LP´Q MADERAS

1 PRESUPUESTO DE PRODUCCION
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
VENTAS 10000 12000
INVETARIO 1500 2500
PREVISION 1500 1200
PRECIO POR UNIDAD 12 10
a-PRODUCCION TOTAL UNIDADES 10000 13300

PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS/MATERIALES

MATERIALES A MATERIALES B
Q (PRODUCCION) $ 12,000 $ 12,000
UNIODAD POR MATERIAL $ 10 $ 15
a-COSTO MATERIAS PRIMAS ABCD $ 120,000 $ 180,000
COSTO $ 12 $ 15
b-TOTAL COSTO MATERIAS PRIMAS $ 1,440,000 $ 2,700,000

PRESUPUESTO MANO DE OBRA

PRODUCTO A PRODUCTO B
PRESUPUESTO DE PRODUCCION $ 18,000 $ 22,000
PRODUCCION X HORA MANO DE OBRA 2 5
a-TOTAL HORAS DE PRODUCCION X MANO DE OBRA $ 36,000 $ 110,000
COSTO ESTANDAR MANO DE OBRA X HORA $ 20 $ 20
b-TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA $ 720,000 $ 2,200,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDO ADMIISTRATIVO
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
SUELDO PERSONAL ADMIISTRATIVO $ 25,000,000 $ 28,750,000
SUELDO PERSONAL VENTAS $ 12,500,000 $ 14,000,000
COMISIONES POR VENTAS $ 1,250,000 $ 2,100,000
SUBTOTAL SUELDOS Y COMICIONES $ 38,750,000 $ 44,850,000

SERVICIOS BASICOS DE ADMINISTRACION

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
AGUA $ 1,500,000 $ 1,800,000
ENERGIA $ 5,500,000 $ 6,160,000
GAS $ 500,000 $ 560,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 60% ADMINISTRATIVO $ 120,000 $ 144,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 40% VENTAS $ 80,000 $ 96,000
SUBTOTAL SERVICIOS BASICOS ADMINISTRACION $ 7,700,000 $ 8,760,000

PUBLICIDAD
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
RADIO $ 350,000 $ 378,000
TELEVISION $ 12,500,000 $ 13,125,000
PRENSA $ 8,500,000 $ 9,350,000
SUBTOTAL PUBLICIDAD $ 21,350,000 $ 22,853,000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 67,800,000 $ 76,463,000

PRESUPUESTO DE VENTAS
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
VENTAS ESTIMADAS X MES 360000 360000
PRECIO DE VENTA $ 50 $ 55
TOTAL VENTA X MES $ 18,000,000 $ 19,800,000
INTERES FINACIERO $ 1,000,000 $ 1,200,000

a-GASTOS TOTALES ADMINISTRATIVOS

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 25,000,000 $ 28,750,000
AGUA $ 1,500,000 $ 1,800,000
ENERGIA $ 5,500,000 $ 6,160,000
GAS $ 500,000 $ 560,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 60% ADMINISTRATIVO $ 120,000 $ 144,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 32,620,000 $ 37,414,000

b-GASTOS TOTALES DE VENTAS

SUELDO PERSONAL VENTAS $ 12,500,000 $ 14,000,000
COMISIONES POR VENTAS $ 1,250,000 $ 2,100,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 40% VENTAS $ 80,000 $ 96,000
RADIO $ 350,000 $ 378,000
TELEVISION $ 12,500,000 $ 13,125,000
PRENSA $ 8,500,000 $ 9,350,000
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 35,180,000 $ 39,049,000

c-GASTOS TOTALES FINANCIEROS

INTERESES FINANCIEROS $ 1,000,000 $ 1,200,000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 1,000,000 $ 1,200,000

d-PRESUPUESTO TOTAL GASTOS OPERACIONALES

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 67,800,000 $ 76,463,000

ENTREGADO POR
YULI ANDREA RICAURTE MARTÍNEZ
YILDRIANA YAJAIRA FLÓREZ CANO
GRUPO SIGMA

INSTRUCTOR
MAURICIO MONTOYA PELÁEZ
 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
9000 20000
1000 3500
1350 1000
15 8
8650 22500

TERIALES
MATERIALES C MATERIALES D
$ 12,000 $ 12,000
$ 8 $ 12
$ 96,000 $ 144,000
$ 18 $ 10
$ 1,728,000 $ 1,440,000

PRODUCTO C PRODUCTO D
$ 28,000 $ 32,000
8 3
$ 224,000 $ 96,000
$ 20 $ 20
$ 4,480,000 $ 1,920,000

IÓN

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 45,233,000 $ 43,815,650

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 1,944,000 $ 2,177,280
$ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 515,200 $ 592,480
$ 161,280 $ 145,152
$ 107,520 $ 96,768
 $ 9,504,000 $ 11,007,360

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 332,500 $ 359,100
$ 11,875,000 $ 13,062,500
$ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 22,025,000 $ 22,257,350
$ 76,762,000 $ 77,080,360

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
360000 360000
$ 60 $ 65
$ 21,600,000 $ 23,400,000
$ 1,500,000 $ 1,950,000

OS
$ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 1,944,000 $ 2,177,280
$ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 515,200 $ 592,480
$ 161,280 $ 145,152
$ 41,021,480 $ 37,791,842

$ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 107,520 $ 96,768
$ 332,500 $ 359,100
$ 11,875,000 $ 13,062,500
$ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 35,740,520 $ 39,288,518

$ 1,500,000 $ 1,950,000
$ 1,500,000 $ 1,950,000

ONALES
$ 76,762,000 $ 77,080,360