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CIUDAD
UNIDAD FORMULADORA
PROVINCIA : PISCO
DISTRITO : PISCO
SECTOR : PISCO PLAYA
MONTO DE INVERSION : 2,625,086.78
PISCO – PERU
2013
“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LAS CALLES
MUNICIPALIDAD
JOSE BALTA, GUILLERMO QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES DEL SECTOR
PROVINCIAL DE PISCO
PISCO PLAYA, DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA
Cuadro Nº 1.1
BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA)
RESULTADO N° 1: PAVIMENTO.
Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las siguientes
características:
Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor,
colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción de
una Base granular E=0.20m y una sub rasante de E=010m
compactada con material de cantera (afirmado). Área total de
pavimentos 14404.71 M2.
RESULTADO N° 2: VEREDAS
Construcción de VEREDAS DE CONCRETO con las siguientes
características:
Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas y rampas de
concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de
Trazo y Replanteo, en Movimientos de Tierras se realizará el Corte del
terreno hasta la Sub rasante en forma manual en el área de las
veredas, para luego perfilarla y conformarla. Se tiene un área total de
4563.64 m2 de veredas.
La construcción de los sardineles peraltados se iniciara con la
excavación manual de material suelto, realizándose el encofrado y
desencofrado normal en concreto FC= 175 kg / cm 2.
RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS
Construcción de PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO con las siguientes
características:
Fase de Inversión:
Cuadro N° 1.2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,489,828.81
R1. PISTAS 1,230,968.06
R2. VEREDAS 749,827.52
R3. AREAS VERDES 147,263.23
Cuadro N° 1.3
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,907,657.68
R1. PISTAS 1,588,086.75
R2. VEREDAS 749,827.52
R3. AREAS VERDES 147,263.23
Cuadro Nº 1.4
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,052,853.21
R1. PISTAS 1,010,009.29
R2. VEREDAS 615,233.48
R3. AREAS VERDES 120,829.48
Cuadro Nº 1.5
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,397,351.33
R1. PISTAS 1,303,025.18
R2. VEREDAS 615,233.48
R3. AREAS VERDES 120,829.48
Cuadro Nº 1.6
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL a 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 2,175,802.71 2,175,802.71
Cuadro Nº 1.7
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL A 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 2,540,933.51 2,540,933.51
Capacidad de gestión.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada
aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y
su costo, se describen a continuación:
a. Aire
Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirán cambios
temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de
vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el
tráfico vehicular y las actividades de construcción.
Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los
alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los
impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción.
b. Ruido
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un
aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el
tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de
construcción.
c. Agua
En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable,
que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles
fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua.
d. Suelos
Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y
edificaciones.
Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades
por compactación y rodadura.
e. Vegetación
Alrededor del área del proyecto, existen Pocas especies de flora natural,
debido a que la zona es urbana. Pérdida mínima de la cobertura vegetal
en el área periférica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias.
g. Social
En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el
vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de
la zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán
de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares.
Percepción de poca inseguridad en la población local por afluencia del
público y turistas al proyecto.
h. Económico
El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las
etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo.
i. Paisaje
Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus
instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra
arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y
recreación y esparcimiento a la población.
Estos costos serán asumidos por el contratista de obras en la etapa pre
operativa, y en la etapa operativa, los costos serán asumidos por la
Municipalidad Provincial de Pisco.
Cuadro Nº 1.8
RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
BIÓTICO
Fauna - Incluido en el componente de ruido
SOCIOECONÓMICO
Económico - Sin costo.
Paisaje - sin costo.
TOTAL S/.
Cuadro Nº 1.9
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O
LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de En todos los frentes de trabajo,
Calidad emisión herramientas, estas áreas, para disminuir la emisión de durante la fase de obras
del aire por la de movimiento de partículas. preliminares.
material maquinaria, - Cubrir el material transportado en
particulado y transporte de volquetes con un manto de lona.
gases. material - Mantenimiento preventivo de equipos
excedente, y maquinarias.
limpieza. - La pintura a utilizarse se hará
haciendo uso de brochas y no sopletes
y e usará pintura sin plomo.
A
I
R
E Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los frentes de trabajo,
niveles de ruido herramientas, mecánico, los motores deberán contar durante la fase de obras
C
movimiento de con silenciadores. preliminares.
O
maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos
M
transporte de y maquinarias.
P
material - Las actividades se realizarán en
O
excedente, horario diurno y vespertino, para evitar
N
limpieza. la generación de ruidos molestos
E
durante la noche.
N
T
E
B Perturbación y Apertura de - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas a ser
A I desplazamiento de zanjas y tendido noches para no disturbar a la escasa disturbadas, contempladas en
M O las escasas de red de agua y avifauna que pernocta en el lugar. el proyecto, durante todas las
B L especies (Avi- desagüe. fases.
I O fauna)
E G
N I
T C
A O
L Alteración del Obras - Cercar el lugar de trabajo, en la En todas las áreas a ser
paisaje preliminares, medida de lo posible, mientras duren disturbadas, contempladas en
limpieza de los trabajos de construcción. el proyecto, durante todas las
terreno y apertura - El material excedente deberá ser fases.
de Zanjas , dispuesto temporalmente en las áreas
P movimiento de asignadas para este fin, para luego ser
A tierras, y Pintado dispuesto en el lugar autorizado por la
I de trafico lineal y Municipalidad.
S central - Evitar realizar cortes excesivos durante
A la ejecución de estas actividades y
J limitarse a lo especificado en los
E diseños.
Riesgos a la salud Creación es de - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las áreas a ser
de las personas red de servicios personal que labora directamente en disturbadas, contempladas en
sanitarios, esta obra. el proyecto, durante todas las
S instalaciones - Restricción del paso de los fases.
O eléctricas. transeúntes.
C - Control de generación de partículas
I (Ver lo referente a aire)
O - Control de los niveles de ruidos (Ver lo
- referente a aire).
E
C
O
N Riesgos en la Obras - Uso de equipos de seguridad por el En todas las áreas a ser
O seguridad de las preliminares, personal que trabaja directamente en disturbadas, contempladas en
M personas limpieza de la obra el proyecto, durante todas las
I terreno y apertura - Señalización de las zonas peligrosas. fases.
C de zanjas e - Restricción del paso a los transeúntes.
O instalaciones. - Instrucciones al personal para evitar
accidentes.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El financiamiento y la ejecución del presente proyecto será por parte de
la Municipalidad Provincial de Pisco, para lo cual tiene la capacidad
logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y tiene
experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos y a la
vez cuenta con disponibilidad de recursos físicos y humanos y es
concordante con sus funciones de gobierno local según la Ley Orgánica
de Municipalidades. La modalidad de ejecución de la obra será por
contrata a través de la Municipalidad Provincial de Pisco, quien tiene la
capacidad logística, técnica, financiera y tienen experiencia
demostrada para ejecutar estos tipos de proyectos.
