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PEMEX

flll'lOflliCfOIIlf l'flODIICCIOII ®

Oficio

Fecha México, D.F.; 20 de abril de 2016

Remitente DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN. Número PEP-DDP-


137 ·2016

Número de expediente

Destinatario OFICIO UNIDO. Antecedentes:


Número(s):
Número único de expediente:
Fecha(s):

Asunto: Difusión para aplicación ycumplimiento del "Procedimiento operativo para Anexo
la administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y-Protección Ambiental".

lng. Manuel Terán García.- Subdirector de Producción Aguas Profundas.


lng. Ricardo Villegas Vázquez.- Subdirector de Producción Aguas Someras.
lng. Félix Alvarado Arellano.- Subdirector de Producción Campos Terrestres.
lng. José Guadalupe de la Garza Saldívar.- Subdirector de Confiabilidad.
lng. Placido Gerardo Reyes Reza.- Subdirector de Producción Campos de Gas no Asociado.
lng. José Luis Fong Aguilar.- Subdirector de Producción Campos No Convencionales.
lng. Rodrigo Hernández Gómez.• Subdirector de Servicios a la Explotación.
lng. Primo Luis Velasco Paz .• Subdirector de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos.
lng. Eduardo Zavala Nácer.- Subdirector de Desarrollo Sustentable, SISTPA.
Dr. Jorge Arévalo Villagrán.- E.D. Subdirección de Gestión de Recursos Técnicos.
lng. Francisco Javier Flamenco López.• Suplente por Ausencia de la Subdirección de Desarrollo de Campos.

Con la finalidad de reforzar el desempeño en materia de SSPA y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo
SSPA por parte de los contratistas y proveedores de la Dirección de Desarrollo y Producción (DDP), se desarrolló el documento
denominado: "Procedimiento operativo para la administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Protección Ambiental", clave PO-SS-TC-0010·2016, el cual se remite para su conocimiento, difusión y estricto
cumplimiento, encontrándose autorizado y disponible para su consulta en el Sistema Informático de Marcos Normativos (SIMAN);
anexo encontrará un breve resumen con los cambios sustantivos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

J. Javier Hinojosa Puebla


Director

SDSSISTP~
Elaboró: Moisés Rodrfguez Venegas.- Gerente del Sistema Pemex SSPA e Integración de Proyectos, de la .
Revisó: Eduardo Zavala Nácer.- Subdirector de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en eiTrabaio y Protección Amble~

Página 1
PEMEX
EXI'!ORJICION 'li'RODIJC:CION ®

Anexo del Oficio PEP·DDP· 13 7 ·2016

p .. 1 b' l'd IP d""tO !" IAd"'t "dC e ontraf1stas


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...Analizar
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1

