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OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS ALMACÉN VERSIÓN: 01
AUTOPORTANTE, PLANTA CAROZZI, NOS,
SANTIAGO”. POR EJECUCIÓN DE DREN Y FECHA: 27-06-2018
ESTACIONAMIENTO, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÁGINA Página 1 de 9
Sección Descripción
Índice.
1 Política de Gestión Integrada
2 Objetivos y Alcance del Plan Integrado de Gestión de Obra
3 Organización de la Obra
4 Normativa Aplicable
5 Documentos de referencia para la elaboración del Plan Integrado de Gestión de Obra
6 Programa Oficial de Trabajo
7 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión aplicables a la Obra.
8 Control de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión
9 Enmiendas al Plan de Gestión Integrada.
Anexos
Cumplir con los Requisitos Legales y/o Voluntarios y Exigencias Contractuales con
nuestros Mandantes, y con las Partes Interesadas, aplicándolo desde nuestra
Oficina Central y demostrándolo en cada uno nuestros proyectos. Esto en la
constante búsqueda de ofrecer un servicio de Calidad a cada uno de nuestros
Clientes.
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE CÓDIGO: PIG-435
OBRA
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Establecer la metodología y la forma de abordar los procesos y procedimientos que aplican a la Obra
respecto a los requisitos, tanto de Calidad como de Seguridad y Salud Ocupacional, orientando su
funcionamiento a lo dispuesto en el Sistema Integrado de Gestión de Constructora FAPISA S.A.
El Plan Integrado de Gestión de Obra, deberá aplicarse desde la adjudicación de la Obra y aplica hasta la
entrega de la Obra.
Este Plan Integrado de Gestión de Obra ha sido elaborado en forma específica para ser implementado en
la obra, conteniendo todas las exigencias solicitadas en la licitación, resumiendo sus principales aspectos
informativos en la siguiente tabla:
3. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
ISO 9001
Manual del Sistema Integrado de Gestión
Requisitos Legales y Requisitos Contractuales vigentes.
5. NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA APLICABLE
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y demás Ordenanzas Municipales y Sanitarias
vigentes, en sus partes pertinentes.
Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema de Evacuación
de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del Servicio de Salud del
Ambiente.
La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Todas las normas del INN relacionadas con la construcción y sus materiales.
ACI 318 y todas las normas ACI recomendadas por éstas, además de la ACI 305 y 306 para hormigonado
en tiempos fríos y calientes, ACI 302 para losas y pisos de hormigón, ACI 309 compactación del hormigón y
ACI 117 de tolerancia en elementos de hormigón.
Manual de Carreteras.
Manual ONDAC.
Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usarán en la faena.
Con el objetivo de mantener una actualización permanente del programa de trabajo de la Obra, este
documento se adjunta en el Anexo N° 03, el cual podrá ser eventualmente actualizado sin necesidad de
generar una nueva revisión del presente Plan.
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OBRA
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Los objetivos mínimos requeridos están a continuación indicados, sin embargo, el Administrador cuenta
con la libertad de generar nuevos objetivos propios para la Obra, siempre que no impliquen modificación
o eliminación de los establecidos en el presente Plan.
OBJETIVO DE OBRA
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
(Duración real –
Cumplimiento de
1 Duración según Carta <1 1 >1
programa de trabajo
Gantt)
Período de Medición: Termino de Obra
Responsable Medición: Administrador de Obra
OBJETIVO DE OBRA
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
cumplimiento de % (Actividades
2 Rendimiento de ejecutadas/Actividades ≥1 < 1 ; ≥ 0.9 ≤ 0.89
actividades de obra Programadas)
Período de Medición: Semanal
Responsable Medición: Oficina Técnica de Obra
OBJETIVO DE OBRA
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
cumplimiento de % (Costos Reales /
3 < 0.6 ≥ 0.61 ; ≤ 0.95 > 0.9
costos de obra Costos Programados)
Período de Medición: Semanal
Responsable Medición: Administrador de Obra
OBJETIVO DE OBRA
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
cumplimiento de (Actividades Reales /
4 actividades de Actividades ≥ 0.9 ≤ 0.89 ; ≥ 0.61 ≤ 0.6
Prevención de Riesgos Programadas)
Período de Medición: Semanal
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OBJETIVO DE OBRA
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
De acuerdo a lo
estipulado en
Satisfacción del
5 procedimiento de ≥ 0.9 ≤ 0.89 ; ≥ 0.81 ≤ 0.8
mandante en Obra
Satisfacción del
Cliente
Período de Medición: Termino de Obra
Responsable Medición: Administrador de Obra – Visitador de Obra
OBJETIVO DE OBRA
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
Cumplimiento de %
6 mínimo en resultados de Resultado de Auditoría ≥ 0.9 ≤ 0.89 ; ≥ 0.75 ≤ 0.74
auditorias
Período de Medición: Cada vez
Responsable Medición: Administrador de Obra
OBJETIVO DE OBRA
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
(Monto por reprocesos
7 Costos por reprocesos / monto total del ≤ 1.5 > 1.5 ; ≤ 3 % >3%
proyecto) * 100
Período de Medición: Termino de Obra
Responsable Medición: Administrador de Obra
Para facilitar el control de los procesos y sub procesos establecidos, se genera un compendio de
procedimientos, instructivos y formatos de registro aplicables en la Obra, que son incluidos en el
Anexo 4 “Manual de Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión para la Obra”,
siendo responsabilidad del Administrador de Obra y del Visitador de Obra asignar los recursos
necesarios para su correcto desarrollo y asegurar su aplicación en el proyecto.
GESTIÓN DE OBRA
Está actividad asegura que el traspaso de la información, desde lo analizado en el estudio de proyecto
con el que se adjudica el proyecto, sea claro y fluido, con la finalidad de que el Administrador de Obra
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tenga a su disposición la gama de antecedentes que deben ser reanalizados, con la finalidad de
detectar desviaciones que puedan ser significativas, en forma previa al inicio de la ejecución física del
proyecto.
INSTALACIÓN DE FAENA
Esta actividad asegura que el comienzo de la Obra sea eficiente y eficaz comprendiendo a la perfección
el alcance y planificación del proyecto y asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales que
aplican a esta actividad.
GESTIÓN DE PROVEEDORES
A los proveedores críticos que afectan la calidad del servicio se controlarán según este
procedimiento.
GESTIÓN DE MANTENCIÓN
Los equipos y maquinarias deben estar operativos en el momento de su uso, para asegurar esto se
define este procedimiento que controla la Mantención de la maquinaria crítica que puede afectar la
calidad del servicio.
PROCESOS OPERACIONALES
El listado de procedimientos operacionales es propio para cada Obra, de acuerdo a las principales
partidas establecidas para ésta. Para simplificar la gestión de la Obra, se entregan los procedimientos
estándar de trabajo de Constructora FAPISA S.A. como documentos base, los que serán adecuados en
Obra de acuerdo a las características propias del proyecto.
Para la Obra denominada MT Líder Ciudad de los Valles se consideran las siguientes partidas
documentadas:
Excavaciones
Preparación de Sub Rasante
Colocación de Soleras
Aceras de Hormigón
Rellenos
Aguas Lluvia
Este Plan de Gestión Integrada de Obra está sujeto al mejoramiento continuo de la Empresa y sus
futuras modificaciones deberán ser registradas en este capítulo.
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
GESTIÓN DE OBRAS
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
PROCEDIMIENTO
El objetivo del presente procedimiento es establecer metodologías y criterios para
Objetivo del Proceso: la planificación, ejecución y control de proyectos y es aplicable a todas las obras
adjudicadas por FAPISA S.A.
DEFINICIONES
No aplica
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-GO-001-435
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
REGISTROS
Nombre y Almacenamiento
Responsable Protección Recuperación Disposición
Código Formato Lugar Tiempo
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-GO-001-435
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
INDICADORES DE GESTIÓN
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
1
Período de Medición:
Responsable Medición:
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-GO-001-435
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
ACTIVIDADES PREVIAS
Presupuesto Oficial.
Análisis de Precios Unitarios.
Planos originales y Especificaciones Técnicas.
Copia de los antecedentes incluidos en la propuesta estudiada
Entrega de (BAE, BAG, Consultas). Administrador de
Antecedentes Contactos del mandante o su representante. Obra
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Planificación
La cantidad y categoría de la mano de obra a Contratar, según Administrador de
Administrativa de la requisitos de Terreno Obra
Obra Los plazos y término de contratos, de la mano de obra.
La administración de la caja chica disponible para la obra.
Flujos de pago Subcontratos según calendario Oficina Central.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-GO-001-435
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
Protocolo de Una vez establecidos tanto el monto y plazos estudiados para el desarrollo Administrador de
1 Aumento de Obra
de las actividades solicitadas como Obra Adicional, se presenta al
Obra
mandante mediante el Protocolo de Aumento de Obra en su página N°2,
el plazo de ejecución, costo directo, utilidades y valor neto.
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
TERMINO DE OBRA
VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE OBRAS
FECHA: 27-06-2018
RECEPCIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación 04-06-2018
ANEXOS
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-IF-435
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
PROCEDIMIENTO
Tiene por objetivo establecer la metodología necesaria para
Objetivo del Proceso: controlar las actividades a desarrollarse en el proceso de
instalación de faenas.
Aplica para todos las actividades comprendidas en el proceso de
Alcance:
instalación de faenas.
DEFINICIONES
Instalación de faena: Etapa preliminar, a la ejecución de un proyecto constructivo, que considera la instalación
provisoria de todos los recintos necesarios que requiere el personal tanto técnico como los trabajadores que ejecutaran
el proyecto y que tiene que estar en fiel cumplimiento a lo establecido por la normativa nacional vigente.
RESPONSABILIDADES
Será el encargado de proporcionar los recursos necesarios para la ejecución segura de los trabajos y la
Gerente General aplicación de éste procedimiento
Será responsable de instruir a toda la línea de dirección de la Obra y de verificar que este Procedimiento
Depto. Prevención de Riesgos sea debidamente conocido por todo el personal involucrado con las actividades desarrolladas.
Será responsable de elaborar el procedimiento de trabajo en conjunto con el Administrador de contrato
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para la adopción de las
Visitador de Obras medidas de seguridad preventivas en la obra a cargo.
Será el encargado de proporcionar al administrador de obra la maquinaria mayor, ya sea interna o externa,
para la ejecución de los trabajos.
