor de compras de seguimiento
necesidad iniciar designado.
procedimiento de
contratación
130. Asignar un Gestor El Gerente de Contrataciones recibe el pedido de inicio del proceso de contratación y procede a asignar un
de Compras para Gestor del equipo de Compras, con el fin de llevar adelante la Reunión de Lanzamiento y el posterior
reunión de seguimiento del proceso de adquisición del Bien y/o Servicio.
Lanzamiento y
seguimiento
140. Realizar reunión de El Gestor de Compras en conjunto a la Unidad Requirente Madre realizan la Reunión de Lanzamiento
Lanzamiento
conjuntamente a la Para el cumplimiento de la Reunión de Lanzamiento la Unidad Requirente Madre debe tener generada la
Unidad Requ. información necesaria y todos los pasos previos a esta instancia cumplidos, los cuales se verificarán que estén
Madre correctamente realizados.
- Necesidad incluida en PAC.

- Controlar que la UR tenga usuario y perfiles requeridos de COMPR.AR.
- Verificar requisitos de disposición ONC n°62/2016
- Asesoramiento sobre carga de solicitud de contratación en COMPR.AR y Documentación necesaria para el
Proceso (GDE).
- Verificar integrantes para la comisión evaluadora (en caso de corresponder) y receptora.
- Incorporar que si es informático debe emir con dictamen de la ONTI.
- Para compras de materiales de gráfica/publicidad/comunicación /etc debe venir con “no objeción” de la
Secretaría de Comunicación.
141. ¿Existe un Acuerdo La Subgerencia de Compras verifica si para la necesidad planteada por la Unidad Requirente Madre, existe un
Marco para la acuerdo marco vigente. De existir un acuerdo marco, la Subgerencia de Compras asiste a la Unidad Requirente
contratación a Madre en el armado de la documentación que será requerido por la Subgerencia de Compras para avanzar con
realizar? dicho proceso. Caso contrario, la Subgerencia de Compras verifica que la documentación enviada por la
Unidad Requirente Madre sea correcta.
La Subgerencia de Compras deberá verificar no solo si existe acuerdo marco sino si el mismo resulta
conveniente. Caso contrario deberá continuar con el procedimiento normal.
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NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Acuerdo Marco (Art. 124-132, Disposición
62, Decreto 1023/2001)
142 ¿Es Adjudicación En caso de tratarse de una contratación enmarcada en Adjudicación por desarme, traslado o examen previo, se
por desarme, deberá proceder a cumplir las actividades .010 hasta la .060 del Subproceso Adjudicación simple por
traslado o examen desarme, traslado o examen.(Art. 57, Disp. 62. Decreto 1023/2001).
previo?
Una vez cumplidas las actividades mencionadas se retoma el proceso general en la actividad .143.
NA Subproceso Continuar en las actividades .010 hasta la .060 del Subproceso Adjudicación simple por desarme,
traslado o examen. (Art. 57, Disp. 62. Decreto 1023/2001).
143. ¿Es correcta la Si la Subgerencia de Compras constata que la documentación no es correcta para continuar con el
documentación? procedimiento, solicita subsanación a la Unidad Requirente Madre. Caso contrario, continúa con el proceso de
selección.
150. Solicitar La Subgerencia de Compras solicita por CC.OO, la subsanación de la documentación enviada por la Unidad
subsanación a la Requirente Madre.
unidad requ. Madre.
160. Crear Documentos La Unidad Requirente Madre procede a crear los documentos en GDE (GEDO) según el nivel de Autorización
GDE según nivel de correspondiente.
autorización y
Enviar por CC.OO Crear documentos GEDO (Firmado acorde a nivel de Autorización).
a) Especificaciones técnicas
b) Presupuesto estimado
c) Nota con integrantes de las comisiones de evaluación y recepción
d) Otros documentos que deban agregarse en el expediente (ej: No objeción, Notas de Autorización, etc)
Niveles de Autorización.
1) Si la solicitud de contratación es menor a 1 .300 módulos, se requiere autorización al Sugerente de la
URM.
2) Si la solicitud de contratación es mayor a 1 .300 y menor a 6.000 módulos, se requiere autorización al
Gerente de la URM
Si la solicitud de contratación es mayor a 6.000 módulos, se requiere autorización al Director de la URM.
170. Crear Solicitud de La Unidad Requirente Madre da inicio a la Carga de la Solicitud de Contratación por COMPR.AR creándose el
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Contratación y N° de Solicitud de Contratación y completando la información de la contratación a realizar (Ver Anexo 2):
completar con la
información 1) Distrito Solicitante
requerida 2) Fecha
3) Número
4) División Solicitante
5) Bien o Servicio
6) Lugar de Entrega
7) Objeto
8) Justificación de la Necesidad (Sólo en caso de urgencia o emergencia)
9) Detalle del Bien o Servicio: descripción, N° de Catálogo (inciso, partida principal, partida parcial, clase,
número de ítem) unidad de medida, cantidad y monto estimado.
de Catalogación.
La Unidad Requirente Madre (URM) deberá requerir autorización de la documentación a adjuntar en la

Solicitud de Contratación a la autoridad competente que se define a continuación:
1) Si la solicitud de contratación es menor a 1 .300 módulos, se requiere autorización al Sugerente de la URM.

Gerente de la URM
3) Si la solicitud de contratación es mayor a 6.000 módulos, se requiere autorización al Director de la URM
El Jefe de la Unidad Requirente Madre solicita la imputación presupuestaria preventiva, la cual no es de

carácter obligatorio, por COMPR.AR a la Gerencia de Presupuesto, adjuntando la correspondiente Solicitud de
Contratación.
En caso de no solicitarse la imputación preventiva y/o no encontrarse la misma en el expediente no será un

requisito para continuar con el trámite.
180. Generar imputación La Gerencia de Presupuesto provee la imputación presupuestaria preventiva, por COMPR.AR, a la Unidad
presupuestaria Requirente Madre.
preventiva
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62/2016, aunque su inclusión en el proceso constituye una buena práctica. En caso de no solicitarse la
imputación preventiva y/o no encontrarse la misma en el expediente no será un requisito para continuar con el
trámite.
En caso de no encontrarse bien catalogado el bien o el servicio a contratar se rechazara la solicitud de

contratación y volverá a la actividad 180. Iniciar Solicitud de Contratación y completar con la información
requerida
190. Controlar y Aprobar Un integrante de la Gerencia de Presupuesto que tenga el rol del supervisor SC aprobará la partida
imputación presupuestaria preventiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha autorización en E-sidif.
presupuestaria
preventiva
200. Validar La Subgerencia de Compras recibe la documentación enviada mediante CC.OO (GDE) por la Unidad
documentación Requirente Madre verificando que esté correctamente elaborada. Para lo cual verifica:
enviada y elegir
procedimiento 1. PAC: que la compra o contratación que se está solicitando se encuentre en el PAC.
2. Solicitud de Contratación
3. Especificaciones técnicas
4. Monto estimado
En caso de convenio interadministrativo o con universidades, se verificará el modelo de convenio y en caso de

convenios con universidades adicionalmente se controlará que se encuentre: la nota de solicitud de aprobación,
presupuesto total del convenio y cantidad de asistentes técnicos requeridos.
En esta instancia la Solicitud de Contratación debe estar correctamente cargada y la partida presupuestaria
correspondiente aprobada en COMPR.AR.
El Gestor de Compras inicia el procedimiento de selección más adecuado y determinará el procedimiento a

Procedimientos:
Clases:
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Modalidades:
2. Llave en Mano
3. Precio Máximo
201. ¿Es una situación de La Subgerencia de Compras determina si se trata o no de una situación de emergencia, en base al Informe
emergencia? Técnico elaborado por Unidad Requirente Madre.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoAdjudicación simple Compulsa abreviada
por emergencia (Art. 55, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
202. ¿Es una situación de La Subgerencia de Compras determina si se trata o no de una situación de urgencia, en base al Informe Técnico
urgencia? elaborado por Unidad Requirente Madre.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Compulsa abreviada por urgencia
(Art. 54, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
203. ¿Es >50MM? Si la contratación del bien o servicio es mayor a $50.000.000 (millones de pesos), La Subgerencia de Compras
procede a solicitar autorización al Director de Licitaciones y Contrataciones. Caso contrario, se prosigue con la
contratación.
234. ¿Es adjudicación La Subgerencia de Compras determina, en base a la documentación presentada por Unidad Requirente Madre,
simple por si se trata de un trámite por adjudicación simple por especialidad/exclusividad. Si no se trata de este tipo de
especialidad/ contratación, se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
exclusividad? Este tipo de procedimiento también aplica para Adjudicación simple con efectores del desarrollo local y
economía social. (Art. 60, Disp. 62. Decreto 1023/2016)
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Adjudicación simple por
especialidad/exclusividad (Art. 51-52, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
simple por desarme, si se trata de un trámite por adjudicación simple por desarme, traslado o examen previo. Si no se trata de este
traslado o examen tipo de contratación, se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
previo?
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Adjudicación simple por desarme,
traslado o examen. (Art. 57, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
simple si se trata de un trámite por adjudicación simple interadministrativa. Si no se trata de este tipo de contratación,
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interadministrativa? se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoAdjudicación simple interadministrativa
(Art. 58, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
simple con si se trata de un trámite por adjudicación simple con Universidades Nacionales. Si no se trata de este tipo de
universidades contratación, se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
Nacionales?
NA Subproceso 6. Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Adjudicación simple con
universidades (Art. 59, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
208. ¿Es <=1300 En caso de no aplicar ninguno de los tipos de encuadres legales antes descriptos, el procedimiento de selección
módulos? se definirá de acuerdo al monto de la contratación que se pretende realizar, de este modo:
Si se tratase de un procedimiento de selección menor o igual a 1300 módulos (Valor del módulo=1000
pesos), se encuadra como Contratación Directa (Compulsa Abreviada por Monto), caso contrario, se
continúa con el análisis del encuadre legal.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoCompulsa abreviada por monto (Art. 50,
Disp. 62. Decreto 1023/2001)
209. ¿Es >1300 y Si se tratase de un procedimiento de selección mayor a 1300 módulos o menor o igual a 6000 módulos (Valor
<=6000 módulos? del módulo=1000 pesos), se encuadra como Licitación o Concurso Privado, caso contrario, si es mayor a 6000
módulos, se opta por el procedimiento de Licitación o Concurso Público.
210. Licitación o La Subgerencia de Compras seleccionará el procedimiento de Licitación o Concurso Privado ((Art. 25, inc. c).
Concurso Privado Decreto 1023/2001), cuando el encuadre legal se fije por monto y éste sea mayor a 1300 módulos y menor o
(Art. 25, inc. c). igual a 6000 módulos.
Decreto 1023/2001)
220. Licitación o La Subgerencia de Compras seleccionará el procedimiento de Licitación o Concurso Público ((Art. 25, inc. a).
Concurso Público Decreto 1023/2001), cuando el encuadre legal se fije por monto y éste sea mayor a 6000 módulos.
((Art. 25, inc. a).
Decreto 1023/2001)
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoLicitación o Concurso
230. Solicitar La Subgerencia de Compras solicita por E-mail/GDE autorización al Director de Licitaciones para proseguir
autorización al con la contratación del bien/servicio.
Director de
Licitaciones
231. ¿El Director de Si el Director de Licitaciones no autoriza la solicitud realizada por la Subgerencia de Compras para proseguir
Licitaciones con la contratación del bien/servicio mayor a $ 50.000.000 (millones de pesos). Caso contrario, se desestima el
autoriza? proceso de compra.
240. Revisar El Director de Licitaciones y Contrataciones, al no autorizar la contratación, debe conjuntamente con la Unidad
contratación con Requirente Madre revisar la contratación para lograr un mayor entendimiento de si el procedimiento debe
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Unidad Requirente desestimarse o no.
Madre
241. ¿Acuerdan Si Director de Licitaciones y Contrataciones conjuntamente con la Unidad Requirente Madre acuerdan
desestimar desestimar la contratación la URM deberá proceder a redactar un informe que deje asentado la desestimación.
contratación?
250. Realizar informe de La Unidad Requirente Madre realiza el informe de desestimación del procedimiento.
desestimación del
procedimiento
260. Solicitar La Unidad Requirente Madre solicita desafectación de partida presupuestaria a la Dirección de Administración
desafectación de y finanzas /Gerencia de Presupuesto
partida
presupuestaria
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Sector Unidad requirente División Adm. Unidad de Compras Jefe de Distrito Gcia Regional Casa Central
Actividad
Establecer la necesidad X
Solicitar la No Objeción X
Determinar si corresponde
Fondo Rotatorio o Caja Chica X
Verificar PAC y reasignar
partidas PAC X
Modificar Presupuesto X
Actualizar PAC general X
Preparar especificaciones
técnicas X
aplicar Acuerdo Marco X
Preparar solicitud de
contratación X
Aprobar solicitud de
contratación X
Validar documentación y monto
estimado X
Solicitar precio testigo X
Elegir procedimiento de
selección X
Determinar si es urgencia,
emergencia, especialidad,
exclusividad,
interadministrativa, X X
universidades o
desarme, examen y traslado
Unificar/Optimizar compras X X
Autorizar la compra Acorde a las facultades delegadas según circular 707/2016
Aplicar el procedimiento de
selección X
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Anexo 1 – Unidades Requirentes Madres

UNIDADES REQUIRENTES RUBROS Subrubros
AREA BIENES SERVICIOS BIENES SERVICIOS
Bien es pa r a m a n t en im ien t o g en er a l Ser v icios g en er a les de m a n t en im ien t o

Ser v icio de Gest ión ,
Com pon en t es y Su m in ist r os
Ser v icios de A poy o Pr ofesion a les de Em pr esa s y
de Fa br ica ción Neu m á t icos Ser v icios de t a ller pa r a a u t om ot or es
A dm in ist r a t iv os
Mobilia r io Ma n t en im ien t o edilicio
Ser v icios Pr ofesion a les específicos pa r a
In st r u m en t os Mu sica les, Ser v icios de V ia jes, Bien es específicos pa r a ca pa cit a ción
ca pa cit a ción
Ca pa cit a ción /Ev en t os Equ ipos de Recr eo, A lim en t a ción , A loja m ien t o
Bibliog r a fía y m a t er ia l didá ct ico Pla t a fom a s de ca pa cit a ción
Su m in ist r os y A ccesor ios y En t r et en im ien t o
A lim en t os Ca t er in g
Ser v icios Fin a n cier os y de Ser v icios Pr ofesion a les específicos de

A dm in ist r a ción de Per son a l
Seg u r o a dm in ist r a ción de per son a l
Bien es específicos de Seg u ida d e Ser v icios pr ofesion a les específicos de Seg u r ida d
h ig ien e e h ig ien e
Equ ipo, A ccesor io y
Hig ien e y Seg u r ida d Ser v icios Medioa m bien t a les
Su m in ist r os Médicos Ma t a fu eg os
Medica m en t os
Ser v icios de In v est ig a ción y
Est u dios y Pr oy ect os Ser v icios de Con su lt or ia
Cien t íficos
Ser v icio de Gest ión ,
Obr a s Pr ofesion a les de Em pr esa s y Ser v icios de In spección de Obr a s
Equ ipo, Su m in ist r os de Ser v icio de Gest ión ,
Ca lida d, In v est ig a ción y Desa r r ollo Im pr en t a , Fot og r á ficos y Pr ofesion a les de Em pr esa s y Bibliog r a fía Pla t a for m a de v isu a liza cion y con su lt a s
A u diov isu a les A dm in ist r a t iv os
Bien es específicos de Oper a ción y Ser v icios específicos de Oper a ción y
Ma n t en im ien t o Ma n t en im ien t o
Ga v ion es Ser v icios de sa n ea m ien t o
Oper a cion es y Ma n t en im ien t o Com pon en t es y Su m in ist r os Ser v icios Pú blicos y Ca r t eles Mon t a je de est r u ct u r a s
de fa br ica ción , Est r u ct u r a s, Ser v icios Rela cion a dos con el
Her r a m ien t a s Ser v icio de Mon t a jes In du st r ia les
Obr a s y Con st r u cción sect or Pú blico
A u t om ot or es Ca r r oza dos
Oper a cion es Su st en t a bles Equ ipa m ien t o pa r a ba la n za s Hom olog a ción de ba la n za s
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UNIDADES REQUIRENTES RUBROS Subrubros

AREA BIENES SERVICIOS BIENES SERVICIOS
A su n t os Ju r ídicos
Ser v icios de Gest ión ,

Ex pr opia ción //T ier r a s Pr ofesion a les de Em pr esa s y Ser v icios de Men su r a
Bien es específicos de Rela cion es In st . Ser v icios específicos de Rela cion es
Com u n ica cion es y Polít ica In st it u cion a les, Com u n ica ción y Polít ica
Equ ipo, Su m in ist r os de Ser v icios Edit or ia les, de
Rela cion es In st it u cion a les,
Im pr en t a , Fot og r á ficos y Diseñ o Gr á fico y de Bella s
Com u n ica ción y Polít ica
A u diov isu a les A r t es Cá m a r a s fot og r á fica s, Pr oy ect or es. Im pr esión de r ev ist a s, follet er ía .
Equ ipa m ien t o in for m á t ico Pla t a for m a s in for m á t ica s
Elem en t os de Libr er ía
Com pon en t es y Su m in ist r os Ser v icios de Gest ión ,
A dm in ist r a ción y Fin a n za s de Com u n ica cion es, Equ ipos Pr ofesion a les de Em pr esa s y
In for m á t icos y Per ifér icos A dm in ist r a t iv os
Ser v icios Pú blicos y Ser v icios de T r a n spor t e, A lm a cen a je y Cor r eo

A sesor ía Leg a l T écn ica y
Ser v icios Rela cion a dos con el
A dm in ist r a t iv a Ser v icios de In spección
sect or Pú blico
Ser v icios pr ofesion a les
Compras
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Anexo 2 – Solicitud de Contratación
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-Proceso General Distrito-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Proceso General Distrito
Fecha : Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Sistema

Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso

Subproceso 1
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Fecha : Agosto 2017
Inicio
010. 011.
Establecer necesidad de ¿Es un gasto de 012
Contratación y solicitar
emergencia, urgencia,
No ¿Está incluido Sí 1
imprevisto
Unidad Requirente (UR)
no objeción (de indispensable, en el PAC? Corresponderá solicitar la

corresponder) y menor? modificación de la partida
presupuestaria siempre q ue
implique un camb io de inciso,
Sí No partida principal o parcial.
020. 070.
013. 040. Recibir presupuesto
Proceder según
¿Se puede reasignar Modificar PA C y y Enviar PA C
Manual de fondo partidas Sí solicitar m odificació n actualizado
rotatorio interno y internamente? presupuestaria
caja chica
No
030.
Fin Desestimar
procedimiento
Unidad de Compras (UC)
080.
Recibir PAC
actualizado y
consolidar c on PAC
general
5 días
1 día.
041. 060.
¿Se puede reasignar
Administración
partidas o ampliar Sí Modificar

monto? presupuesto
División
050.
Desestimar Fin
procedimiento página 756 de 1097
Fecha : Agosto 2017
150.
1 Solicitar la NO OBJECIÓN mediante Crear Solicitud de
Silencio Positivo a Casa Central Contratación y
exclusivamente en los casos completa r con la
descriptos en el ANEXO I información requerida
090. Preparar Proyecto C OMPRAR Solicitud de
de Especificaciones Contratación
Unidad Requirente
Técnicas, estima r el
monto y solicitar NO
1
objeción en caso de
corresponder
-la CC.OO debe ser enviada a Compras con
copia a Administración para notificar la
5 días generación de los documentos.
2 días
100. 140.
Comunicar mediante
+
Crear Documentos GDE
CC.OO la necesidad según nivel de
iniciar procedimiento autorización y Enviar En caso de no encontrarse bien c atalogado el
por CC.OO Especificaciones bien o el servicio a contratar se pide rectificar a
de contratación
Técnicas la Unidad Requ. Madre la solicitud de
CC.OO GEDO contratación y volverá a la actividad 170. Crear
Presupuesto Solicitud de Contratación y completar con la
información requerida
Nota Comisiones
Otros
Administración
División
170.
160.
En el Kick off el Gestor de compras deberá imputación
presupuestaria
asesorar y verificar con la Unidad Requirente presupuestaria
preventiva
Madre los siguientes puntos: preventiva Solicitud de
- Necesidad incluida en PAC. C OMPRAR C OMPRAR
Contratación
- Controlar que la UR tenga usuario y perfiles
requeridos de COMPR.AR.
Jefe de Sección
- Verificar requisitos de pedido ONC n°62/2016

- Asesoramiento sobre carga de solicitud de
110. contratación en COMPR.AR y Documentación
Asignar un Gestor de necesaria para el Proceso (GDE).
Compras para reunión - Verificar integrantes para la comisión
de Lanzamiento y evaluadora (en caso de corresponder) y
seguimiento receptora.
CC.OO
Si
120. 121. 122. 180.

Realizar reunión de ¿E s Adjudicación 123. Validar
+
¿Existe un Acuerdo
Lanzamiento Marco para la No por desarme, No ¿E s correc ta la doc umentación
conjuntam ente a la contratación a traslado o documentación? enviada y seleccionar
Unidad Requ. Madre realizar? examen previo? procedimiento
C OMPRAR
Gestor
Si Si No
1 días
Realizar IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Acuerdo Marco actividades 010 a 130.
(Art. 124-132, 060 del Subproceso Solicitar subsanación
1 2
Disposición 62, Adjudica ción simple a la Unidad Requ.
Decreto 1023/2001) por desarme, traslado Madre
o examen previo
CC.OO página 757 de 1097
Fecha : Agosto 2017
Viene de Act.210
Adjudicación simple 1 día
3 ¿E s una situación Sí por emergencia
de emergencia? (Art. 55, Disp. 62.
Decreto 1023/2001)
No
184.
182. 183. Contratar la provisión
¿Se puede sumar a un ¿El procedimiento
¿E s una situación No No Sí de bienes y servicios Sí
proceso en curso o es > 12 mil en Casa Central
de urgencia? planificado?
módulos?
Sí No
1 días
185. 230.
Compulsa abreviada 231.
Solicitar autorización al 232.
por urgencia ¿El procedimiento ¿Autoriza al distrito
(Art. 54, Disp. 62. Sí Gerente Regional y al No ¿S e realiza en
es >6 mil y <o=12 Director de Licitaciones
a realizar el
Decreto 1023/2001)
Sí mil módulos? procedimiento? Casa Central?
y Contrataciones
No No
Viene de Act.231
190. 186. Sí 240.
Enviar consulta a ¿El procedimiento
es >3 mil y <o=6
No 1 Desestimar el
Regional/Casa
mil módulos? procedimiento
Central
CCOO
Sí
221.
220. 260.
¿La autoridad
Informar al Gerente No Continuar con el
competente
Regional proceso de selecc ión
objeta?
Ir a Act.250 Si Ir a Act.270
E-mail
1 4
Requirente
250.
Unidad
Solicitar
Fin desafectación de
partida
presupuestaria
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Contrataciones
2 días
Gerente de
/ Gerente
Regional
200. 210.
Consolidar pedido y
Consultar a otros definir el gestor del
Vencido el tiempo sin respuesta se Referencias
distritos procedimiento continúa el proceso página 758
Módulos: de 1097 a 1.000 en pesos
Corresponde
CCOO CCOO
Fecha : Agosto 2017
1 Módulo = 1000 pesos

Viene de Act.270. (Art. 28, Decreto 1030/2016)
Compulsa abreviad a por monto:
< ó = 1.300 módulos
Licitación privad a:
261. 262. 264. >1.300 módulos - < ó = 6.000 módulos
¿Es adju dicación ¿Es adju dicación 263.
¿Es adjudicación Licitación Pública:
sim ple p or No sim ple p or d esarme, No ¿Es adjudicación simple No simple con No
espec ialidad/ traslado o examen interadministrativa? > 6.000 módulos
exc lusividad? previ o? universidades?
Sí Sí Sí Sí
Adjudica ción simple Adjudica ción simple 266.

por especialidad/ por desarme, traslado
Adjudica ción simple Adjudica ción simple 265.
interadministrativa con universidades ¿E s >1300 y
exclusividad o examen previo.
(Art. 58, Disp. 62. (Art. 59, Disp. 62. ¿Es <=1300 No <=6000
No
(Art. 51-52, Disp. 62. (Art. 57, Disp. 62.
Decreto 1023/2001) Decreto 1023/2001) módulos? módulos?
Decreto 1023/2001) Decreto 1023/2001)
Sí Sí
270. 280.
Exclu idos de este procedimiento: Compulsa abreviada
Lic itac ión o Lic itac ión o
- Sistema de pasantías educativas (Ley N°26.427). por monto
Concurso Privado Concurso Púb lico
- Prácticas profesionales (Ley N°24.521 - Educación Superior). (Art. 50, Disp. 62.
Decreto 1023/2001) ((Art. 25, inc. c). ((Art. 25, inc. a).
- Sistema de Becas (LCT / CCT). Decreto 1023/2001) Decreto 1023/2001)
- Relación exclusivamente educacional (Sin erogación de fo ndos
para DNV)
Licitación o
Concurso
Tiempo total del Proceso General: 16 días

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Referencias
página 759
Módulos: de 1097 a 1.000 en pesos
Corresponde

-Proceso General Distrito -
Agosto 2017
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Proceso: Contratar la provisión de bienes y servicios -Proceso General Distrito -


Manual de procedimiento Disposición ONC 62/2016 - Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la
Manual de procedimiento Disposición ONC 63/2016 - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales delRégimen de
Manual de procedimiento Disposición ONC 64/2016 -Manual de Procedimiento para la incorporación yactualización de
datos en SIPRO
Manual de procedimiento Disposición ONC 65/2016 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR
Circulares Circular 852/2017 YPF
Circulares Circular 877/2017 S.IN.CO
Anexo I Contrataciones de bienes y servicios que requieren NO objeción mediante silencio positivo
(También válido para compras por caja chica y fondo rotatorio)
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Alcance
Este proceso alcanzará a todos los procesos de compras y contrataciones de bienes que no tengan asociado un servicio de industria en los términos
de la ley 13.064 y servicios que realice la Dirección Nacional de Vialidad exceptuando:
1. Las compras realizadas por el régimen de fondos rotatorios y cajas chicas

2. Las obras públicas, entendiéndose como tales;toda construcción, trabajo o servicios de industria que se ejecuten con fondos del Tesoro de
la Nación.
3. Adicionalmente aplicarán las exclusiones estipuladas en el Decreto 1030/2016 en el artículo 3°.
En caso de contar con dudas sobre el encuadre legal deberán consultar a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones. Para efectuar la consulta se
deberá enviar la siguiente información: objeto, monto, plazo y condiciones de ejecución.
Fondo rotatorio y caja chica
Con respecto al fondo rotatorio, el mismo es un fondo o cuenta asignado a un Distrito para gastos que por razones de urgencia e imprevisibilidad
necesiten ser canalizados por un medio ágil diferente al de la orden de pago presupuestaria de uso habitual.
El responsable del Fondo Rotatorio y la Caja Chica es la Gerencia de Administración (en Casa Central) y la División Administración (en Distrito).
A los efectos de canalizar la compra y adquisición de un Servicio/Bien por la vía del Fondo Rotatorio Interno, se deben dar las siguientes
condiciones:
 Debe ser un gasto de emergencia, urgencia, imprevisto, indispensable, y menor debidamente justificado
 No debe haber existencias en stock
 Considerar los topes por Gasto Individual deFONDO ROTATORIO INTERNO, de acuerdo al Manual de FONDO ROTATORIO
 Considerar los topes por Gasto individual CAJAS CHICAS: de acuerdo al Manual de FONDO ROTATORIO INTERNO Y CAJAS
CHICAS
 Debe contarse con el Crédito Presupuestario
 Debe haber Disponibilidad Financiera en el Sistema del Fondo Rotatorio Interno/Caja Chica (Fondos Disponibles en Cuenta Pagadora)
 Debe cumplir con el cuadro de autorizaciones estipulado en el manual de FONDO ROTATORIO INTERNO Y CAJAS CHICAS
 Debe cumplir con el criterio de Partidas Canalizables por Fondo Rotatorio Interno descripto en el manual de FONDO ROTATORIO
Las normas de funcionamiento del fondo rotatorio se encuentran descriptas en el Manual de Fondo Rotatorio Interno y Caja Chica.
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El proceso detallado a continuación será utilizado cuando surja la necesidad de contratación de un bien o servicio en la Unidad Requirente.
Dicho flujo es una guía de los pasos a seguir para la solicitud de la contratación del bien/servicio y laselección del procedimiento de
contratación más adecuado basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
Nota:El siguiente descriptivo se elaboró considerando el proceso independientemente de los sistemas que lo impacten. No obstante, dentro del
 Expediente en papel: Se reemplaza por el expediente electrónico (el módulo de EE en GDE permite caratular, vincular documentos
desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de
evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las
actuaciones.”
Por últimoy no menos importante, se deja asentado que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente
documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su caso, las sanciones disciplinarias correspondientes por parte del
Organismo.
Referencias
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010. Establecer La Unidad Requirente verifica, previo al inicio del procedimiento de selección, la inexistencia de stock del bien
necesidad de en cuestión en la Sección Depósito (Pedido de Elementos). En caso de que la necesidad sea la contratación de
contratación y un servicio, el pedido de elementos no será un requisito.
solicitar no objeción
(de corresponder) Asimismo deberá consultar a la Unidad de Compras la inexistencia de un procedimiento avanzado donde se
podría sumar la necesidad.
La unidad requirente deberá verificar adicionalmente que la compra o contratación que va a solicitar no se
encuentre encuadrada en las Circulares 148, 165 y 19, en cuyo caso deberá realizar los pedidos de No Objeción
correspondientes.
Para bienes informáticos, una vez solicitada la no objeción y habiendo sido otorgada para la contratación del
bien o servicio en el distrito, se deberá solicitar la intervención de ONTI.
011. ¿Es un gasto de De tratarse de un gasto de emergencia, urgencia, imprevisto indispensable, y menor, la Unidad Requirente
emergencia, deberá proceder según el manual de fondo rotatorio interno y caja chica. Caso contrario, se prosigue con el
urgencia, proceso normal.
imprevisto
indispensable, y
menor?
012. ¿Está incluido en el La Unidad Requirente anualmente deberá planificar la adquisiciónde todos los bienes y servicios a adquiriren el
PAC? siguiente año, según los objetivos proyectados.
Considerando la planificación realizada en el Plan Anual de Contrataciones (en adelantePAC) del año en curso,
la Unidad Requirente deberá determinar si el bien o servicio a contratar se encuentracontemplado.
Si no está incluido en el PAC, deberá evaluar la posibilidad de reasignación dentro de su PAC y en caso de haber
una modificación actualizar el mismo y enviar a división de Administración.
Asimismo de corresponder reasignación de partidaspresupuestarias por cambio de inciso, partida parcial y/o
partida principal deberá realizarlo a través de la División Administración.
Si se encuentra incluido, la Unidad Requirente procederá a preparar la documentación correspondiente.
013. ¿Se puede reasignar Si no está incluido en el PAC, se deberá evaluar la posibilidad de reasignar partidas, considerando las siguientes
partidas? posibilidades:
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1) La Unidad Requirente deberá resignar la adquisición de algún bien o servicio que haya sido
contemplado en el PAC, sin que afecten los objetivos del sector;
2) Entre otras partidas del Distrito: En el caso de que la Unidad Requirente no pueda reasignar partidas,
se deberá solicitar al Jefe de Distrito que gestione a través de sus Jefes de División, la suplantación de
una adquisición planificada con el fin de satisfacer la nueva necesidad.
3) Entre partidas a nivel regional: En el caso de que un Distrito no pueda reasignar partidas, se deberá
solicitar al Gerente Regional que gestione a través de sus Jefes de Distrito, la suplantación de una
adquisición planificada con el fin de satisfacer la nueva necesidad.
En cada caso, la reasignación deberá estar aprobada por la máxima autoridad, siendo éstas: 1) Jefe de División,
2) Jefe de distrito, 3) Gerente Regional. Una vez realizada la modificación deberá enviarse la solicitud de
modificación presupuestaria a la división de Administración.
Se deberá realizar un reasignación de partida presupuestaria siempre que la modificación implique cambio de
inciso, partida principal o parcial.
Si se encuentra incluido en el PAC, la Unidad Requirente elaborará la documentación necesaria para dar inicio
al procedimiento de selección.
020. Procede según La unidad Requirente en caso de tratarse de un gasto de emergencia, urgencia, imprevisto, indispensabley
Manual de fondo menor deberá proceder según el Manual de fondo rotatorio interno y caja chica. La gestión de dicha compra o
rotatorio interno y contratación deberá ser realizada por la División Administración.
caja chica
030. Desestimar Para el caso de que no se puedan reasignar partidas, la Unidad Requirente no podrá dar inicio al procedimiento
procedimiento de selección.
040. Modificar PAC y En el caso de que se pueda reasignar partidas, la Unidad Requirente actualizará el PACy envía la solicitud de
solicitar modificación presupuestaria a la división de Administración.
modificación
presupuestaria
041. ¿Se puede reasignar En el caso de que no sea posible reasignar las partidas o ampliar el monto, la división de Administración
partidas o ampliar comunicará dicha situación a la Unidad Requirente quien deberá desestimar el procedimiento de contratación.
monto? Caso contrario, la división de Administración modifica el presupuesto.
Nota: en caso de persistir la necesidad se deberá revisar la misma con el Jefe de Distrito / Gerente Regional /
Casa Central a fin de poder realizar la modificación.
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050. Desestimar La División Administración comunicará dicha situación a la Unidad Requirente quien deberá desestimar el
procedimiento procedimiento de contratación
060. Modificar La División Administración modifica el presupuesto de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Requirente.
presupuesto
070. Recibir presupuesto La Unidad Requirente recibe el presupuesto modificado por la División Administración y envía el PAC
y Enviar PAC actualizado a la Unidad de Compras.
actualizado
080. Recibir PAC La Unidad de Compras recibe el PAC actualizado por la Unidad Requirente y prosigue a consolidar dicho PAC
actualizado y con el PAC general Asimismo deberá remitir el PAC actualizado a Casa Central.
consolidar con PAC
general La Subgerencia de Compras de casa central deberá trimestralmente comunicar el PAC a la Oficina Nacional de
Contrataciones (ONC).
090. Preparar Proyecto La Unidad Requirente Madre deberá preparar un proyecto de especificaciones técnicas, con el fin de dar inicio
de Especificaciones en conjunto al área de Compras al proceso de Contratación.
Técnicas, estimar el
monto y solicitar Para la preparación de las Especificaciones Técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir, deberá respetar los
NO objeción en caso requisitos de pedido establecidos en la normativa vigente en el artículo 37 del decreto 1030/16, y estimará el
de corresponder monto para la adquisición y/o contratación.
Las Unidades Requirentes deberán tener conocimiento de la normativa aplicada con relación a los tipos de
procedimientos de contratación de: urgencia, emergencia, exclusividad, especialidad y desarme, traslado o
examen previo, con el fin de proporcionar la documentación que contenga la justificación correspondiente para
que la Subgerencia de compras pueda encuadrar la contratación dentro de dicho procedimiento de selección.
En caso de prever la utilización del procedimiento de contratación Adjudicación Simple Interadministrativa la

unidad requirente Madre, de contar con el mismo, deberá proporcionar a la Subgerencia de Compras un
modelo de convenio tipo a utilizar.
Para la utilización del procedimiento de contratación de Adjudicación Simple con Universidades la Unidad
Requirente (Recursos Humanos) deberá remitir a la Subgerencia de Compras un Modelo de Convenio. Dicho
modelo podrá ser solicitado a la División Capacitación dentro de la Dirección de RRHH de Casa Central o en
caso de no contar con el mismo podrá solicitarse a la Universidad con la cual se pretende realizar el convenio.
Asimismo deberá adjuntar:
- Nota de solicitud de aprobación firmada por el administrador fundamentando la necesidad de
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suscripción del convenio elevada por los Sres. Ministros, Secretarios de la Presidencia de la
Nación o los titulares de los entes descentralizados
- Presupuesto total del convenio, detallando el presupuesto destinado a Asistencias Técnicas y el
que se destinará a otros servicios
- Cantidad de Asistentes Técnicos requeridos bajo el convenio a tramitar.
100. Comunicar La Unidad Requirente Madre envía por CC.OO al Gerente de Contrataciones la necesidad de adquirir un bien
mediante CC.OO la y/o servicio para dar inicio al proceso de la Contratación y obtener un Gestor de compras de seguimiento
necesidad iniciar designado.
procedimiento de
contratación
110. Asignar un Gestor El Gerente de Contrataciones recibe el pedido de inicio del proceso de contratación y procede a asignar un
de Compras para Gestor del equipo de Compras, con el fin de llevar adelante la Reunión de Lanzamiento y el posterior
reunión de seguimiento del proceso de adquisición del Bien y/o Servicio.
Lanzamiento y
seguimiento
120. Realizar reunión de El Gestor de Compras en conjunto a la Unidad Requirente Madre realizan la Reunión de Lanzamiento
Lanzamiento
conjuntamente a la Para el cumplimiento de la Reunión de Lanzamiento la Unidad Requirente Madre debe tener generada la
Unidad Requ. información necesaria y todos los pasos previos a esta instancia cumplidos, los cuales se verificarán que estén
Madre correctamente realizados.
- Necesidad incluida en PAC.

- Controlar que la UR tenga usuario y perfiles requeridos de COMPR.AR.
- Verificar requisitos de disposición ONC n°62/2016
- Asesoramiento sobre carga de solicitud de contratación en COMPR.AR y Documentación necesaria para el
Proceso (GDE).
- Verificar integrantes para la comisión evaluadora (en caso de corresponder) y receptora.
- Incorporar que si es informático debe emir con dictamen de la ONTI.
- Para compras de materiales de gráfica/publicidad/comunicación /etc debe venir con “no objeción” de la
Secretaría de Comunicación.
121. ¿Existe un Acuerdo La Subgerencia de Compras verifica si para la necesidad planteada por la Unidad Requirente Madre, existe un
Marco para la acuerdo marco vigente. De existir un acuerdo marco, la Subgerencia de Compras asiste a la Unidad Requirente
contratación a Madre en el armado de la documentación que será requerido por la Subgerencia de Compras para avanzar con
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realizar? dicho proceso. Caso contrario, la Subgerencia de Compras verifica que la documentación enviada por la
Unidad Requirente Madre sea correcta.
La Subgerencia de Compras deberá verificar no solo si existe acuerdo marco sino si el mismo resulta
conveniente. Caso contrario deberá continuar con el procedimiento normal.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Acuerdo Marco (Art. 124-132, Disposición
62, Decreto 1023/2001)
122 ¿Es Adjudicación En caso de tratarse de una contratación enmarcada en Adjudicación por desarme, traslado o examen previo, se
por desarme, deberá proceder a cumplir las actividades .010 hasta la .060 del Subproceso Adjudicación simple por
traslado o examen desarme, traslado o examen. (Art. 57, Disp. 62. Decreto 1023/2001).
previo?
Una vez cumplidas las actividades mencionadas se retoma el proceso general en la actividad .143.
NA Subproceso Continuar en las actividades .010 hasta la .060 del Subproceso Adjudicación simple por desarme,
traslado o examen. (Art. 57, Disp. 62. Decreto 1023/2001).
123. ¿Es correcta la Si la Subgerencia de Compras constata que la documentación no es correcta para continuar con el
documentación? procedimiento, solicita subsanación a la Unidad Requirente Madre. Caso contrario, continúa con el proceso de
selección.
130. Solicitar La Subgerencia de Compras solicita por CC.OO, la subsanación de la documentación enviada por la Unidad
subsanación a la Requirente Madre.
unidad requ. Madre.
140. Crear Documentos La Unidad Requirente Madre procede a crear los documentos en GDE (GEDO) según el nivel de Autorización
GDE según nivel de correspondiente.
autorización y
Enviar por CC.OO Crear documentos GEDO (Firmado acorde a nivel de Autorización).
a) Especificaciones técnicas
b) Presupuesto estimado
c) Nota con integrantes de las comisiones de evaluación y recepción
d) Otros documentos que deban agregarse en el expediente (ej: No objeción, Notas de Autorización, etc)
Niveles de Autorización.
1) Si la solicitud de contratación es menor a 1 .300 módulos, se requiere autorización al Sugerente de la
URM.
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Gerente de la URM
Si la solicitud de contratación es mayor a 6.000 módulos, se requiere autorización al Director de la URM.
150. Crear Solicitud de La Unidad Requirente Madre da inicio a la Carga de la Solicitud de Contratación por COMPR.AR creándose el
Contratación y N° de Solicitud de Contratación y completando la información de la contratación a realizar (Ver Anexo 2):
completar con la
información 1) Distrito Solicitante
requerida 2) Fecha
3) Número
4) División Solicitante
5) Bien o Servicio
6) Lugar de Entrega
7) Objeto
8) Justificación de la Necesidad (Sólo en caso de urgencia o emergencia)
9) Detalle del Bien o Servicio: descripción, N° de Catálogo (inciso, partida principal, partida parcial, clase,
número de ítem) unidad de medida, cantidad y monto estimado.
de Catalogación.
La Unidad Requirente Madre (URM) deberá requerir autorización de la documentación a adjuntar en la

Solicitud de Contratación a la autoridad competente que se define a continuación:
1) Si la solicitud de contratación es menor a 1 .300 módulos, se requiere autorización al Sugerente de la URM.

Gerente de la URM
3) Si la solicitud de contratación es mayor a 6.000 módulos, se requiere autorización al Director de la URM
El Jefe de la Unidad Requirente Madre solicita la imputación presupuestaria preventiva, la cual no es de

carácter obligatorio, por COMPR.AR a la Gerencia de Presupuesto, adjuntando la correspondiente Solicitud de
Contratación.
En caso de no solicitarse la imputación preventiva y/o no encontrarse la misma en el expediente no será un

requisito para continuar con el trámite.
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160. Generar imputación La Gerencia de Presupuesto provee la imputación presupuestaria preventiva, por COMPR.AR, a la Unidad
preventiva
62/2016, aunque su inclusión en el proceso constituye una buena práctica. En caso de no solicitarse la
imputación preventiva y/o no encontrarse la misma en el expediente no será un requisito para continuar con el
trámite.
En caso de no encontrarse bien catalogado el bien o el servicio a contratar se rechazara la solicitud de

contratación y volverá a la actividad 180. Iniciar Solicitud de Contratación y completar con la información
requerida
imputación presupuestaria preventiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha autorización en E-sidif.
presupuestaria
preventiva
180. Validar La Subgerencia de Compras recibe la documentación enviada mediante CC.OO (GDE) por la Unidad
documentación Requirente Madre verificando que esté correctamente elaborada. Para lo cual verifica:
enviada y elegir
procedimiento 1. PAC: que la compra o contratación que se está solicitando se encuentre en el PAC.
3. Especificaciones técnicas
4. Monto estimado
En caso de convenio interadministrativo o con universidades, se verificará el modelo de convenio y en caso de

convenios con universidades adicionalmente se controlará que se encuentre: la nota de solicitud de aprobación,
presupuesto total del convenio y cantidad de asistentes técnicos requeridos.
En esta instancia la Solicitud de Contratación debe estar correctamente cargada y la partida presupuestaria
correspondiente aprobada en COMPR.AR.
El Gestor de Compras inicia el procedimiento de selección más adecuado y determinará el procedimiento a

Procedimientos:
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Clases:
Modalidades:
2. Llave en Mano
3. Precio Máximo
181. ¿Es una situación de La Unidad Compras convalida y/o determina si se trata o no de una situación de emergencia, en base al
emergencia? Informe Técnico elaborado por Unidad Requirente.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoAdjudicación simple Compulsa abreviada

por emergencia (Art. 55, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
182. ¿Es una situación de La Unidad de Compras convalida y/o determina si se trata o no de una situación de urgencia, en base al
urgencia? Informe Técnico elaborado por Unidad Requirente.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Compulsa abreviada por urgencia (Art. 54,
Disp. 62. Decreto 1023/2001)
183. ¿Se puede sumar a La Unidad de Compras consulta al Gerente Regional/Casa Central, la posibilidad de tramitar en forma conjunta
un proceso en curso la adquisición de bienes o contratación de servicios.
o planificado?
En caso de que la respuesta sea negativa, el procedimiento será gestionado por el Distrito.
190. Enviar consulta a La Unidad de Compras consulta por GDE al Gerente Regional, con copia a la Gerencia de Contrataciones de
Regional/Casa Casa Central, la posibilidad de sumarse a un proceso de contratación de bienes y/o servicios, en curso o
Central planificado, del mismo rubro comercial.
La Subgerencia de Compras de Casa Central podrá evaluar si la contratación que se requiere, podrá optimizarse
realizando un procedimiento de forma centralizada o regional. En caso de que así fuera, realizará la sugerencia
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a la Unidad de Compras del distrito en el cual surgió la consulta.
200. Consultar a otros El Gerente Regional consulta por GDE a sus Distritos a cargo, si existe la necesidad de adquirir bienes y/o
distritos servicios afines al requerimiento originado por el Distrito que dio origen al pedido.
210. Consolidar pedido y El Gerente Regional consolida los requerimientos y designa el Distrito que será responsable en llevar adelante
definir el gestor del el procedimiento de selección siempre y cuando no suceda lo descripto en el paso 221.
procedimiento
184. ¿El procedimiento Si el procedimiento supera los 12 (doce) mil módulos de pesos, el proceso se realiza en Casa Central, caso
es > 12 mil contrario, se prosigue con el curso normal del procedimiento. (Resolución AG N° 2124/2016).
módulos?
NA Subproceso Continúa en el Proceso Contratar la provisión de bienes o servicios en Casa Central
185. ¿El procedimiento Si el procedimiento supera los 6 (seis) mil módulos de pesos y es menor o igual a los 12 (doce) mil módulos, la
es >6 y <o=12 mil Gerencia Regional solicita a través de GDE la autorización al Director de Licitaciones y Contrataciones (con
módulos? copia a la Gerencia de Contrataciones) para avanzar con la contratación requerida, caso contrario, se prosigue
con el curso normal del procedimiento. (Resolución AG N° 2124/2016).
186. ¿El procedimientoes Si el procedimiento supera los 3 (tres) mil módulos de pesos y es menor o igual a los 6 (seis) mil módulos, la
>3 y <o=6 mil Unidad de Compras solicita a través de GDE la autorización al Gerente Regional, caso contrario, se prosigue
módulos? con el curso normal del procedimiento. (Resolución AG N° 2124/2016).
220. Informar al La Unidad de Comprasinforma por GDE al Gerente Regional sobre la contratación a realizar. Para lo cual se
Gerente Regional deberá enviar escaneada la siguiente documentación:
2. Especificaciones Técnicas de los bienes y/o servicios.
221. ¿La autoridad Si la autoridad competente (Jefe de Distrito, Gerente Regional y Director de Licitaciones y Contrataciones) no
competente objeta? objeta el procedimiento, la Unidad de Compras continúa de manera normal con el proceso de selección. Caso
contrario, se desestima la adquisición/contratación de bienes y/o servicios.
230. Solicitar La Gerencia Regional solicita a través de GDE la autorización al Director de Licitaciones y Contrataciones (con
autorización al copia a la Gerencia de Contrataciones) para avanzar con la contratación requerida. Para cumplimentar dicha
Gerente Regional y autorización, se deberá enviar escaneada la siguiente documentación:
al Director de
Licitaciones y 1. Nota firmada por el Gerente Regional
Contrataciones 2. Solicitud de Contratación
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3. Especificaciones Técnicas de los bienes y/o servicios.
4. La no objeción acorde a Circular 148/2016 y 165/2016 y 19/2017 de corresponder
5. Presupuesto estimado
231. ¿Autoriza al distrito El Gerente Regional y/o el Director de Licitaciones y Contrataciones autorizan o no al Distrito a llevar a cabo el
a realizar el procedimiento de selección.
procedimiento?
232. ¿Se realiza en Casa Si el Gerente Regional y/o el Director de Licitaciones y Contrataciones no autorizan al distrito a realizar la
Central? contratación de los bienes y/o servicios, el mismo será tramitado en Casa Central o se desestima el
procedimiento.
NA Subproceso Continúa en el Proceso Contratar la provisión de bienes o servicios en Casa Central
240. Desestimar el El Gerente Regional/Director de Licitaciones y Contratacionesdesestiman el procedimiento de selección.

procedimiento
La Unidad de compras notifica a la Unidad Requirente el motivo de la decisión adoptada.
250 Solicitar La Unidad de Requirente solicitar desafectación de partida presupuestaria a la División Administración.
desafectación de
partida
presupuestaria
260. Continuar con el La Unidad de Compras continúa con el procedimiento de selección en base a lo estipulado en la normati
proceso de selección va vigente en materia de contrataciones.
261. ¿Es adjudicación La Unidad de Compras convalida y/o determina, en base a la documentación presentada por Unidad
simple por Requirente, si se trata de un trámite por adjudicación simple por especialidad/exclusividad. Si no se trata de
especialidad/ este tipo de contratación, se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
exclusividad? Este tipo de procedimiento también aplica para Adjudicación simple con efectores del desarrollo local y
economía social.(Art. 60, Disp. 62. Decreto 1023/2016)
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Adjudicación simple por
especialidad/exclusividad (Art. 51-52, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
simple por desarme, Requirente, si se trata de un trámite por adjudicación simple por desarme, traslado o examen previo. Si no se
traslado o examen trata de este tipo de contratación, se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
previo?
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Adjudicación simple por desarme, traslado
o examen previo. (Art. 57, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
simple Requirente, si se trata de un trámite por adjudicación simple interadministrativa. Si no se trata de este tipo de
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interadministrativa? contratación, se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoAdjudicación simple interadministrativa
(Art. 58, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
simple con Requirente, si se trata de un trámite por adjudicación simple con Universidades Nacionales. Si no se trata de
universidades este tipo de contratación, se continúa con el análisis del encuadre legal del procedimiento.
Nacionales?
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivo Adjudicación simple con universidades
(Art. 59, Disp. 62. Decreto 1023/2001)
265. ¿Es <=1300 En caso de no aplicar ninguno de los tipos de encuadres legales antes descriptos, el procedimiento de selección
módulos? se definirá de acuerdo al monto de la contratación que se pretende realizar, de este modo:
Si se tratase de un procedimiento de selección menor o igual a 1300 módulos, se encuadra como Contratación
Directa (Compulsa Abreviada por Monto), caso contrario, se continúa con el análisis del encuadre legal.
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoCompulsa abreviada por monto (Art. 50,
Disp. 62. Decreto 1023/2001)
266. ¿Es >1300 y Si se tratase de un procedimiento de selección mayor a 1300 módulos o menor o igual a 6000 módulos, se
<=6000 módulos? encuadra como Licitación o Concurso Privado, caso contrario, si es mayor a 6000 módulos, se opta por el
procedimiento de Licitación o Concurso Público.
270. Licitación o La Unidad de Compras seleccionará el procedimiento de Licitación o Concurso Privado ((Art. 25, inc. c).
Concurso Privado Decreto 1023/2001), cuando el encuadre legal se fije por monto y éste sea mayor a 1300 módulos y menor o
((Art. 25, inc. c). igual a 6000 módulos.
Decreto 1023/2001)
280. Licitación o La Unidad de Compras seleccionará el procedimiento de Licitación o Concurso Público((Art. 25, inc. a). Decreto
Concurso Público 1023/2001), cuando el encuadre legal se fije por monto y éste sea mayor a 6000 módulos.
((Art. 25, inc. a).
Decreto 1023/2001)
NA Subproceso Continuar el proceso de acuerdo al Flujograma y descriptivoLicitación o Concurso
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Sector Unidad requirente División Adm. Unidad de Compras Jefe de Distrito Gcia Regional Casa Central
Actividad
Establecer la necesidad X
Solicitar la No Objeción X
Fondo Rotatorio o Caja Chica X
Verificar PAC y reasignar
partidas PAC X
Modificar Presupuesto X
Actualizar PAC general X
Preparar especificaciones
técnicas X
aplicar Acuerdo Marco X
Preparar solicitud de
contratación X
Aprobar solicitud de
contratación X
Validar documentación y monto
estimado X
Solicitar precio testigo X
Elegir procedimiento de
selección X
Determinar si es urgencia,
emergencia, especialidad,
exclusividad,
interadministrativa, X X
universidades o
desarme, examen y traslado
Unificar/Optimizar compras X X X
Autorizar la compra Acorde a las facultades delegadas según circular 707/2016
Aplicar el procedimiento de
selección X
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Anexo 1– Solicitud de Contratación
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ANEXO I
(También válido para compras por caja chica y fondo rotatorio)
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE

REQUIEREN NO OBJECIÓN MEDIANTE SILENCIO
POSITIVO (SE APRUEBA SI NO HAY RESPUESTA):
1) Vehículos livianos o pesados, maquinarias o equipos viales:
a) Se solicitará aprobación al Gerente Ejecutivo de Operación y

Mantenimiento, CON COPIA al Gerente de Mantenimiento, Subgerente
de Mantenimiento por Contrato, Subgerente de Mantenimiento por
Administración, al Jefe de División Gestión de Equipos, al Jefe del
Distrito correspondiente y al Gerente Regional correspondiente mediante
comunicación oficial (CCOO), adjuntando como archivos embebidos en
PDF la siguiente documentación:
 Proyecto indicando la necesidad y justificación
 Presupuesto (Monto estimado)
 Indicar si estuvo incluido en el PAC
b) Tiempo de silencio positivo: 20 días hábiles.
2) Proyectos referentes a las tareas de mantenimiento vial que NO hayan sido

planificadas (PAC):
a) Se solicitará aprobación al Gerente Ejecutivo de Operación y

Mantenimiento, CON COPIA al Gerente de Mantenimiento, Subgerente
de Mantenimiento por Contrato, Subgerente de Mantenimiento por
Administración, al Jefe de División Gestión de Equipos, al Jefe del
Distrito correspondiente y al Gerente Regional correspondiente mediante
comunicación oficial (CCOO), adjuntando como archivos embebidos en
PDF la siguiente documentación:
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NOTA: Para los casos que los proyectos hayan sido incluidos en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC), NO será necesaria la NO OBJECIÓN de la Gerencia
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.
3) Equipamiento de laboratorio, topográfico y software de ingeniería:
a) Se solicitará aprobación al Gerente de Calidad, Investigación y

Desarrollo, mediante comunicación oficial (CCOO), CON COPIA al
Gerente Ejecutivo de Proyectos y Obras, al Jefe del Distrito
correspondiente y al Gerente Regional correspondiente adjuntando como
archivos embebidos en PDF la siguiente documentación:
NOTA: Para las adquisiciones de software de ingeniería, aparte de la aprobación

mencionada en el punto 3ª, se deberá solicitar la NO OBJECIÓN al Subgerente
de Sistema del Interior, CON COPIA al Gerente Ejecutivo de Administración y
Finanzas, y al Coordinador de Sistema.
4) Contrataciones de proyectos, especialistas para proyectos u obras, y estudios

topográficos, geotécnicos o hidráulicos:
a) Se solicitará aprobación al Gerente de Proyectos, mediante comunicación

oficial (CCOO), CON COPIA al Gerente Ejecutivo de Proyectos y Obras,
al Jefe del Distrito correspondiente y al Gerente Regional
correspondiente adjuntando como archivos embebidos en PDF la
siguiente documentación:
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5) Capacitaciones profesionales con temas relacionados con ingeniería:
a) Se solicitará aprobación al Coordinador General de Ingeniería, CON

COPIA A al Jefe del Distrito correspondiente y al Gerente Regional
correspondiente mediante comunicación oficial (CCOO), adjuntando
como archivos embebidos en PDF la siguiente documentación:
6) Hardware, software (aplicaciones, sistemas operativos, bases de datos, productos

de oficina), redes y comunicaciones, telefonía celular, Conectividad y consultoría
informática de cualquier especie:
a) Se solicitará aprobación al Subgerente de Sistemas del Interior, CON

COPIA al Gerente Ejecutivo de Administración y Finanzas, al Gerente de
Sistemas, al Jefe del Distrito correspondiente y al Gerente Regional
correspondiente mediante comunicación oficial (CCOO), adjuntando
como archivos embebidos en PDF la siguiente documentación:
SIN AUTORIZACIÓN
Se podrá comprar de manera mensual, sin pedir NO OBJECIÓN, sólo un (1)

elemento de cada uno de los ítems que a continuación se detallan:
 Pen Drive
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 Mouse
 Teclado
 Cable HDMI
 Cooler
 Fuente (POE y PC)
 Placa de Red
 Placa de Red inalámbrica
 Placa serial
 Fuente switching para relojes biométricos
En caso que la necesidad supere la cantidad autorizada para comprar sin

autorización, se deberá requerir la aprobación en base a lo detallado en el punto
6ª.
NOTA: Para las adquisiciones de software de ingeniería, aparte de la aprobación

mencionada en el punto 6ª, se deberá solicitar la NO OBJECIÓN al Gerente de
Calidad, Investigación y Desarrollo, mediante comunicación oficial (CCOO),
CON COPIA al Gerente Ejecutivo de Proyectos y Obras.
NOTA: SI LOS SECTORES INTERVINIENTES NO RESPONDE A LA NO

OBJENCIÓN SOLICITADA, SE APLICARÁ SILENCIO POSITIVO
(DECRETO 891/2017 ART. 10), Y SE DARÁ COMO APROBADA LA
DOCUMENTACIÓN, HABILITANDO TANTO A LA UNIDAD
REQUIRENTE COMO A LA UNIDAD DE COMPRAS A LLEVAR
ADELANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
CORRESPONDIENTE.
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-Procedimiento licitación o concurso-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Procedimiento Licitación o Concurso
Fecha: Agosto 2017
Inicio 1 2 días
Unidad de Compras (UC) /
Subgerencia de Compras
6 060.
Cargar información
COMPR.AR req uerida en
020.
COMPR.AR
010.
Crear Proceso de
Compilar
documentación y enviar
a Jurídicos.
+ C OMP R.AR
070. 080.
Compra Preparar Proyec to Recibir Dictamen e
GDE Disposición/
Resolución de
+ incorporar el proyecto
de Disposición/
Llamado a Licitación Resolución completa
Al Crear el Proc eso de EE EE
compra, el E xpediente
Electrónico se genera de
manera automática y
queda vinculado proceso.
030.
Recibir y analizar
Dirección de Asuntos Jurídicos
expediente 1
EE
Sección Legales /
1 día
040. máx.
031. Enviar observaciones a

¿De acuerdo con No Unidad de Compras /
documentación? Subgerencia de
Compras
3 días
EE
050.
Sí Dictaminar a favor
GEDO Dictamen
EE
Subgerencia de Despacho - Mesa
Sección Servicios de Apoyo /
090.
Recibir expediente y
controlar el proyecto
General de Entradas
de Disposición/
Resolución
EE
1 día
100.
Solicitar firma deIF-2018-18357849-APN-DNV#MTR1
autoridad +
competente Disposición/
SIDIR Resolución
aprobada
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EE
Fecha: Agosto 2017
Tiempo entre act. 130. Cargar actos administrativos y

1 cronogramas (publicar y difundir) hasta act. 260.
En el caso de Licitación Pública se debe difundir en:
* en Boletín Oficial Realizar acto de apertura
* en Cámaras Licitación o Concurso Público (Digital): 7 días corridos
* en UAPE. (mín.) de antelación a la apertura y 2 días de publicación.
Licitación o Concurso Privado: 7 días corridos (mín.) de
COMPR.AR antelación a la apertura
120.
121. En ambos casos tiempo máximo 20 días hábiles.
¿Es necesario
110. Publicar (Art.32, Decreto realizar aclaraciones No 2
Cargar actos 1023/2001, Art 40-41, y/o modificaciones
Decreto 1030/2016)
administrativos y al pliego?
cronogramas
EE
Sí
2 días 2 días
máx. máx.
Para los Procedimientos de Selección que igualen o superen los 130. 140.
4.000 módulos, se deberá requerir de manera obligatoria ante la Elaborar Generar circular
SI GEN, salvo en los casos estipulados en el artículo Nº 3 de la
Resolución 36-E/2017, el Control del Sistema de Precios Testigos, circulares No aclaratoria
que consiste en la determinación de un valor referencial que se
proporciona al organismo comitente para la evaluación de las C OMP RAR C OMP RAR
ofertas de una contratación puntual y determinada. (Ver Anexo 2)

COMPR.AR
EE
131.
¿E s 220.
modificatoria? Cargar acto
administrativo
Sí
1 día 2 días
150. 160. 180.
Recibir Dictamen e máx. 210.
Generar circular
COMPR.AR para
reprogramar nueva
+ Preparar proyecto
de Disposición/ + inco rporar el
proyec to de
Generar circular
modificatoria
fecha de apertura GDE
Resolución resolución com pleta
C OMP RAR
Com prar
GDE
Asuntos Jurídicos
Sección Legales /
Dirección de
2 días
máx.
170.
Emitir dictamen
1 día
Sección Servicio de Apoyo /
Subgerencia de Des pacho –
190. máx.
Recibir expediente e 200.
incorporar proyecto de
Solicitar firma de
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
autoridad competente
Disposición/
Resolución Disposición/
EE SIDIR Resolución
aprobada
EE
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Fecha: Agosto 2017
2
2 días
240.
Otorgar vista de
expediente y
COMPR.AR
controlar doc de
oferentes
230. + +
Procesos de
apertura 250.
Recepción físic a de
garantías y m uestra
En esta etapa, se debe validar si el precio

testigo sob re el valor real (PT/VR) es m ayor a
una diferencia del 10%. De ser así, solic it ar Máximo 13 días
mejora de oferta al oferente.
260. Luego de publicado el dictamen de
Adicionalmente si fue incluida en el Pliego de Evaluar Ofertas evaluación, se deberá respetar los 3 días del
bases y condiciones particulares, la m ejora de
ofertas, podrá ser solic itada en esta instancia.
periodo de impugnación.
C OMP RAR
Lo mencionado es opcional pero se considera
una buena prác tic a.
310.
Comisión Evaluadora
270. 271. 273.

5 Solicitar información
Emitir el 3
¿Se recomienda No ¿Solicitar peritaje a No
faltante a oferentes desierto o fracasado? externo? Dictamen de
6 evaluación
C OMP RAR
C OMP RAR
Si Sí EE
Si
280.
272. 281. 290.
¿Primer Llamado Consultar a la UR si
Si ¿Persiste la Enviar solicitud de
declarado desierto o persiste o no la necesida d?
fracasado? necesidad peritaje técnico
C OMP RAR
No No
Compulsa abreviada
por Licitación o
Concurso desierto o Fin
fracasado (Art. 18.
Decreto 1030/2016)
Externo
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300.
Preparar informe
Informe
C OMP RAR
Técnico
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Fecha: Agosto 2017

En esta instancia si se establece que

la licitación o concurso se encuentra
desierto o fracasado
360. 370.
Preparar proyecto Recibir Dictamen e
3
+ Disposición/
Resolución de
de disposición/
Adjudicación resolución completa
EE
320. 321.
330.
7 Recibir y analizar ¿De acuerdo con Sí Dictaminar a favor
expediente procedimiento?
Dictamen
EE EE
No
Sección Legales /
340.
322. Dictaminar en
¿Error subsanable?
No
contra
Dictamen
EE
3 días
350.
Sí Enviar a Comisión 5
Evaluadora
1 día
GEDO máx.
Subgerencia de Des pacho – Mesa General
Sección de Servicios de Apoyo /
380. 390.
proyecto de
Solicitar firma de 4
autoridad
Disposición/
competente
de Entradas
aprobada
EE
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Fecha: Agosto 2017
8 días
4
COMPR.AR
430. 440. 441. 450. 451.

Solicitar ga rantía, si
400. Crear Documento
aplica, a co-contratante
¿Recibe No Intimar a co- ¿Recibe Sí 1
Cargar acto contractual seleccionado garantía? contratante garantía?
administrativo EE Orden de
Compra
E- C OMP R.AR
SIDIF Sí No
5 días
máx. 460.
470. Desestimar oferta/
Recibir Garantía y enviar
1 para resg uardo a Sección
Rescindir contrato y
Contable/Tesorería evaluar a segundo
oferente
1 día
COMPR.AR
máx.
490.
Enviar actuaciones 7
480. originales a Comisión
Receptora
Cargar garantía
EE
1 día
Administración /
410. 420. Tiempo total del proceso: 21 - 59 días (34 días de diferencia se deben a:
División de
Cargar imputación Aprob ar imputación -Preparación de la oferta por parte del proveedor.
presupuestaria presupuestaria
definitiva definitiva -Evaluación de las ofertas por parte de DNV).
C OMP R.AR
-Notificación y presentación de garantía.)
C OMP R.AR
Autorizador Final:
EE CCOO GEDO
Para Distrito:
- Mayor a $1.3MM - Hasta $3MM: Jefe de Distrito.
- Mayor a $3MM - Hasta $6MM: Gerente Regional.
- Mayor a $6MM – Hasta $12MM: Gerente Regional con aprobación del 1 día
Receptora
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Comisión
Director de Lic. y Contrataciones 500.

- Mayor a $12MM: Director de Lic. y Contrataciones. Recibir bien / Fin
Para Casa Central: Director de Lic. y Contrataciones. servicio y Controlar
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Certificado
Proceso: Procedimiento licitación o concurso
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha: Agosto 2017
El proceso detallado será utilizado cuando surja la necesidad de contratación de un bien o servicio y el procedimiento seleccionado por la Unidad
de Compras/Subgerencia de Compras a través del procedimiento de licitación o concurso (privado o público). Dicho flujo es una guía de
los pasos a seguir para completar exitosamente el procedimiento de contratación basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal
vigente.
El procedimiento de licitación (ya sea pública o privada) se realizará cuando el criterio de selección del co-contratante recaiga primordialmente
en factores económicos, mientras que el de concurso público o privado cuando el criterio de selección del co-contratante recaiga primordialmente
en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda para lo cual deberá plantearse en el
pliego la matriz de evaluación con la cual se evaluará a los oferentes.
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Referencias
NA Subproceso Contratar la provisión de bienes y servicios para el distrito/Contratar la provisión de bienes y servicios
para casa central
010. Crear Proceso de Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, inicia esta etapa del proceso en el
Compra sistema COMPR.AR, suministrando la siguiente información:
Paso 1: Creación del Proceso

1. Nombre descriptivo del proceso.
2. Tipo de operación (En caso de corresponder).
3. Procedimiento de selección.
4. Tipo de modalidad.
5. Encuadre legal.
Al Crear el Proceso de compra, el Expediente Electrónico se genera de manera automática y queda

vinculado al proceso.
Para una mejor comprensión de las tareas que se realizan en la Etapa de “Creación del Proceso”, se
recomienda consultar el manual de Procedimiento del COMPR.AR, donde se encuentra una guía
pormenorizada de las actividades necesarias para poder cumplimentar la mencionada Etapa. (acceder ->
https://compr.ar/capacitacion.aspx)
El Gestor de Compras es responsable de llevar adelante las actividades descriptas, teniendo a su cargo las
siguientes funciones:
1) Crea Pliego y asocia la solicitud de Contratación.
La Unidad de compras deberá cargar los requisitos mínimos de participación los cuales se encuentran
conformados por:
1. Requisitos económicos y financieros

2. Requisitos técnicos
3. Requisitos Administrativos
Además se deberá indicar si el proveedor debe adjuntar documentación y en caso de que sea así si debe
hacerlo en forma electrónica.
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2) Carga el supervisor.
020. Compilar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras consolida toda la documentación necesaria para el
documentación y proceso de selección correspondiente al expediente creado por sistema COMPR.AR, ordenándola de
enviar a Jurídicos. manera cronológica para la posterior elevación en GDE de la Sección Legales/Dirección de Asuntos
Jurídicos.
030. Recibir y analizar La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos recibe el expediente electrónico, controla la legalidad
expediente del procedimiento y verifica la formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen
correspondiente.
Compulsa abreviada por Licitación o Concurso desierto o fracasado (Art. 18. Decreto
1030/2016)
Cuando se trate de una Licitación o Concurso ya sea Público/Privado que resultó Desierto/Fracasado y que
esté definida la necesidad por la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras de realizar un segundo
llamado a Licitación o Concurso en función al procedimiento Compulsa abreviada por Licitación o
Concurso desierto o fracasado (Art. 18. Decreto 1030/2016), la Sección Legales/Dirección de
Asuntos Jurídicos deberá dictaminar en el mismo acto, sobre la declaración del primer llamado como
desierto o fracasado y a su vez, expedirse sobre el segundo llamado a Licitación o Concurso.
031. ¿De acuerdo con Si la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan errores u
documentación? omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras con el fin de enmendar dichas observaciones. Caso contrario emite el correspondiente Dictamen.
040. Enviar observaciones a Si las actuaciones presentan errores u omisión de documentación, la Sección Legales/Dirección de Asuntos
Unidad de Compras / Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras con el fin de
Subgerencia de enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras Compras envía el expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la
prosecución del trámite.
050. Dictaminar a favor Si las actuaciones no presentan errores y se encuentran dentro de la normativa vigente, la Sección
Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina a favor de la prosecución del procedimiento y envía por
Expediente Electrónico el Dictamen a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras.
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060. Cargar información La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras selecciona el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
requerida en a utilizar, y se procede a completar los campos específicos:
COMPR.AR
1) Condiciones comerciales
2) Lugar y plazo de entrega
3) Anticipo financiero, si aplica.
4) Garantía, si aplica. Excepciones a presentar garantías.
5) Plazo para el pago
6) Medios de Comunicación
7) Documentación a presentar
8) Cuestiones formales: número de expediente, fecha, lugar y horario de apertura, número de
procedimiento.
9) Fecha, lugar y horario del fin de presentación de las ofertas
10) Plazos de consulta previo al acto de apertura
11) Detalle de cotización (Anexo VI)
Además es recomendable incluir “que ante situaciones en que expresamente se permite la mejora de
precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden de mérito
una mejora de precios.
Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se entiende
conveniente”.
Una vez elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el titular de la Unidad de

Compras/Subgerente de Compras, realizará un control pormenorizado del mismo para su posterior
aprobación.
070. Preparar Proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución de

Disposición/Resolución aprobación de la convocatoria, elección del procedimiento y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones
de Llamado a Licitación Particulares, para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia de Despacho y Mesa
General de Entradas.
En este proyecto de Disposición/Resolución, se deberá nombrar la Comisión Evaluadora y Receptora, las

cuales deberán estar conformadas por 3 (tres) titulares y 3 (tres) suplentes.
La Comisión evaluadora y receptora estarán conformadas por dos miembros de la Unidad

Requirente/Unidad Requirente madre y uno de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras. Para la
designación de los miembros de la Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre, se deberá considerar la
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propuesta realizada por el Jefe de División/Subgerente al momento de Preparar la Solicitud de
Contratación.
1030/2016)
En el Acto Administrativo del segundo llamado de Licitación o Concurso (Pública o Privado), se deberá
disponer/resolver sobre la culminación del Trámite en curso, autorizar las modificaciones al Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y la convocatoria y la elección del Procedimiento de Selección, el cual
deberá ser tramitado por Compulsa abreviada por Licitación o Concurso desierto o fracasado (Art. 18.
Decreto 1030/2016).
080. Recibir Dictamen e La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe el Dictamen realizado por Asuntos
incorporar el proyecto Jurídicos/Sección Legales e incorpora al proyecto de resolución elaborado en la actividad 080.,
de procediendo a enviar proyecto de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de
Disposición/Resolución Despacho - Mesa General de Entradas.
completa
090. Recibir expediente y La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el expediente
controlar el proyecto de y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de acuerdo al esquema
Disposición/Resolución de firmas.
100. Solicitar firma de La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, envía para la firma
autoridad competente de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución del Llamado a Licitación.
La notificación a los sectores pertinentes se realizará a través de GDE, mediante los cuales se considerarán
válidas dichas notificaciones.
110. Cargar actos A través del sistema COMPR.AR, el Supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras ingresa
administrativos y el Acto Administrativo de autorización del proceso de Compras. Los campos de ingreso obligatorios serán:
cronogramas
1. Tipo de documento
2. Año
3. Número
4. Repartición
En el caso del cronograma, la información obligatoria será:
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5. Publicación en el Boletín Oficial (en caso de corresponder).
Adicionalmente, para los Procedimientos de Selección que igualen o superen los 4.000 módulos, se deberá
requerir de manera obligatoria ante la SIGEN, salvo en los casos estipulados en el artículo Nº 3 de la
Resolución 36-E/2017, el Control del Sistema de Precios Testigos, que consiste en la determinación de un
valor referencial que se proporciona al organismo comitente para la evaluación de las ofertas de una
contratación puntual y determinada. (Ver Anexo 1)
120. Publicar (Art.32, La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realiza y difunde la convocatoria del procedimiento de
Decreto 1023/2001, Art selección.
40-41, Decreto
1030/2016) En el caso de Licitación/Concurso Público se deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
*En Boletín Oficial (BO): La convocatoria deberá realizarse mediante la publicación en el órgano oficial de
publicación por el término de 2 días.
Las convocatorias que se realicen en formato digital (por los medios autorizados por la ONC), tendrán un
plazo de antelación mínimo de 7 (siete) días corridos y las que no se realicen en formato digital con un
mínimo 20 días corridos de antelación a la fecha de aperturas de ofertas o a la fecha del vencimiento del
plazo establecido para la presentación de las ofertas, o para el retiro o para la presentación de muestras, lo
que opere primero, computados a partir del día hábil inmediato siguiente al de la última publicación.
*En Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): En todos los casos deberá difundirse en la Oficina Nacional
de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones (COMPR.AR), desde el día en que
se le comience a dar publicidad en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno, en la forma y
por los medios que establezca el Órgano Rector.
En el caso de Licitación/Concurso Privado se debe publicar:
* La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga la convocatoria en el Sistema de Información de

Contrataciones (S.IN.CO)
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* En ONC o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.
La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras deberá efectuar la publicación con un mínimo de 7 (siete)

días corridos de antelación a la fecha de aperturas de ofertas o a la fecha del vencimiento del plazo
establecido para la presentación de las ofertas, o para el retiro o para la presentación de muestras, lo que
opere primero.
Se destaca que la publicación en la ONC se efectúa automáticamente por la herramienta

COMPRA.AR.
121. ¿Es necesario realizar De ser necesaria la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realizará aclaraciones y/o modificaciones
aclaraciones y/o al pliego, ya sea de oficio o por consulta de los interesados, generando Circulares Aclaratorias y/o
modificaciones al Modificatorias.
pliego?
 Circular Aclaratoria: Son las emitidas por el titular de la Unidad de Compras para aclarar algún
término, concepto o parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que genera dudas o resulta
poco clara su definición.
 Circular Modificatoria: Son las que modifican al Pliego de Bases y Condiciones

Particulares. Éstas deberán ser emitidas por la misma autoridad que hubiere aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares o por aquel en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad,
con excepción de los casos en los cuales la modificación introducida supere el monto máximo para
autorizar procedimientos, establecidos en el artículo 9° del Decreto 1030/2016, conforme los niveles
de funcionarios competentes, en cuyo supuesto, deberá ser autorizada por la autoridad competente por
el monto global.
Caso contrario, si no es necesario realizar aclaraciones y/o modificaciones al pliego, y respetando los plazos
legales establecidos en el marco legal vigente, se procede con la realización del Acto de Apertura.
130. Elaborar circulares La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora las circulares aclaratorias y/o modificatorias
correspondientes para satisfacer las consultas recibidas de existir mediante Sistema COMPR.AR y GDE.
131. ¿Es modificatoria? Si la circular a emitir es modificatoria, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras deberá generar una
circular de suspensión del procedimiento vigente y enviar a la Sección Legales/Dirección de Asuntos
Jurídicos para emitir dictamen, mediante Sistema COMPR.AR y GDE.
Caso contrario continúa con el procedimiento con el proceso habitual.
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140. Generar circular La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular aclaratoria, los participantes son
aclaratoria informados a través de la herramienta COMPR.AR.
150. Generar circular La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras genera una circular COMPR.AR en GDE de suspensión
COMPR.AR para del procedimiento con el fin de reprogramar nueva fecha de apertura.
reprogramar nueva
fecha de apertura A fin de dar curso al proceso que permita dar validez a la circular modificatoria que se pretende emitir,
enviar a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos la circular propuesta para la emisión del
dictamen correspondiente.
160. Preparar proyecto de La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos recibe la documentación y emite el dictamen
Disposición/Resolución correspondiente.
170. Emitir dictamen La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución con el fin
de aprobar la Circular Modificatoria que pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia de Despacho y Mesa General de
Entradas.
En el proyecto de resolución/ disposición de adjudicación, se podrá desafectar a los integrantes de la

comisión evaluadora que no hayan participado en la misma (que no hayan firmado el dictamen de
evaluación y/o en la respuesta a las impugnaciones), pudiendo ser designados como parte de la comisión
de recepción, sin que se vulneren los principios de controles por oposición.
180. Recibir Dictamen e La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe el Dictamen realizado por Asuntos Jurídicos e
incorporar el proyecto incorpora al proyecto de resolución elaborado en la actividad 180., procediendo a enviar proyecto de
de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de Entradas.
Disposición/Resolución
completa
controlar el proyecto de y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de acuerdo al esquema
autoridad competente de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución.
210. Generar circular La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular modificatoria y vuelve a la actividad
modificatoria Publicar actividad 120.
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Para las Circulares Modificatorias que solamente se cambie la fecha de Apertura de Ofertas, no será
necesario enviar a la Sección Legales/Asunto Jurídico, debido a que no requieren Acto Administrativo.
Los participantes son informados a través de la herramienta COMPR.AR.
220. Cargar acto A través del COMPR.AR, el Supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras ingresa el Acto
administrativo Administrativo de aprobación de la Circular Modificatoria.
230. Procesos de apertura El acta de apertura se genera en la herramienta COMPR.AR en la fecha y hora fijada para el cierre de
recepción de ofertas.
240. Otorgar vista de La vista del expediente se realiza de manera digital mediante sistemas COMPR.AR y GDE en las oficinas de
expediente y controlar la Dirección Nacional de Vialidad poniendo a disposición del oferente la/s oferta/s en una computadora del
doc de oferentes organismo.
250. Recepción física de El recepcionista ingresa al Proceso de compra y busca la garantía a través de:
garantías y muestra
1) N° de Documento.
2) N° de ´proceso de compra.
3) N° de expediente.
4) Razón Social.
El recepcionista físico verifica que la garantía presentada de manera física coincida con lo presentado en
sistema, en caso de encontrarse correcta le da ingreso al sistema, caso contrario solicita la subsanación de
la misma.
260. Evaluar Ofertas La Comisión Evaluadora analiza todas las ofertas recibidas en el acto de apertura mediante sistema
COMPR.AR, verificando que las mismas cumplan con la totalidad de las exigencias según normativa
vigente, que se detallan a continuación:
a) Que se encuentren incorporados y con datos actualizados al momento de emitir el Dictamen de

Evaluación.
b) Certificado Fiscal, de corresponder
c) Multinota 206/I – Certificado Fiscal (Si corresponde)
d) Declaración Jurada de Habilidad para declarar con la APN
e) Declaración Jurada de Elegibilidad
f) REPSAL
g) Informe Técnico de los bienes y/o servicios
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h) Toda documentación que se haya requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Si existieran ofertas inadmisibles, la Comisión Evaluadora explicará los motivos fundados en disposiciones
pertinentes. Respecto a las ofertas admisibles, dicha comisión establecerá el orden de mérito que
determinará la oferta más conveniente para el organismo, debiendo fundar dicha recomendación.
En caso de haberse estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en esta etapa se podrá
solicitar la mejora de precios al oferente que se encuentre en primer lugar en el orden de mérito.
En todos los casos, ante el suministro de un precio testigo por parte de la SINDICATURA GENERAL DE
LA NACION, la Comisión Evaluadora deberá incorporar el respectivo Informe al expediente bajo el cual se
tramita la contratación, y para el supuesto que la oferta preseleccionada supere los valores informados por
encima del DIEZ POR CIENTO (10%), deberá propulsarse un mecanismo formal de mejora de precios a los
efectos de alinear la mejor oferta con los valores de mercado que se informan. En caso que la autoridad
competente del ente decida la adjudicación, deberá incluir en el acto administrativo aprobatorio, los
motivos que, fundados en razones de mérito, oportunidad y conveniencia, aconsejan continuar con el
trámite no obstante el mayor precio.
Por último y no menos importante, la Comisión Evaluadora contará con 5 días administrativos para la
emisión del correspondiente dictamen, plazo que se suspenderá en el caso de solicitar peritajes y cuando se
intime a los oferentes a presentar documentación. Dicho plazo podrá ser ampliado en casos excepcionales,
y deberá fundado por parte de Comisión Evaluadora en su dictamen.
270. Solicitar información La Comisión Evaluadora solicita por GDE/COMPR.AR toda aquella documentación faltante que considere
faltante a oferentes necesaria para poder realizar una mejor evaluación de las ofertas presentadas. El mencionado pedido podrá
realizarse en todos aquellos casos en que la documentación sea subsanable y no afecte el principio de
igualdad entre los oferentes.
271. ¿Se recomienda En caso de recomendarse la licitación o concurso desierto o fracasado se deberá continuar con el proceso
desierto o fracasado? de acuerdo al Flujograma y descriptivo Compulsa abreviada por Licitación o Concurso desierto
o fracasado (Art. 18. Decreto 1030/2016). Caso contrario, se prosigue con el procedimiento normal
del proceso Licitatorio o Concurso.
272. ¿Primer Llamado En caso de ser declarado desierto o fracasado por primera vez, consultar con Unidad Requirente si persiste
declarado desierto o la necesidad.
fracasado?
En caso ser declarado desierto o fracasado por segunda (o superior) vez, se procede al Proceso por
Licitación o Concurso desierto o fracasado.
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N/A Compulsa abreviada Continúa en Subproceso Compulsa abreviada por Licitación o Concurso desierto o fracasado (Art. 18.
por Licitación o Decreto 1030/2016)
Concurso desierto o
fracasado (Art. 18.
Decreto 1030/2016)
273. ¿Solicitar peritaje a La Comisión Evaluadora podrá requerir la intervención de peritos técnicos externos o solicitar informes a
externo? instituciones estatales o privadas, con el fin de garantizar los criterios de sustentabilidad de la adquisición
en trámite. Esto deberá ser utilizado excepcionalmente cuando lo amerite. Caso contrario, emite el
correspondiente dictamen.
280. Consultar a la UR si La Comisión Evaluadora consulta a la Unidad Requirente sobre la necesidad con el fin de determinar si la
persiste o no la misma persiste.
necesidad
281. ¿Persiste la necesidad? En caso de persistir la necesidad, se inicia nuevamente el procedimiento en la actividad 010.
Caso contrario el procedimiento de da por finalizado.
290. Enviar solicitud de La Comisión Evaluadora solicita por GDE el peritaje técnico al perito u organismo correspondiente. En
peritaje técnico estos casos, el plazo para emitir el dictamen se congela hasta que se emita el correspondiente informe.
300. Preparar informe La Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre elabora el informe técnico, haciendo una comparación
técnica de lo cotizado por los oferentes, estableciendo el orden de mérito que corresponda.
310. Emitir el Dictamen de El dictamen de evaluación se realiza a través del sistema COMPR.AR.
evaluación
La Comisión Evaluadora en base al análisis descripto anteriormente, y contemplando el informe técnico
resultante del peritaje técnico si hubiera sido solicitado, comunica la decisión a adoptar.
Por último, es importante mencionar que el dictamen emitido por esta comisión, resulta de carácter no
vinculante y servirá de instrumento orientativo para la autoridad competente al momento de realizar la
adjudicación.
NOTA:
Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerente de Compras notifica a los oferentes la recomendación
adoptada en el dictamen de evaluación, dentro de los 2 (dos) días administrativos de emitido el mencionado
dictamen. La notificación de los oferentes es realizada a través del sistema COMPR.AR
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Los oferentes y todo aquel que manifieste algún interés sobre el procedimiento, podrán impugnar el
dictamen de evaluación dentro de los 3 (tres) días de notificado.
Si se recibieran impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas, la Unidad de

Compras/Subgerencia de Compras deberá verificar si se constituyó la pertinente garantía. Si la misma no
se hubiese constituido, o no lo estuviera en la forma debida, cualquiera fuera la omisión o defecto, deberá
intimar al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de 2 (dos) días de notificado. Si dicha
omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más
trámite.
La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras podrá remitir la impugnación, en el caso de versar sobre

cuestiones técnicas, al área técnica de la jurisdicción o entidad contratante con competencia en la materia,
a la unidad requirente de los bienes o servicios objeto del procedimiento o bien dar intervención
nuevamente a la Comisión Evaluadora, para que se expidan sobre la impugnación presentada.
La Comisión Evaluadora no volverá a emitir un dictamen de evaluación, sino que producirá un informe con
su opinión. Por su parte, cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas podrá solicitar la
intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico.
320. Recibir y analizar La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el expediente
expediente y el proyecto de Resolución, con el fin de controlar los requerimientos establecidos en la Ley 19.549.
procedimiento? omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el fin de
enmendar dichas observaciones. Caso contrario emite el correspondiente Dictamen.
322. ¿Error subsanable? Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección Legales/
Dirección de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el fin de
enmendar dichas observaciones. Caso contrario Dictamina de manera negativa y recomienda declarar
fracasado el procedimiento de selección.
330. Dictaminar a favor En caso de que las actuaciones respondan a las bases de llamado y se verifique que se ha respetado la
legalidad del procedimiento, la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina a favor para la
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340. Dictaminar en contra En caso de que las actuaciones no respondan a las bases de llamado y se verifique que no se ha respetado
la legalidad del procedimiento, la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina en contra de
la prosecución del trámite.
350. Enviar a Comisión Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección Legales/
Evaluadora Dirección de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el fin de
enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Comisión Evaluadora envía el expediente
nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la prosecución del trámite.
360. Preparar proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en base a
Disposición/Resolución la Ley 19.549, para su posterior rúbrica y protocolización.
de Adjudicación
incorporar el proyecto incorpora al proyecto de resolución elaborado, procediendo a enviar proyecto de resolución completa a
de Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de Entradas.
disposición/resolución
completa
proyecto de y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de acuerdo al esquema
autoridad competente de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución de Adjudicación.
La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, una vez rubricado
por autoridad competente el Acto Administrativo de Adjudicación.
400. Cargar acto A través del COMPR.AR, el supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga el acto
administrativo administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso obligatorio:
1) Número de Expediente.
2) Numero de Proceso de Compras.
3) Nombre de Proceso de Compras.
4) Unidad Operativa de Contrataciones.
5) Tipo de Documento.
6) Año.
7) Número.
Repartición.
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410. Cargar imputación La Gerencia de Presupuesto provee la imputación presupuestaria definitiva, por COMPR.AR, a la Unidad
definitiva
420. Aprobar imputación Un integrante de la Gerencia de Presupuesto que tenga el rol del supervisor SC aprobará la partida
presupuestaria presupuestaria definitiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha autorización en E-sidif.
definitiva
430. Crear Documento La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras mediante el sistema COMPR.AR realiza la orden de
contractual compra que debe contener las estipulaciones básicas del procedimiento, y debe estar rubricada por la
autoridad competente. La misma deberá ser notificada dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de
la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.
Se informará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de
notificada la orden de compra o el contrato respectivo, el valor de la oferta seleccionada como más
conveniente, si se efectuó algún procedimiento de mejora, los resultados obtenidos, el importe final
adjudicado y la resolución de la entidad contratante, en la que consten, de así corresponder, los motivos
que la indujeron a apartarse de los montos informados. En este marco, además, con carácter mensual,
deberá remitirse un detalle de las contrataciones adjudicadas especificando el valor de adjudicación, el
precio testigo y la diferencia entre ambos valores.
440. Solicitar garantía, si La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras solicita la garantía de cumplimiento de Contrato, de
aplica, a co-contratante corresponder, al Co-contratante, dentro de los cincos días hábiles de notificada la Orden de Compra. Dicho
seleccionado aval será del 10% del monto total del Contrato y debe ser constituidas por lo normado en el artículo 78 del
Decreto 1030/2016.
441. ¿Recibe garantía? Si la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe la garantía, elevada las actuaciones originales a
la Comisión Receptora, caso contrario, intima al Co-contratante por COMPR.AR, otorgando un plazo de
cinco días hábiles.
450. Intimar a co- La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras intima al Co-contratante por e-mail / COMPR.AR. De no
contratante recibir respuesta y agotado el plazo, se rescinde el Contrato aplicando la correspondiente multa.
451. ¿Recibe garantía? Si la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe la garantía, envía las actuaciones originales a la
Comisión Receptora, caso contrario, rescinde el contrato y evalúa seleccionar al segundo oferente en orden
de mérito.
460. Desestimar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras eleva las actuaciones a la Sección Legales/Dirección de
oferta/Rescindir Asuntos Jurídicos, con el fin de que tome intervención y recomiende mediante la emisión del pertinente
Dictamen, como prosigue el procedimiento de Selección.
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página 802 de 1097

contrato y evaluar a
segundo oferente Finalizada dicha intervención, eleva a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, para que se elabore
el Proyecto de Disposición /Resolución para la prosecución del Procedimiento de Selección.
470. Recibir Garantía y La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la
enviar para resguardo a remite a la Sección Contable/Tesorería para su resguardo.
Sección
Contable/Tesorería
480. Cargar garantía A través del sistema COMPR.AR, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga la garantía de
Cumplimiento de Contrato recibida.
490. Enviar actuaciones La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, consolida las actuaciones y la envía Comisión Receptora.
originales a Comisión
Receptora
500. Recibir bien / servicio y La Comisión Receptora recibe de manera provisoria los bienes y/o servicios, para verificar que dicha
Controlar entrega se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En el caso de que el bien
o servicio fuera entregado conforme a lo requerido, dicha comisión emite el Certificado de Recepción
Definitiva dentro de los diez (10) días administrativos de la fecha de la Recepción Provisoria, caso contrario,
intima al oferente a que reemplace los bienes o entregue el servicio según las bases del llamado.
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Anexo 1 – Precios Testigos SIGEN
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Anexo 1 – Solicitud de Usuarios y Claves para el Sistema de Precios Testigo Web
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-Compulsa Abreviada por Monto-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Compulsa Abreviada por Monto
Fecha: Agosto 2017
Inicio 2 días
1
060.
Cargar información
COMPR.AR req uerida en
020.
COMPR.AR
010.
Crear Proceso de
Compilar
documentación y enviar
a Jurídicos.
+ C OMP R.AR
070. 080.
Compra Preparar Proyec to Recibir Dictamen e
GDE Disposición/
Resolución de
de Disposición/
Llamado a Licitación Resolución completa
EE
Al Crear el Proc eso de
compra, el E xpediente
Elec trónico se genera de
manera automática y
queda vinculado proceso.
030.
Recibir y analizar
expediente 1
EE
Sección Legales /
1 día
040. máx.
031. Enviar observaciones a

¿De acuerdo con No Unidad de Compras /
documentación? Subgerencia de
Compras
3 días
EE
050.
Sí Dictaminar a favor
GEDO Dictamen
EE
Subgerencia de Despacho - Mesa
090.
controlar el proyecto
General de Entradas
de Disposición/
Resolución
EE
1 día
100.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR1
Solicitar firma de
autoridad +
competente Disposición/
SIDIR Resolución
aprobada
EE
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Fecha: Agosto 2017
1
En el caso de Licitación Pública se debe difundir en: 3 días hábiles como mín. de
* en Cámaras
* en UAPE. antelación a la apertura
COMPR.AR
121.
120. ¿Es necesario
110. Publicar (Art.32, Decreto realizar aclaraciones No 2
Cargar actos 1023/2001, Art 40-41, y/o modificaciones
Decreto 1030/2016)
cronogramas
EE
Sí
2 días 2 días
Para los Procedimientos de máx. máx.
Selección que igualen o superen 130. 140.
los 4.000 módulos, se deberá Elaborar Generar circular
requerir de manera obligatoria circulares No aclaratoria
ante la SIGEN, salvo en los casos
estipulados en el artículo Nº 3 C OMP RAR C OMP RAR
de la Resolución 36-E/2017, el
Control del Sistema de Precios COMPR.AR
Testigos, que consiste en la EE
determina ción de un valor
referencial que se proporciona al 131.
organismo com itente para la ¿E s 220.
evaluación de las ofertas de una modificatoria? Cargar acto
contratación puntual y
determina da. (Ver Anexo 2) administrativo
Sí
1 día 2 días
150. 160. 180.
máx. 210.
Generar circular Recibir Dictamen e
COMPR.AR para
reprogramar nueva
+ Preparar proyecto
de Disposición/ + incorporar el proyecto
de Disposición/
Generar circular
modificatoria
fecha de apertura GDE
Resolución resolución completa
C OMP RAR
Com prar
GDE
Asuntos Jurídicos
Sección Legales /
Dirección de
2 días
máx.
170.
Emitir dictamen
1 día
Subgerencia de Des pacho –
190. máx.
Recibir expediente e 200.
incorporar proyecto de
Solicitar firma de
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Disposición/
aprobada
EE
página 808 de 1097
Fecha: Agosto 2017
2
2 días 5 días
240.
Otorgar vista de
expediente y
COMPR.AR
controlar doc de
oferentes
230.
Procesos de
+ +
apertura 250.
Recepción de
muestra
260.
Adicionalmente si fue incluida en el Pliego de Evaluar Ofertas
bases y condiciones particulares, la m ejora de
Lo mencionado es opcional pero se considera C OMP RAR
3 días
300.
270. 271. Informe de la Unidad
5 Solicitar información ¿Solicitar peritaje a No de Compras/ 3
faltante a oferentes externo? Subgerencia de
Compras
C OMP RAR
C OMP RAR
Sí
EE
280.
Enviar solicitud de
peritaje técnico
C OMP RAR
290.
Externo
3 días Preparar informe

IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Informe
C OMP RAR
Téc nico
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Fecha: Agosto 2017

310. 360.
3
+ Disposición/
Resolución de
+ inco rporar el
proyecto de
Adjudicación resoluc ión com pleta
320. 321. 330.

Dictamen
EE EE
No
340.
Sección Legales /
322. Dictaminar en
¿Error subsanable?
No
contra
2 días Dictamen
EE
350.
Enviar a UC/ 5
Sí Subgerencia de
Compras 1 día
GEDO máx.
Subgerencia de Des pacho – Mesa
370.
Recibir expediente y 380.
General de Entradas
proyecto de Solicitar firma de 4

1 día Disposición/ autoridad competente
Resolución
EE IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
SIDIR
aprobada
EE
página 810 de 1097

Fecha: Agosto 2017
5 días
4
COMPR.AR
390.
Cargar acto
administrativo
1 día
máx.
420. 430.
Crear Documento Enviar ac tuaciones
contractual
Receptora
EE Orden de EE
Compra
E- C OMP R.AR
SIDIF
1 día
Administración /
400. 410.
División de
Cargar imputación Aprob ar imputación

definitiva definitiva
C OMP R.AR
C OMP R.AR
EE CCOO GEDO

1 día
Autorizador Final:
Receptora
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Comisión
440.
Para Distrito: Jefe de Distrito. Recibir bien / Fin
servicio y Controlar
Para Casa Central: Director de Licitaciones
y Contrataciones página
EE 811 de 1097
Certificado
Proceso: Compulsa Abreviada por monto
de Compras/Subgerencia de Compras través del procedimiento de compulsa abreviada por monto. Dicho flujo es una guía de los pasos a
seguir para completar exitosamente el procedimiento de contratación basado en las especificaciones dispuestas en el marco legal vigente.
También se aplicará cuando se requiera la aplicación del procedimiento de Compulsa abreviada por concurso desierto o fracasado dado
que los pasos/actividades son similares solo que el monto podría exceder al de la compulsa abreviada por monto por venir de un procedimiento
de licitación o concurso desierto o fracasado.
Nota: El siguiente descriptivo se elaboró considerando el proceso independientemente de los sistemas que intervienen. No obstante, dentro del
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Referencias
NA Subproceso Contratar la provisión de bienes y servicios para el distrito / Contratar la provisión de bienes y
servicios para casa central
010. Crear Proceso de Compra Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, inicia esta etapa del proceso en el
sistema COMPR.AR, suministrando la siguiente información:

5. Encuadre legal.

pormenorizada de las actividades necesarias para poder cumplimentar la mencionada Etapa.
(acceder -> https://compr.ar/capacitacion.aspx)
El Gestor de Compras es responsable de llevar adelante las actividades descriptas, teniendo a su

cargo las siguientes funciones:
La Unidad de compras deberá cargar los requisitos mínimos de participación los cuales se
encuentran conformados por:

Además se deberá indicar si el proveedor debe adjuntar documentación y en caso de que sea así si
debe hacerlo en forma electrónica o en papel.
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020. Compilar documentación y La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras consolida toda la documentación necesaria para el
enviar a Jurídicos. proceso de selección en GDE correspondiente al expediente creando en sistema COMPR.AR,
ordenándola de manera cronológica para la posterior elevación a la Sección Legales/Dirección de
Asuntos Jurídicos.
030. Recibir y analizar expediente La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos recibe el expediente electrónico, controla la
legalidad del procedimiento y verifica la formalidad de la documentación presentada, con el fin de
emitir el dictamen correspondiente.
1030/2016)
Cuando se trate de una Licitación o Concurso ya sea Público/Privado que resultó Desierto/Fracasado
y que esté definida la necesidad por la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras de realizar un
segundo llamado a Licitación o Concurso en función al procedimiento Compulsa abreviada por
Licitación o Concurso desierto o fracasado (Art. 18. Decreto 1030/2016), la Sección
Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos deberá dictaminar en el mismo acto, sobre la declaración del
primer llamado como desierto o fracasado y a su vez, expedirse sobre el segundo llamado a Licitación
o Concurso.
031. ¿De acuerdo con Si la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan errores
documentación? u omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Unidad de
Compras/Subgerencia de Compras con el fin de enmendar dichas observaciones. Caso contrario
emite el correspondiente Dictamen.
040. Enviar observaciones a Si las actuaciones presentan errores u omisión de documentación, la Sección Legales/Dirección de
Unidad de Compras / Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de
Subgerencia de Compras Compras con el fin de enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Unidad de
Compras/Subgerencia de Compras envía el expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección
de Asuntos Jurídicos para la prosecución del trámite.
Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina a favor de la prosecución del procedimiento y
envía por Expediente Electrónico el Dictamen a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras.
060. Cargar información requerida La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras selecciona el Pliego de Bases y Condiciones
en COMPR.AR Particulares a utilizar, y se procede a completar los campos específicos:
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procedimiento.
precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden de
mérito una mejora de precios.
Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se
entiende conveniente”.

aprobación.
070. Preparar Proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución de

Disposición/Resolución de aprobación de la convocatoria, elección del procedimiento y aprobación del Pliego de Bases y
Llamado a Licitación Condiciones Particulares, para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia
de Despacho y Mesa General de Entradas.
En este proyecto de Disposición/Resolución, se deberá nombrar la Comisión Evaluadora y

Receptora, las cuales deberán estar conformadas por 3 (tres) titulares y 3 (tres) suplentes.

Requirente/Unidad Requirente madre y uno de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras.
Para la designación de los miembros de la Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre, se deberá
considerar la propuesta realizada por el Jefe de División/Subgerente al momento de Preparar la
Solicitud de Contratación.
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1030/2016)
En el Acto Administrativo del segundo llamado de Licitación o Concurso (Pública o Privado), se

deberá disponer/resolver sobre la culminación del Trámite en curso, autorizar las modificaciones al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la convocatoria y la elección del Procedimiento de
Selección, el cual deberá ser tramitado por Compulsa abreviada por Licitación o Concurso desierto o
fracasado (Art. 18. Decreto 1030/2016).
080. Recibir Dictamen e incorporar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe el Dictamen realizado por Asuntos Jurídicos
el proyecto de e incorpora al proyecto de resolución elaborado en la actividad 080., procediendo a enviar proyecto
Disposición/Resolución de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de
completa Entradas.
090. Recibir expediente y controlar La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el
el proyecto de expediente y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de
Disposición/Resolución acuerdo al esquema de firmas.
100. Solicitar firma de autoridad La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, envía para la
competente firma de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución del Llamado
a Licitación.
La notificación a los sectores pertinentes se realizará a través de GDE, mediante los cuales se
considerarán válidas dichas notificaciones.
110. Cargar actos administrativos y A través del sistema COMPR.AR, el Supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras
cronogramas ingresa el Acto Administrativo de autorización del proceso de Compras. Los campos de ingreso
obligatorios serán:
2. Año
3. Número
4. Repartición
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Adicionalmente, para los Procedimientos de Selección que igualen o superen los 4.000 módulos, se
deberá requerir de manera obligatoria ante la SIGEN, salvo en los casos estipulados en el artículo Nº
3 de la Resolución 36-E/2017, el Control del Sistema de Precios Testigos, que consiste en la
determinación de un valor referencial que se proporciona al organismo comitente para la evaluación
de las ofertas de una contratación puntual y determinada. (Ver Anexo 1)
120. Publicar (Art.32, Decreto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras se encarga de publicar la convocatoria.
1023/2001, Art 40-41, Decreto Se difunde en la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de
1030/2016) contrataciones.
Con la implementación del COMPRA.AR la publicación en la ONC se efectúa automáticamente por

la herramienta.
La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga la convocatoria en el Sistema de Información

de Contrataciones (S.IN.CO)
121. ¿Es necesario realizar De ser necesaria la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realizará aclaraciones y/o
aclaraciones y/o modificaciones al pliego, ya sea de oficio o por consulta de los interesados, generando Circulares
modificaciones al pliego? Aclaratorias y/o Modificatorias.
 Circular Aclaratoria: Son las emitidas por el titular de la Unidad de Compras para aclarar
algún término, concepto o parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que genera dudas
o resulta poco clara su definición.

Particulares. Éstas deberán ser emitidas por la misma autoridad que hubiere aprobado el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares o por aquel en quien se hubiese delegado expresamente tal
facultad, con excepción de los casos en los cuales la modificación introducida supere el monto
máximo para autorizar procedimientos, establecidos en el artículo 9° del Decreto
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1030/2016, conforme los niveles de funcionarios competentes, en cuyo supuesto, deberá ser
autorizada por la autoridad competente por el monto global.
Caso contrario, si no es necesario realizar aclaraciones y/o modificaciones al pliego, y respetando los
plazos legales establecidos en el marco legal vigente, se procede con la realización del Acto de
Apertura.
130. Elaborar circulares La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora las circulares aclaratorias y/o
modificatorias correspondientes para satisfacer las consultas recibidas de existir mediante Sistema
COMPR.AR y GDE.
131. ¿Es modificatoria? Si la circular a emitir es modificatoria, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras deberá
generar una circular de suspensión del procedimiento vigente y enviar a la Sección Legales/Dirección
de Asuntos Jurídicos para emitir dictamen, mediante Sistema COMPR.AR y GDE.
140. Generar circular aclaratoria La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular aclaratoria, los participantes son
informados a través de la herramienta COMPR.AR.
150. Generar circular COMPR.AR La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras genera una circular COMPR.AR y GDE de
para reprogramar nueva fecha suspensión del procedimiento con el fin de reprogramar nueva fecha de apertura.
de apertura
A fin de dar curso al proceso que permita dar validez a la circular modificatoria que se pretende
emitir, enviar a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos la circular propuesta para la
emisión del dictamen correspondiente.
160. Preparar La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos recibe la documentación y emite el dictamen
Disposición/Resolución correspondiente.
170. Emitir dictamen La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución con
el fin de aprobar la Circular Modificatoria que pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia de Despacho
y Mesa General de Entradas.

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evaluación y/o en la respuesta a las impugnaciones), pudiendo ser designados como parte de la
comisión de recepción, sin que se vulneren los principios de controles por oposición.
el proyecto de e incorpora al proyecto de resolución elaborado en la actividad 180., procediendo a enviar proyecto
Disposición/resolución de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de
completa Entradas.
190. Recibir expediente e La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el
incorporar proyecto de expediente y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de
Disposición/Resolución acuerdo al esquema de firmas.
competente firma de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución.
210. Generar circular modificatoria La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular modificatoria y vuelve a la
actividad 120.
necesario enviar a la Sección Legales/Asunto Jurídico, debido a que no requieren Acto
Administrativo.
Los participantes son informados a través de la herramienta COMPR.AR.
220. Cargar acto administrativo A través del COMPR.AR, el Supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras ingresa
el Acto Administrativo de aprobación de la Circular Modificatoria.
230. Procesos de apertura El acta de apertura se genera en la herramienta COMPR.AR en la fecha y hora fijada para el cierre de
recepción de ofertas
240. Otorgar vista de expediente y La vista del expediente se realiza de manera digital mediante sistemas COMPR.AR y GDE en las
controlar doc de oferentes oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad poniendo a disposición del oferente la/s oferta/s en una
computadora del organismo.
250. Recepción de muestra El recepcionista físico será el encargado de recibir la muestra en el lugar, horario y fecha estipulada
en el PByCP, dejando constancia de la presentación o no de la misma en el expediente electrónico.
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a) Que se encuentren incorporados y con datos actualizados al momento de emitir el Dictamen

de Evaluación.
f) REPSAL
Si existieran ofertas inadmisibles, la Comisión Evaluadora explicará los motivos fundados en

disposiciones pertinentes. Respecto a las ofertas admisibles, dicha comisión establecerá el orden de
mérito que determinará la oferta más conveniente para el organismo, debiendo fundar dicha
recomendación.
En todos los casos, ante el suministro de un precio testigo por parte de la SINDICATURA GENERAL
DE LA NACION, la Comisión Evaluadora deberá incorporar el respectivo Informe al expediente bajo
el cual se tramita la contratación, y para el supuesto que la oferta preseleccionada supere los valores
informados por encima del DIEZ POR CIENTO (10%), deberá propulsarse un mecanismo formal de
mejora de precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores de mercado que se informan.
En caso que la autoridad competente del ente decida la adjudicación, deberá incluir en el acto
administrativo aprobatorio, los motivos que, fundados en razones de mérito, oportunidad y
conveniencia, aconsejan continuar con el trámite no obstante el mayor precio.
Por último y no menos importante, la Comisión Evaluadora contará con 5 días administrativos para
la emisión del correspondiente dictamen, plazo que se suspenderá en el caso de solicitar peritajes y
cuando se intime a los oferentes a presentar documentación. Dicho plazo podrá ser ampliado en
casos excepcionales, y deberá fundado por parte de Comisión Evaluadora en su dictamen.
270. Solicitar información faltante La Comisión Evaluadora solicita por GDE/COMPR.AR toda aquella documentación faltante que
a oferentes considere necesaria para poder realizar una mejor evaluación de las ofertas presentadas. El
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mencionado pedido podrá realizarse en todos aquellos casos en que la documentación sea
subsanable y no afecte el principio de igualdad entre los oferentes.
271. ¿Solicitar peritaje a externo? En caso de persistir la necesidad, se inicia nuevamente el procedimiento en la actividad 010.
Caso contrario el procedimiento de da por finalizado.
280. Enviar solicitud de peritaje La Comisión Evaluadora solicita por GDE el peritaje técnico al perito u organismo correspondiente.
técnico
En estos casos, el plazo para emitir el dictamen se congela hasta que se emita el correspondiente
informe.
290. Preparar informe El área idónea prepara un informe técnico pormenorizado de las propuestas recibidas, detallando el
orden de mérito de las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta:
1. El precio.
2. La calidad.
Idoneidad del oferente.
300. Informe de la Unidad de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras analiza todas las ofertas recibidas en el acto de
Compras/Subgerencia de apertura, mediante la utilización del Sistema COMPR.AR, verificando que las mismas cumplan con
Compras la totalidad de las exigencias según normativa vigente, que se detallan a continuación:
1. Que se encuentren incorporados y con datos actualizados al momento de emitir el Informe
de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras
2. Multinota 206/I – Certificado Fiscal (Si corresponde)
3. Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la APN
4. Declaración Jurada de Elegibilidad
5. REPSAL
6. Informe Técnico de los bienes y/o servicios
7. Toda documentación que se haya requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Si existieran ofertas inadmisibles, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras explicará los

motivos fundados en disposiciones pertinentes. Respecto a las ofertas admisibles, dicha unidad
establecerá el orden de mérito que determinará la oferta más conveniente para el organismo,
debiendo fundar la recomendación a adoptar.
El plazo emisión del informe correspondiente, se suspenderá en el caso de solicitar peritajes y cuando
se intime a los oferentes a presentar documentación.
El Expediente Electrónico (GDE) una vez emitido el informe, es enviado a Sección Legales /
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Dirección de Asuntos Jurídicos.
310. Preparar proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en

Disposición/Resolución de base a la Ley 19.549, para su posterior rúbrica.
Adjudicación
320. Recibir y analizar expediente La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos controla la legalidad del procedimiento y verifica
la formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen correspondiente.
321. ¿De acuerdo con Si la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan errores
procedimiento? u omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el fin
de enmendar dichas observaciones. Caso contrario emite le correspondiente Dictamen.
Dirección de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el
fin de enmendar dichas observaciones. Caso contrario Dictamina de manera negativa y recomienda
declarar fracasado el procedimiento de selección.
330. Dictaminar a favor Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección
Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Unidad de
Compras/Subgerencia de Compras con el fin de enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo
requerido, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras envía el expediente nuevamente a la
Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la prosecución del trámite.
340. Dictaminar en contra En caso de que las actuaciones no respondan a las bases de llamado y se verifique que no se ha
respetado la legalidad del procedimiento, la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos
dictamina en contra de la prosecución del trámite.
350. Enviar a Comisión Evaluadora En caso de que las actuaciones respondan a las bases de llamado y se verifique que se ha respetado
la legalidad del procedimiento, la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina a favor
para la prosecución del trámite.
el proyecto de resolución e incorpora al proyecto de resolución elaborado en la actividad 080., procediendo a enviar proyecto
completa de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de
Entradas.
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370. Recibir expediente y proyecto La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el
de Disposición/Resolución expediente y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de
acuerdo al esquema de firmas.
competente firma de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución de
Adjudicación.
La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, una vez

rubricado por autoridad competente el Acto Administrativo de Adjudicación.
390. Cargar acto administrativo A través del COMPR.AR, el supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga el
acto administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso obligatorio:
6) Año.
7) Número.
8) Repartición.
400. Cargar imputación La Gerencia de Presupuesto/División Administración provee la imputación presupuestaria

presupuestaria definitiva definitiva, por COMPR.AR, a la Unidad Requirente Madre.
presupuestaria definitiva presupuestaria definitiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha autorización en E-sidif.
420. Crear Documento contractual La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras mediante el sistema COMPR.AR realiza la orden
de compra que debe contener las estipulaciones básicas del procedimiento, y debe estar rubricada
por la autoridad competente. La misma deberá ser notificada dentro de los 10 días hábiles, contados
a partir de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.
Se informará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, dentro de los DIEZ (10) días hábiles
de notificada la orden de compra o el contrato respectivo, el valor de la oferta seleccionada como más
adjudicado y la resolución de la entidad contratante, en la que consten, de así corresponder, los
motivos que la indujeron a apartarse de los montos informados. En este marco, además, con carácter
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 823 de 1097

mensual, deberá remitirse un detalle de las contrataciones adjudicadas especificando el valor de
adjudicación, el precio testigo y la diferencia entre ambos valores.
430. Enviar actuaciones originales La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, consolida las actuaciones y la envía Comisión
a Comisión Receptora Receptora.
Controlar entrega se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En el caso de que el
bien o servicio fuera entregado conforme a lo requerido, dicha comisión emite el Certificado de
Recepción Definitiva dentro de los diez (10) días administrativos de la fecha de la Recepción
Provisoria, caso contrario, intima al oferente a que reemplace los bienes o entregue el servicio según
las bases del llamado.
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página 824 de 1097

-Adjudicación simple o compulsa abreviada
por emergencia-
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 825 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Adjudicación simple o compulsa abreviada por emergencia
Fecha: Agosto 2017

Gerente Regional /
Inicio
Contrataciones
Licitaciones y
Director de
010.
Declarar situación de
emergencia
030.
Compilar
COMPR.AR doc umentación
041. 050.
GDE ¿Es necesario
020.
Crear Proceso de
+ + realizar aclaraciones
y/o modificaciones
Sí
elaborar circular
aclaratoria/
al pliego? modificatoria
Compra 040. C OMP RAR
Cargar información
No EE
req uerida en
COMPR.AR e incluir
COMPR.AR
cronograma
Al Crear el Proc eso de C OMP R.AR
compra, el E xpediente 060.

Elec trónico se genera de 070.

Generar circular 2 días

manera automática y Procesos de
queda vinculado proceso. apertura
C OMP RAR
Adicionalmente si fue incluida en el Pliego de

bases y condiciones particulares, la m ejora de 080.
Lo mencionado es opcional pero se considera Evaluar Ofertas 2
C OMP RAR
090.
091. 120.
Solicitar información 1
No ¿Solicitar informe No Emitir el Informe
faltante a oferentes técnico? técnico
C OMP RAR
C OMP RAR
Sí
EE
100.
Enviar solicitud de
peritaje técnico
C OMP RAR
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Requirente
110.
Unidad
Preparar informe
Informe
C OMP RAR página Téc
826 nicode 1097
Fecha: Agosto 2017

Subgerencia de Compras (Casa
170. 180.
1
+ Preparar proyecto de
+ Recibir Dictamen e
Central)
Resolución de incorporar el proyecto

Adjudicación de resolución completa
EE
Dirección de Asuntos Jurídicos (Casa Central)
130. 131.
140.
Dictamen
EE EE
No
150.
132. Dictaminar en
¿Error subsanable?
No
contra
Dictamen
EE
160.
Evaluadora
1 día
GEDO máx.
General de Entradas (Casa Central)
190. 2o0.
Recibir expediente Solicitar firma de 3
y proyecto de autoridad
Resolución competente Disposición/
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Resolución
EE SIDIR
aprobada
EE
página 827 de 1097

Fecha: Agosto 2017
COMPR.AR
210.
Cargar acto
administrativo
240.
Crear Documento
contractual
EE Orden de
Compra
E- C OMP R.AR
SIDIF 250.
Enviar ac tuaciones
Receptora
EE
1 día
Administración /
220. 230.
División de

C OMP R.AR
C OMP R.AR
EE CCOO GEDO

Autorizador Final:
Para Distrito/Casa Central: 1 día
Receptora
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Comisión
Administrador General 260.

Recibir bien / Fin
página
EE 828 de 1097
Certificado
Proceso: Adjudicación simple o compulsa abreviada por emergencia
Descripción del Flujo: Contratar la Provisión de Bienes y Servicios – Trámite de la Adjudicación Simple o Compulsa
Abreviada por Emergencia.
Este procedimiento se llevará a cabo cuando existan accidentes, fenómenos meteorológicos y otros sucesos que produzcan una situación de peligro
o desastre que requiera una acción inmediata y que comprometan la vida, integridad física, la salud, la seguridad de la pobla ción o funciones
esenciales del Estado Nacional. Lo anteriormente mencionado deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones.
 Comunicaciones entre áreas de vialidad: En caso de emails /Notas de elevación /Documentos estándar a adjuntarse, se canalizarán a
través de Comunicaciones Oficiales (CCOO - GDE).
y realizar pases en toda la APN).
Referencias
010. Declarar situación de El Gerente Regional / Director de Licitaciones y Contrataciones declara la emergencia correspondiente.
emergencia

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página 829 de 1097

5. Encuadre legal.

1) Crea el Pliego y asocia la solicitud de Contratación.
conformados por:

hacerlo en forma electrónica o en papel.
030. Compilar documentación La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras consolida toda la documentación necesaria para el
proceso de selección en GDE correspondiente al expediente creado en sistema COMPR.AR, ordenándola
de manera cronológica.
040. Cargar información Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, inicia esta etapa del proceso en el
requerida en COMPR.AR e sistema COMPR.AR, suministrando la siguiente información:
incluir cronograma
Paso 2: Completar Índices
1) Nombre descriptivo proceso de compra.
2) Objeto de la contratación.
3) Etapa.
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página 830 de 1097

4) Alcance.
5) Tipo de adjudicación.
6) Tipo de cotización.
7) Monedas de cotización.
8) Encuadre Legal (En caso de corresponder).
9) Forma de envío de las invitaciones a los proveedores.
10) Tipo de documento que genera el proceso.
11) Otras condiciones (En caso de corresponder).
12) Lugar de recepción de documentación física.
13) Acepta prórroga.
14) Otros requisitos obligatorios.
Paso 3:
1. Solicitudes de Contratación.
2. Detalles de Productos o Servicios.
3. Requisitos mínimos de participación.
4. Cláusulas particulares.
5. Criterios de evaluación.
6. Garantías.
7. Información del Contrato.
8. Supervisor.
9. Penalidades.
10. Anexos.
11. Evaluadores.
12. Acto Administrativo de Autorización.
13. Acto Administrativo del llamado.
Con la implementación del comprar la Unidad de compras deberá cargar los requisitos mínimos de
participación los cuales se encuentran conformados por:

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página 831 de 1097

Carga el supervisor.

de funcionarios competentes, en cuyo supuesto, deberá ser autorizada por la autoridad competente
por el monto global.
Caso contrario, si no es necesario realizar aclaraciones y/o modificaciones al pliego, y respetando los
plazos legales establecidos en el marco legal vigente, se procede con la realización del Acto de Apertura.
050. Elaborar circulares La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora las circulares y/o modificatorias
060. Generar circular La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular, los participantes son informados a
través de la herramienta COMPR.AR.
070. Procesos de apertura El acta de apertura se genera en el sistema COMPR.AR en la fecha y hora fijada para el dicho evento.
080. Evaluar Ofertas La Unidad de compras/Subgerencia de Compras analiza todas las ofertas recibidas en el acto de apertura
mediante sistema COMPR.AR, verificando que las mismas cumplan con la totalidad de las exigencias
según en el pliego de Bases y condiciones particulares.
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090. Solicitar información La Unidad de compras/Subgerencia de Compras solicita por GDE/COMPR.AR toda aquella
faltante a oferentes documentación faltante que considere necesaria para poder realizar una mejor evaluación de las ofertas
presentadas. El mencionado pedido podrá realizarse en todos aquellos casos en que la documentación sea
subsanable y no afecte el principio de igualdad entre los oferentes.
091. ¿ Solicitar informe La Unidad de compras/Subgerencia de Compras podrá requerir la intervención de peritos técnicos de la
técnico? Unidad Requirente con el fin de garantizar los criterios de sustentabilidad de la adquisición en trámite.
Esto deberá ser utilizado excepcionalmente cuando lo amerite. Caso contrario, emite el correspondiente
informe.
100. Enviar solicitud de La Unidad de compras/Subgerencia de Compras solicita por GDE el peritaje técnico a la Unidad
peritaje técnico Requirente, en caso de corresponder.
110. Preparar informe La Unidad Requirente elabora el informe técnico, haciendo una comparación técnica de lo cotizado por
los oferentes, estableciendo el orden de mérito que corresponda.
120. Emitir el Informe técnico El Informe técnico se realiza a través del sistema COMPR.AR.
La Unidad de compras/Subgerencia de Compras en base al análisis descripto anteriormente, y

contemplando el informe técnico resultante del peritaje técnico si hubiera sido solicitado, comunica la
decisión a adoptar.
130. Recibir y analizar La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el
expediente expediente y el proyecto de Resolución, con el fin de controlar los requerimientos establecidos en la Ley
19.549.
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160 Enviar a Comisión Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección Legales/
enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Comisión Evaluadora envía el
expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la prosecución del
trámite.
170. Preparar proyecto de La Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en base a la Ley 19.549, para
Resolución de su posterior rúbrica y protocolización.
Adjudicación
180. Recibir Dictamen e La Subgerencia de Compras recibe el Dictamen realizado por Asuntos Jurídicos e incorpora al proyecto
incorporar el proyecto de de resolución elaborado, procediendo a enviar proyecto de resolución completa a Sección Servicios de
resolución completa Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de Entradas.
190. Recibir expediente y La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el
proyecto de Resolución expediente y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de
acuerdo al esquema de firmas.
200. Solicitar firma de La Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, envía para la firma de la autoridad competente,
autoridad competente según corresponda, para la Disposición/Resolución de Adjudicación.
210. Cargar acto administrativo A través del COMPR.AR, el supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga el acto
administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso obligatorio:
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6) Año.
7) Número.
8) Repartición.
220. Cargar imputación La Gerencia de Presupuesto/Div Administración provee la imputación presupuestaria definitiva, por
presupuestaria definitiva COMPR.AR, a la Unidad Requirente Madre.
230. Aprobar imputación Un integrante de la Gerencia de Presupuesto que tenga el rol del Autorizador SAF aprobará la partida
250. Enviar actuaciones La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, notifica la Orden de Compra, consolida las actuaciones
originales a Comisión y las envía a la Comisión Receptora.
Receptora
Definitiva dentro de los diez (10) días administrativos de la fecha de la Recepción Provisoria, caso
contrario, intima al oferente a que reemplace los bienes o entregue el servicio según las bases del llamado.
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Una vez emitido el Certificado de Recepción Definitiva por parte de la Comisión Receptora, ésta elevará los actuados a la Sección Contable/Dirección
de Administración y Finanzas para que pueda emitir los pagos correspondientes.
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página 836 de 1097

-Compulsa abreviada por urgencia-
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 837 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Compulsa abreviada por urgencia
Fecha: Agosto 2017
Inicio
020.
Compilar 2 días
COMPR.AR doc umentación máx.
031.
GDE ¿Es necesario 040.
010.
Crear Proceso de
y/o modificaciones
Sí Elaborar
circulares
al pliego?
Cargar información
No EE
req uerida en 2 días
2 días
COMPR.AR e incluir COMPR.AR máx.
cronograma
Al Crear el Proceso de
C OMP R.AR

Electrónico se genera de 060. Generar circular
queda vinc ulado proceso. apertura
C OMP RAR
Adic ionalmente si fue incluida en el Pliego de

una buena práctica.
C OMP RAR
080.
081.
Solicitar información 110. 1
No ¿Solicitar peritaje a No
faltante a oferentes externo? Emitir el Informe
C OMP RAR
C OMP RAR
Sí EE
090.
Enviar solicitud de
informe técnico
C OMP RAR
Unidad requirente
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
100.
Preparar informe
Informe
C OMP RAR página Técnico
838 de 1097
Fecha: Agosto 2017

Subgerencia de Compras (Casa
170.
160.
Recibir Dictamen e
1
+ Preparar proyecto
+ inco rporar el
Central)
Resolución de
proyecto de
Adjudicación
resoluc ión com pleta
120. 121. 130.

Dictamen
EE EE
No
140.
122. Dictaminar en
¿Error subsanable?
No
contra
Dictamen
EE
150.
Evaluadora
1 día
GEDO máx.
180. 190.
Recibir expediente y Solicitar firma de 3
proyecto de Resolución autoridad competente
Disposición/
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
aprobada
EE
página 839 de 1097

Fecha: Agosto 2017
COMPR.AR
200.
Cargar acto
administrativo
230.
Crear Documento
contractual
EE Orden de
Compra
E- C OMP R.AR
SIDIF
1 día
máx.
240.
Enviar actuaciones
Receptora
EE
1 día
Administración /
210. 220.
División de

C OMP R.AR
C OMP R.AR
EE CCOO GEDO
Autorizador Final:
Para Distrito/Casa Central: Administrador
General.
1 día
Receptora
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Comisión
250.
Recibir bien / Fin
página
EE 840 de 1097
Certificado
Proceso: Compulsa abreviada por urgencia
Descripción del Flujo: Contratar la Provisión de Bienes y Servicios – Trámite de la Compulsa Abreviada por Urgencia
Este procedimiento se llevará a cabo cuando se demuestre la existencia de necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno
cumplimiento de las actividades esenciales de la Dirección Nacional de Vialidad y que no resulta posible realizar otro procedimiento de selección
en un tiempo prudencial para satisfacer la necesidad. Lo anteriormente mencionado deberá ser debidamente acreditado en las respectivas
actuaciones.
Referencias

5. Encuadre legal.
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página 841 de 1097

conformados por:

020. Compilar documentación La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras consolida toda la documentación necesaria para el
proceso de selección en GDE correspondiente al expediente creado en sistema COMPR.AR, ordenándola
requerida en COMPR.AR e sistema COMPR.AR, suministrando la siguiente información:
incluir cronograma
3) Etapa.
4) Alcance.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 842 de 1097

Paso 3:
6. Garantías.
8. Supervisor.
9. Penalidades.
10. Anexos.
11. Evaluadores.

IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 843 de 1097


de funcionarios competentes, en cuyo supuesto, deberá ser autorizada por la autoridad competente
por el monto global.
040. Elaborar circulares La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora las circulares y/o modificatorias
050. Generar circular La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular, los participantes son informados a
través de la herramienta COMPR.AR.
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Evaluación.
f) REPSAL
En todos los casos, ante el suministro de un precio testigo por parte de la SINDICATURA GENERAL DE
LA NACION, la Comisión Evaluadora deberá incorporar el respectivo Informe al expediente bajo el cual
se tramita la contratación, y para el supuesto que la oferta preseleccionada supere los valores informados
por encima del DIEZ POR CIENTO (10%), deberá propulsarse un mecanismo formal de mejora de precios
a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores de mercado que se informan. En caso que la autoridad
competente del ente decida la adjudicación, deberá incluir en el acto administrativo aprobatorio, los
motivos que, fundados en razones de mérito, oportunidad y conveniencia, aconsejan continuar con el
trámite no obstante el mayor precio.
emisión del correspondiente dictamen, plazo que se suspenderá en el caso de solicitar peritajes y cuando
se intime a los oferentes a presentar documentación. Dicho plazo podrá ser ampliado en casos
excepcionales, y deberá fundado por parte de Comisión Evaluadora en su dictamen.
faltante a oferentes necesaria para poder realizar una mejor evaluación de las ofertas presentadas. El mencionado pedido
podrá realizarse en todos aquellos casos en que la documentación sea subsanable y no afecte el principio
de igualdad entre los oferentes.
externo? instituciones estatales o privadas, con el fin de garantizar los criterios de sustentabilidad de la adquisición
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en trámite. Esto deberá ser utilizado excepcionalmente cuando lo amerite. Caso contrario, emite el
090. Enviar solicitud de peritaje La Comisión Evaluadora solicita por GDE el peritaje técnico al perito u organismo correspondiente. En
técnico estos casos, el plazo para emitir el dictamen se congela hasta la presentación del informe requerido.
100. Preparar informe El Perito u Organismo correspondiente elabora el informe técnico, haciendo una comparación técnica de
lo cotizado por los oferentes, estableciendo el orden de mérito que corresponda.
110. Emitir el Informe técnico El Informe técnico se realiza a través del sistema COMPR.AR.

Por último, es importante mencionar que el informe emitido por esta comisión, resulta de carácter no
adjudicación.
NOTA:
adoptada en el informe técnico de evaluación, dentro de los 2 (dos) días administrativos de emitido el
mencionado dictamen. La notificación de los oferentes es realizada a través del sistema COMPR.AR

trámite.

nuevamente a la Comisión Evaluadora, para que se expidan sobre la impugnación presentada.
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La Comisión Evaluadora no volverá a emitir un dictamen de evaluación, sino que producirá un informe
con su opinión. Por su parte, cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas podrá solicitar la
120. Recibir y analizar La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el expediente
expediente y el proyecto de Resolución, con el fin de controlar los requerimientos establecidos en la Ley 19.549.
150 Enviar a Comisión Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección Legales/
enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Comisión Evaluadora envía el
expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la prosecución del
trámite.
160. Preparar proyecto de La Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en base a la Ley 19.549, para
Resolución de Adjudicación su posterior rúbrica.
170. Recibir Dictamen e La Subgerencia de Compras recibe el Dictamen realizado por Asuntos Jurídicos e incorpora al proyecto de
incorporar el proyecto de resolución elaborado, procediendo a enviar proyecto de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo
resolución completa / Subgerencia de Despacho - Mesa General de Entradas.
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página 847 de 1097

proyecto de Resolución y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de acuerdo al esquema
de firmas.
190. Solicitar firma de autoridad La Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, envía para la firma de la autoridad competente,
competente según corresponda, para la Disposición/Resolución de Adjudicación.
200. Cargar acto administrativo A través del COMPR.AR, el supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga el acto
administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso obligatorio:
6) Año.
7) Número.
8) Repartición.
210. Cargar imputación La Gerencia de Presupuesto/Div Administración provee la imputación presupuestaria definitiva, por
presupuestaria definitiva COMPR.AR, a la Unidad Requirente Madre.
220. Aprobar imputación Un integrante de la Gerencia de Presupuesto que tenga el rol del Autorizador SAF aprobará la partida
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240. Enviar actuaciones La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, notifica la Orden de Compra, consolida las actuaciones
originales a Comisión y las envía a la Comisión Receptora.
Receptora
Una vez emitido el Certificado de Recepción Definitiva por parte de la Comisión Receptora, ésta elevará los actuados a la Sección Contable/Dirección
de Administración y Finanzas para que pueda emitir los pagos correspondientes.
Cumplido lo anterior, se remitirá todos los actuados a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a fin de que emita el dictamen sobre el procedimiento y
oriente al Administrador General a validar el trámite mediante el correspondiente Acto Administrativo, y así cumplir con el Artículo 54 Inciso d) de
la Disposición 62/2016 de la ONC.
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-Compulsa Abreviada por Licitación o
concurso desierto o fracasado-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Compulsa Abreviada por Licitación o concurso desierto o fracasado
Fecha: Agosto 2017
Inicio
Tiempo total del proceso: 10 días (40

días incluyendo tiempo destinado al
010. ¿El Proceso de Lic o Concurso)
Evaluar Procedimiento
recomendando No resulto
Autorizador Final: Según
declarar fracasado el Etapas:
procedimiento desierto? procedimiento seleccionado (ver en Abarca desde el envío a la Sección
Legales/Dirección de Asuntos
Si flujograma correspondiente) Jurídicos para dictaminar sobre la
finalización del procedimiento y
aprobación del nuevo llamado
hasta la finaliza ción del
procedimiento.
020.
070.
Solicitar 040. Elaborar P ByCP y enviar a Compulsa abreviada
modificación de Consultar la persistencia Secc. Legales/Di r. De por monto
especificaciones de la necesidad asuntos Jurídic os a
(Art. 50, Disp. 62. Final
dic tami nar f in del
técnicas procedim iento y n uevo Decreto 1023/2001)
EE
llamado
EE
060.
050. 051. Enviar modificación de
Analizar la persistencia ¿Pers iste Si las especificaciones
Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre
de la necesidad necesidad? técnicas del primer

llamado
EE EE
No
Final
030.
Enviar modificación de
las especificaciones
técnicas del primer
llamado
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Proceso: Adjudicación simple por especialidad o exclusividad
Descripción del Flujo: Contratar la Provisión de Bienes y Servicios – Trámite de la Compulsa Abreviada por Licitación o
Concurso Desierto o Fracasado.
Este procedimiento se utilizará cuando una licitación o concurso haya sido declarado desierto o fracasado, y luego de realizado un segundo
llamado, modificándose previamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares original, también resultare desierto o fracasado. Luego de
estas circunstancias, podrá utilizarse el procedimiento de contratación directa.
Nota: El siguiente descriptivo se elaboró considerando el proceso independientemente de los sistemas que intervienen. No
obstante, dentro del flujograma se identifican los sistemas que impactan en las respectivas actividades.
En caso de la actividad pueda realizarse por alguno de estos sistemas deberá verificarse el manual de usuario correspondiente para completar el
paso requerido.
Aviso de Confidencialidad en los Procesos Licitatorio:
Evaluación de Ofertas, a toda persona ajena al proceso Licitatorio, ya sea interna o externa al Organismo.
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N/A ¿El Procedimiento resulto El procedimiento inicia determinando si pertenece a una Licitación o Concurso desierto o fracasado.
desierto?
En caso de ser Desierto se procede a iniciar el procedimiento con la actividad 040., caso contrario el flujo
inicia en la actividad 010, para cumplir con los pasos correspondientes a Licitación o Concurso fracasado.
010. Evaluar recomendando La Comisión Evaluadora, luego de observar que en el procedimiento no se presentaron oferentes, o si los
declarar fracasado el que se presentaron fueron inadmisibles, procede a emitir el Dictamen de Evaluación recomendando que se
procedimiento declare fracasado el trámite licitatorio.
020. Solicitar modificación de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, ante la eminente finalización sin éxito del procedimiento
especificaciones técnicas vigente, procede a solicitar a la Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre que revea/modifique las
especificaciones técnicas, a fin de que se aclaren o mejoren todos aquellos puntos que pudiesen ser críticos
para favorecer la concurrencia o facilitar la cotización.
030. Enviar modificación de La Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre, una vez que modificó las especificaciones técnicas, las
las especificaciones envía a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras a fin que las incluya en el Pliego de Bases y
técnicas del primer Condiciones Particulares del futuro llamado a Licitación o Concurso.
llamado
040. Consultar la persistencia El titular de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras procede a consultar a la Unidad
de la necesidad Requirente/Unidad Requirente Madre respecto de la persistencia de la necesidad que dio origen a las
Licitación o Concurso desierto.
050. Analizar la persistencia de La unidad Requirente/ Unidad requirente Madre recibe el expediente electrónico y determina si la
la necesidad necesidad persiste.
En caso de que la necesidad del bien o servicio no persista, se desestima el procedimiento.
Caso contrario, continúa el procedimiento.
051. ¿Persiste necesidad? La Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre deberá establecer si persiste o no la necesidad que dio
origen a las dos Licitaciones o Concursos desiertos o fracasados.
Si la Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre establece que no persiste la necesidad, procede a

comunicar a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras para que continúe con la finalización del
procedimiento.
En Caso que persista la necesidad se continúa el procedimiento con la actividad 060.
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página 853 de 1097

060. Enviar modificación de La Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre, una vez que modificó (en caso de necesidad) las
las especificaciones especificaciones técnicas, las envía a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras a fin que las incluya
técnicas del primer en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del futuro llamado a Licitación o Concurso.
llamado
070. Elaborar PByCP y enviar a La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras consolida las actuaciones y procede a enviar el expediente
Secc. Legales/Dir. De a Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para emitir dictamen de finalización del primer
asuntos Jurídicos a procedimiento y aprobación del nuevo llamado a Licitación o Concurso.
dictaminar fin del
procedimiento y nuevo El expediente es enviado a través de GDE.
llamado
N/A Compulsa abreviada por Para continuar con el proceso se deberá aplicar el proceso de Licitación o Concurso.
monto
(Art. 50, Disp. 62.
Decreto 1023/2001)
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-Adjudicación simple por especialidad o
exclusividad-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Adjudicación simple por especialidad o exclusividad
Fecha: Agosto 2017
Inicio
020.
Compilar 2 días
COMPR.AR doc umentación máx.
031.
GDE ¿Es necesario 040.
010.
Crear Proceso de
y/o modificaciones
Sí Elaborar
circulares
al pliego?
Cargar información
No EE
req uerida en 2 días
2 días
COMPR.AR e incluir COMPR.AR máx.
cronograma
Al Crear el Proceso de C OMP R.AR

Elec trónico se genera de 060. Generar circular
queda vinc ulado proceso. apertura
C OMP RAR
Adic ionalmente si fue incluida en el Pliego de

Máximo 12 días
C OMP RAR
080.
081. 110.
Solicitar información 1
No ¿Solicitar peritaje a No Emitir el Informe
faltante a oferentes externo? técnico
C OMP RAR
C OMP RAR
Sí
EE
090.
Enviar solicitud de
peritaje técnico
C OMP RAR
Externo
100.
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Preparar informe
Informe
C OMP RAR
Téc nico
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Fecha: Agosto 2017

1 días
160. 170.
1
+ Disposición/
Resolución de
de disposición/
120. 121. 130.

Dictamen
EE EE
No
140.
122. Dictaminar en
¿Error subsanable?
No
contra
2 días Dictamen
EE
150.
Evaluadora
1 día
GEDO máx.
180.
controlar proyecto de Solicitar firma de 3
Disposición/ autoridad competente
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Resolución
EE SIDIR
aprobada
EE
2 días
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Fecha: Agosto 2017
2 días
3
COMPR.AR
200.
Cargar acto
administrativo
230.
Crear Documento
contractual
EE Orden de
Compra
E- C OMP R.AR
SIDIF
240.
Enviar ac tuaciones
Receptora
EE
Administración /
210. 220.
División de
Cargar imputación Aprob ar imputación Tiempo total del proceso: 12 días

Autorizador Final:
C OMP R.AR
Para Distrito:
C OMP R.AR
-Hasta $3MM: Jefe de Distrito
EE CCOO GEDO -Mayor a $3MM - Hasta $6MM: Gerente Regional.
-Mayor a $6MM - Hasta $12MM: Gerente Regional con
autorización de Director de Lic. Y Contrat.
-Mayor a $12MM: Director de Lic. Y Contrat.
Receptora
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Comisión
Casa Central: Director de Lic. y Contrataciones.

250.
Recibir bien / Fin
página
EE 858 de 1097
Certificado
Descripción del Flujo: Contratar la Provisión de Bienes y Servicios para el - Trámite de la Adjudicación Simple por Exclusividad.
Este procedimiento se llevará a cabo cuando:

 La venta de bienes o servicios fuera exclusiva de quienes tengan privilegio para ello
 Los bienes o servicios sólo los posea una determinada persona física o jurídica
 Cuando no hubieren sustitutos convenientes.
Cuando se opte por esta modalidad de contratación, deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de la exclusividad mediante
informe técnico que lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de
la venta del bien que elabora. La marca no fundamenta la exclusividad, salvo que se demuestre técnicamente la inexistencia de sustitutos
convenientes.
Descripción del Flujo: Contratar la Provisión de Bienes y Servicios para el Distrito - Procedencia de la Adjudicación Simple
por Especialidad.
Este procedimiento se llevará a cabo cuando la Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre fundamente la necesidad de requerir
específicamente los servicios de la persona física o jurídica determinada, acreditando que la empresa, artista o especialista, es el único que puede
llevar a cabo el servicio solicitado.
Para lo mencionado, se deberá asentar inequívocamente que la especialidad e idoneidad son características determinantes para el cumplimiento
de la prestación, y se deben acompañar los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica o artística de aquellas empresas,
personas o artistas.
 Comunicaciones entre áreas de vialidad: En caso de emails /Notas de elevación /Documentos estándar a adjuntarse, se canalizarán a
través de Comunicaciones Oficiales (CCOO - GDE).
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Referencias
010. Crear Proceso de Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, inicia esta etapa del proceso en el sistema
Compra COMPR.AR, suministrando la siguiente información:

5. Encuadre legal.
Para una mejor comprensión de las tareas que se realizan en la Etapa de “Creación del Proceso”, se recomienda
consultar el manual de Procedimiento del COMPR.AR, donde se encuentra una guía pormenorizada de las
actividades necesarias para poder cumplimentar la mencionada Etapa. (acceder ->

Además se deberá indicar si el proveedor debe adjuntar documentación y en caso de que sea así si debe hacerlo
en forma electrónica o en papel.
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020. Compilar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras consolida toda la documentación necesaria para el proceso
documentación de selección en GDE correspondiente al expediente en creado en el sistema COMPR.AR, ordenándola de
manera cronológica.
030. Cargar información Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, inicia esta etapa del proceso en el sistema
requerida en COMPR.AR, suministrando la siguiente información:
COMPR.AR e incluir
cronograma Paso 2: Completar Índices
3) Etapa.
4) Alcance.
Paso 3:
6. Garantías.
8. Supervisor.
9. Penalidades.
10. Anexos.
11. Evaluadores.
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Además se deberá indicar si el proveedor debe adjuntar documentación y en caso de que sea así si debe hacerlo
en forma electrónica o en papel.
031. ¿Es necesario realizar De ser necesaria la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realizará aclaraciones y/o modificaciones al
aclaraciones y/o pliego, ya sea de oficio o por consulta de los interesados, generando Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.
modificaciones al
pliego?  Circular Aclaratoria: Son las emitidas por el titular de la Unidad de Compras para aclarar algún
término, concepto o parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que genera dudas o resulta poco
clara su definición.

Particulares. Éstas deberán ser emitidas por la misma autoridad que hubiere aprobado el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares o por aquel en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad, con
excepción de los casos en los cuales la modificación introducida supere el monto máximo para autorizar
procedimientos, establecidos en el artículo 9° del Decreto 1030/2016, conforme los niveles de
funcionarios competentes, en cuyo supuesto, deberá ser autorizada por la autoridad competente por el
monto global.
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040. Elaborar circulares La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora las circulares y/o modificatorias correspondientes
para satisfacer las consultas recibidas de existir mediante Sistema COMPR.AR y GDE.
050. Generar circular La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular, los participantes son informados a través
de la herramienta COMPR.AR.
060. Procesos de apertura El acta de apertura se genera en el sistema COMPR.AR en la fecha y hora fijada para dicho evento.
COMPR.AR, verificando que las mismas cumplan con la totalidad de las exigencias según normativa vigente,
que se detallan a continuación:

Evaluación.
f) REPSAL
pertinentes. Respecto a las ofertas admisibles, dicha comisión establecerá el orden de mérito que determinará
la oferta más conveniente para el organismo, debiendo fundar dicha recomendación.
En caso de haberse estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en esta etapa se podrá solicitar
la mejora de precios al oferente que se encuentre en primer lugar en el orden de mérito.
En todos los casos, ante el suministro de un precio testigo por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACION, la Comisión Evaluadora deberá incorporar el respectivo Informe al expediente bajo el cual se
tramita la contratación, y para el supuesto que la oferta preseleccionada supere los valores informados por
encima del DIEZ POR CIENTO (10%), deberá propulsarse un mecanismo formal de mejora de precios a los
efectos de alinear la mejor oferta con los valores de mercado que se informan. En caso que la autoridad
competente del ente decida la adjudicación, deberá incluir en el acto administrativo aprobatorio, los motivos
que, fundados en razones de mérito, oportunidad y conveniencia, aconsejan continuar con el trámite no
obstante el mayor precio.
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Por último y no menos importante, la Comisión Evaluadora contará con 5 días administrativos para la emisión
del correspondiente dictamen, plazo que se suspenderá en el caso de solicitar peritajes y cuando se intime a
los oferentes a presentar documentación. Dicho plazo podrá ser ampliado en casos excepcionales, y deberá
fundado por parte de Comisión Evaluadora en su dictamen.
faltante a oferentes necesaria para poder realizar una mejor evaluación de las ofertas presentadas. El mencionado pedido podrá
realizarse en todos aquellos casos en que la documentación sea subsanable y no afecte el principio de igualdad
entre los oferentes.
externo? instituciones estatales o privadas, con el fin de garantizar los criterios de sustentabilidad de la adquisición en
trámite. Esto deberá ser utilizado excepcionalmente cuando lo amerite. Caso contrario, emite el
090. Enviar solicitud de La Comisión Evaluadora solicita por GDE el peritaje técnico al perito u organismo correspondiente. En estos
peritaje técnico casos, el plazo para emitir el dictamen se congela hasta que se emita el informe requerido.
100. Preparar informe El Perito u Organismo correspondiente elabora el informe técnico, haciendo una comparación técnica de lo
cotizado por los oferentes, estableciendo el orden de mérito que corresponda.
110. Emitir el Informe El Informe técnico se realiza a través del sistema COMPR.AR.
técnico
Por último, es importante mencionar que el informe emitido por esta comisión, resulta de carácter no
adjudicación.
NOTA:
adoptada en el informe técnico de evaluación, dentro de los 2 (dos) días administrativos de emitido el
mencionado dictamen. La notificación de los oferentes es realizada a través del sistema COMPR.AR
de evaluación dentro de los 3 (tres) días de notificado.
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Si se recibieran impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas, la Unidad de Compras/Subgerencia

de Compras deberá verificar si se constituyó la pertinente garantía. Si la misma no se hubiese constituido, o
no lo estuviera en la forma debida, cualquiera fuera la omisión o defecto, deberá intimar al impugnante a
subsanarla dentro del término mínimo de 2 (dos) días de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera
subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

cuestiones técnicas, al área técnica de la jurisdicción o entidad contratante con competencia en la materia, a
la unidad requirente de los bienes o servicios objeto del procedimiento o bien dar intervención nuevamente a
la Comisión Evaluadora, para que se expidan sobre la impugnación presentada.
La Comisión Evaluadora no volverá a emitir un dictamen de evaluación, sino que producirá un informe con
su opinión. Por su parte, cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas podrá solicitar la
120. Recibir y analizar La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el expediente y
expediente el proyecto de Resolución, con el fin de controlar los requerimientos establecidos en la Ley 19.549.
121. ¿De acuerdo con Si la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan errores u omisión
procedimiento? de documentación, remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el fin de enmendar dichas
observaciones. Caso contrario emite el correspondiente Dictamen.
122. ¿Error subsanable? Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección Legales/ Dirección
de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el fin de enmendar
dichas observaciones. Caso contrario Dictamina de manera negativa y recomienda declarar fracasado el
procedimiento de selección.
del procedimiento, la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina a favor para la prosecución
del trámite.
140. Dictaminar en contra En caso de que las actuaciones no respondan a las bases de llamado y se verifique que no se ha respetado la
legalidad del procedimiento, la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina en contra de la
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150. Enviar a Comisión Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección Legales/ Dirección
Evaluadora de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Comisión Evaluadora con el fin de enmendar
dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Comisión Evaluadora envía el expediente nuevamente
a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la prosecución del trámite.
160. Preparar proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en base a la
Disposición/Resolución Ley 19.549, para su posterior rúbrica y protocolización.
de Adjudicación
incorporar el proyecto incorpora al proyecto de resolución elaborado, procediendo a enviar proyecto de resolución completa a
de Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de Entradas.
disposición/resolución
completa
180. Recibir expediente y La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el expediente y
controlar proyecto de proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de acuerdo al esquema de
Disposición/Resolución firmas.
190. Solicitar firma de La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, envía para la firma de
autoridad competente la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución de Adjudicación.
La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, una vez rubricado por
autoridad competente el Acto Administrativo de Adjudicación.
administrativo administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso obligatorio:
6) Año.
7) Número.
8) Repartición.
210. Cargar imputación La División de Administración /Gerencia de Presupuesto provee la imputación presupuestaria definitiva, por
presupuestaria COMPR.AR, a la Unidad Requirente Madre.
definitiva
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220. Aprobar imputación Un integrante de la División de Administración /Gerencia de Presupuesto que tenga el rol del supervisor SC
presupuestaria aprobará la partida presupuestaria definitiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha autorización
definitiva en E-sidif.
230. Crear Documento La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras mediante el sistema COMPR.AR realiza la orden de compra
contractual que debe contener las estipulaciones básicas del procedimiento, y debe estar rubricada por la autoridad
competente. La misma deberá ser notificada dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación del acto administrativo de adjudicación.
adjudicado y la resolución de la entidad contratante, en la que consten, de así corresponder, los motivos que
la indujeron a apartarse de los montos informados. En este marco, además, con carácter mensual, deberá
remitirse un detalle de las contrataciones adjudicadas especificando el valor de adjudicación, el precio testigo
y la diferencia entre ambos valores.
240. Notificar Orden de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, notifica la Orden de Compra, consolida las actuaciones y
compra y Enviar las envía a la Comisión Receptora.
actuaciones originales a
Comisión Receptora
250. Notificar Orden de La Comisión Receptora recibe de manera provisoria los bienes y/o servicios, para verificar que dicha entrega
compra y Enviar se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En el caso de que el bien o servicio
actuaciones originales a fuera entregado conforme a lo requerido, dicha comisión emite el Certificado de Recepción Definitiva dentro
Comisión Receptora de los diez (10) días administrativos de la fecha de la Recepción Provisoria, caso contrario, intima al oferente
a que reemplace los bienes o entregue el servicio según las bases del llamado.
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-Adjudicación simple por desarme,
traslado o examen previo-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Adjudicación simple por desarme, traslado o examen previo
Fecha: Agosto 2017
1 día 1 día
Continuar con
040. 041. actividad 110 del
Recibir información y ¿Cum ple c on lo Proceso Genera Casa
Inicio Sí
documentación solic itado por la Central o actividad

Requerida en nota Unidad Compras? 090 para Proceso

General Distrito
CCOO
No
COMPR.AR COMPR.AR
010. 050.
Comunicar al proveedor
propuesto intención de Realizar intimación 1
solicitar cotización y requerir para subsanar 070. 080.
información y
documentación Crear Proceso de Cargar
documentación. Fijando fecha
límite. Compra cronogramas
CCOO
GDE
020. 030.
060.
Recibir Nota de Adjuntar información y
Proveedor
documentación Subsanar defectos 1

Intención de requerida en Nota. formales
Cotización 1-2 1-2
CCOO días días IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
máx. máx.
3 días
página 869 de 1097
Fecha: Agosto 2017
3 días
1
090. 160. 170.

110.
Solicitar informe Preparar proyecto Recibir Dictamen e
1 técnico a la Unidad
Requirente/Unidad
Recibir informe y
Recom endar la + Disposición/
Resolución de
de Disposición/
2
resoluc ión a adoptar Resolución completa
Requirente Madre Adjudicación
EE GEDO
GEDO
EE
Unidad Requirente /
2 días
máx.
100.
URM
Emitir informe y
Recom endar la
resoluc ión a adoptar
GEDO
EE
120. 3 días
Recibir y analizar
expediente
Dirección de Servicios de Asuntos Jurídicos
EE
121.
¿Cumple con lo 150.
Sí
solicitado en el Dictaminar a favor
Sección Legales /
Pliego?
Dictamen
No
122. 140.
¿Es un error Sí Dictaminar en
subsanable? contra
Dictamen
130. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Enviar a la Unidad
No de Compras/ 1
Subgerencia de
Compras 1 día
máx. página 870 de 1097
Fecha: Agosto 2017

Subgerencia de Despacho – Mesa
2 días
General de Entradas
180.
1 controlar el proyecto Solicitar firma de
de Disposición/ autoridad competente
EE
SIDIR Resolución
aprobada
2
+ 5 días
En esta COMPR.AR
actividad se
difunde a través
de la ONC el 200.
convenio Cargar actos
interadministrat administrativos
ivos EE
230. 240.
contractual originales
EE
Convenio EE
E- C OMP R.AR
SIDIF
1 día
Administración /
210. 220.
Presupuesto
Gerencia de
División de

Tiempo total del proceso: 15 días definitiva definitiva
Autorizador Final: C OMP R.AR

C OMP R.AR
Para Distrito: EE CCOO GEDO

-Hasta $3MM: Jefe de Distrito
Comisión Receptora
1 día
-Mayor a $3MM - Hasta $6MM: Gerente Regional. 250. máx.
-Mayor a $6MM - Hasta $12MM: Gerente Regional con Recibir
Actuaciones
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Originales
-Mayor a $12MM: Director de Lic. y Contrat.
Para Casa Central: Director de Lic. y Contrat..
página 871 de 1097 Fin
Proceso: Adjudicación simple por desarme, traslado o examen previo
Este proceso será utilizado cuando la Unidad Requirente fundamente técnicamente la procedencia de la contratación, y justifique que para la
reparación de la maquinaria, vehículo, equipo o motor, es necesario el traslado, examen y diagnóstico previo, teniendo que acreditar que si se usa
otro procedimiento, resultaría más oneroso para la Jurisdicción u Organismo Contratante.
Referencias
010. Comunicar al proveedor propuesto Comunicar al proveedor propuesto la intención de solicitar cotización y requerir información
intención de solicitar cotización, y y documentación fijando fecha límite. La Unidad de Compras elaborará una nota para
requerir información y comunicar vía E-mail al proveedor propuesto por la Unidad Requirente del Distrito
documentación. Fijando fecha Jurisdiccional, la intención de solicitar cotización, y requerirá toda la información y
límite. documentación que sea necesaria para evaluar la oferta, fijando una fecha límite para su
presentación.
020. Recibir Nota de Intención de El proveedor recibe la nota de intención de Cotización, analiza lo solicitado y prepara la
Cotización información a suministrar y documentación requerida.
030. Adjuntar información y Una vez culminado de compilar lo requerido, el oferente enviará por E-mail tanto la
documentación requerida en Nota información como la documentación para su posterior análisis.
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040. Recibir información y La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibirá lo solicitado y realizará un análisis
documentación Requerida en nota pormenorizado de la documentación y de la información suministrada.
041. ¿Cumple con lo solicitado por la Si la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras verifica que la documentación presentada
Unidad Compras? es correcta, prosigue con el procedimiento, caso contrario, se intimará al proveedor propuesto
a la subsanación de los errores u omisiones, aun cuando estos se encuadren el los incisos d),
e), f), g), h), i) y j) del artículo 66 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
Administración Pública Nacional.
Es importante aclarar que esta ida y vuelta entre el Organismo y el interesado, se realizará por
E-mail y se dejará constancia de todo lo actuado en el expediente.
050. Realizar intimación para subsanar La Unidad de Compras hará las observaciones de los errores u omisiones para que sean
documentación subsanados por el proveedor propuesto, fijando una fecha límite para que se cumplimenten
las mismas.
060. Subsanar defectos formales El proveedor deberá subsanar los errores y presentar la documentación requerida hasta la
fecha límite fijada. El proceso vuelve a la actividad 070. Adjuntar información y
documentación requerida en nota.
N/A Subproceso Se deberá continuar con la actividad 143 del Proceso Genera Casa Central o actividad 123
para Proceso General Distrito y retomar en la actividad 070.
070. Crear Proceso de Compra Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, inicia esta etapa del proceso
en el sistema COMPR.AR, suministrando la siguiente información:

5. Encuadre legal.
Para una mejor comprensión de las tareas que se realizan en la Etapa de “Creación del
Proceso”, se recomienda consultar el manual de Procedimiento del COMPR.AR, donde se
encuentra una guía pormenorizada de las actividades necesarias para poder cumplimentar la
mencionada Etapa. (acceder -> https://compr.ar/capacitacion.aspx)
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El Gestor de Compras es responsable de llevar adelante las actividades descriptas, teniendo a

su cargo las siguientes funciones:
Con la implementación del COMPR.AR la Unidad de compras deberá cargar los requisitos
mínimos de participación los cuales se encuentran conformados por:

Además se deberá indicar si el proveedor debe adjuntar documentación y en caso de que sea
así si debe hacerlo en forma electrónica o en papel.
080. Cargar cronogramas A través del COMPR.AR, el Supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras
ingresa el cronograma. Los campos de ingreso obligatorios serán:

090. Solicitar informe técnico a la La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras requiere al área técnica idónea, que emita a
Unidad Requirente/Unidad través de un informe, el análisis pormenorizado de las propuestas recibidas.
Requirente Madre
100. Emitir informe y Recomendar la La Unidad Requirente elaborará un informe en donde analizará la cotización presentada y
resolución a adoptar efectuará una recomendación a adoptar por parte de la Autoridad Competente.
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110. Recibir informe y Recomendar la La Unidad de Compras / Subgerencia de Compras recibe el informe con la recomendación de
resolución a adoptar la resolución a adoptar.
Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza la Unidad de

Compras/Subgerencia de Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR el
informe de evaluación se realizará en la herramienta.
120. Recibir y analizar expediente La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos controla la legalidad del procedimiento y
verifica la formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen
correspondiente.
121. ¿Cumple con lo solicitado en el Si la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan
Pliego? errores u omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Comisión
Evaluadora con el fin de enmendar dichas observaciones. Caso contrario emite le
correspondiente Dictamen.
122. ¿Es un error subsanable? Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección
Legales/ Dirección de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Comisión
Evaluadora con el fin de enmendar dichas observaciones. Caso contrario Dictamina de manera
negativa y recomienda declarar fracasado el procedimiento de selección.
130. Enviar a la Unidad de Si las actuaciones presentan errores subsanables u omisión de documentación, la Sección
Compras/Subgerencia de Compras Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Unidad de
Compras/Subgerencia de Compras con el fin de enmendar dichas observaciones.
Cumplimentado lo requerido, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras envía el
expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la
140. Dictaminar en contra En caso de que las actuaciones no respondan a las bases de llamado y se verifique que no se ha
dictamina en contra de la prosecución del trámite.
150. Dictaminar a favor En caso de que las actuaciones respondan a las bases de llamado y se verifique que se ha
dictamina a favor para la prosecución del trámite.
160. Preparar proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el proyecto de
Disposición/Resolución de Disposición/Resolución en base a la Ley 19.549, para su posterior rúbrica y protocolización.
Adjudicación
170. Recibir Dictamen e incorporar el La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe el Dictamen realizado por Asuntos
proyecto de Jurídicos/Sección Legales e incorpora al proyecto de resolución elaborado en la actividad 080.,
Disposición/Resolución completa
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página 875 de 1097

procediendo a enviar proyecto de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo /
Subgerencia de Despacho - Mesa General de Entradas.
180. Recibir expediente y controlar el La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe
proyecto de el expediente y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad
Disposición/Resolución competente de acuerdo al esquema de firmas.
190. Solicitar firma de autoridad La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, solicita
competente firma de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución de
Adjudicación.
La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, una vez

rubricado por autoridad competente el Acto Administrativo de Adjudicación, realiza la
correspondiente protocolización.
200. Cargar actos administrativos A través del COMPR.AR, el supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras
carga el acto administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso
obligatorio:
6) Año.
7) Número.
8) Repartición.
210. Cargar imputación presupuestaria La Gerencia de Presupuesto/Div Administración provee la imputación presupuestaria
definitiva definitiva, por COMPR.AR, a la Unidad Requirente Madre.
220. Aprobar imputación presupuestaria Un integrante de la Gerencia de Presupuesto que tenga el rol del Autorizador SAF aprobará la
definitiva partida presupuestaria definitiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha
autorización en E-sidif.
230. Crear Documento contractual La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras mediante el sistema COMPR.AR realiza la
orden de compra que debe contener las estipulaciones básicas del procedimiento, y debe estar
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página 876 de 1097

rubricada por la autoridad competente. La misma deberá ser notificada dentro de los 10 días
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.
Se informará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, dentro de los DIEZ (10) días

hábiles de notificada la orden de compra o el contrato respectivo, el valor de la oferta
seleccionada como más conveniente, si se efectuó algún procedimiento de mejora, los
resultados obtenidos, el importe final adjudicado y la resolución de la entidad contratante, en
la que consten, de así corresponder, los motivos que la indujeron a apartarse de los montos
informados. En este marco, además, con carácter mensual, deberá remitirse un detalle de las
contrataciones adjudicadas especificando el valor de adjudicación, el precio testigo y la
diferencia entre ambos valores.
240. Enviar actuaciones originales La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, notifica la Orden de Compra, consolida las
actuaciones y las envía a la Comisión Receptora.
250. Recibir Actuaciones Originales La Comisión Receptora recibe de manera provisoria los bienes y/o servicios, para verificar que
dicha entrega se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En el
caso de que el bien o servicio fuera entregado conforme a lo requerido, dicha comisión emite
el Certificado de Recepción Definitiva dentro de los diez (10) días administrativos de la fecha
de la Recepción Provisoria, caso contrario, intima al oferente a que reemplace los bienes o
entregue el servicio según las bases del llamado.
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página 877 de 1097

-Adjudicación simple interadministrativa-
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página 878 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Adjudicación simple interadministrativa
Fecha: Agosto 2017
3 días
Inicio 1
10 días
COMPRAR
020. máx.
040. 090.
010. Enviar para ser

Elaborar proyecto consensuado por
030.
Compilar Cargar información 2
Entidad Nacional, documentación y req uerida en
de Convenio Provincia l o Municipal y Crear Proceso de enviar a Jurídicos. COMPR.AR
Solicitar C otización Compra
GEDO
Al tratarse de un
tiempo externo, este
Al Crear el Proceso de compra,
el Expediente Electrónico se +
es un tiem po genera de manera automática
estima do en el cual y queda vinculado proceso.
debería cumplirse
esta actividad 080. 100.
Disposición/
Resolución de
de disposición/
1
050.
Recibir y analizar
Direcc ión de Servicios de Asuntos Jurídicos
expediente
EE 1
Sección Legales /
1 día
máx.
060.
051. Enviar a la Unidad
¿De acuerdo con el No de Compras/
procedimiento? Subgerencia de
Compras
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
070.
Sí
Dictaminar a favor 2 días
Dictamen página 879 de 1097
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Adjudicación simple interadministrativa
Fecha: Agosto 2017

2 días
General de Entradas
110.
1 controlar el proyecto Solicitar firma de
de Disposición/ autoridad competente
EE
SIDIR Resolución
aprobada
2
+ 5 días
En esta COMPR.AR
actividad se
difunde a través
de la ONC el 130.
convenio Cargar actos
interadministrat administrativos
ivos EE
160. 170.
EE
Convenio EE
E- C OMP R.AR
SIDIF
1 día
Administración /
Tiempo total del proceso: 11 días 140. 150.

Presupuesto
Gerencia de
División de
Autorizador Final: Cargar imputación Aprob ar imputación

Para Distrito definitiva definitiva
-Hasta $3MM: Jefe de Distrito C OMP R.AR
C OMP R.AR
-Mayor a $3MM - Hasta $6MM: Gerente Regional.
EE CCOO GEDO
-Mayor a $6MM - Hasta $12MM: Gerente
Comisión Receptora
Regional con autorización de Director de Lic. Y 1 día

Contrat. 180. máx.
-Mayor a $12MM: Director de Lic. Y Contrat. Recibir bien /

IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Para Casa Central: Director de Lic y
Contrataciones.

Proceso: Adjudicación simple interadministrativa
Este proceso será utilizado cuando la Unidad Requirente acredite que el Co-contratante se trata de una Jurisdicción o entidad del Estado Nacional,
Provincial o Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o de una empresa o sociedad con participación mayoritaria del Estado. Cabe
aclarar que en estos dos últimos casos, solo se podrá perfeccionar el contrato cuando el objeto de la prestación sea limitado a la contratación de
Servicios de Seguridad, Logística y Salud.
 Comunicaciones entre áreas de la Dirección Nacional de Vialidad o externos al organismo: En caso de emails /Notas de elevación
 Expediente en papel: Se reemplaza por el expediente electrónico (el módulo de EE en GDE permite caratular, vincular documentos oficiales
Referencias
010. Elaborar proyecto de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elaborará el Proyecto de Convenio Interadministrativo
Convenio (Deberá contener las estipulaciones básicas del Procedimiento), detallando de forma clara todas las
cláusulas del acuerdo, siendo éstas obligatorias durante la vigencia del contrato.
020. Enviar para ser Una vez elaborado el convenio y controlado por el Titular de la Unidad de Compras/Subgerencia de
consensuado por Compras, se eleva para ser consensuado por la contraparte, y en el caso de que ésta no encuentre objeciones
Entidad Nacional, al documento contractual, será suscripto por la autoridad competente de ese organismo. Caso contrario
Provincial o Municipal realizará las observaciones pertinentes y remitirá el convenio a la DNV para ser evaluado.
y Solicitar Cotización
Las comunicaciones entre organismos serán realizadas a través del Sistema GDE
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página 881 de 1097


5. Encuadre legal.

documentación y proceso de selección correspondiente al expediente en GDE, ordenándola de manera cronológica para la
enviar a Jurídicos. posterior elevación a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos.
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página 882 de 1097

correspondiente.
1030/2016)
Cuando se trate de una Licitación o Concurso ya sea Público/Privado que resultó Desierto/Fracasado y
que esté definida la necesidad por la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras de realizar un segundo
051. ¿De acuerdo con el Si la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan errores u
procedimiento? omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de
060. Enviar a la Unidad de Si las actuaciones presentan errores u omisión de documentación, la Sección Legales/Dirección de Asuntos
Compras/Subgerencia Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras con el fin de
de Compras enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras envía el expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la
080. Preparar proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución de

de Adjudicación Particulares, para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia de Despacho y Mesa

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página 883 de 1097

propuesta realizada por el Jefe de División/Subgerente al momento de Preparar la Solicitud de
Contratación.
1030/2016)
En el Acto Administrativo del segundo llamado de Licitación o Concurso (Pública o Privado), se deberá
disponer/resolver sobre la culminación del Trámite en curso, autorizar las modificaciones al Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y la convocatoria y la elección del Procedimiento de Selección, el cual
deberá ser tramitado por Compulsa abreviada por Licitación o Concurso desierto o fracasado (Art. 18.
Decreto 1030/2016).
090. Cargar información La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras selecciona el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
requerida en a utilizar, y se procede a completar los campos específicos:
COMPR.AR
procedimiento.
precios el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden de mérito
una mejora de precios.
conveniente”.
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página 884 de 1097


aprobación.
disposición/resolución Despacho - Mesa General de Entradas.
completa
130. Cargar actos A través del COMPR.AR, el Supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras ingresa el Acto
administrativos Administrativo de autorización del proceso de Compras. Los campos de ingreso obligatorios serán:
2. Año
3. Número
4. Repartición
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página 885 de 1097

definitiva
definitiva
originales
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página 886 de 1097

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página 887 de 1097

-Adjudicación simple con universidades
nacionales-
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página 888 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Adjudicación simple con universidades nacionales
Fecha: Agosto 2017
Inicio 1
010.
Elab orar pro yecto de
Unidad Requirente
Al tratarse de un tiempo externo,

Convenio
este es un tiempo estimado en el
cual debería cumplirse esta
GEDO actividad
10 días
máx. Reg istrar Convenios
020. Estado Naciona l / 051.
Enviar para ser Universidades y ¿Fue aprobado el 060.
otras entidades registro del
No Desestima Convenio Fin
consensuado por
educativas (Dec 336/ Convenio?
Universidad
2016)
Si
030. 070
Crear Expediente, 050.
Compilar
compilar documentación Elab orar nota de
documentación y
y enviar a Jurídicos aprobación de
enviar expediente a la
GDE convenio Unidad de Compras
GDE GDE
090. 3 días
La nota de aprobación Compilar
debe ser dirigida al Jefe COMPR.AR documentación COMPRAR
de Gabinete y estar 120.
rubricada por la máxima Vincular/Fusionar

GDE
autoridad de DNV.
080.
Crear Proceso de
+ + 110.
Procesos de
expediente C OMPR.AR
con el Expediente creado
en GDE por la UR y
Compra apertura enviar a Jurídicos
100. GDE
Carg ar información C OMP R.AR
requerida en COMPR.AR
incluido el cronogra ma
Al Crear el Proc eso de c ompra, para publicar
C OMP R.AR
el E xpediente Elec trónico se
genera de manera automática y
queda vinc ulado proceso.
130. 170.
+ Disposición/
Resolución de
de disposición/
1

Direcc ión de Servicios de Asuntos
040. 140. 141.

160.
Analizar expediente y Recibir y analizar ¿De acuerdo con el Sí
Dictaminar a favor
Sección Legales /
emitir dictamen procedimiento?

expediente
Jurídicos
GDE EE Dictamen
1 día
150. máx.
2 días Enviar a la Unidad
de Compras/ 1
Subgerencia de página 889 de 1097
Compras
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Adjudicación simple con universidades nacionales
Fecha: Agosto 2017

Viene de Act.070 y 100. 2 días

General de Entradas
180.
1 controlar proyecto de Solicitar firma de
EE
SIDIR Resolución
aprobada
5 días
COMPR.AR
En esta
actividad se
difunde a través 200.
de la ONC el Cargar actos
convenio con
administrativos
universidad EE
230. 240.
Crear Documento Enviar actuaciones
EE
Convenio
E- EE
C OMP R.AR
SIDIF
1 día
Administración /
210. 220.
Presupuesto
Gerencia de
División de

Tiempo total del proceso: 15 días presupuestaria presupuestaria
Autorizador Final:
C OMP R.AR
Para Distrito: C OMP R.AR
-Hasta $3MM: Jefe de Distrito EE CCOO GEDO

Comisión Receptora
1 día
-Mayor a $6MM - Hasta $12MM: Gerente Regional 250. máx.
Recibir
con autorización de Director de Lic. Y Contrat. Actuaciones
-Mayor a $12MM: Director de Lic. Y Contrat. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Originales
Para Casa Central: Director de Lic. Y Contrat.

Registrar Convenios Estado Nacional / Universidades y otras entidades
educativas
Fecha: Agosto 2017

RR.HH.-Casa Central / Unidad
4
División Capacitaciones-
requirente
010.
Enviar trámite al
Ministerio de Educación
Inicio y Deportes
(Jefatura de Gabinete)
Expediente
Ministerio de Educación y Deportes
Ir a Act.020.
020.
021.
Evaluar pertinencia
¿Realiza Si
28. Comprar Bs y 3
(Jefatura de Gabinete)
Universidad –- Objeto Srvs I -Universidades

observaciones?
del convenio
No
030.
Enviar a DN GI yPS del
Ministerio de
Modernización
(1er Registro)
040. 041.
100.
Realizar Primer ¿Incluye servicios No
Continuar Convenio 4
Marco y/o específico
Registro personales?
sin servicios personales
Si
Ministerio de Modernización
050.
(DNGIyPS)
Continuar Convenio
específico
con servicios personales
060.
Solicitar intervención a
Subsecretaría de 5
Planeamiento de Empleo
Públic o para
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Análisis de Dotación
página 891 de 1097

Registrar Convenios Estado Nacional / Universidades y otras entidades
educativas
Fecha: Agosto 2017

Subsec retaría de Planeam iento de Empleo Público
070.
061. Informar la no 080.
5 ¿Aprueba análisis de No aprobación a la Informar no Fin
dotación? DNGIyPS del Ministerio
de Moderniza ción
aprobación a DNV
CCOO
Si
090.
Enviar a J efatura de
Gabinete de Ministros
para su aproba ción
110.
4 091.
Si
Enviar a DNV para
Fin
¿Aprueba convenio? continuar c on el
trámite
No
120.
Informar la no
aprobación a la
DNGIyPS del Ministerio
Jefatura de Gabinete de Ministros
de Moderniza ción
CCOO
130.
Informar no
aprobación a DNV
Fin
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 892 de 1097

Proceso: Adjudicación simple con universidades nacionales
Este proceso será utilizado cuando la Unidad Requirente acredite que el Co-contratante se trata de una Universidad Nacional o bien de una
facultad dependiente de una Universidad Nacional.
Referencias
010. Elaborar proyecto de La Unidad Requirente elaborará el Proyecto de Convenio, el cual deberá contener las estipulaciones
Convenio básicas del Procedimiento, detallando de forma clara todas las cláusulas del acuerdo, siendo estas
obligatorias durante la vigencia del contrato.
020. Enviar para ser Una vez culminado, la Unidad Requirente solicitará cotización y se elevara el convenio a la otra parte para
consensuado por ser consensuado, y en caso de corresponder, la Universidad Nacional realizará las modificaciones
Universidad correspondientes.
030. Crear Expediente, La unidad Requirente crea el expediente correspondiente en GDE, y procede a compilar la documentación
compilar del convenio.
documentación en GDE
y enviar a Jurídicos
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página 893 de 1097

La Unidad requirente consolida toda la documentación necesaria para el proceso de selección
correspondiente al expediente en GDE, ordenándola de manera cronológica para la posterior elevación a
la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos.
040. Analizar expediente y La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos recibe el expediente electrónico, controla la legalidad
emitir dictamen del procedimiento y verifica la formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen
correspondiente.
050. Elaborar nota de La Unidad Requirente recibe el Dictamen de Sección Legales / Dirección de Servicios de Asuntos Jurídicos
aprobación de convenio y procede a elaborar la nota de aprobación del convenio.
N/A Subproceso Registrar Convenios Estado Nacional / Universidades y otras entidades educativas (Dec 336/2016)
051. ¿Fue aprobado el Si el registro del convenio fue aprobado, entonces se prosigue con el procedimiento en curso. Caso
registro del Convenio? contrario, si el registro del convenio no fue aprobado entonces se procede a desestimar el procedimiento.
061. Desestima Convenio Al no haberse aprobado el registro de convenio, se desestima el mismo y se procede a desestimar el
procedimiento.
070. Compilar En Caso de ser aprobado el registro del Convenio, la Unidad Requirente procede a compilar la
documentación y documentación en GDE con el fin de enviar el expediente a la Unidad de Compras.
enviar expediente a la
Unidad de Compras

5. Encuadre legal.
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página 894 de 1097


documentación proceso de selección en GDE correspondiente al expediente creado en sistema COMPR.AR, ordenándola
requerida en sistema COMPR.AR, suministrando la siguiente información:
COMPR.AR incluido el
cronograma para Paso 2: Completar Índices
publicar 1) Nombre descriptivo proceso de compra.
3) Etapa.
4) Alcance.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 895 de 1097

Paso 3:
6. Garantías.
8. Supervisor.
9. Penalidades.
10. Anexos.
11. Evaluadores.

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página 896 de 1097

132. Fusionar expediente Unidad de Compras (UC) /Subgerencia de Compras vincula la documentación correspondiente al
COMPR.AR con el expediente en GDE, luego procede a Fusionar el expediente creado de manera automática al iniciar el
Expediente creado en Proceso de Compra (Actividad 080.) en COMPR.AR con el expediente electrónico generado por la Unidad
GDE por la UR y Requirente.
enviar a Jurídicos
130. Preparar proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución con el fin
Disposición/Resolución de aprobar la Circular Modificatoria que pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones
de Adjudicación Particulares, para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia de Despacho y Mesa
correspondiente.
1030/2016)
Cuando se trate de una Licitación o Concurso ya sea Público/Privado que resultó Desierto/Fracasado y
que esté definida la necesidad por la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras de realizar un segundo
141. ¿De acuerdo con el Si la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos observa que las actuaciones presentan errores u
procedimiento? omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de
150. Enviar a la Unidad de Si las actuaciones presentan errores u omisión de documentación, la Sección Legales/Dirección de Asuntos
Compras/Subgerencia Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras con el fin de
de Compras enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras envía el expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la
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página 897 de 1097

disposición/resolución Despacho - Mesa General de Entradas.
completa
controlar proyecto de y proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de acuerdo al esquema
administrativos Administrativo de autorización del proceso de Compras. Los campos de ingreso obligatorios serán:
2. Año
3. Número
4. Repartición
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 898 de 1097

definitiva
definitiva
originales
250. Recibir Actuaciones La Comisión Receptora recibe de manera provisoria los bienes y/o servicios, para verificar que dicha
Originales entrega se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En el caso de que el bien
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 899 de 1097

IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 900 de 1097

-Modalidad por acuerdo marco-
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 901 de 1097

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Modalidad por acuerdo marco
Fecha: Agosto 2017

Inicio
2 días
010. COMPRAR
Corroborar con 011.
Unidad Requirente ¿El Acuerdo Marco Si
conveniencia de es conveniente? 1
050.
Acuerdo Marco
Cargar Solicitud de
Compra
No
020. Solapa Acuerdo Marco de la
Tramitar excepciones y página del COMPR.AR
dar intervención a la
Oficina Nacional de
Contrataciones
EE
GDE
Requirente
040.
Unidad
Crear documento
GEDO con integrantes
de comisión de
recepción
GDE
No
030. 031.
Recibir y analizar la ¿Aprueba las
excepciones excepciones?
Oficina Nacional de
Contrataciones
EE
GDE Si
Vuelve a la
actividad 111
(Distrito)/
General 1-3 días
Distrito/Casa
Vuelve a la
Central
actividad 131
(Casa Central).
Administración/
2 días
Presupuesto
Gerencia de
070. máx.
División
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
060.
1 días Generar imputac ión
imputación
presupuestaria
presupuestaria
definitiva
definitiva Solicitud de
C OMPRAR
página 902 de 1097
C OMPRAR
Contratación
Fecha: Agosto 2017
La presente resolución refiere a la adhesión a la Resolución de la

ONC para el acuerdo marco y a la designación de la comisión
2 días
receptora
Viene de act. 060 Ir a act. 140

090. 120.
080. 150.
1 Crear expediente en
GDE
+ Preparar
Disposición/ + Recibir Dictamen e
inco rporar el
Generar documento
contractual
2
Resolución proyec to de
Orden de
EE
resolución com pleta
C OMP R.AR
Compra
Deberá expedirse
Sección Legales / Dirección de
sobre la
razonabilidad 2 días
Asuntos Jurídicos
100.
110.
Recibir y analizar
Dictaminar
expediente
EE EE
Dictamen
Subgerencia de Despacho y Mesa General
1 días
2 días
máx.
de Entradas
130.
proyecto de Solicitar firma de
Resolución
EE SIDIR
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página 903 de 1097

Fecha: Agosto 2017
2 días
Viene de la act.130.
S.IN.CO
170. 180.
2 160.
Cargar datos: Notificar Orden de Enviar Actuaciones
espec ific ac iones técni cas,
tipo de proc edim iento y
Compra Originales
con dicion es de la Orden de
con trataci ón Compra
C OMP R.AR EE
190.
Recibir bien/servicio
y Controlar
Comisión Receptora
EE

Autorizador Final:
Para Distrito:
-Hasta $3MM: Jefe de Distrito Fin
-Mayor a $6MM - Hasta $12MM: Gerente Regional con
-Mayor a $12MM: Director de Lic. Y Contrat.
Para Casa Central: Director de Lic. Y Contrat. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
página 904 de 1097

Proceso: Modalidad por acuerdo marco
de Compras/Subgerencia de Compras través del procedimiento de Acuerdo Marco. Previo a la aplicación de este tipo de procedimiento la
Unidad de Compras deberá verificar que el mismo resulte conveniente a los efectos de la contratación a llevar a cabo. En caso de no resultar
conveniente se deberá realizar el procedimiento de acuerdo al resto de los procedimientos de contratación. Dicho flujo es una guía de los pasos a
Referencias
010. Corroborar con Unidad La Unidad de Compras (UC) / Subgerencia de Compras conjuntamente a la unidad requirente corroboran que
Requirente el Acuerdo Marco es conveniente.
conveniencia de
Acuerdo Marco Para el caso en que tener conocimiento de un sustituto favorable, se deberá evaluar si los bienes y/o servicios
ofrecidos, se ajustan a las necesidades objeto de la contratación y en caso de corresponder, se tendrá que
elaborar un informe que justifique que los mismos NO satisfacen la necesidad.
011. ¿El Acuerdo Marco es Si el acuerdo marco posee condiciones favorables, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras llevará
conveniente? adelante el procedimiento de selección con modalidad Acuerdo Marco.
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página 905 de 1097

Caso contrario deberá tramitar la excepción ante la Oficina Nacional de Contrataciones, justificando la misma.
020. Tramitar excepciones y La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, tendrá que tramitar las excepciones ante la Oficina Nacional
dar intervención a la de Contrataciones, exponiendo los motivos que justifiquen la NO adhesión al Acuerdo Marco vigente.
Oficina Nacional de
Contrataciones
030. Recibir y analizar La Oficina Nacional de Contrataciones recibirá las actuaciones originales con las pertinentes justificaciones y
excepciones evaluará la excepción presentada por el Organismo.
031 ¿Aprueba excepciones? Si la Oficina Nacional de Contrataciones aprueba la excepción, la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras tramitará el procedimiento por las vías más convenientes, dependiendo del encuadre legal que se
trate, para poder satisfacer las necesidades objeto de la contratación en tiempo y forma.
Caso contrario se deberá tramitar el procedimiento de selección con modalidad de Acuerdo Marco.
N/A Subproceso General Distrito/Casa Central

040. Crear documento La Unidad Requirente procede a crear documento GEDO con integrantes de comisión de recepción.
GEDO con integrantes
de comisión de
recepción
050. Cargar Solicitud de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras deberá cargar la solicitud de compra en el Sistema
Compra COMPR.AR, completando los siguientes pasos:
1) Seleccionar los productos y/o servicios a adquirir y/o contratar.

2) Completar la imputación presupuestaria y realizar el compromiso definitivo.
3) Generar la Orden de Compra.
La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras solicita por GDE a la División Administración/Gerencia de

Presupuesto la imputación presupuestaria definitiva.
060. Generar Imputación La Gerencia de Presupuesto provee la imputación presupuestaria definitiva, por COMPR.AR, a la Unidad
Presupuestaria Requirente Madre.
Definitiva
imputación presupuestaria definitiva realizada por el analista, haciendo impacto dicha autorización en E-sidif.
presupuestaria
definitiva
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080. Crear expediente en La Unidad de Compras (UC) / Subgerencia de Compras procede a generar el expediente en GDE y a compilar
GDE la documentación correspondiente.
090. Preparar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en base a la

Disposición/Resolución Ley 19.549, para su posterior rúbrica y protocolización.
Es dable mencionar que el proyecto de Disposición/Resolución, deberá contener la aprobación de la erogación

del procedimiento de selección y la conformación de la Comisión Receptora.
100. Recibir y analizar La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos controla la legalidad del procedimiento y verifica la
expediente formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen correspondiente.
110. Dictaminar En caso de que las actuaciones respondan a las bases de llamado y se verifique que se ha respetado la legalidad
del procedimiento, la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina a favor para la prosecución
del trámite.
120. Recibir Dictamen e La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe el Dictamen realizado por Asuntos Jurídicos/Sección
incorporar el proyecto Legales e incorpora al proyecto de resolución elaborado en la actividad 080., procediendo a enviar proyecto
de resolución completa de resolución completa a Sección Servicios de Apoyo / Subgerencia de Despacho - Mesa General de Entradas.
130. Recibir expediente y La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, recibe el expediente y
proyecto de proyecto de Disposición/Resolución, con el fin de definir la Autoridad competente de acuerdo al esquema de
Disposición/Resolución firmas.
140. Solicitar firma de La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, solicita firma de la
autoridad competente autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución de Adjudicación.
La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, una vez rubricado por
autoridad competente el Acto Administrativo de Adjudicación, realiza la correspondiente protocolización.
150. Generar documento La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realiza la orden de compra que debe contener las
contractual estipulaciones básicas del procedimiento, y debe estar rubricada por la autoridad competente. La misma
deberá ser notificada dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo de adjudicación.
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Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR el documento contractual se generará a través de
la herramienta.
160. Cargar datos: La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, procede a cargar todos los datos en el Sistema de
especificaciones Información de Contrataciones (S.IN.CO), que fue declarado de uso obligatorio mediante Circular C.G.L.Y.C.
técnicas, tipo de Nº 877/2017.
procedimiento y
condiciones de la
contratación
170. Notificar Orden de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras deberá notificar la Orden de Compra.
Compra
Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR el documento contractual se enviará a través de la
herramienta.
180. Enviar Actuaciones La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, consolida las actuaciones y la envía Comisión Receptora.
Originales
190. Recibir bien/servicio y La Comisión Receptora recibe de manera provisoria los bienes y/o servicios, para verificar que dicha entrega
controlar se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En el caso de que el bien o servicio
fuera entregado conforme a lo requerido, dicha comisión emite el Certificado de Recepción Definitiva dentro
de los diez (10) días administrativos de la fecha de la Recepción Provisoria, caso contrario, intima al oferente
a que reemplace los bienes o entregue el servicio según las bases del llamado.
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-Subasta Pública para la venta-
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Subasta Pública para la venta
Fecha: Agosto 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades Proceso
1
actividad

1
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Fecha: Agosto 2017
2 días 5 días
Inicio
Unidad Requirente/Unidad Requirente Madre
Para la subasta pública de

010.
bienes inmuebles se deberá
Establecer la dar intervención a la AABE,
necesidad de venta proceso no descripto en el
1
del bien mueble presente flujog rama.
040. 080. 090. 130

020. 030. Preparar Proyec to de Comunicar mediante Crear Documentos
Enviar informe a la 1
Rea lizar informe de Especificaciones CC.OO la necesidad GDE según nivel de
Solicitar autorización Sección de Depósito/
justificación de baja de autorización y Enviar
al Jefe de División División Suministro Téc nicas del bien iniciar procedimiento
bien(es) mueble(s)
(Sección Depósito) mueble a vender de subasta por CC.OO
GEDO GEDO GEDO CC.OO GDE
Informe Informe
Sección Depósito/División Suminis tro
SIP
(sección depósito)
070.
Comunicar a la Unidad
050. 060. requirente la aprobación
Recibir informe Realizar baja de la baja provisional del
provisional del bien mueble
Informe bien(es) mueble(s) Sí
GEDO CCOO
15 días GEDO
Tiempo paralelo al
proceso
100.
Asignar un Gestor de
Compras para reunión
de Lanzamiento y
seguimiento
CC.OO
En el Lanzamiento el Gestor de compras deberá
asesorar y verificar con la Unidad Requirente Madre
110.
los siguientes puntos:
- Controlar que la UR tenga usuario y perfiles Realizar reunión 111.
requeridos de COMPR.AR. Lanzamiento ¿E s correc ta la
- Verificar requisitos de pedido ONC n°62/2016 conjunt am ente a la doc umentación?
- Asesoramiento sobre carga de solicitud de subasta en Unidad Requ. Madre
COMPR.AR y Documentación necesaria para el
Proceso (GDE).
No
- Verificar integrantes para la comisión evaluadora (en
caso de corresponder). IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
120.
Solicitar 1
subsanación
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EE
Fecha: Agosto 2017
2 días
1
170.
Completar
información
req uerida en
COMPR.AR COMPR.AR
140. 160. C OMP R.AR
+
Solicitar Base de Monto Compilar
de Subasta a Tribunal de 150.
tasación / entidad documentación y
Crear Proceso
ba ncaria
COMPR.AR
enviar a Jurídicos
EE GDE 180. 220.
Preparar Proyec to Recibir Dictamen e
Disposición/
Resolución de
de Disposición/
Tiempo Llamado a Licitación Resolución completa
EE
externo
No incluido
Sección Legales / Dirección de Asuntos
190.
Recibir y analizar
expediente
2 días
EE
Jurídicos
191. 210.
¿De acuerdo con Sí Dictaminar a favor
procedimiento?
GEDO
Dictamen
No EE
200.
Enviar observaciones a
Unidad de Compras / 1
Subgerencia de
Compras
EE
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
General de Entradas
Sección Servicios de
230.
Despacho - Mesa
Subgerencia de
+
240.
Apoyo /
proyecto de Disposición/
Resolución
Di sposic ión/
1 días EE
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SIDIR Resoluci ón
aprobada
EE
Fecha: Agosto 2017
Subasta Pública (Digital):

BO - 7 días corridos (mín.) de antelación a la apertura y
2 Difundir en: 2 días de publicación
* en Boletín Oficial ONC – desde el día en que se le comience a dar
* en Cámaras
* en UAPE.
publicidad en el órgano oficial de publicación de los
actos de gobierno, en la forma y por los medios que
establezca el Órgano Rector
COMPR.AR
261.
260. ¿Es necesario
250. Publicar Proceso realizar aclaraciones No 3
Cargar actos y/o modificaciones
de Venta
cronogramas
EE
C OMP RAR
Sí
1 270. 360.
Elaborar Generar circular 1
circulares aclaratoria
No
C OMP RAR C OMP RAR
EE COMPR.AR
271.
¿E s 350.
modificatoria? Cargar acto
administrativo
1 días
Sí
280. 300. 310.

Generar circular Recibir Dictamen e 340.
COMPR.AR para
reprogramar nueva
+ Preparar
Disposición/ + inco rporar el
proyec to de
Generar circular
modificatoria
fecha Resolución resoluc ión com pleta
Com prar GDE C OMP RAR
GDE
Dirección de Asuntos
Sección Legales /
Jurídicos
290.
Emitir dictamen
Subgeren cia de D espach o – Mes a de
320.
Entrad a General
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR 330.
proyecto de Solicitar firma de
aprobada
página 913 de 1097
EE
Fecha: Agosto 2017
3
2 días
En esta actividad de realiza de
manera automática el cuadro
comparativo
370.
Realizar acto de
apertura
C OMP RAR Ac ta
En esta actividad la UC solicita
documentación faltante en caso de
EE 2 días corresponder.
380.
Otorgar vista
expediente
2-5
días
390.
Solicitar
información
faltante a oferentes
C OMP RAR
410.
6 400. Emitir el 4
Evaluar Ofertas Dictamen de Pre
selección
C OMP RAR
C OMP RAR
EE
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
15 días
página 914 de 1097
Fecha: Agosto 2017

5 días
420. 480.
Notificar dictamen 430. Recibir Dictamen e
de pre selección a
Postores/
+ Preparar Proyecto de
Disposición/Resolución
de pre selección
de disposición/
Proponentes resolución completa
C OMP RAR EE
Los oferentes y todo aquel

que manifieste algún interés
sobre el procedimiento,
podrán impugnar el 44 0. 441.
470.
dictamen de evaluación Recibir y analizar ¿De acuerdo con Sí Dictaminar
dentro de los 3 (tres) días de
notificado. expediente procedimiento? a favor
EE Dictamen
EE
No
Sección Legales /
460.
442.
No Dictaminar en
¿Error subsanable?
contra
EE
Dictamen
450.
Evaluadora 2 días
GEDO
Subgerencia de Despacho – Mesa General de
490.
Entradas
500.
proyecto de
autoridad competente y
Disposición/
Resolución
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
protocolizar
Disposición/
Resolución
EE SIDIR
aprobada
EE
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1 días
Fecha: Agosto 2017
28. Subasta Pública - Venta

7
5 días
COMPR.AR
520. 530. 610.
560. Recibir Dictamen e
+
510. Iniciar Subasta Finalizar subasta Preparar proyecto 8
Cargar acto incorporar el proyecto
Pública del bien(es) públic a del b ien(es) Disposición/Resolución
administrativo y de Adjudicación
de Disposición/
mueble(s) a vender mueble(s) a vender Resolución completa
comunicar decisión
C OMP R.AR C OMP R.AR
3 días
540.
1
Comisión evaluadora
Evaluar Ofertas
C OMP RAR
550.
Emitir el
Dictamen de Pre +
adjudicación
C OMP RAR
5 días
EE
600.
Sección Legales/Dirección de Asuntos
570. 571.
Recibir y analizar ¿De acuerdo con Sí Dictaminar
expediente procedimiento? a favor
Dictamen
EE EE
No
590.
Jurídicos
572. Dictaminar en
¿Error subsanable?
No
contra
Dictamen
EE
580. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Evaluadora
página 916 de 1097

3 días
Fecha: Agosto 2017

Subgerencia de Despacho – Mesa General de Entrada s
3 días
8
620. 630.
Solicitar firma de
proyecto de
autoridad
Disposición/
Resolución competente
Disposición/
aprobada
EE
5 días
COMPR.AR 3 días
64 0. 650.
Crear Documento Cargar acto
contractual administrativo y
Orden de
comunicar decisión
EE Venta
E- C OMP R.AR
SIDIF
660.
Enviar actuaciones
Receptora
EE
Comisión Receptora
1 día
670.
Tiempo total del proceso: 67 -80 días Entregar bien(es)
mueble(s)
Autorizador Final:
Para Distrito:
-Hasta $6MM: Jefe de Distrito.
- Mayor a $6MM – Hasta $12MM: Gerente Regional con aprobación del
Suministro (sección depósito)
Sección Depósito/División
Director de Lic. y Contrataciones

15 días
- Mayor a $12MM: Director de Lic. y Contrataciones.
SIP
Para Casa Central:
-Hasta $50MM: Director de Lic. y Contrataciones. IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
-Mayor a $50MM: Administrador General. 680. Fin
Rea lizar baja definitiva
del bien (es) mueble(s)
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Proceso: Subasta Pública para la venta
de Compras/Subgerencia de Compras a través del procedimiento de subasta pública para la venta. Dicho flujo es una guía de los pasos a
El procedimiento de subasta púbica será procedente cualquiera fuere el monto estimado del contrato y podrá ser aplicada en los siguientes casos:
Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional.
Aviso de Confidencialidad en los Procesos Licitatorios o Concursos o Subastas:
Referencias
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010. Establecer la necesidad La Unidad Requirente Individual/Unidad Requirente Madre determina la existencia de la necesidad de
de venta del bien vender un bien(es) mueble(s).
mueble
020. Realizar informe de La Unidad Requirente Individual realiza el informe de justificación de baja de bien(es) mueble(s), en el cual
justificación de baja de detalla las razones válidas por la cual el bien(es) mueble(s) debe ser dado de baja y puesto a la venta.
bien(es) mueble(s)
Compras. Con la implementación de GDE, esta actividad se realiza a través de dicha herramienta.
030. Solicitar autorización al La Unidad Requirente Individual/Unidad Requirente Madre solicita autorización al Jefe de División para
Jefe de División proceder con el procedimiento de subasta pública.
040. Enviar informe a la La Unidad Requirente Individual/Unidad Requirente Madre envía el informe sobre la baja del bien(es)
Sección de mueble(s) a la Sección de Depósito/División Suministro (Sección Depósito).
Depósito/División
Suministro (Sección Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza la Unidad de Compras/Subgerencia de
Depósito) Compras. Con la implementación de GDE, esta actividad se realiza a través de dicha herramienta.
050. Recibir informe La Sección de Depósito/División Suministro (Sección Depósito) recibe el informe preparado por la Unidad
Requirente Individual/Unidad Requirente Madre para su posterior análisis.
060. Realizar baja La Sección de Depósito/División Suministro (Sección Depósito) realiza la baja provisional del bien8es)
provisional del bien(es) mueble(s) en el SIP (sistema de Información de Patrimonio) según Ley de Contabilidad y Organización del
mueble(s) Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General, número N° 23.354/56 y Reglamento para la gestión
de los bienes de la repartición.
070. Comunicar a la Unidad La Sección de Depósito/División Suministro (Sección Depósito) comunica a la Unidad Requirente la
requirente la aprobación de la baja provisional del bien(es) mueble(s).
aprobación de la baja
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provisional del bien Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza la Unidad de Compras/Subgerencia de
mueble Compras. Con la implementación de GDE, esta actividad se realiza a través de dicha herramienta.
080. Preparar La Unidad Requirente deberá preparar las especificaciones técnicas de los bien(es) mueble(s) a vender. Las
Especificaciones Unidades Requirentes deberán tener conocimiento de la normativa aplicada con relación al tipo de
Técnicas del bien procedimiento enunciado.
mueble a vender
090. Enviar documentación La Unidad Requirente envía por el medio fehaciente de comunicación, a la Unidad de
a Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, la documentación necesaria para dar inicio al procedimiento de
Compras/Subgerencia selección.
de Compras Al momento de autorizar la Solicitud de Contratación la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras
deberá proponer a dos integrantes titulares y dos suplentes (por comisión) que formarán parte de la
Comisión Evaluadora y Receptora los cuales serán considerados en caso de ser elegido como procedimiento
de selección ‘Subasta Pública’. Los miembros titulares de la comisión evaluadora y receptora no podrán ser
los mismos.
100. Controlar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras recibe la documentación enviada por la Unidad
documentación enviada Requirente/Unidad Requirente Madre verificando que esté correctamente elaborada. Para lo cual verifica:
1) Especificaciones técnicas
2) Integrantes de las comisiones (evaluadoras y receptoras)
101. ¿Es correcta la Si la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras constata que la documentación no es correcta, solicita
documentación? subsanación a la Unidad Requirente. Caso contrario, continúa con el proceso de venta.
110. Solicitar subsanación La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras solicita por E-Mail, o en su defecto GDE, la subsanación
de la documentación enviada por la Unidad Requirente.
120. Solicitar Base de Monto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras solicita base de Monto de subasta a Tribunal de Tasación
de Subasta a Tribunal o a una entidad bancaria, así lo considere pertinente.
de tasación / entidad
bancaria
130. Crear Proceso Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, inicia esta etapa del proceso en el
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5. Encuadre legal.
6. Genera Recursos

1) Información básica
2) Ítem
3) Requisitos
4) Garantías
5) Información del Contrato
6) Parámetro de Subasta Pública (Inicio, Duración, Coordinador de la Subasta quien velará por el
procedimiento, extenderá el plazo de la subasta en caso de corresponder y de estar establecido en
el pliego, coordinará y subsanará consultas de postores)
1) Crear Pliego
Con la implementación del COMPR.AR la Unidad de compras deberá cargar los requisitos mínimos de

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140. Seleccionar y completar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras previo a elaborar el Pliego de Bases y Condiciones
Pliego de Bases y Particulares, deberá verificar la existencia o no de modelos de Pliego en la página de la ONC, que se adapten
Condiciones a las necesidades del objeto de contratación.
Particulares
La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras selecciona el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
a utilizar, y se procede a completar los campos específicos.
Además es recomendable incluir “que ante situaciones en que expresamente se permite la mejora de precios
el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden de mérito una
mejora de precios.
conveniente”.
Compras. Con la implementación del Sistema COMPR.AR, se realiza a través de dicho sistema al momento
de Crear el Proceso descripto en la actividad anterior.
150. Solicitar aprobación del Una vez elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el titular de la Unidad de
Pliego a Titular de la Compras/Subgerente de Compras, realizará un control pormenorizado del mismo para su posterior
Unidad de Compras aprobación.
/Subgerente de
Compras Lo enunciado hace referencia a las actividades manuales que realiza la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR, esta actividad se realiza a través de dichos
sistemas al momento de realizar la actividad 010.Crear el Proceso.
160. Cargar datos La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, una vez seleccionado el procedimiento procede a cargar
todos los datos en el Sistema de Información de Contrataciones (S.IN.CO), que fue declarado de uso
obligatorio mediante Circular C.G.L.Y.C. Nº 877/2017. No se podrá realizar la convocatoria si no se
encuentran cargados todos los datos de las etapas previas.
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170. Compilar Expediente La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras consolida toda la documentación necesaria para el
proceso de selección, ordenándola de manera cronológica para la posterior elevación a la Sección
Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos.
180. Preparar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución de
de Llamado Particulares, para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia de Despacho y Mesa


propuesta realizada por el Jefe de División/Subgerente al momento de autorizar la Solicitud de
Contratación.
190. Recibir y analizar La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos recibe el expediente, controla la legalidad del
expediente procedimiento y verifica la formalidad de la documentación presentada, con el fin de emitir el dictamen
correspondiente.
procedimiento y omisión de documentación, remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de
documentación? Compras con el fin de enmendar dichas observaciones. Caso contrario emite el correspondiente Dictamen.
200. Enviar observaciones a Si las actuaciones presentan errores u omisión de documentación, la Sección Legales/Dirección de Asuntos
Unidad de Compras / Jurídicos remite el expediente nuevamente a la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras con el fin de
Subgerencia de enmendar dichas observaciones. Cumplimentado lo requerido, la Unidad de Compras/Subgerencia de
Compras Compras envía el expediente nuevamente a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos para la
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Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina a favor de la prosecución del procedimiento.
autoridad competente y de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución del Llamado.
protocolizar
por autoridad competente el Acto Administrativo de Aprobación, realiza la correspondiente
protocolización.
administrativos y Administrativo de autorización del proceso de Compras. Los campos de ingreso obligatorios serán:
cronogramas
2. Año
3. Número
4. Repartición
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250. Publicar Proceso de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realiza la publicación y difusión de la convocatoria del
Venta y Difundir procedimiento de selección.
En el caso de Subasta Pública se deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
*En Boletín Oficial (BO): La convocatoria deberá realizarse mediante la publicación en el órgano oficial de
publicación por el término de 2 días.
Las convocatorias que se realicen en formato digital (por los medios autorizados por la ONC), tendrán un
plazo de antelación mínimo de 7 (siete) días corridos y las que no se realicen en formato digital con un
mínimo 20 días corridos de antelación a la fecha de aperturas de ofertas o a la fecha del vencimiento del
plazo establecido para la presentación de las ofertas, o para el retiro o para la presentación de muestras, lo
que opere primero, computados a partir del día hábil inmediato siguiente al de la última publicación.
*En Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): En todos los casos deberá difundirse en la Oficina Nacional
de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones (COMPR.AR), desde el día en que
se le comience a dar publicidad en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno, en la forma y
por los medios que establezca el Órgano Rector.
Con la implementación del COMPRA.AR la publicación en la ONC se efectúa automáticamente por la

herramienta, no así a la fecha (Junio 2017) la publicación en el Boletín Oficial que deberá realizarse por
fuera de la misma.
260. Invitar En el caso de Subasta Pública se deberá invitar a proponentes/postores.

Portores/Proponentes
Con la implementación del Sistema COMPR.AR se enviarán invitaciones a los proveedores de forma
automática, no obstante se deberá continuar enviando comunicaciones (preferentemente vía e-mail) a las
asociaciones que nuclean proveedores.
En aquellos casos en que no fuera posible invitar exclusivamente a proveedores inscriptos en COMPR.AR,
bien sea por la inexistencia de proveedores incorporados en el rubro específico que se subasta o por otros
motivos, la jurisdicción o entidad contratante podrá extender la convocatoria a otros interesados que no se
hallen inscriptos en dicho sistema enviando las comunicaciones por e-mail. Los proveedores invitados por
esta última modalidad deberán inscribirse a través de la herramienta a fin de poder participar.
270. Cargar Datos La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras carga la convocatoria en el Sistema de Información de
Contrataciones (S.IN.CO), que fue declarado de uso obligatorio mediante Circular C.G.L.Y.C.
Nº 877/2017.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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Para poder realizar la publicación deberán estar previamente cargados todos los campos requeridos en el
S.IN.CO.
En caso de estar habilitada la herramienta COMPR.AR, los proveedores que tuvieran intenciones de
participar habiendo obtenido los detalles de la subasta por la página web de Vialidad deberán inscribirse a
través de la herramienta COMPR.AR a fin de poder participar.
271. ¿Es necesario realizar De ser necesaria la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realizará aclaraciones y/o modificaciones
aclaraciones y/o al pliego, ya sea de oficio o por consulta de los interesados, generando Circulares Aclaratorias y/o
modificaciones al Modificatorias.
pliego?

de funcionarios competentes, en cuyo supuesto, deberá ser autorizada por la autoridad competente por
el monto global.
280. Armar circulares La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora las circulares aclaratorias y/o modificatorias
correspondientes para satisfacer las consultas recibidas de existir.
Compras. Con la implementación de los Sistema COMPR.AR y GDE, esta actividad se realiza a través de
dichas herramientas.
281. ¿Es modificatoria? Si la circular a emitir es modificatoria, la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras deberá generar una
circular de suspensión del procedimiento vigente y enviar a la Sección Legales/Dirección de Asuntos
Jurídicos para emitir dictamen.
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Compras. Con la implementación de los Sistema COMPR.AR y GDE, esta actividad se realiza a través de los
mismos.
290. Elaborar circular de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras genera una circular de suspensión del procedimiento a
suspensión y enviar a fin de dar curso al proceso que permita dar validez a la circular modificatoria que se pretende emitir. A tal
legales/Asuntos fin envía a la Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos la circular propuesta para la emisión del
Jurídicos para dictamen correspondiente.
Dictamen
En el caso de que la circular de suspensión implique solo corrimiento de fecha no será necesario el dictamen
de legales / Asuntos Jurídicos.
Compras. Con la implementación de los Sistema COMPR.AR y GDE, esta actividad se realiza a través de
dichas herramientas.
300. Emitir dictamen La Sección Legales/Dirección de Asuntos Jurídicos recibe la documentación y emite el dictamen
correspondiente.
310. Preparar La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, elabora el Proyecto de Disposición/Resolución con el fin
Disposición/Resolución de aprobar la Circular Modificatoria que pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
para su posterior elevación a la Sección Servicios de Apoyo/ Subgerencia de Despacho y Mesa General de
Entradas.

evaluación y/o en la respuesta a las impugnaciones), pudiendo ser designados como parte de la comisión
de recepción, sin que se vulneren los principios de controles por oposición.
330. Solicitar firma a La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, envía para la firma
autoridad competente de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución.
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340. Cargar Acto A través del COMPR.AR, el Supervisor de la Unidad de Compras/Subgerencia de Compras ingresa el Acto
Administrativo Administrativo de aprobación de la Circular Modificatoria.
350. Generar circular La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular modificatoria y vuelve a la actividad
modificatoria Publicar convocatoria en el Sistema de Información de Contrataciones (S.IN.CO), que fue declarado de uso
obligatorio mediante Circular C.G.L.Y.C. Nº 877/2017.
necesario enviar a la Sección Legales/Asunto Jurídico, debido a que no requieren Acto Administrativo.
Con la implementación del sistema COMPR.AR, los participantes son informados a través de la
herramienta.
360. Generar circular La Unidad de compras/Subgerencia de Compras publica la circular aclaratoria.
aclaratoria
Con la implementación del sistema COMPR.AR, los participantes son informados a través de la
herramienta.
370. Realizar acto de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realiza en acto público la apertura de las ofertas, en el
apertura lugar, fecha y horario que se establecen en las bases del llamado, en presencia de los funcionarios de la
jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo.
1. Razón Social;
2. N° de CUIT;
6. Observaciones.
El acta de apertura, será rubricada por todos los funcionarios presentes y los oferentes que así lo deseen.
Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR, el acta de apertura se genera en la herramienta
en la fecha y hora fijada para el cierre de recepción de ofertas.
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380. Otorgar vista de Los oferentes podrán solicitar vista de las cotizaciones / propuestas presentadas por los otros proveedores
expediente y emitir observaciones a las ofertas.
Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes o cualquier persona física o jurídica por el
término que establece la reglamentación vigente.
Compras. Con la implementación de los sistemas COMPR.AR y GDE, la vista del expediente se realiza de
manera digital en las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad poniendo a disposición del oferente la/s
oferta/s en una computadora del organismo.
390. Realizar cuadro La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el cuadro comparativo de ofertas, el que será
comparativo de ofertas rubricado por el titular del mencionado sector y adjuntado al expediente.
Compras. Con la implementación de los Sistema COMPR.AR y GDE, el cuadro comparativo de ofertas es
generado por el sistema.
400. Solicitar información La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras solicita por e-mail/GDE toda aquella documentación
faltante a oferentes faltante que considere necesaria para poder realizar una mejor evaluación de las ofertas presentadas. El
mencionado pedido podrá realizarse en todos aquellos casos en que la documentación sea subsanable y no
afecte el principio de igualdad entre los oferentes.
Compras. Con la implementación del Sistema COMPR.AR, se realiza a través del mismo. En caso de
requerirse información adicional la solicitud deberá ser gestionada a través de la herramienta.
410. Evaluar Ofertas La Comisión Evaluadora analiza todas las ofertas recibidas en el acto de apertura, verificando que las
mismas cumplan con la totalidad de las exigencias según normativa vigente, que se detallan a continuación:

Evaluación.
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f) REPSAL
Compras. Con la implementación del Sistema COMPR.AR, se realiza a través del mismo
420. Emitir el Dictamen de La Comisión Evaluadora en base al análisis descripto anteriormente, y contemplando el informe técnico
Pre selección resultante del peritaje técnico si hubiera sido solicitado, comunica la decisión a adoptar.
adjudicación.
Con la implementación del sistema COMPR.AR, el dictamen de evaluación se realiza a través de la

herramienta.
430. Notificar dictamen de Un integrante de la Unidad de Compras/Subgerente de Compras notifica por e-mail/ GDE a los
pre selección a Postores/Proponentes la recomendación adoptada en el dictamen de pre selección, dentro de los 2 (dos)
Postores/Proponentes días administrativos de emitido el mencionado dictamen. Con la implementación del sistema COMPR.AR
la notificación de los oferentes es realizada a través de la misma.
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trámite.

nuevamente a la Comisión Evaluadora, para que se expidan sobre la impugnación presentada. La Comisión
Evaluadora no volverá a emitir un dictamen de evaluación, sino que producirá un informe con su opinión.
Por su parte, cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas podrá solicitar la intervención del
servicio permanente de asesoramiento jurídico.
440. Preparar Proyecto de La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en base a
de pre-selección
En el proyecto de resolución/ disposición se podrá dejar sin efecto la asignación como integrantes de la
comisión evaluador a aquellos que no hayan participado en la misma, pudiendo ser designados como parte
de la comisión receptora.
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500. Solicitar firma a La Sección Servicios de Apoyo/Subgerencia de Despacho y Mesa General de Entradas, envía para la firma
autoridad competente y de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución de Adjudicación.
protocolizar
por autoridad competente el Acto Administrativo de Adjudicación, realiza la correspondiente
protocolización.
administrativo y administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso obligatorio:
comunicar decisión 1) Número de Expediente.
6) Año.
7) Número.
8) Repartición.
La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras notifica por e-mail al/a los adjudicatario/s y al resto de
los oferentes, la decisión administrativa dentro de los 3 (tres) días de dictado el acto respectivo.
Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR la notificación de los oferentes es realizada a
través de la herramienta.
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520. Iniciar Subasta Pública La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras inicia la Subasta Pública del bien(es) mueble(s) a vender
del bien(es) mueble(s) por los plazos y duración establecidas en el pliego.
a vender
Con la implementación del sistema COMPR.AR la notificación de los oferentes es realizada a través de la
herramienta.
530. Finalizar subasta La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras finaliza la Subasta Pública del bien(es) mueble(s) a vender
pública del bien(es) por los plazos y duración establecidas en el pliego.
mueble(s) a vender
Con la implementación del sistema COMPR.AR la notificación de los oferentes es realizada a través de la
herramienta.
540. Evaluar Ofertas La Comisión Evaluadora analiza todas las ofertas recibidas en el acto de apertura, verificando que las
mismas cumplan con la totalidad de las exigencias según normativa vigente, que se detallan a continuación:
i) Que se encuentren incorporados y con datos actualizados al momento de emitir el Dictamen de

Evaluación.
j) Certificado Fiscal, de corresponder
k) Multinota 206/I – Certificado Fiscal (Si corresponde)
l) Declaración Jurada de Habilidad para declarar con la APN
m) Declaración Jurada de Elegibilidad
n) REPSAL
o) Informe Técnico de los bienes y/o servicios
p) Toda documentación que se haya requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Compras. Con la implementación del Sistema COMPR.AR, se realiza a través del mismo
550. Emitir el Dictamen de La Comisión Evaluadora en base al análisis descripto anteriormente, y contemplando el informe técnico
Pre adjudicación resultante del peritaje técnico si hubiera sido solicitado, comunica la decisión a adoptar.
adjudicación.
Con la implementación del sistema COMPR.AR, el dictamen de evaluación se realiza a través de la

herramienta.
560. Preparar proyecto La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras elabora el proyecto de Disposición/Resolución en base a
de Adjudicación
En el proyecto de resolución/ disposición se podrá dejar sin efecto la asignación como integrantes de la
comisión evaluador a aquellos que no hayan participado en la misma, pudiendo ser designados como parte
de la comisión receptora.
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autoridad competente de la autoridad competente, según corresponda, para la Disposición/Resolución de Adjudicación.
y protocolizar
por autoridad competente el Acto Administrativo de Adjudicación, realiza la correspondiente
protocolización.
administrativo y administrativo de la adjudicación, completando los campos de ingreso obligatorio:
comunicar decisión 9) Número de Expediente.
14) Año.
15) Número.
La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras notifica por e-mail al/a los adjudicatario/s y al resto de
los oferentes, la decisión administrativa dentro de los 3 (tres) días de dictado el acto respectivo.
Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR la notificación de los oferentes es realizada a
través de la herramienta.
640. Crear Documento La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras realiza la orden de compra que debe contener las
contractual estipulaciones básicas del procedimiento, y debe estar rubricada por la autoridad competente. La misma
deberá ser notificada por E-mail dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación
del acto administrativo de adjudicación.
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Compras. Con la implementación del sistema COMPR.AR el documento contractual se generará a través
de la herramienta.
650. Cargar datos La Unidad de Compras/Subgerencia de Compras, procede a cargar todos los datos en el Sistema de
Información de Contrataciones (S.IN.CO), que fue declarado de uso obligatorio mediante Circular
C.G.L.Y.C. Nº 877/2017.
Receptora
670. Entregar bien(es) La Comisión Receptora recibe de manera provisoria los bienes y/o servicios, para verificar que dicha
mueble(s) entrega se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
680. Realizar baja definitiva La Sección Depósito/División Suministro (sección depósito) realiza la baja definitiva del bien (es)
del bien (es) mueble(s) mueble(s) en el SIP (Sistema de Información de Patrimonio) según Ley de Contabilidad y Organización del
Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General, número N° 23.354/56 y Reglamento para la gestión
de los bienes de la repartición.
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Flujograma del Proceso 29 a:
Otorgar Permisos de Tránsito
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 29 a: Otorgar permisos de tránsito
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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SPT 1 día SPT 1 día

Requirente
260.
010. 021.
020. Realizar
Inicio Ingresar solicitud ¿Trámite con Si Fin
Cargar datos del autogestión del
de permiso de autogestión?
transporte, carga permiso
transito en la
e itinerario
web
Dimensiones / Responsables
Jefe Sección Control Pesos y
030.
040. Definir
Chequear 031. 1
No Si condiciones
factibilidad del ¿Itinerario OK?
particulares
itinerario
autorizados
Si
Distrito
No
SPT
022. 023. 090. Enviar
¿Corresponde a ¿Datos observaciones de
Si No Fin
Distrito? (Ver cargados OK? 080. Rechazar rechazo al
instructivo) Solicitud requirente
Mail
No
1
Jefe División Pesos y Dimensiones
Excepcionales / Responsables
025. 100.
024. 110. Definir
¿Datos Si Chequear 101. 2
¿Pesa mas de No Si condiciones
autorizados
cargados OK? factibilidad del ¿Itinerario OK?