si el Anexo SSPA es aplicable para el proceso de El análisis es


• . • ••. •·•
necesario ya que no todos los contratos o

contratación con base en las actividades a desarrollar... adquisiciones requieren del cumplimiento al Anexo SSPA.
Elaborar el Formato 4 del Anexo SSPA conforme al En la versión anterior, no se referenciaba el Procedimiento PG-NO·
procedimiento PG-NO-TC-0008-2012 ... TC-0008-2012, para Validar .los Requerimientos de SSPA
aplicables a un Instrumento de Contratación (Formato 4).
Realizar la consulta del desempeño en SSPA de las No se realizaba la consulta del desempeño en SSPA de los
contratistas participantes en la licitación aplicando los contratistas, no se decía donde consultarla y no se referenciaban
"Criterios de evaluación técnica en materia de SSPA'' según los oficios de los "Criterios de evaluación técnica en materia de
oficios PEP-067-2010, PEP-177-2014 y PEP-SASIPA-815· SSPA''.
2014 o documentos vigentes, de acuerdo a la naturaleza y
Diagrama alcance del contrato. Estas consultas se deben realizar ...
de Flujo Se eliminaron las actividades correspondientes al Area De acuerdo a la normatividad no se le deben fincar
responsable de la contratación (Procura): responsabilidades a un área externa en un procedimiento.
Realizar el registro del contrato y anexo SSPA (Formato 4), en Esto es necesario para llevar un control de la información de los
el HIAC o herramienta vigente, para su seguimiento mensual contratos, las evaluaciones mensuales (Formato 6 y 7) y dar
(http://contratistas.pemex.pmx.com/CONTRATISTAS/l. cumplimiento al reporte de indicadores de ASP corporativos.
Se agregó en el procedimiento, qué los formatos del Anexo Esto ayudará para llevar un control de documentos y registros, para
SSPA (1·7) se deben subir a la "Herramienta para la consultas posteriores, en caso de investigaciones o auditorías.
Obtención de Indicadores de Administración de Contratistas"
(HIAC) o herramienta vigente.
Elaborar un programa de Auditorías al cumplimiento del Anexo En la versión anterior decía que se realicen verificaciones, se
"SSPA'' y asegurar su cumplimiento. cambió por Auditorías atendiendo los requisitos establecidos en el
Sistema Pemex SSPA.
Orientación específica y entrenamiento básico en SSPA a la Se agregaron estos cuatro rubros que deben ser atendidos durante
empresa contratada. la junta de inicio del contrato.

Establecer el compromiso de que la empresa contratada


efectúe autoauditorías de SSPA, por lo menos una cada seis
Anexo9.2
meses, las cuales pueden ser guiadas (lideradas) por el
Responsable de SSPA de la empresa contratada.
Aspectos
mínimos a
Establecer el acuerdo de que la empresa contratada reporte
considerar
los peligros o riesgos que identifique en el sitio de trabajo, al
en la junta
supervisor o residente.
de inicio
del
La contratista establecerá un programa de vigilancia médica
contrato
de los trabajadores que permita o facilite la atención de
capacidades disminuidas relacionadas con la salud de los
trabajadores, con la finalidad de asegurar su capacidad de
desempeño y evitar efectos nocivos, con base en el numeral
Vl.6.2 del Anexo "SSPA" vigente.

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.PEMEX
IXPLORA.CION Y PRODUCCION ®

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA Ll'""'"'-


DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
N MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PO-SS-TC-001 0-2016

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

ABRIL DE 2016

VERSIÓN: PRIMERA

J. JAVI~ SAPUE~LA
DIRECTOR DE DES~RROLLO Y
· PRODUCCION

ING. MARCO A.
GERENTE OE EVALUACIÓN,
NORMATIVIOAO

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del
mismo puede circufarse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de fa Dirección de
Desarrollo y Producción.
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ABRIL DE 2016 j VERSIQ_N: J PRIMERA
,ér:tEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO :

lXPLORACION YPRODUCCION ,-,., Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVANCO RAMÍREZ


NOMBRE:
SUPLENTE POR AUSENC~OE LA GSPSSPAIP

FIRMA:
A 1iit;9
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE~~ATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

ÍNDICE
1. OBJETIVO...................................................................... ............................................ 3

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANC E................................................................... 3

3. MARCO NORMATIVO ............................................................................................... 3

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .......................................................................... 5

5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES .. 9

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO...... 11

7. MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO


OPERATIVO ............................................................................................................. 11

S. IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN -DE SOPORTE


PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO............................. 11

9. ANEXOS ................................................................................................................... 12

10. CONTROL DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIV0 ......................... 16

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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
.PEMEX DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO: _,
EXPLORACION Y PRODUCCION ú Y PRODUCCIÓN NOMBRE: ING. GONZAL=CO RAMÍREZ
SUPLENTE P OR~ NCIA DE LA GSPSSPAIP

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~
FIRMA:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN ONTRATIST AS Y


PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

1. OBJETIVO.

Establecer las actividades que se deben efectuar para administrar en materia de SSPA a los
contratistas y proveedores de obras, servicios relacionados con las mismas, servicios puros,
suministros, adquisiciones y arrendamientos, que se desarrollen en instalaciones de la DDP,
para garantizar que éstos cumplen con los requisitos de SSPA de la DDP.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE.

Ámbito de Aplicación: Este procedimiento es de aplicación general y observancia obligatoria


para las áreas involucradas en el proceso de contratación, ejecución y supervisión de obras,
servicios relacionados con las mismas, servicios puros, suministros, adquisiciones y
arrendamiento~. mediante cualquier instrumento de contratación en la Dirección de Desarrollo y
Producción, tanto en tierra como costa afuera.
Alcance: Este documento contempla las actividades del personal de la DDP relacionadas con la
contratación, supervisión, admin istración y evaluación en materia de SSPA de Contratistas y
Proveedores de obras, servicios relacionados con las mismas, servicios puros, suministros,
adquisiciones y arrendamientos.
El presente documento cancela y sustituye al "Procedimiento para la Administración de
Contratistas y Proveedores en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental
(SSPA)", Clave PG-AF-TC-0001-213, versión SEGUNDA de enero de 2013.

3. MARCO NORMATIVO.

• Guía técnica para el control de contratistas en materia de seguridad, salud en el trabajo y


protección ambiental 800/16000/DCO/GT/01 0/1 O Versión. 01/01/201 O.
• Guía operativa para elaborar y actualizar documentos operativos de la Dirección de
Desarrollo y Producción GO-NO-TC-0001-2015 versión segunda noviembre 2015.
• Ley Federal del Trabajo versión 30/11/2012.
• Ley General de Salud versión 12/1 1/2015.
• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 07/06/2013.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento.

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PRIMERA
.PEME.X
IXPLORACION Y PRODUCCION (·1 NOMBRE:

FIRMA:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓ E NTRATISTAS Y


PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBI ENTAL

• Ley de Petróleos Mexicanos y su Reg lamento.


• Lin eamientos que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismo Subsidiarios
en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial.
• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales.
• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
• Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración
y Producción No. PG-NO-TC-0013-2013.
• Procedimiento Operativo para realizar Auditorías Efectivas en las áreas de PEMEX
Exploración y Producción, Clave: PO-SS-TC-0002-2015.
• Procedimiento Operativo para Investigación y Análisis de Incidentes/Accidentes y Fallas
mediante la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR), clave: PO-SS-TC-0001-2014.
• Procedimiento para Validar los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental Aplicables a un Instrumento de Contratación (formato 4), Clave:
PG-NO-TC-0008-2012.
• Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos, Clave: RE.SN .01
• Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Clave:
DNV.RG.004
• Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los procedimientos,
requerimientos técnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que
deqerán observar Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (PEMEX), para
realizar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Aguas
Profundas, resolución CNH.12.001 /10.
• Sistema PEMEX-SSPA.- Sistema de Administración de la Seguridad, Salud en el Trabajo
y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios .

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.PEMEX DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO :

EXP10RACION YPRODUCCION ~; Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVAN~MÍREZ


NOMBRE: SUPLENTE POR AUSENCIA D GSPSSPAIP

FIRMA:
A ~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONffrA~riSTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Para efecto de la aplicación de este Procedimiento se entenderá por:

Accidente: Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al


ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que
debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que
deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.

Actos Inseguros: Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el método o
medidas aceptadas como seguras.

Anexo "SSPA": Documento denominado "Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y


Protección Ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en
instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios"

Áreª usuQrla: ~s el área de la DDP que hará uso final de los bienes o servicios prestqdos por
los Contratistas, de acuerdo con lo establecido en los contratos respectivos.

ASP : Administración de la Seguridad de Procesos

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y


evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
criterios y requisitos establecidos y acordados.

Aud itorías Efectivas: Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias
se desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos
inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempeño contra estándares establecidos. Se
fundamenta en que los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los
trabájádores sobre las posibles consecuencias de los actos o condicidnes inseguras,
inte ractuando con ellos hasta lograr el compromiso de que modifiquen su conducta y observen
rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco regulatorio apl icable al desempeño de
sus actividades.

Autoauditorías de SSPA: Son auditorías realizadas por personal propio del contratista y su
propósito, es la autoevaluación del cumplimiento al detalle de las especificaciones y requisitos
establecidos en el Contrato, en materia de SSPA (establecidos en el Formato 4 del Anexo
SSPA y aquellos que se enuncien en el cuerpo del Contrato).

Bitácora: Instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que
formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se
presentan durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicación electrónica (Bitácora electrónica), convencional u otros medios autorizados.
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
.I=IEMEX DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:

EXPLORACfON Y PRODUCCION 0) Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVANCO RAMÍREZ


NOMBRE:
SUPLENTE POR AUSENCIA _gEJ:A GSPSSPAIP

FIRMA:
~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ce>NTRATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

Calificación del Desempeño: Resultado de la evaluación de desempeño del contratista o


proveedor en materia de SSPA durante la vigencia del contrato.

Centro d~ Trabajo: Cada una de las áreas de la Dirección de Desarrollo y Producción, que por
el conjunto de labores de sus diversos departamentos o unidades de trabajo, tienen funciones
asignadas. Los Centros de Trabajo se componen de instalaciones, equipos y otros activos, así
como de su personal.

Contratista y Proveedor: Persona física o moral ajena al centro de trabajo que labora
temporalmente y/o proporciona bienes o servicios en éste, mediante la celebración de contratos
y está involucrada directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo
puede agregar un riesgo.

Criterios de Evaluación Técnica: Conjunto de razones contenidas en las bases de


contratación para verificar que la proposición cumpla con los requisitos establecidos.

CT: Centro de Trabajo 1.

DDP: Dirección de Desarrollo y Producción

DGC: Índice de Desempeño Global de Contratistas.

Equipo de Protección Personal (EPP}: Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal


diseñados específicamente para protege r al trabajador contra accidentes y enfermedades que
pudieran ser causados con motivo de sus actividades de trabajo . En caso de que en el análisis
de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas,
ésta será considerada equipo de protección personal.

Evaluación Técnica: Proceso de verificación entre la proposición técnica y los requisitos


solicitados para la contratación.

Evaluación de Desempeño: Proceso para verificar que el proveedor o contratista cumple con
los requerimientos establecidos en el Anexo SSPA, además de otros requerimientos pactados
en el contrato en materia de SSPA.

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PAG: 7 l DE: 16
ABRIL DE 2016 [ VERSION: [ PRIMERA
.PEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:

fXPLORACION Y PRODUCCION 0) Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVANCO RAMÍREZ


NOMBRE: SUPLENTE POR AUSENCIA D J.A-ClSPSSPAIP

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~

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE C0NTRATISTAS Y


PROVEEDORES EN MATERIA DE Sj:GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

Herramienta para la obtención de Indicadores de Administración de Contratistas:


Herramienta Informática para el registro, seguimiento y control de la información de los
contratos en materia de SSPA, como son: las verificaciones mensuales de cumplirpiento al
Anexo ,SSPA ,d.e las ~ontratistas y la generación de los Indicadores de Desempe,ñq Global de
Contratistas (DGC) e lndice de Atención a Recomendaciones de Auditorías en materia de SSPA
(IARA).

HIAC: Herramienta para la obtención de Indicadores de Administración de Contratistas.

IARA: Índice de Atención a Recomendaciones de Auditorías en materia de SSPA.

Incidente: Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores,
a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del
producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o
correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.
'
Instalación: Son aquellos edificios, estructuras, barcos y en general toda infraestructura propia,
' .
arrendada o que le presten servicios a la DDP, en los que se desarrollen alguna o algunas de
las actividades de la industria petrolera que se mencionan en el Artículo 3° de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como las áreas y
terrenos propios o en los cuales éste tenga derechos de ocupación, en las que se desarrollen
las actividades mencionadas de la industria petrolera o las relacionadas a las mismas, como
pueden ser construcción, mantenimiento, almacenamiento y manejo de materiales y residuos;
entre otros.

Instalación Industrial: Es el conjunto de estructuras, edificios, equipos, circuitos de tuberías de


proceso y servicios auxiliares, sistemas instrumentados; dispuestos para un proceso productivo
específico, por ejemplo, almacenamiento de productos, carga/descarga, sistema de desfogue,
tratamiento de efluentes, transporte y distribución por duetos, polvorines, campamentos de
estudios sismológicos, pozos, plataformas, muelles, embarcaciones, entre otros.

MACT: Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, considerando que siempre es personal de
Pemex, por ejemplo: Gerente, Administrador, Jefe del CT, entre otros.

MAl: Máxima Autoridad de la Instalación, considerando que siempre es personal de Pemex, por
ejemplo: Superintendente, Administrador del Centro de Proceso, Supervisor, Coordinador, etc.

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Desarrollo y Producción.
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
Ar-tEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO 1--- - --,--R_ES_P_O_N-'--
SA _B_L_E_T_EC
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EXPtORACION YPRODUCC/ON Q"') Y PRODUCCIÓN NOMBRE: ING. GONZALO VIVANCO RAMfREZ
SUPLENTE POR AUSENCIAJlE-LA GSPSSPAIP

FIRMA:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GéÑrRJ,TISTAS Y


PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL .

Máxima Autoridad del Centro de Trabajo (MACT): Persona o funcionario responsable del
Centro de Trabajo, puede ocupar las categorías siguientes: Gerente, Administrador de Activo,
Subgerente de Área, Jefe de Unidad Operativa, Coordinador de área o equivalentes, siendo
enunciativas más no limitativas.

PEMEX-SSPA: Sistema de Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección


Ambiental de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

PEP: Pemex Exploración y Producción.

RECIO PEP: Rastreo de Eventos y Condiciones Inseguras Operativas para Pemex Exploración
y Producción.

Residente de obra 1 Supervisor: Representante de la DDP ante el Proveedor o Contratista y


Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y ejecución de las actividades
objeto del contrato.

SDSSISTPA: Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo


y Protección Ambiental (Área de SIPA).

SIPA: Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

SSPA: Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

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Desarrollo y Producción.
PO-SS-TC-0010-2016 1 ~G : 9 DE: 16
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EXPLORAC/ON Y PRODUCCION ~; Y PRODUCCIÓN NOMBRE: ING. GONZALO VIVANCO RAMÍREZ
SUPLENTE POR AUSENC~ 9ELA GSPSSPAIP

FIRMA:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CGNTFfATISTAS Y


PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.


Máxima
Residencia Autoridad
Área
Usuaria
de Obra/ del Centro DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Supervisor de Trabajo
MAC

INICIA EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO


: 1. Analizar si el Anexo SSPA es aplicable para el proceso de
contratación con base en las actividades a desarrollar.
SI: Elaborar el Formato 4 del Anexo SSPA conforme al
procedimiento PG-NO-TC-0008-2012 o el que se encuentre
vigente en su momento y pasar a la actividad 2.
NO: Evitar adjuntar anexo SSPA y termina el procedimiento.
: 2. Anexar el Formato 4 validado a las Bases de Contratación
: (establecer en las Bases de Contratación que es obligación del
¡ contratista o proveedor su cumplimiento), y enviar al área
· responsable de realizar el proceso de contratación . .. ,
: 3. Realizar la consulta del desempeño en SSPA de las contratistas
: participantes en la licitación aplicando los "Criterios de evaluación
· técnica en materia de SSPA" según oficios PEP-067-2010, PEP-
177-2014 y PEP-SASIPA-815-2014 o documentos vigentes, de
acuerdo a la naturaleza y alcance del contrato. Estas consultas se
deben realizar con el apoyo de las Herramientas RECIO PEP e
HIAC o herramientas vigentes .
: 4. Promover en las Juntas de Aclaraciones, el entendimiento de los
· requisitos de SSPA por parte de los licitantes, con la participación
: de la Residencia de obra; así mismo, se podrá solicitar asesoría
: del Área de SIPA.
'
: s. Realizar la evaluación técnica en materia de SSPA de las
propuestas presentadas conforme a los requisitos solicitados en
las bases de contratación/convocatoria, solicitar asesoría del Área
que se requiera y enviar el resultado al Área Responsable de la
Contratación.
: 6. Celebrar la reunión inicial del contrato con el proveedor o
contratista en el Centro de Trabajo con la participación del Área
Solicitante; Se podrá solicitar asesoría del Area de SIPA o quien
realice la función , para reafirmar compromisos y responsabilidades
de cada una de las partes en materia de SSPA pactadas en el ..k
contrato (Anexo 9.2). ·f\
: 7. Realizar el registro del contrato y anexo SSPA (Formato 4), en el
: HIAC o herramienta vigente, para su seguimiento mensual
, (http://contratistas.pemex.pmx.com/CONTRATISTASD.
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del
mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección de
Desarrollo y Producción.
PO·SS· TC· 001 0·2016 1 PAG: 10 DE: 16
ABRIL DE 2016 1 VERSIÓN: PRIMERA
.I=IEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
EXPIORACION Y PRODUCCION :¡:; Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVANC~MÍREZ
NOMBRE:
SUPLENTE POR AUSENC~I GSPSSPAIP

FIRMA:
A ~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CGNTRATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
Máxima
Residencia Autoridad
Área
Usuaria de Obra/ del Centro DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Supervisor de Trabajo
MAC
'
: a. Supervisar durante la ejecución del contrato y de manera conjunta
con el proveedor o contratista el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo "SSPA" y
en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir
los trabajos o servicios del proveedor o contratista, estas deberán
ser asentadas en bitácora o documento de control, sin que ello
implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término,
continuando los trabajos o servicios una vez que sean subsanadas
las desviaciones.
9. Obtener cada mes del contratista o proveedor las evidencias de la
realización de las Pláticas Diarias de SSPA, "Auditorías Efectivas",
verificaciones de cumplimiento al Anexo "SSPA", "Resumen
estadístico mensual sobre incidentes/accidentes de trabajo
(Formato 1 del Anexo SSPA)" y "Reporte de incidentes/accidentes
industrial o personal de proveedores o contratistas (Formato 3 del
Anexo SSPA)", de acuerdo a lo establecido en el formato 4 del
anexo SSPA, y capturar en la HIAC o la herramienta vigente.
1o. Realizar la verificación mensual del desempeño en la ejecución del
contrato del proveedor o contratista, registrando los resultados en
la "Herramienta para la Obtención de Indicadores de
Administración de Contratistas" y obtener de ésta los Formatos 6 y
7 (aunque no se tenga ingresada la estimación por el tercero);
ambos correspondientes al "Anexo SSPA", los cuales deben ser
impresos, firmados y adjuntados en la misma Herramienta.
11. Cargar las evidencias de la verificación del anexo SSPA en los
primeros 1O (Diez) días de cada mes en la HIAC o en la
Herramienta vigente.
12. Presentar informe al Administrador de la HIAC o herramienta
vigente a nivel subdirección (Anexo 9.1 ), para verificar la carga y
seguimiento de los contratos.
13. Elaborar un programa de Auditorías al cumplimiento del Anexo
"SSPA" y asegurar su cumplimiento.
14. Emitir las recomendaciones derivadas de Auditorías, a la
Residencia de obra/Supervisor correspondientes para que se
elabore el programa de acciones correctivas y preventivas, y se ti
difunda a las partes interesadas. 1\

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EXPLORACION Y PRODUCCION 0.1 Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVANCO RAMÍREZ


NOMBRE:
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FIRMA:
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PROCEDIMI ENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CQN1FfAT{STAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE Sj:GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

Máxima
: Residencia
Área usuaria Autoridad
Usuaria
: de Obra/ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
i Supervisor
del Centro
de Trabajo

: 15. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones


: emitidas por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo e informar
! a las áreas correspondientes, las cuales deben ser registradas en
: el HIAC o herramienta vigente.
'
'
TERM INA EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO.


Para verificar el cumplimiento de este procedimiento se realizarán:
• Auditorías de ASP de primera y segunda parte
• Ciclos de Trabajo (cuarta etapa de Disciplina Operativa)

7. MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO


OPERATIVO.
El cumplimiento del procedimiento operativo, queda registrado en:
• El Informe Final de Auditoría, de primera y segunda parte de ASP.
• El Registro de Verificación de Aplicación de Procedimientos e Instructivos de Trabajo
(Ciclos de Trabajo) con base en el Anexo 9.3. ·
8. IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO.
Para la aplicación de éste procedimiento se requiere como documentación de soporte:

• Anexo "SSPA", vigente.


• Anexo "S" únicamente para aquellos contratos que fueron formalizados mediante dicho
instrumento.
• Procedimiento para validar los requerimientos de Seguridad, Salud en el trabajo y
Protección Ambiental aplicables a un instrumento de contratación (Formato 4), clave PG-
NO-TC-0008·2012.
• "Criterios de evaluación técnica en materia de SSPA", emitidos a través de los oficios
PEP-067-2010, PEP-177-2014 y PEP-SASIPA-815-2014 (o documentos vigentes).

Los documentos mencionados se encuentran disponibles en el Sistema Informático de Marcos


Normativos (SIMAN) en la dirección electrónica: http://siman.pemex.pmx.com/SIMAN.

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SUPLENTE POR AUSENCI LA GSPSSPAIP

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE C0N;-p ÁTISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

9. ANEXOS.

Anexo 9.1
Reporte Gerencial de Evaluación de Seg uimiento a Contratos (Ejemplo).

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EXPLORACION Y PRODUCCION /!1 Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVANCO RAM[REZ


NOMBRE:
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OO NT~~TISTAS Y


FIRMA:
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PROVEEDORES EN MATERIA DE S_EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

Anexo 9.2

Aspectos mínimos a considerar en la junta de inicio del contrato.

• Política de SSPA del contratante.


• Responsabilidades del Proveedor o Contratista.
• Organigrama de SSPA de la empresa contratada.
• Obj etivos y metas de SSPA del contrato.
• Plan de acción Integral de SSPA de la empresa contratada.
• Procedimiento y frecuencia de las verificaciones e inspecciones de SSPA.
• Reportes de SSPA y frecuencia de elaboración (Ejemplo: los formatos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 con
base en el formato 4).
• Frecuencia de las reuniones de SSPA.
• Indicadores de desempeño.
• Programa de capacitación en SSPA de la empresa contratada.
• Programa de Auditorías Efectivas del Proveedor o Contratista.
• Cumplir con los requerimientos estipulados para el inicio de los trabajos o servicios objeto
del contrato, marcados en el Formato 6 del Anexo "SSPA" (con base en el formato 4) con
la letra "1". El incumplimiento de uno o más de estos requerimientos será impedimento
para iniciar los trabajos o servicios correspond ientes.
• Orientación específica y entrenamiento básico en SSPA a la empresa contratada.
• Establecer el compromiso de que la empresa contratada efectúe autoauditorías de SSPA,
por lo menos una cada seis meses, las cuales pueden ser guiadas (lideradas) por el
Responsable de SSPA de la empresa contratada.
• Establecer el acuerdo de que la empresa contratada reporte los peligros o riesgos que
identifique en el sitio de trabajo, al supervisor o residente.
• La contratista establecerá un programa de vigilancia médica de los trabajadores que
permita o facilite la atención de capacidades disminuidas relacionadas con la salud de los
trabajadores, con la finalidad de asegurar su capacidad de desempeño y evitar efectos
nocivos, con base en el numeral Vl.6.2 del Anexo "SSPA" vigente.

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EXPLORACION Y PRODUCCIOH ,.; Y PRODUCCIÓN ING. GONZALO VIVAN~REZ


NOMBRE: SUPLENTE POR AUSENCIA D SPSSPAIP

FIRMA:
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE cg1("'TifATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE Sj:GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

Anexo 9.3

CUESTIONARIO DE E VALUACIÓN

Fecha de aplicación: _ _ _ _ __

1 ::::,:el rajador:
Subraye la respuesta correcta de las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué documento debe anexarse a las bases técnicas de contratación y servicios?

a) Anexo "SSPA" b) Listas de verificación e) Formato de A,uditorías efectivas

2.· ¿Quiénes son los responsables de definir y validar el Formato 4 del Anexo "SSPA"?

a) Área usuaria y área de SIPA b) Contratista y Supervisor e) Supervisor y Residente

3.- ¿Quién es el responsable del registro de información en el HIAC"?

a) Supervisor/Residente b) Proveedor o Contratista e) Máxima autoridad del CT

4.- Proceso para verificar que el proveedor o contratista cumple con los requerimientos establecidos en
el Anexo "SSPA", además de otros requerimientos pactados en el contrato en materia de SSPA:

a) Criterios de evaluación técnica b) Evaluación del desempeño e) Disciplina operativa

5.- ¿Cuál es el conjunto de actos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector público y la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y sus
reglamentos respectivos, realizados con la finalidad de obtener contratos?

a) Procedimiento de contratación b) Permisos para trabajos con riesgos

e) Junta de aclaraciones

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE C__<)~TISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

Marque con una cruz dentro del paréntesis, indicando (falso o verdadero) para cada uno de los
compromisos y responsabilidades en materia de SSPA pactados en la reunión inicial de contrato.

6.- Organigrama de SSPA del contrato: Falso Verdadero


7.- Plan de acción de SSPA de la empresa contratada: Falso Verdadero

8.- Programa de capacitación de la empresa Falso Verdadero


contratada:
9.- Calificación del desempeño: Falso Verdadero

10.- ¿Cuál es el formato donde se define el porcentaje de la deducción que se aplicará a la estimación en
turno, en función de la severidad del incumplimiento observado al Anexo "SSPA"?

a) Formato 6 b) Formato 7 e) Formato 4

Calificación: 1 ¿Requiere nueva difusión? Si


1 No 1
1
Calificó:
(Nombre y firma)

Nota: En caso que el trabajador obtenga una calificación menor a 8 en escala delt a/10, deberá asistir nuevamente a la
Inducción

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PROVEEDORES EN MATERIA DE SJ:GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

1O. CONTROL DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO.

La Gerencia del Sistema Pemex Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental e


Integración de Proyectos de la Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SDSSISTPA), revisará este procedimiento
operativo cada cinco años.

Dicha revisión debe realizarse inclusive antes del plazo de revisión, si se presentan cualquiera
de las siguientes circunstancias:

• Por requerimientos justificados del área generadora o usuaria.


• Por cambios o modificaciones en: instalaciones, tecnologías , proceso, filosofía de
operación, estructura organizacional, funciones del personal o de las unidades
administrativas, o en la normatividad que modifique o altere los requisitos establecidos.

Toda área de la Dirección de Desarrollo y Producción podrá hacer sugerencias o


recomendaciones a este documento. Las sugerencias o recomendaciones deben ser enviadas
a la Gerencia del Sistema Pemex Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental e
Integración de Proyectos de la SDSSISTPA a la siguiente dirección: Edificio Pirámide, piso 9,
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 1202, C. P. 86030, Villahermosa, Tabasco, la cual analizará la
procedencia de cada una de ellas y en su caso realizará la revisión correspondiente

Fecha de próxima revisión del Procedimiento Operativo: Abril de 202·1.

Revisión: Fecha: Nombre Descripción de Cambios Versión

o
. Abril de lng. Eduardo
Primera
201 6 Zavala Nácer

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