En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores
que participan en la ejecución y operación y mantenimiento del
proyecto son los siguientes:
EN LA ETAPA DE INVERSIÓN:
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es
aproximadamente 4 meses para las alternativas de construcción a nivel
de pavimento flexible. Responsable de la ejecución de la obra en la
etapa de inversión será la Municipalidad Provincial de Pisco. La ruta
crítica para la ejecución del siguiente proyecto es de 06 meses. Este
tiempo permite cumplir con los costos programados para cada etapa de
la inversión del proyecto, si no se cumple esta ruta crítica y se incrementa
el tiempo de ejecución, los costos de inversión se incrementarán
afectando de forma negativa en el presupuesto programado para el
proyecto. El siguiente cuadro muestra el cronograma de actividades
Cuadro Nº 1.10
RUTA CRÍTICA
C
A B E
D
ACTIVIDADES A B C D E
CONVOCATORIA POR
DESCRIPCION DE ELABORACION MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
CONTRATA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SUPERVISION
ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO
EJECUCION DE LA OBRA
Cuadro Nº 1.11
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LAS CALLES JOSE BALTA, GUILLERMO
Obra QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES DEL SECTOR PISCO PLAYA, DEL DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO – ICA”
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
TRIMESTRES CALENDARIO
Trimestre 1 Trimestre 2
1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 2,489,828.81 S/. 1,199,648.78 S/. 1,290,180.03
Cuadro Nº 1.12
CRONOGRAMA FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LAS CALLES JOSE BALTA,
Obra GUILLERMO QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES DEL SECTOR PISCO PLAYA, DEL
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
TRIMESTRES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Trimestre 1 Trimestre 2
Cuadro Nº 1.13
CRONOGRAMA FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LAS CALLES JOSE BALTA, GUILLERMO
Obra QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES DEL SECTOR PISCO PLAYA, DEL DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO – ICA”
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
TRIMESTRES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Trimestre 1 Trimestre 2
1.00 COSTO DE OBRA.
1.01 R1. PISTAS 100.00% 25.00% 75.00%
2.00 INTANGIBLES
2.01 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00% 0.00%
L. MARCO LÓGICO
Cuadro Nº 1.14
MATRIZ DE MARO LÓGICO
MEDIO DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Índices de pobreza
Encuesta de hogares
“Mejora De La Calidad de no empeoran en la
Al término de 10 años Informes estadísticos
Vida de la población del localidad.
mejorará la calidad de vida Socio Económicos
Distrito de Pisco” Estabilidad política,
de la población en un 30%. del INEI, censo
económica y social.
poblacional.
FIN
Nivel de conformidad y
“Adecuadas condiciones satisfacción de los
Las autoridades
de transitabilidad usuarios de vías.
Informes locales son
vehicular y peatonal en las Reducción en un 15%
Estadísticos. conscientes de la
calles José Balta, Guillermo de los periodos de
Encuestas a importancia de la
Quiñones y calles traslado.
beneficiarios obra
transversales en el sector Mejora de la circulación
Informes Efectiva
pisco playa” vehicular y peatonal en
PROPOSITO
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE : BACH. ING KARIN FLORES MEZA
UNIDAD FORMULADORA
DIRECCIÓN : RAMÓN ASPILLAGA Y LÓPEZ DE ALARCON
S/N
TELEFONO : 056-532051
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE : ING. WILLIAN GARCIA GIRAO
DIRECCIÓN : CALLE CALLAO N° 382
TELEFONO : ----------------------------------------------
Población Beneficiaria.
Son los habitantes que residen alrededor de las calles José Balta,
Guillermo Quiñones y calles transversales, que utilizan las vías en mención
para desplazarse en forma vehicular y/o peatonal a los diferentes puntos
de su interés. Indirectamente se beneficia la población que circula por la
zona para dirigirse a otro destino. Aportará con el cuidado de la obra y el
área verde frente a su propiedad, así como en la operación y
mantenimiento de los servicios.
Centro de salud
Tiene la responsabilidad de dar atención médica y velar por la buena
atención de salud de la población de su jurisdicción, tales así que la
dirección de esta institución en su plan proyección social recomienda a
la municipalidad se ejecuten obras como asfaltado para reducir
problemas de alergias y otras enfermedades.
Análisis de Involucradas.
Municipalidad - Población.
Al ejecutar el proyecto la Municipalidad logrará mejorar el atractivo
urbano de las calles José balta, Guillermo Quiñones y calles transversales,
también se podrá contar con una adecuada infraestructura para el
desplazamiento vehicular y peatonal.
CUADRO Nº 2.1
MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
Elevados costos
operativos Ahorro en los costos
Solicitar a la
vehiculares a operativos vehiculares
Municipalidad Velas por el
causa de una a causa de una
Empresas de provincial de pisco, adecuado
Deficiente Eficiente
Transportes de solicitando la cuidado y
Infraestructura vial Infraestructura vial
Colectivos, construcción de preservación de las
terrestre de terrestre de calles
vehículos Pistas, Veredas en las
comunicación en comunicación en las
particulares, etc. calles José Balta,
las calles José calles José Balta,
Guillermo Quiñones, y
Balta, Guillermo Guillermo Quiñones, y
calles transversales.
Quiñones, y calles calles transversales.
transversales.
Financiamiento del
Dificultad en la proyecto.
Facilidad en el acceso
transitabilidad,
vehicular e integración Contar con la Apoyo en la
Municipalidad accesibilidad
urbana, que facilite el programación búsqueda de
Provincial de vehicular y
desarrollo económico presupuestal en el financiamiento de la
Pisco peatonal en las
de las calles José presente año para la inversión.
calles José Balta,
Balta, Guillermo ejecución del
Guillermo Operación y
Quiñones, y calles proyecto.
Quiñones, y calles Mantenimiento futuro
transversales..
transversales. del proyecto.
Disponer de la
Dificultad en el pavimentación
Apoyo proactivo en
Pobladores tránsito vehicular completa de las calles
los estudios
Beneficiarios del y peatonal en las del distrito a fin de Velar por el
necesarios que
Proyecto. calles José Balta, reducir los costos de adecuado cuidado
permitan determinar
Guillermo transporte, minimizar de las calles.
la tipología de la
Quiñones, y calles accidentes y mejorar
Intervención.
transversales. la valorización de los
predios.
Ley 27293, Ley del sistema Nacional de inversión pública creado con la
finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la
inversión, de la cual se tiene alcance todas las entidades y empresas del
sector público no financiero, incluido los gobiernos regionales y locales.
Modificada por las leyes N° 28522 Y 28802, siendo su última modificación
según R.D. N° 003-2011-EF/68.01. Según esta última, en su anexo SNIP 03 en
relación al clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP y los
lineamientos de política sectorial – funcional el proyecto se enmarca
dentro:
Se muestra la vereda
en mal estado
De la calle José
balta, así como la
berma
RESUMEN
DESCRIPCION CALLE JOSE BALTA
Vías 100% Estado Natural
Veredas Laterales 90% mal estado
Sardineles No existe
Áreas Verdes No existe
Señalización No existe
Iluminación No existe
Inexistencia de
veredas en la calle
Guillermo Quiñones
RESUMEN
CALLES TRANSVERSALES
Las calles transversales entre las calles José Balta y Guillermo Quiñones son
Calle Camaguey
Calle José Gálvez
Calle Miguel Grau
Calle Muelle 2, hasta la 9.
RESUMEN
Geografía y clima
GRÁFICO Nº 01
MAPAS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
a. Evolución de la Población
CUADRO Nº 3.1
Hogares con algún miembro en otro país 2,005 6.3 1,154 8.6
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
c. Población Beneficiaria
CUADRO Nº 3.2
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
Vivienda
En el área de influencia los tipos de vivienda que se encuentran en el
distrito de Pisco existe un total de 11871 con casa independiente, 247 con
departamento en edificio, 278 en vivienda en quinta, 149 viviendas en
casa de vecindad ,23 en choza o cabaña y 2273 de vivienda improvisada.
CUADRO Nº3.3
CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS
TIPO DE VIVIENDA
PROVINCIA PISCO 35 581 27 523 275 312 202 660 6 396 213
PISCO 14 917 11 871 247 278 149 23 2 273 76
HUANCANO 666 660 - - - 1 2 3
HUMAY 1 764 1 241 - - 4 82 435 2
INDEPENDENCIA 3 487 3 161 - - - 215 28 83
PARACAS 1 484 987 2 - - 153 340 2
SAN ANDRES 3 500 3 052 7 28 13 107 279 14
SAN CLEMENTE 5 754 4 410 2 6 32 74 1 209 21
TUPAC AMARU INCA 4 009 2 141 17 - 4 5 1 830 12
Agua
El área de influencia del proyecto ya cuenta con conexiones domiciliarias
de agua, la cual es tratada por EMAPISCO S.A.
Desagüe
El área de influencia del proyecto, cuenta con el servicio de alcantarillado,
beneficiando a los pobladores vecinos al Parque La Bandera, a través del
sistema de desagüe el cual ya se encuentra conectado a la red
domiciliaria.
Electricidad
El suministro de energía eléctrica está administrado por la empresa
ELECTRODUNAS que brinda servicios a la zona urbana, comunidades
aledañas, centro poblados menores, anexos y comunidades.
3.1.5 Educación
Cuadro N° 3.4
SABE LEER Y ESCRIBIR
PROVINCIA
SI NO
DISTRITO TOTAL
TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
DEPARTAMENTO ICA 669 516 616 132 308 203 307 929 53 384 23 528 29 856
PROVINCIA PISCO 118 084 107 973 55 671 52 302 10 111 4 494 5 617
PISCO 51 818 48 324 24 571 23 753 3 494 1 635 1 859
HUANCANO 1 647 1 405 757 648 242 104 138
HUMAY 5 124 4 508 2 423 2 085 616 233 383
INDEPENDENCIA 11 581 10 333 5 590 4 743 1 248 491 757
PARACAS 3 878 3 565 1 989 1 576 313 147 166
SAN ANDRES 12 332 11 349 5 945 5 404 983 470 513
SAN CLEMENTE 18 029 16 065 8 223 7 842 1 964 790 1 174
TUPAC AMARU INCA 13 675 12 424 6 173 6 251 1 251 624 627
FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES : XI de Población y VI de Vivienda 2007
Cuadro N° 3.5
PROVINCIA POBLACION ANALFABETA TASA DE
DISTRITO TOTAL HOMBRE MUJER ANALFABETISMO
3.1.6 Lengua
3.1.7 Religión
CUADRO Nº 3.6
EDUCACION, IDIOMA Y RELIGION
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
EDUCACION - -
Asistencia al sistema educativo regular
32,932 70.3 14,052 72.1
(6 a 24 años)
De 6 a 11 años 14,118 97.3 5,837 97.5
De 12 a 16 años 12,042 92.5 5,091 93.4
CUADRO Nº 3.7
INDICADORES DE SALUD
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
SALUD - -
Población con seguro de salud 46,805 37.2 23,095 42
CUADRO Nº 3.8
ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
Grado de Avance.
Debido a la pésima transitabilidad en las vías para el traslado de
pasajeros trae consigo una pérdida de tiempo de los usuarios, este
tiempo no se perdería si las vías estarían en óptimas condiciones de
transitabilidad. Los operadores de vehículos reducirán los costos en
neumáticos, aceite, combustible, etc, por la buena condición de las vías.
Temporalidad.
El problema de la carencia de pavimento para el acceso a las calles
José Balta, Guillermo Quiñones y calles transversales, es latente desde su
creación, ya que si existieran estas vías de comunicación permitirían a
estas poblaciones mejorar el nivel de vida.
Relevancia.
Es de suma importancia su construcción, toda vez que se propone
integrar este Con los demás calles y avenidas y también mejorar las vías
de las calles José Balta, Guillermo Quiñones y calles transversales
mejorando así la calidad de vida de los pobladores y el ornato del
Distrito de Pisco.
Causas Directas
Causas Indirectas
Efecto Final
Efectos Directos.
Efectos Indirectos.
EFECTO FINAL
“Deterioro De La Calidad de Vida de la población del Distrito de Pisco”
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento de daños a la salud
Limitado flujo vehicular
y la propiedad privada.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LAS CALLES JOSÉ BALTA, GUILLERMO QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES EN EL
SECTOR PISCO PLAYA
Inadecuada Inadecuada
infraestructura para el transitabilidad peatonal
tránsito vehicular
ANALISIS DE FINES
Análisis de fin Directo
Reducción de la tasa de contaminación del aire debido a emisiones de
partículas suspendidas.
Reducción de accidentes peatonales
Reducción de los costos de operación vehicular y deterioro de predios
habitacionales
FIN FINAL
FIN FINAL
“Mejora De La Calidad de Vida de la población del Distrito de Pisco”
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES JOSÉ BALTA, GUILLERMO QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES
EN EL SECTOR PISCO PLAYA”
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
Adecuada Presencia de Áreas
Vías existentes en
infraestructura Verdes
buen estado
peatonal
ACCION 2. A ACCION 2. B
Pavimento rígido de Construcción de
concreto de 20cm sardineles peraltados con
espesor de 210 kg/cm2, una longitud de 3180.66m
sobre una base granular
(e=0.20M)
Acciones Complementarias
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Alternativa 01.
Alternativa 02.
Medio Fundamental 01. Vías existentes en buen estado.
Acción 1.a._
Se considera las siguientes acciones para el cumplimiento del objetivo.
- Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos para los
movimientos de tierra y construcción del asfalto.
- Pavimento rígido de concreto de 20cm espesor de 210 kg/cm2, sobre
una base granular (e=0.20M)
RESULTADO N° 1: PAVIMENTO.
Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las
siguientes características:
Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor,
colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción
de una Base granular E=0.20m y una sub rasante de E=010 m
compactada con material de cantera (afirmado). Área total de
pavimentos 14,404.71 M2.
RESULTADO N° 2: VEREDAS
RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS
Construcción de PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO con las siguientes
características:
RESULTADO N° 2: VEREDAS
CUADRO Nº 4.1
CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
b) Análisis de la demanda
CUADRO N° 4.2
CÁLCULO DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD) - CALLE JOSE BALTA - QUIÑONES
Camioneta 17 21 17 24 23 21
Camioneta Rural 17 20 19 17 17 18
Bus 17 18 18 17 15 17
Camión 2 Ejes 16 18 17 16 16 17
Camión 4 Ejes 11 12 14 11 9 12
Combi 13 15 13 13 11 13
TOTAL 205 233 219 238 214 223
CUADRO N° 4.3
Camioneta 21 1 21
Camioneta Rural 18 1.5 27
Bus 17 2 34
Camión 2 Ejes 17 2 34
Camión 4 Ejes 12 3 36
Combi 13 2 26
TOTAL 223 303
Fuente: Consultor
CUADRO N° 4.4
PROYECCION DEL TRAFICO SIN PROYECTO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y DEL IMDA : CALLE JOSE BALTA - QUIÑONES (TRÁFICO NORMAL)
POBLACIÓN IMDA
AÑO DEMANDANTE Cam ioneta Cam ión 4 Total IMDA Tráfico
Autom ovil Cam ioneta Bus Cam ión 2 Ejes Com bi
DIRECTA Rural Ejes Norm al
AÑO 0 6,584 125 21 27 34 34 34 26 301
AÑO 1 6,670 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 2 6,756 133 22 29 36 36 36 28 320
AÑO 3 6,844 137 23 30 37 37 37 28 329
AÑO 4 6,933 141 24 30 38 38 38 29 338
AÑO 5 7,023 145 24 31 39 39 39 30 347
AÑO 6 7,115 149 25 32 41 41 41 31 360
AÑO 7 7,207 154 26 33 42 42 42 32 371
AÑO 8 7,301 158 27 34 43 43 43 33 381
AÑO 9 7,396 163 27 35 44 44 44 34 391
AÑO 10 7,492 168 28 36 46 46 46 35 405
TOTAL (AÑO 1-
70,736 1477 248 318 401 401 401 307 3553
AÑO 10)
PROMEDIO 7074 148 25 32 40 40 40 31 355
Fuente: Consultor
TRÁFICO PROYECTADO CON PROYECTO: El tráfico proyectado en la situación con proyecto está dado por el tráfico generado,
que es el 15% del IMD en situación sin proyecto (conforme a manual de transportes para obras viales) el cual se añade al
tráfico actual sin proyecto; las tasas de crecimiento son las indicadas anteriormente.
CUADRO N° 4.5
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y DEL IMDA - CALLE JOSE BALTA - QUIÑONES (TRAFICO GENERADO)
POBLACIÓN IMDA
AÑO DEMANDANTE Cam ioneta Cam ión 4 Total IMDA Tráfico
Autom ovil Cam ioneta Bus Cam ión 2 Ejes Com bi
DIRECTA Rural Ejes Generado
AÑO 0 6,584 19 4 5 6 6 6 4 46
AÑO 1 6,670 20 4 5 6 6 6 5 47
AÑO 2 6,756 20 4 5 6 6 6 5 49
AÑO 3 6,844 21 4 5 6 6 6 5 50
AÑO 4 6,933 22 4 5 6 6 6 5 51
AÑO 5 7,023 22 4 5 6 6 6 5 53
AÑO 6 7,115 23 4 5 7 7 7 5 54
AÑO 7 7,207 24 4 5 7 7 7 5 56
AÑO 8 7,301 24 5 6 7 7 7 5 58
AÑO 9 7,396 25 5 6 7 7 7 6 59
AÑO 10 7,492 26 5 6 7 7 7 6 61
TOTAL (AÑO 1-
70,736 227 43 53 65 65 65 52 538
AÑO10)
PROMEDIO 7,074 23 4 5 7 7 7 5 54
Fuente: Consultor
CUADRO N° 4.6
PROYECCION DEL TRAFICO CON PROYECTO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y DEL IMDA -CALLE JOSE BALTA - QUIÑONES (TRAFICO NORMAL + TRAFICO
GENERADO)
POBLACIÓN IMDA
AÑO DEMANDANTE Cam ioneta Cam ión 4
Autom ovil Cam ioneta Bus Cam ión 2 Ejes Com bi Total IMDA
DIRECTA Rural Ejes
AÑO 0 6,584 144 25 32 40 40 40 30 347
AÑO 1 6,670 149 26 33 41 41 41 32 358
AÑO 2 6,756 153 26 34 42 42 42 33 369
AÑO 3 6,844 158 27 35 43 43 43 33 379
AÑO 4 6,933 163 28 35 44 44 44 34 389
AÑO 5 7,023 167 28 36 45 45 45 35 400
AÑO 6 7,115 172 29 37 48 48 48 36 414
AÑO 7 7,207 178 30 38 49 49 49 37 427
AÑO 8 7,301 182 32 40 50 50 50 38 439
AÑO 9 7,396 188 32 41 51 51 51 40 450
AÑO 10 7,492 194 33 42 53 53 53 41 466
TOTAL (AÑO 1- 70,736 1,704 291 371 466 466 466 359 4,091
AÑO10)
PROMEDIO 7,074 170 29 37 47 47 47 36 409
Fuente: Consultor
En el período intercensal 1993 – 2007, con una tasa promedio anual que es de
1.30% en el distrito.
Es por ello que para calcular la población futura se utiliza la siguiente fórmula:
Dónde:
PF = Población Futura
PA = Población Actual
i = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años proyectados
c) Cálculo de la Población al año actual 2013
Cuadro Nº 4.7
DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL Y
BENEFICIARIA
La demanda del presente proyecto consiste en las Pistas y veredas de las calles
José Balta, Guillermo Quiñones y calles transversales del distrito de Pisco, Provincia
de Pisco; por el cual la demanda está dada por el área total del Proyecto, así
mismo considerando el 100% de la población total de las calles José Balta,
Guillermo Quiñones y calles transversales y población flotante como población
directamente beneficiada.
Cuadro Nº 4.8
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CALLE
JOSE BALTA - QUIÑONES
POBLACIÓN
VEREDAS
AÑO DEMANDANTE
(m 2)
DIRECTA
AÑO 0 6,584 4,563.64
AÑO 1 6,670 4,563.64
AÑO 2 6,756 4,563.64
AÑO 3 6,844 4,563.64
AÑO 4 6,933 4,563.64
AÑO 5 7,023 4,563.64
AÑO 6 7,115 4,563.64
AÑO 7 7,207 4,563.64
AÑO 8 7,301 4,563.64
AÑO 9 7,396 4,563.64
AÑO 10 7,492 4,563.64
TOTAL (AÑO 1-
70,736 45,636.40
AÑO10)
PROMEDIO 7,074 4,563.64
Fuente: Consultor
Cuadro Nº 4.9
DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71
Servicio 2 VEREDAS m2 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64
AREAS
Servicio 3 m2 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44
VERDES
Cuadro Nº 4.10
OFERTA SIN PROYECTO AMBAS ALTERNATIVAS
AREA AREA
DESCRIPCIÓN UNID CARACTERÍSTICAS
PROPUESTA CONTRUIDA
Capa de tierra y arena suelta, sin
concreto y de condiciones
Pavimentación 14404.71 0 M2 inadecuadas para el acceso
peatonal y vehicular de la
población
Infraestructura peatonal en
Veredas 4563.64 261.52 M2 condiciones inadecuadas para
el acceso peatonal
Cuadro Nº 4.11
PROYECCIÓN DE LA OFERTA VEHICULAR "SIN PROYECTO" CALLE JOSE BALTA - QUIÑONES
POBLACIÓN IMDA
AÑO DEMANDANTE Cam ioneta Cam ión 4 Total IMDA Tráfico
Autom ovil Cam ioneta Bus Cam ión 2 Ejes Com bi
DIRECTA Rural Ejes Generado
AÑO 0 6,584 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 1 6,670 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 2 6,756 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 3 6,844 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 4 6,933 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 5 7,023 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 6 7,115 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 7 7,207 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 8 7,301 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 9 7,396 129 22 28 35 35 35 27 311
AÑO 10 7,492 129 22 28 35 35 35 27 311
TOTAL (AÑO 1-
70,736 1290 220 280 350 350 350 270 3110
AÑO10)
PROMEDIO 7,074 129 22 28 35 35 35 27 311
Fuente: Co nsulto r
Cuadro Nº 4.12
OFERTA CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01
AREA AREA
DESCRIPCIÓN UNID CARACTERÍSTICAS
PROPUESTA CONTRUIDA
Veredas de concreto, se
ejecutarán iniciándose con los
Trabajos Preliminares de Trazo y
Replanteo, en el Movimientos de
Tierras se realizará el Corte del
terreno hasta la Subrasante en
forma manual en el área de las
veredas, para luego perfilarla y
conformarla, seguido se
Veredas y
4563.64 4563.64 M2 procederá a realizar la
Rampas
Eliminación del Material
Excedente, luego colocar el
concreto de las veredas con
dosificación de f'c=175 kg/cm2
de E=4” frotrachado y bruñado,
sobre una Base granular
compactada de E=0.10m. Se
tiene un área total de 4563.64
m2
Sembrado de grass en un área
Áreas Verdes 4651.44 4651.44 M2
total de 4651.44
Cuadro Nº 4.13
OFERTA SEGÚN SERVICIOS EN M2
OFERTA CON PROYECTO
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71 14,404.71
Servicio 2 VEREDAS m2 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64 4,563.64
AREAS
Servicio 3 m2 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44 4,651.44
VERDES
Cuadro Nº 4.14
OFERTA CON PROYECTO DE LAS
CALLES: JOSE BALTA - QUIÑONES
VEREDAS
AÑO TOTAL IMDA
(m 2)
Cuadro Nº 4.15
BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA)
Cuadro Nº 4.16
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO - CALLE
JOSE BALTA - QUIÑONES
TRÁNSITO VEHICULAR VEREDAS (m 2)
AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA OFERTA
BRECHA BRECHA
(IMDA) (IMDA) (IMDA) (IMDA)
AÑO 0 301 311 10 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 1 311 311 0 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 2 320 311 -9 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 3 329 311 -18 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 4 338 311 -27 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 5 347 311 -36 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 6 360 311 -49 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 7 371 311 -60 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 8 381 311 -70 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 9 391 311 -80 4,563.64 0.00 -4,563.64
AÑO 10 405 311 -94 4,563.64 0.00 -4,563.64
Fuente: Consultor
Cuadro Nº 4.17
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - CALLE
JOSE BALTA - QUIÑONES
TRÁNSITO VEHICULAR VEREDAS (m )
AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA OFERTA
BRECHA BRECHA
(IMDA) (IMDA) (IMDA) (IMDA)
AÑO 0 347 450 103 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 1 358 478 120 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 2 369 478 109 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 3 379 478 99 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 4 389 478 89 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 5 400 478 78 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 6 414 478 64 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 7 427 478 51 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 8 439 478 39 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 9 450 478 28 4,563.64 4,563.64 0.00
AÑO 10 466 478 12 4,563.64 4,563.64 0.00
Cuadro Nº 4.18
Balance oferta Sin Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71 -14,404.71
Servicio 2 VEREDAS m2 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64 -4,563.64
AREAS
Servicio 3 m2 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44 -4,651.44
VERDES
Cuadro Nº 4.19
Balance oferta Con Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 VEREDAS m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AREAS
Servicio 3 m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VERDES
RESULTADO N° 1: PAVIMENTO.
Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las
siguientes características:
Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor,
colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción
de una Base granular E=0.20m y una sub rasante de E=010 m
compactada con material de cantera (afirmado). Área total de
pavimentos 14,404.71 M2.
RESULTADO N° 2: VEREDAS
RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS
Construcción de PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO con las siguientes
características:
Pavimento rígido de concreto de 20 cm espesor de 210 kg/cm2,
sobre una base granular (e=0.20M), debajo la construcción de una
Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de
E=0.20mts. Área total de pavimento rígido 14,404.71 M2.
RESULTADO N° 2: VEREDAS
4.6 COSTOS
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al proyecto.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener
la capacidad instalada de la infraestructura del Proyecto durante el
tiempo de vida útil indicado.
Fase de Inversión:
Cuadro N° 4.20
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,489,828.81
R1. PISTAS 1,230,968.06
R2. VEREDAS 749,827.52
R3. AREAS VERDES 147,263.23
Cuadro N° 4.21
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,907,657.68
R1. PISTAS 1,588,086.75
R2. VEREDAS 749,827.52
R3. AREAS VERDES 147,263.23
Cuadro Nº 4.22
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 - PISTAS - VEREDAS - AREAS VERDES
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Asfáltica S/. 9,709.82
Cuadro Nº 4.23
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 - PISTAS - VEREDAS - AREAS VERDES
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Asfaltica S/. 10,472.42
Cuadro Nº 4.24
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS- AREAS VERDES
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Rigida S/. 9,618.82
01.01.00 Limpieza General m2 14,404.71 S/. 0.20 S/. 2,880.94
Cuadro Nº 4.25
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS- AREAS VERDES
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Rigida S/. 9,651.12
01.01.00 Limpieza General m2 14,404.71 S/. 0.20 S/. 2,880.94
Cuadro Nº 4.26
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Nº 1
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 2,625,086.78 29,812.82 29,812.82 29,812.82 29,812.82 37,025.62 29,812.82 29,812.82 29,812.82 29,812.82 37,025.62
Flujo de Inversiones 2,625,086.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,489,828.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1. PISTAS 1,230,968.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R2. VEREDAS 749,827.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R3. AREAS VERDES 147,263.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 212,805.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 148,964.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 135,257.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 45,085.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 90,171.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 29,812.82 29,812.82 29,812.82 29,812.82 37,025.62 29,812.82 29,812.82 29,812.82 29,812.82 37,025.62
Flujo de costos de Operación 0.00 8,943.84 8,943.84 8,943.84 8,943.84 11,107.69 8,943.84 8,943.84 8,943.84 8,943.84 11,107.69
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 20,868.97 20,868.97 20,868.97 20,868.97 25,917.94 20,868.97 20,868.97 20,868.97 20,868.97 25,917.94
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,625,086.78 29,812.82 29,812.82 29,812.82 29,812.82 37,025.62 29,812.82 29,812.82 29,812.82 29,812.82 37,025.62
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.27
Flujo de Inversiones 3,065,613.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,907,657.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1. PISTAS 1,588,086.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R2. VEREDAS 749,827.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R3. AREAS VERDES 147,263.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 248,517.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 173,962.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 157,956.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 52,652.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 105,304.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 29,687.18 29,687.18 29,687.18 29,687.18 35,891.74 29,687.18 29,687.18 29,687.18 29,687.18 35,891.74
Flujo de costos de Operación 0.00 8,906.15 8,906.15 8,906.15 8,906.15 10,767.52 8,906.15 8,906.15 8,906.15 8,906.15 10,767.52
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 20,781.03 20,781.03 20,781.03 20,781.03 25,124.21 20,781.03 20,781.03 20,781.03 20,781.03 25,124.21
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 3,065,613.87 29,687.18 29,687.18 29,687.18 29,687.18 35,891.74 29,687.18 29,687.18 29,687.18 29,687.18 35,891.74
Cuadro Nº 4.28
FACTORES DE CORRECCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA
Cuadro Nº 4.29
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,052,853.21
R1. PISTAS 1,010,009.29
R2. VEREDAS 615,233.48
R3. AREAS VERDES 120,829.48
Cuadro Nº 4.30
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,397,351.33
R1. PISTAS 1,303,025.18
R2. VEREDAS 615,233.48
R3. AREAS VERDES 120,829.48
Cuadro Nº 4.31
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,489,828.81 COSTO TOTAL DE LA OBRA FACTOR 2,052,853.21
R1. PISTAS 1,230,968.06 R1. PISTAS 1,010,009.29
Bienes nacionales 861,677.64 Bienes nacionales 861,677.64 0.848 730,702.64
Mano de obra calif. 123,096.81 Mano de obra calif. 123,096.81 0.909 111,895.00
Mano de obra no calif. 246,193.61 Mano de obra no calif. 246,193.61 0.680 167,411.66
R2. VEREDAS 749,827.52 R2. VEREDAS 615,233.48
Bienes nacionales 524,879.26 Bienes nacionales 524,879.26 0.848 445,097.62
Mano de obra calif. 74,982.75 Mano de obra calif. 74,982.75 0.909 68,159.32
Mano de obra no calif. 149,965.50 Mano de obra no calif. 149,965.50 0.680 101,976.54
R3. AREAS VERDES 147,263.23 R3. AREAS VERDES 120,829.48
Bienes nacionales 103,084.26 Bienes nacionales 103,084.26 0.848 87,415.46
Mano de obra calif. 14,726.32 Mano de obra calif. 14,726.32 0.909 13,386.23
Mano de obra no calif. 29,452.65 Mano de obra no calif. 29,452.65 0.680 20,027.80
SUB TOTAL 2,128,058.81 SUB TOTAL 2,128,058.81 1,746,072.25
GASTOS GENERALES 10% 212,805.88 GASTOS GENERALES 10% 212,805.88 0.848 180,459.39
UTILIDAD 7% 148,964.12 UTILIDAD 7% 148,964.12 0.848 126,321.57
INTANGIBLES 135,257.98 INTANGIBLES 122,949.50
EXPEDIENTE TÉCNICO 45,085.99 EXPEDIENTE TÉCNICO 45,085.99 0.909 40,983.17
SUPERVISIÓN 90,171.98 SUPERVISIÓN 90,171.98 0.909 81,966.33
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 2,625,086.78 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 2,175,802.71
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
Cuadro Nº 4.32
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,907,657.68 COSTO TOTAL DE LA OBRA FACTOR 2,397,351.33
R1. PISTAS 1,588,086.75 R1. PISTAS 1,303,025.18
Bienes nacionales 1,111,660.72 Bienes nacionales 1,111,660.72 0.848 942,688.29
Mano de obra calif. 158,808.67 Mano de obra calif. 158,808.67 0.909 144,357.09
Mano de obra no calif. 317,617.35 Mano de obra no calif. 317,617.35 0.680 215,979.80
R2. VEREDAS 749,827.52 R2. VEREDAS 615,233.48
Bienes nacionales 524,879.26 Bienes nacionales 524,879.26 0.848 445,097.62
Mano de obra calif. 74,982.75 Mano de obra calif. 74,982.75 0.909 68,159.32
Mano de obra no calif. 149,965.50 Mano de obra no calif. 149,965.50 0.680 101,976.54
R3. AREAS VERDES 147,263.23 R3. AREAS VERDES 120,829.48
Bienes nacionales 103,084.26 Bienes nacionales 103,084.26 0.848 87,415.46
Mano de obra calif. 14,726.32 Mano de obra calif. 14,726.32 0.909 13,386.23
Mano de obra no calif. 29,452.65 Mano de obra no calif. 29,452.65 0.680 20,027.80
02.00.00 Veredas
Cuadro Nº 4.34
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS- AREAS VERDES
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PARCIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
02.00.00 Veredas
Cuadro Nº 4.36
Cuadro Nº 4.37
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa Nº 1
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 2,175,802.71 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52
Flujo de Inversiones 2,175,802.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,052,853.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1. PISTAS 1,010,009.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R2. VEREDAS 615,233.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R3. AREAS VERDES 120,829.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 180,459.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 126,321.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 122,949.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 40,983.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 81,966.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52
Flujo de costos de Operación 0.00 7,047.55 7,047.55 7,047.55 7,047.55 8,869.36 7,047.55 7,047.55 7,047.55 7,047.55 8,869.36
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 16,444.28 16,444.28 16,444.28 16,444.28 20,695.16 16,444.28 16,444.28 16,444.28 16,444.28 20,695.16
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,175,802.71 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.38
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa Nº 2
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 2,540,933.51 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94
Flujo de Inversiones 2,540,933.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,397,351.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1. PISTAS 1,303,025.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R2. VEREDAS 615,233.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R3. AREAS VERDES 120,829.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 210,743.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 147,520.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 143,582.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 47,860.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 95,721.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94
Flujo de costos de Operación 0.00 6,958.63 6,958.63 6,958.63 6,958.63 8,510.08 6,958.63 6,958.63 6,958.63 6,958.63 8,510.08
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 16,236.79 16,236.79 16,236.79 16,236.79 19,856.86 16,236.79 16,236.79 16,236.79 16,236.79 19,856.86
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,540,933.51 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94
4.9 BENEFICIOS
Por tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de la
calle, construcción de veredas, señalización y habilitación de las áreas
verdes, propuestas en el proyecto.
Cuadro Nº 4.39
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 1,010,009.29 1,010,009.29
Cuadro Nº 4.40
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
VEREDAS - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 615,233.48 615,233.48
Cuadro Nº 4.41
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL a 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 2,175,802.71 2,175,802.71
Cuadro Nº 4.42
Cuadro Nº 4.43
Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa Nº 1
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 2,175,802.71 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52
Flujo de Inversiones 2,175,802.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,052,853.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1. PISTAS 1,010,009.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R2. VEREDAS 615,233.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R3. AREAS VERDES 120,829.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 180,459.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 126,321.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 122,949.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 40,983.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 81,966.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de O&M Con Proyecto 0.00 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52
Flujo de costos de Operación 0.00 7,047.55 7,047.55 7,047.55 7,047.55 8,869.36 7,047.55 7,047.55 7,047.55 7,047.55 8,869.36
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 16,444.28 16,444.28 16,444.28 16,444.28 20,695.16 16,444.28 16,444.28 16,444.28 16,444.28 20,695.16
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,175,802.71 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52 23,491.83 23,491.83 23,491.83 23,491.83 29,564.52
Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 2,175,802.71 21,552.14 19,772.61 18,140.01 16,642.21 19,214.91 14,007.41 12,850.84 11,789.76 10,816.29 12,488.37
TSD 9.00%
VACT 2,333,077.26
PROM. POBL. BENEF. 7,074
Fuente: Elaboración Propia ICE (S/./HAB.) 329.81
Cuadro Nº 4.44
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
PAVIMENTO CON CARPETA RIGIDA - ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 1,303,025.18 1,303,025.18
Cuadro Nº 4.45
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
VEREDAS - ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 615,233.48 615,233.48
Cuadro Nº 4.46
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL A 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 2,540,933.51 2,540,933.51
Cuadro Nº 4.47
Cuadro Nº 4.48
Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa Nº 2
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 2,540,933.51 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94
Flujo de Inversiones 2,540,933.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,397,351.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1. PISTAS 1,303,025.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R2. VEREDAS 615,233.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R3. AREAS VERDES 120,829.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 210,743.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 147,520.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 143,582.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 47,860.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 95,721.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de O&M Con Proyecto 0.00 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94
Flujo de costos de Operación 0.00 6,958.63 6,958.63 6,958.63 6,958.63 8,510.08 6,958.63 6,958.63 6,958.63 6,958.63 8,510.08
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 16,236.79 16,236.79 16,236.79 16,236.79 19,856.86 16,236.79 16,236.79 16,236.79 16,236.79 19,856.86
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,540,933.51 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94 23,195.42 23,195.42 23,195.42 23,195.42 28,366.94
Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 2,540,933.51 21,280.20 19,523.12 17,911.12 16,432.22 18,436.57 13,830.67 12,688.69 11,641.00 10,679.81 11,982.50
TSD 9.00%
VACT 2,695,339.41
PROM. POBL. BENEF. 7,074
Fuente: Elaboración Propia ICE (S/./HAB.) 381.04
Cuadro Nº 4.49
RESUMEN GLOBAL DE LA EVALUACION SOCIAL
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL S/. 2,333,077.26 S/. 2,695,339.41
ICE (S./Habitante) S/. 329.81 S/. 381.04
BENEFICIARIOS (Hab) 6,584 6,584
SOSTENIBLE SI NO
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través
de las alternativas posee la capacidad de reportar mayores beneficios
ante variaciones en el indicador de resultado (promedio de la población
beneficiaria) y los costos de inversión.
Cuadro Nº 4.50
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL
VALOR ACTUAL NETO ICE (S./Habitante)
FACTOR DE
VARIACION (% )
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
GRAFICO N° 4.1
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad de gestión.
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada
aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y
su costo, se describen a continuación:
a. Aire
Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirán cambios
temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de
vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el
tráfico vehicular y las actividades de construcción.
Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los
alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los
impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción.
b. Ruido
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un
aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el
tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de
construcción.
c. Agua
En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable,
que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles
fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua.
d. Suelos
Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y
edificaciones.
Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades
por compactación y rodadura.
e. Vegetación
Alrededor del área del proyecto, existen Pocas especies de flora natural,
debido a que la zona es urbana. Pérdida mínima de la cobertura vegetal
en el área periférica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias.
g. Social
En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el
vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de
la zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán
de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares.
Percepción de poca inseguridad en la población local por afluencia del
público y turistas al proyecto.
h. Económico
El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las
etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo.
i. Paisaje
Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus
instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra
arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y
recreación y esparcimiento a la población.
Estos costos serán asumidos por el contratista de obras en la etapa pre
operativa, y en la etapa operativa, los costos serán asumidos por la
Municipalidad Provincial de Pisco.
Cuadro Nº 4.51
RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
BIÓTICO
Fauna - Incluido en el componente de ruido
SOCIOECONÓMICO
Económico - Sin costo.
Paisaje - sin costo.
TOTAL S/.
Cuadro Nº 4.52
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O
LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de En todos los frentes de trabajo,
Calidad emisión herramientas, estas áreas, para disminuir la emisión de durante la fase de obras
del aire por la de movimiento de partículas. preliminares.
C material maquinaria, - Cubrir el material transportado en
O particulado y transporte de volquetes con un manto de lona.
M gases. material - Mantenimiento preventivo de equipos
P excedente, y maquinarias.
O limpieza. - La pintura a utilizarse se hará
N haciendo uso de brochas y no sopletes
E y e usará pintura sin plomo.
N
T
A
E
I
R
E Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los frentes de trabajo,
A niveles de ruido herramientas, mecánico, los motores deberán contar durante la fase de obras
M movimiento de con silenciadores. preliminares.
B maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos
I transporte de y maquinarias.
E material - Las actividades se realizarán en
N excedente, horario diurno y vespertino, para evitar
T limpieza. la generación de ruidos molestos
A durante la noche.
L
B Perturbación y Apertura de - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas a ser
I desplazamiento de zanjas y tendido noches para no disturbar a la escasa disturbadas, contempladas en
O las escasas de red de agua y avifauna que pernocta en el lugar. el proyecto, durante todas las
L especies (Avi- desagüe. fases.
O fauna)
G
I
C
O
Alteración del Obras - Cercar el lugar de trabajo, en la En todas las áreas a ser
paisaje preliminares, medida de lo posible, mientras duren disturbadas, contempladas en
limpieza de los trabajos de construcción. el proyecto, durante todas las
terreno y apertura - El material excedente deberá ser fases.
de Zanjas , dispuesto temporalmente en las áreas
P movimiento de asignadas para este fin, para luego ser
A tierras, y Pintado dispuesto en el lugar autorizado por la
I de trafico lineal y Municipalidad.
S central - Evitar realizar cortes excesivos durante
A la ejecución de estas actividades y
J limitarse a lo especificado en los
E diseños.
Riesgos a la salud Creación es de - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las áreas a ser
de las personas red de servicios personal que labora directamente en disturbadas, contempladas en
sanitarios, esta obra. el proyecto, durante todas las
S instalaciones - Restricción del paso de los fases.
O eléctricas. transeúntes.
C - Control de generación de partículas
I (Ver lo referente a aire)
O - Control de los niveles de ruidos (Ver lo
- referente a aire).
E
C
O
N Riesgos en la Obras - Uso de equipos de seguridad por el En todas las áreas a ser
O seguridad de las preliminares, personal que trabaja directamente en disturbadas, contempladas en
M personas limpieza de la obra el proyecto, durante todas las
I terreno y apertura - Señalización de las zonas peligrosas. fases.
C de zanjas e - Restricción del paso a los transeúntes.
O instalaciones. - Instrucciones al personal para evitar
accidentes.
Grafico N° 4.2
OBJETIVOS
Los objetivos que persigue el análisis de riesgo y vulnerabilidad son:
Identificar peligros.
Identificación del grado de vulnerabilidad del proyecto.
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Se ha identificado la ocurrencia de peligros en base a los cuadros de
aspectos generales y características específicas de los peligros que se
muestran a continuación:
Cuadro N° 3.53
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. ¿EXISTEN ANTECEDENTES DE PELIGROS EN 2. ¿EXISTEN ESTUDIOS QUE PRONOSTICAN LA
LA ZONA EN LA CUAL SE PRETENDE PROBABLE OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA
EJECUTAR EL PROYECTO? ZONA BAJO ANÁLISIS? ¿QUÉ TIPO DE PELIGROS?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias X Lluvias X
intensas intensas
Heladas X Heladas X
Friaje / X Friaje / X
Nevada Nevada
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamiento Deslizamiento
s s
Tsunami X Tsunami X
Arenamiento X Arenamiento X
y Erosión y Erosión
Incendios X Incendios X
urbanos urbanos
Derrames X Derrames X
tóxicos tóxicos
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los SI NO
peligros señalados en las preguntas anteriores durante la X
vida útil del proyecto?
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros SI NO
naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones X
para la formulación y evaluación de proyectos?
Cuadro Nº 3.54
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS
Frecuencia Intensidad Resultado
Peligros S N (a) (b) (c) =(a)
B M A S.I B M A S.I +(b)
Inundación:
□ ¿Existen zonas con X
problemas de inundación?
□ ¿Existe sedimentación en el X
río o quebrada?
□ ¿Cambia el flujo del río o X
acequia principal que
estará involucrado con el
proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos:
□ ¿Existen procesos de X
erosión?
□ ¿Existe mal drenaje de X
suelos?
□ ¿Existen antecedentes de X
inestabilidad o fallas
geológicas en las laderas?
□ ¿Existen antecedentes de X
deslizamientos?
□ ¿Existen antecedentes de X
derrumbes?
Heladas: X
Friajes / Nevadas X
Sismos: X 3 3 6
Sequías: X
Huaycos: X
¿Existen antecedentes de X
huaycos?
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos. X
Otros X
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es
aproximadamente 4 meses para las alternativas de construcción a nivel de
pavimento flexible. Responsable de la ejecución de la obra en la etapa de
inversión será la Municipalidad Provincial de Pisco. La ruta crítica para la
ejecución del siguiente proyecto es de 06 meses. Este tiempo permite
cumplir con los costos programados para cada etapa de la inversión del
proyecto, si no se cumple esta ruta crítica y se incrementa el tiempo de
ejecución, los costos de inversión se incrementarán afectando de forma
negativa en el presupuesto programado para el proyecto. El siguiente
cuadro muestra el cronograma de actividades
Cuadro Nº 4.55
RUTA CRÍTICA
C
A B E
D
ACTIVIDADES A B C D E
CONVOCATORIA POR
DESCRIPCION DE ELABORACION MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
CONTRATA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SUPERVISION
ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO
EJECUCION DE LA OBRA
Cuadro Nº 4.56
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
CONST RUCCION DE PIST AS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LAS CALLES JOSE BALT A, GUILLERMO
Obra QUIÑONES Y CALLES T RANSVERSALES DEL SECT OR PISCO PLAYA, DEL DIST RIT O DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO – ICA”
Ubicac. DIST RIT O DE PISCO
T RIMEST RES CALENDARIO
T rimestre 1 T rimestre 2
1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 2,489,828.81 S/. 1,199,648.78 S/. 1,290,180.03
Cuadro Nº 4.57
CRONOGRAMA FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LAS CALLES JOSE BALTA,
Obra GUILLERMO QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES DEL SECTOR PISCO PLAYA, DEL
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
TRIMESTRES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Trimestre 1 Trimestre 2
Cuadro Nº 4.58
CRONOGRAMA FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LAS CALLES JOSE BALTA, GUILLERMO
Obra QUIÑONES Y CALLES TRANSVERSALES DEL SECTOR PISCO PLAYA, DEL DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO – ICA”
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
TRIMESTRES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Trimestre 1 Trimestre 2
1.00 COSTO DE OBRA.
1.01 R1. PISTAS 100.00% 25.00% 75.00%
2.00 INTANGIBLES
2.01 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00% 0.00%
En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores
que participan en la ejecución y operación y mantenimiento del proyecto
son los siguientes:
EN LA ETAPA DE INVERSIÓN:
Cuadro Nº 4.59
MATRIZ DE MARO LÓGICO
MEDIO DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Índices de pobreza
“Mejora De La Calidad de Encuesta de hogares no empeoran en la
Al término de 10 años mejorará
Vida de la población del Informes estadísticos localidad.
FIN
la calidad de vida de la
Distrito de Pisco” Socio Económicos del Estabilidad política,
población en un 30%.
INEI, censo poblacional. económica y social.
Nivel de conformidad y
satisfacción de los usuarios Las autoridades
“Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y de vías. Informes locales son
PROPOSITO
COMPONENTES
estado flexible Avances Físicos realiza adecuado
Adecuada infraestructura 4563.64 m2 de veredas de Avances Financieros mantenimiento de las
peatonal concreto. Informes de Pistas y Veredas las
Presencia de áreas verdes Sembrado de grass en un Supervisión calles José Balta,
área de 4651.44 m2 Inventario vial Guillermo Quiñones y
calles transversales.
Elaboración de
COSTO DE PROYECTO
Expediente Técnico
Ejecución de Obra RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
Pistas PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
Suficientes Recursos
Veredas COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,489,828.81
Registro de bienes
ACCIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES
PANEL FOTOGRAFICO
ACTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
INSUMOS
ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
METRADOS
PLANOS
CALLE EN
ESTADO
NATURAL
VEREDAS EN
MAL ESTADO
VEREDAS EN
MAL ESTADO
CALLE EN
ESTADO
NATURAL