75tn? particulares
itinerario
No
SPT
Casa Central
No 170. Enviar
Sí observaciones de
Fin
160. Rechazar rechazo al
Solicitud requirente Mail
SPT
Mantenimiento de
180. Analizar la 200. Enviar

Obras de Arte
capacidad de carga 181. ¿Carga 190. Rechazar observaciones de

Subgerente
Sí Fin
de los puentes del excedida? Solicitud rechazo al
itinerario requirente Mail
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Requirente
061. 230. Imprimir

060. Pagar canon Permiso y
2 ¿Es un trámite
por deterioro presentar en
del distrito?
distrito/CC
No
Si
Dimensiones / Responsables autorizados
SPT
041. 240.
1 210. Firmar Corroborar, firmar
¿Corresponde No 070.
Jefe Sección Control Pesos y
permiso y Entregar
pagar canon? Aprobar Permiso
Solicitud Permiso
GDE firmado
Si
Distrito
Fin
042.
050. Calcular
¿Se paga el
canon por
canon por 1ra
deterioro
vez?
Si
Excepcionales / Responsables autorizados
120. SPT
Analizar 140. Calcular
Jefe División Pesos y Dimensiones
2 250.
características de canon por 2 220. Firmar Corroborar, firmar
carga deterioro 150.
permiso y Entregar Permiso
Aprobar
Permiso firmado
Solicitud GDE
Si
Casa Central
121.
¿Peligro de 131. No Fin
vuelco por dim. No ¿Corresponde
de carga? pagar canon?
Sí Tiempo total del proceso: 1 día

130.
Autorizador Final: Subgerente de
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Revisar informe Operaciones Sustentables
de Ingeniero
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Documento de Diseño
Otorgar permisos de tránsito
Septiembre 2017
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Proceso 29a: Otorgar permisos de tránsito
Comentario General:
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Proceso 29a:Otorgar permisos de tránsito

Ley de tránsito 24.449 Ley de Tránsito y Seguridad Vial.
Decreto 779/95 Decreto Reglamentario de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial
Resolución A.G. Nº 346/97 Instructivo Para El Otorgamiento De Permisos De Transito
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010. Ingresar El requirente carga la solicitud de permiso de tránsito mediante la página web de la DNV. Debe ingresar con
solicitud de su número de usuario (CUIT/CUIL). La primera vez que ingrese en el sistema on-line deberá ingresar los
permiso de siguientes datos:
tránsito en la  Nombre/Razón social
web  Domicilio
 Correo Electrónico
 Teléfono
 País
 Localidad
Nota: Con la implementación de un servicio web de la AFIP, la información del transportista podrá ser
completada de manera automática según los datos que figuran en el organismo.
020. Cargar datos del Dentro de la interfaz web el requirente deberá cargar la información del vehículo (por una única vez se
transporte, carga deberá cargar marca, modelo y características del vehículo y periódicamente deberá actualizar RUTA, póliza
e itinerario de seguro y VTV) y luego deberá realizar los datos de la carga a transportar. Además, debe detallarse el
itinerario del transporte completando los datos de la “Planilla de Itinerario” que se encuentra en la página
web.
 Ruta Nacional N° (Se deberán agregar las rutas provinciales para completar el itinerario)
 Tramo (Desde; Hasta)
 Km (Inicial; Hasta)
 Ancho Ruta
 Ocupación Calzada
 Ancho Libre
Nota: La información a presentar varía según el tipo de permiso, la misma se detalla en el “Instructivo Para El
Otorgamiento De Permisos De Transito” (Resolución A.G. Nº 346/97).
La Resolución Nº 346/97, autoriza a la entonces Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control a
actualizar periódicamente el Instructivo, en virtud de modificaciones de la reglamentación vigente en la
materia.
021. ¿Trámite con Las solicitudes de permisos que permitan autogestión se realizará íntegramente en el sistema por el
autogestión? requirente.
Nota: los permisos que permiten autogestión están preestablecidos en el sistema.
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022. ¿Corresponde a La web está diseñada para dar la opción de elevar la solicitud en el distrito deseado cuando los parámetros del
Distrito? (Ver transporte sean acordes (Peso menor a 75tn). Caso contrario, solo dejará seleccionar la opción Casa Central.
Instructivo) Para cada caso en particular desde el distrito se derivarán a casa central los permisos que correspondan. Ver
“Instructivo Para El Otorgamiento De Permisos De Transito” (Resolución A.G. Nº 346/97).
023. ¿Datos cargados El Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables Autorizados deberán chequear que
OK? la documentación cargada sea la necesaria para el otorgamiento del permiso, según lo establecido en el
“Instructivo Para El Otorgamiento De Permisos De Transito” (Resolución A.G. Nº 346/97), y que la misma
cumpla con la legislación vigente, (Seguro no vencido, etc.).
024. ¿Pesa más de Si el transporte pesa más de 75tn, el Subgerente de Mantenimiento de Obras de Arte deberá determinar
75tn? si el vehículo puede circular por el/los puentes incluidos en el itinerario.
025. ¿Datos cargados El Jefe de División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán
OK? chequear que la documentación cargada sea la necesaria para el otorgamiento del permiso, según lo
establecido en el “Instructivo Para El Otorgamiento De Permisos De Transito” (Resolución A.G. Nº 346/97), y
que la misma cumpla con la legislación vigente, (Seguro no vencido, etc.).
030. Chequear El Jefe de sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables Autorizados deberán chequear
factibilidad del según la siguiente documentación que el itinerario presentado es apropiado para la circulación del vehículo:
itinerario  Código de tramos (compartido en formato .xls)
 Listado de Puentes limitados
 Gálibos Libres
Se deberá verificar que cumple con todo lo requerido en “Instructivo Para El Otorgamiento De Permisos de
Transito”, (Ej: Dimensiones para transitar por las rutas especificadas, también se debe observar al
transportista si, por ejemplo, debido al tamaño de lo transportado, deberá contratar un vehículo guía).
031. ¿Itinerario OK? Si el itinerario propuesto puede concretarse sin problemas, continúa el proceso.
040. Definir Una vez analizado el itinerario Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables
condiciones Autorizados deberán definir las condiciones particulares de acuerdo a la normativa vigente.
particulares
041. ¿Corresponde Cuando el vehículo por sus características genere un deterioro mayor del pavimento el requirente deberá
pagar canon? pagar el canon correspondiente.
042. ¿Se paga el Si el canon se paga por 1ra vez, el cálculo del mismo se realiza por el Jefe de División Pesos y
canon por 1ra Dimensiones Excepcionales (Casa Central).
vez?
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050. Calcular canon El Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables Autorizados deberá calcular el
por deterioro canon correspondiente y comunicar el mismo al requirente.
060. Pagar canon por El requirente realiza el pago del canon por el deterioro y envía comprobante al Jefe de Sección control Pesos
deterioro y Dimensiones / Jefe de División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados según
corresponda, de acuerdo a dónde se solicitó el permiso.
061. ¿Es un trámite El trámite continúa donde se está tramitando el permiso.
del distrito?
070. Aprobar Una vez que se verificó la información cargada, el itinerario y se establecieron las condiciones particulares el
solicitud Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables Autorizados deberán aprobar la
solicitud en el sistema.
080. Rechazar El Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables Autorizados deberán rechazar la
Solicitud solicitud en el sistema cuando se encuentre algún problema en la información cargada en el sistema y/o en el
itinerario propuesto.
090. Enviar Una vez rechazada la solicitud en el sistema, el Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o
observaciones de Responsables Autorizados deberán comunicar las observaciones al requirente por correo electrónico.
rechazo al
requirente
100. Chequear El Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán
factibilidad del chequear según la siguiente documentación que el itinerario presentado es apropiado para la circulación del
itinerario vehículo:
 Código de tramos (compartido en formato .xls)
 Listado de Puentes limitados
 Gálibos Libres
Deberá verificar que cumple con todo lo requerido en “Instructivo Para El Otorgamiento De Permisos de
Transito”, (Ej: Dimensiones para transitar por las rutas especificadas, también se debe observar al
transportista si, por ejemplo, debido al tamaño de lo transportado, deberá contratar un vehículo guía).
101. ¿Itinerario OK? Si el itinerario propuesto puede concretarse sin problemas, continúa el proceso.
110. Definir Una vez analizado el itinerario Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables
condiciones Autorizados deberán definir las condiciones particulares de acuerdo a la normativa vigente.
particulares
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120. Analizar Cuando la solicitud es presentada en Casa Central el Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales
características de o Responsables Autorizados deberán analizar las características de la carga, dimensiones, peso.
carga
121. ¿Peligro de Si debido a las dimensiones de la carga/transporte presentadas, existe peligro de vuelco, el
vuelco por transportista/requirente deberá adjuntar un informe técnico de un ingeniero certificado. En caso de no
dimensiones de existir peligro de vuelco, se continuara con el proceso.
carga?
130. Revisar informe El Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán revisar el
de Ingeniero informe técnico del ingeniero presentado por el transportista, para constatar que no existe peligro de vuelco.
131. ¿Corresponde Cuando el vehículo por sus características genere un deterioro mayor en la calzada el requirente deberá
pagar canon? pagar el canon correspondiente.
140. Calcular canon El Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán calcular
por deterioro el canon correspondiente y enviar el mismo al requirente.
150. Aprobar Una vez que se verificó la información cargada, el itinerario y se establecieron las condiciones particulares el
solicitud Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán aprobar la
solicitud en el sistema.
160. Rechazar El Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán
Solicitud rechazar la solicitud en el sistema cuando se encuentre algún problema en la información cargada en el
sistema y/o en el itinerario propuesto.
170. Enviar Una vez rechazada la solicitud en el sistema, el Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o
observaciones de Responsables Autorizados deberán comunicar las observaciones al requirente por correo electrónico.
rechazo al
requirente
180. Analizar la El Subgerente de Mantenimiento de Obras de Arte analizará la capacidad de carga de los puentes
capacidad de incluidos en el itinerario, en caso de no tener observaciones deberá comunicarlo al Jefe División Pesos y
carga de los Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados para continuar el proceso.
puentes del
itinerario
181. ¿Carga excedida? Una vez analizada la capacidad de los puentes el Subgerente de Mantenimiento de Obras de Arte
determina si los puentes pueden soportar el peso del transporte. En caso de no existir observaciones, se
continúa con el proceso.
190. Rechazar El Subgerente de Mantenimiento de Obras de Arte rechazará la solicitud en el sistema cuando se
Solicitud encuentre algún problema en la información cargada en el sistema y/o en el itinerario propuesto.
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200. Enviar Una vez rechazada la solicitud en el sistema, el Subgerente de Mantenimiento de Obras de Arte deberá
observaciones de comunicar las observaciones al requirente por correo electrónico. El Jefe División Pesos y Dimensiones
rechazo al Excepcionales o Responsables Autorizados podrá proponer al requirente un nuevo itinerario donde no
requirente se afecte la estructura de un puente.
210. Firmar Permiso El Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables Autorizados deberán generar un
archivo PDF con el permiso completo, adjuntando la información enviada por el transportista y generar en
GDE un documento, el cual deberá firmar.
Luego, deberá enviar el permiso al requirente para la impresión y presentación en el distrito correspondiente.
Nota: El permiso solo podrá ser firmado por aquellas personas que poseen firma autorizada para tal fin.
220. Firmar Permiso El Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán generar
un archivo PDF con el permiso completo adjuntando la información enviada por el transportista y generar en
GDE un documento, el cual deberá firmar. Luego deberá enviar el permiso al requirente para la impresión y
presentación en el distrito correspondiente.
Nota: El permiso sólo podrá ser firmado por aquellas personas que poseen firma autorizada para tal fin.
Nota: en caso de requerir entregar el permiso en el distrito deberá enviar el permiso firmado por el Jefe
División Pesos y Dimensiones Excepcionales con el sistema GDE.
230. Imprimir Una vez recibido el permiso el requirente deberá imprimir y presentar en el distrito junto a la información
permiso y enviada por el sistema firmada (DDJJ, Croquis del vehículo y la carga).
presentar en
distrito/CC
240. Corroborar, El Jefe de Sección Control Pesos y Dimensiones o Responsables Autorizados deberán verificar los
Firmar y datos del permiso y la información presentada coincida a la enviada por el sistema y firmar el permiso.
entregar permiso Nota: si el permiso fue firmado en Casa Central y se presenta en un distrito se deberá firmar con la aclaración
“Avala firma digital”.
250. Corroborar, El Jefe de División Pesos y Dimensiones Excepcionales o Responsables Autorizados deberán
Firmar y verificar los datos del permiso y la información presentada coincida con la que figura en el sistema, luego
entregar permiso deberá firmar el permiso y entregarlo al requirente.
260. Realizar En caso de que se trate de un permiso que permita autogestión el requirente deberá realizar la carga de los
autogestión del datos y de la información necesaria en el aplicativo web firmar el permiso en el distrito.
permiso
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Jefe Sección Control Pesos y Dimensiones y Realizar el control de la documentación e información de las solicitudes de permisos,
responsables Autorizados (Distrito) establecer las condiciones particulares, firmar y entregar los permisos de tránsito en los
distritos.
Jefe División Pesos y Dimensiones Excepcionales Realizar el control de la documentación e información de las solicitudes de permisos,
y responsables Autorizados (Casa Central) establecer las condiciones particulares, firmar y entregar los permisos de tránsito en Casa
Central.
Subgerente Mantenimiento de Obras de Arte Verificar y comunicar la aptitud de los puentes para la circulación de vehículos con cargas
(Casa Central) mayores a 75tn.
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Nombre Descripción
Sistema de Permisos de Sistema de permisos de tránsito que permite la carga de la información y documentación requerida por medio de
Tránsito (SPT) una página web para realizar la solicitud del permiso de tránsito. Una vez verificada la información el sistema
permite generar el permiso para ser impreso.
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Anexos:
1. Requisitos y Formularios permisos de tránsito
2. Requisitos permisos de tránsito
Septiembre 2017
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Tipos de permisos de tránsito
Circulación libre (Vehículos que no requieren permiso)
Vehículos convencionales definidos en el Art. 53 Ley Nº 24.449 y sus Decretos

Reglamentarios que no superen ninguna de las siguientes dimensiones
máximas (vehículo + carga) pueden circular libremente
Tipo de vehículo convencional Ancho (m) Alto (m) Largo (m)

Camión simple 2.60 4.10 13.20
Camión con acoplado 2.60 4.10 20.00
Camión articulado (Tractor + semirremolque) 2.60 4.10 18.60
Tractor + semirremolque + acoplado 2.60 4.10 20.50
Permisos Tipo A: Vehículos convencionales
1- Camión Simple (con excesos en dimensiones)
2- Semirremolque (con excesos en dimensiones)
3- Carretones vacíos o sin cargas
Permisos Tipo B: Vehículos especiales (Carretones)
1- Vehículo especial de dimensiones convencionales, de configuración de ejes
convencional y plataforma baja (con exceso en dimensiones)
2- Vehículo especial de largo superior a los 22,40 m de largo y/o ancho
superior a los convencionales, de configuración de ejes convencional y
plataforma baja
3- Vehículos Especiales con uno o más ejes de ruedas múltiples (distribuidas
en forma distinta a las duales), de 4 a 8 ruedas por eje que no superan 1,8 Tn de
peso por rueda y con peso total de hasta 75 Tn (carretones semirremolcados
con o sin carro compensador y de arrastre).
4- Vehículos especiales de otras configuraciones de ejes y/o más de 75 Tn o
peso por eje de 8 ruedas superior a 14,4 Tn.
Permisos Tipo C y G: Maquinaria especial No agrícola
(Autopropulsada “C” y Autotransportada “G”)
Permiso Tipo L: Formaciones de cargas largas
Permisos Tipo D: Maquinaria especial agrícola propulsada por sus
propios medios
Permisos Tipo F: Carretón Agrícola Ancho Total menor a 3,5 m
Permisos Tipo E: Carretón Agrícola Ancho Total mayor a 3,5 m y
menor a 4,3 m
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Requisitos para formulariio de solicitud
Item Requisito Detalle

Ver Template Declaración Jurada (Semi y Carreton)
1 Formulario de declaración jurada
a. Croquis a escala del vehículo transportador en
planta y perfil. Cantidad de ruedas que lo integran y
medidas del rodado. Tara del carretón y del vehículo
de tracción. Dimensiones de la formación, distancias
entre ejes parcial y total y trocha del carretón.
Plano del equipo cargado correctamente
dibujado a escala. Deberá contener todos los
detalles que definan el conjunto vehículo + carga b. Dibujo de la silueta o contorno de la carga sobre el
2 en su ancho, alto largo, ejes y ruedas y estar vehículo en la posición y lugar en que será
firmado por el responsable del transporte con su transportada, consignando medidas totales y de las
correspondiente aclaración. El plano deberá salientes si las hubiere. Indicación del centro de
contener: gravedad de la carga y su distancia a los ejes del
carretón. Dimensiones del equipo cargado con
indicación del peso que por ejes y/o ruedas se
transmite a la calzada (vacío y cargado).
a. Para anchos de vehículo+carga mayores de 3,30

metros, planilla de estudio de itinerario con indicación
de cada Ruta para la que se solicita autorización, con
progresiva inicial y final de cada tramo y ancho de la
misma. Análisis de ocupación de la calzada conforme a
lo indicado en el Anexo I. Se incluirán las Rutas
Provinciales solo para la descripción del itinerario.
b. Para el otorgamiento de permisos clasificados

3 Planilla de itinerario (Ver planilla) según Tipo II-A-2, II-B, II-C, debe requerirse siempre la
Planilla de Itinerario con el correspondiente estudio de
ocupación de la calzada.
c. Para las cargas clasificadas en el Anexo I como II-C,

que interrumpen el tránsito vehicular, deberá
adjuntarse el detalle de las paradas previstas y la
mención de la autoridad que colaborará en el corte de
tránsito.
Copia de la Póliza de Seguro o certificado de

cobertura de todo el equipo transportador (no
4
de la carga), donde se lo identifique
unívocamente.
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Item Requisito Detalle
Copia del certificado de Revisión Técnica
5
obligatoria - Art. 34 de la Ley 24.449.
Copia del Manifiesto Internacional de Carga,
Remito u otra documentación similar, al efecto
6 de determinar la indivisibilidad de la carga.
Cargas de peso superior a 45 t deben presentar
certificación del fabricante.
Equipos extranjeros: Copia de autorización de

Transporte Internacional o de comunicación
7 Télex del país de origen. Para viajes con Origen y
Destino dentro del país, es necesario
documentar su radicación definitiva.
Certificado de inscripción en el Registro Único de
8
Transporte Automotor (R.U.T.A).
Exceso en dimensiones: Se permitirán salientes

laterales de hasta un 50% en total de la trocha
del carretón para todos los tipos. La carga
excepcional que al ser ubicada sobre el carretón
genere una saliente lateral de un porcentaje
mayor que el 50% deberá ser transportada en un
carretón de trocha mayor. En caso de no ser
posible disponer de un vehículo de ancho de
trocha tal que genere un exceso de ancho no
9 superior al 50% se podrá realizar el transporte
sobre un carretón que no cumpla con tal
condición, siempre y cuando la trocha del
carretón no sea inferior a 3,00 metros. En este
caso se deberá justificar la necesidad de optar
por dicho vehículo y acompañar con la solicitud
una nota por la cual el transportista declare que
ha realizado el estudio que asegure la estabilidad
al vuelco, el cual será puesto a disposición de la
repartición en caso de ser requerido. Anexo II.
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Descripción de vehículo
CONJUNTO VEHÍCULO + CARGA QUE CIRCULANDO NO SUPERA EL EJE DE LA
CALZADA
TIPO II-A- 1: Ancho del conjunto vehículo + carga menor que 3.30 m
TIPO II-A- 2: Ancho del conjunto vehículo + carga mayor que 3.30 m :
TIPO II-B: CONJUNTO VEHÍCULO + CARGA QUE CIRCULANDO SUPERA EL EJE
DE LA CALZADA, PERO DEJA LIBRES 3.00 M PARA LA CIRCULACIÓN EN EL
CARRIL OPUESTO.
TIPO II-C: CONJUNTO VEHÍCULO + CARGA QUE CIRCULANDO SUPERA EL EJE
DE LA CALZADA, Y DEJA LIBRES MENOS DE 3.00 M PARA LA CIRCULACIÓN EN
EL CARRIL OPUESTO.
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Tabla de medidas
Ancho Mínimo de trocha del Ancho de carga a Se permite superar el
carretón Transportar 50%
2,60 m 3,90 m NO
2,70 m 4,05 m NO
2,80 m 4,20 m NO
2,90 m 4,35 m NO
3,00 m 4,50 m o más SI
3,10 m 4,65 m o más SI
3,20 m 4,80 m o más SI
3,30 m 4,95 m o más SI
3,40 m 5,10 m o más SI
3,50 m 5,25 m o más SI
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Planilla de itinerario
R.N. TRAMO Km ANCHO OCUPAC. ANCHO
Nº DESDE HASTA INICIAL FINAL RUTA CALZADA LIBRE
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DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
SOLICITUD DE PERMISO DE TRANSITO

PARA SEMIRREMOLQUE
DECLARACION JURADA
DATOS DEL SOLICITANTE:

EMPRESA
DOMICILIO: LOCALIDAD C.P
PROVINCIA/ESTADO PAIS TEL/FAX
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DE LA CARGA
DESCRIPCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………
ALTO………….m. ANCHO………….m. LARGO ………….m. PESO ………..tn.
ITINERARIO:
DESDE:…………………………………………………………………..
HASTA: …………………………………………………………
POR LAS SIGUIENTES RUTAS:………………………………………………………………………………………
DESCRIPCION DE TRACTOR/CAMION DESCRIPCION DE SEMI

TIPO Y MARCA……….……………………………… ALTO………..m ANCHO….....m.
PATENTE………………………… TARA……….tn. TROCHA…….m.
TARA……………..tn. CV - DIN:………………….. NRO. DE EJES………. NRO. SEMIEJES……..
EJES SIMPLES…………………………………….. NRO. DE RUEDAS COMPUTABLES…………
EJES EN TANDEM……
…………..NRO. RUEDAS…………… PATENTE……………………………………
POLIZA Nº………….……………. VENC…………… POLIZA Nº VENC……………
CIA. ASEGURADORA…… …………………….… CIA. ASEGURADORA…………………………
TOTALES DE LA FORMACION
LARGO………………m.
TARA………..………tn.
NRO. DE RUEDAS COMPUTABLES………………..
DATOS DEL VEHICULO CARGADO:

MEDIDAS Y PESO TOTALES EXCESOS SALIENTE
ALTO …………m. EN ALTO………………..m. SOBRE LATERAL IZQUIERDO……....m.
ANCHO……………m. EN ANCHO……………..m. SOBRE LATERAL DERECHO…….....m.
LARGO…..…….….m. EN LARGO……….……..m. EN SU PARTE POSTERIOR…….…..m.
PESO…………….tn.
SE SOLICITA EL REGRESO VACÍO: SI / NO. POR EL ITINERARIO………………………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONDUCTOR…………………………………..………………………………………….………………
NRO. DE DOCUMENTO……………………………………………..
REGISTRO…………………………………………………
FECHA DE INICIACION DEL VIAJE…………………………………………………
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

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DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
SOLICITUD DE PERMISO DE TRANSITO

PARA VEHICULOS ESPECIALES (CARRETONES)
DECLARACION JURADA
DATOS DEL SOLICITANTE:

EMPRESA:
DOMICILIO : LOCALIDAD : C.P:
PROVINCIA/ESTADO: PAIS TEL/FAX :
CORREO ELECTRONICO:
DATOS DE LA CARGA
DESCRIPCIÓN
ALTO m ANCHO m LARGO m PESO tn
ITINERARIO:
DESDE: HASTA:
POR LAS SIGUIENTES RUTAS:
DESCRIPCION DE TRACTOR/CAMION DESCRIPCION DE CARRETON

TIPO Y MARCA : ALTO m ANCHO m
PATENTE TARA. tn TROCHA m
TARA Cvdin NRO. DE EJES NRO. SEMIEJES
EJES SIMPLE NRO. DE RUEDAS COMPUTABLES
EJES EN TANDEM NRO. RUEDAS PATENTE
POLIZA Nº VENC POLIZA Nº VENC.
CIA. ASEGURADORA : CIA. ASEGURADORA:
TOTALES DE LA FORMACION CARRO COMPENSADOR

LARGO m ANCHO TARA
TARA tn NRO. DE EJES NRO SEMIEJES
NRO. DE RUEDAS COMPUTABLES NRO. DE RUEDAS COMPUTABLES
DATOS DEL VEHICULO CARGADO:

MEDIDAS Y PESO TOTALES EXCESOS SALIENTE
ALTO m EN ALTO: m SOBRE LATERAL IZQUIERDO m
ANCHO m EN ANCHO: m SOBRE LATERAL DERECHO m
LARGO m EN LARGO: m EN SU PARTE POSTERIOR m
PESO tn
SE SOLICITA EL REGRESO VACIO SI / NO POR EL ITINERARIO:

OBSERVACIONES:
CONDUCTOR:
NRO. DE DOCUMENTO: REGISTRO:
FECHA DE INICIACION DEL VIAJE:
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE
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Permisos de tránsito
Circulación libre (Vehículos que no requieren permiso):
Vehículos convencionales definidos en el Art. 53 Ley Nº 24.449 y sus Decretos Reglamentarios que no
superen ninguna de las siguientes dimensiones máximas (vehículo + carga) pueden circular libremente
Tipo de vehículo convencional Ancho (m) Alto (m) Largo (m)
Camión simple 2.60 4.10 13.20

Camión con acoplado 2.60 4.10 20.00
Camión articulado (Tractor + semirremolque) 2.60 4.10 18.60
Tractor + semirremolque + acoplado 2.60 4.10 20.50
Permisos Tipo A: Vehículos convencionales
1- Camión Simple (con excesos en dimensiones)

2- Semirremolque (con excesos en dimensiones)
3- Carretones vacíos o sin cargas
Permisos Tipo B: Vehículos especiales (Carretones)
1- Vehículo especial de dimensiones convencionales, de configuración de ejes convencional y

plataforma baja (con exceso en dimensiones)
2- Vehículo especial de largo superior a los 22,40 m de largo y/o ancho superior a los convencionales,
de configuración de ejes convencional y plataforma baja
3- Vehículos Especiales con uno o más ejes de ruedas múltiples (distribuidas en forma distinta a las
duales), de 4 a 8 ruedas por eje que no superan 1,8 Tn de peso por rueda y con peso total de hasta
75 Tn (carretones semirremolcados con o sin carro compensador y de arrastre).
4- Vehículos especiales de otras configuraciones de ejes y/o más de 75 Tn o peso por eje de 8 ruedas
superior a 14,4 Tn.
Permisos Tipo C y G: Maquinaria especial No agrícola (Autopropulsada “C” y

Autotransportada “G”)
Permiso Tipo L: Formaciones de cargas largas

Permisos Tipo D: Maquinaria especial agrícola propulsada por sus propios medios
Permisos Tipo F: Carretón Agrícola Ancho Total menor a 3,5 m

Permisos Tipo E: Carretón Agrícola Ancho Total mayor a 3,5 m y menor a 4,3 m
Documentación a presentar
1- Formulario de declaración jurada
2- Plano del equipo cargado correctamente dibujado a escala. Deberá contener todos los detalles que
definan el conjunto vehículo + carga en su ancho, alto largo, ejes y ruedas y estar firmado por el
responsable del transporte con su correspondiente aclaración. El plano deberá contener:
a. Croquis a escala del vehículo transportador en planta y perfil. Cantidad de ruedas que lo
integran y medidas del rodado. Tara del carretón y del vehículo de tracción. Dimensiones
de la formación, distancias entre ejes parcial y total y trocha del carretón.
b. Dibujo de la silueta o contorno de la carga sobre el vehículo en la posición y lugar en que
será transportada, consignando medidas totales y de las salientes si las hubiere. Indicación
del centro de gravedad de la carga y su distancia a los ejes del carretón. Dimensiones del
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equipo cargado con indicación del peso que por ejes y/o ruedas se transmite a la calzada
(vacío y cargado).
3- Planilla de itinerario
DESDE: HASTA:
RUTAS N°:
R.N. TRAMO Km ANCHO OCUPAC. ANCHO
Nº DESDE HASTA INICIAL FINAL RUTA CALZADA LIBRE
Anexo I:
CONJUNTO VEHÍCULO + CARGA QUE CIRCULANDO NO SUPERA EL EJE DE LA CALZADA
TIPO II-A- 1: Ancho del conjunto vehículo + carga menor que 3.30 m
TIPO II-A- 2: Ancho del conjunto vehículo + carga mayor que 3.30 m :
TIPO II-B: CONJUNTO VEHÍCULO + CARGA QUE CIRCULANDO SUPERA EL EJE DE LA
CALZADA, PERO DEJA LIBRES 3.00 M PARA LA CIRCULACIÓN EN EL CARRIL OPUESTO.
TIPO II-C: CONJUNTO VEHÍCULO + CARGA QUE CIRCULANDO SUPERA EL EJE DE LA
CALZADA, Y DEJA LIBRES MENOS DE 3.00 M PARA LA CIRCULACIÓN EN EL CARRIL
OPUESTO.
a. Para anchos de vehículo+carga mayores de 3,30 metros, planilla de estudio de itinerario
con indicación de cada Ruta para la que se solicita autorización, con progresiva inicial y
final de cada tramo y ancho de la misma. Análisis de ocupación de la calzada conforme a lo
indicado en el Anexo I. Se incluirán las Rutas Provinciales solo para la descripción del
itinerario.
b. Para el otorgamiento de permisos clasificados según Tipo II-A-2, II-B, II-C, debe requerirse
siempre la Planilla de Itinerario con el correspondiente estudio de ocupación de la calzada.
c. Para las cargas clasificadas en el Anexo I como II-C, que interrumpen el tránsito vehicular,
deberá adjuntarse el detalle de las paradas previstas y la mención de la autoridad que
colaborará en el corte de tránsito.
4- Copia de la Póliza de Seguro o certificado de cobertura de todo el equipo transportador (no de la
carga), donde se lo identifique unívocamente.
5- Copia del certificado de Revisión Técnica obligatoria - Art. 34 de la Ley 24.449.
6- Copia del Manifiesto Internacional de Carga, Remito u otra documentación similar, al efecto de
determinar la indivisibilidad de la carga. Cargas de peso superior a 45 t deben presentar
certificación del fabricante.
7- Equipos extranjeros: Copia de autorización de Transporte Internacional o de comunicación Télex
del país de origen. Para viajes con Origen y Destino dentro del país, es necesario documentar su
radicación definitiva.
8- Certificado de inscripción en el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A).
9- Exceso en dimensiones
Se permitirán salientes laterales de hasta un 50% en total de la trocha del carretón para todos los
tipos. La carga excepcional que al ser ubicada sobre el carretón genere una saliente lateral de un
porcentaje mayor que el 50% deberá ser transportada en un carretón de trocha mayor.
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En caso de no ser posible disponer de un vehículo de ancho de trocha tal que genere un exceso de
ancho no superior al 50% se podrá realizar el transporte sobre un carretón que no cumpla con tal
condición, siempre y cuando la trocha del carretón no sea inferior a 3,00 metros. En este caso se
deberá justificar la necesidad de optar por dicho vehículo y acompañar con la solicitud una nota
por la cual el transportista declare que ha realizado el estudio que asegure la estabilidad al vuelco,
el cual será puesto a disposición de la repartición en caso de ser requerido.
Ancho Mínimo de Ancho de carga a Se permite superar el

trocha del carretón Transportar 50%
2,60 m 3,90 m NO
2,70 m 4,05 m NO
2,80 m 4,20 m NO
2,90 m 4,35 m NO
3,00 m 4,50 m o más SI
3,10 m 4,65 m o más SI
3,20 m 4,80 m o más SI
3,30 m 4,95 m o más SI
3,40 m 5,10 m o más SI
3,50 m 5,25 m o más SI
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Flujograma del Proceso 29 b:
Otorgar permisos a terceros para uso de la zona de
caminos
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 29 b: Otorgar permisos a terceros para uso de la zona de caminos
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
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Fecha creación: Enero 2018
Inicio Web
Requirente
010. Realizar
solicitud de
permiso de uso 2
Solicitud de
Permiso de uso
3 días
020. Revisar 022.
021.
documentación y ¿Es un Caso 060. Revisar 1
¿Corresponde a
Jefe de Sección Permisos a terceros y convenios
verificar destino de No Simple? (Ver si documentación

otro distrito?
la solicitud descriptivo)
Si
No No
030. Reenviar el
trámite por mail al
Mail
Distrito 023.
correspondiente ¿Se puede 040. Solicitar no 061. Objeción
Distrito
resolver en el Si objeción a Casa Mail recibida?

GDE
Documentación
|
distrito? Central
GDE
Solicitud
No
050. Derivar por

Sí
1 día mail a Casa Central
Documentación
GDE
1 día
Mail
Jefe División uso de la zona
Casa Central
de camino
3 días
070. Revisar y
solicitar faltante y/ 1
o modificación de la
documentación
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1 día
Requirente
110. Imprimir 111.

090. Modificar y
2 documentación y ¿Se presenta en
enviar
presentar en oficina Casa Central?
documentación
permisos a terceros
Documentación No
impresa
Mail
1 día 3 días
080. Solicitar 240. Realizar
Jefe de Sección Permisos a terceros y convenios
faltante y/o 120. Comprobar informe de 4

3
modificación de la Checklist antecedentes de
documentación obra
Antecedentes
Solicitud de No
de obra
documentación
No 1 días
121. 210. Revisar y
Dirigido al subsanar
Si Si
Distrito? documentación
071.
Distrito
presentada
1 ¿Documentación
ok?
No
1 día 1 día
Sí 250. Solicitar al
231.
130. Enviar 230. Generar ¿Ruta Supervisor del
1 día documentación Expediente
Si tramo Obs. del
concesionada?
100. Generar pre- concesionario Solicitud de
GDE
Expediente
carátula (con GDE Observaciones
checklist)
Pre-Caratula
+ 5
1 día
1 día 3 días 1 día 1 día

División Uso de la zona de camino
150. Revisar y 170. Solicitar al

140. Comprobar subsanar 160. Generar Supervisor del
Check List documentación Expediente tramo Obs. del
presentada concesionario
Solicitud de
Expediente Observaciones
GDE
Casa Central
Si
1 día
180. Enviar
141. ¿Ruta documentación y
concesionada? solicitar informe de
antecedentes de obra
GDE 1 día
190. Revisar y 3 días
subsanarIF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
No + documentación
200. Generar
Expediente
6
presentada
GDE Expediente
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Requirente
320. Pagar arancel

y enviar
comprobante de
pago
Jefe de Sección Permisos a terceros y
3 días
1 día
310. Calcular
280. Realizar Apto 1 día
+
4 241. Es un caso arancel y comunicar
de Casa Central? No técnico /
a administración y
Factibilidad técnica 370. Generar
No requirente
Factibilidad permiso tipo
convenios
GDE técnica
Si
1 día 281. ¿El
250. Enviar 1 día
informe con requirente del 380. Coordinar
antecedentes de permiso es una reunión con
Provincia o
7
obra a CC Requirente y Jefe
GDE
Municipio? de Distrito
No
Distrito
Jefe Sección
1 día
Contable
330. Controlar
acreditación del
pago
Gcia. Ejecutiva
y Concesiones
Planeamiento
2 días
260. Solicitar
Si
de
5 observaciones al
concesionario
concesionaria
15 días
Empresa
270. Realizar 271. ¿Es un

informe con trámite de casa
observaciones central?
técnicas y legales
5 días
GERICP
282. ¿GERICP 300. Responder no

objeta el No objeción para el
Si tramite? permiso
Casa Central
División Uso de
Si
3 días 1 día
la zona de
290. Realizar Apto 290. Comunicar al IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

camino
técnico / Factibilidad
6 requirente que no
técnica
se puede realizar el
Fin
Factibilidad trámite
técnica
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Requirente
+
410. Retirar 450. Comunicar 470. Enviar planos
permiso firmado 430. Realizar obra CAO
final del obra
Acta fin de obra Planos CAO
Jefe de Distrito
1 día
390. Controlar
7 permiso y firmar
(JD, requirente)
Permiso de uso
Jefe de Sección Permisos a terceros y

Distrito
460. Confeccionar
480. Adjuntar
420. Confeccionar 440. Realizar Acta de Fin de Obra
planos CAO al
Acta de Inicio inspección de obra y Solicitar planos
expediente
Acta inicio de CAO
obra
convenios
1 día
490. Enviar
1 día expediente a
archivo
400. Adjuntar permiso a
expediente y disponer
copia de permiso para el
requirente y notificar
GDE
Fin
Tiempo total del proceso: 26 días (15 días

adicionales si interviene el concesionario)
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Descriptivo del Proceso 29b
Otorgar permisos a terceros para uso de la zona
de caminos
Enero 2018
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Proceso 29b: Otorgar permisos a terceros para uso de la zona de caminos
Comentario General:
El siguiente descriptivo se elaboró previo a la implementación de GDE. Al momento de implementarse, deberáconsiderarse:
• Comunicaciones entre áreas de la Dirección Nacional de Vialidad o externas al organismo: En caso de emails /Notas de elevación
• Documentos a incluirse en el expediente: Incorporarse a través de GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales). Los mismos
• Expediente en papel: Se reemplaza por el expediente electrónico (el módulo de EE en GDE permite caratular, vincular documentos
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010. Realizar solicitud El requirente deberá ingresar a la página web de Vialidad Nacional y consultar la documentación y los
de permiso de requisitos para solicitar el permiso de uso. Una vez reunida la información necesaria deberá ingresar la
uso solicitud a través del aplicativo web (http://www.vialidad.gov.ar/permisos-a-terceros/formulario), en el cual
deberá completar datos de la solicitud y adjuntar la información requerida.
020. Revisar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá revisar la documentación enviada y
documentación y determinar si el trámite debe remitirse a otro distrito (dependiendo de la ubicación de la obra solicitada).
verificar destino
de la solicitud
021. ¿Corresponde a Si corresponde a otro distrito, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá enviar la
otro distrito? documentación recibida al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del Distrito jurisdiccional donde
se desea emplazar la obra solicitada. En el caso de que se trate de un caso complejo, deberá enviar la
documentación al Jefe de División Uso de la zona de camino en Casa Central.
022. ¿Es un caso El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá determinar si el permiso solicitado entra
simple? en el encuadre de caso simple. Se consideran como casos simples o frecuentes, aquellos que para las siguientes
instalaciones cumplan con la normativa vigente (ver documentación anexa):
• Acueductos
• Gas
• Obras cloacales
• Tendidos paralelos y cruces eléctricos (aéreos y subterráneos)
• Tendidos paralelos y cruces telefónicos (aéreos y subterráneos)
• Tendidos paralelos y cruces de video cable (aéreos y subterráneos)
• Pasarelas peatonales
• Puestos de control
• Desagües de frentistas
• Conductos y canales
• Alcantarillas transversales
• Accesos a propiedades
Todos aquellos casos que no se encuadren en este listado deberán ser reenviados al Jefe División uso de la
zona de camino de Casa Central para su análisis
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023. ¿Se puede Cuando las solicitudes de permisos no encuadren como casos simples y el Jefe de Sección Permisos a
resolver en el Terceros y Convenios considere que la situación puede resolverse en el Distrito, deberá enviar un correo
distrito? electrónico con un informe de la solución propuesta al Jefe de División Uso de la zona de camino, solicitando
la no objeción para realizar el permiso. Si el Jefe de División Uso de zona de camino no responde la no
objeción dentro de 5 días hábiles, se continuará el trámite en el Distrito como si se tratara de un caso simple.
030. Reenviar el Si corresponde a otro distrito, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá enviar la
trámite por mail documentación recibida al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del Distrito jurisdiccional donde
al Distrito se desea emplazar la obra solicitada. En el caso de que se trate de un caso complejo, deberá enviar la
correspondiente documentación al Jefe de División Uso de la zona de camino en Casa Central.
040. Solicitar no Cuando las solicitudes de permisos no encuadren como casos simples y el Jefe de Sección Permisos a
objeción a Casa Terceros y Convenios considere que la situación puede resolverse en el Distrito, deberá enviar un correo
Central electrónico con un informe de la solución propuesta al Jefe de División Uso de la zona de camino, solicitando
la no objeción para realizar el permiso. Si el Jefe de División Uso de zona de camino no responde la no
objeción dentro de 5 días hábiles, se continuará el trámite en el Distrito como si se tratara de un caso simple.
041. ¿Objeción En caso de considerar que la solicitud del permiso no puede resolverse en el distrito, el Jefe División uso de
recibida? la zona de camino de Casa Central deberá enviar un mail objetando la tramitación del permiso en el
distrito, para que sea analizada en Casa Central.
050. Derivar por mail Cuando se presenten casos que no se encuentren entre los casos simples, que el distrito no puede resolver o
a Casa Central que Casa Central presenta la objeción a una solicitud de permiso, el Jefe de Sección Permisos a Terceros
y Convenios deberá derivar al Jefe División uso de la zona de camino la presentación de la solicitud junto
con la información recibida.
060. Revisar y El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá enviar un mail al requirente solicitando
solicitar faltante que complete la documentación faltante o que subsane las observaciones indicadas.
y/o modificación
de la
documentación
070. Revisar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá revisar la documentación recibida, indicar
documentación si existen observaciones a subsanar o documentación faltante y comunicar las mismas al requirente por correo
electrónico.
071. ¿Documentación Si la documentación está completa se continua con el proceso, en caso de requerir otras modificaciones se
ok? comunica al requirente la información faltante o a modificar.
080. Solicitar faltante El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá enviar un mail al requirente solicitando
y/o modificación que complete la documentación faltante o que subsane las observaciones indicadas.
de la
documentación IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
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090. Modificar y El requirente deberá realizar las modificaciones solicitadas por el Jefe de Sección Permisos a Terceros y
enviar Convenios y enviarla por mail.
documentación
100. Generar pre- Una vez que la documentación esté aprobada, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios
Carátula (Con deberá generar la pre-carátula que contenga la información de los documentos que se presentan: número de
Checklist) trámite, lugar de presentación de la documentación y destino de la documentación presentada.
Se deberá comunicar al requirente por correo electrónico que puede realizar la presentación de la
documentación impresa, adjuntando dicha pre-carátula.
110. Imprimir El requirente deberá imprimir la documentación generada (junto a la pre-carátula) y presentarla en el
documentación y distrito correspondiente, en donde se entregará un recibo por la misma. Se entregarán tres (3) copias, una (1)
presentar en para el requirente, una (1) para el ente contratante (en caso de no ser el mismo requirente) y una (1) quedará
oficina de disponible en archivo.
permisos a
terceros
111. ¿Se presenta en Si corresponde que la documentación impresa se presente en Casa Central, el trámite continúa en la División
Casa Central? uso de zona de camino; de lo contrario, seguirá su curso en la Sección Permisos a Terceros y convenios del
Distrito Jurisdiccional que corresponda.
120. Comprobar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá revisar que la información presentada
Checklist cumpla con lo requerido en la pre-carátula (aún si la solicitud es para ser procesada por Casa Central) y
certificar en la pre-carátula que la información fue presentada de forma completa.
Nota: esta revisión previa por parte del distrito es para evitar que llegue a Casa Central con documentación
impresa faltante.
121. ¿Dirigido al Al recibir la documentación, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá verificar si
distrito? corresponde al distrito, en caso de dirigirse a otro destino se deberá enviar por bolsín al destino
correspondiente.
130. Enviar En caso de que el destino de la documentación no sea el distrito el Jefe de Sección Permisos a Terceros y
documentación Convenios deberá enviar la misma por bolsín al destino correspondiente.
140. Comprobar El Jefe División uso de la zona de camino deberá chequear que la información presentada cumpla con lo
Checklist requerido en el Checklist y certificar en la pre-carátula que la información fue presentada de forma completa.
141. ¿Ruta Se verificará si la ruta está concesionada, en caso de no ser un trámite de una ruta concesionada el Jefe
concesionada? División uso de la zona de camino deberá enviar la documentación necesaria al distrito.
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150. Revisar y El Jefe División uso de la zona de camino deberá revisar la documentación recibida e indicar las
subsanar observaciones que estime necesarias al requirente del permiso por correo electrónico.
documentación
presentada
160. Generar Luego de revisar la información y constatar que el trámite corresponde al distrito, el Jefe División uso de la
Expediente zona de camino deberá generar el expediente en SIME e imprimir la carátula del mismo.
170. Solicitar al En caso de ser una ruta que está concesionada el Jefe División uso de la zona de camino deberá
Supervisor del comunicar por mail al Supervisor del tramo concesionado que solicite al concesionario un informe con las
tramo observaciones técnicas y legales sobre la obra.
observaciones
del
concesionario
180. Enviar Una vez recibida la documentación del requirente, si no corresponde a un permiso de una ruta concesionada,
documentación y el Jefe División uso de la zona de camino deberá solicitar un informe de antecedentes de obra.
solicitar informe
de antecedentes
de obra
190. Revisar y El Jefe División uso de la zona de camino deberá leer la documentación enviada y en caso de ser
subsanar necesario, marcar las correcciones necesarias y comunicar las mismas al requirente del permiso mediante un
documentación correo electrónico.
presentada
200. Generar Luego de revisar la información y constatar que el trámite corresponde al distrito que consta en la pre-
Expediente carátula, el Jefe División uso de la zona de camino deberá generar el expediente e imprimir la carátula
del mismo.
210. Revisar y El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá revisar la documentación recibida e indicar
subsanar las observaciones que estime necesarias al requirente del permiso por correo electrónico, para que las subsane
documentación y reenvíe la documentación.
presentada
220. Generar Luego de revisar la información y constatar que el trámite corresponde al distrito, el Jefe de Sección
Expediente Permisos a Terceros y Convenios deberá generar el expediente e imprimir la carátula del mismo.
221. ¿Ruta El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios verificará si la ruta está concesionada.
concesionada?
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230. Realizar informe El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá realizar un informe de antecedentes de
de antecedentes obra en donde incluya:
de obra • Ancho de la zona de caminos.
• Ubicación de calzada y ancho de coronamiento.
• Interferencias/instalaciones existentes.
• Tipo de suelo.
• Ubicación de obras de arte.
Nota: En caso de ser necesario, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del Distrito deberá recorrer
la zona donde se va a efectuar el proyecto.
240. Solicitar al En caso de ser una ruta que está concesionada el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios
Supervisor del deberá comunicar por mail al Supervisor del tramo concesionado que solicite al concesionario un informe con
tramo las observaciones técnicas y legales sobre la obra que va a ejecutarse en el ámbito de la concesión.
observaciones
del
concesionario
231. ¿Es un caso de En caso de ser un caso a resolver en Casa Central, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios
Casa Central? deberá enviar el Informe de Antecedentes de Obra al Jefe División uso de la zona de camino de Casa Central.
240. Enviar informe El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá enviar el informe el informe de
de antecedentes antecedentes de obra al Jefe División uso de la zona de camino de Casa Central.
de obra a CC
250. Solicitar El Supervisor del tramo deberá solicitar a la concesionaria, mediante una comunicación oficial, un informe
observaciones al con las observaciones técnicas y legales sobre la obra que va a ejecutarse en el ámbito de la concesión.
concesionario
260. Realizar informe La concesionaria deberá realizar un informe con observaciones técnicas y legales informando si hay algún
con inconveniente para la ejecución de la obra y responder al supervisor del tramo concesionado.
observaciones
técnicas y legales
261. ¿Es un trámite El Supervisor del tramo concesionado deberá verificar de dónde proviene el expediente: si proviene de
de Casa Central? Casa Central, deberá remitir el informe a Casa Central y si proviene de un distrito deberá remitirlo al distrito
de origen.
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270. Realizar Apto Si no es un caso de Casa Central, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá revisar el
técnico / proyecto y realizar un informe de Factibilidad técnica que incluya:
Factibilidad • Opinión Técnica con la recomendación de realizar o no realizar la obra.
técnica • Justificación de la misma detallando los motivos por los cuales se emite la opinión de realizar o no la
obra.
• Observaciones al proyecto sobre las modificaciones que sean necesarias antes de aprobar y firmar el
permiso.
Nota: Se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales para la aprobación del proyecto:
• La obra no debe generar interferencias con obras programadas.
• La obra no debe ir en contra de los intereses de Vialidad Nacional.
• La obra no debe afectar la seguridad vial.
• La obra no debe perjudicar a terceros.
280. Realizar Apto Si es un caso de Casa Central, el Jefe División uso de la zona de camino deberá revisar el proyecto y
técnico / realizar un informe de Factibilidad técnica que incluya:
Factibilidad • Opinión Técnica con la recomendación de realizar o no realizar la obra.
técnica • Justificación de la misma detallando los motivos por los cuales se emite la opinión de realizar o no la
obra.
• Observaciones al proyecto sobre las modificaciones que sean necesarias antes de aprobar y firmar el
permiso.
Nota: Se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales para la aprobación del proyecto:
• La obra no debe generar interferencias con obras programadas
• La obra no debe ir en contra de los intereses de Vialidad Nacional.
• La obra no debe afectar la seguridad vial.
• La obra no debe perjudicar a terceros.
281. ¿El requirente Si el requirente del permiso es una Provincia o un Municipio, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y
del permiso es Convenios deberá enviar la documentación recibida al Gerente Ejecutivo de Relaciones Institucionales y
una Provincia o Política (GERICP) para que otorgue conformidad a la continuación del trámite.
un Municipio?
282. ¿GERICP objeta El GERICP deberá decidir la continuidad del trámite, cuando se trate de una solicitud de permiso realizada
el trámite? por una Provincia o un Municipio.
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290. Comunicar al El GERICP deberá analizar la solicitud del ente público (municipal o provincial) y decidir si es viable realizar
requirente que la obra solicitada. En caso de no ser viable, deberá notificar al requirente por correo electrónico su
no se puede fundamentación.
realizar el
trámite
300. Responder no El GERICP deberá analizar la solicitud de la Provincia o Municipio y decidir si es viable realizar la obra
objeción para el solicitada. En caso de ser viable, deberá responder al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios la no
permiso objeción para continuar con la tramitación del permiso.
Si en el plazo de 5 días hábiles el GERICP no responde la no objeción, se considerará que el Permiso puede
continuar el proceso sin inconvenientes.
310. Calcular arancel El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá calcular el arancel correspondiente (según
y comunicar a tabla de aranceles) por la inspección de la obra y enviar al solicitante por correo electrónico el monto del
administración y arancel a pagar, indicando el CBU de la cuenta del Distrito donde se deberá depositar el importe. Además,
a requirente deberá notificar por mail al Jefe División Administración/Jefe de Sección Contable el concepto y monto del
arancel a pagar.
Nota: el monto del arancel será calculado al momento de la autorización y no en base a la fecha de solicitud del
permiso.
320. Pagar arancel y El requirente deberá abonar el arancel por transferencia bancaria/cajero automático/pago electrónico a la
enviar cuenta del distrito y enviar el comprobante de pago al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del
comprobante de Distrito.
pago
330. Controlar El Jefe de la Sección Contable, deberá comprobar la acreditación del pago, trasferir el importe a la Cuenta
acreditación del Única de Vialidad Nacional y comunicar al Jefe de Sección de Permisos a Terceros y Convenios para que
pago continúe el trámite del permiso de uso de la zona de camino.
340. Generar permiso El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá completar el Permiso de uso de zona
tipo de camino para cada caso. Deberá incluir en el documento el informe de Antecedentes de Obra y el informe
de Factibilidad Técnica.
Nota: los permisos de uso de zona de camino incluirán una cláusula garantíadel pago del 10% del Presupuesto
Oficial de la obra a ejecutarse en zona de camino, por la no presentación en tiempo y forma de los Planos
Conforme a Obra. Sólo deberán exceptuarse de esta garantía los casos que entren en el Grupo A de la “Tabla de
aranceles para el otorgamiento de autorizaciones a obras ejecutadas por terceros en zona de camino”
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350. Coordinar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá coordinar una reunión entre el requirente y
reunión con el Jefe de distrito para la firma del permiso.
Requirente y
Jefe de Distrito
360. Controlar El Jefe de distrito y el requirente deberán firmar simultáneamente (en una misma reunión) el permiso de
permiso y firmar uso del espacio de la zona de camino, del cual entregará una copia al requirente.
Se deberá solicitar un documento que acredite la identidad del firmante. En caso de no realizar la firma en
conjunto, se podrá realizar previamente la firma del permiso por parte del requirente certificada por un
escribano público.
370. Adjuntar permiso El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá adjuntar el permiso de uso al expediente y
a expediente, dispondrá una copia del mismo para entregar al requirente (en caso de no realizar firma en conjunto con el
disponer copia de Jefe de Distrito).
permiso para el
requirente y
notificar
380. Retirar permiso Una vez firmado por el Jefe de Distrito, el requirente retira una copia del Permiso de uso de zona de
firmado caminos.
390. Confeccionar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios confeccionará el Acta de inicio de los trabajos
Acta de Inicio autorizados en el Permiso de uso de zona de caminos.
400. Realizar obra El requirente realiza la obra según el proyecto aprobado en el Permiso de uso.
410. Realizar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá realizar la inspección de la obra para
inspección de verificar que se cumpla lo establecido en el proyecto aprobado.
obra Podrá solicitar la colaboración de las inspecciones de obra y/o mantenimiento para controlar la ejecución de
las obras autorizadas en el permiso.
420. Comunicar final Una vez finalizada la obra, el requirente deberá comunicar el fin de la misma, con al menos 5 días de
del obra anticipación. El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del Distrito deberá verificar el estado de la
obra y entregar el acta de fin de obra para ser firmada en conjunto con el requirente.
430. Confeccionar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá generar el Acta de fin de Obra y solicitar
Acta de Fin de los planos Conforme a Obra al requirente.
obra y solicitar
planos CAO
440. Enviar planos El requirente deberá enviar los planos conforme a Obra al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios
CAO del Distrito.
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450. Adjuntar planos El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá adjuntar los planos CAO al expediente.
CAO al
expediente
460. Enviar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios deberá enviar el expediente a archivo en el
expediente a distrito.
archivo
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Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios Recibe la documentación del requirente, revisa que esté completa y que cumpla las
especificaciones de los instructivos para cada caso.
Verifica si la documentación corresponde al distrito receptor y, en caso de no hacerlo, es
quien deriva la misma al distrito correspondiente.
Si se trata de una solicitud para un caso complejo, se encarga de derivar el mismo a Casa
Central para su evaluación. Si se tratara de un caso fuera de normativa, y considera que se
puede solucionar en el Distrito, presenta la solución propuesta y solicita la no objeción a
Casa Central.
Si se trata de una solicitud para un caso frecuente, con la documentación presentada por el
requirente completa, inicia el expediente, realiza el informe de antecedentes y la
factibilidad técnica. Calcula canon de uso. Genera el permiso de uso de zona de
caminos.
Jefe División Uso de la Zona de Caminos En casos complejos, recibe la documentación del requirente a través del Distrito receptor y
verifica que esté completa de acuerdo a los instructivos para cada caso.
Genera el expediente.
Solicita antecedentes al Distrito donde se emplazará la obra/instalación. Evalúa el caso y
define si la solicitud del permiso es factible. Si lo es, instruye al Jefe de Sección Permisos a
Terceros y Convenios para que continúe con el trámite.
Gerente Ejecutivo de Relaciones Institucionales, Interviene sólo cuando se trata de una solicitud de permiso de uso de zona de camino por
Comunicaciones y Política (GERICP) parte de otra jurisdicción (provincial, municipal). Si el informe de factibilidad es positivo,
el GERICP es quien autoriza la continuidad del trámite.
Supervisor del tramo concesionado (Gerencia Interviene cuando se trata realizar una obra/instalación en una ruta concesionada,
Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones) establece el nexo de comunicación entre Vialidad Nacional y la empresa Concesionaria.
Empresa Concesionaria Realiza el informe de factibilidad y lo remite al Supervisor del tramo concesionado para
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a. Pre-Carátula /Apto Técnico / Antecedentes de Obra:
Pre-Caratula - Apto
Tecnico - Antecedentes de Obra.xlsx
b. Permiso de uso de zona de camino (sin póliza): para obras del Grupo A de la “Tabla de aranceles para el otorgamiento de autorizaciones
a obras ejecutadas por terceros en zona de camino” y Anexo I
Permisos a terceros Permisos a terceros

TIPO (sin póliza).doc ANEXO.doc
c. Permiso de uso de zona de camino (con póliza): para obras de los Grupos B y C de la “Tabla de aranceles para el otorgamiento de
autorizaciones a obras ejecutadas por terceros en zona de camino” y Anexo I
Permisos a terceros Permisos a terceros

TIPO (con póliza).doc ANEXO.doc
d. Acta de entrega:
acta inicio y entrega

obra para permiso de uso.doc
e. Requisitos permisos de uso:

http://www.vialidad.gov.ar/permisos-a-terceros/condiciones-generales
http://www.vialidad.gov.ar/permisos-a-terceros/condiciones-particulares
DNV -
Documentacion Formulario Permisos a Terceros.xlsx
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Anexos:
1. Pre-Caratula - Apto Tecnico - Antecedentes de Obra
2. Permisos a terceros TIPO (con póliza)
3. Permisos a terceros TIPO (sin póliza): aplica a Grupo A
4. Permisos a terceros TIPO (ANEXO I)
5. Acta inicio y Acta entrega obra para permiso de uso de zona de
camino.
6. Documentación Formulario Permisos a Terceros
Septiembre 2017
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APTO TÉCNICO / FACTIBILIDAD TÉCNICA
INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA PROYECTO DE OBRA "NOMBRE DE LA OBRA "
(Lugar y fecha)
Sr. Jefe XX Distrito:
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de comunicar la factibilidad técnica del proyecto de
la obra "NOMBRE DE LA OBRA (Incluir una breve descripción)".
A tales efectos, la División uso de la zona de caminos/Sección permisos a terceros y convenios, ha
evaluado la propuesta del requirente y ha concluido lo siguiente:
Opinión técnica: (Recomendación de realizar o no realizar la obra).
Justificación: (Motivos por los cuales se recomienda o no realizar la obra).
Observaciones: (Comentarios al proyecto que deben realizar para la aprobación del mismo).
Firma Oficina División uso de la zona de caminos /

Sección Permisos a terceros y convenios
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“2017 – Año de las Energías Renovables”
EXPEDIENTE Nº ...........................
PERMISO DE USO DE ZONA DE CAMINOS
Entre VIALIDAD NACIONAL, representada en este acto por el Señor Jefe ….º Distrito –
................................................, Ing. ...................................................., con domicilio legal en
.............................................................................., en adelante denominada “VIALIDAD NACIONAL” y
................................................................................., representada por ................................................... , en
su carácter de…………………….……………., con domicilio legal en ......................................................., y
en adelante denominada “EL REQUIRENTE”, acuerdan celebrar el presente Permiso de Uso en Zona
de Camino de la OBRA: (Descripción de la obra/Tramo/Sección ),
sujeto a las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “VIALIDAD NACIONAL” otorga el derecho de ocupación y uso

gratuito para la ejecución de la obra descripta precedentemente conforme a los planos y documentación
que integran el EXPEDIENTE Nº ...................................................... y las Normas Complementarias
(Anexo I) que pasan a formar parte del presente Permiso de Uso en Zona de Camino.------------------------
-----------------------------
“EL REQUIRENTE” reconoce y toma a su cargo el monto que surge por la mayor actividad específica
competente de “VIALIDAD NACIONAL” (Replanteo, estudio de la documentación e Inspección de los
trabajos), siendo esos valores correspondientes a conceptos allí señalados y que no implican modificar en
modo alguno el carácter gratuito del uso y ocupación de la zona de camino.----------------------------------------
---------
CLAUSULA SEGUNDA: ARANCELES: Ambas partes acuerdan, en concepto de replanteo in situ de la

obra, estudio de la documentación, inspecciones durante la ejecución de la obra e inspección final; el
siguiente ARANCEL a percibir por VIALIDAD NACIONAL= $......................................., que se desprende
del análisis del Presupuesto Oficial de la obra a ejecutarse en zona de camino, presentado por “EL
REQUIRENTE” y que importa la suma de $....................................... (Incluidos Mano de Obra y
Materiales); en un todo de acuerdo a los “Aranceles para el otorgamiento de autorizaciones a obras
ejecutadas por terceros en zona de camino”, fijados por VIALIDAD NACIONAL.
Dicho arancel ha sido abonado en la cuenta del Distrito Jurisdiccional; cuyo Comprobante N° (…..) se
adjunta.
CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA: La validez del presente Permiso de uso en Zona de Camino se
extenderá desde el..........de.................................de 2016 durante todo el tiempo que la instalación
autorizada permanezca en la zona de camino.--------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA CUARTA: CLÁUSULA DE REMOCION: Cuando sea necesario, por razones de orden
técnico vial, la remoción, traslado, modificación o adecuación de las instalaciones a que se refiere el
presente Permiso de uso en Zona de Camino, las erogaciones emergentes de dichos trabajos serán a
cuenta y cargo de “EL REQUIRENTE”. En todos los casos, “VIALIDAD NACIONAL” comunicará
fehacientemente la necesidad de levantar la instalación con una antelación de 6 (SEIS) meses la fecha
que se fije para el retiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD: En caso de remoción y/o levantamiento de la instalación que se

autoriza, “EL REQUIRENTE” se obliga a efectuarlo retirando todos los materiales, elementos útiles o
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irrecuperables, dejando el terreno en su nivel natural: Ello a fin de evitar posibles accidentes por la acción
residual del producto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD CIVIL: …. “EL REQUIRENTE” asume a su exclusivo cargo,

la responsabilidad civil y/o todo tipo de indemnización que pudiera surgir durante la ocupación (ejecución
y permanencia de la obra autorizada), por daños producidos en las personas y cosas de “VIALIDAD
NACIONAL” o de terceros, causados con motivo de su propia actividad y/o de sus dependientes y/o por
las cosas de que se sirve. Asimismo, “VIALIDAD NACIONAL” queda exenta de toda responsabilidad
derivada de caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo establecido en el art. 2° Inc. a) de la Ley de
Responsabilidad del Estado (Ley N° 26.944) y Arts. 1764° y 1765° del Código Civil y Comercial. ------------
CLÁUSULA SEPTIMA: Para el caso de que “EL REQUIRENTE” decida efectuar remoción, y/o
levantamiento de la instalación, deberá comunicarlo a “VIALIDAD NACIONAL” diez (10) días antes de
iniciar los trabajos. Para introducir modificaciones a las instalaciones autorizadas deberá presentar los
proyectos correspondientes y requerir a “VIALIDAD NACIONAL” la autorización pertinente para ambos
casos. “EL REQUIRENTE” se obliga a resarcir la mayor actividad de “VIALIDAD NACIONAL”,
consecuencia de las citadas obras de: replanteo in situ de la obra, estudio de la documentación,
inspecciones durante la ejecución de la obra e inspección Final. -------------------------------------------------------
CLÁUSULA OCTAVA: “VIALIDAD NACIONAL” autoriza al uso de la zona de camino, estableciendo

para ello los sectores y forma de ubicación de las instalaciones a que se refiere el presente Permiso de
uso. “VIALIDAD NACIONAL” deslinda toda responsabilidad respecto a calidad y tipo de materiales que
se utilizan en la obra autorizada, condiciones de operación y mantenimiento, recayendo integramente
esta responsabilidad en la propietaria de las instalaciones que se autorizan.---------------------------------------
CLÁUSULA NOVENA: El presente acuerdo se considerará cumplido una vez entregados por parte de
“EL REQUIRENTE”, los Planos Conforme a Obra que fueran requeridos, en un plazo máximo de 10 (diez)
días, contados a partir de la firma del Acta de finalización de la obra autorizada. Además, “EL
REQUIRENTE” deberá acompañar esta entrega con una Declaración Jurada donde exprese que los
citados planos responden fielmente a la obra ejecutada.-------------------------------------------------------------------
Previo al inicio de los trabajos definidos en el presente Permiso de uso, EL REQUIRENTE deberá
presentar a entera satisfacción de “VIALIDAD NACIONAL” una Póliza de Seguro de Caución o garantía
de similares características, extendida por una compañía aseguradora de reconocida trayectoria y en todo
de acuerdo a las norma vigentes en la materia. Dicha póliza deberá garantizar el pago a “VIALIDAD
NACIONAL” del 10% del Presupuesto Oficial de la obra a ejecutarse en zona de camino, por la no
presentación en tiempo y forma de los Planos Conforme a Obra.------------------------------------------------------
En el caso que “EL REQUIRENTE” no cumpliese con la presentación de los Planos mencionados,
“VIALIDAD NACIONAL” se reservará el derecho de no expedir nuevos permisos de uso de la zona de
camino a “EL REQUIRENTE”, hasta que regularice su situación.-------------------------------------------------------
Dejase establecido que una vez finalizado el plazo del Permiso de uso y habiendo procedido “EL
REQUIRENTE” a la presentación de los Planos Conforme a Obra, sin observaciones que formular por
parte de “VIALIDAD NACIONAL”, este último procederá a la devolución a “EL REQUIRENTE” de la
pertinente Póliza de Seguro de Caución o garantía.-------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA: COMPETENCIA JUDICIAL: PRÓRROGA: Las partes acuerdan someterse a la

competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativa de la Capital Federal. -----------
En la Ciudad de................................................ a los........días del mes de...........................de 2016 se

firman de conformidad cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-------------------------------
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EXPEDIENTE Nº ...........................
PERMISO DE USO DE ZONA DE CAMINO (se aplica a Grupo A de aranceles por supervisión)
Entre VIALIDAD NACIONAL, representada en este acto por el Señor Jefe ….º Distrito –
................................................, Ing. ...................................................., con domicilio legal en
.............................................................................., en adelante denominada “VIALIDAD NACIONAL” y
................................................................................., representada por ................................................... , en
su carácter de…………………….……………., con domicilio legal en ......................................................., y
en adelante denominada “EL REQUIRENTE”, acuerdan celebrar el presente Permiso de Uso en Zona
de Camino de la OBRA: (Descripción de la obra/Tramo/Sección ),
sujeto a las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “VIALIDAD NACIONAL” otorga el derecho de ocupación y uso

gratuito para la ejecución de la obra descripta precedentemente conforme a los planos y documentación
que integran el EXPEDIENTE Nº ...................................................... y las Normas Complementarias
(Anexo I) que pasan a formar parte del presente Permiso de Uso en Zona de Camino.------------------------
-----------------------------
“EL REQUIRENTE” reconoce y toma a su cargo el monto que surge por la mayor actividad específica
competente de “VIALIDAD NACIONAL” (Replanteo, estudio de la documentación e Inspección de los
trabajos), siendo esos valores correspondientes a conceptos allí señalados y que no implican modificar en
modo alguno el carácter gratuito del uso y ocupación de la zona de camino.----------------------------------------
---------
CLAUSULA SEGUNDA: ARANCELES: Ambas partes acuerdan, en concepto de replanteo in situ de la

obra, estudio de la documentación, inspecciones durante la ejecución de la obra e inspección final; el
siguiente ARANCEL a percibir por VIALIDAD NACIONAL= $......................................., que se desprende
del análisis del Presupuesto Oficial de la obra a ejecutarse en zona de camino, presentado por “EL
REQUIRENTE” y que importa la suma de $....................................... (Incluidos Mano de Obra y
Materiales); en un todo de acuerdo a los “Aranceles para el otorgamiento de autorizaciones a obras
ejecutadas por terceros en zona de camino”, fijados por VIALIDAD NACIONAL.
Dicho arancel ha sido abonado en la cuenta del Distrito Jurisdiccional; cuyo Comprobante N° (…..) se
adjunta.
CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA: La validez del presente Permiso de uso en Zona de Camino se
extenderá desde el..........de.................................de 2016 durante todo el tiempo que la instalación
autorizada permanezca en la zona de camino.--------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA CUARTA: CLÁUSULA DE REMOCION: Cuando sea necesario, por razones de orden
técnico vial, la remoción, traslado, modificación o adecuación de las instalaciones a que se refiere el
presente Permiso de uso en Zona de Camino, las erogaciones emergentes de dichos trabajos serán a
cuenta y cargo de “EL REQUIRENTE”. En todos los casos, “VIALIDAD NACIONAL” comunicará
fehacientemente la necesidad de levantar la instalación con una antelación de 6 (SEIS) meses la fecha
que se fije para el retiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD: En caso de remoción y/o levantamiento de la instalación que se

autoriza, “EL REQUIRENTE” se obliga a efectuarlo retirando todos los materiales, elementos útiles o
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irrecuperables, dejando el terreno en su nivel natural: Ello a fin de evitar posibles accidentes por la acción
residual del producto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD CIVIL: …. “EL REQUIRENTE” asume a su exclusivo cargo,

la responsabilidad civil y/o todo tipo de indemnización que pudiera surgir durante la ocupación (ejecución
y permanencia de la obra autorizada), por daños producidos en las personas y cosas de “VIALIDAD
NACIONAL” o de terceros, causados con motivo de su propia actividad y/o de sus dependientes y/o por
las cosas de que se sirve. Asimismo, “VIALIDAD NACIONAL” queda exenta de toda responsabilidad
derivada de caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo establecido en el art. 2° Inc. a) de la Ley de
Responsabilidad del Estado (Ley N° 26.944) y Arts. 1764° y 1765° del Código Civil y Comercial. ------------
CLÁUSULA SEPTIMA: Para el caso de que “EL REQUIRENTE” decida efectuar remoción, y/o
levantamiento de la instalación, deberá comunicarlo a “VIALIDAD NACIONAL” diez (10) días antes de
iniciar los trabajos. Para introducir modificaciones a las instalaciones autorizadas deberá presentar los
proyectos correspondientes y requerir a “VIALIDAD NACIONAL” la autorización pertinente para ambos
casos. “EL REQUIRENTE” se obliga a resarcir la mayor actividad de “VIALIDAD NACIONAL”,
consecuencia de las citadas obras de: replanteo in situ de la obra, estudio de la documentación,
inspecciones durante la ejecución de la obra e inspección Final. -------------------------------------------------------
CLÁUSULA OCTAVA: “VIALIDAD NACIONAL” autoriza al uso de la zona de camino, estableciendo

para ello los sectores y forma de ubicación de las instalaciones a que se refiere el presente Permiso de
uso. “VIALIDAD NACIONAL” deslinda toda responsabilidad respecto a calidad y tipo de materiales que
se utilizan en la obra autorizada, condiciones de operación y mantenimiento, recayendo integramente
esta responsabilidad en la propietaria de las instalaciones que se autorizan.---------------------------------------
CLÁUSULA NOVENA: El presente acuerdo se considerará cumplido una vez entregados por parte de
“EL REQUIRENTE”, los Planos Conforme a Obra que fueran requeridos, en un plazo máximo de 10 (diez)
días, contados a partir de la firma del Acta de finalización de la obra autorizada. Además, “EL
REQUIRENTE” deberá acompañar esta entrega con una Declaración Jurada donde exprese que los
citados planos responden fielmente a la obra ejecutada.-------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA: COMPETENCIA JUDICIAL: PRÓRROGA: Las partes acuerdan someterse a la

competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativa de la Capital Federal. -----------
En la Ciudad de................................................ a los........días del mes de...........................de 2017 se

firman de conformidad cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-------------------------------
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EXPEDIENTE Nº ...........................
PERMISO DE USO – ANEXO I

(NOTA: el presente modelo es editable de acuerdo a las normativas aplicables a cada tipo de
instalación autorizada)
OBRA: ..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
AUTORIZADO: ...........................................................................................
NORMAS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR LAS INSTALACIONES QUE SE AUTORIZAN
1º.- Previo a la instalación de los trabajos deberán suscribirse de conformidad el Permiso de uso que
antecede, así como las presentes Normas que lo conforman.
2º.- El Distrito Jurisdiccional supervisará la ejecución de las obras, a cuyo efecto el autorizado deberá
comunicar con CINCO (5) días de anticipación su comienzo; su aprobación final quedará sujeta a que las
obras realizadas no merezcan observaciones, debiendo comunicarse su terminación con una anticipación
de CINCO (5) días.
3º.- De acuerdo con la importancia de los trabajos que se autorizan así como el peligro que pueda
representar para el usuario durante la ejecución de los mismos, la zona de labor contará con adecuado
señalamiento ajustado al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Edición 1998 – Sección LXIX –
Señalamiento de Obra en Construcción, y aprobado por el Distrito Jurisdiccional, extremándose las
medidas tendientes a dar seguridad al tránsito automotor en el sector considerado; en el caso de obras
de cierta relevancia, procede la colocación de un letrero de 1,10 x 0,80 metros fondo blanco letras negras
con la siguiente leyenda:
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

OBRA AUTORIZADA
EXPEDIENTE Nº .......................-
4º.- El presente Permiso de uso entrará en vigencia a los DIEZ (10) días hábiles de firmado.
5º.- Las obras que se autorizan deben ser ejecutadas de acuerdo con las reglas del arte, de conformidad
con los planos y documentación aprobadas y que conforman el presente Permiso de uso y lo
determinado por las Normas de la D.N.V.; su no observancia determinará la intimación con plazo al
autorizado para que proceda a adecuarlas; el plazo se computará desde el momento de su notificación.
6º.- El no cumplimiento de lo indicado en la Norma precedente tendrá como consecuencia la inmediata

caducidad de la autorización que se confiere por el presente, facultando a esta DIRECCION NACIONAL,
por intermedio del Distrito Jurisdiccional para que sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la
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remoción parcial o total de la obra observada en forma que lo considere más conveniente, retenga para
su beneficio los materiales y elementos que resulten del procedimiento sin perjuicios de formular el cargo
que corresponda, resultante de los gastos directos o indirectos originados por dicha causa, sin que ello
determine derecho alguno en favor del autorizado que así lo reconoce al notificarse de los término de la
presente.
7º.- Cualesquiera sean las características de la obra que se autoriza, no modificará el sistema de
desagües sin expresa autorización de la D.N.V., previa iniciación de los trabajos.
8º.- La obra y/o zona vial que resultase alterada como consecuencia de los trabajos que se autorizan
deberá ser restituida a su estado primitivo una vez finalizados aquellos, en el supuesto que no ocurriese
así, serán de aplicación los términos de las Normas 5º y 6º precedente.
9º.- La obra de acceso a construir debe dar entrada adecuada a la Ruta tanto en planimetría como
altimetría, tener visibilidad y asegurar el régimen hidráulico de los desagües existentes; en el caso de
terraplén, la obra a construir no debe superar la cota de la calzada en su borde frente a cada acceso.
10.- La superficie que se origina por la construcción del entubamiento que se autoriza, solo podrá
utilizarse como entrada y/o salida en los sectores expresamente determinados, debiéndose mantener la
superficie restante debidamente parquizada, quedando terminantemente prohibido su uso como playa de
estacionamiento vehicular, a tales efectos se construirá entre accesos una división física de pretiles de
hormigón, de madera, de troncos, etc. de 0,40m de altura.
11.- El autorizado deberá mantener libre de embanques y maleza la cuneta sobre la que construyó el
acceso hasta TREINTA (30) metros en zona urbana y CIEN (100) metros en zona rural, a ambos lados,
igual procedimiento corresponde en el caso de entubamiento, para permitir el libre escurrimiento de las
aguas. Los entubamientos deberán contar con cámaras para inspección y limpieza a distancias
adecuadas, según plano aprobado.
12.- Los refugios cuyo emplazamiento se autoriza deberán responder a los planos que se agregan y que
pasan a formar parte integrante del presente Permiso de uso; la construcción de dársena resulta
obligatoria para cada refugio según los planos tipo de la D.N.V., su superficie de rodamiento será
afirmada con el agregado de materiales adecuados según indicación de la Inspección Zonal de la DNV,
para permitir el desplazamiento por su superficie, sin inconveniente, de los automotores de servicio
publico de pasajeros. La no construcción de la dársena determinará la aplicación de los términos de las
Normas 5º y 6º precedentes. La presente autorización no significa de modo alguno concesión para
ejercer comercio de ninguna naturaleza ya que los refugios se construirán al solo efecto de servir de
protección y abrigo a los peatones. El autorizado se compromete a mantener y conservar el refugio y
dársena que se autorizan.
13.- El tendido aéreo en zona de camino deberá materializarse a .......... (.............) del alambrado, y su
altura no será inferior a ......... (.........) metros tomado entre la parte inferior de la catenaria y el terreno
natural.
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14.- El cruce aéreo de camino nacional o de accesos a poblaciones respetará una altura mínima de
.....................(........) metros tomado entre la parte inferior de la catenaria del conductor mas bajo (vivo o
neutro) y el borde superior de la calzada en su eje.
15.- En reemplazo de riendas deberán colocarse postes tornapuntas, el no cumplimiento de esta

disposición determinará que los daños que los elementos de la Repartición puedan causar a las
instalaciones serán de exclusiva responsabilidad del autorizado.
16.- El tendido subterráneo deberá ejecutarse a cielo abierto, como lo determine la Inspección Zonal, con
el objeto de no entorpecer los trabajos de mantenimiento en el sector. Su emplazamiento se realizará a
una distancia de la línea municipal de ........... (..................) metro y a una profundidad con relación al nivel
del terreno natural o fondo de desagües transversales a la Ruta, de uno con veinte (1,20) metros. El
relleno de zanjas se ejecutará en capas compactadas de VEINTE (20) centímetros de espesor.
Los tendidos subterráneos se señalizarán con cinta o malla reticulada plástica colocada a
TREINTA (30) centímetros por encima de la instalación autorizada.
17.- El cruce subterráneo de zona de camino con calzada sin pavimentar, deberá practicarse a cielo
abierto en todo su recorrido y parcializarse en tantas etapas como lo determine la Inspección Zonal de la
DNV con el objeto de no entorpecer el tránsito automotor en el sector; su emplazamiento se practicará a
una profundidad de . ( ) metros. El relleno de zanjas se ejecutará en capas compactadas de
VEINTE (20) centímetros de espesor. La reconstrucción de la superficie de rodamiento, calzada y
banquina, se realizará de acuerdo con las indicaciones y materiales que sobre tal particular disponga la
Inspección Zonal de la DNV.
18.- El cruce subterráneo bajo calzada pavimentada deberá practicarse mediante perforación a mecha o
similar, abarcando la longitud total de banquinas y calzada; de existir terraplén abarcará el ancho total
del mismo; los pozos de operaciones deberán ubicarse dejando expeditas las banquinas, de existir
terraplén se ubicarán al píe de los mismos. Las instalaciones deberán respetar una profundidad de un
(1,00) metro por debajo del fondo de los desagües longitudinales a la ruta o al punto mas bajo de la zona
de camino en la línea del cruce. El relleno de vacíos se ejecutará con materiales aprobados por la
Inspección zonal de D.N.V., tomando las previsiones necesarias para evitar su asentamiento posterior.
La continuidad del cruce en zona de camino se practicará a cielo abierto, el relleno de zanjas y pozos de
operaciones se ejecutará en capas compactadas de VEINTE (20) centímetros de espesor.
19.- Las instalaciones que cruzan la zona de camino se protegerán con losetas o ladrillos en todo el
ancho de la propiedad vial y se señalizarán con cinta o malla reticulada plástica colocada a TREINTA (30)
centímetros por encima de la instalación subterránea.
20.- No se acepta bajo ningún concepto la ejecución de cruces por el interior de alcantarillas
transversales.
21.- En los cruces subterráneos, el caño camisa para protección de los elementos a emplazar deberá
abarcar el ancho total de banquinas y calzada, de existir terraplén en su ancho total. Las características
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de los caños camisa serán las que establezcan los Organos rectores de cada servicio público de que se
trata.
22.- Las obras accesorias o complementarias de las instalaciones autorizadas (cámaras de inspección,
casillas repetidoras, cámaras para alojar válvulas, venteo, etc. ) se emplazarán a no mas de cincuenta
(0,50) centimetros de la línea municipal.
23.- Teniendo en cuenta que en el sector afectado por los elementos a emplazar, existen instalaciones
que pueden resultar afectadas por las que se autorizan por el presente, supedítase su aprobación a un
previo acuerdo con la propietaria de dichas instalaciones.
24.- La construcción de canales de riego o similar deberá practicarse a.......................... ( . . . ) metros del
alambrado límite de la zona de camino o eje de calzada. Los taludes y soleras del canal deberán
revertirse de manera que el mismo no aporte humedad en el sector de emplazamiento.
25.- El cruce de acueducto o canal, de acuerdo a su importancia se practicará a cielo abierto,

parcializando su construcción de manera de no entorpecer el tránsito vehicular en el sector considerado.
La documentación técnica correspondiente al cálculo y dimensionado del canal deberá estar
aprobada por el Organismo Rector en la materia.
26.- Cuando debido a la magnitud de los trabajos deban realizarse desvíos de tránsito deberá construirse
un desvío in – situ el mantenimiento del desvío y de la señalización diurna y nocturna estará a cargo del
autorizado bajo la supervisión de la Inspección Zonal de la DNV.
De utilizarse calles Municipales para el desvío el autorizado deberá presentar la autorización
municipal donde se lo responsabilice por cualquier tipo de daños que el tránsito desviado origine en
sector municipal.
27.- Bajo ningún concepto se acepta el vuelco de aguas servidas o tratadas al sistema de desagües de la
Ruta.
28.- El autorizado no podrá extraer suelo u otros materiales de la zona de camino para el recubrimiento
de los trabajos ejecutados, o para cualquier otro uso, salvo que se disponga de sobrantes; para su
utilización deberá contar con la autorización de la Inspección Zonal de la DNV.
29.- Con las obras proyectadas no podrán afectarse arboles o plantaciones existentes sin expresa
autorización de la DNV. Para evitar la afectación de especies el autorizado deberá realzar o desviar sus
instalaciones; en el supuesto que resulte inevitable afectar la cortina vegetal deberá requerir la
autorización pertinente; la DNV fijará el valor de las plantas afectadas por poda y/o tala, importe que fue
abonado en la Cuenta N° ( ) del ...° Distrito ............................., previa iniciación de los trabajos
autorizados. El resarcimiento por la afectación de especies arbóreas también puede fijarse con la
plantación de nuevas especies cuyo tipo, cantidad y lugar será fijado por la DNV.
La madera, producto de la poda y/o tala, convenientemente trozada quedará en propiedad de la
DNV y su acopio se practicará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Inspección Zonal de la
DNV.
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30.- La línea límite de la zona de camino será determinada de acuerdo con lo indicado en el plano de fs .
. . .. .; debe considerarse que las medidas consignadas se encuentran referidas al eje de camino
existente, salvo expresa indicación en contrario en el referido plano.
La línea de edificación que podrá o no corresponder con ella será determinada por la
Municipalidad cuya jurisdicción corresponda al sector considerado.-
31.- Una copia del presente Permiso de uso deberá encontrarse en el lugar de ejecución de los trabajos
autorizados, requisito que de no cumplirse determinará la paralización de los mismos.
32.- Para el presente Permiso de uso no resultan de aplicación las Normas que figuran ANULADAS.
33.- “EL ENTE” deberá dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad y balizamiento (señalización
estática: carteles y balizas y dinámica: banderilleros) durante la ejecución de los trabajos en toda la zona
de camino como lo estipula la legislación vigente – ( Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24449 y Decreto
Reglamentario Nº 779/95 – Anexo I – “Sistema de Señalización Vial uniforme”, acatando las
observaciones que al respecto efectúe la Supervisión de VIALIDAD NACIONAL y la Concesionaria de la
ruta. Queda totalmente prohibida la instalación de balizas ígneas, optándose por un señalamiento
alimentado por red eléctrica, baterías o energía solar. Así también controlará el desplazamiento de los
equipos, responsabilizándose por los accidentes, daños o perjuicios que como consecuencia de las obras
pudieran ocasionarse a terceros, a la Concesionaria de la ruta o a VIALIDAD NACIONAL, afrontando
consecuentemente los juicios emergentes y las indemnizaciones que pudieran corresponder.
34.- “EL ENTE” asume la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir con la Legislación Vigente sobre
Seguridad e Higiene.-
NOTIFICADO:
FECHA:
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OBRA: (descripción de la obra para la cual se solicita el permiso de uso)
PROVINCIA DE:
RUTA NACIONAL Nº
Monto de Obra: $
CONTRATISTA:
ACTA DE INICIO DE OBRAS
En la ciudad de , Provincia de , a los días del mes de
del año , reunidos en representación de la Dirección Nacional de Vialidad el Ing.

, en carácter de Supervisor de la Obra de la referencia, y el Sr. /Ing.
, en representación de la empresa ; dan por completado el

replanteo del tramo entre progresivas y , por lo cual se da el inicio a la
obra de referencia.
En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en el lugar y fechas indicados.
…………………………… ……………………………
Contratista Supervisor DNV
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OBRA: (descripción de la obra para la cual se solicita el permiso de uso)
PROVINCIA DE:
RUTA NACIONAL Nº :
Monto de Obra: $
CONTRATISTA:
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
En la ciudad de el de de , se reúnen en representación
reunidos en representación de la Dirección Nacional de Vialidad el Ing. ,

en carácter de Supervisor de la Obra de la referencia, y el Sr. /Ing. ,
en representación de la empresa ; a efectos de celebrar el presente acta,
dando cumplimiento a lo establecido en el Expediente N° de Permiso de Uso correspondiente a
la obra de referencia, entre progresivas y .

Asimismo, los trabajos fueron inspeccionados y suficientemente terminados de acuerdo a la
documentación contractual y las órdenes emitidas por la Supervisión de obra.

Se deja constancia que la contratista presentará los Planos Conforme a Obra dentro de los 20
días de suscrita este acta.
En prueba de conformidad firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
…………………………… ……………………………
Contratista Supervisor DNV
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Buenos Aires, de 2017
Señor Coordinador de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política

Lic. Lucas Logaldo
S / D
REF.: Solicitud no objeción para el uso de la zona de camino

Nombre del requirente (Municipio o Provincia)
Descripción de la obra
Proceso 29b – Otorgar Permisos a terceros para el uso del espacio en zona de caminos
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la solicitud del permiso de uso de camino,
presentada por el Municipio/Provincia de (xxxxxxxxx), para la instalación de la obra de referencia.
A tal efecto, solicito la no objeción a la continuación del trámite solicitado para lo que adjunto
el informe de la obra describiendo: tipo, ubicación, estado de la zona de camino e importancia de la
obra requerida.
De acuerdo al Proceso 29b – Otorgar Permisos a terceros para el uso del espacio en zona de
caminos, el Coordinador debe responder la no objeción dentro de los 5 días hábiles. En caso de no ser
viable, deberá notificar su fundamentación al Jefe de Sección de Permisos a Terceros por
comunicación oficial vía GDE, para que lo comunique al requirente.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy atentamente.
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INFORME
Fecha:
SOLICITUD DE PERMISO DE USO DE ZONA DE CAMINO

N° (insertar nro generado por formulario web)
OBRA:
R.N.N°:
TRAMO:
SECCIÓN:
REQUIRENTE: (Municipio o provincia)
Estado de zona de camino:

(breve descripción)
Importancia de la obra:
(aclarar cuáles son los beneficios que brindará la nueva instalación a la comuna)
Anexo fotográfico:
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CONDICIONES GENERALES
Documentación técnica a presentar para la solicitud de permisos de uso del espacio
Todas las instalaciones

1 Ente contratante
Para Contratistas: Autorización escrita otorgada al solicitante, por parte del Ente contratante, para
2 efectuar las tramitaciones ante DNV, ó copia del Contrato.-
3 Nota de presentación, dirigida al Administrador Gral., con:
a Nombre del solicitante, domicilio legal y teléfonos.-
b b.- Ubicación de las obras: km, localidad, localidades más próximas.-
c c.- Somera descripción de las obras a efectuar.-
Memoria descriptiva detallada, con metodología de ejecución de las obras, materiales y maquinaria
4 a usar.-
5 Cronograma completo de todas las labores a efectuar en zona de camino.-
6 Presupuesto completo y detallado por tipo de tarea, con precios unitarios y totales.-
NOTA(1): Todas las fojas de la documentación a presentar deberán estar firmadas con su correspondiente
aclaración por el Representante Técnico ó profesional autorizado por escrito por la empresa solicitante para
efectuar tramitaciones ante DNV.
NOTA(2): En toda la documentación a presentar se deberán utilizar las progresivas de la Autopista ó Ruta
Nacional afectada. No son válidas las progresivas de obra.
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD VIAL
Todas las instalaciones
Informe detallado de las medidas de Seguridad vial diurnas y nocturnas, a instrumentar en la zona
1 de camino mientras dure la obra (cartelería, conos, banderilleros, iluminación nocturna, etc).-
2 Croquis con distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar.
3 Informe detallado de los todos los desvíos de tránsito a realizar, si los hubiere.
Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs, mientras duren los
4 trabajos) del profesional que será responsable por la Seguridad Vial.-
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CONDICIONES PARTICULARES
NOTA(1): todos los planos y memorias de cálculo deberán estar visados por parte del Ente Contratante.
NOTA(2): En todos los planos se deberá identificar y acotar los siguientes elementos:
· Calzadas y alambrados límites ó línea municipal según corresponda.
· Instalaciones y hechos existentes.-
· Distancias que mediarán entre los conductos propuestos y los puntos mencionados anteriormente.
NOTA(3): todos los planos deberán estar debidamente acotados en una escala adecuada para su fácil lectura.
Obras cloacales
Documentación a presentar: Detalle
1 Plano General de ubicación. Incluir progresivas inicio y fin del tendido en la zona de camino.
2 Planimetría y altimetría de la obra. Referir los cruces y/o tendidos paralelos de la instalación a realizar, a
puntos fijos inalterables y de fácil ubicación. Incluir cruces bajo calles
transversales y vías férreas y todo otro punto notable del recorrido del
conducto.
Para tendidos longitudinales: Escala horizontal mínima 1:1000, escala
vertical mínima 1:100. Para cruces: Escala horizontal mínima 1:250,
vertical mínima 1:100.
3 Plano de cuencas y subcuencas. Indicar superficies de aporte de las cuencas que afectan las obras
4 Plano de planta y corte. Indicar construcciones complementarias (si corresponde) a la obra

solicitada, dentro de la zona de camino: bifurcaciones, desvíos
provisorios, etc. Indicar ubicación y dimensiones de los pozos de
entrada y salida. Cuando se trate de conductos no metálicos, indicar
ubicación de cable o cinta metálica de guarda.
5 Plano detalle de cruces bajo cursos Indicar la longitud del caño camisa y la tapada del cloacal respecto al
de agua. lecho del curso de agua (zanjones, ríos, arroyos, etc.)
6 Plano de ubicación de cámaras de Indicar la ubicación de los elementos descritos en planta y corte.
inspección, de enlace, bocas de
registro, etc.
7 Plano de cisternas y estaciones de Detallar dimensiones y ubicación de cisternas y estaciones de bombeo.
bombeo. Incluir memoria de cálculo estructural de las mismas.
8 Memoria de cálculo estructural de
los conductos cloacales.
9 Memoria de cálculo hidráulico.
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Obras cloacales
Tendidos paralelos y cruces de video cable subterráneos:
1 Plano general de ubicación. Incluir progresivas inicio y fin del tendido en la zona de camino.
conducto. Incluir detalle de ubicación y dimensiones de los pozos de
entrada y salida. Para tendidos longitudinales: Escala horizontal mínima
1:1000, escala vertical mínima 1:100. Para cruces: Escala horizontal
mínima 1:250, vertical mínima 1:100.
3 Plano de planta y corte de Indicar en cada plano que la instalación se encuentra en condiciones de
ubicación de cámaras, arquetas, y soportar el peso de un equipo vial pesado.
otros elementos de la instalación Las cámaras, arquetas y otros, deberán ser de reducidas dimensiones.
Tendidos paralelos y cruces de video cable aéreos:

conducto.
4 Plano de fundaciones Indicar dimensiones y ubicación de las fundaciones para los postes del
tendido.
6 Memoria de cálculo de la flecha Calcular la flecha máxima de los conductores, para la condición de 50ºC
máxima de temperatura, sin viento.
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Obras cloacales
Tendidos paralelos y cruces de teléfono - subterráneos:
conducto.

Tendidos paralelos y cruces telefónicos aéreos:
conducto.
4 Plano de fundaciones Indicar dimensiones y ubicación de las fundaciones para los postes del
tendido.
5 Memorias de cálculo Incluir memoria de cálculo de las fundaciones y de las estructuras a
instalar.
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Obras cloacales
Tendidos paralelos y cruces eléctricos subterráneos
conducto. Indicar ubicación y dimensiones de los pozos de entrada y
salida.
Tendidos paralelos y cruces eléctricos aéreos:

salida.
4 Plano de fundaciones Indicar dimensiones y ubicación de las fundaciones para las estructuras
del tendido.
5 Memorias de cálculo Incluir memoria de cálculo de las fundaciones y de las estructuras a
instalar.
7 Estudio de impacto ambiental Incluir copia de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental,
otorgada por el Organismo Rector en la materia (para líneas de alta
tensión)
8 Memoria descriptiva tendido Estudio de la posible incidencia sobre otras instalaciones existentes en
la zona de camino (para líneas de alta tensión).
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Obras cloacales
Pasarelas peatonales
2 Planos y documentación técnica Planos y documentación técnica de la pasarela según el instructivo para
la presentación de proyectos de la Subgerencia de Puentes y Viaductos
de la DNV(http://www.vialidad.gob.ar/puentes)
3 Plano de desvío Indicar dimensiones y ubicación del desvío previsto para los vehículos
que transporten cargas de altura extraordinaria, una vez finalizadas
todas las tareas en zona de camino.
Acueductos
salida.
4 Planos de anclajes Indicar los cambios de dirección de los anclajes de hormigón
5 Plano de planta y corte de cámaras
para alojamiento de válvulas,
esclusas, etc.
6 Memorias de cálculo estructural de
los conductos.
7 Memoria de cálculo de estaciones
de bombeo Adjuntar memoria de cálculo estructural
8 Memorias de cálculo hidráulico de
los conductos.
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Obras cloacales
Desagües de frentistas
Adjuntrar una fotografía satelital (Google Eath o similar)
2 Plano de descargas Detallar zona de descarga del desagüe, y las previsiones adoptadas para
evitar la erosión en dicho lugar.
3 Plano de detalle de cámara Detalle, en planta y corte, de la cámara interceptora – decantadora para
interceptora hidrocarburos y residuos pesados y livianos (obligatoria para destinos
con estacionamientos, playas de maniobras y/o actividades
industriales), a situar dentro de la propiedad del interesado.
5 Plano de detalle de cámaras de Indicar dimensiones y ubicación de cámaras de inspección, de enlace,

inspección de toma de muestras, sumideros, etc.-
6 Memoria de Cálculo estructural de
los conductos.
7 Memoria de cálculo hidráulico del Verificar las velocidades de escurrimiento y velocidades críticas.
diseño de las secciones.
8 Memoria de cálculo hidrológico de Definir el cálculo para una lluvia de recurrencia mínima de 50 años.-
aportes
9 Proyecto de señalamiento Indicar señalamiento horizontal y vertical definitivo.
Incluir la señalización existente en la zona, hasta una distancia mínima
de 500 m con respecto al sitio elegido para el puesto de control
10 Proyecto y memoria de cálculo de Ajuntar proyecto de iluminación que incluya una zona de
iluminación acostumbramiento visual para los conductores.-
11 Proyecto y memoria de cálculo de Si el proyecto lo requiere, incluir semaforización operable desde el
semaforización puesto de control.
12 Proyecto de defensas Detallar ubicación de defensas metálicas y/o de hormigón contra
impactos de vehículos.
13 Planos de intalaciones Adjuntar proyectos de instalaciones eléctrica, de gas, de redes
sanitarias, de telefonía y de trasmisión de datos.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Obras cloacales
Puestos de control
2 Plano de planta, vistas y cortes Incluir planta, vistas y cortes de todas las edificaciones propuestas para
el personal de control, en escala mínima 1:50. Indicar en el plano el
sentido de escurrimiento de las aguas superficiales y las obras
propuestas su correcto desagüe.
Si el proyecto amerita la construcción de una alcantarilla, indicar su
ubicación y adjuntar el cálculo de su sección hidráulica.
3 Planos de intalaciones Adjuntar proyectos de instalaciones eléctrica, de gas, de redes
sanitarias, de telefonía y de trasmisión de datos.-
4 Plano de ingreso y egreso al puesto Ajuntar planos de detalle de los carriles de ingreso y egreso a los
de control puestos de control.
5 Plano de estacionamiento Adjuntar detalle de la zona de estacionamiento y / ó lugar de detención
vehicular para control.
6 Plano de desvío para cargas de Incluir plano de desvío para las cargas de altura extraordinaria, en el
gran altura caso de construirse tinglados sobre la calzada de la Ruta Nacional.-
7 Croquis paquete estructural Incluir croquis con espesores indicados, del paquete estructural que el
recurrente ejecutará para los accesos, desvíos, y zona de
estacionamientos de los puestos de control, los cuales deberán estar
obligatoriamente pavimentados en hormigón.
9 Proyecto y memoria de cálculo de Ajuntar proyecto de iluminación que incluya una zona de
iluminación acostumbramiento visual para los conductores.-
10 Proyecto y memoria de cálculo de Si el proyecto lo requiere, incluir semaforización operable desde el
semaforización puesto de control.
11 Proyecto de defensas Detallar ubicación de defensas metálicas y/o de hormigón contra
impactos de vehículos.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Obras cloacales
Conductos y canales
salida.

5 Plano detalle de cruces bajo cursos Indicar la longitud del caño camisa y la tapada del cloacal respecto al
de agua. lecho del curso de agua (zanjones, ríos, arroyos, etc.)
6 Plano de ubicación de cámaras de Indicar la ubicación de los elementos descritos en planta y corte.
inspección, de enlace, bocas de
registro, sumideros, etc.
7 Plano de cisternas y estaciones de Detallar dimensiones y ubicación de cisternas y estaciones de bombeo.
bombeo. Incluir memoria de cálculo estructural de las mismas.
8 Memoria de cálculo estructural de
los conductos y/o canales.
9 Memoria de cálculo hidráulico e
hidrológico.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Obras cloacales
Alcantarillas transversales
salida.
4 Plano de perfil longitudinal y Detallar el perfil transversal y longitudinal del cauce, 100 metros antes y
transversal. después de la alcantarilla transversal a construir.-
5 Plano de alcantarilla El proyecto de la alcantarilla transversal deberá ajustarse a los Planos
Tipo de la D.N.V. e Incluir detalles de cabeceras, muros de ala y batea de
sedimentación.
7 Memoria de Cálculo hidrológico Definir el cálculo para una lluvia de recurrencia mínima de 50 años.-
8 Memoria de cálculo hidráulico Verificar las velocidades de escurrimiento y velocidades críticas.

9 Memoria deálculo estructural (opcional) Incluir cálculo estructura si la alcantarilla no se ajusta
estrictamente a los Planos Tipo de la D.N.V.-
11 Croquis paquete estructural Adjuntar un croquis del paquete estructural, con espesores indicados,
del acceso ubicado sobre la alcantarilla
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Obras cloacales
Accesos a propiedades (Particular/Comercial/Industrial)
2 Relevamiento planimétrico. Relevamiento planimétrico de los hechos existentes, 500 m a cada lado
de la obra proyectada (particulares, calles públicas, curvas, accesos a
poblaciones, rutas, instalaciones aéreas, árboles, etc) indicando
distancias parciales y totales.
3 Relevamiento altimétrico del fondo Incluir relevamiento altimétrico del fondo de cuneta, 100 m a ambos
de cuneta lados de la progresiva del acceso (aguas arriba y aguas abajo). Indicar
sentido de escurrimiento del agua.
4 Planos acceso Planta y corte del acceso. En accesos no pavimendos incluir detalle de
cordón protector de calzada
Para particular: incluir plano de planta del acceso con alcantarilla
transversal.
Para comercial/Industrial: Según plano DNV- altrenativa B
5 Memoria descriptiva acceso Incluir cronograma de tareas y presupuesto.
6 Plano de alcantarilla transversal Plano de detalle de drenaje pluvial: Indicar Nº de plano tipo de DNV y
adjuntar copia del mismo. Si no responde a los planos tipo de DNV, se
deberá presentar el cálculo estructural correspondiente
7 Plano de ingreso y egreso al puesto Ajuntar planos de detalle de los carriles de ingreso y egreso a los
de control puestos de control. Detallar carriles pavimentados de aceleración y
desaceleración y dársena de espera, según el destino del predio,
frecuencia de uso y tramo de la Ruta Nacional.

9 Copia del título de propiedad ó

boleto de compra-venta del
inmueble.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Obras cloacales
Gas
salida.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Realizar convenios con entidades públicas para el
desarrollo vial y con terceros para el uso de
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso 30: Realizar convenios con entidades públicas para el desarrollo vial y con
terceros para el uso de inmuebles no empleados por DNV
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 30: Realizar convenio de obra para el desarrollo vial
Requirente Fecha de creación: Enero 2018
010. Realizar
Inicio pedido de
necesidad obra
1 día 1 día
020. Verificar 021. ¿E s una 080. Firmar
CRICP
criterios para obra de convenio por las

realizar el mantenim iento? partes
convenio
No
Si
de Proyectos
Coordinador
030. Validar 4 días

y Obras
razonabilidad
técnico económica
GDE
Mantenimiento
Coordinador de
Operaciones y
4 días
040. Validar
razonabilidad
técnico económica
GDE
Casa Central
Jefe División
1 día
Convenios
050. Confeccionar 1 día

Proyecto de 090. Generar
Convenio Proyecto de Expediente
Convenio
GDE
GDE
Asuntos Jurídicos
1 día 1 día
060. Revisar
+ proyecto de
convenio
100. Generar
Dictamen
1
GDE
Administración
Coordinador
1 día
General de
070. Revisar IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

términos de pago
y garantía

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 30: Realizar convenio de obra para el desarrollo vial

de Proyectos y
Coordinador
Obras
150. Ejec utar el

convenio asegurando
su cumplimiento
Mantenimiento
Coordinador de
Operaciones y
La obra ingresa en el
circuito de procesos
definidos para todas las
obras de Vialidad Nacional
Coordinador de
1 día
Presupuesto
110. Asignar
Partida
Presupuestaria
Particular
Casa Central
Jefe División
1 día
Convenios
140. Notificar la
160. Cerrar el
101. ¿Tipo de firma del convenio
1 convenio una vez
Convenio? y enviar al
finalizado
ejecutor
Marco 1 día
Despacho
120. Revisar
Expediente y Fin
confeccionar
Resolución
Administrador General
1 día Tiempo total del proceso: 14 días

130. Firmar (hasta la notificación de la firma del
Resolución
GDE
convenio)
Autorizador Final: Administrador
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
General
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 30: Realizar convenio de prestación de servicios a otras entidades públicas

requirente
público
010. Realizar 110. Firmar

Ente
080. Entregar modelo de

Inicio solicitud de equipo
Documentación convenio
y/o servicio
Jefe de sección permisos a
Referente de convenios
terceros y convenios /
020. Consultar 030. Comunicar

disponibilidad y requisitos de 1 día
1 día 1 día
aptitud de recursos documentación
para el uso previsto (formulario) 050. Enviar mail 100. Completar
al coordinador 090. Generar modelo de convenio
solicitando Expediente tipo y comunicar al
autorización requirente
Distrito
GDE GDE
1 día
Conservación /
Jefe División
2 días
040. Verificar
Obras
disponibilidad y
valorizar gastos del
servicio/equipo
y Provincial (Convenios)
Jefe de Sección Distrital
Casa Central
1 día
060. Verificar
070. Validar
CRICP
criterios para 120. Firmar

gastos del
realizar el convenio
servicio/equipo
convenio 1 día
1 día
Jurídicos
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
130. Generar 1
Dictamen
GDE
Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 30: Realizar convenio de prestación de servicios a otras entidades públicas
Requirente Fecha de creación: Enero 2018
200. Realizar
Público
Ente
pagos
correspondientes
según convenio
Jefe de División
Administración
1 día
210. Controlar los
pagos y realiz ar el
seguim iento
financiero del
convenio
Jefe de sección permisos a
terceros y convenios /

240. Notificar al
170. Notificar al Jefe de Sección 250. Realizar
requirente Distrital y cierre del convenio
Provincial
Distrito
GDE
Fin
Mail
Conservación
190. Proveer 1 día 1 día

División
/ Obras
220. Verificar
Jefe de
equipo y/o
cumplimiento del
servicio según
convenio
convenio
1 día
1 día
distrito
Jefe de
180. Firmar Acta 230. Firmar Acta

de Inicio junto al de Finalización
requirente junto a requirente
Distrital / Provincial

Jefe de Sección
1 día
160. Notificar a 1 día
(Convenios)
140. Completar áreas intervinientes

(hasta la firma del acta de inicio)
1 modelo de y enviar el Autorizador Final: Coordinador de
Casa Central
resolución tipo expediente al
GDE GDE
Distrito Relaciones Institucionales,
Comunicaciones y Políticas
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
1 día
CRICP
150. Firmar
Resolución página 1015 de 1097
GDE
Proceso 30: Realizar convenio de transferencia de materiales residuales (Simple/con
Cargo) a otras entidades públicas u ONG

Requirente
010. Realizar
Público)
externo
(ONG /
Ente
Inicio solicitud de
material residual
Requirente
2 días
020. Identificar 1 día
Central
Interno
100. Ajustar
(RSI)
Casa
material residual y
ONG / Escuela a la Proyecto de
cual se podría Proyecto de Inversión Inversión Social
GDE
GDE transferir Soci al prelim inar
030. Recibir solicitud 1 día 110. Completar

convenios / Referente
permisos a terceros y
120. Enviar
de do nación y 060. Informar modelo de
Jefe de sección
Fin expediente a
de convenios
doc umentación rec hazo al requirente convenio de

Distrito
req uerida para la Convenios

GDE
trasferencia tipo
transferencia Modelo de GDE
Convenio
Proyecto de Inversión
Mail Mail soci al ajustado 1
040. Analizar 3 días

050. Informar
CRICP
criterios para realizar

041. ¿Aprueba
el c onvenio y definir No rechazo con
el trámite?
Casa Central
si será gratuito o con justificación

cargo GDE 2 días
Si
(convenios)
070. Generar
Provincial
Distrital y
Sección
Expediente y
solic itar al distrito Mail
disponibilidad del
GDE
bien para donar
080. Informar
071. ¿Hay
rechazo por falta
disponibilidad No
de disponibilidad
del bien?
del bien
GDE
Si
Jefe de Sección Depósito
072. ¿Tiene 090.Informar la

baja Si disponibilidad del
provisoria? bien solicitado
Distrito
GDE
Subproceso:
Realizar acta de
baja provisoria página 1016 de 1097
1 día
Proceso 30: Realizar convenio de transferencia de materiales residuales (Simple/con
Cargo) a otras entidades públicas
Jurídicos
1 día
1 130. Generar Tiempo total del proceso: 20 días (hasta la
Dictamen
GDE
entrega del bien, sin contar paso por Ministerio
de Desarrollo Social)
Patrimonio
Autorizador Final: Coordinador de Relaciones

140. Realizar 2 días
consulta a Institucionales, Comunicaciones y Políticas
Desarrollo Social
Casa Central
GDE
CRICP
1 día
150. Realizar y
firmar resolución
Anexo: Proyecto de
GDE
Inversión Social
Sección Distrital y
(convenios)
Provincial
160. Notificar a 1 día

interesados de la
firma de la
resolución
1 día 1 día
Deposito
Sección
Jefe de
170. Realizar acta 190. Iniciar

de entrega trámite de baja
definitiva
GDE
convenios / Referente
permisos a terceros y
Jefe de sección
1 día 1 día
de convenios
210. Verificar
Distrito
200. Realizar
cumplimiento y
seguimiento del Fin
archivar
convenio
expediente
1 día
Distrito
Jefe de
180. Realizar
entrega del bien y
firmar el acta IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
GDE

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Subproceso: Realizar acta de baja provisoria

Jefe de Sección Depósito
1 día
Rea lizar convenio de
010. Solicitar
transferencia de 040. Solicitar a
materiales residuales Informe técnico
Patrimonio Baja
(Simple/con Cargo) a para dar de baja el
otras entidades provisoria
públicas u ONG bien
Distrito
Sector usuario del
020. Analizar si es 030. Realizar

conveniente informe técnico
bien
realizar la baja del incluyendo

bien valuación
1 día
1 día
Patrimonio
050. Solicitar
041. ¿Requiere
Si validación del
autorización?
sector responsable
1 día
Casa Central
Informatica
Equipos /
060. Comunicar
no objeción
Administración y
Coordinador de
1 día
No Rea lizar convenio de
Finanzas
070. Firmar transferencia de

materiales residuales
disposición de (Simple/con Cargo) a
baja provisoria otras entidades
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
públicas u ONG

Proceso 30: Realizar convenio con terceros para uso y venta de inmuebles no empleados
por DNV

Requirente
010. Realizar
060. Entregar
Inicio solicitud de
documentación
Convenio
GDE
Jefe de Sección Permisos a
1 día 1 día
020. Enviar mail al
Terceros y Convenios /
coordinador 050. Comunicar

solicitando requisitos de
autorización (con plazo documentación
y monto estimado)
GDE
1 día
1 día 070. Solicitar
040. Generar
expediente + Informe de dominio
y consultar
GDE disponibilidad
Distrito
1 día 081. ¿E sta 20

Tierras
insc ripto a días

080. Verificar 090. Regularizar
nombre de No
estado de dominio Vialidad estado de dominio
Nacional?
Mail
Si
Patrimonio
1 día
100. Comunicar
estado de dominio
y datos del
inmueble
Gerente de
proyectos
1 día
110. Corroborar
disponibilidad del
inmueble
3 días
030. Verificar
Casa Central
CRICP
criterios para
realizar el
convenio
Jefe de Sección
1 día
Provincial
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
120. Enviar al
Distrital/
tribunal de
tasaciones para 1
realiz ar valuación del
bien (precio)
página 1019GDE
de 1097
por DNV

Requirente
150. Firmar por la

contraparte
Administrad
1 día
210. Firmar
or
resolución
GDE
CRICP
1 día
160. Firmar
convenio
Jefe de Sección
130. Enviar 1 día

Provincial
Distrital/
121. ¿E s un 220. Notificar a

1 pedido de expediente a 170. Enviar a 2
Compra Distrito y a áreas
Casa Central
compra o AABE para Asuntos Jurídicos

permiso de uso? intervinientes
realizar subasta GDE
GDE
Jurídicos
180. Realizar
Asuntos
1 día
Fin dictamen y enviar
expediente al
GDE AABE
Despacho
200. Redactar 1 día

resolución y enviar
para la firma
GDE
Permiso
de uso
190. Revisar
AABE
expediente y
autorizar el
GDE convenio
Terceros y Convenios /
J.S. Permisos a
140. Completar 1 día

Distrito
modelo de IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
convenio tipo de
uso de inmueble
GDE

por DNV

Requirente
260. Firmar acta 310. Firmar acta

de entrega de recepción
Distrital/ Provincial
Jefe de Sección
Casa Central
350. Controlar
pagos recibidos
Fin
durante el
contrato y archivar
1 día
Distrito
Jefe de
270. Firmar acta 320. Firmar acta

de entrega de recepción
1 día
J.S. Permisos a Terceros y
250. Notificar a
Convenios / Referente de
contraparte y 330. Cargar acta

2 citarlo para la de recepción en
1 día
firma del acta de SIENA
convenios
290. Controlar
entrega 280. Cargar Acta
estado del
de entrega en
inmueble durante
SIENA
todo el contrato 340. Enviar a Jefe
230. Cargar
Distrito
de Sección
convenio y
Distrital /
resolución en
Provincial
SIENA GDE
Patrimonio
240. Revisar
1 día Tiempo total del proceso: 22 días (hasta
SIENA y notificar Fin la firma del acta de entrega – no incluye
novedades
tiempo de valuación en TTN)
Validador Final: Coordinador de
300. Controlar Relaciones Institucionales,
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
contable
Sección
pago del alquiler

durante todo el Comunicaciones y Políticas
contrato
Descriptivo del Proceso 30
Realizar convenios con entidades públicas para el
desarrollo vial y con terceros para el uso de
Enero 2018
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso 30:Realizar convenios con entidades públicas para el desarrollo vial y con terceros para el uso de inmuebles no empleados por DN V
Comentario General:
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso 30: Realizar convenio de obra para el desarrollo vial
Descripción del Flujo–Realizar convenio de obra para el desarrollo vial
010. Realizar el pedido El requirente deberá presentar la solicitud del convenio por nota al Coordinador de Relaciones Institucionales,
de necesidad de Comunicaciones y Políticas (CRICP).
obra Pueden definirse dos tipos de Convenios de Obra:
Convenio marco: en el cual se detallan las condiciones para alcanzar un objetivo común entre partes que
puede que implique más de una obra (Ej.: mejorar una red caminera provincial en conjunto con la Dirección
Provincial de Vialidad).
Convenio de obra particular: en el cual se detallan las condiciones para la ejecución de una obra específica
a realizarse.
020. Verificar criterios El CRICP deberá verificar que los motivos de la solicitud del convenio encuadren dentro de cualquiera de los
para realizar el siguientes criterios:
convenio 1. Planificación integral de caminos entre organismos de distinta jurisdicción.
2. Diferencial de capacidad instalada entre Vialidad Nacional y otra jurisdicción, para la administración
de caminos: equipos, recursos humanos o inmuebles.
3. Necesidad y Urgencia
Sólo podrán celebrarse convenios con retribución económica, no podrán realizarse canjes por bienes y/o
servicios.
Únicamente en caso que existieran motivos estratégicos debidamente justificados que contribuyan con la
gestión de la red vial, podrá exceptuarse la retribución económica del convenio.
Cuando se trate de permisos de uso de inmuebles, podrán celebrarse convenios con organismos de distinta
jurisdicción y entes privados.
021. ¿Es una obra de De acuerdo a las características de la obra solicitada, el CRICP determinará si corresponde dar intervención a
mantenimiento? la Coordinación de Operaciones y Mantenimiento o a la Coordinación de Proyectos y Obras.
030. Validar El Coordinador de Proyectos y Obras deberá validar la razonabilidad técnico/económica del convenio
razonabilidad solicitado. Si hubiera alguna observación al respecto, comunicará al CRICP para su consideración.
técnico/económica A su vez, deberá corroborar si la obra solicitada está contemplada en el Plan Vial Federal. Si no lo está, deberá
incorporar el convenio de obra al Plan Vial, y comunicar al Coordinador de Presupuestos para asignar la
correspondiente partida presupuestaria a la programación anual.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

040. Validar El Coordinador de Operaciones y Mantenimiento deberá validar la razonabilidad técnico/económica

razonabilidad del convenio solicitado. Si hubiera alguna observación al respecto, comunicará al CRICP para su
técnico/económica consideración.
A su vez, deberá corroborar si la obra solicitada está contemplada en el Plan Vial Federal. Si no lo está, deberá
incorporar el convenio de obra al Plan Vial, comunicando al Coordinador de Presupuestos para asignar la
correspondiente partida presupuestaria a la programación anual.
050. Confeccionar El Jefe de División Convenios de Casa Central deberá confeccionar el proyecto de convenio, en el cual se
proyecto de detallarán todas las condiciones, obligaciones, plazos, participantes, etc. Se deberá remitir por mail a Asuntos
convenio Jurídicos, adjuntando la documentación respaldatoria.
060. Revisar proyecto de Asuntos Jurídicos deberá revisar el proyecto de convenio para asegurar la legalidad del mismo. Hecho esto
convenio deberá remitir por mail al CRICP para su firma.
070. Revisar términos de El Coordinador General de Administración y Finanzas deberá revisar el proyecto de convenio para
pago y garantía validar los términos de pago y garantías propuestos en el convenio. Hecho esto deberá remitir por mail al
CRICP para su firma.
080. Firmar acuerdo por Una vez hecha la revisión por parte de Asuntos Jurídicos y el Coordinador General de Administración y
las partes finanzas, el CRICP y el requirente deberán suscribir el convenio de obra con las particularidades a las que
se comprometen. El mismo deberá conformarse con la firma y aclaración de las partes, dejando constancia de
la fecha de suscripción del documento.
090. Generar Expediente Una vez suscripto el convenio por las partes, el Jefe de la División Convenios generará el expediente con
la carátula correspondiente.
NOTA: en caso de requerir una adenda por modificación de obra, el proceso será el mismo que para el
Convenio de Obras, con la salvedad que no genera un nuevo expediente y la adenda se anexa al expediente del
convenio original.
100. Generar Dictamen Asuntos Jurídicos recibe el expediente, controla la documentación que contiene y realiza el dictamen.
NOTA: En el caso de un convenio marco, se deberá tener en cuenta que al tratarse de una planificación
global con el requirente, no se determina un presupuesto preliminar a la hora de celebrar el convenio. Esto se
realizará en una etapa posterior, una vez suscrita la Resolución del Administrador.
101. ¿Tipo de convenio? El CRICP definirá si se trata de un convenio particular o marco.
110. Asignar Partida El Coordinador de Presupuestos deberá asignar una partida presupuestaria, de acuerdo al análisis
Presupuestaria realizado.
120. Revisar expediente Despacho deberá revisar el expediente, asegurar que la documentación esté correctay confeccionar la
y Confeccionar Resolución del Administrador
Resolución
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

130. Firmar resolución El Administrador firma la Resolución dando aval al convenio.

140. Notificar la firma El Jefe de la División Convenios notificar la firma de la Resolución a las partes intervinientes del proceso:
del convenio y Coordinador de Presupuestos, Coordinador de Proyectos y Obras/Coordinador de Operaciones y
enviar al ejecutor Mantenimiento, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Coordinador General de Administración y Finanzas.
Además, deberá remitir el expediente del convenio al Jefe de Sección Permisos a Terceros y
Convenios/Referente de Convenios del Distrito para que este notifique a la División que será la responsable de
ejecutar el convenio. A partir de este momento, la obra ingresa en el circuito de procesos definidos para todas
las obras de Vialidad Nacional.
150. Ejecutar el El Jefe de División Obras/Conservación/Administración, según corresponda, deberá ejecutar las
seguimiento del tareas establecidas en el convenio y controlará el cumplimiento de las condiciones definidas en el mismo:
convenio licitación y contratación de las obras definidas, certificación de los trabajos realizados, plazos, control de
asegurando su calidad, etc.
cumplimiento
160. Cerrar el convenio El Jefe de la División Convenios controlará la documentación respaldatoria que verifica que el convenio se
una vez finalizado ha ejecutado en tiempo y forma de acuerdo a lo pautado y procederá a cerrar el convenio para su posterior
archivo.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso 30: Realizar convenio de prestación servicios a otras entidades públicas
Descripción del Flujo– Convenio de prestación de servicios con otras entidades públicas
010. Realizar El ente público requirente deberá realizar una solicitud de convenio de provisión de servicios, para esto
solicitud de deberá presentar una nota firmada justificando la necesidad del servicio.
convenio
020. Consultar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de Convenios deberá consultar
disponibilidad y mediante un correo electrónico al Jefe de División Obras y/o Conservación si el recurso se encuentra
aptitud recursos disponible para la tarea que se necesita realizar.
para el uso En el caso de provisión de equipos, el Jefe de Sección Equipos deberá adjuntar un informe del equipo con su
previsto maquinista asignado, indicando número de legajo, dominio y estado del bien, repuestos y accesorios (ej.:
cuchillas, puntas de fresa, etc.). Adicionalmente, deberá consultar la tabla de valores de equipos actualizada a la
Coordinación de Operación y Mantenimiento, para establecer el presupuesto de la prestación del servicio.
030. Comunicar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del Distrito/Referente de Convenios, recibe la
requisitos de nota de solicitud de prestación de servicios y entrega al requirente un formulario de requisitos que debe
documentación completar para iniciar el trámite.
(formulario) Entre los requisitos solicitados deberá incluir un detalle del trabajo a realizar, con el cronograma de tareas y el
tiempo previsto para realizar el mismo.
040. Verificar El Jefe de División Obras y/o Conservación comunica al Jefe de Sección Permisos a Terceros y
disponibilidad y Convenios/Referente de Convenios que el recurso se encuentra disponible para la tarea que se necesita
valorizar gastos realizar.
del En el caso de colaboración con equipos, el Jefe de Sección Equipos deberá adjuntar un informe del equipo
servicio7equipo con su maquinista asignado, indicando número de legajo, dominio y estado del bien, repuestos y accesorios (ej.:
cuchillas, puntas de fresa, etc.). Adicionalmente, deberá consultar la tabla de valores de equipos actualizada a la
Coordinación de Operación y Mantenimiento, para establecer el presupuesto de la prestación del equipo.
Si resultase que el equipo y/o agente solicitado no estuviese disponible o no fuera el indicado para el trabajo
requerido, el Jefe de División Obras y/o Conservación deberá comunicar mediante un mail al CRICP para
modificar la solicitud según corresponda. De lo contrario, el Jefe de División Obras y/o Conservación
deberá autorizar trabajo, valorizar los gastos del servicio y determinar el tiempo que llevará ejecutarlo.
050. Enviar mail al El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de Convenios deberá realizar una nota
coordinador por correo electrónico dirigida al Coordinador de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política (CRICP)
solicitando solicitando autorización para realizar el convenio.
autorización
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

060. Verificar El CRICP deberá verificar que los motivos de la solicitud del convenio encuadran dentro de cualquiera de los
criterios para siguientes criterios:
realizar el 1. Planificación integral de carreteras entre organismos de distinta jurisdicción.
convenio 2. Diferencial de capacidad instalada entre Vialidad Nacional y otra jurisdicción, para la administración de
caminos: equipos, recursos humanos o inmuebles.
servicios.
Únicamente en caso que existieran motivos estratégicos debidamente justificados que contribuyan con la gestión
de la red vial, podrá exceptuarse la retribución económica del convenio.
070. Validar gastos El CRICP deberá validar los gastos que resulten del análisis realizado por el Jefe de División Obras y/o
del Conservación, de la prestación en colaboración del servicio/ equipo.
servicio/equipo.
080. Entregar El ente público requirente deberá completar el formulario que el Jefe de Sección Permisos a Terceros y
documentación Convenios del Distrito, le hubiera solicitado oportunamente. Deberá incluir la nota de solicitud del equipo o
servicio, y datos del requirente: DNI, CUIL/CUIT, etc. Entre los requisitos presentados deberá incluir un detalle
del trabajo a realizar, con el cronograma de tareas y el tiempo previsto para realizar el mismo.
090. Generar Una vez que se haya recibido la confirmación de la disponibilidad del equipo y/o agente por parte del Jefe de
expediente División Obras y/o Conservación y la aprobación por parte del CRIPC, el Jefe de Sección Permisos a
Terceros y Convenios/Referente de Conveniosdeberá generar el expediente e imprimir la carátula del
mismo.
100. Completar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de Convenios deberá completar el
modelo de modelo convenio tipo estableciendo en el mismo el monto de los gastos y la forma de pago. Una vez realizado,
convenio tipo y deberá solicitar al requirente por mail/comunicación telefónica que se acerque a firmar el mismo.
comunicar al
requirente
110. Firmar modelo El ente público requirente deberá suscribir el modelo de convenio tipo, con su correspondiente aclaración,
de convenio con las particularidades a las que se compromete.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

120. Firmar El CRICP deberá suscribir (firma, aclaración y fecha) el convenio con las particularidades a las que se
convenio compromete.
130. Generar Asuntos Jurídicos deberá recibir el expediente, controlará la documentación que contiene y generará el
dictamen dictamen.
140 Completar El Jefe de la Sección Distrital/Jefe Sección Provincial deberá revisar el expediente, asegurar que la
modelo de documentación esté completa y completar el modelo de Resolución Tipoque suscribirá el CRICP.
resolución tipo
150. Firmar El CRICP firma la Resolución dando aval al convenio.
Resolución
160. Notificar a áreas El Jefe Sección Distrital/Sección Provincial notificará la firma de la Resolución a las partes intervinientes
intervinientes y del proceso: Subgerencia de Conservación por Administración y Asuntos Jurídicos. Además, enviará el
enviar el expediente al Distrito para dar cumplimiento al convenio.
expediente al
Distrito
170. Notificar al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de Convenios notificará al requirente
requirente para dar inicio al convenio y redactará el Acta de Inicio del Convenio de Prestación de Servicios.
180. Firmar acta de Para dar inicio ala provisión del equipo y/o servicio, Jefe de Sección Permisos a Terceros y
de inicio junto Convenios/Referente de Convenios en conjunto con el ente público requirente suscribirá el Acta de
al requirente Inicio del Convenio de Prestación de Servicios, en ella se deja constancia del estado en que se provee el
equipo con los datos del maquinista que queda a su cargo. Cuando se trate de una colaboración de servicios,
deberá incluir los datos del agente que preste ese servicio.
190. Proveer equipo El Jefe de División Obras y/o Conservación deberá proveer el equipo y/o servicio según lo convenido.
y/o servicio
según convenio
200. Realizar pagos El ente público requirente, deberá realizar los pagos de acuerdo a lo definido en el convenio.
correspondiente
s según
convenio
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210. Controlar los El Jefe de División Administración/Jefe Sección Contable deberá controlar los pagos efectuados por el
pagos y realizar ente público requirente y controlar el seguimiento financiero del convenio.
el seguimiento
financiero del
convenio
220 Verificar Una vez iniciado el plazo, el Jefe de División Obras/Conservación deberá controlar que las tareas se
cumplimiento ejecuten en tiempo y forma según lo convenido.
del convenio
230. Firmar acta de Para dar finalización a la prestación del servicio, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y
finalización Convenios/Referente de Convenios en conjunto con el ente público requirente suscribirá el Acta de
junto al Finalización del Convenio de Prestación de Servicios, en ella se deja constancia del estado en que se
requirente recibe el equipo y cualquier observación que surgiera de la ejecución de las tareas realizadas.
240. Notificar a Jefe El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios notifica al Jefe de
de Sección Sección Distrital y Provincial la finalización del convenio.
Distrital y
Provincial
250. Realizar cierre El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios, controlará la
del convenio documentación respaldatoria que verifica que el convenio se ha ejecutado en tiempo y forma de acuerdo a lo
pautado y procederá a cerrar el convenio para su posterior archivo.
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Proceso 30: Realizar convenio de transferencia de materiales residuales (simple/con cargo) a otras entidades públicas
Descripción del Flujo– Realizar convenio de transferencia de materiales residuales (simple/con cargo) a otras entidades
públicas u ONG.
010. Realizar El requirente externo (ONG /Ente público) deberá realizar una solicitud del material residual requerido,
solicitud de por medio de una nota firmada, indicando cuál será el destino del mismo. Esta solicitud deberá ser hecha en los
material distritos.
residual En los casos excepcionales de ser recibida por el CRICP, la deberá recibir y seguir el trámite según lo indicado
en el proceso a partir de la actividad 040.
020. Identificar El requirente interno (Responsabilidad Social Institucional - RSI) deberá identificar el material
material residual disponible y a su vez proponer el establecimiento escolar/ONG a la cual desea realizar la transferencia
residual y de los materiales. Para ello, deberá presentar una solicitud escrita, indicando el destino de la transferencia y
ONG/Escuela a justificando debidamente la elección del establecimiento/organización.
la cual se podría Deberá consultar al área responsable del bien cuál es su valuación estimada, para permitir que el CRICP defina
transferir si la transferencia se realizará a título gratuito u oneroso.
A su vez, RSI deberá confeccionar el Proyecto de Inversión Social donde detalle el importe estimado de la
transferencia de materiales residuales y la propuesta del cargo a entregar a la entidad seleccionada.
030. Recibir solicitud El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del Distrito/Referente de Convenios recibirá
del requirente y la solicitud del requirente y deberá completar el formulario tipo de transferencia con los datos del solicitante y
completar la organización beneficiada.
formulario tipo Deberá consultar al área responsable del bien cuál es su valuación estimada, para permitir que el CRICP defina
de transferencia si la transferencia se realizará a título gratuito u oneroso.
040. Analizar según El CRICP deberá verificar que los motivos de la solicitud del convenio encuadran dentro de cualquiera de los
criterios para siguientes criterios:
realizar el 1. Planificación integral de carreteras entre organismos de distinta jurisdicción.
convenio y 2. Diferencial de capacidad instalada entre Vialidad Nacional y otra jurisdicción, para la administración de
necesidad del caminos: equipos, recursos humanos o inmuebles.
receptor 3. Necesidad y Urgencia
servicios.
Únicamente en caso que existieran motivos estratégicos debidamente justificados que contribuyan con la
gestión de la red vial, podrá exceptuarse la retribución económica del convenio.
En el caso de transferencia de materiales residuales, el requirente deberá justificar la necesidad del bien
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solicitado, que será evaluada por el CRICP.

El CRICP, en función del análisis de la solicitud y las necesidades del requirente, deberá definir si el mismo se
realizará a modo de transferencia de materiales gratuita o con cargo.
041. ¿Aprueba el Analizados los criterios para el encuadre del convenio y la necesidad del requirente, el CRICP deberá decidir si
trámite? aprueba la continuidad del trámite y deberá comunicar su decisión por mail al Jefe de Sección Permisos a
Terceros y Convenios del Distrito.
050. Informar El CRICP deberá comunicar el rechazo de la solicitud del requirente, debidamente justificado, al Jefe de
rechazo con Sección Permisos a Terceros.
justificación al
Jefe Sección
Permisos a
Terceros
060. Informar El Jefe de División de Permisos a Terceros y Convenios, deberá comunicar al requirente, el rechazo de
rechazo al la solicitud con su correspondiente justificación.
requirente
070. Generar El Jefe de Sección Distrital y Provincial (Convenios) deberá solicitar al Jefe de Sección Permisos a
Expediente y Terceros y Convenios que consulte la disponibilidad del bien solicitado. Para ello, el Jefe de Sección Depósito
solicitar al del Distrito jurisdiccional deberá confirmar que el bien esté dado de baja provisoria, de lo contrario, deberá
Distrito consultar a las áreas responsables del bien si éste se encuentra en condiciones de recibir la baja provisoria.
disponibilidad
del bien para
donar
071. ¿Hay El Jefe de Sección Depósito deberá verificar la existencia del bien solicitado y si se encuentra en condiciones
disponibilidad de solicitar su baja provisoria.
del bien?
072. ¿Tiene baja El Jefe de Sección Depósito deberá confirmar que el bien solicitado tiene la baja provisoria y el caso que no
provisoria? la tenga, deberá solicitar al área responsable del bien que gestione, si corresponde, la baja correspondiente.
Subproceso. Realizar acta de El Jefe de Sección Depósito deberá arbitrar los medios necesarios para gestionar la baja, si es que
baja provisoria corresponde.
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080. Informar El Jefe de Sección Depósito deberá informar al CRICP que el bien solicitado no se encuentra disponible
rechazo por para ser donado.
falta de
disponibilidad
del bien
090. Informar la El Jefe de Sección Depósito deberá enviar un correo electrónico a RSI comunicando la disponibilidad del
disponibilidad bien solicitado para que ajuste el Proyecto de Inversión Social de acuerdo a la cantidad existente y el valor del
del bien bien definido en la baja provisoria.
solicitado El Jefe de Sección Depósito deberá comunicar por correo electrónico al Jefe de Sección Permisos a Terceros
y Convenios/Referente de Convenios la disponibilidad de los materiales residuales solicitados.
100. Ajustar En base a la disponibilidad del bien y el valor definido en la baja provisoria, RSI deberá ajustar el Proyecto de
Proyecto de Inversión Social propuesto en la Act. 020., para incluirlo como anexo al Modelo de Convenio.
Inversión Social
110. Completar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá completar el
modelo de Modelo de convenio de transferencia tipo, estableciendo en el mismo el cargo y la forma de pago, si
convenio de correspondiera. También se deberá aclarar en el modelo de convenio, que el ente que suscribe asume el
transferencia compromiso irrevocable de aceptar el bien donado.
tipo Nota: En caso de tratarse de un requirente externo, el Jefe de Sección Permisos a Terceros y
Convenios/Referente de convenios deberá notificarlo para que suscriba el convenio previo a la firma del
CRICP. En caso de que el requerimiento se haya hecho a través de RSI, el Jefe de Sección Permisos a
Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá notificar a la entidad que asuma el compromiso
del cargo para que suscriba el modelo de convenio.
120. Enviar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá enviar el
expediente a la expediente a Convenios para controlar que se ha cumplido todo el circuito del proceso. Será el responsable de
Convenios hacer firmar el convenio por el CRICP.
A continuación, deberá enviar el expediente a Asuntos Jurídicos para que genere el correspondiente dictamen.
130. Generar Asuntos Jurídicos deberá recibir el expediente, controlar la documentación que contiene y realizar el
dictamen dictamen correspondiente.
140. Realizar Con el dictamen realizado, Asuntos Jurídicos deberá enviar el expediente a la Subgerencia de Patrimonio
consulta a que deberá realizar la consulta al Ministerio de Desarrollo Social para que expida la no objeción a la
Desarrollo transferencia de bienes.
Social Pasados los 60 días hábiles sin respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, se considera que se ha aplicado el
silencio positivo y se deberá dar continuidad al trámite.
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150. Realizar y La Subgerencia deConvenios deberá revisar el expediente, controlar que la documentación esté completa y
firmar confeccionar el Proyecto de Resolución para la firma del CRICP. Se deberá adjuntar como anexo al convenio el
Resolución Proyecto de Inversión Social Definitivo, al que se dará aplicación en el seguimiento del convenio.
El CRICP firma la Resolución dando aval al convenio.
160. Notificar a El Jefe de Sección Distrital/Jefe Sección Provincial (convenios) deberá notificar la firma de la
interesados de Resolución a las partes intervinientes del proceso: Subgerente de Patrimonio, Asuntos Jurídicos, Jefe Sección
la firma de la Depósito y al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios para que notifique al
resolución requirente (externo/interno) para que se presente en el distrito a retirar los materiales solicitados.
170. Realizar acta de El Jefe de Sección Depósito deberá generar el acta de entrega con el detalle de los bienes a entregar,
entrega incluyendo números de legajo si correspondiera.
180. Realizar entrega El Jefe de Sección Depósito deberá realizar la entrega de los bienes al requirente, y certificará que lo
del bien y entregado corresponde con lo convenido suscribiendo el acta de entrega. El Jefe de Distrito en conjunto con
firmar el acta el requirente (externo o interno) suscribirán el acta dando por finalizada la entrega.
190. Iniciar trámite El Jefe de Sección Depósito iniciará en el sistema patrimonial la baja definitiva de los bienes, solicitando a
de baja la Subgerencia de Patrimonio que arbitre los medios necesarios para aprobar esta baja en el sistema.
definitiva
200. Realizar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá realizar el
seguimiento del seguimiento del convenio, verificando que la transferencia se realice de acuerdo a lo convenido y dentro de los
convenio tiempos previstos. Cuando se trate de convenio de transferencia con cargo, deberán comprobar que el mismo
sea entregado el establecimiento seleccionado.
En todos los casos, previo a la entrega del cargo, deberá notificar por CCOO al Jefe de Sección
Distrital/Jefe Sección Provincial (convenios) y RSI, este último podrá intervenir en el seguimiento del
convenio en los casos que considere necesario.
210. Verificar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá verificar el
cumplimiento y cumplimiento del convenio y archivará el expediente.
archivar
expediente
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Descripción del Flujo– Subproceso: Realizar acta de baja provisoria
010. Solicitar El Jefe de Sección Depósito deberá solicitar a la sección usuaria del bien que gestione, si corresponde, la
Informe baja provisoria.
Técnico para
dar de baja el
bien
020. Analizar si es El área usuaria del bien deberá analizar si es conveniente dar de baja el bien.
conveniente
realizar la baja
del bien
030. Realizar El área usuaria del bien deberá generar un informe técnico donde justifique que el bien se encuentra en
informe técnico desuso y no existe posibilidad de re-utilizarlo. Deberá incluir la valuación del mismo de acuerdo a los precios
incluyendo oficiales del mercado. Deberá remitir el informe al Jefe Sección Depósito para que continúe con el trámite de la
valuación baja provisoria.
040. Solicitar a El Jefe de Sección Depósito, con el informe técnico del área usuaria del bien, deberá solicitar a la
Patrimonio la Subgerencia de Patrimonio iniciar la baja provisoria del bien.
baja provisoria
041. ¿Requiere En el caso de se trate de chatarra o residuos de equipos o automotores, o equipos informáticos se deberá
autorización? solicitar autorización a las áreas correspondientes
050. Solicitar El Subgerente de Patrimonio deberá solicitar la validación del sector responsable del bien (División
validación del Equipos o División Informática) .
sector
responsable
060. Comunicar no División Equipos o Informática, según corresponda, deberá comunicar la no objeción a la baja solicitada.
objeción
070. Firmar El Coordinador General de Administración y Finanzas deberá generar y suscribir la disposición que
disposición de efectivice la baja provisoria del bien solicitado.
baja provisoria
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Proceso 30: Realizar convenio con terceros para uso de inmuebles no empleados por DNV
Descripción del Flujo– Permisos de uso de inmuebles
010. Realizar El requirente deberá realizar una solicitud de convenio de permiso de uso de un inmueble, para esto deberá
solicitud de presentar una nota firmada. Deberá incluir una descripción del destino por el que se desea solicitar el uso del
convenio inmueble.
Nota1: si Vialidad Nacional detectara la ocupación de un inmueble sin la correspondiente autorización/convenio,
deberá actuar de oficio y regularizar la situación.
Nota2: si el requirente es un Organismo de otro Ministerio, se propiciará a través del AABE la entrega inmediata
del bien, suscribiendo en forma conjunta un acta de entrega provisoria en la cual deberá incluirse el inventario del
bien.
020. Enviar mail al El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá enviar una nota al
CRICP Coordinador de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Políticas (CRICP) para que autorice la solicitud del
solicitando requirente. Deberá incluir una valoración del bien estimada y el plazo por el que se solicita el uso del inmueble.
autorización Nota: Si se tratara de un inmueble ocupado sin autorización, el referente de convenios, deberá informar esta
situación al CRICP para regularizarla de la manera que crea conveniente.
030. Verificar El CRICP deberá verificar que los motivos de la solicitud del convenio encuadran dentro de cualquiera de los
criterios y siguientes criterios:
autorizar 1. Planificación integral de carreteras entre organismos de distinta jurisdicción.
solicitud de 2. Diferencial de capacidad instalada entre Vialidad Nacional y otra jurisdicción, para la administración de
convenio caminos: equipos, recursos humanos o inmuebles.
servicios.
Únicamente en caso que existieran motivos estratégicos debidamente justificados que contribuyan con la gestión
de la red vial, podrá exceptuarse la retribución económica del convenio.
jurisdicción, entes privados y personas físicas.
040. Generar Consolidada la documentación previa: datos del requirente, formulario de solicitud, destino propuesto, análisis y
Expediente autorización del CRICP, informe de dominio de la propiedad, comprobación de la Gerencia de Proyectos de que el
bien se encuentra disponible y opinión legal por parte del Jefe de Sección Legales (Área Tierras); el Jefe de
Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá generar el expediente para
iniciar el trámite.
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050. Comunicar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios, cuando recibe la nota de
requisitos de solicitud del inmueble deberá entregar al requirente para completar el formulario de documentación a presentar
documentación para tramitar permisos de uso inmueble. Entre los requisitos solicitados en el formulario, deberá incluir una
descripción del destino por el que solicita el uso del inmueble.
Nota: de haber detectado una ocupación sin autorización, deberá notificar al ocupante para que regularice su
situación.
060. Entregar El requirente deberá completar el formulario que el Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del
documentación Distrito, le hubiera solicitado oportunamente. Deberá incluir la nota de solicitud del inmueble, y datos del
requirente: DNI, CUIL/CUIT, etc.
070. Solicitar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios deberá solicitar a Área
informe de Tierras el informe de dominio del inmueble y consultar a la Gerencia de Proyectos la disponibilidad del
dominio y mismo(en caso que existieran proyectos de uso por parte de la Repartición).
consultar
disponibilidad
080. Verificar estado El Jefe de Sección Patrimonio deberá presentaral Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios del
de dominio Distrito/Referente de Convenios el informe de estado de dominio del inmueble y verificar que se encuentra
registrado a nombre de Vialidad Nacional. También deberá constatar que la superficie ocupada coincide con la
declarada en el registro de propiedad.
081. ¿Está inscripto Si el bien no está inscripto en el registro como propiedad de Vialidad Nacional, el Jefe de la Sección
a nombre de Patrimonio será responsable de regularizar el estado de dominio. Si el bien inmueble no es propiedad de
Vialidad Vialidad Nacional, el Jefe de la Sección Patrimonio deberá informar esta situación para rechazar la solicitud del
Nacional? requirente.
090. Regularizar Si el bien no está inscripto en el registro como propiedad de Vialidad Nacional, el Jefe de la Sección
estado de Patrimonio será responsable de regularizar el estado de dominio.
dominio
100. Comunicar Si el bien está inscripto en el registro como propiedad de Vialidad Nacional, el Jefe de la Sección Patrimonio,
estado de deberá comunicar la situación registral, adjuntando los datos necesarios para otorgar el permiso de uso del
dominio y datos inmueble.
del inmueble.
110. Corroborar la El Gerente de Proyectos deberá comunicar si existen proyectos previstos para el bien solicitado o si está
disponibilidad disponible para el fin que se está solicitando.
del inmueble
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120. Enviar al El Jefe de Sección Distrital/Jefe Sección Provincial deberá enviar el expediente al Tribunal de Tasaciones
tribunal de de la Nación (TTN) para que comunique la valoración del bien, y la de las cuotas que se cobrarán en concepto del
tasaciones para uso del inmueble.
realizar Nota: Cuando se trate de renovación de convenios de uso, se mantendrá el canon existente en concepto de pago a
valuación del cuenta hasta tanto el Tribunal de Tasaciones de la Nación defina el nuevo valor del canon a percibir. La
bien diferencia entre estos montos se podrá financiar en cuotas. Todos los pagos se realizarán a través del sistema e-
Recauda. Si el requirente acepta, se firma una adenda al convenio existente, por tres años, por única vez y con
tasación. Si el requirente no acepta el nuevo valor del canon, se celebra un convenio de desocupación, definiendo
un tiempo límite para el desalojo del bien.
Cabe mencionar que la valuación que TTN establece es la mínima para la concesión de uso o permiso precario. A
tal efecto, para los contratos nuevos se llamará a subasta y a partir de este valor el permiso será otorgado al
interesado que presente la mejor oferta.
En el caso que se trate de convenios vencidos o de ocupación de hecho sin convenio, se deberá proceder de la
misma manera. Si el requirente no acepta el valor del canon, Legales deberá intervenir para propiciar el desalojo
del inmueble.
121. ¿Es un pedido Si se trata de una solicitud de permiso de uso del bien, el Jefe de Sección Distrital/Jefe Sección Provincial
de compra o deberá enviar el expediente al Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de
permiso de uso? convenios, para que continúe con el trámite. Si se trata de una solicitud de compra, el Jefe de Sección
Distrital/Jefe Sección Provincial deberá enviar la documentación al AABE para que inicie el proceso de
subasta pública (en el caso de venta a particulares), o el de cesión (en caso que se trate de una operación entre
organismos del Estado).
130. Enviar El Jefe de Sección Distrital/Jefe Sección Provincial deberá enviar el expediente la documentación al
expediente a AABE para que inicie el proceso de subasta pública (en el caso de venta a particulares), o el proceso de cesión (en
AABE para caso que se trate de una operación entre organismos del Estado).
realizar subasta
140. Completar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenioscompleta el de
modelo de convenio/adenda tipo de uso de inmueble.
convenio tipo de
uso de inmueble
150. Firmar por la El requirentedeberá suscribir el convenio/adenda tipo (firma y aclaración) con las particularidades a las que se
contraparte compromete. El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios recibe el
documento firmado por el requirente y envía el expediente al CRICP.
160. Firmar El CRICP suscribe (firma, aclaración y fecha) el convenio/adenda con las particularidades a las que se
convenio compromete.
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170. Enviar a El Jefe de Sección Distrital/Jefe Sección Provincial enviará el expediente a Asuntos Jurídicos para que
Asuntos realice el dictamen.
Jurídicos
180. Realizar Asuntos Jurídicos recibirá el expediente, controlará la documentación que contiene y realizará el dictamen.
dictamen y Además, deberá remitir el expediente al AABE para que comunique la no objeción a la continuación del trámite.
enviar
expediente al
AABE
190. Revisar AABE, dentro de su competencia como administrador de bienes del estado, deberá recibir el expediente con el
expediente y convenio y el dictamen correspondiente, para verificar que se cumplan las condiciones definidas en la Resolución
autorizar el EX2017-11851175-APN-DMEYD#AABE, para otorgar la no objeción a la continuación del trámite.
convenio
200. Redactar Despacho deberá revisar el expediente, controlar que la documentación esté completa y confeccionar la
Resolución y Resolución del CRICP.
enviar para la
firma
210. Firmar El Administrador General suscribirá la Resolución dando aval al convenio.
Resolución
220. Notificar al El Jefe de Sección Distrital/Jefe Sección Provincial notificará la firma de la Resolución a las partes
Distrito y áreas intervinientes del proceso: Subgerencia de Patrimonio, Asuntos Jurídicos y Jefe de Sección Permisos a Terceros y
intervinientes Convenios/Referente de convenios.
230. Cargar convenio El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de Convenios cargará copias del
y resolución al Convenio y de la Resolución al SIENA, para actualizar el estado del inmueble.
SIENA
240. Revisar SIENA El Jefe de Sección Patrimonio revisará la carga del estado del inmueble en SIENA y notifica a Patrimonio
y notificar (CC).
novedades
250. Notificar a El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios notificará a la
contraparte y contraparte la firma de la Resolución que convalida el convenio y la citará para que firme el Acta de entrega del
citarlo para la inmueble solicitado.
firma del acta
de entrega
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260. Firmar Acta de El requirente firmará el acta de entrega del bien inmueble.
entrega
270. Firmar Acta de Para dar inicio efectivo al convenio, el Jefe de Distrito suscribirá el Acta de entrega del bien inmueble, en
entrega ella se deja constancia del estado del bien, un inventario de los hechos existentes y todo detalle que se considere
necesario mencionar a la fecha de entrega.
280. Cargar Acta de El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios cargará la copia del Acta
entrega en de recepción al SIENA, para actualizar el estado del inmueble.
SIENA
290. Controlar El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios será el encargado de
estado del controlar el cumplimiento del convenio. Verificar que se cumplan las condiciones establecidas: plazos de uso del
inmueble inmueble, pagos de las cuotas establecidas si se trata de un convenio a título oneroso, controlar el estado del
durante todo el inmueble durante la duración del convenio, etc.
contrato
300. Controlar pago El Jefe de la Sección Contable deberá controlar el pago del alquiler del inmueble; para ello, deberá
del alquiler comprobar mediante el sistema e-recauda el ingreso de las cuotas pactadas para el uso del bien.
durante todo el
contrato
310. Firmar acta de Para dar finalización al convenio, el requirente suscribirá el Acta de recepción del bien inmueble, en ella
recepción del se deja constancia del estado del bien a la fecha de recepción.
inmueble
320. Firmar acta de Para dar finalización al convenio, el Jefe de Distrito suscribirá el Acta de recepción del bien inmueble, en
recepción del ella se deja constancia del estado del bien a la fecha de recepción.
inmueble
330. Cargar Acta de El Jefe de Sección Permisos a Terceros y Convenios/Referente de convenios cargará la copia del Acta
recepción en de recepción del bien inmueble al SIENA, para actualizar el estado del inmueble.
SIENA
340. Enviar al Jefe Firmada el Acta de Finalización del Convenio, elJefe de Sección Permisos a Terceros y
de Sección Convenios/Referente de convenios, enviará el expediente conformado alJefe de Sección Distrital/Jefe de
Distrital/Jefe de Sección Provincial.
Sección
Provincial.
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350. Controlar pagos El Jefe de Sección Distrital/Jefe de Sección Provincial, controlará la documentación respaldatoria que
recibidos verifica que el convenio se ha ejecutado en tiempo y forma de acuerdo a lo pautado y procederá a cerrar el
durante el convenio para su posterior archivo.
convenio y
archivar
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Funciones y responsabilidades
Coordinador de Relaciones Institucionales, Certificar que los convenios celebrados sean los descritos en el presente documento y
Comunicaciones y Políticas asegurar que se cumpla al menos uno de los criterios definidos.
Validar valuación de la prestación de servicios.
Avalar organización o establecimiento escolar para realizar donaciones.
Firmar resoluciones en los casos que corresponda.
Jefe de la División Convenios Generar convenios tipo y modelos de resolución. Gestionar y hacer el seguimiento de los
convenios solicitados. Verificar que el proceso se realiza en tiempo y forma. Notificar a las
áreas intervinientes en cada convenio la resolución del mismo.
Jefe de Sección Distrital/Jefe de Sección Completar convenios y proyectos de resolución para convenios de obras. Gestionar y hacer
Provincial el seguimiento de los convenios solicitados. Verificar que el proceso se realiza en tiempo y
forma. Notificar a las áreas intervinientes en cada convenio la resolución del mismo.
Jefe de Sección Permisos a Terceros y Asesorar a los interesados sobre los tipos de convenios y los requisitos necesarios para
Convenios/Referente de convenios solicitarlos. Gestionar y hacer el seguimiento de los convenios solicitados. Notificar a los
interesados de cada convenio las novedades del mismo.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

a. Documentación a presentar para tramitar convenio de prestación de servicios
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR PARA TRAMITAR CONVENIO DE PROVISIÓN DE EQUIPOS Y O SERVICIOS.docx
b. Documentación a presentar para tramitar convenio de transferencia de materiales residuales
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR PARA TRAMITAR CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES RESIDUALES.docx
c. Documentación a presentar para solicitud de comodato o permiso de uso
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR PARA SOLICITUD DE COMODATO O PERMISO DE USO.docx
d. Documentación a presentar para solicitud de concesión del uso del inmueble
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR PARA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE USO.docx
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Gestionar el RAP
(Reclaimed Asphalt Pavement/Pavimento Asfáltico Recuperado)
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 31: Gestionar el RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)
Fecha de creación: Diciembre 2017
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 31: Gestionar el RAP (Reclaimed Asphalt Pavement/Pavimento Asfáltico Recuperado)
Fecha de creación: Diciembre 2017
Inicio
1 día
010. Identificar la Proceso 23:
reutilización del RAP Subproceso:
(ítem/unidad) en el Realizar
pliego (PETP) M.M.O.
Si
011. ¿E sta 012. ¿S e

prevista la identificó
Inspector de Obra
reutilización del No destino para

RAP en el reutilización de
pliego? RAP en la obra?
Obra
No
Si 1 día 090. Generar
1 día
informe y consultar
080.Retirar RAP
al J.D. Obras /
sobrante Conservación el
Informe uso de
destino del RAP
013. ¿Se utilizara
RAP
RAP en la zona
generadora en los Si 020. Reutilizar RA P
próximos 2 días? No
Informe uso
de RAP
050. Controlar el 070. Controlar el

051. ¿S e requiere
Fin peso del RAP peso del RAP
RAP ac opiado en
acopiado, propiedad saliente, propiedad
la obra?
No de DNV de DNV
3 días
Si
Predio de acopio
1 día
de contratista
Contratista
030. Transportar 110. Transportar RAP

040. Pesar el RAP 060. Pesar el RAP
RAP hasta obrador /
ingresado y generar saliente y generar hasta el centro de 1
predio de acopio de
rem it o rem ito acopio del distrito
la contratista
2 días 2 días
Conservación
J.D. Obras /
1 día
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
Distrito
100.Asignar predio
de acopio y ordenar
traslado

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso31:
Proceso 31:Gestionar
GestionarelelRAP
RAP (Reclaimed
(Reclaimed Asphalt
Asphalt Pavement/Pavimento
Pavement/Pavimento Asfáltico
Asfáltico )
Recuperado)
Encargado de Campamento / Fecha de creación: Diciembre 2017
120. Recibir RAP y

1 generar acta de
recepción del
Jefe de Depósito
material
130. Dar alta del

material en el
140.Generar informe 200. Dar baja Proceso 30;
periódico de provisoria al RA P y Subproceso:
depósito (se ingresa
inventario de RA P disponer ubicación Transf. Mat.
en el patrimonio)
Informe uso de RAP para donar Res. - Act. 180
de RAP
1 día
CRICP
Proceso 30;
Subproceso:
Transf. Mat.
Resid. - Ac t. 070
Distrito
1 día
Identificar 160. Disponer RAP

necesida des de RAP según el plan de Fin
para Obras y tareas
reutilización
de conservación/
mantenimiento
J.D. Obras / J.D. Conservación
Mail 1 día
170. Informar Proceso 30;
+ rec hazo de
solicitudes de RAP
Subproceso:
Transf. Mat.
hechas por la CRICP Res. - Act. 080
No
150.Generar y actualizar
151. ¿Stock de RAP 190. Dar instruc ción
plan de reutilización del
+
mayor al requerido
RAP según inventario, al depósito para
priorizando las
para D. Obras/ Si disponer RAP para
Conservación?
necesida des de D. donación
(sobrante)
Obras / D. Conservación
180.Informar Proceso 30;

aprobación de Subproceso:
solicitud de RA P a la Transf. Mat.
CRICP Res. - Act. 090
1 día
Mensual
Tiempo total IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

del proceso: 14 días (sin incluir
las actividades periódicas o permanentes)
Autorizador Final:
página Jefe
1047 de 1097de División Obras/
Jefe División Conservación
Gestionar el RAP
(Reclaimed Asphalt Pavement/Pavimento Asfáltico Recuperado)
Enero 2018
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso 31: Gestionar el RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha de creación: Diciembre 2017
Comentario General:
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Descripción del Flujo:Gestionar el RAP (ReclaimedAsphaltPavement)
010. Identificar la El Inspectordeberá identificar en el Pliego de Especificaciones Particulares de la Obra (PETP), si está
reutilización del RAP prevista la reutilización del material resultante de los ítems de fresado (Pavimento Asfáltico Recuperado
(ítem/unidad) en el - RAP).
pliego (PETP)
011. ¿Está prevista la La siguiente actividad del proceso dependerá de si está prevista la reutilización del material resultante
reutilización del RAP de los ítems de fresado (Pavimento Asfáltico Recuperado - RAP), en el Pliego de Especificaciones
en el PETP? Particulares de la Obra (PETP), o no.
012. ¿Se identificó destino En este punto se deberá determinar si el Inspector detecta algún destino, dentro de la obra, para
para reutilización de reutilizar el RAP o no.
RAP en la obra?
Proceso 23 Realizar M.M.O. Si no llegara a estar prevista la reutilización en el PETP, pero se identificó un destino para la
reutilización del RAP en la obra, deberá presentar una propuesta que contemple la reutilización del
mismo, ajustándose a los plazos de ejecución de la obra. Para los casos en que no se haya identificado un
destino para la reutilización del RAP, se deberá seguir en la actividad 090 de este descriptivo.
Dicha propuesta, deberá ser cursada como Modificación Mayor de Obra (M.M.O), ya que la
recuperación del RAP significaría la modificación de uno o más ítems del Contrato original.
Nota: Sólo se podrá cursar la MMO en los contratos celebrados anteriores a la aprobación de la presente
Resolución, dado que todos los contratos celebrados posteriormente que contengan en su pliego
ítems de fresado, deberán prever en las especificaciones particulares de la obra la reutilización de RAP
en alguno de sus ítems.
013. ¿Se utilizará RAP en la Si está previsto utilizar el RAP en la obra, sólo podrá acopiarse en zona de camino por un plazo máximo
zona generadora en los de 48hs.
próximos 2 días? Si la tarea donde se prevé utilizar el RAP emplazado en zona de camino supera este plazo, el Inspector
deberá instruir a la Contratista para que traslade el material a su obrador o predio de acopio.
020. Reutilizar RAP El Inspector instruirá a la Contratista para que ejecute el ítem donde prevé la reutilización del RAP,
previa solicitud por Nota de Pedido.
La contratista deberá generar un remito, con copia para el Inspector, donde conste la cantidad de
material utilizado en dicha tarea.
Nota: si la reutilización del RAP se ejecuta dentro del plazo de 48hs estipulado para el acopio en zona de
camino, se permitirá cubicar la cantidad de material utilizado.
030. Transportar RAP hasta Si la tarea que prevé la reutilización del RAP supera el plazo de acopioIF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
de 48hs en zona de camino, la

obrador/predio acopio Contratista deberá trasladar el RAP a su obrador o predio de acopio.

