MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTION CALIDAD

ELABORÓ/MODIFICÓ: REVISÓ: APROBÓ:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

CARGO CARGO CARGO

 CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio o

Versión Responsable Fecha
modificación
01 Revisión Periódica del Sistema 21-05-2018
 INDICE

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................6
1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD.......................................................................6
2. ASPECTOS DE LA CARRERA PROFESIONAL..............................................................7
2.1. PRESENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL.............................................7
2.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA................................................................................7
2.2.1. MISIÓN DE LA UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA.....7
2.2.2. VISION DE LA UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA.....7
2.2.3. ORGANIGRAMA DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÙ..........................8

2.3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD................................................................9

2.3.1. POLÍTICA...................................................................................................................9
2.3.2. OBJETIVOS..............................................................................................................10

3. REFERENCIAS NORMATIVAS.....................................................................................11
3.1. NORMAS ISO........................................................................................................11
3.2. GESTION DE PROCESOS.....................................................................................11
3.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.............................................................................12
3.4. SIGLAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD...............13
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD........................................................................13
4.1. GENERALIDADES.................................................................................................13
4.1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD..........................................13

4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN.................................................14

4.2.1. GENERALIDADES....................................................................................................14
4.2.2. MANUAL DE CALIDAD............................................................................................15
4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS................................................................................15
4.2.4. CONTROL DE REGISTROS....................................................................................16

5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN.........................................................16

5.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN..........................................................16
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE........................................................................................17
 5.3. POLÍTICA...............................................................................................................17
5.4. PLANIFICACIÓN...................................................................................................18
5.4.1. OBJETIVOS..............................................................................................................18
5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD..............................18

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN...................................19

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.....................................................................19
5.5.2. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN........................................................19
5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA....................................................................................20

5.6. REVISIÓN POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN............................................20

5.6.1. GENERALIDADES....................................................................................................20
5.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN.....................................................................20
5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN............................................................................21

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS....................................................................................21

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS................................................................................21
6.2. RECURSOS HUMANOS.........................................................................................21
6.2.1. GENERALIDADES....................................................................................................21
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN..................................22

6.3. INFRAESTRUCTURA.............................................................................................22
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO.....................................................................................22
6.4.1. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS QUE
PRESTA UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA..............................23
6.4.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE......................................................................23

7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.............................................................................24

7.1. GENERALIDADES.................................................................................................24
7.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN..............................................................................24
7.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE...............................................................................24
7.2.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS..............................................24
7.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO......................................................24

7.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME.......................................................25

7.4. ANÁLISIS DE DATOS...........................................................................................25
7.5. MEJORA.................................................................................................................26
7.5.1. MEJORA CONTINUA...............................................................................................26
7.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA...........................................................................................26
7.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA............................................................................................27
INTRODUCCIÓN
El presente Manual refleja la convicción de que el Sistema de Gestión de Calidad
contribuye a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Es la intención de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU-INGENIERIA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA demostrar la capacidad para proporcionar servicios
que contribuyan a la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y la normatividad aplicable.

Mantiene documentado su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo descrito en este

Manual.

El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales
es controlada la prestación de nuestros servicios, bajo los requerimientos de la norma ISO
9001: 2008.

El Representante de la Alta Dirección para la Implementación del SGC, es responsable del

control de las revisiones a este manual de calidad.

1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD

El Manual integrado de gestión tiene por objeto presentar la descripción del alcance del
Sistema integrado de gestión a implementar por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL
PERU-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. para orientar a sus usuarios
internos, externos y partes interesadas respecto de la política y objetivos de calidad, su
documentación, la gestión de los recursos, el desarrollo de sus productos y/o servicios, lo
mismo que mecanismos de control y medición de que dispone la Entidad para evaluar su
estrategia, su gestión y sus propios mecanismos de evaluación. Es compromiso de todos
los Servidores Públicos de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU-INGENIERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. Aplicar el presente Manual para la consolidación y
mantenimiento del Sistema integrado de gestión.
Documentar el Sistema de Gestión de Calidad de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL
PERU-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. Para el cumplimiento de la
norma ISO 9001:2008

2. ASPECTOS DE LA CARRERA PROFESIONAL

2.1.PRESENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL

La carrera de seguridad industrial y minera de la UTP brinda los conocimientos para
planificar, diseñar y gestionar de manera eficiente, la prevención de riesgos, la
seguridad y la salud ocupacional en las diferentes empresas industriales y mineras.
 Utiliza herramientas de gestión orientadas a la reducción de riesgos en el lugar de
trabajo y potencia la motivación de los empleados.
Reduce los índices de accidentes laborales a través del cumplimiento de las
recomendaciones oficiales emitidas por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y Ministerio de
Salud.
Prioriza la aplicación del principio de prevención de riesgos y enfermedades de salud
ocupacional.
Orienta a la organización hacia el logro de la certificación en OHSAS en las
operaciones industriales y mineras.

2.2.PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2.2.1. MISIÓN DE LA UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

MINERA
Dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad que les
permita alcanzar una vida mejor.

2.2.2. VISION DE LA UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

MINERA
Ser la primera opción para estudiantes con afán de superación que contribuyan a
un Perú mejor.

2.2.3. ORGANIGRAMA DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÙ

2.3.POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

2.3.1. POLÍTICA
2.3.2. OBJETIVOS
3. REFERENCIAS NORMATIVAS

3.1.NORMAS ISO
Este manual así como los procesos y procedimientos que integran el SGC han sido
desarrollados conforme a lo que establecen las normas:

a) ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos.

b) ISO 19011:2015, directrices Para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de

 Calidad y/o Ambiental.

MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

El mapa global de procesos de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

MINERA muestra el modelo de operación del SGC que tiene un enfoque basado en
procesos, por lo que se identifican documentan y se determina la secuencia e
interacción de los procesos donde se implanta el sistema.

3.2. GESTION DE PROCESOS

El SIG se encuentra direccionado para funcionar bajo un enfoque de operación

basado en procesos; este enfoque identifica y gestiona de manera eficaz numerosas
actividades relacionadas entre sí; permitiendo el control continuo que proporcionan
los vínculos entre los procesos, así como sobre su combinación e interacción.

El Modelo de Operación UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

está conformado por: 2 procesos Estratégicos, 3 procesos Misionales, 2 procesos de
Apoyo y 1 de Evaluación; los cuales interactúan entre sí para atender las necesidades
y requisitos del cliente a satisfacción.
 3.3.TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para el desarrollo del SGC, son aplicables los términos y definiciones de la Norma ISO
9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad -Fundamentos y Vocabulario, además de
los establecidos en la actividad de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
MINERA.

Para dar claridad al presente manual se establecen las siguientes definiciones

adicionales:

Sistema de Gestión de Calidad: sistema de gestión para establecer la política y los

objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las diferentes

actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes procesos
identificados en el Sistema. Dichos procedimientos cuentan con una documentación de
referencia que apoya de manera directa su ejecución entre ellos se cuentan las fichas
de productos, e instructivos:

3.4.SIGLAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO: Organización Internacional de Normalización

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

MC: Manual de Calidad.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1.GENERALIDADES
Las áreas que forman parte del alcance del SGC documentan e implementan acciones
para mantener el sistema, encaminado a mejorar continuamente la eficacia de sus
productos y servicios, considerando las necesidades de los clientes, con base en lo
establecido en la norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad –
Requisitos.

4.1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Diseño, desarrollo y prestación de servicios de Educación Superior: Programas

académicos presenciales de pregrado, investigación formativa, básica o teórica y
 aplicada, y en proyección: en la carrera de ingeniería de seguridad industrial y
minera.

Estos servicios se prestan a través de la ejecución de los procesos a saber:

Estratégicos: Direccionamiento, Planificación e Información y Comunicación.

Misionales: Docencia, Investigación y Proyección.

Apoyo: Recursos de Apoyo Académico, Bienestar, Gestión Humana, Gestión

Jurídica, Recursos Físicos, Gestión Documental, Gestión Financiera y Contratación.

Evaluación: Control y Seguimiento y Medición, Análisis y Mejora.

4.2.REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1. GENERALIDADES
UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA mantiene un SGC
documentado como medio de asegurar que los servicios proporcionados por las
áreas involucradas en el alcance del sistema, cumplan con los requisitos
especificados.

La documentación del SGC incluye:

 Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad

en la sección 2.3.1 y 2.3.2 de este MC.

 El MC en el cual se presentan de manera documentada la Política, los

Objetivos, el alcance del SGC y una referencia a los procedimientos requeridos
por la norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

 Los procedimientos del SGC requeridos por la Norma ISO 9001:2015, llamados
procedimientos gobernadores.

o Procedimiento para el control de documentos y registros

o Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas

o Procedimiento para llevar a cabo auditorías internas

o Procedimiento para el control de servicios no conforme

o Procedimiento para la Revisión por Gerencia

Los procedimientos documentados necesarios para asegurar la eficacia de la
planificación, operación y control de los procesos de UTP-INGENIERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA, señalados en el alcance de este Manual. En
cada uno de estos procedimientos se mencionan los documentos internos y
registros de calidad requeridos por el SGC de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MINERA y por la Norma ISO 9001:2015.

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD

UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA ha redactado este
Manual de Calidad que incluye:

a) La Política y los Objetivos de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y MINERA y de los procesos que forman parte del alcance del SGC.

b) El alcance del SGC, establecido en la sección 4.1.1 de este MC.

c) La justificación de la exclusión de las cláusulas de la Norma ISO 9001:2015

que no se aplican, estando éstas en cada una de las secciones
correspondientes.

d) La referencia a los procedimientos documentados que aseguran la

conformidad de los servicios con los requisitos especificados por el SGC de
UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA.

e) La descripción de la interacción entre los procesos y procedimientos del SGC,

a través del Mapa Global de Proceso establecido en el punto 3.2 de este MC.

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA cuenta con el
Procedimiento para el Control de Documentos y Registros C-PRO01 para controlar
los documentos requeridos por el SGC y los relacionados con los requerimientos de
la Norma ISO 9001:2008, así mismo, define el mecanismo de control para
documentos externos. Los registros se controlan de acuerdo con los requisitos
citados en la sección 4.2.4 de este MC:

En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen los

controles para:

 Aprobar los documentos pertenecientes al SGC previos a su emisión.

  Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.

 Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

 Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las áreas

involucradas en el alcance del SGC.

 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables.

 Identificar y controlar la distribución de los documentos de origen externo.

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4.2.4. CONTROL DE REGISTROS

UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA ha establecido un
procedimiento para conservar los registros necesarios de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2015, y asegurarse de que se encuentren
legibles, fácilmente identificables y recuperables.

El procedimiento Control de Documentos y registros C-PRO01, se definen los

controles necesarios para identificar, almacenar y disponer de los registros de
calidad y se establece que en la sección 7 Registros y Anexos de cada
procedimiento se mencionen.

5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN

5.1.COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

La Alta Dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC,
así como la mejora continua de su eficacia, definiendo en UTP-INGENIERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA S.A.C. la Política de Calidad y los Objetivos de
Calidad de los procesos de su Sistema de Gestión de Calidad, con base en la misión,
visión, valores y objetivos, así mismo:

a) Comunicar al personal - la importancia de satisfacer tanto los requisitos del

cliente, como requerimientos legales y reglamentarios, a través de procesos de
comunicación interna definidos en el punto 5.5.3 de la presente sección de este
MC; y de Gerentes y jefes involucrados en los procesos que forman parte del
alcance del SGC y que tienen la responsabilidad específica de asegurar que sea
informado a todo el personal.

b) Asegurar que se establezcan y se cumplan los Objetivos, documentados en la

 sección 2.3.2 y en la sección 5.4.1.

c) Realizar reuniones de revisión, con el personal involucrado en los procesos para

UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA conservando los
registros que derivan de las reuniones.

d) Asegurar a la vez, la disponibilidad de los recursos, mediante la aplicación del

Programa Operativo Anual y el presupuesto de ingresos y egresos de UTP-
INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

La Política, así como el SGC, cuentan con el respaldo total de la Alta Dirección de UTP-
INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA, por lo cual se difunde al personal
involucrado en la organización, a fin de que sean entendidos y aplicados, por lo que
todo el personal deberá conocerlos y utilizarlos durante la ejecución de sus actividades;
por ello estamos comprometidos a:

Aplicar la política de calidad en todo momento. Monitorear y lograr nuestros objetivos

de calidad. Atender las necesidades de nuestros clientes.

5.2.ENFOQUE AL CLIENTE
La Alta Dirección, para asegurarse de que los requisitos del cliente se estipulen y se
cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción, por medio de encuestas y las
herramientas determinadas por las áreas involucradas, así como el apego a las normas
y políticas a que está sujeta UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

5.3.POLÍTICA
La Política de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA que se
presenta en la sección 2.3.1 de este MC, ha sido declarada por la Alta Dirección para
que sea aplicada por todos sus integrantes.

El Gerente General de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU. Asume el

compromiso de asegurar que la Política sea conocida, entendida, implementada y
mantenida en todos los niveles de las áreas involucradas en el alcance del SGC.

Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Política son los
siguientes:

 Sesiones de sensibilización y/o capacitación a todo el personal.

 Publicación de la política y los objetivos a través de materiales de apoyo como

 carteles, cuadros, página Web de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y MINERA., publicaciones entre otros.

Esta Política ha sido revisada por la Alta Dirección para asegurarse de que:

a) Es adecuada para los propósitos de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y MINERA

b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la

eficacia del SGC.

c) Proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y revisar los

objetivos de calidad.

d) Es comunicada y comprendida por el personal.

e) Es revisada para su continua adecuación en reuniones de revisión por la

dirección.

5.4.PLANIFICACIÓN

5.4.1. OBJETIVOS
El Gerente General involucrado en los procesos que forman parte del alcance del
SGC se asegura de que los objetivos, documentados en la sección 2.3.2 de este
MC, se establecen en las funciones y niveles pertinentes. Los objetivos son
medibles y coherentes con la Política y su logro se mide a través de los indicadores
del SGC.

5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Alta Dirección se asegura de que:

 La planificación del SGC se realice con el fin de cumplir con lo establecido en

los objetivos de este manual.

 Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan

cambios en éste.

5.5.RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Los Directores de Área involucrados en los procesos que forman parte del alcance
del SGC se aseguran de que las responsabilidades y el nivel de autoridad del
personal que ejecuta y verifica las actividades que afectan a la calidad del servicio
suministrado, sean definidas y comunicadas mediante el perfil de puestos y
procedimientos documentados.

Los Directores de área involucrados en los procesos que forman parte del alcance
del SGC, tienen la responsabilidad y autoridad delegada para:

 Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas

con el servicio, el proceso y el SGC.

 Identificar y registrar cualquier no conformidad relacionada con el

otorgamiento del servicio, el proceso y el SGC.

 Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas.

 Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya corregido.

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

El Gerente General de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA.
nombra al Responsable para la implementación del SGC como su representante,
ante este sistema con las siguientes responsabilidades:

 Asegurarse de que el Sistema de Gestión de Calidad se establezca, implante y

mantenga de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015.

 Informar a la Alta Dirección acerca del desempeño del SGC y de cualquier

necesidad de mejora.

 Asegurar que se promueva la toma de conciencia para satisfacer los requisitos

del cliente, en todos los niveles de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MINERA

 Establecer enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el

SGC.

 Convocar a reuniones.

Asimismo, tiene la autoridad para:

 Autorizar cambios en el MC y en los procedimientos requeridos por la Norma

ISO 9001:2015.

 Revisar los avances del SGC y los mecanismos de mejora continua, así como
su vigencia.

 Autorizar el Programa de Auditoria.

 5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA
La Alta Dirección, ha establecido procesos de comunicación interna para
asegurarse de la eficaz planeación, operación y control de los procesos del SGC y el
logro de los Objetivos planteados a través del siguiente mecanismo: Oficios,
Memorándum, Periódico Mural, Trípticos, Reuniones De Trabajo, Pagina Web,
Correos Corporativos.

5.6.REVISIÓN POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

5.6.1. GENERALIDADES
Para asegurar la conveniencia, adecuación y mejora continua del SGC de las áreas
involucradas, se llevan a cabo revisiones programadas con los jefes de área y
gerentes involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC.

La reunión de revisión es convocada por el Representante de la Alta Dirección en

coordinación con el Gerente General, con el propósito de obtener una
retroalimentación óptima y representativa de todas las áreas involucradas, incluye
la evaluación de oportunidades de mejora y, en su caso, la necesidad de efectuar
cambios al SGC.

5.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

La información de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisión de Calidad
de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA incluye:

 Los resultados de las auditorías internas y externas.

 Los registros de retroalimentación del cliente.

 El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.

 El estado de las acciones correctivas y preventivas que se registran de acuerdo

con el procedimiento, Acciones correctivas y Preventivas (C-PRO03)

 El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas en

UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA., que aparecen en
las respectivas Acta de Revisión de la Dirección.

 Los cambios sugeridos por el personal involucrado en los procesos, que

puedan afectar al SGC.

 Las recomendaciones para la mejora.

 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Las Actas de Revisión de la Gerencia de las reuniones convocadas por el RAD y El
Gerente General incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas con
relación a:

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.

 La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.

 Las necesidades de recursos.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1.PROVISIÓN DE RECURSOS
UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA determina y proporciona los
recursos necesarios para operar el SGC, a través del Presupuesto de Ingresos y Egresos
de UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA, a fin de contar con los
recursos necesarios para el logro de los objetivos de la organización, el cumplimiento
de los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente.

6.2.RECURSOS HUMANOS

6.2.1. GENERALIDADES
La alta dirección con base en el análisis del perfil del puesto, determina si el
personal a su cargo es competente; en caso de que no lo sea, solicitan a las
instancias correspondientes, se lleve cabo la capacitación o acciones que permitan
cubrir las competencias del personal.

6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

Para dar cumplimiento al requisito anterior UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MINERA a través de la detección de necesidades de capacitación
realiza las acciones de formación pertinentes y verifica la eficacia del impacto de la
capacitación por medio de la aplicación de los cuestionarios del seguimiento del
personal capacitado, seguimiento del jefe inmediato y otras herramientas que se
consideren adecuados, dependiendo de naturaleza de la capacitación.

La alta dirección se asegura de que su personal que participa en los procesos,

conoce la pertinencia e importancia de sus actividades y la forma en que
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad de UTP-INGENIERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA, empleando los mecanismos de comunicación
interna descritos en el 5.5.3 de este MC.
 La Administradora mantiene los registros de la formación, habilidades y experiencia
del personal que realice trabajos que impacten en la calidad del servicio.

6.3.INFRAESTRUCTURA
UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. de acuerdo a su
Presupuesto de Ingresos y Egresos, determina el suministro de recursos y la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios.

6.4.AMBIENTE DE TRABAJO
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC
establecen, evalúan y propician la mejora del ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del personal y los clientes.

El ambiente de trabajo combina los factores humanos y físicos y toma en consideración

lo siguiente:

a) Un trabajo eficiente, fundamentado en el proceso sistematizado y documentado

por UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA., el cual fomenta
la participación y manifiesta el potencial del personal;

b) El mobiliario y equipo hardware y software necesario;

c) La identificación y ubicación de los lugares de estudio;

d) La iluminación, ventilación y limpieza necesaria;

e) La implementación de proyectos encaminados a mejorar los lugares de estudio;

6.4.1. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS

QUE PRESTA UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
MINERA
Los requisitos relacionados con los servicios, se establecen en cada uno de los
procedimientos documentados, los cuales se revisan antes de que las áreas
involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC proporcionen el
servicio al cliente y se aseguran de que:

a) Se definen los requisitos del servicio.

b) Se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del cliente y las
normas aplicables.

c) Se tienen documentados y definidos los requisitos a cumplir.

 UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA mantiene los registros
de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma.

6.4.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC han
elaborado e implantado instrumentos para conocer la satisfacción del cliente, los
cuales se aplicarán semestralmente, como una disposición eficaz para la
comunicación con los clientes respecto a:

a) La información sobre el servicio que ofrece.

b) Las consultas del cliente respecto al servicio.

c) La retroalimentación del cliente sobre la percepción del servicio, incluyendo

sus observaciones o quejas.

d) Las quejas y sugerencias

7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

7.1.GENERALIDADES
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC planifican
e implementan procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a. Demostrar la conformidad del servicio.

b. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.

c. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

7.2.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.2.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO

UTP-INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA hace un seguimiento de
las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del
mismo. Esta verificación la efectúa en las etapas apropiadas al proceso de
realización del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas.

Mantiene, asimismo, evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

 La liberación y prestación del servicio se lleva a cabo hasta que se apliquen las
disposiciones planificadas, a menos que la Alta Dirección apruebe dispense alguna
de ellas y, cuando corresponda, por el cliente.

El proceso de seguimiento debe realizarse en cada Carrera por los responsables y

en la Oficina de Calidad verificarán su cumplimiento, sobre todo si se han utilizado
la secuencia de los métodos establecidos. En caso que los resultados no sean
favorables deben plantearse acciones correctivas.

7.3.CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC se
aseguran de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifique y se
controle para prevenir su uso o entrega no intencional. En caso de presentarse un
producto no conforme, se toman acciones inmediatas para eliminar las no
conformidades detectadas.

Los responsables de cada área mantienen los registros de la naturaleza de estas no

conformidades y de las acciones tomadas al respecto, asimismo se asegura de la
posibilidad de demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se corrige un servicio o producto no conforme, el dueño del proceso realiza una
nueva verificación para demostrar la conformidad con los requisitos.

7.4.ANÁLISIS DE DATOS
Los datos recabados son analizados exhaustivamente en cada instancia de gestión de
calidad de la Universidad y permiten determinar la conformidad de los procesos
prestados.

Cabe recordar que todos los procesos están debidamente documentados, tienen
establecidos sus acciones y en caso de incumplimiento pueden plantear acciones
preventivas o correctivas.

7.5.MEJORA

7.5.1. MEJORA CONTINUA

Si en el análisis de la información, se encuentra incumplimiento de metas,

objetivos; es decir lo planificado no se ha cumplido, en esta situación se analizan
las causas de incumplimiento, se revisan los procesos para establecer las
responsabilidades. Inmediatamente se plantean las acciones correctivas a los que
se denomina procesos de mejora continua. Cuando se han detectado que las fallas
provienen de dificultades existentes en el proceso para este caso se implementan
acciones preventivas. El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de
calidad es cumplir con lo planificado y lograr la satisfacción de los clientes.

7.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA

El director toma acciones para eliminar la causa de no conformidad con objeto de
prevenir que no vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas para
contrarrestar los efectos de las no conformidades encontradas y se resuelven de
inmediato.

El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas y preventivas C-PRO03

define los requisitos para:

• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

• Determinar las causas de las no conformidades.

• Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a

ocurrir.

• Determinar e implementar las acciones necesarias.

• Registrar los resultados de las acciones tomadas.

• Revisar las acciones correctivas tomadas.