Check List de Manos y Dedos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENT
(MATRIZ IAEI)
ÁREA: STORK PERU SAC PROYECTO: REEMPLAZO DE CELDAS ELECTROLITICAS

PROCESO: PROYECTOS LUGAR: CAJAMARQUILLA - VOTORANTIM METAIS
RESPONSABLE DEL PROCESO: SUPERVISOR DE PROYECTOS
PROBABILIDAD (PR)
Control Operacional
SITUACIÓN
SEVERIDAD (SE)
Recuperacion
Frecuencia
Extension
CLASE
Emergencia
SUBPROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
Anormal
Normal
Emisiones de gases de combustion Contaminacion del aire N Negativo 1 2 3 3 1 4
TRASLADO DE PERSONAL Y Consumo de recursos naturales no

Agotamiento del recurso natural N Negativo 1 2 3 3 1 4
MATERIAL DENTRO PLANTA renovables (Combustible)
TRASLADO DE PERSONAL Y
MATERIAL DENTRO PLANTA
Contaminación del suelo, daños

Derrame de combustible E Negativo 1 2 3 3 2 5
a la salud de la población.
INSPECCION DEL AREA A Generacion de Residuos no

Contaminacion del Suelo N Negativo 1 1 2 1 1 2
TRABAJAR peligrosos
Generacion de Residuos no
Contaminacion del Suelo N Negativo 1 1 2 1 1 2
peligrosos
ARMADO Y DESARMADO DE
ANDAMIOS
Generacion de Ruido Contaminacion Sonora N Negativo 1 1 2 3 1 4
Afectación de la calidad de aire

por liberación de material
Emision de material particulado N Negativo 1 1 2 1 1 4
particulado, A la población del
área de influencia directa
LIMPIEZA GENERAL DE
COMPONENTES DE GRUA
Generación de materiales
LIMPIEZA GENERAL DE
impregnados con Contaminación del suelo N Negativo 1 1 2 3 1 4
COMPONENTES DE GRUA
hidrocarburos/productos químicos
PUENTE Y POLIPASTO
Generación de envases de productos

Impacto al Suelo N Negativo 1 2 3 3 2 5
químicos
Generación de trapos y paños

Contaminación del suelo, daños
impregnados con N Negativo 1 1 2 3 1 4
a la salud .
hidrocarburos/productos químicos
REEMPLAZO DE Contaminación del suelo, daños

Derrame de Lubricante E Negativo 1 2 3 3 2 5
CELDAS a la salud de la población.
ELECTROLITICAS
MANTENIMIENTO DE
COMPONENTES DE GRUA
PUENTE Y POLIPASTO
REEMPLAZO DE
CELDAS
ELECTROLITICAS
MANTENIMIENTO DE
COMPONENTES DE GRUA
PUENTE Y POLIPASTO Consumo de energia electrica Agotamiento del recurso natural N Negativo 1 1 2 3 1 4

por liberación de material
particulado, A la población del
Consumo de agua Agotamiento del recurso natural N Negativo 1 1 2 3 1 4
Consumo de energia electrica Agotamiento del recurso natural N Negativo 1 1 2 3 1 4
PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS

PERFORACIÓN DEL PISO DE Afectación de la calidad de aire
CONCRETO CON TALADRO por liberación de material
(PRUEBAS DEL MARCO CORTO particulado, A la población del
CIRCUITO) área de influencia directa
RETIRO DE BARRAS
Generación de residuos sólidos
INTERCELDAS (DESMONTAJE Contaminación del suelo N Negativo 1 1 2 1 1 2
peligrosos
DE CELDAS ANTIGUAS)
RETIRO DEL PISO DE FRP

(DESMONTAJE DE CELDAS Contaminación del suelo N Negativo 1 1 2 1 1 2
peligrosos
ANTIGUAS)

PERFORACIÓN DE SOPORTE por liberación de material
DE CELDA ANTIGUA particulado, A la población del
LIMPIEZA DE BASES DE APOYO

DE CELDAS (RETIRO DE PLOMO Generación de residuos sólidos
Contaminación del suelo N Negativo 1 1 2 1 1 2
Y COBERTURA DE BASE DE peligrosos
ANDAMIO)
RETIRO DE BASES DE APOYO

DE CELDAS (PERFORACIÓN Contaminación del suelo N Negativo 1 1 2 1 1 2
peligrosos (Concreto contaminado)
CON MARTILLO ELÉCTRICO)
RETIRO DE BASES DE APOYO

DE CELDAS (CORTE CON Generación de residuos sólidos
Contaminación del suelo N Negativo 1 1 2 1 1 2
ESMERIL DE DISCO DE peligrosos (Residuos de la varilla)
VARILLA)
Elaborado por: Revisado por:
Dier Chambi Gabriela Quispe
Fecha: Fecha:
20/7/207 20/7/207
Versión: 0
S AMBIENTALES
SP-00-SA-FO-009
VALOR DEL RIESGO
AMBIENTAL (VRA)
SIGNIFICATIVO
SI / NO
NIVEL DEL
CONTROLES A IMPLEMENTAR
IMPACTO
1.- Control de Ingenieria: Mantenimiento

12 Medio NO
preventivo vehicular
1.- Control Administrativo: Capacitacion en

importancia de uso racional de los recursos
12 Medio NO naturales no renovables
2.- Coltrol Admnistrativo: Seguimiento al Km
recorridos mes a mes.
1.- Control de ingenieria: Mantenimiento
preventivo vehicular.
importancia del uso de bandejas de contencion.
15 Medio NO
3.- Control de Ingenieria: Uso de bandeja de
contencion.
.
1.- Control de Ingenieria: Segregacion de residuo

y disposicion de acuerdo a codigo de colores.
2.- Control Administrativo: Cumplimiento de
procedimiento SP-00-SA-PO-005 : Gestion y
Manejo Integral de Residuos Solidos.
4 Bajo NO 3.- Control Administrativo: Capacitacion en
segregacion de residuos.
4.- Control Administrativo: Aplicación de 3R.

4 Bajo NO 3.- Control Administrativo: Capacitacion en

8 Bajo NO
2. Monitoreos: Monitoreos de agentes Fisicos

8 Bajo NO
2. Monitoreos: Monitoreos de agentes Fisicos
2. Control de Ingenieria: Disponer de Punto de
acopio Temporal
8 Bajo NO procedimiento SP-00-SA-PO-005 : Gestion y
1.- Control de Ingenieria: Disponer de un punto

de acopio temporal
2. - Control de Ingenieria: Disposición de
Residuos solidos en cilindros de color rojo para su
15 Medio NO almacenamiento temporal.

2. Control de Ingenieria: Disponer de Punto de
acopio Temporal
1.- Control de ingenieria: Uso de bandeja de

contencion.
2. Control de ingenieria: Disponer de Kit para
derrames.
15 Medio NO
1.- Control de Ingenieria: Consumo racional de
energia electrica
8 Bajo NO Manejo Integral de Residuos Solidos.
3.-Control Administrativo: Capacitacion en
4.-Control Administrativo: Aplicación de 3R.

8 Bajo NO
2.- Monitoreos: Monitoreos de agentes Fisicos

4 Bajo NO
2.- Monitoreos: Monitoreos de agentes quimicos.
1. Control de Ingenieria: Uso racional del recurso

natural
1.- Control de Ingenieria: Consumo racional de

energia electrica
8 Bajo NO Manejo Integral de Residuos Solidos.
3.-Control Administrativo: Capacitacion en
4.-Control Administrativo: Aplicación de 3R.

8 Bajo NO
2.- Monitoreos: Monitoreos de agentes Fisicos
4 Bajo NO

4 Bajo NO

4 Bajo NO

4 Bajo NO

4 Bajo NO

4 Bajo NO

4 Bajo NO
Aprobado por:
Sergio Lozano
Fecha:
20/7/207
Valoración de los criterios
SEVERIDAD Alto (3) Medio (2)
Cuando: Cuando:
Se extiende más allá de áreas de la

Se extiende en toda el área de la
planta, campamentos u organización,
planta, campamentos, organización o
Extensión del pudiendo ser poblaciones cercanas.
cercano al límite de las mismas.
impacto
Puede generar quejas con sustento
Puede generar quejas de vecinos.
legal.
La reversión o recuperación del impacto

La reversión o recuperación del impacto
es posible en el mediano o largo plazo
es muy dificil o costosa.
(más de 3 meses), cambio mayor pero
Recuperación del
reversible.
medio ambiente / Cambio mayor siendo reversible a un
Impacto Reversible tiempo extremadamente muy largo o
El impacto requiere prácticas de
irreversible.
mitigación o es susceptible a medición
o cuantificación.
Valoración de los criterios

PROBABILIDAD Alto (3) Medio (2)
Cuando: Cuando:
Frecuencia de las Actividades realizadas al menos una Actividades realizadas al menos una
actividades vez al día o a la semana vez al mes
Existencia de Cuando existen controles para el

Cuando no existen controles para el
controles aspecto ambiental pero no son
aspecto ambiental.
operacionales efectivos.
VRA
(Valor de Riesgo Significancia Nivel del Impacto
Ambiental)
4-9 No Significativo Bajo
10 - 20 No Significativo Medio
24 - 36 Significativo Alto
ración de los criterios
Bajo (1)
Cuando:
Su área de influencia se extiende a sectores de la planta o de la

organización.
Puede generar quejas en el interior de la organización.
La reversión o recuperación del impacto es posible en el corto plazo (menos

de 3 meses), cambio reversible.
El impacto no precisa prácticas de mitigación.
ración de los criterios

Bajo (1)
Cuando:
Actividades realizadas al menos una vez cada 6 meses
Cuando existen controles para el aspecto ambiental y son efectivos
Controles a Implementar
No se requieren controles adicionales a los existentes.
No se incurre en mayores costos a los considerados en la operación.
No requiere medida de control específica adicional a los existentes dentro

de los procedimientos de trabajo. Sin embargo la organización podrá
implementar acciones para minimizar el impacto de sus actividades.
Se deben realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los costos de

prevención y control deben ser medidos y limitados.
Deberán implementarse controles operacionales para la ejecución de las
actividades para la prevención o reducción de los impactos.
Se aplicará algunas de las siguientes medidas de control:
• Capacitación: Requiere capacitación en el aspecto ambiental asociado.

• Supervisión de actividad: Se requiere supervisión para la actividad que
involucra al aspecto.
• Planes de Contingencia: Se requiere planes para mitigar el impacto
ambiental del aspecto.
• Objetivos, metas y programas ambientales
• Difusión de cartillas, entre otros.
CLASE PROCESO
GESTION Gestión Directiva
GESTION Mejora y Control del Sistema
GESTION Gestión Financiera - Contable
SOPORTE Gestión Logística
SOPORTE Gestión de Recursos
SOPORTE Gestión de Competencias
NEGOCIO Gestión Comercial
NEGOCIO Procura y Construcción

NEGOCIO Operación de Activos
NEGOCIO Mantenimiento y Reparación

SUB-PROCESO
Control Financiero - Administrativo

Gestión y Trámites Administrativos
Traslado del Personal
Aseo y Limpieza
Uso del Kitchent
Generación de Solicitudes de Compra

Generación de Ordenes de Compra
Recepción y Custodia de Bienes
Distribución y Transporte de Bienes
Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios
Almacenamiento de Bienes

Aseo y Limpieza
Uso del Kitchent

Aseo y Limpieza
Uso del Kitchent
Planificación del Proyecto

Adquisición de Equipos y Herramientas
Contratación de Personal
Ejecución del Proyecto
Entrega del Proyectos
Cierre del Proyecto
Operación de Pozos Productores de Petroleo y Gas
Operación de Baterias de Producción, Descargadero de Petroleo y
Estación de Bombeo
Operación de Pozos de Agua Dulce
Operación de Pozos de Agua y/o Gas
Operación y Control de Pozo Pump Of
Transporte de Fluidos de Producción
Planta de Tratamiento de Crudo
Planta de Tratamiento e Inyección de Agua Salada
Manejo del Líquido de Operación
EQUIPO DE TRABAJO Matrices IAEIA
Maricarmen Ñopo Administrativa

Victoria Poma-Lopez - Administrativo


Luis Segovia Logística
Manuel Alta - TI Recursos


Nestor Mejía PYC

Gabriela Quispe - Lote 192 Lote 192
Veronika Medina - Lote X Lote X
Edgar Rodriguez - Enel ENEL

Clever Cristobal - Mantenimiento de Flota Flota Liviana
8 Total de Matrices

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENT

ÁREA: STORK PERU SAC PROYECTO: REEMPLAZO DE CELDAS ELECTROLITICAS

TRASLADO DE PERSONAL Y Consumo de recursos naturales no

Contaminación del suelo, daños

INSPECCION DEL AREA A Generacion de Residuos no

Generacion de Ruido Contaminacion Sonora N Negativo 1 1 2 3 1 4

Afectación de la calidad de aire

Generación de envases de productos

Generación de trapos y paños

REEMPLAZO DE Contaminación del suelo, daños

Generacion de Ruido Contaminacion Sonora N Negativo 1 1 2 3 1 4

Afectación de la calidad de aire

Consumo de agua Agotamiento del recurso natural N Negativo 1 1 2 3 1 4

Consumo de energia electrica Agotamiento del recurso natural N Negativo 1 1 2 3 1 4

Generacion de Ruido Contaminacion Sonora N Negativo 1 1 2 3 1 4

RETIRO DEL PISO DE FRP

Afectación de la calidad de aire

LIMPIEZA DE BASES DE APOYO

RETIRO DE BASES DE APOYO

RETIRO DE BASES DE APOYO

1.- Control de Ingenieria: Mantenimiento

1.- Control Administrativo: Capacitacion en

1.- Control de Ingenieria: Segregacion de residuo

1.- Control de Ingenieria: Segregacion de residuo

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control de Ingenieria: Disponer de un punto

1.- Control de Ingenieria: Segregacion de residuo

1.- Control de ingenieria: Uso de bandeja de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1. Control de Ingenieria: Uso racional del recurso

1.- Control de Ingenieria: Consumo racional de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

1.- Control Administrativo: Cumplimiento de

Se extiende más allá de áreas de la

La reversión o recuperación del impacto

Valoración de los criterios

Existencia de Cuando existen controles para el

4-9 No Significativo Bajo

Su área de influencia se extiende a sectores de la planta o de la

Puede generar quejas en el interior de la organización.

La reversión o recuperación del impacto es posible en el corto plazo (menos

El impacto no precisa prácticas de mitigación.

ración de los criterios

Actividades realizadas al menos una vez cada 6 meses

Cuando existen controles para el aspecto ambiental y son efectivos

No se requieren controles adicionales a los existentes.

No se incurre en mayores costos a los considerados en la operación.

No requiere medida de control específica adicional a los existentes dentro

Se deben realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los costos de

Se aplicará algunas de las siguientes medidas de control:

• Capacitación: Requiere capacitación en el aspecto ambiental asociado.

GESTION Gestión Directiva

GESTION Mejora y Control del Sistema

GESTION Gestión Financiera - Contable

SOPORTE Gestión Logística

SOPORTE Gestión de Recursos