de la contratista
040. Pesar el RAP ingresado La Contratista deberá pesar los camiones que ingresen con el RAP al acopio y generar el
y generar remito correspondiente remito de ingreso.
050. Controlar el peso del El Inspector deberá controlar el ingreso del RAP al acopio. Para ello, la Contratista deberá entregarle
RAP acopiado, copia de los remitos correspondientes que certifiquen el peso del material ingresado.
propiedad de DNV El Inspector estará encargado de controlar todos los movimientos del material acopiado, no podrá
utilizarse el RAP sin su previa autorización.
051. ¿Se requiere RAP Si es necesario utilizar el RAP en la obra,de acuerdo a lo estipulado en el PETP; la Contratista deberá
acopiado en la obra? comunicar por Nota de Pedido al Inspector para que autorice el retiro del material del predio de acopio.
060. Pesar el RAP saliente y Cada vez que sea necesario utilizar el RAP en la obra de acuerdo a lo estipulado en el PETP; la
generar remito Contratista deberá comunicar por Nota de Pedido al Inspector para que autorice el retiro del material
del predio de acopio.
Una vez notificado el Inspector, la Contratista deberá proceder al pesaje de los camiones que retiren el
material y generar el correspondiente remito de salida.
070. Controlar el peso del El Inspector deberá controlar la salida del RAP del acopio. Para ello, la Contratista deberá entregarle
RAP saliente, copia de los remitos correspondientes que certifiquen el peso del material saliente.
propiedad de DNV El Inspector estará encargado de controlar todos los movimientos del material acopiado; no podrá
utilizarse el RAP sin su previa autorización. Una vez controlado el RAP, se reutilizara según lo indicado
en la actividad 020 de este descriptivo.
080. Retirar RAP sobrante En el caso que exista un excedente de RAP; es decir, que los trabajos que requieren RAP hayan
finalizado y aún exista material acopiado en el predio de la Contratista, el Inspector deberá generar un
acta del material remanente en obra e instruir a la Contratista mediante Nota de Pedido para que
traslade el mismo al lugar que disponga el Distrito.
090. Generar informe y El Inspector deberá entregar al Jefe de División Obras/Jefe de División Conservación, un informe que
consultar al J.D. incluya el acta de medición del material remanente de la obra.
Obras/Conservación el
destino final del RAP
100. Asignar predio de El Jefe de División Obras/Jefe de Conservación deberá definir e informar el lugar de acopio en el
acopio y ordenar ámbito del distrito (campamentos, depósitos, etc.)
traslado
110. Transportar RAP hasta Una vez definido el lugar de acopio en el Distrito, la Contratista deberá transportar el material
el centro de acopio del remanente a su destino final. En los casos en que sea necesario transportar el RAP y exceda lo
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Distrito contemplado por el Ítem de transporte en el PETP de la obra, se deberá tramitar una modificación de
obra, según lo indicado en el Proceso 23, o gestionar los medios necesarios, con los recursos que
disponga Vialidad para tal fin. Esta decisión la deberá tomar siempre el Jefe de División
120. Recibir RAP y generar El Jefe de Depósito deberá recibir el RAP transportado y generar el acta de recepción de RAP
acta de recepción del correspondiente que suscribirá en conjunto con la contratista. El Acta de recepción de RAP se
material conformará con base en los remitos de ingreso al Distrito.
En el caso que el RAP sea recibido en un campamento, el Jefe de Depósito designará un encargado
para recibir el material y suscribir el acta de recepción. El encargado designado deberá enviar el acta al
Jefe de depósito para certificar el ingreso al campamento.
Una vez recibido el material en el distrito, el Inspector de la Obra deja de ser responsable del material,
al quedar en custodia del jefe de depósito o el agente que quede designado para su guarda.
130. Dar alta del material Suscripta el Acta de recepción de RAP, el Jefe de Depósito dará de alta el material al patrimonio del
en el depósito distrito.
140. Generar informe en Con base en los datos ingresados al Sistema Informático de Patrimonio, el Jefe de
periódico de inventario Depósito/Encargado de Campamento deberá realizar un informe mensual del RAP existente en el
de RAP Distrito, a disposición de los Jefes de Obras y Conservación.
En base a estos informes de disponibilidadEl Jefe de División Obras/ Conservación podrá actualizar el
plan de reutilización del material.
Proceso 30 Convenios – El jefe de División Obras / Conservación, deberá recibir las solicitudes de donación de RAP que se
Transferencia de hagan desde la Coordinación de Relaciones Institucionales (CRICP), según lo indicado en la actividad
materiales residuales 070, del subproceso de trasferencia de materiales residuales, del proceso 30 de
Act. 070. convenios.
Subproceso. Identificar necesidades LosJefes de División Obras y Conservación deberánconsiderar todas las necesidades de RAP que
de RAP para Obras y hayan sido identificadas en los recorridos, relevamientos de la red vial del Distrito, entre otras para ser
tareas de luego serán incluidas en el plan de reutilización de RAP.
conservación/manteni
miento
150. Generar y actualizar LosJefes de División Obras y Conservación,deberán generar y actualizar mensualmente un plan
plan de reutilización de reutilización del RAP del Distrito. Para realizar este plan deberán tener en cuenta:
del RAP según  Necesidades de RAP de la División Conservación
inventario, priorizando  Necesidades de RAP de la División Obras
las necesidades de D.  Solicitudes que la Gerencia Regional (Solo para labores de Obras y Conservación)
Obras / D.  Solicitudes de donación de RAP IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Conservación
Nota: Dentro del plan de reutilización del RAP se debe dar total prioridad a las necesidades de RAP
surgidas de las divisiones de Conservación y Obras del distrito. Solo se considerará dar RAP en
donación si se identifica que el RAP sobrante no será reutilizado por la división Obras y Conservación.
151. ¿Stock de RAP mayor ¿Existe un stock de RAP remanente de las tareas de reutilización planificadas por el Jefe de
al requerido para D. Obras/Jefe de Conservación?
Obras/Conservación?
(sobrante)
160. Disponer RAP según el En el caso en que no exista algún remanente de RAP, que no vaya a ser reutilizado por la División
plan de reutilización Conservación/División Obras, de acuerdo al plan de reutilización de RAP definido, el Jefe de
Obras/Jefe de Conservación deberá solicitar al depósito la entrega del material requerido. El Jefe
de Depósito/encargado deberá dejar asentado cada retiro del material con un remitoe iniciar la baja
correspondiente.
170. Informar rechazo de Si la totalidad del RAP acopiada en el Distrito es necesaria para cubrir las necesidades de Obras y
solicitudes de RAP Conservación y no existe un remanente para donar, el Jefe de Obras /Jefe de
hechas por RSI Conservacióncomunicará al CRICP que el Distrito no dispone del material para donar.
Proceso 30 Convenios – Informar rechazo por falta de disponibilidad del bien: El Jefe de Sección Depósito deberá informar
Transferencia de al CRICP que el bien solicitado no se encuentra disponible para ser donado.
Act. 080.
180. Informar aprobación Si el stock del acopio del RAP es mayor al previsto en el plan de reutilización en el Distrito y se validó
de solicitud de RAP a que el remanente no va a ser reutilizado por las divisiones de Conservación/Obras, se considera que este
CRICP es un material remanente apto para realizar una donación.
El Jefe de Obras/Jefe de Conservación comunicará al CRICP que el Distrito dispone del material
para donar (Act. 090. Proceso 30: Realizar transferencia de materiales residuales).
Proceso 30 Convenios – Informar al CRICP disponibilidad del bien solicitado: El Jefe de Sección Depósito deberá comunicar
Transferencia de por correo electrónico al CRICP la disponibilidad de los materiales residuales solicitados.
Act. 090.
190. Dar instrucción al Si existe material remanente disponible para donación, el Jefe de Obras/Jefe de
depósito para disponer Conservacióndeberá comunicar al depósito que debe entregar el material requerido.
RAP para donación El Jefe de Depósito/encargado deberá dejar asentado cada retiro del material con un Acta de
entrega/remito e iniciar la baja correspondiente.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

200. Dar baja provisoria al Una vez retirado el material del depósito/lugar de acopio, el Jefe de depósito deberá realizar la baja
RAP y disponer del RAP donado y controlar la disposición del mismo en el lugar designado por el Jefe de Distrito
ubicación de RAP para
donar
Proceso 30. Convenios – Realizar entrega del bien y firmar el acta: El Jefe de Sección Depósitodeberá realizar la entrega de
Transferencia de los bienes al requirente, y certificará que lo entregado corresponde con lo convenido suscribiendo el acta
materiales residuales de entrega. El Jefe de Distrito en conjunto con el requirente (externo o interno) suscribirán el acta
Act. 180. dando por finalizada la entrega.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Funciones y responsabilidades
Inspector Controlar todos los movimientos del material acopiado, no podrá utilizarse el RAP sin su
previa autorización.
Jefe de Obras/Jefe de Conservación Definir el lugar de acopio en el ámbito del distrito (campamentos, depósitos, etc.).
Definir mensualmente un plan de reutilización del RAP.
Comunicar disponibilidad de RAP remanente.
Coordinador de Relaciones Institucionales, Certificar que los convenios celebrados sean los descritos en el presente documento y
Comunicaciones y Políticas asegurar que se cumpla al menos uno de los criterios definidos.
Validar valuación de la prestación de servicios.
Avalar organización o establecimiento escolar para realizar donaciones.
Firmar resoluciones en los casos que corresponda.
Jefe de Depósito Hacer la recepción del material, en el lugar de acopio definido por el Jefe de Obras/Jefe de
Conservación.
Dar de alta el material, verificando las cantidades recibidas.
Dar de baja (provisoria y definitiva) al material, una vez definido su destino.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Aprobar proyectos de arquitectura
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso 32: Aprobar proyectos de arquitectura
1. SIMBOLOGÍA
Documento
actividad
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Proceso
relacionado
Actividades
Manuales
actividades
Subproceso
1
actividad

1
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR


Jefe de División requirente
Inicio
1 día
010. Comunicar
necesidades de obras Mail
de arquitectura
Planilla de
GDE necesidades
5 días 1 día
arquitectura
020. Incluir 030. Elaborar memoria

planificación del área y descriptiva,
Ref. de
hacer revisión técnico- presupuesto, plan de 070.Solicitar revisión

económica de todas las
Distrito
inversión y modalidad de de necesidades al

necesida des Planilla de Planilla de
ejecución/contratación Mail Referente Regional necesidades
necesidades
GDE Plan de
Plan de
GDE Inversión
Inversión
Mail
040. Analizar 060. Comunicar

razonabilidad aprobación al
(económ ica y de
041. ¿A prueba? Si referente de
Jefe de Distrito
pertinencia) arquitectura
GDE
Mail
No
050. Informar
rec hazo con Fin
justificación
Mail 2 días
GDE
Arquitectura
080. Hac er revisión Planilla de 2 días

Ref. de
técnico-económ ica
necesidades
de las necesidades y Plan de
ajustar/corregir si Inversión
corresponde
090. Analizar
Región
razonabilidad 2
Gerente Regional
091.¿A prueba? Si
(económ ic a y de
pertinencia)
No
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
100. Informar
rec hazo con Fin
justificación
Mail
GDE 1 día
110. Hac er revisión

Jefe División de Proyectos Patrimoniales
técnico-económ ic a 111.¿S e requiere 120. Consulta a las

2 de las necesidades y intervención de Si áreas técnicas q ue
ajustar/corregir si otras áreas? correspondan
corresponde Nota/Informe
GDE
técnico
Casa Central
Mail
No
130. Comunicar al
distrito cuales
necesidades son
Mail/Nota de
autorizadas y cuales
aprobación/
son rechazadas rechazo
GDE
Mail 5 días
140. Incluir
1 día Tiempo total del proceso: 18 días
necesidades
autorizadas en el Entrega Necesidades Distrito: 31 de Julio
Jefe de Distrito
PAC – NoPAC del

distrito Autorizador Final: Jefe División de Proyectos
Distrito
Continúa en
GDE
Proceso 28 Patrimoniales
Continúa en
Procesos del 12
al 16
31 de Julio
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Descriptivo del Proceso
Aprobar proyectos de arquitectura
Enero 2018
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso: Aprobar proyectos de arquitectura
Descripción del Flujo: Aprobar proyectos de arquitectura

010. Comunicar necesidades de El Jefe de División Requirente deberá comunicar al Referente de arquitectura del Distrito, las
obras de arquitectura necesidades de obras de arquitectura (construcción, mejoras y/o mantenimiento) de su división,
completando la planilla de necesidades (ver anexo).
020. Incluir planificación del El Referente de arquitectura del distrito deberá recopilar las necesidades presentadas y armar
área y hacer revisión con ellas la planificación de cada área solicitante, definiendo prioridades y la factibilidad técnico-
técnico-económica de todas económica del trabajo solicitado.
las necesidades
030. Elaborar memoria El Referente de arquitectura del distrito deberá elaborar para cada proyecto solicitado:
descriptiva, presupuesto,  memoria descriptiva
plan de inversión y  presupuesto
modalidad de  plan de inversión
ejecución/contratación  modalidad de ejecución/contratación propuesta.
Se envía por correo electrónico o GDE al Jefe de Distrito.
040. Analizar la razonabilidad Con la documentación presentada por el Referente de arquitectura del distrito, el Jefe de Distrito
(económica y de deberá analizar su razonabilidad económica y de pertinencia, y considerar su grado de prioridad en
pertinencia) el presupuesto del Distrito.
041. ¿Aprueba? Una vez recibidas, el Jefe de Distrito deberá aprobar o rechazar, según corresponda, el proyecto
propuesto.
050. Informar rechazo con El Jefe de Distrito deberá informar el rechazo del proyecto de arquitectura propuesto, e incluir la
justificación justificación de la decisión tomada por correo electrónico.
060. Comunicar aprobación al En caso de aprobar, el Jefe de Distrito deberá comunicar su aprobación al Referente de
referente de arquitectura arquitectura del distrito por correo electrónico.
070. Solicitar revisión de El Referente de Arquitectura del Distrito deberá solicitar la revisión de las necesidades al
necesidades al Referente Referente Regional de Arquitectura, a quién le envía la documentación por correo electrónico.
Regional
080. Hacer revisión técnico- Una vez recibida la documentación del proyecto propuesto por el Distrito, el Referente Regional
económica de las de Arquitectura deberá realizar una revisión técnico-económica de las necesidades y, de ser
necesidades y necesario, ajusta o corrige.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

ajustar/corregir si
corresponde
090. Analizar razonabilidad Con la documentación presentada por el Referente Regional de Arquitectura, el Gerente Regional
(económica y de deberá analizar su razonabilidad económica y de pertinencia, y considerar su grado de prioridad en
pertinencia) el presupuesto de la Región.
091. ¿Aprueba? Una vez analizada la documentación recibida, el Gerente Regional deberá aprobar o rechazar el
proyecto propuesto.
100. Informar rechazo con En caso de aprobar el proyecto propuesto, deberá comunicar mediante correo electrónico al Jefe
justificación de División de Proyectos Patrimoniales (continúa en actividad 110).
En caso de rechazar, el Gerente Regional deberá informar su decisión debidamente justificada
mediante correo electrónico.
110. Hacer revisión técnico- El Jefe de División de Proyectos Patrimoniales deberá analizar la documentación y realizar
económica de las una revisión técnico-económica de las necesidades. Si el proyecto de arquitectura lo requiere,
necesidades y deberá realizar los ajustes necesarios para completar o modificar el mismo.
ajustar/corregir si De acuerdo al análisis basado en la Act. 030. donde el Referente de Arquitectura del Distrito propone
corresponde la modalidad de gestión/contratación, el Jefe de División de Proyectos Patrimoniales deberá definir
si el criterio aplicado es correcto. En caso de considerar que se debe modificar la modalidad de
gestión, deberá comunicarlo al Distrito mediante correo electrónico.
111. ¿Se requiere intervención Una vez analizada la documentación, el Jefe de División de Proyectos Patrimoniales deberá
de otras áreas? determinar si se requiere intervención de otras áreas en el proyecto.
120. Consultar a las áreas En caso que el proyecto lo requiera, el Jefe de División de Proyectos Patrimoniales deberá
técnicas que correspondan consultar a las áreas técnicas especializadas para que revisen el proyecto y elaboren las
especificaciones técnicas necesarias para cada caso. La comunicación de este informe técnico se
realizará mediante correo electrónico.
130. Comunicar al distrito cuales En caso no requerir la intervención de otras áreas técnicas especializadas, el Jefe de División de
necesidades son Proyectos Patrimoniales deberá comunicar al Jefe de distrito cuáles son las necesidades
autorizadas y cuales son autorizadas y cuáles no (debidamente justificadas) mediante correo electrónico.
rechazadas
140. Incluir necesidades Una vez que el proyecto/necesidad ha sido autorizado, el Jefe de Distrito deberá incluirla en el
autorizadas en el PAC - PAC – NoPAC del Distrito.
NoPAC De acuerdo a la modalidad de gestión/contratación adoptada, el proceso continuará el flujograma
de Contratación de bienes y/o servicios (Proceso 28) o de Licitación de Obra Pública (Procesos 12 al
16).
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso 090. Preparar Actividades del proceso 28 relacionadas al proyecto de arquitectura. Preparación de las actividades
28 Especificaciones técnicas:
Técnicas y estimar el
monto INSTRUCTIVO PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA BAJO LA MODALIDAD
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
El informe confeccionado bajo los lineamientos definidos en el presente instructivo deberá ser
elevado a la División Proyectos Patrimoniales de la Coordinación de Relaciones
Institucionales, Comunicaciones y Política (CRICP), para la conformación de la documentación
técnica licitatoria de análisis para los trabajos de arquitectura de mantenimiento, mejoramiento,
emergencia y remodelación en el distrito, que se ejecuten en la Jurisdicción del Distrito bajo la
modalidad de “Contrataciones de Bienes y Servicios” bajo el marco de la Ley 25.414, según RESOL-
2124-16
I. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
Documentación Técnica a presentar para su aprobación al Referente de Arquitectura Regional.
1. El Referente de Arquitectura del Distrito, enviará la documentación que se detalla desde
el punto 2 al 14 de este instructivo, con las firmas correspondientes, al Referente Regional para
su aprobación; quien posteriormente enviará la documentación a la División Proyectos
Patrimoniales de la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política.
2. Nota de elevación del Distrito Jurisdiccional: Firmada por el Jefe del Distrito hasta un
monto de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), si superase ese valor hasta un monto de
SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) deberá tener la firma de aprobación conjunta del
Jefe del Distrito y el Jefe Regional y si superase ese valor deberá tener la firma de aprobación
conjunta del Jefe del Distrito y el Jefe Regional y ser enviada a la División Proyectos
Patrimoniales de la Coordinación de Relaciones Institucionales Comunicaciones y política para
su no objeción técnica.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

3. Memoria descriptiva: La memoria contendrá:

I. Generalidades: Indicar la necesidad, justificación, prioridad, etc. para realizar los trabajos
indicados.
II. Tareas a Ejecutar: Indicar el listado de trabajos a realizar y sus respectivas características.
III- Plazo del Trabajo: En su cálculo se tendrán en cuenta, la disponibilidad de los
materiales y recursos, veda, neutralizaciones previsibles, etc., de manera que durante su
ejecución no se produzcan atrasos, ni inmovilizaciones de los fondos requeridos.
III. Presupuesto: Se expresará el monto total del trabajo. Este documento deberá tener la
firma de aprobación del Jefe del Distrito o bien la firma de aprobación conjunta del Jefe
del Distrito y el Jefe Regional según el monto del trabajo.
4. Documentación fotográfica: Se adjuntará, cuando corresponda, fotos del estado actual del
emplazamiento en donde se van a realizar los trabajos.
5. Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas contendrá:
I. Índice: Se indicara el listado de tareas a realizar en el orden que corresponda su
realización, especificando su unidad de medida.
II. Tareas: Se desglosará las tareas a realizar correspondientes al índice.
III. Unidad de Medida: unidad en que se computarán los trabajos.
IV. Forma de pago: Modalidad en que se pagaran cada una de las tareas.
6. Documentación Gráfica: Se adjuntará:

I. Plano esquemático: a modo informativo del trabajo a realizar.
II. Plano de detalle: detalles contractivos de materialidad, estructurales, conexiones
específicas, etc. (si se requiere).
III. Gráficos anexos: ejemplos gráficos a modo de referencia.
7. Cómputo métrico y presupuesto: Deberá presentar:

I. Ítem y Subtems: Se desglosará para cada una de las tareas individuales que se hagan para
el trabajo de referencia, con el ítem de las tareas a realizar y sus sub-ítems.
II. Unidad de Medida: Unidad en que se va a computar cada ítem.
III. Cantidad Numérica: Cantidades de cada sub-ítems según corresponda
IV. Superficie, largo, ancho y alto: De cada sub-ítem según corresponda.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

V. Cantidad total: Cantidad numérica que se llegará de cada ítem y sub-ítem, resultado de
multiplicar largo, alto, ancho o superficie por la cantidad del sub-ítem según corresponda.
(Agregar columna con los ítems donde se encuadren los trabajos en el catálogo
COMPR.AR)
8. Partida Presupuestaria Estimativa: Modalidad de Contratación o Licitación y

acreditación de la imputación presupuestaria para el trabajo de mantenimiento a ejecutar
según la Administración Distrital (firma de la autoridad correspondiente).
El Referente de arquitectura del Distrito deberá enviar la documentación aprobada al Referente

Regional de arquitectura. Si presta la no objeción continúa en el proceso 28 original:
La Unidad Requirente deberá preparar las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a
adquirir, respetando los requisitos de pedido establecidos en la normativa vigente en el artículo 37
del decreto 1030/16, y estimará el monto para la adquisición y/o contratación.
La estimación del monto podrá obtenerse a través de:

1. Búsqueda web del precio de mercado;
2. Solicitud de cotización a 1 (un) proveedor;
3. Consulta a las Cámaras de Comercio correspondientes.
4. Todo aquel medio objetivo de información.
Las Unidades Requirentes deberán tener conocimiento de la normativa aplicada con relación a los
tipos de procedimientos de contratación de: urgencia, emergencia, exclusividad, especialidad y
desarme, traslado o examen previo, con el fin de proporcionar la documentación que contenga la
justificación correspondiente para que la Unidad de compras pueda encuadrar la contratación
dentro de dicho procedimiento de selección.
En caso de prever la utilización del procedimiento de contratación Adjudicación Simple

Interadministrativa la unidad requirente, de contar con el mismo, deberá proporcionar a la Unidad
de Compras un modelo de convenio tipo a utilizar.
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Para la utilización del procedimiento de contratación de Adjudicación Simple con Universidades la

Unidad Requirente (Recursos Humanos) deberá remitir a la Unidad de Compras un Modelo de
Convenio. Dicho modelo podrá ser solicitado a la División Capacitación dentro de la Dirección de
RRHH de Casa Central o en caso de no contar con el mismo podrá solicitarse a la Universidad con
la cual se pretende realizar el convenio. Asimismo deberá adjuntar:
1. Nota de solicitud de aprobación firmada por el administrador fundamentando la

necesidad de suscripción del convenio elevada por los Sres. Ministros, Secretarios de la
Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados
2. Presupuesto total del convenio, detallando el presupuesto destinado a Asistencias Técnicas y
el que se destinará a otros servicios
3. Cantidad de Asistentes Técnicos requeridos bajo el convenio a tramitar.
Proceso 240. Solicitar Se realiza un control dependiendo de los montos. Si el procedimiento supera los 12 (doce) mil
28 autorización al Gerente módulos de pesos, el proceso se realiza en Casa Central. El primer control es realizado por el
Regional y al Director Referente Regional de Arquitectura con la aprobación final del Director de Licitaciones y
de Licitaciones y Contrataciones.
Contrataciones Si el procedimiento supera los 6 (seis) mil módulos de pesos y es menor o igual a los 12 (doce) mil
módulos, la Gerencia Regional solicita a través de CCOO (GDE) la autorización al Director de
Licitaciones y Contrataciones (con copia a la Gerencia de Contrataciones) para avanzar con la
contratación requerida. Quien debe aprobarlo técnicamente es el Referente Regional de
Arquitectura y debe notificar al Jefe de Distrito.
Si el procedimiento supera los 3 (tres) mil módulos de pesos y es menor o igual a los 6 (seis) mil
módulos, controla el Referente de arquitectura del Distrito y notifica al Referente Regional de
arquitectura, la aprobación final la realiza el Gerente Regional.
242. ¿Se realiza en Casa Si el Gerente Regional y/o el Director de Licitaciones y Contrataciones no autorizan al distrito a
Central? realizar la contratación de los bienes y/o servicios, el mismo será tramitado en Casa Central o se
desestima el procedimiento.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Proceso 010. Controlar la Continúa en Proceso 12: Preparar documentación para licitar obra pública
12 ejecución del Proyecto
Ejecutivo INSTRUCTIVO PARA LAS OBRAS DE ARQUITECTURA BAJO LA MODALIDAD LICITACION DE
OBRA PÚBLICA
El informe confeccionado bajo los lineamientos definidos en el presente instructivo deberá ser
elevado a la División Proyectos Patrimoniales de la Coordinación de Relaciones Institucionales,
Comunicaciones y Política (CRICP), para la conformación de la documentación técnica licitatoria de
análisis para las obras de arquitectura de mejoramiento, emergencia y remodelación en el distrito,
que se ejecuten en la Jurisdicción del Distrito bajo el sistema de “Licitación y Contratación de obra
Pública” bajo el marco de la Ley 13.064, según RESOL-2017-2141-APN-DNV#MTR.
II. PROYECTO. Documentación Técnica a presentar para su aprobación al Referente de

Arquitectura Regional.
1. El Referente de Arquitectura del Distrito, enviará la documentación que se detalla desde

el punto 2 al 15, con las firmas correspondientes, al Referente Regional de Arquitectura para su
aprobación; quien posteriormente enviará la documentación a la División Proyectos
Patrimoniales de la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política.
2. Nota de no objeción técnica del Referente Regional de Arquitectura.
3. Nota de elevación del proyecto: Firmada por el jefe de Distrito Jefe del Distrito hasta un
monto de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) y si superase ese valor hasta un monto
de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) deberá tener la firma de aprobación
conjunta del Jefe del Distrito y el Jefe Regional.
4. Memoria descriptiva: La memoria contendrá:
I. Generalidades: donde se deberá indicar la necesidad, justificación, prioridad, etc. para
realizar la obra indicada.
II. Tareas a Ejecutar: Se deberá indicar el listado de trabajos a realizar y sus respectivas
características.
III. Plazo de Obra: En su cálculo se deberán tener en cuenta, la disponibilidad de los materiales
y recursos, veda, neutralizaciones previsibles, etc., de manera que durante su ejecución no
se produzcan atrasos, ni inmovilizaciones de los fondos requeridos.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

IV. Presupuesto: Se deberá expresar el monto total de la obra. Este documento deberá tener
la firma de aprobación del Jefe del Distrito o bien la firma de aprobación conjunta del Jefe
del Distrito y el Jefe Regional según el monto de la obra.
5. Documentación fotográfica: Se adjuntará, cuando corresponda, fotos del estado actual del
emplazamiento en donde se va a realizar la obra.
6. Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas contendrá:

I. Índice: Se deberá indicar el listado de tareas a realizar en el orden que corresponda su
realización, especificando su unidad de medida.
II. Tareas: Se deberá desglosar las tareas a realizar correspondientes al índice.
III. Unidad de Medida: unidad en que se computaran los trabajos.
IV. Forma de pago: Modalidad en que se pagarán cada una de las tareas.
7. Documentación gráfica: Se deberá adjuntar:

I. Plano de implantación: Ubicación de la obra en el espacio.
II. Planos de la obra: plantas, cortes, vistas.
III. Plano de detalle: detalles contractivos de materialidad, estructurales, conexiones
específicas, etc.
IV. Gráficos anexos: ejemplos gráficos a modo de referencia.
8. Cómputo métrico: Deberá presentar:

I. Ítem y Sub-ítems: Se desglosará para cada una de las obras edilicias individuales que se
hagan para la obra de referencia, con el ítem de las tareas a realizar y sus sub-ítems.
II. Unidad de Medida: Unidad en que se va a computar cada ítem.
III. Cantidad Numérica: Cantidades de cada sub-ítems según corresponda
IV. Superficie, largo, ancho y alto: De cada sub-ítem según corresponda.
V. Cantidad total: Cantidad numérica que se llegará de cada ítem y sub-ítem, resultado de
multiplicar largo, alto, ancho o superficie por la cantidad del sub-ítem según corresponda.
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9. Presupuesto: Deberá presentarse para cada obra individual dentro de la obra de la referencia
coincidiendo con los ítems y sub-ítems del cómputo métrico y deberá incluir: unidad de
medida, cómputo métrico, precio unitario de material, precio unitario de mano de obra, costo
sobre costo, subtotal y total y total con coeficiente de resumen, en este caso será 1.62 para las
obras de arquitectura, todos los valores estarán referidos en pesos.
10. Coeficiente de Resumen: Deberá estar el desglose de los gastos generales directos, gastos
generales indirectos, beneficios, gastos financieros, impuestos brutos, impuesto al cheque,
I.V.A.
11. Análisis de precios: desglose de materiales, equipos y mano de obra por ítem.
12. Plan de trabajo y curva de inversión: ejemplificar la modalidad de trabajo y certificación
de los rubros junto con su porcentaje de incidencia en la obra.
13. Composición de la obra y coeficiente de ponderación: ejemplificar la modalidad de
trabajo y certificación de los rubros junto con su porcentaje de incidencia en obra.
14. Formulario de la oferta y presupuesto de la oferta: modelo solo en original.
15. Partida presupuestaria estimativa: Modalidad de Contratación o Licitación y
acreditación de la imputación presupuestaria para la obra a ejecutar de Administración
Distrital (firma de la autoridad correspondiente).
Proceso 010. Consolidar Continúa en Proceso 13.Confeccionar los pliegos y aprobar llamado a licitación de obra
13 información para En base a la documentación recopilada en el Proceso 12 deberá presentarse la siguiente información:
armado de flyer y Información crítica:
enviar - Emplazamiento de obra
- Tipo de obra/memoria descriptiva
- Plazo de obra (estimado)
- Requisitos técnicos particulares
- Fuente de financiamiento
- Denominación oficial de la obra
- Presupuesto oficial (estimado)
- Obras a ejecutar/paquete estructural
- Modalidad de contratación
- Otras condiciones del pliego
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- Plazo de garantía
- Planos, fotos, otro tipo de documentación
- Antecedentes
Proceso 130. Recibir consulta Continúa en Proceso 14.Llamar a licitación y realizar acto de apertura de ofertas
14 técnica y gestionar con El área competente, en este caso, refiere a la División de Proyectos Patrimoniales
Proceso 060. Contestar Continúa en Proceso 15. Evaluar ofertas y oferentes y pre-adjudicar
15 pregunta técnica y En este caso, la figura del líder de proyecto la asume la División de Proyectos Patrimoniales
enviar
Proceso Continúa en Proceso 16. Preadjudicar, Adjudicar y Contratar
16
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Jefe de División Requirente - Comunicarse necesidades de obras de arquitectura.
- Completar la planilla de necesidades y enviar por correo electrónico o por
GDE al Referente de Arquitectura.
Referente de Arquitectura - Incluir planificación del área y hacer revisión técnico-económica de todas
las necesidades.
- Elaborar memoria descriptiva, presupuesto, plan de inversión y
modalidad de ejecución/contratación.
Distrito - Enviar por correo electrónico o por GDE las planillas de necesidades y el
plan de inversión.
- Solicitar la revisión de necesidades al Referente de arquitectura Regional.
Jefe de Distrito - Analizar la razonabilidad económica y de pertinencia.
- Analizar si aprueba o no el proyecto de arquitectura. En caso negativo,
informa rechazo con justificación por medio de correo electrónico o GDE.
En caso afirmativo, debe comunicar al Referente de Arquitectura por
correo electrónico.
- Será el responsable en la última etapa del proceso, de incluir las
necesidades en el PAC-NO PAC del distrito.
- Es el único responsable de que toda todos los aspectos técnicos y
documentales de la obra se encuentren en orden.
Referente de Arquitectura regional - Debe realizar una revisión técnico-económica de las necesidades y de ser
necesario deberá ajustar o corregir.
Región Gerente Regional - Recibe las planillas de necesidades y el Plan de Inversión en la revisión del
Plan de Inversión dando conformidad técnica y económica alos mismos.
- Debe decidir si aprueba o no el proyecto de arquitectura. En caso negativo,
debe informar su rechazo con su justificación por correo electrónico o
GDE. En caso afirmativo, será el encargado de enviarlo a Casa Central, al
Jefe de División de Proyectos Patrimoniales.
Casa Jefe de División de Proyectos - El Jefe de División de Proyectos Patrimoniales es el responsable de: Hacer
Central Patrimoniales una revisión técnico-económica de las necesidades y en caso de en caso de
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que presente alguna observación que deba ser aclarada, ajustar y/o
corregir.
- Será el encargado de analizar la necesidad de intervención de otras áreas,
por lo tanto, deberá consultar a las áreas técnicas pertinentes por medio
de GDE o a través de notas o informe técnico.
- En caso de que no existan áreas intervinientes, directamente deberá
determinar qué necesidades son autorizadas y cuáles son rechazadas y
deberá emitir una nota de aprobación o rechazo a través de correo
electrónico o GDE.
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Flujograma del Proceso ALFA:
Relevar, Diseñar, Capacitar, Implementar y
Modificar Procesos
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Preparado por: Proyecto Vialidad Siglo XXI Proceso: Relevar, Diseñar, Capacitar, Implementar y Modificar Procesos
1. SIMBOLOGÍA
Documento Inicio / Fin Conector en diferentes páginas
Sistema
Decisión
Sistemas de
Actividad
Actividades
Proceso
Manuales
relacionado
Subproceso
1
Actividad que se desarrolla tanto en

Actividad que se desarolla solo en
dias Casa Central como en Regiones/ días
Casa Central
Distritos
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2 días
030. Analizar 040. Coordinar

Requerimiento de reunión inicial c on
Alta/ Modificac ión área
de Proceso Solicitante
Base
Requerimientos
ABM de Procesos
Área de Procesos
15 días
5 días
3 100. Evaluar y definir
070. Comunicar 080. Convocar
oportunidades de 1
060. Armar Plan de Planificación a las reuniones con cada
mejora en bas e al
Trab ajo áreas involucradas / área a relevar (CC,
relevamiento
solicitante Distritos, Regiones) Matriz de
020. Actualizar Base de Plan de realiz ado
Plan de Debilidades y
necesidades/ Trabajo Oportunidades
Trabajo
req uerimientos de de Mejora
Procesos Base
Requerimientos
ABM de Procesos
1 día
050. Definir alcance,

áreas involucradas/ 10 días
afectadas, plazos
estimados
20 días
Area solicitante
090. Realizar
relevamiento
010. Solicitar (reuniones y análisis de
req uerimiento de doc umentación e
Inicio
Alta/Modificación de información) en Casa
Proceso Central, Regiones y
Solicitud Alta/ Distritos
Modificación
Proceso
110. Validar
oportunidades de
mejora con las áreas
involucradas
intervinientes
Matriz de
Minuta de
Areas
Debilidades y
Reunión de
Oportunidades
Relevamiento
de Mejora
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Jefe área Procesos

SIME
210. Generar carátula GDE
y elevar proyecto de 2
resoluc ión con Proyecto de
proceso ob jetivo resoluc ión
Nota
Proceso
objetivo
Asesoría de procesos
20 días 5 días 5 días
120. Diseñar proces o 130. Presentar a las

160. Enviar diseño del 200. Armar proyec to
1 objetivo y sus áreas intervinientes el 190. Modificar
proceso validado a las de Resoluc ión y nota
Area de Procesos
Indicadores de diseño del proc eso Proceso Objetivo

Flujograma Flujograma áreas aprobatorias de Elevación
Performance para su aprob ación
objetivo objet ivo Proceso Proceso Proyecto de
Descriptivo Descriptivo objet ivo objetivo resoluc ión
objetivo objetivo
Nota
Anexos al Anexos al
descriptivo descriptivo Proceso
objet ivo
Invent Indic.
de perf.
solicitante
Area
141. ¿Diseño 150. Enviar validación

NO SI formal del diseño
OK?
involucradas
Areas
NO
(Asuntos Jurídicos,
Áreas aprobatorias
Auditoria Interna,
Asesoría Legal y
170. Revisar y evaluar 181.

Tecnica)
legalidad y marc o
regulatorio del
¿Evaluación SI
proceso validado
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OK?
Proceso
objetivo

5 días
300. Enviar
250. Armar Plan de
indic adores de Proceso 5a
Comunicación /
Asesoría de procesos
performance a la Subproceso Control

Capacitación /
Subgcia. de Control de Gestión Integral
Area de Procesos
Implem entación
Resolución de Gestión Indicadores
2 Plan Capacitación / Performance 3
Comunicación /
SI
Implementación 3 días
280. Ejec utar plan
270. Armar plan de
de seguimiento y
seguim iento de 291. ¿N uevas Fin
soporte. NO
implem entación y Necesidades?
Documentar
soporte Resultado de
5 días 25 días Plan de resultados
Seguimiento Seguimiento
260. Cargar la
documentación de
los procesos en la
solicitante
Nube de Vialidad y
Area
realiz ar IMPLEMENTACIÓN
Comunicación /
Capacitación /
Implem entación
involucradas
Areas
240. Firmar
Resolución y GDE
notific ar/comunicar
Subgerencia de Despacho
Administrador General/
a las áreas
intervinientes Resolución
230. Revisar y
GDE
confrontar Proyecto
de Resolución
Proyecto de
resolución
Servicio de Asuntos
5 días
Jurídicos
220. Elab orar

Dictamen / Revisión
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR
del marco legal
Proyecto de
resolución
Dictamen página 1077 de 1097
Descriptivo del Proceso ALFA:
Relevar, Diseñar, Capacitar,

Implementar y Modificar Procesos
Enero 2018
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Proceso ALFA: Relevar, Diseñar, Capacitar, Implementar y Modificar Procesos
Preparado por: Equipo Vialidad Siglo XXI Fecha aprobación: Enero 2018
Comentario General:
 Asesoría de Procesos
 Área solicitante
 Subgerencia de Despacho /Administrador General
 Áreas aprobatorias
o Asesoría Legal y Técnico Administrativa
o Unidad de Auditoria Interna
o Servicio de Asuntos Jurídicos
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N/A Inicio
010 Solicitar El área solicitante envía al área de Procesos el requerimiento de alta o modificación de proceso utilizando la
requerimiento de planilla “Solicitud Alta/Modificación de Procesos” (Anexo I)
Alta/Modificación
de Proceso
020 Actualizar Base de El área de Procesos actualiza la “Base de Requerimientos de ABM de procesos” (Anexo II)
necesidades /
requerimientos de
Procesos
030 Analizar El área de Procesos recibe y analiza el requerimiento para el diseño de nuevos procesos o modificaciones
Requerimiento de enviado por el área solicitante. En caso de no considerar viable lo sugerido/pedido, se notificará al área
Alta / Modificación solicitante dando fin al requerimiento.
de Proceso Para esta actividad se define un tiempo estimado de 2 días.
040 Coordinar reunión En caso de dar continuidad a la solicitud presentada, el área de Procesos coordina una reunión inicial con el
inicial con área área solicitante.
Solicitante
050 Definir alcance, En esta reunión inicial entre el área de Procesos y el área solicitante, se define el alcance de él o los procesos, las
áreas involucradas/ áreas que estarán involucradas y/o afectadas y los plazos estimados para el diseño e implementación de los
afectadas, plazos mismos.
estimados
060 Armar Plan de El área de procesos define el equipo de trabajo y arma el “Plan de Trabajo” (Fechas, hitos, entregables). (Ver
Trabajo Anexo III).
Esta actividad estipula un máximo de 5 días.
070 Comunicar Una vez realizado el plan de relevamiento, el área de Procesos comunica a las áreas involucradas / solicitantes
Planificación a las dicha Planificación.
áreas involucradas
/ solicitante
080 Convocar El área de Procesos convoca a cada una de las áreas para realizar las reuniones de relevamiento, tanto de Casa
reuniones con cada Central, como de los Distritos o Regiones. Esta convocatoria se realiza vía mail.
área a relevar (CC,
Distritos, Regiones)
090 Realizar Se llevan a cabo las reuniones de relevamiento previamente acordadas entre el equipo de Procesos y las áreas
relevamiento convocadas.
(reuniones y
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análisis de Las mismas son documentadas en minutas que contienen los principales puntos tratados y acuerdos realizados,
documentación e así como próximos pasos. Esta Minuta se comparte vía mail a todos los involucrados.
información) en Ver Anexo IV – “Minuta de Reunión de Relevamiento”
Casa Central, Esta actividad conlleva 10 días si solo se realiza en Casa Central y 20 días si incluye Regiones o Distritos.
Regiones y Distritos
100 Evaluar y definir El equipo de Procesos evalúa la información obtenida del relevamiento realizado e identifica las debilidades y
oportunidades de potenciales oportunidades de mejora, las cuales se vuelcan en una planilla a tal fin (Anexo V – Matriz de
mejora en base al Debilidades y Oportunidades de mejora).
relevamiento Esta actividad se planifica realizar en 15 días.
realizado
110 Validar Las áreas que intervienen en el proceso deben validar / acordar las oportunidades de mejora propuestas por el
oportunidades de área de Procesos.
mejora con las
áreas intervinientes
120 Diseñar proceso Una vez validadas las oportunidades de mejora, el área de Procesos da comienzo al diseño del proceso objetivo y
objetivo y sus sus indicadores de performance. Se preparan 4 documentos a tal fin (Ver templates en Anexo VI):
Indicadores de - Flujogramas de proceso objetivo
Performance - Descriptivo de proceso objetivo
- Anexos al Descriptivo
- Inventario de Indicadores de Performance
Esta actividad conlleva 20 días.
130 Presentar a las El área de Procesos presenta el diseño objetivo (Flujograma, Descriptivo y Anexos) a las áreas intervinientes
áreas intervinientes para su aprobación. Se realiza en envío vía mail.
el diseño del Esta actividad se estima completar en 5 días.
proceso para su
aprobación
141 ¿Diseño OK? Las áreas intervinientes realizan una revisión del diseño para validar (o no) el mismo. En caso de no validarlo,
reenvía al área de proceso con sus comentarios para su modificación.
150 Enviar validación Las áreas intervinientes envían la validación formal del diseño objetivo al área de Procesos vía mail.
formal del diseño
160 Enviar diseño del El área de Procesos una vez que recibe la validación formal del diseño del proceso objetivo por parte de las áreas
proceso validado a intervinientes, envía el mismo a las áreas aprobatorias (Auditoria Interna, Asuntos Jurídicos y Asesoría Legal y
las áreas Técnica).
aprobatorias
170 Revisar y Evaluar Las áreas aprobatorias se encargan de revisar y evaluar tanto la legalidad como el marco regulatorio del diseño
legalidad y marco del proceso.
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regulatorio del
proceso validado
181 ¿Evaluación OK? Se evalúa el resultado de la revisión y evaluación del diseño es correcto.
190 Modificar Proceso El área de Procesos realiza las modificaciones necesarias que hayan surgido de la evaluación realizada por las
Objetivo áreas aprobatorias.
200 Armar proyecto de El área de Procesos, con la validación de las áreas aprobatorias, arma el proyecto de resolución y la
Resolución y nota correspondiente nota de elevación para la firma del Jefe del Área de Procesos.
de Elevación El tiempo estimado para la realización de esta tarea es de 5 días.
210 Generar carátula y El Jefe del área de Procesos se encarga de generar la carátula (a través de SIME) y elevar el proyecto de
elevar proyecto de resolución con el proceso objetivo (a través de GDE).
resolución con
proceso objetivo
220 Elaborar Dictamen El Servicio de Asuntos Jurídicos recibe el proyecto de Resolución, elabora el dictamen y realiza la revisión del
/ Revisión del marco legal, basándose en las normas jurídicas de aplicación y la jurisprudencia o antecedentes que pudieran
marco legal existir.
Esta actividad se planea realizar en 5 días.
230 Revisar y La Subgerencia de Despacho revisa el Expediente y lo confronta con el proyecto de resolución, fundamentando
confrontar Proyecto el acto administrativo, previo a la firma del mismo por el Administrador General
de Resolución
240 Firmar Resolución El Administrador General firma la Resolución a través de GDE.
y notificar / Posteriormente la Subgerencia de Despacho comunica dicha Resolución, por medios electrónicos, a las áreas
comunicar a las intervinientes.
áreas intervinientes
250 Armar Plan de Una vez firmada la Resolución, el área de Procesos diseña el plan de comunicación, implementación y
Comunicación / capacitación del o los nuevos Procesos.
Capacitación / Esta actividad está estimada realizarse en 5 días.
Implementación
260 Cargar la El área de Procesos, carga la documentación de los procesos en la Nube de Vialidad y, junto al área solicitante y
documentación de las demás áreas involucradas, realizan la comunicación, capacitación e implementación del o los nuevos
los procesos en la procesos, tanto en Casa Central como en las Regiones y Distritos, si es necesario.
Nube de Vialidad y Esta actividad se estima realizar en un plazo de 5 días (si involucra sólo sectores de Casa Central) y 25 días si
realizar involucra Distritos.
Comunicación /
Capacitación /
Implementación
270 Armar plan de El área de Procesos arma el plan de seguimiento de implementación y soporte post implementación del nuevo
seguimiento de proceso. (Ver Anexo VII)
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implementación y Esta actividad está estimada realizarse en 3 días.

soporte
280 Ejecutar plan de El área de Procesos se encarga de ejecutar el plan de seguimiento y soporte.
seguimiento y
soporte. Esto implica:
Documentar - Reuniones semanales de seguimiento de avance de implementación de los nuevos procesos
resultados - Detección de ajustes menores a realizar
- Detección de necesidad de diseño de nuevos procesos, resultante de la implementación en evaluación
- Actualización trimestral de la documentación disponible en la nube de Vialidad con información
ajustada (Sólo ajustes menores)
- Informe mensual a los Directores de los procesos involucrados con el avance de la implementación de
los mismos
Todas estas novedades/resultados se documentan en el archivo “Resultado de Seguimiento” (Anexo VIII)
291 ¿Nuevas Si han surgido necesidades de diseño de nuevos procesos, resultante de la implementación en evaluación, se
Necesidades? procede a la actividad 020. Actualizar Base de necesidades/ requerimientos de Procesos
Si no han surgido nuevas necesidades, el proceso finaliza.
300 Enviar indicadores Paralelamente a la implementación y capacitación, el área de Procesos envía los indicadores de performance a la
de performance a la Subgerencia de Control de Gestión. Esta información puede generar un input para el Proceso 5a (Realizar
Subgerencia de control de la gestión integral).
Control de Gestión
FIN
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Anexos del Proceso ALFA:
Relevar, Diseñar, Capacitar, Implementar y
Modificar Procesos
Anexo I – Solicitud Alta / Modificación de Procesos
Anexo II – Base de requerimientos de ABM de procesos
Anexo III – Plan de Trabajo
Anexo IV – Minuta de reunión de relevamiento
Anexo V – Matriz de Debilidades y Oportunidades de Mejora
Anexo VI – Templates Documentación del proceso objetivo
(Flujograma, Descriptivo, Anexos, Inventario Indicadores)
Anexo VII – Plan de Seguimiento
Enero 2018
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Proceso Alfa: Relevar, Diseñar, Capacitar, Implementar y Modificar Procesos
Anexo I: Solicitud Alta / Modificación de Procesos
La solicitud se completa y envía al área de Procesos ante la necesidad de creación de un nuevo proceso o modificación de procesos existentes.
El responsable del área solicitante debe enviar (o ser copiado en el envío) la planilla vía mail.
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Anexo II: Base de Requerimientos de ABM de procesos
En esta planilla se ingresan todas las novedades vigentes (alta o modificación de procesos), ya sea por solicitud de área externa o por gestión
del área de procesos.
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Anexo III – Plan de Trabajo

En el mismo se definen todos los hitos significativos, así como los entregables que se planea realizar, responsables, etc. durante las etapas
de relevamiento, diseño e implementación.
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Plan de Trabajo
Proceso: "Nombre del proceso"
# Tarea Fecha Responsables Entregables

A Analizar la situación actual de los procesos
1 Relevamiento de los procesos con los referentes del proceso por área
Identificar debilidades de procesos, de control interno, ineficiencias y/o falta de integración

2
Identificar los indicadores de performance de cada proceso y su nivel de desempeño
3 actual
4 Reunión de confirmación de las debilidades detectadas con referentes por proceso
B Determinar y seleccionar Oportunidades de Mejoras
1 Identificar oportunidades de mejoras
2 Evaluar impacto y esfuerzo e identificar oportunidades de rápida implementación
3 Taller de validación de Oportunidades
C Diseñar los nuevos procesos
Diseñar los nuevos procesos acorde a los templates definidos (flujograma, descriptivo,
1 anexos)
2 Confirmar los indicadores de performance a implantar en cada proceso
3 Identificar los cambios que impactan en Roles y en Sistemas
4 Elaborar el material de comunicación y capacitación
D Implementar
1 Convocatorias a las capacitaciones
2 Ejecutar el Plan de Capacitaciones
3 Salida en Vivo
4 Armado del plan de seguimiento
5 Ejecutar plan de seguimiento post-implementación
E Brindar Soporte
1 Monitoreo de la operación.
2 Resolución de problemas funcionales.
3 Ajustar los documentos correspondientes y actualizar indicadores si corresponde
4 Aprobar los cambios
5 Comunicar los cambios
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Anexo IV: Minuta de reunión de relevamiento

Se confeccionara una minuta por cada reunión de relevamiento mantenida con las áreas involucradas a fin de dejar documentadas los
problemas detectados y las resoluciones tomadas.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Anexo V – Matriz de Debilidades y Oportunidades de mejora

Contiene las debilidades y potenciales oportunidades de mejora surgidas de las reuniones de relevamiento y su posterior analisis.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Anexo VI – Templates Documentación del proceso objetivo (Flujograma, Descriptivo, Anexos, Inventario
Indicadores)
Documentos que contienen el diseño del proceso objetivo, es decir su flujograma y descriptivo así como los anexos que lo integran y los
indicadores de performance identificados.
a) Flujograma
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b) Descriptivo
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

c) Anexos
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

d) Inventario Indicadores de Performance
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Anexo VII – Plan de Seguimiento
En el mismo se documentará para cada proceso, el tiempo de seguimiento, los hitos a medir y la periodicidad de estas mediciones.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

Anexo VIII – Resultado de Seguimiento
En el mismo se documentan los avances en la implementación de los nuevos procesos, los problemas detectados con sus planes de acción y
la detección de ajustes menores a realizar a los mismos.
IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Hoja Adicional de Firmas

Anexo

Referencia: LIBRO DE PROCESOS
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DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.24 11:52:10 -03'00'

Asesor

GDE
30715117564
Date: 2018.04.24 11:52:28 -03'00'

If 2018 18357849 Apn DNV%MTR Libro de Procesos Aprobado Por Resol 831 Apn DNV#MTR

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FRENTE 1 FRENTE 2 FRENTE 3

A) Realizar la Recepción Provisoria de la obra

Abril de 2018 IF-2018-18357849-APN-DNV#MTR

• Etapas del Proyecto durante el año 2017:

Direcciones Regionales (sigue toda la obra)

A) Realizar la Recepción Provisoria de la obra

Sponsor: Javier Iguacel Damián Vázquez QA - Norberto Montero

Dirección de Proyecto Experto Obras Dirección de Proyecto

Mails y teléfonos internos del Área de Procesos

Fecha creación: Agosto 2017

Conector en la misma página

Dirección secuencial de Control crítico asociado a la

Fecha creación: Agosto 2017

Informe estado obras vigentes

Informe de Estado de Rutas 070. Evaluar y

Informe de División Tránsito

evaluar 040. Enviar

Fecha creación: Agosto 2017

110. Definir plazo 120. Validar con 161.

SI SIGO / Excel Obra Nueva 180. Enviar Reporte

Tiempo total del Proceso: 01OCT-01MAR (150 días corridos)

Realizar la planificación de Corto y

Descripción del Flujo

- Informe de estado de obras vigentes (Subgerencia de Control de Gestión)

Ésta actividad se realiza entre el 15 y el 30 de Noviembre.

Esta actividad se realiza entre el 15 y el 25 de febrero.

Esta actividad se realiza hasta el 1 de Marzo.

Funciones y Responsabilidades en el proceso

División Solicitud de Obra por Organismos Es responsable de:

Anexo I – Plan Integral

Anexo I – Plan Integral

Anexo II – Reporte Consolidado de Necesidades

Anexo III - Planeamiento y Programación de Obras

Fecha creación: Agosto 2017

Conector en la misma página

Dirección secuencial de Control crítico asociado a la

Fecha creación: Agosto 2017

Equipo de valid ación

Descripción del Flujo

En caso de recibir ajustes solicitados por el Equipo de validación actualiza el Gantt.

La fecha tope para ésta actividad es el 10 de abril.

Funciones y Responsabilidades en el proceso

Realizar la Programación a Corto Plazo

Anexo I – Planeamiento y Programación de obras

Anexo I – Planeamiento y Programación de Obras

Anexo II – Programación de Obras (GANTT)

Realizar Evaluación Económica para obtener Dictamen de

Fecha creación: Agosto 2017

Conector en la misma página

Dirección secuencial de Control crítico asociado a la

Fecha creación: Agosto 2017

Gerencia de Proyectos Estudios Ambientales

página 38 de 1097 3 días

Fecha creación: Agosto 2017

120. Pedir 140. Corregir/ documentación 180. Obtener y

Tiempo total del Proceso: 70 días 190. Recibir Proceso 13

Realizar Estudio Económico para la obtención de

Descripción del Flujo

Esta actividad se realiza en un tiempo promedio de 10 días hábiles.

Funciones y Responsabilidades en el proceso

- Solicitar, en caso de ser necesario, la información adicional sobre la obra en

Subgerencia de Costos Es responsable de: