Orcopampa, 05 de julio del 2018

Informe Nº 005-Logistica-2018

A : Ing. Omar Gabriel Mariños

Gerente de Operaciones
Cc. : Ing. Helbert Martinez
Residencia
DE : Josué Tinoco Camargo
Marbin Ccolque Puma
Joyce Quispe Caceres

Área logística.

ASUNTO : Informe de logística correspondiente al mes de junio del 2018.

Por medio del presente, le hago llegar un cordial saludo, así mismo para informar
sobre el consumo de material de producción, repuestos y epps correspondientes del 23-05-2018
al 21-06-2018 en base a su producción mensual (3105 m3).

OBJETIVOS GENERALES:

 Abastecimiento ininterrumpido de recursos, optimizando el tiempo de respuesta en la

atención de los mismos al área administrativa - operativa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Administración de recursos implementando formatos de control.

 Control de umbrales mínimos de repuestos críticos y consumibles.
 Control de stock en tiempo real.
 Programación de requerimientos mensuales.
 Aumentar en nivel de calidad en la atención.
 Disminuir gastos

PRODUCCIÓN DEL MES DE JUNIO 2018

3105 m3

MZA. M LOTE. 02 ASOC. LOS TULIPANES LIMA – LIMA - LURIGANCHO

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1.- RESERVA Y AVASTECIMEINTO DE MATERIALES DE PRODUCCION.

Las reservas de los materiales de producción fueron calculadas en base a una producción de
3500m3 promedio, el cual se detalla el cuadro N°1. Sin embargo, se hizo el consumo para una
producción de 3105m3 de shotcrete el cual se ve reflejado en el cuadro N°2.

CUADRO N° 1

PEDIDO DE MATERIALES (3500m3)

SALDO
CODIGO MATERIAL UNIDAD CANTIDAD
ANTERIOR
1000004920 AGUA MESA 20L CAJA CARTON SALUDABLE CJA 0 35
1000023317 BEBIDA ISOTONICA EN POLVO 480 gr. UND. 0 24
1000008913 FIBRA ACERO A1 WIRAND FS3N X20KG KG 11520 2840
1000008922 FIBRA FIBER PLUS 60 MYPHOR KG 15360 8196
1000020995 ACELERANTE LIQ MASTERROC SA 160 X1000L L 75000 27899
1000020930 ADITIVO MARTEREASE 3012 X1000L L 15000 4420
1000005257 CEMENTO PORTLAND HE YURA X42.5KG KG 1900000 9737.5

CUADRO N°2

CONSUMO DE MATERIALES PARA 3105 m3

CODIGO MATERIAL UND. RESERVA CONSUMO SALDO
1000004920 AGUA MESA 20L CAJA CARTON SALUDABLE CJA 35 35 0
1000023317 BEBIDA ISOTONICA EN POLVO 480 gr. CJA 24 24 0
1000008913 FIBRA ACERO A1 WIRAND FS3N X20KG KG 14290 11320 0
1000008922 FIBRA FIBER PLUS 60 MYPHOR KG 15360 12420 0
1000020995 ACELERANTE LIQ MASTERROC SA 160 X1000L L 75000 73899 0
1000020930 ADITIVO MARTEREASE 3012 X1000L L 15000 12420 0
1000005257 CEMENTO PORTLAND HE YURA X42.5KG KG 1900000 1560175 0

Todas las reservas fueron cerradas por compañía para llevar un mayor control de consumo por
mes. Es por ello que los saldos fueron llevados a stock cero.

1.1 Recepción de cemento.

 El consumo total de cemento fue de 1,319625 Kg vía húmeda y 240550 vía seca con
un saldo de 24625 respecto al ingreso del mes.
 Se hizo la recepción de las bombonas según lo programado por compañía (2
bombonas por día) con algunas variaciones previa coordinación con compañía, el
cual se detalla en la imagen N° 1.

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2
 RECEPCIÓN DE CEMENTO REALIZADO DEL 23 DE MAYO
AL 21 DE JUNIO 2018
IMAGEN N° 1

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2.- CONSUMO DE COMBUSTIBLES.

El cuadro N°3, resume el consumo de combustible por el total de equipos tanto livianos como
pesados.

