Formatos de listas de verificación para realizar el Taller

Para preparar la lista de verificación designada, utilizar solamente uno de los cuatro ejemplos incluidos en este
documento.
Es posible, también, realizar modificaciones al formato de la lista de verificación, si se considera pertinente.
 Nombre: Código:

Lista de verificación para auditorías

R2.PM2
EMPRESA del Sistema de gestión Página: Versión:
1 de 1 1

Ejemplo No. 1
Cumple
Requisito Descripción de los aspectos a evaluar Observaciones
Si No

Expediente: Fecha de preparación: Nombre Auditor: Firma:

Control de formatos: F11.PD1 versión 1

 Nombre: Código:

Lista de verificación para auditorías

R2.PM2
EMPRESA del Sistema de gestión Página: Versión:
1 de 1 1

Ejemplo No. 2
Cumple
Requisito Descripción de los aspectos a evaluar Observaciones
Si No

Expediente: Fecha de preparación: Nombre Auditor: Firma:

Control de formatos: F11.PD1 versión 1

 Nombre: Código:

Lista de verificación para auditorías

R2.PM2
EMPRESA del Sistema de gestión Página: Versión:
1 de 1 1

Ejemplo No. 3 Técnicas Aud.

Observación /
documentada
Entrevista(s)

Rev. Inform.

sensorial
Cumple
Requisito Descripción de los aspectos a evaluar Observaciones
Si No

  

Expediente: Fecha de preparación: Nombre Auditor: Firma:

Control de formatos: F11.PD1 versión 1

 Nombre: Código:

Lista de verificación para auditorías

R2.PM2
EMPRESA del Sistema de gestión Página: Versión:
1 de 1 1

Ejemplo No. 4
Requisito Directrices generales para la auditoría
E:

D:

O:

Cumple
Descripción de los aspectos a evaluar Observaciones
Si No

E: Entrevistas, D: Revisión de la información documentada, O: Observación y evaluación sensorial del ambiente para la operación de los
procesos in situ.

Expediente: Fecha de preparación: Nombre Auditor: Firma:

Control de formatos: F11.PD1 versión 1