R/I VERIFICAÇÃO CONT. INTERNO 01 Foi encaminhado proposta ao titular do ministério, órgão ou entidade responsável pelo programa; 02 No Plano de Trabalho 2.1 Houve descrição completa do objeto a ser executado 2.2 Houve descrição das metas a ser atingidas, em qualidade e quantidade( o que se pretende atingir com a execução do objeto a ser conveniado) 2.3 As etapas ou fases da execução do objeto tem previsão do início e fim( como será executado o objeto e em quanto tempo); 2.4 Tem declaração, no próprio impresso do Plano de Trabalho, de que não está em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta e indireta; 2.5 Tem projeto básico, na forma do inciso IX do art. 6° da Lei n° 8.666/93 03 Cronograma de Desembolso; 3.1 Os recursos foram depositados em conta especifica aberta especialmente para esse fim; 04 Contrapartida 4.1 A Contrapartida está compatível com a capacidade financeira do poder público; 4.2 Os recursos referentes à contrapartida estão devidamente assegurados; 05 Os recursos liberados foram aplicados no mercado financeiro em caderneta de poupança de instituição financeira oficial; 06 Houve suspensão da liberação de alguma parcela; por que? 07 Houve processo licitatório; 08 Houve alguma alteração no convênio; 09 Foi feito Termo Aditivo ao convênio original; 10 Prestação de Contas 10.1 A prestação de contas foi parcial ou final 10.2 O prazo para apresentação da prestação de contas foi respeitado