Observación: Este es un documento estándar que

responde a los requerimientos de la Norma ISO

SU EMPRESA
9001:2008. Usted debe ajustar la estructura y
CÓDIGO:
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características del presenteFECHA:
documento de acuerdo a
AÑO las características reales de su empresa.
Especialmente en: Procesos, Objetivos, Alcance,
Actividades propias, Responsables, Fechas y
Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad con el
fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales Lugares. definidos como prioritarios para la
organización.

Alcance: Este programa está referido a los siguientes procesos: Gestión Estratégica y de la Calidad, Proceso Realización
del Servicio XYZ, Proceso de Producción del Producto ABC, Proceso de Gestión Humana, Proceso de Mantenimiento de la
Infraestructura y Proceso de Compras.

La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los
procesos con relación a sus objetivos determinados.

Responsabilidades:
Gerencia: Cliente de la Auditoria.
*Cargo encargado de Calidad*: Auditor Líder.
El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán definidos por la Coordinadora
Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.

PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO

ACTIVIDAD RESPONSA FECHA DE LUGAR PROPOSITO METODOLOGÍA
BLE TERMINA
CIÓN
1. Revisión del Estandarizar el Determinando la secuencia
procedimiento general de proceso de de actividades requeridas y
Auditorias Internas de Auditoria a nivel los diferentes tipos de
Calidad. institucional. auditoria que se realizarían.
Determinar
2. Selección y evaluación de Al finalizar la Capacitación
candidatos a
Auditores. en Auditorias.
Auditores.
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FECHA:
AÑO
Desarrollar las
3. Capacitación en competencias
Desarrollo de Auditorias necesarias en el Capacitación externa.
Internas de Calidad. desarrollo de
Auditorias.
Para garantizar la
independencia de
4. Conformación del equipo Planificación en el
criterios con los
auditor. cronograma de la Auditoria.
procesos a
auditar.
Estandarizar la
recolección de la
5. Revisión y diseño de los información
De acuerdo al tipo de
formatos de registro para la obtenida, la
auditoria a realizar.
Auditoria. generación de los
hallazgos y el
informe.
Lograr el
cumplimiento en Utilizar formato de
6. Realización del Plan de
la realización de Cronograma de la Auditoria.
Auditoria.
la auditoria.
Aplicación de las técnicas de
auditoria para obtener la
Cumplir con los
7. Realización de la Auditoria información necesaria de
objetivos
acuerdo al procedimiento
organizacionales.
establecido.

8. Seguimiento y Revisión Verificar la Formato de Seguimiento de

de las Acciones preventivas efectividad de los los planes de Acción.
y coyunturales establecidos planes de acción
en los planes de acción. derivados de la
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FECHA:
AÑO
Auditoria, para
evidenciar la
mejora continua.

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Aprobado: