RISK REGISTER TAHUN :

UNIT : FARMASI

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI Pengelolaan Risk Ownner/

RISIKO risiko PIC
NO Kategori Risk Lokasi Insiden/kejadian Akar masalah Jenis Tipe insiden Efek / Dampak probabilitas Risk Prioritas risiko
1. Laporan (mengapa itu terjadi) insiden dampak score
insiden
2. Komplain
3. Litigasi
4. Rapat unit
kerja
5. Survey
6. Ronde
Depo Farmasi RJ Salah Adanya kesalahan
1 Laporan Insiden KNC Prosedur klinis 5 4 20
Depo Farmasi RI pengambilan obat dalam membaca resep
- Adanya kesalahan
petugas saat menulis
identitas pasien di
Depo Farmasi RJ Salah pasien /
2 Laporan Insiden resep KTD Administrasi klinis 5 4 20
Depo farmasi RI Identitas pasien
- Adanya kesalahan
saat memasukkan
lembar rekam medis
- Keterbatasan sarana
Depo farmasi RJ prasarana
Sumber2/menagemen
3 Komplain Depo farmasi RI Radiasi komputer - Tidak mematuhi 4 4 16
organisasi
Logistik farmasi aturan penggunaan
APD
Depo farmasi RJ - Keterbatasan sarana
Ruangan terlalu Infrastruktur/banguna
4 Komplain Depo farmasi RI prasarana 4 4 16
sempit n/peralatan tetap
Logistik farmasi
- Keterbatasan sarana
Depo farmasi RJ Keluhan prasarana
Sumber2/menagemen
5 Komplain Depo farmasi RI pernapasan pada - Tidak mematuhi 4 4 16
organisasi
Logistik farmasi petugas farmasi aturan penggunaan
APD
- Apoteker tidak
melakukan telaah
Depo farmasi RJ Salah pemberian
6 Laporan insiden obat sebelum Prosedur klinis 5 3 15
Depo farmasi RI obat
memberikan obat
kepada pasien
Adanya faktor
Pengobatan Depo farmasi RJ Pengobatan tanpa ekstrenal yang
7 KTC Perilaku 4 3 12
tanpa indikasi Depo Farmasi RI indikasi mempengaruhi dokter
dalam menulis resep
Depo farmasi RJ Stop kontak Terjadi korsleting pada Infrastruktur/banguna
8 Laporan insiden 4 3 12
Depo farmasi RI meledak aliran listrik n/peralatan tetap
 Logistik farmasi
Kesalahan /
Depo Farmasi RJ Tulisan dokter tidak
9 Laporan Insiden ketidakjelasan isi KTD Adminitrasi klinis 3 3 9
Depo Farmasi RI bisa dibaca
resep
Kesalahan Salah memasukkan
Depo Framasi RJ
10 Laporan Insiden indikasi obat data rekam medis KTD Administrasi klinis 3 3 9
Depo Farmasi RI
dalam resep pasien
Depo Farmasi RJ Salah penulisan Adanya kesalahan
11 Laporan Insiden KNC Prosedur klinis 3 3 9
Depo Farmasi RI etiket obat dalam membaca resep
- Kondisi pasien tidak
Pasien sulit
Depo farmasi RJ sadar
12 Komplain menelan / minum Prosedur klinis 3 3 9
Depo Farmasi RI - Pasien adalah anak
obat
bayi / balita / lansia
Dokter tidak
Dosis terlalu kecil
13 Komplain Depo Farmasi RJ mengetahui umur / BB KNC Prosedur klinis 3 2 6
/ terlalu besar
pasien
- Resep tidak segera
diantar oleh perawat
Waktu tunggu - Tidak ada no urut
14 Komplain Depo farmasi RJ obat melebihi resep yang masuk Administrasi klinis 1 4 5
SPM - Ada banyak pintu
untuk memasukkan
resep
- Tidak ada daftar obat
Depo farmasi RJ Obat asuransi yang ditanggung /
15 Survey Administrasi klinis 1 4 4
Depo farmasi RI tidak bisa dklaim tidak ditanggung oleh
asuransi
- Penggunaan obat
Depo farmasi RJ Billing obat BPJS yang tidak rasional
16 Komplain Administrasi klinis 1 4 4
Depo farmasi RI melebihi plafon - Harga obat terlalu
mahal
- Adanya kesalahan
dalam membaca resep
Depo Farmasi RJ Kesalahan billing
17 Komplain - Adanya kekosongan KTC Administrasi klinis 1 3 4
Depo Farmasi RI harga obat
obat yang tidak
dikonfirmasi
Depo farmasi RJ
Rapat Unit Kekurangan Keterbatasan budget Sumber2/menagemen
18 Depo farmasi RI 1 4 4
Kerja personel RS organisasi
Logistik farmasi
Letak logistik
Depo farmasi RJ - Keterbatasan sarana
farmasi deng depo Infrastruktur/banguna
19 Komplain Depo farmasi RI prasarana 1 4 4
farmasi terlalu n/peralatan tetap
Logistik farmasi
jauh
- Obat tidak ditanggung
Pasien tidak
Depo farmasi RJ oleh asuransi
20 Komplain mendapatkan obat Administrasi Klinis 1 4 4
Depo farmasi RI - Harga obat terlalu
yang diresepkan
mahal
Pasien tidak - Adanya kendala
Depo Farmasi RJ
21 Survey memahami fungsi bahasa Perilaku 1 3 3
Depo farmasi RI
atau cara - Adanya kendala
 pemakaian obat pendengaran
- Adanya kesenjangan
tingkat pendidikan
- Banyaknya obat yang
Rapat Unit Depo farmasi RJ macet/kurang berjalan
22 Obat kadaluarsa Administrasi klinis 1 3 3
Kerja Depo farmasi RI - Stok obat yang
berlebihan
Rapat Unit Depo farmasi RJ Cara penyimpanan
23 Obat rusak Dokumentasi 1 3 3
Kerja Depo farmasi RI yang salah
Masalah Adanya
Rapat Unit Instalasi Farmasi komunikasi miskomunikasi antar
24 Perilaku 1 3 3
Kerja Unit kerja lain dengan rekan petugas / rekan
sejawat sejawat

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
-+Probability :
3 = Cedera reversibel / LOS
4 = Sering Terjadi
memanjang
3 = Mungkin terjadi
2 = Cedera ringan
2 = Jarang terjadi
1 = Tidak Cedera
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin
terjadi
TIPE INSIDEN

1. Administrasi klinis
2. Proses/prosedur klinis
3. Dokumentasi
4. Infeksi terkait pelayanan kesehatan
5. Medikasi/cairan iv
6. Dara/produk darah
7. Nutrisi
8. Oksigen/gas/uap
9. Alat/perlengkapan medis
10. Perilaku
11. Jatuh
12. Kecelakaan pasien
13. Infrastruktur/bangunan/peralatan tetap
14. Sumber2/manajemen organisasi
15. laboratorium