Jefe de Maquinaria Será el responsable de definir el o los botaderos, los que deberán estar debidamente autorizados,
gestionando la entregada de dicho documento al administrador y depto. de prevención de riesgos.
Será responsable de conocer y aplicar lo estipulado en este procedimiento y otorgar todos los recursos
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido en su contenido.
Será responsable de informar a su debido tiempo a la supervisión sobre cualquier modificación al presente
procedimiento, a fin de someterlo a una nueva revisión.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Administrador de Obra sus modificaciones, al Depto. de Prevención de Riesgos para elaborar y realizar las modificaciones
pertinentes al procedimiento.
Informará en manera inmediata a Prevención de Riesgos de la empresa, sobre la ocurrencia de incidentes
que afecten a los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y enviará un informe preliminar
de incidente dentro del plazo de 2 hr.
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
Será responsable de conocer y aplicar todo lo estipulado en este procedimiento, dará a conocer el total
contenido a los trabajadores reforzando el aprendizaje y entendimiento del mismo cada vez que sea
necesario.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Capataz sus modificaciones.
Informará en manera inmediata al administrador de obra, sobre la ocurrencia de incidentes que afecten a
los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y confeccionará el informe preliminar de
incidente dentro del plazo de 1 hr. para ser visado por el administrador de contrato.
Cumplir con lo establecido en este procedimiento.
Informar inmediatamente a la línea de mando de cualquier situación que interfiera el normal desarrollo de
Trabajadores y Subcontratos las actividades o que atente contra la integridad física del personal asignado a la tarea.
Usar los implementos de seguridad dispuestos para su labor y/o solicitarlos al Jefe directo.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
Antes de iniciar los trabajos, se deben delimitar las áreas de trabajo, prohibiendo el
acceso a personal no involucrado en la faena
Verificar contenedor si está vacío. En caso contrario, se realizará cálculo de centro
de gravedad en conjunto con Rigger, Operador de Camión Pluma y Supervisión.
Verificar tabla de carga de la guía.
Verificar compactación del terreno.
Se realizará un acondicionamiento del terreno, eliminando y despejando la zona de
pedruscos superficiales, nivelando el terreno para un mejor emplazamiento de los
contenedores y otros elementos, además explanando las zonas de bodegaje de
materiales.
Antes de posicionar el equipo de levante, se deberá verificar el estado de la
plataforma de apoyo. De ser necesario, se solicitará el apoyo de equipo de
Descarga de movimiento de tierra (Retroexcavadora) para dicha superficie.
Contenedores, Una vez ubicada el Camión Pluma, se procederá a realizar las maniobras propias de
Generador Eléctrico, descarga y montaje de contenedores y elementos anexos. Administrador de
5
Estanque de Agua Para los contenedores, se estrobarán de acuerdo las especificaciones indicadas en Obra
Potable y Baños tablas de carga.
Químicos Para montar estrobos en la parte superior del contenedor, se ascenderá por una
escala. Esta se instalará de acuerdo a la relación 1 es 4 entre la vertical y la
horizontal. A la vez, en el extremo superior debe sobresalir a lo menos de 1 metro.
La escala debe ser amarrada.
De ser necesario, se montará cuerda de vida en la parte superior del contenedor
para la correcta fijación de la persona por medio de arnés de seguridad con dos
colas de seguridad.
Antes de Izar los módulos, se verificara la correcta utilización de Vientos (2) para
guiar las maniobras
Posicionar los contenedores, y demás materiales según el esquema de faena. Si se
presentan desniveles de terreno, estos deben suplirse con cuartones de madera,
para mantener las cargas niveladas a nivel de piso.
Se procede al retiro de las maniobras de izaje.
La energía eléctrica necesaria será provista por equipos generadores a petróleo, se
conectarán a las unidades a través de enchufes industrial y tableros según
corresponda y de acuerdo a norma NCh Eléctrica 4/2003 Instalaciones interiores de
baja tensión. El Sector donde se Instale el generador tendrá un cerco perimetral,
pretil antiderrame, señalizaciones y Extintor PQS de 10 Kg.
Las oficinas deben contar con la cantidad suficiente de enchufes que permita evitar
la sobrecarga de artefactos en una misma extensión.
Los circuitos eléctricos de la instalación de faenas deben estar provistos con un
sistema de “protección diferencial”.
Se dispondrá de un sistema de puesta a tierra con barra cooper 1,5 mt para
Administrador de
6 Instalaciones Eléctricas proteger las instalaciones de faena.
Obra
El tendido de los cables de fuerza, alumbrado y puesta a tierra se canalizará con el
uso de conduit PVC. En caso de estar en el subsuelo, se montarán letreros de
indicación de existencia de cable eléctrico enterrado.
Los contenedores y generadores contarán, con cajas eléctricas protegidas, con
fusibles y diferenciales de temperatura, del mismo modo los respectivos circuitos
de fuerza y alumbrado, se encuentran canalizados en conduit eléctricos y de
acuerdo a la normativa vigente NCh Elec 4/2003 y Norma 484 SEC. El aterramiento
de los contenedores será a través de barras cooper enterradas.
El generador tendrá con piscina secundaria de retención, la cual cumplirá la función
de contener alguna fuga de combustible o lubricantes que pudiera existir.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-IF-435
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
Para realizar el programa de control de Plagas el cual será solicitado a una empresa
prestadora de estos servicios. Estos servicios debe contar con las autorizaciones
correspondientes SEREMI (SAG).
Se debe priorizar e implementar un sistema de control de roedores selectivo, vale
decir sin apremio a la vida silvestre del lugar.
Se deben emplear productos de baja toxicidad, para no generar impactos negativos
en población y fauna local.
Desratización, La colocación de cebos rodenticidas debe realizarse, a través de bloque parafínico
Desinfección y Administrador de
7 confinado en tubo o caja cebadora.
humectación de Obra
Las aplicaciones de insecticidas se deben programar en un día y horario tal, que se
instalaciones
evite la exposición innecesaria del personal que trabaja en obra.
Una vez realizado el servicio se debe solicitar el certificado respectivo, con toda la
información.
Los lugares a tratar serán los especificados en el Programa de control de plagas.
Los accesos y estacionamientos se mantendrán con humectación constantes.
Durante los periodos de invierno si es necesario se establecerá un sector para
lavado de neumáticos, incluyendo hidrolavadora.
En primera instancia se considerará un contenedor de tipo Marítimo, deberá
contar con estanterías resistentes a la carga de materiales acopiados,
Administrador de
8 Bodega de Materiales señalética de evacuación y extintor de incendios de tipo PQS. Iluminación
Obra
adecuada y la clara prohibición del almacenamiento de sustancias y
residuos peligrosos.
En caso de que las características propias de la Obra requiera el almacenaje
de Sustancias Peligrosas, se deberá disponer de una bodega especifica
para este tipo de productos, las que deberán contar con piso solido e
impermeable, pretil de contención de acuerdo a la capacidad de
almacenamiento, cerrada con puerta y cerrojo, cubierta liviana (zinc) la que
deberá tener una Resistencia al fuego (RF 120), además deberá tener una
ventilación que sea igual o superior a 12 renovaciones por hora, deberá
Bodegas de Sustancias contar con señalética de acuerdo a las sustancias almacenadas (NCH 2190 Administrador de
9
Peligrosas Of 03 y 1411/4 Of 78), hoja de seguridad (NCh 2245 Of.93) la que contendrá Obra
como mínimo: nombre comercial, formula química, compuesto activo,
cantidad almacenada, características físico química, tipo de riesgo más
probable frente a una emergencia, extintor de acuerdo a la sustancia
almacenada, además se deberá contar con baldes con arena seca para
control de derrame. Por último se deberá contar con la respectiva
autorización sanitaria (si corresponde, de acuerdo al tonelaje de
almacenamiento D.S N°78/09 del MINSAL).
En el caso de que se requiera una bodega de Residuos peligrosos en Obra,
estas deberán ser construidas con piso solido e impermeable, pretil de
contención con una capacidad del 20% del almacenamiento, cerrada con
puerta y cerrojo, cubierta liviana (zinc), deberá contar con señalética de
acuerdo a los residuos almacenados (NCH 2190 Of 03 y 1411/4 Of 78), hoja
de seguridad (NCH 2245 Of 93) la que contendrá como mínimo: nombre
Bodega de Residuos Administrador de
10 comercial, formula química, compuesto activo, cantidad almacenada,
Peligrosos Obra
características físico química, tipo de riesgo más probable frente a una
emergencia, extintor de fuego, además se deberá contar con baldes con
arena seca para control de derrames. El personal a cargo de la bodega de
Residuos Peligrosos, deberá contar con la respectiva capacitación sobre el
manejo, medidas de control y uso correcto de los EPP, los que deberán ser
seleccionados de acuerdo al artículo 53 del DS 594/99.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-IF-435
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para
evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.
- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos
de partículas.
Protectores auditivos desechables y/o Los protectores auditivos son equipos de proteccion individual que, debido a sus
tipo fono propiedades para la atenuacion de sonido, reducen los efectos del ruido en la audicion,
para evitar asi un daño en el oido. Los protectores de los oidos reducen el ruido
obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo.
Arnés de seguridad tipo paracaidista, Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para
cuando corresponda evitar caídas del trabajador.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-IF-435
VERSIÓN: 01
INSTALACIÓN DE FAENAS
FECHA: 27-06-2018
REGISTROS ASOCIADOS
Calidad - No Aplica
Seguridad y Salud Ocupacional - Registro de charlas de 5 min
- Check Lis de maquinaria pesada
- Documentos de maquinaria
- Registro de difusión de procedimiento
Medio Ambiente - No Aplica
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación 04-06-2018
FECHA APROBACIÓN REGISTRO
PROTOCOLO DE AUTOCONTROL PROTOCOLO: 01-06-2017
INSTALACIÓN DE FAENAS
Correlativo Interno N°_________
Proyecto: Fecha:_________________________
Inspección Técnica:
Mandante: Dirección:
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN:
Ubicación:
Riesgos de Incendio
Riesgos Eléctricos
Observaciones:
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
RECURSOS HUMANOS
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
PROCEDIMIENTO
Este documento tiene como fin, establecer pautas de funcionamiento para
Objetivo del Proceso: el Departamento de Recursos Humanos mediante una descripción
detallada de cada una de las tareas que deben ejecutarse dentro de éste.
Este procedimiento pretende ser una guía para todos quienes trabajen en
Alcance: nuestra organización, por lo que abordará a todos los trabajadores ya sean
mano de obra indirecta, mano de obra directa, permanente o temporal.
DEFINICIONES
No aplica
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-RH-435
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
REGISTROS
Nombre y Almacenamiento
Responsable Protección Recuperación Disposición
Código Formato Lugar Tiempo
Descriptores
de Cargo Google Usuario Mediante
Jefe de RRHH Digital Indefinido Indefinido
Drive contraseña respaldo
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
CONTRATO DE TRABAJO
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
TIPOS DE CONTRATO
INDUCCIÓN
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
Administrativo de obra
Uso de Sistema HVR
Uso de Google Drive
Inducciones Uso de Planillas de RRHH
3 Especificas Legalidad aplicable
Jefaturas de Área
Modelos de contratos
Calculos específicos de Recursos Humanos (Imposiciones,
Descuentos, Horas Extras, etc)
Revisión de Documentación de Subcontratos
Control de asistencia
Encargado de Bodega
Uso de Sistema HVR
Uso de Google Drive
Metodologías de trabajo
Orden y logística de Bodega
Documentos y Registros aplicables al cargo
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
ENTREGA DE CARGOS
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
DESVINCULACIÓN
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
PERMISOS
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 27-06-2018
CAPACITACIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación 04-06-2018
ANEXOS
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-AD-435
VERSIÓN: 01
ADQUISICIONES Y CONTROL
FECHA: 27-06-2018
ADQUISICIONES Y CONTROL
VERSIÓN: 01
ADQUISICIONES Y CONTROL
FECHA: 27-06-2018
PROCEDIMIENTO
El Objetivo del presente documento es atender oportunamente
los requerimientos de compra de insumos por parte de Obras,
Objetivo del Proceso: Oficina Central y Maquinarias; conseguir un precio adecuado
junto con garantizar el despacho a tiempo y cumplir con los
compromisos acordados con los proveedores.
Desde la necesidad de adquisición de materiales hasta el pago
Alcance:
de proveedores por parte de Tesorería.
Dueño del Proceso: Jefe Departamento de Adquisiciones
ISO 9001:2008, Punto 7.4
Documentos Relacionados:
DEFINICIONES
No aplica
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-AD-435
VERSIÓN: 01
ADQUISICIONES Y CONTROL
FECHA: 27-06-2018
REGISTROS
Nombre y Almacenamiento
Responsable Protección Recuperación Disposición
Código Formato Lugar Tiempo
Sistema Mediante Indefinido
Solicitud de Administrador HVR Usuario respaldo
Digital Indefinido
compra de obra Módulo contraseña
ABA
Jefe de Sistema Mediante Indefinido
Adquisiones HVR Usuario respaldo
Cotización Digital Indefinido
Administrador Módulo contraseña
de obra ABA
Sistema Mediante Indefinido
Orden de Jefe de HVR Usuario respaldo
Digital Indefinido
compra Adquisiones Módulo contraseña
ABA
Evaluación de Jefe de Google Usuario Mediante Indefinido
Digital Indefinido
Proveedores Adquisiones Drive Contraseña Respaldo
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-AD-435
VERSIÓN: 01
ADQUISICIONES Y CONTROL
FECHA: 27-06-2018
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Centro de Costo
El Material o Elemento solicitado
Observaciones (Características específicas de lo solicitado)
Cuadro comparativo con al menos 3 cotizaciones, respecto a lo
solicitado
Partida a la que corresponde de acuerdo al Itemizado del
proyecto
Generación de Administrador de
2 Solicitud de Compra Se considerarán excepciones al cuadro comparativo de cotizaciones Obra
los siguientes elementos o servicios:
VERSIÓN: 01
ADQUISICIONES Y CONTROL
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
ADQUISICIONES Y CONTROL
FECHA: 27-06-2018
Los pedidos que son entregados por los proveedores deben llegar
con una guía de despacho, la cual posee 3 copias, dejando una en
poder del área que hizo la solicitud de Materiales.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación 04-06-2018
ANEXOS
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-IF-435
MANTENIMIENTO DE VERSIÓN: 01
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO
El Objetivo del presente documento es Establecer una
Objetivo del Proceso: metodología para realizar la mantención y reparación de las
máquinas y equipos considerados críticos.
Este Instructivo es aplicable a todas las instalaciones, actividades
Alcance: y procesos realizados por el Departamento de maquinaría de
Constructora FAPISA S.A.
Dueño del Proceso: Jefe Departamento de Maquinaría
DEFINICIONES
Reparación o Mantención Correctiva: Desperfecto mayor que obliga a reparar o cambiar repuestos
coordinando recursos humanos y materiales.
Máquinas y equipos críticos: Máquinas y equipos que puedan afectar de forma significativa el desarrollo de un
contrato.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-IF-435
MANTENIMIENTO DE VERSIÓN: 01
REGISTROS
Nombre y Almacenamiento
Responsable Protección Recuperación Disposición
Código Formato Lugar Tiempo
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-IF-435
MANTENIMIENTO DE VERSIÓN: 01
INDICADORES DE GESTIÓN
Clasificación del Indicador
N° Indicador Cálculo
Bueno Regular Malo
Disponibilidad de maquinas, (N° equipos no
1 Camiones y Vehiculos operativos / N° total ≥ 90 > 85 ≤ 85
equipos ) * 100
Período de Medición: Mensual
MANTENIMIENTO DE VERSIÓN: 01
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO DE VERSIÓN: 01
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación 04-06-2018
ANEXOS
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-EX 435
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
EXCAVACIÓN MASIVA
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
PROCEDIMIENTO
Describir los pasos a seguir para la realización de excavaciones
Objetivo del Proceso:
masivas.
Desde la entrega del terreno hasta entrega de sello de excavación
Alcance:
a ITO.
DEFINICIONES
Cliente: Mandante, dueño o encargado del proyecto que se está licitando.
ITO: Inspección técnica de obra
Sello de excavación: Cota de término para excavación masiva
Cota: Nivel topográfico de referencia.
Escarpe: primera capa del terreno que presenta una gran cantidad de materia orgánica, posible
escombros y material inapropiado para realizar un sello de fundación y/o excavación.
RESPONSABILIDADES
Será el encargado de proporcionar los recursos necesarios para la ejecución segura de los trabajos y la
Gerente General aplicación de éste procedimiento
Será responsable de instruir a toda la línea de dirección de la Obra y de verificar que este Procedimiento
Depto. Prevención de Riesgos sea debidamente conocido por todo el personal involucrado con las actividades desarrolladas.
Será responsable de elaborar el procedimiento de trabajo en conjunto con el Administrador de contrato
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para la adopción de las
Visitador de Obras medidas de seguridad preventivas en la obra a cargo.
Será el encargado de proporcionar al administrador de obra la maquinaria mayor, ya sea interna o externa,
para la ejecución de los trabajos.
Jefe de Maquinaria Será el responsable de definir el o los botaderos, los que deberán estar debidamente autorizados,
gestionando la entregada de dicho documento al administrador y depto. de prevención de riesgos.
Será responsable de conocer y aplicar lo estipulado en este procedimiento y otorgar todos los recursos
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido en su contenido.
Será responsable de informar a su debido tiempo a la supervisión sobre cualquier modificación al presente
procedimiento, a fin de someterlo a una nueva revisión.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Administrador de Obra sus modificaciones, al Depto. de Prevención de Riesgos para elaborar y realizar las modificaciones
pertinentes al procedimiento.
Informará en manera inmediata a Prevención de Riesgos de la empresa, sobre la ocurrencia de incidentes
que afecten a los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y enviará un informe preliminar
de incidente dentro del plazo de 2 hr.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-EX 435
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
Será responsable de conocer y aplicar todo lo estipulado en este procedimiento, dará a conocer el total
contenido a los trabajadores reforzando el aprendizaje y entendimiento del mismo cada vez que sea
necesario.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Capataz sus modificaciones.
Informará en manera inmediata al administrador de obra, sobre la ocurrencia de incidentes que afecten a
los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y confeccionará el informe preliminar de
incidente dentro del plazo de 1 hr. para ser visado por el administrador de contrato.
Cumplir con lo establecido en este procedimiento.
Informar inmediatamente a la línea de mando de cualquier situación que interfiera el normal desarrollo de
Trabajadores y Subcontratos las actividades o que atente contra la integridad física del personal asignado a la tarea.
Usar los implementos de seguridad dispuestos para su labor y/o solicitarlos al Jefe directo.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-EX 435
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Trazado y Para esto se debe contar con equipos topográficos con su calibración al
2 Topógrafo
Replanteo día, herramientas y materiales para las distintas actividades.
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
El card Checker deberá registrar en vales, el retiro del material para llevar
un control de la cantidad y de quìen retira.
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para
evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.
- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos
de partículas.
Protectores auditivos desechables y/o Los protectores auditivos son equipos de proteccion individual que, debido a sus
tipo fono propiedades para la atenuacion de sonido, reducen los efectos del ruido en la audicion,
para evitar asi un daño en el oido. Los protectores de los oidos reducen el ruido
obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo.
Arnés de seguridad tipo paracaidista, Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para
cuando corresponda evitar caídas del trabajador.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-EX 435
VERSIÓN: 01
EXCAVACIÓN MASIVA
FECHA: 27-06-2018
REGISTROS ASOCIADOS
Calidad - R1.P.OPE.02 Protocolo Excavación Masiva
Seguridad y Salud Ocupacional - Registro de charlas de 5 min
- Check Lis de maquinaria pesada
- Documentos de maquinaria
- Registro de difusión de procedimiento
Medio Ambiente - No Aplica
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación 04-06-2018
FECHA APROBACIÓN REGISTRO
PROTOCOLO DE AUTOCONTROL PROTOCOLO: 11-03-2014
EXCAVACIÓN MASIVA
Correlativo Interno N°_________
Proyecto: Fecha:_________________________
Inspección Técnica:
Mandante: Dirección:
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN:
Sector: Ubicación:
Especialidad: Ficha:
Actividad o Partida:
Limpieza de Superficie
Trazado y replanteo
Medidas de Seguridad
Escarpe
Excavación
Peligro de derrumbes
Socalzados
Agotamiento de aguas
Entibaciones
% de Compactación.
Observaciones:
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
RELLENO
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
PROCEDIMIENTO
Describir los pasos a seguir para la realización de excavaciones
Objetivo del Proceso:
masivas.
Desde la entrega del terreno hasta entrega de sello de excavación
Alcance:
a ITO.
DEFINICIONES
Cliente: Mandante, dueño o encargado del proyecto que se está licitando.
ITO: Inspección técnica de obra
Relleno Estructural: constituyen una mejora de terreno, en donde se sustituye un terreno de
deficientes condiciones geotécnicas o se mejora mediante el aporte de materiales controlados y
compactados
RESPONSABILIDADES
Será el encargado de proporcionar los recursos necesarios para la ejecución segura de los trabajos y la
Gerente General aplicación de éste procedimiento
Será responsable de instruir a toda la línea de dirección de la Obra y de verificar que este Procedimiento
Depto. Prevención de Riesgos sea debidamente conocido por todo el personal involucrado con las actividades desarrolladas.
Será responsable de elaborar el procedimiento de trabajo en conjunto con el Administrador de contrato
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para la adopción de las
Visitador de Obras medidas de seguridad preventivas en la obra a cargo.
Será el encargado de proporcionar al administrador de obra la maquinaria mayor, ya sea interna o externa,
para la ejecución de los trabajos.
Jefe de Maquinaria Será el responsable de definir el o los botaderos, los que deberán estar debidamente autorizados,
gestionando la entregada de dicho documento al administrador y depto. de prevención de riesgos.
Será responsable de conocer y aplicar lo estipulado en este procedimiento y otorgar todos los recursos
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido en su contenido.
Será responsable de informar a su debido tiempo a la supervisión sobre cualquier modificación al presente
procedimiento, a fin de someterlo a una nueva revisión.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Administrador de Obra sus modificaciones, al Depto. de Prevención de Riesgos para elaborar y realizar las modificaciones
pertinentes al procedimiento.
Informará en manera inmediata a Prevención de Riesgos de la empresa, sobre la ocurrencia de incidentes
que afecten a los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y enviará un informe preliminar
de incidente dentro del plazo de 2 hr.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P.OPE.06-435
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
Será responsable de conocer y aplicar todo lo estipulado en este procedimiento, dará a conocer el total
contenido a los trabajadores reforzando el aprendizaje y entendimiento del mismo cada vez que sea
necesario.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Capataz sus modificaciones.
Informará en manera inmediata al administrador de obra, sobre la ocurrencia de incidentes que afecten a
los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y confeccionará el informe preliminar de
incidente dentro del plazo de 1 hr. para ser visado por el administrador de contrato.
Cumplir con lo establecido en este procedimiento.
Informar inmediatamente a la línea de mando de cualquier situación que interfiera el normal desarrollo de
Trabajadores y Subcontratos las actividades o que atente contra la integridad física del personal asignado a la tarea.
Usar los implementos de seguridad dispuestos para su labor y/o solicitarlos al Jefe directo.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P.OPE.06-435
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
Casco de Seguridad Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración
de objetos que caen sobre la cabeza.
El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para
evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.
- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos
de partículas.
Protectores auditivos desechables y/o Los protectores auditivos son equipos de proteccion individual que, debido a sus
tipo fono propiedades para la atenuacion de sonido, reducen los efectos del ruido en la audicion,
para evitar asi un daño en el oido. Los protectores de los oidos reducen el ruido
obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo.
Arnés de seguridad tipo paracaidista, Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para
cuando corresponda evitar caídas del trabajador.
VERSIÓN: 01
RELLENO
FECHA: 27-06-2018
REGISTROS ASOCIADOS
Calidad - R1.P.OPE.06 Protocolo de Rellenos
Seguridad y Salud Ocupacional - Registro de charlas de 5 min
- Check Lis de maquinaria pesada
- Documentos de maquinaria
- Registro de difusión de procedimiento
Medio Ambiente - No Aplica
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación 04-06-2018
FECHA APROBACIÓN REGISTRO
PROTOCOLO DE AUTOCONTROL PROTOCOLO: 11-03-2014
RELLENOS COMPACTADOS
Correlativo Interno N°_________
Proyecto: Fecha:_________________________
Inspección Técnica:
Mandante: Dirección:
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN:
Plano: Otro:
Elemento:
Limpieza de Superficie
Trazado y replanteo
Medidas de Seguridad
Material de Relleno
Proceso de Compactación
Control Topográfico
Control Laboratorio
% de Compactación.
Observaciones:
PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE,
SUBBASE Y BASE GRANULAR
PROCEDIMIENTO
Describir los pasos a seguir para la realización de Subrasante,
Objetivo del Proceso:
Subbase y Base Granular
Desde la la realización de Subrasante, Subbase hasta el término
Alcance:
de Base Granular
DEFINICIONES
Subrasante: Se denomina así al plano superior que corona la plataforma del camino sobre el corte en
TCN y terraplenes proyectados.
Subbase Granular C.B.R. > 40 %: Mezcla de material granular, producido mediante proceso
mecanizado, el cual cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.301.2 MC – V5 y lo
establecido en la especificación descrita en el 8.101.1 del MC-V8.
Base Granular C.B.R. > 100 %: Mezcla de material granular, producido mediante proceso mecanizado,
el cual cumple con los requisitos establecidos en el acápite 5.302.2 del MC – V5.
RESPONSABILIDADES
Será el encargado de proporcionar los recursos necesarios para la ejecución segura de los trabajos y la
Gerente General aplicación de éste procedimiento
Será responsable de instruir a toda la línea de dirección de la Obra y de verificar que este Procedimiento
Depto. Prevención de Riesgos sea debidamente conocido por todo el personal involucrado con las actividades desarrolladas.
Será responsable de elaborar el procedimiento de trabajo en conjunto con el Administrador de contrato
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para la adopción de las
Visitador de Obras medidas de seguridad preventivas en la obra a cargo.
Será el encargado de proporcionar al administrador de obra la maquinaria mayor, ya sea interna o externa,
para la ejecución de los trabajos.
Jefe de Maquinaria Será el responsable de definir el o los botaderos, los que deberán estar debidamente autorizados,
gestionando la entregada de dicho documento al administrador y depto. de prevención de riesgos.
Será responsable de conocer y aplicar lo estipulado en este procedimiento y otorgar todos los recursos
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido en su contenido.
Será responsable de informar a su debido tiempo a la supervisión sobre cualquier modificación al presente
procedimiento, a fin de someterlo a una nueva revisión.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Administrador de Obra sus modificaciones, al Depto. de Prevención de Riesgos para elaborar y realizar las modificaciones
pertinentes al procedimiento.
Informará en manera inmediata a Prevención de Riesgos de la empresa, sobre la ocurrencia de incidentes
que afecten a los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y enviará un informe preliminar
de incidente dentro del plazo de 2 hr.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-SUB-435
Será responsable de conocer y aplicar todo lo estipulado en este procedimiento, dará a conocer el total
contenido a los trabajadores reforzando el aprendizaje y entendimiento del mismo cada vez que sea
necesario.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Capataz sus modificaciones.
Informará en manera inmediata al administrador de obra, sobre la ocurrencia de incidentes que afecten a
los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y confeccionará el informe preliminar de
incidente dentro del plazo de 1 hr. para ser visado por el administrador de contrato.
Cumplir con lo establecido en este procedimiento.
Informar inmediatamente a la línea de mando de cualquier situación que interfiera el normal desarrollo de
Trabajadores y Subcontratos las actividades o que atente contra la integridad física del personal asignado a la tarea.
Usar los implementos de seguridad dispuestos para su labor y/o solicitarlos al Jefe directo.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-SUB-435
- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos
de partículas.
Los protectores auditivos son equipos de proteccion individual que, debido a sus
Protectores auditivos desechables y/o propiedades para la atenuacion de sonido, reducen los efectos del ruido en la audicion,
tipo fono para evitar asi un daño en el oido. Los protectores de los oidos reducen el ruido
obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo.
Arnés de seguridad tipo paracaidista, Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para
cuando corresponda evitar caídas del trabajador.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-SUB-435
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación
FECHA APROBACIÓN REGISTRO
PROTOCOLO DE AUTOCONTROL PROTOCOLO: 05-05-2017
PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE
Correlativo Interno N°_________
Proyecto: Fecha:_________________________
Inspección Técnica:
Mandante: Dirección:
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN:
Plano: Otro:
Elemento:
Homogenización y extendido
Proceso de Compactación
Control Topográfico
Control Laboratorio
% de Compactación.
Observaciones:
Proyecto: Fecha:_________________________
Inspección Técnica:
Mandante: Dirección:
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN:
Plano: Otro:
Elemento:
Primer estacado
Relleno o Corte
Estacado final
Control de Compactación
Control Topográfico
Observaciones:
Proyecto: Fecha:_________________________
Inspección Técnica:
Mandante: Dirección:
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN:
Plano: Otro:
Elemento:
Humidificación y homogenización
Compactación plataforma
Control Topográfico
Observaciones:
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
PAVIMENTACIÓN
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
PROCEDIMIENTO
Describir las etapas a controlar para la ejecución de obras de
Objetivo del Proceso:
pavimentación de asfalto u hormigòn.
Alcance: Desde la entrega de subrasante hasta superficie de rodados.
DEFINICIONES
N/A
RESPONSABILIDADES
Será el encargado de proporcionar los recursos necesarios para la ejecución segura de los trabajos y la
Gerente General aplicación de éste procedimiento
Será responsable de instruir a toda la línea de dirección de la Obra y de verificar que este Procedimiento
Depto. Prevención de Riesgos sea debidamente conocido por todo el personal involucrado con las actividades desarrolladas.
Será responsable de elaborar el procedimiento de trabajo en conjunto con el Administrador de contrato
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para la adopción de las
Visitador de Obras medidas de seguridad preventivas en la obra a cargo.
Será el encargado de proporcionar al administrador de obra la maquinaria mayor, ya sea interna o externa,
para la ejecución de los trabajos.
Jefe de Maquinaria Será el responsable de definir el o los botaderos, los que deberán estar debidamente autorizados,
gestionando la entregada de dicho documento al administrador y depto. de prevención de riesgos.
Será responsable de conocer y aplicar lo estipulado en este procedimiento y otorgar todos los recursos
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido en su contenido.
Será responsable de informar a su debido tiempo a la supervisión sobre cualquier modificación al presente
procedimiento, a fin de someterlo a una nueva revisión.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Administrador de Obra sus modificaciones, al Depto. de Prevención de Riesgos para elaborar y realizar las modificaciones
pertinentes al procedimiento.
Informará en manera inmediata a Prevención de Riesgos de la empresa, sobre la ocurrencia de incidentes
que afecten a los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y enviará un informe preliminar
de incidente dentro del plazo de 2 hr.
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
Será responsable de conocer y aplicar todo lo estipulado en este procedimiento, dará a conocer el total
contenido a los trabajadores reforzando el aprendizaje y entendimiento del mismo cada vez que sea
necesario.
Será responsable de entregar toda la información sobre la metodología a desarrollar en terreno incluidas
Capataz sus modificaciones.
Informará en manera inmediata al administrador de obra, sobre la ocurrencia de incidentes que afecten a
los trabajadores, equipos e instalación o al medioambiente y confeccionará el informe preliminar de
incidente dentro del plazo de 1 hr. para ser visado por el administrador de contrato.
Cumplir con lo establecido en este procedimiento.
Informar inmediatamente a la línea de mando de cualquier situación que interfiera el normal desarrollo de
Trabajadores y Subcontratos las actividades o que atente contra la integridad física del personal asignado a la tarea.
Usar los implementos de seguridad dispuestos para su labor y/o solicitarlos al Jefe directo.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-PAV-435
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para
evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.
- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos
de partículas.
Protectores auditivos desechables y/o Los protectores auditivos son equipos de proteccion individual que, debido a sus
tipo fono propiedades para la atenuacion de sonido, reducen los efectos del ruido en la audicion,
para evitar asi un daño en el oido. Los protectores de los oidos reducen el ruido
obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo.
Arnés de seguridad tipo paracaidista, Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para
cuando corresponda evitar caídas del trabajador.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-PAV-435
VERSIÓN: 01
PAVIMENTACIÓN
FECHA: 27-06-2018
REGISTROS ASOCIADOS
Calidad - R1.P.OPE.04 Protocolo de Hormigonado
Seguridad y Salud Ocupacional - Registro de charlas de 5 min
- Check Lis de maquinaria pesada
- Documentos de maquinaria
- Registro de difusión de procedimiento
Medio Ambiente - No Aplica
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción Fecha
01 Creación
FECHA APROBACIÓN REGISTRO
PROTOCOLO DE AUTOCONTROL PROTOCOLO: 05-05-2017
HORMIGONES
Correlativo Interno N°_________
Proyecto: Fecha:_________________________
Inspección Técnica:
Mandante: Dirección:
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN:
Plano: Otro:
Elemento:
Control de docilidad
Altura de vaciado
Revisión de moldajes
Compactación y Vibrado
Terminación superficial
Observaciones:
DE
ABRIL 2017
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SISTEMA DE GESTION
CONSTRUCTORA FAPISA S.A.
DE AV. FRANCISCO BILBAO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº 398, PROVIDENCIA,
SANTIGAO.
FONO: 02-2229906
SISTEMA DE GESTIÓN
DE
ABRIL 2017
VISITADOR DE OBRA
APROBADO POR FECHA FIRMA
ENCARGADO DE OBRA
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SISTEMA DE GESTION
CONSTRUCTORA FAPISA S.A.
DE AV. FRANCISCO BILBAO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº 398, PROVIDENCIA,
SANTIGAO.
FONO: 02-2229906
ÍNDICE
Introducción
2.- Responsabilidades
3.- Definiciones
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SISTEMA DE GESTION
CONSTRUCTORA FAPISA S.A.
DE AV. FRANCISCO BILBAO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº 398, PROVIDENCIA,
SANTIGAO.
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INTRODUCCIÓN
También se consideran actividades de oficina central y de obras, a fin de estandarizar y unificar los
criterios que pasarán a formar parte de nuestra cultura de Gestión de Prevención de Riesgos y Salud
Ocupacional.
Por otra parte nos permitirá medir nuestro desempeño y aplicar el concepto de mejora continua,
pudiendo obtener y mantener nuestra Certificación PEC Estándar en Mutual de Seguridad de la
C.CH.C. y a futuro optar por programas de mayores exigencias lo que se traduce en mayor eficiencia
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Finalmente el presente programa estará siempre abierto a mejoras, para lo cual cada integrante
podrá hacer nuevas propuestas.
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CONSTRUCTORA FAPISA S.A.
DE AV. FRANCISCO BILBAO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº 398, PROVIDENCIA,
SANTIGAO.
FONO: 02-2229906
FAPISA S.A., tiene el pleno convencimiento que una adecuada gestión sobre potenciales riesgos
de accidentes y lesiones adquiere tanta o más importancia que la propia gestión sobre los costos de
producción.
Para lograr un eficiente desarrollo de los proyectos cumple un papel fundamental la prevención de
riesgos, la calidad y el medio ambiente. Sólo el resultado exitoso de aplicar integralmente este
principio sobre las condiciones de las instalaciones, de los equipos y herramientas, así como en el
cuidado del recurso más preciado, las personas y el medio ambiente, permite alcanzar el objetivo de
llegar a ser verdaderos líderes en el mercado en que la empresa participa.
Es responsabilidad de la Administración encontrar y aplicar métodos adecuados de prevención,
controlando su práctica, a fin de evitar accidentes que afecten la integridad física de las personas o
daños al medio ambiente mediante la identificación y análisis de los potenciales riesgos y de las
causas, creando instancias de participación que motiven a todos los niveles a asumir un liderazgo
positivo, que represente la esencia y filosofía de FAPISA S.A.
Nuestra acción se basa en las siguientes premisas y compromisos:
a) La gestión de Prevención de los Riesgos Operacionales no es un concepto, sino un principio que,
transformado en conducta, permite una mejor relación hombre / ambiente.
b) Todos los integrantes de esta organización, comprenden y aceptan su responsabilidad en la
prevención de lesiones personales, en relación a su propia seguridad y de la gente que dirigen,
además de su compromiso con el medio ambiente.
c) Las instalaciones, equipos, herramientas y vehículos propios o del mandante, junto con ser
adecuadamente utilizados, deben ser sometidos a un estricto Programa de Mantención e Inspección
Preventiva, sin excepción.
d) La continuidad de las operaciones, minimizando los daños, exige de todos los niveles un compromiso
preventivo, más que una rápida reacción después de producidas las pérdidas.
e) Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo y de la salud laboral de los trabajadores,
asegurando el cumplimiento de los mandatos legales y condiciones de higiene y seguridad.
f) FAPISA S.A. se ha planificado sistemáticamente en la ejecución de la acción del control y monitoreo
de las actividades que desarrolla su personal.
FAPISA S.A., con la adecuada aplicación del Programa de Prevención de Riesgos logrará los objetivos de
seguridad para sus trabajadores, instalaciones y equipos, así como eficiencia y calidad en la ejecución
exitosa de las actividades programadas, sin dejar atrás el cuidando al medio ambiente.
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Dictar las responsabilidades de Prevención de Riesgos de cada uno de los integrantes del
organigrama, así como también las especificaciones de operación para realizar los trabajos.
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº 398, PROVIDENCIA,
SANTIGAO.
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2.- RESPONSABILIDADES
Es el responsable de evaluar los presupuestos iníciales para cada obra, por lo que tendrá la labor de
visualizar basado en contratos anteriores, los costos destinados a instalación de faenas, cantidad de
Elementos de Protección Personal, señalética, maquinarias y equipos acordes a las labores a
ejecutar.
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Entregar un informe sobre los precios de los EPP utilizados, para ser considerados en los
presupuestos del Depto. de Planeación y Proyectos.
Solicitar y mantener los certificados de calidad de los EPP actualizados, de acuerdo a cada
proveedor.
Enviar las órdenes de compra de subcontratos a los administrativos de obra para que puedan
realizar los contratos de servicios.
Entregar un informe semestral al departamento de planeación sobre los costos de una instalación de
faena basado en el tiempo y la dotación de personal, que permita estimar los gastos a considerar
para futuros contratos.
Coordinar el cumplimiento del presente programa con los Experto en Prevención de Riesgos de
Obra.
Identificar y evaluar los riesgos potenciales propios de rubro, ya sean estos a las personas, los
equipos, maquinaria, materiales y a la propiedad.
Mantener los registros actualizados de las estadísticas de accidentes de la empresa y evaluar el
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional.
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Controlar el cumplimiento del programa por parte de las empresas contratistas y subcontratistas.
Identificar y evaluar los riesgos potenciales propios de la obra, ya sean estos a las personas, los
equipos, maquinaria, materiales y a la propiedad.
Mantener los registros actualizados de las estadísticas de accidentes de la obra y evaluar el Sistema
de Gestión de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional.
Promover y ejecutar, actividades de capacitación y difusión de las políticas de Fapisa S.A., métodos
de trabajo seguro y análisis de seguridad en el trabajo.
Controlar el cumplimiento del programa por parte de las empresas contratistas y subcontratistas.
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Difundir y hacer suya la Política de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional de FAPISA S.A.
incorporándola a todas sus decisiones y nombramientos.
Hacer cumplir el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional y facilitar las
condiciones para el fiel cumplimiento del mismo y respetar la normativa nacional e interna en materia
de control de riesgos.
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para la adopción
de las medidas de seguridad preventivas en la obra a cargo.
Difundir y hacer suya la Política de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional de FAPISA S.A.
incorporándola a todas sus decisiones y nombramientos.
Hacer cumplir el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional y facilitar las
condiciones para el fiel cumplimiento del mismo y respetar la normativa Nacional e interna en
materia de control de riesgos.
Participar en la Investigación de Incidentes y todo evento que altere el normal desarrollo de las
funciones y que tenga relación al negocio a la seguridad o el proceso.
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para la adopción
de las medidas de seguridad preventivas en la obra a cargo.
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Informar inmediatamente y por escrito al Depto. de Prevención de Riesgos sobre cualquier nueva
contratación de chóferes u operadores.
Revisar quincenalmente en forma conjunta con prevencionista de obra, los check list entregados por
los operadores y/o conductores de las maquinarias y/o vehículos.
Llevar actualizados los contratos de trabajo y/o Servicios, los libros de asistencia sean éstos de
personal de Fapisa S.A., como de subcontratos.
Entregar junto a los contratos de trabajo del personal, los reglamentos internos de orden higiene y
seguridad.
Entregar junto a los contratos de servicios, el reglamento especial para empresas contratistas, la
carta de requisitos de ingreso y hoja de ruta para los estados de pago a todos los contratistas.
Entregar un informe escrito y debidamente firmado con las horas hombre y la dotación mensual el
último día del mes al Experto en Prevención de Riesgos, con copia al Jefe de departamento de
Prevención de Riesgos y Recursos Humanos, para el cálculo estadístico de accidentabilidad.
Coordinar, planificar y dirigir la obra en ejecución, garantizando la seguridad y calidad del trabajo.
Difundir y hacer suya la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de FAPISA S.A. incorporándola a
todas sus decisiones y nombramientos.
Participar en la Investigación de Incidentes y todo evento que altere el normal desarrollo de las
funciones y que tenga relación al negocio a la seguridad o el proceso.
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Nota: si por la dotación de personal la obra no cuenta con capataces, el Jefe de Terreno deberá
asumir la responsabilidad de ellos.
2.12.- Capataz
Usar y mantener correctamente los elementos de protección personal asignados por la Empresa.
Asistir a las charlas de 5 minutos y firmar, de lo contrario se podrá asumir que el trabajador llegó
atrasado o no se presentó a trabajar.
Denunciar a su supervisión directa toda acción y/o condición insegura existente en su área de
trabajo.
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2.14.- Subcontratos
Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materias de Prevención de Riesgos y Salud
Ocupacional, como también en materia laboral y previsionales.
3.- DEFINICIONES
3.1.- Matriz de Riesgos : Herramienta De gestión que permite identificar los peligros
y evaluar los riesgos derivados de los procesos de una
empresa.
3.2.- Identificación de Peligro : Proceso que consiste en reconocer que existe un peligro y
definir sus características.
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Para la identificación de peligro se han considerado las siguientes actividades más representativas
de nuestro giro:
Cada una de ellas, tiene una matriz de riesgos donde se identifican las sub actividades, los peligros,
los riesgos, la magnitud del riesgo, sus medidas de control y el responsable de su ejecución, la que
se adjunta en detalle en anexo A.
Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es Crítico o Súper critico, hay que controlar el
riesgo, adoptando o modificando las medidas de control.
a) Probabilidad
b) Consecuencia
En las tablas siguientes, se describen los distintos criterios que determinarán la probabilidad,
consecuencia y magnitud del riesgo.
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SEVERIDAD
LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
PROBABILIDAD
DAÑINO (6)
DAÑINO (4) DAÑINO (8)
12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado
24 a 36
12 a 20 40 a 54
MEDIA (5) Riesgo
Riesgo Bajo Riesgo Importante
Moderado
24 a 36 40 a 54
60 a 72
ALTA (9) Riesgo Riesgo
Riesgo Crítico
Moderado Importante
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Se adjunta en anexo A.
D.S. N°76 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 66 BIS DE LA LEY N°16744
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D.S N° 319 "APRUEBA REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 183-C INCISO SEGUNDO DEL CÓDIGO DEL
TRABAJO, INCORPORADO POR LA LEY N °20.123, SOBRE ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES", DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.
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A continuación, se señalan las actividades de Prevención de Riesgos que debe aplicar todo personal
que preste servicios a FAPISA S.A., para la detección y control de incidentes que puedan ocasionar
lesiones a personas, daño a la propiedad, fallas operacionales y cuasi accidentes.
Se debe efectuar a lo menos una vez al mes a nivel de oficina central y una vez a la semana en
obras, con el propósito de evaluar y analizar el cumplimiento del programa, desempeños alcanzados,
estadísticas (tasas de frecuencia, gravedad y riesgos), ya sea a nivel supervisión, comité paritario de
seguridad o en conjunto. Se hará auditoria física y administrativa a la faena en materia de control de
riesgos operacionales. Además de otros registros ya señalados.
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Se deberá constituir en obra un comité paritario de higiene y seguridad, cada vez que la dotación de
personal sobre pase los 25 trabajadores, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 54 sobre Comités
Paritarios, lo que deberán reunirse una vez al mes en una reunión de la cual quedará registro escrito
a fin de tratar temas de seguridad en obra, cuando exista un Comité Paritario Permanente o Central,
no será necesario designar a trabajadores con derecho a fuero laboral en obras, ya que éste deberá
estar designado para el comité central.
El uso de los Elementos de Protección Personal, es obligatorio para todos los funcionarios de
FAPISA S.A. Su uso específico estará señalado en los instructivos y procedimientos diseñados para
cada labor, a continuación se mencionan aquellos obligatorios para terreno:
Casco de seguridad.
Lentes de seguridad.
Protección Auditiva.
Calzado de seguridad (Bota o botín), con punta de acero.
Guantes según necesidad laboral.
Chaleco reflectante
Barbiquejos para cascos
Arnés de Seguridad con doble cola
Colas de Vida
Coleto de Cuero
Careta Facial
Mascara Soldador
Traje Soldador
Cualquier otro EPP no mencionado acá se asumirá que deberá ser entregado de acuerdo al
riesgo expuesto.
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Se incorporan a este punto todos los elementos especificados en las bases técnicas del contrato y
otros a determinar en el desarrollo de los trabajos.
6.1.5. Estadísticas.
Estándar : Mensual
Responsable : Administrativos de obra / Experto en Prevención de Riesgos / Depto. RR.HH.
Registro : Escrito
Se deben realizar atendiendo a las diferentes labores a realizar y/o a petición del Mandante, según
detección de necesidades interna y según las especificaciones técnicas del contrato.
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Dependiendo del tipo de trabajo, tanto en google drive, como en archivador de prevención de riesgos
de obra, se mantendrán los siguientes procedimientos, Instructivos y formatos:
Estándar:
SGSSO-ESTD-01 ACCD. DEL TRABAJO Y ENF. PROF.
SGSSO-ESTD-02 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
SGSSO-ESTD-03 ENTREGA Y RECAMBIO DE EPP
SGSSO-ESTD-04 ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Específicos:
SGSSO-ESTD-04 ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS
SGSSO-ESPECIF-02 EXCAVACION Y ZANJAS
SGSSO-ESPECIF-03 TRANSITO DE MAQUINARIA EN OBRA
SGSSO-ESPECIF-04 TRABAJOS EN LA VIA PÚBLICA
SGSSO-ESPECIF-05 TRABAJOS ELECTRICOS
SGSSO-ESPECIF-06 DREN
SGSSO-ESPECIF-07 PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
SGSSO-ESPECIF-08 BANDEREROS
SGSSO-ESPECIF-09 ALTURA FISICA Y SUPERFICIES DE TRABAJO
SGSSO-ESPECIF-12 TRABAJOS EN CALIENTE
SGSSO-ESPECIF-14 INSTALACIÓN DE FAENA
Instructivos:
SGSSO-INST-01 Pavimentación de Veredas
SGSSO-INST-02 Cortadora de Pavimentos
SGSSO-INST-03 Martillo Demoledor
SGSSO-INST-04 Esmeril Angular
SGSSO-INST-05 Rodillo Doble Tambor
SGSSO-INST-06 Motosierra
SGSSO-INST-07 Placa Compactadora
SGSSO-INST-08 Trabajos Topográficos
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6.1.7.- Capacitación
Charlas de cinco minutos: Todos los días antes del inicio del trabajo cada supervisor o jefe
de área se reunirá con su personal para analizar rápidamente las tareas del día, sus riesgos
y sus formas de control, los elementos de seguridad que se usaran y cualquier aspecto
importante del día.
Estándar : Diaria
Responsable : Capataz / Jefe de Terreno
Registro : Escrito
Charla integral: Todos los trabajadores recibirán una charla en que se tratará la misma
materia para todo el personal. En esta charla se pueden tratar temas como las políticas de
seguridad, calidad, medio ambiente, noticias, leyes o decretos, analizar un procedimiento de
trabajo, felicitar, llamar a la cooperación, realizar seguimiento a las acciones correctivas, etc.
Estándar : Semanal
Responsable : Experto en Prevención de Riesgos / Administrador de Obra
Registro : Escrito
Estándar : Trimestral
Responsable : Experto en Prevención de Riesgos / Gerente General
Registro : Escrito
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Se realizarán auditorias mensuales a obra, con el formato anexo referente al sistema de evaluación
donde se controlará el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente programa y
además todos aquellos aspectos legales pertinentes.
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Se mantendrá registro escrito, actualizado y disponible en todo momento de cada una de las
actividades descritas en el presente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, como
también de las exigencias derivadas de las normas, procedimientos e instructivos relacionados con
el tema.
Anexos
Matriz de riesgos.
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FIRMA Y NOMBRE DE
EXPERTO PREVENCIONISTA FIRMA Y NOMBRE DE ENCARGADO
DE OBRA RRHH EN OBRA
F-30
Reglamento de la empresa
FIRMA Y NOMBRE DE
EXPERTO PREVENCIONISTA FIRMA Y NOMBRE DE ENCARGADO
DE OBRA RRHH EN OBRA
SI NO N.A OBSERVACIONES
1. A TAJO ABIERTO
1.1. SEÑALIZACIÓN DEL PERÍMETRO Y DE INSTALACIÓN EXISTENTE
1.2. TALUDES DE ACUERDO A MECÁNICA SE SUELOS
1.3. CIRCULACIÓN Y ACOPIO DE MATERIALES DISTANTES DEL
BORDE (SEPARACIÓN = 1,5 VECES LA ALTURA O a = 1,5h)
1.4. AISLACIÓN CONDUCTORES DE ALTA TENSIÓN ( SI PRODUCE)
1.5. EXISTENCIA DE PERSONAL DE APOYO PARA LA MAQUINARIA
1.6. CONDUCTOR DE CAMIÓN FUERA DE ÉL CUANDO SE CARGA
1.7. ENTIBACIONES DE ACUERDO A CÁLCULO
2. EN ZANJAS (A MANO)
2.1 TALUDES DE ACUERDO A MECÁNICA DE SUELOS
2.2. CIRCULACIÓN Y ACOPIO DISTANTE DEL BORDE (a= 1,5h)
2.3. ENTIBACIONES DE ACUERDO A CÁLCULO
2.4. ESCALAS DE ACCESO CADA 15m (MÁX)
2.5. BARANDAS PERIMETRALES DE PROTECCIÓN
2.6. USO DE GUANTES, CASCO Y CALZADO DE SEGURIDAD
2.7. TRABAJO EN BORDES: USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
2.8. PASARELAS BIEN CONSTRUÍDAS Y AFIANZADAS
2.9. ESTÁN SEÑALIZADOS LOS BORDES
3. EN POZOS (PILAS DE SOCALZADO)
3.1. EJECUCIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO
3.2. MOLINETE EMPLAZADO SOBRE TARIMA SÓLIDA Y AMPLIA
3.3. ACCESO A POZO MEDIANTE ESCALA
3.4. EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN Y / O BARANDAS DE BORDE
3.5. SE ENTIBAN O ENCAMISAN LAS PAREDES DE EXCAVACIÓN
3.6. ZONA DE TRABAJO ILUMINADA
3.7. USO DE GUANTES
3.8. USO DE CASCO
3.9. USO DE CALZADO DE SEGURDAD
3.10.USO DE CINTURÓN
3.11.AIREACIÓN FONDO EXCAVACIÓN
REALIZÓ REVISÓ
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
Fecha: Marca:
Operador: Tipo:
Ayudante: Nro:
Supervisor: Lugar/Sitio:
Estado
Ítem Descripción Cantidad Observaciones
Bueno Malo No Aplica
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
TAPA DE LLENADO DE ACEITE DEL MOTOR
VARILLA DE MEDICION NIVEL DE ACEITE
FUGAS DE ACEITE EN EL MOTOR
FILTROS DE AIRE
MOTOR
FILTROS DE ACEITE
ESTADO DEL TURBO ALIMENTADOR
RADIADOR
FRENO DE MOTOR
BOMBA DE AGUA
MANGUERAS DE ENFRIADOR Y RADIADOR
ALTERNADOR
FAJA DEL ALTERNADOR
LUZ ALTA Y LUZ BAJA
LUZ DE FRENO
SIST. ELECTRICO
LUZ INTERMITENTE
LUZ MARCHA DE RETROCESO
LUCES DE ESTACIONAMIENTO
BALIZA
ALARMA DE RETROCESO Y GIRO
INTERRUPTORES
BATERIA
BORNES
CONEXIONES ELECTRICAS
ESTADO DEL ACEITE
LUBRICACION
CONSUMO DE ACEITE
FUGAS DE ACEITE
MANGUERAS, FELXIBLES Y ACOPLES
BOMBA DE CEBADO
FILTRO DE PETROLEO
TANQUE DE COMBUSTIBLE
BALDE
CILINDROS DE DIRECCION
BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION
TERMINALES
BRAZO DE DIRECCION
CAJA DE DIRECCION
FILTRO
INDUCCION
ENTREGA DE EPP
RADIACION UV
DOCUMENTACION
CINTURON DE SEGURIDAD
PISO
MANILLA Y CHAPA DE PUERTA
PARABRISA DELANTERO
PARABRISA TRASERO
VENTANAS
EXTINTOR
BOTIQUIN
LLAVE DE RUEDA
CUÑAS
CONO
ASEO GENERAL
TANQUE HIDRAULICO
VARIOS
FILTRO HIDRAULICO
MANGUERA Y CONEXIONES HIDRAULICAS
BOMBA HIDRAULICA
MOTOR HIDRAULICO DELANTERO
MOTOR HIDRAULICO TRASERO
MOTOR HIDRAULICO DE VIBRACION
RODILLO DELANTERO
LIMPIA ROLA
1
4
2
3 5
1 LUCES 7 NEUMATICO
2 ESPEJOS LATERALES 8 MANGUERAS Y FLEXIBLES
3 PARABRIZAS
4 CABINA
5 MOTOR
6 LUCES TRASERAS
OBSERVACIONES
APROBADA RECHAZADA
Fecha: Marca:
Operador: Tipo:
Ayudante: Nro:
Supervisor: Lugar/Sitio:
Estado
Ítem Descripción Cantidad Observaciones
Bueno Malo No Aplica
1 LUCES
2 De trabajo delanteras (Nocturno)
3 De trabajo traseras (Nocturno)
4 CABINA
5 Espejos laterales
6 Cinturón de seguridad
7 Extintor de incendio
8 Asiento en buen estado
9 Vidrio panorámico en buen estado
Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-
10 horómetro-corriente-aceite motor)
11 Control ingreso humo(tubo de escape)
12 Alarma de retroceso
13 Escalera y apoyos de acceso
14 Baterías y cables
15 ESTADO MECÁNICO
16 Control de fugas hidráulicas
17 Estado de pasadores
18 Correas
19 Neumaticos delanteros
20 Neumaticos traseros
21 Mandos de avance
22 Mando de estacionamiento
23 Estado general desgarrador (balde)
24 Mandos del levante del brazo
25 Mando Final
26 Cilindros en buen estado
27 Compartimiento del motor aseado
28 Manguera de agua y de alta presión
29 Parabrizas laterales
30 Rodillos Inferiores - Superiores
31 Kit para derrames
32 Certificación de Operador y Equipo
Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems invalida la aprobación de la retroexcavadora por parte del supervisor.
Para el resto de los ítems que se encuentren en observación (malo) se deberá gestionar en campo de acuerdo al requerimiento del supervisor.
Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la Retroexcavadora :
Si No
ADVERTENCIA: El plan de trabajo debe considerar los peligros en altura, específicamente la existencia de cables energizados y las distancias que se deben guardar
en relación a estos.
PARABRIZAS CABINA PARABRIZAS LATERAL
BRAZO STICK
CILINDROS DE
ELEVACION BRAZO
CILINDROS
HIDRAULICOS
MOTOR
DIENTES
BRAZO FRONTAL BALDE
EXCAVACION
ESTABILIZADORES
NEUMATICOS TRASEROS
NEUMATICOS DELANTEROS
BALDE FRONTAL
Observaciones Generales
CHECK LIST INSTALACIONES DE FAENA
NOTA: “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud
de los trabajadores que en ellos se desempeñen, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para
ella”. Art. 3º del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud
dotar de vestidores
independientes y
2.3 separados para hombres y Art. 27 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL 40
mujeres.
2.5 Mantiene el orden y aseo de la sala de vestir. Art. 27 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL 40
III. Comedores
V. señalización
Mantiene protegidos los circuitos y equipos Art.. 39 D.S. N° 594 de 1999 MINSAL y
6.1 40
eléctricos mediante protector diferencial. art. 19.1.2.1 Código Eléctrico (D.S. N° 91)
VII. Extintores
Mantiene extintores de incendio adecuados Art.. 45 y 50 del D.S. N° 594 de 1999,
7.1 40
al riesgo a cubrir. MINSAL
XI DERECHO A LA SILLA
Entrega copia del Reglamento Interno de Art. D.S. N° 40 Ministerio del Trabajo y
12.2 30
Higiene y Seguridad a los trabajadores. Previsión Social
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad Art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del
13.2 30
cuenta con programa de trabajo. Trabajo y Previsión Social
El empleador cumple los acuerdos del Art. 184 del Código del Trabajo en
13.3 30
Comité Paritario de Higiene y Seguridad. relación al art. 66, Ley 16.744
El Experto cumple con la jornada Art. 11 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del
14.3 30
correspondiente. Trabajo y Previsión Social
El Departamento lleva estadísticas de los Art. 12 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del
14.5 30
accidentes. Trabajo y Previsión Social
Informa a los trabajadores acerca de los Art.. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio
15.1 40
riesgos laborales. del Trabajo y Previsión Social
Fecha: Marca:
Operador: Tipo:
Ayudante: Nro:
Supervisor: Lugar/Sitio:
Estado
Ítem Descripción Cantidad Observaciones
Bueno Malo No Aplica
1 INDUCCIONES
2 REGLAMENTO INTERNO
3 LICENCIA DE OPERADOR
4 ENTREGA DE CARGOS
5 REGISTRO DE SALUD
6 RADIACION UV
7 PARABRISAS DELANTERO
8 PLUMILLAS
9 VIDRIOS LATERALES
10 PARABRISAS TRASEROS
11 PASAMANOS
12 PUERTA
13 MANILLAS DE PUERTA
14 ESPEJOS LATERALES
15 ESPEJO INTERIOR
16 ASIENTO OPERADOR
17 CUCHILLA
18 MANGUERAS
19 CILINDROS
20 TORNAMESA
21 LUCES DELANTERAS
22 LUCES TRASERAS
23 LUCES INTERMITENTES
24 FLEXIBLES
25 CABINA
26 CAÑERIAS
27 BOMBAS
28 NEUMATICOS DELANTEROS
29 NEUMATICOS TRASEROS
30 NEUMATICO DE REPUESTO
31 ESCARIFICADORES
32 FILTROS
33 PASADORES Y SEGURO DE MARTILLO
34 FOCOS SUPERIOR DE CABINA
35 FOCOS LATERALES DE CHASIS
36 LUZ INTERIOR DE CABINA
37 BALIZA
38 PERTIGA
39 EXTINTOR
40 TRIANGULO
41 BOTIQUIN
42 CINTURON DE SEGURIDAD
43 BOCINA
44 ALARMA DE RETROCESO
45 LOGO EMPRESA
46 LIMPIEZA INTERIOR DE CABINA
47 FUGAS VISIBLES
48 MARCADOR NIVELES DE COMBUSTIBLE
49 MARCADOR DE TEMPERATURA
50 MARCADOR DE ACEITE
51 HOROMETRO
52 PANEL DE CONTROL
2
1
3
10
4
9
11
12
7 5
6
1 CABINA 7 TORNAMESA
2 ESPEJOS LATERALES 8 NEUMATICOS DELANTEROS
3 PARABRIZAS 9 CILINDROS
4 ESCARIFICADORES 10 LUCES DELANTERAS
5 NEUMATICOS TRASEROS 11 ESCALA Y PASAMANOS
6 CUCHILLA 12 COMPARTIMIENTO DE MOTOR
OBSERVACIONES
APROBADA RECHAZADA
Fecha: Marca:
Operador: Tipo:
Ayudante: Nro:
Supervisor: Lugar/Sitio:
Estado
Ítem Descripción Cantidad Observaciones
Bueno Malo No Aplica
NIVEL DE ACEITE
NIVEL DE AGUA
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS
NIVEL DE AGUA LIMPIA PARABRISAS
MOTOR
MANGUERAS
CORREAS
FUGAS
BATERIA
CONEXIONES
LUZ ALTA Y LUZ BAJA
LUZ DE FRENO
SIST. ELECTRICO
LUZ INTERMITENTE
LUZ MARCHA DE RETROCESO
LUCES DE ESTACIONAMIENTO
BALIZA
ALARMA DE RETROCESO Y GIRO
INTERRUPTORES
CONEXIONES ELECTRICAS
NEUMATICOS DELANTEROS
NEUMATICOS
NEUMATICOS TRASEROS
NEUMATICO DE REPUESTO
PRESION DE AIRE EN NEUMATICOS
PERNOS Y TUERCAS
ESTADO GENERAL DE BALDE
BALDE
CILINDROS
JOYSTICK Y PEDALES
SISTEMA DE FRENOS
FRENO MANUAL
CARROCERIA
FRENOS -
MANILLA
CINTURON
ASIENTO
TABLERO
BOCINA
EXTINTOR
BOTIQUIN
VARIOS
LLAVE DE RUEDA
CUÑAS
CONO
ASEO GENERAL
INDUCCION
ENTREGA DE EPP
DOCUMENTACION
RADIACION UV
USO Y MANEJO DE EXTINTORES
REGISTRO DE SALUD
LICENCIA
REVISION TECNICA
PERMISO DE CIRCULACION
SEGURO OBLIGATORIO
EMISION DE GASES
1 2
3
4
10
5
6
7
8
1 LUCES 7 BALDE
2 CABINA 8 NEUMATICOS DELANTEROS
3 JOYSTICK 9 SEGUROS DE BALDE
4 MOTOR 10 BRAZO
5 CILINDROS
6 NEUMATICOS TRASEROS
OBSERVACIONES
APROBADA RECHAZADA
Fecha: Marca:
Operador: Tipo:
Ayudante: Nro:
Supervisor: Lugar/Sitio:
Estado
Ítem Descripción Cantidad Observaciones
Bueno Malo No Aplica
1 INDUCCIONES
2 REGLAMENTO INTERNO
3 LICENCIA DE OPERADOR
4 ENTREGA DE CARGOS
5 REGISTRO DE SALUD
6 RADIACION UV
7 PARABRISAS
8 PLUMILLAS
9 VIDRIOS LATERALES
10 PARABRISAS TRASEROS
11 PASAMANOS
12 PUERTA
13 MANILLAS DE PUERTA
14 ESPEJOS LATERALES
15 ESPEJO INTERIOR
16 ASIENTO OPERADOR
17 BALDE
18 BIELA DE BALDE
19 CILINDRO Y FLEXIBLE DE BALDE
20 CALZA DE BALDE Y PASADORES
21 BALANCIN
22 CILINDRO Y FLEXIBE DE PLUMA
23 CONTRAPESO
24 CABINA
25 CUÑA DE MARTILLO
26 CAÑERIA Y FLEXIBLE DE PLUMA
27 CUÑAS DE MARTILLO
28 CAÑERIA Y FLEXIBLE DE MARTILLO
29 PASADORES Y SEGURO DE MARTILLO
30 FOCOS SUPERIOR DE CABINA
31 FOCOS LATERALES DE CHASIS
32 LUZ INTERIOR DE CABINA
33 BALIZA
34 PERTIGA
35 ORUGA
36 CAJA REDUCTORA DE ORUGA
37 RODILLOS INFERIOR
38 RODILLOS SUPERIOR
39 SISTEMA DE TENSOR
40 ZAPATA DE ORUGA
41 EXTINTOR
42 TRIANGULO
43 BOTIQUIN
44 CINTURON DE SEGURIDAD
45 BOCINA
46 ALARMA DE RETROCESO
47 LOGO EMPRESA
48 LIMPIEZA INTERIOR DE CABINA
49 FUGAS VISIBLES
50 MARCADOR NIVELES DE COMBUSTIBLE
51 MARCADOR DE TEMPERATURA
52 MARCADOR DE ACEITE
53 HOROMETRO
54 PANEL DE CONTROL
55 ACELERADOR MANUAL
56 PALANCA DE BLOQUEO HIDRAULICO
1
12
11
2
10
3
9
7
4
6
OBSERVACIONES
APROBADA RECHAZADA
INSPECCIONADO POR
Libro de asistencia
Copia cedulas de identidad de cada
trabajador
Papel de antecedentes de de cada
trabajador
Contrato del Supervisor a cargo (obligatorio
para ser subcontrato mano de obra)
ABRIL 2017
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ABRIL 2017
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MARZO 2017
PREVENCIÓN DE RIESGOS
REVISADO POR FECHA FIRMA
VISITADOR DE OBRA
APROBADO POR FECHA FIRMA
ADMINISTRADOR
TOMA CONOCIMIENTO FECHA FIRMA
ENCARGADO DE OBRA
TOMA CONOCIMIENTO FECHA FIRMA
SUPERVISOR N°1
TOMA CONOCIMIENTO FECHA FIRMA
SUPERVISOR N°2
TOMA CONOCIMIENTO FECHA FIRMA
ADMINISTRATIVO
TOMA CONOCIMIENTO FECHA FIRMA
TOPOGRAFO
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ÍNDICE
Introducción
Política Ambiental.
2. Objetivos y Metas.
3. Organigrama
4. Responsabilidades
9. Verificación y Registros.
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INTRODUCCIÓN
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CONCEPTOS BÁSICOS:
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POLÍTICA AMBIENTAL
Todo proceso productivo usa y aprovecha los recursos naturales, de los cuales no solo se obtiene
un producto, sino también residuos y desechos que implican un cierto grado de contaminación, que
al no ser controlados, pueden causar un gran daño al patrimonio ambiental, a la biodiversidad y a
la salud de las personas.
Por lo tanto, la política medio ambiental de nuestra empresa busca evitar en el mayor grado posible
toda contaminación al medio ambiente, ya que, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la
preservación del patrimonio ambiental, es un derecho y un compromiso de todo ser humano para
con las generaciones venideras. Por lo tanto, nuestra empresa asume un compromiso con nuestro
medio ambiente de manera responsable y con un carácter ineludible de parte de todos los
integrantes y colaboradores pertenecientes a nuestra organización.
Constructora Fapisa S.A. cree que una sabia práctica ambiental se basa en la aplicación diligente
de controles probados de manejo de recursos naturales y prácticas de protección, recuperación y
mejoramiento del medio ambiente. Por consiguiente Constructora Fapisa S.A está comprometida
con las siguientes políticas ambientales:
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1.1.- Objetivos
El presente PPA tiene por objetivo principal prevenir, corregir y mitigar los posibles
efectos adversos causados sobre los principales elementos del medio ambiente (físico,
químico, biológico y socio-económico) producto de la ejecución del servicio, a través del
cumplimiento de la legislación nacional vigente.
1.2.- Metas
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2.- ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
GERENTE DE
OPERACIONES
ASESORIA FINANCIERA
Y CONTABLE
Administrativo
Of. Técnica y
Calidad Topógrafo
Capataz
Prevencionista de
obra
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3.- RESPONSABILIDADES
Responsabilidades:
Responsabilidades y Autoridades.
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l) Vocero Oficial ante las Partes Interesadas Internas respecto del status del
SG.
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Es el responsable de evaluar los presupuestos iniciales para cada obra, por lo que tendrá
la labor de visualizar basado en contratos anteriores, los costos destinados a todas las
medidas de control ambiental.
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Hacer cumplir el Plan de Protección al Medio Ambiente y facilitar las condiciones para el
fiel cumplimiento del mismo y respetar la normativa Nacional e interna en materia de
ambiental.
Otorgar los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y tiempo necesario para
la adopción de las medidas de protección ambiental.
Nota: si por la dotación de personal la obra no cuenta con capataces, el Jefe de Terreno
deberá asumir la responsabilidad de ellos y viceversa cuando exista solo 1 capataz.
3.11.- TRABAJADORES.
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3.12.- CONTRATISTAS
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Constructora Fapisa S.A. establece los criterios para la identificación y evaluación de los
aspectos Medio Ambientales que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el
medio ambiente y sobre los que la organización pueda ejercer un control en el desarrollo
de sus actividades.
Aspectos / Impactos Ambientales Involucrados en Contrato
CONTRATO: MT CD FALABELLA/LOGRO FECHA:
Envoltorios plásticos.
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Para el caso del retiro de flora y fauna protegida, se contará con la autorización de
la empresa mandante de acuerdo a la legislación vigente y con un plan de
forestación y replantación de especies a elección por entidad ambiental respectiva,
así como de un plan de captura y reubicación de especies protegidas.
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Cada camión que se encuentre cargado deberá salir con su carpa respectiva sin
excepción y de forma obligatoria.
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MENSUAL
1SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ITEM ACTIVIDADES
1 PROG
EMISION PPA UNICA VEZ
2 PROG
INDUCCIÓN AMBIENTAL FAPISA S.A. CADA VEZ QUE INGRESE UN TRABAJADOR
3 PROG
DIFUSIÓN DE POLÍTICA AMBIENTAL SE PUBLICARÁ EN OFICINA CENTRAL
4 PROG
EMISIÓN PROCEDIMIENTOS NO APLICA
5 PROG
DIFUSIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CADA VEZ QUE INGRESE UN TRABAJADOR
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
6 PROG X
REGISTROS RETIRO DE RILES Y RISES x
7 PROG
REGISTROS EMISIÓN DE
CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA MANTENER REGISTROS VIGENTES Y ACTUALIZADOS
(VEHÍCULOS Y MAQUINARIA)
8 PROG
REGISTRO DE ACTIVIDAD DE PUERTA AL INICIO DEL PROYECTO
A PUERTA
9 PROG X
INSPECCIÓN EMISIÓN POLVO
10 X
INSPECCIÓN DE POTENCIALES
DERRAMES DE COMBUSTIBLE
11 PROG
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 15 DÍAS ANTES DEL TERMINO DEL CONTRATO
PROG
CUMPLIMIENTO
% AC
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9.- UBICACIÓN DE INSTALACIONES DE FAENA Y MAQUINARIA
10.- BASE DE PROGRAMA AMBIENTAL
PROTECCION
AMBIENTALES
CALIDAD DE VIDA
PROTEGER LA SALUD
REDUCIR RESIDUOS
PROTEGER
PAISAJES