CUADRO N°3
CONSUMO DEL MES PARA UNA PRODUCCION DE 3105 m3
EQUIPOS CONSUMO EN GL. COSTO (S/.)
LIVIANOS 857 11826.60
PESADOS 4573.57 63115.27

El cuadro N° 4 detalla el consumo de combustible por equipo.

CUADRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPOS LIVIANOS

DEL 27-04-18 AL 26-05-18
CUADRO N°4
EQUIPOS COMBUSTIBLE (gl) KM COSTO S/.
CAMIONETA 740 150 1439 2566.80
CAMIONETA 731 164.5 1503 2766.90
CAMION 734 238 1581 2663.4
CAMION 726 235.5 0 2070
CAMION 724 69 0 993.6
TOTAL 857 11826.60

 Los camiones N° 724 y 726 no cuentan con marcador de kilometraje es por ello que en el
cuadro figura en cero ambos kilometrajes.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR

EQUIPO (gl)
250 238 235.5

200
164.5
150
150

100 69

50

0
CAMIONETA 740 CAMIONETA 731 CAMION 734 CAMION 726 CAMION 724

COMBUSTIBLE (gl)

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Los cuadros cuadro N° 05 y 06 detalla la comparación de consumos de combustible.

CUADRO DE COMPARACION DE CONSUMO DE EQUIPOS

LIVIANOS RESPECTO A MESES ANTERIORES

CUADRO N° 05
CUADRO COMPARATIVO DE CONBUSTIBLE POR EQUIPO

EQUIPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CAMIONETA 740 217 185.6 129 221 186 150

CAMIONETA 731 116 109.5 124 113 200.5 164.5
CAMION 734 216 217 149 232.5 193 238
CAMION 726 188 188 112 212 150 235.5
CAMION 724 58 51 54 52 72 69

 Como se aprecia en las imágenes se tuvo un incremento de consumo en los camiones

utilitario y porta tropa.

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 CUADRO N° 06
CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE
EQUIPOS LIVIANOS POR MES
EQUIPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL 795 751 568 887.5 828.50 857

CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE POR MES

1000 887.5 857
795 751
800
600
828.5
400 568
200
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CUADRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPOS PESADO

DEL 23-05-18 AL 21-06-18
CUADRO N° 07
PRODUCCION DEL MES

EQUIPO CONBUSTIBLE (GL)

Delta 711 6.00

Delta 719 0.00
Robot 714 166
Robot 721 248.9
Robot 735 237
Robot 743 189
Robot 744 416.7
Mixer 707 697
Mixer 717 472.9
Mixer 722 336.7
Mixer 738 694.5
Mixer 741 687.6
Mixer 742 701.10
Mixer 745 629.20
Cemkret 732 252.60
Mini - 730 9.6
Mini - 728 239.30
TOTAL 5984.10

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES POR EQUIPO (GL)
800 697 694.5 687.6 701.1
700 629.2
600 472.9
500 416.7
400 336.7
248.9 237 252.6 239.3
300 166 189
200
100 6 0 9.6
0

3.- CONSUMO DE EPPS.

En el cuadro N°8 se detalla el consumo de los Epps de mayor rotación durante el mes, respecto
a meses anteriores resaltando una reducción de consumo respecto al mes anterior.

CUADRO N° 8
GESAL DESCRIPCION UND. JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO
115 LENTES DE SEGURIDAD ALTIMETER CLARO 2770 UND. 62 66 63 52 52 32
118 LENTES DE SEGURIDAD 3M VIRTUA LUNA CLARA UND. 92 115 132 124 101 137
135 FILTROS 3M ALTA CONTRA PARTICULAS P100 - 7093 PAR 354 379 395 333 349 305
136 FILTRO 3M CONTRA VAPORES ORGANICOS 6003 PAR 183 212 201 193 190 161
105 GUANTES DE CUERO BADANA STEELPRO DRIVER PAR 42 63 68 57 43 35
159 OVEROL DESCARTABLE MICROGARD 2000 TALLA "M" UND. 18 72 75 62 50 49
160 OVEROL DESCARTABLE MICROGARD 2000 TALLA "L" UND. 91 46 47 44 41 42
103 GUANTES NEOPRENE PALMA CORRUGADA - SAFETY PAR 35 34 32 28 35 32
102 GUANTES BEST SHOWA ATLAS 660L - 09 PAR 25 23 32 21 18 14
101 GUANTES SHOWA FOAM GRIP 377-07 T-M PAR 12 11 13 7 17 5
222 TAPON DE OIDO 3M 1270 C/CORDON 24 dB UND. 77 108 115 85 98 71
229 BARBIQUEJO C/ MENTONERA Y GANCHO UND. 13 39 62 28 44 23
129 MICA DE FULLFACE UND. 172 196 200 166 138 137

El cuadro N°9 detalla el consumo de epps de baja rotación el cual resalta un incremento en los
adaptadores y protectores auditivos esto debido al cambio por tiempo de uso de los mismos al
personal.

CUADRO N° 9
GESAL DESCRIPCION UND. JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO
139 ADAPTADOR PARA FILTRO M/502 3M PAR 12 3 35 33 26 26

5454 LENTE SEGURIDAD LUNA CLARA 2320 MSA UND. 1 1 13 5 1 5

126 FACIAL MEDIA CARA DE SILICONA 3M - 7502 UND. 6 14 19 7 8 17

221 PROTECTOR DE OIDO SH P/CASCO MINERO UND. 10 4 7 4 7 17

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4.- CONSUMO DE REPUESTOS DE EQUIPOS

En el cuadro N°11 resalta el consumo de repuestos más relevantes usados por equipo para su
mantenimiento correspondiente al mes de mayo.

CUADRO N°11

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5.- CONSUMO COMPRAS LOCALES Y CIA DE MINAS BUENAVENTURA.

.
CONSUMO DE COMPRAS LOCALES DE PROVEEDOR
ORCOPAMPA
FACTURACION TOTAL MES DE MAYO
PROVEEDOR COSTO S/.
MAVIFER E.I.R.L 1264.50
SERPCO E.I.R.L 54.28
GASTO TOTAL 1318.78

RESUMEN DE COMPRAS LOCALES DE PROVEEDORES

ORCOPAMPA
En el cuadro N°12 resalta el consumo de compras locales resaltando las compras de mayor
importancia cumpliendo con el abastecimiento a lo solicitado en el mes.

 Compra de planchas metálicas para implementación de sistema de descarga de silo 2

superficie a sin fin de alimentación a planta.
 Kit de fluorescentes y accesorios eléctricos para instalación de oficina
 Accesorios para bugui – área control de calidad.

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CUADRO N°12

CONSUMO CIA DE MINAS BUENAVENTURA

En el cuadro N°13 detalla el pedido de vales de consumo solicitados a compañía resaltando los
pedidos de mayor importancia cumpliendo con el abastecimiento a lo solicitado en el mes.

 Compra de oxígeno y acetileno para trabajos de soldadura – varios.

 Compra de calibradores para calibrado de espesor de lanzado de shotcrete.
 Compra de botas homologadas para dotación a personal.

RESUMEN DE VALES DE CONSUMO DE CIA DE MINAS

BUENAVENTURA
CUADRO N°13

MZA. M LOTE. 02 ASOC. LOS TULIPANES LIMA – LIMA - LURIGANCHO

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6.- ABASTECIMIENTO MENSUAL, ENVIO DE ENCOMIENDAS Y INGRESO AL SISTEMA.

6.1 INGRESO DE GUIA DE REMISION

 Se hizo la recepción e ingreso de guías en un 99% esto debido a la falta de corrección de

los ítems de algunas guías.

 GR 003-931 (2871 – PERNO M10X50 - solo llego 15 pernos).

 GR 003-930 (4783 – FAJA DE ALTERNADOR CAT – no llego).


6.2 INGRESO DE VALES DE SALIDA LOCAL

 Los ingresos de vales de atención se están realizando con normalidad dentro de las 24
horas establecidas.

6.3 RECEPCION DE ENCOMIENDAS

 Se hizo la recepción e ingreso de guías con normalidad en un 100%.

Se coordinó con Logística Lima en brindar el soporte necesario para dar solución a lo observado
respecto a las guías de envío mensual.

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Sin otro en particular, es todo cuanto puedo informar.

Atte.
Josué Tinoco C.
Marbin Ccolque P.
Joyse Quispe C.

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