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RESUMEN EJECUTIVO
I. ANTECEDENTES
A. UBICACIÓN GEOGRAFICA:
La Infraestructura del puesto de salud Santa Rosa de Llacua, se encuentra ubicado
en el Departamento de Huancavelica - Provincia de Churcampa – Distrito de Cosme.
Cifra que representa el 131.81% del presupuesto con el que fue declarado viable el perfil
de pre-inversión y que a la vez se encuentra dentro de los márgenes de sensibilidad que
permite el Sistema Nacional de Inversión Pública, con el que fue declarado viable, con
Código N° 186763.
COSTO DIRECTO
COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO
S/.
1 ESTRUCTURAS 481,087.04
2 ARQUITECTURA 185,542.67
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 63,004.75
4 INSTALACIONES SANITARIAS 20,784.95
5 EQUIPAMIENTO 106,943.76
6 MITIGACION AMBIENTAL 2,656.10
7 CAPACITACION 2,000.00
8 FLETE TERRESNTE 15,000.00
COSTO DIRECTO (CD) S/. 877,019.27
COSTO INDIRECTO O GASTOS GENERALES(GG) S/. 201,761.00
GASTOS DE OPERACIÓN/RESIDENCIA 14.20% S/. 124,559.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.46% S/. 47,880.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.34% S/. 29,322.00
SUB TOTAL S/. 1,078,780.27
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - SALDO DE OBRA S/. 40,000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO DE SALDO DE OBRA S/. 1,118,780.27
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO:
Resultado 1.
veredas Exteriores 70.00 m2 57.20 m2 12.80 m2 La variación corresponde al diseño arquitectonico
CONSTRUCCION
DE UN MODULO Por diseño Ergonométrico (Distribución de muebles) de acuerdo a la función dichos
Sala Comedor cocineta 13.50 m2 22.75 m2 -9.25 m2
Construcción de Módulo
vivienda para Residencia
DE ATENCION Y Ambientes
RESIDENCIA DEL
PUESTO DE Se replanteo el programa puesto que para la categoria del Puesto de Salud se requiere,
Dormitorio 1 12.20 m2 10.90 m2 1.30 m2
SALUD un Médico y un personal Técnico
Se replanteo el programa puesto que para la categoria del Puesto de Salud se requiere,
Dormitorio 2 m2 10.80 m2 -10.80 m2
un Médico y un personal Técnico
Cerco Perimétrico
Construcción 114.00 ml ml
Albañileria Se adecuó a la topografía del terreno y al planteamiento General y adicionó para dar la
Cerco 100.00 ml 48.25
Cerco Perimétrico seguridad al establecimiento de salud
Perimétrico 34.25 ml ml
Metálico
Construcción Rampa- escalera -
Cerco muros de contensión - 296.04 m2 ml 296.04 ml Se adicionó estos trabajos para dar mejor calidad de servicio.
Perimétrico Veredas - otros
Construcción Tanque Elevado 1.00 m3 m3 1.00 m3 Se diseñó de acuerdo al requerimiento de número de aparatos sanitarios RNC IS-010
Cerco
Perimétrico Tanque Cisterna 2.00 m3 m3 2.00 m3 Se diseñó de acuerdo al requerimiento de número de aparatos sanitarios RNC IS-010
Construcción Tanque Séptico m3 m3 m3 Se diseñó de acuerdo al requerimiento de número de aparatos sanitarios RNC IS-020
Cerco 140.00 140.00 2.00
Perimétrico Pozo Percolador m3 m3 m3 Se diseñó de acuerdo al requerimiento de número de aparatos sanitarios RNC IS-020
Resultado 2.
EQUIPAMIENTO
Equipamiento 1.00 glb 1.00 glb 0.00 glb ------------------------------
BIOMEDICOS Y
MOBILIARIO
Resultado 3.
CAPACITACION
Capacitación 1.00 glb 1.00 glb 0.00 glb ------------------------------
AL PERSONAL
DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del
Gobierno regional de Huancavelica.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución de la Obra será de 120 días Calendarios (04 meses).
IV.- MATERIALES
ADQUISICIÓN DE MATERIALES:
La adquisición de materiales de construcción se efectuara en la ciudad de Huancayo
por la necesidad de contar con materiales más variados, de mejor calidad y de menor
costo, para lo cual se considera dentro del presupuesto una partida para transporte
de todos los materiales hasta el lugar de la obra, la distancia promedio de la ciudad
de Huancayo a las Localidades donde se ejecutaran los proyectos (Huancayo) es de
50 km, los materiales se encuentran en la mayoría de las veces en stock y así mismo en
esta ciudad (Huancavelica), se encuentra los centros de abastecimiento de
materiales de construcción.
ESTUDIO DE CANTERA:
Durante el Trabajo de campo realizado en la Institución Educativa a intervenir no se ha
identificado canteras de Piedra Grande y mediana y Hormigón Confitillo Arena
Gruesa, Piedra Chancada y arena Fina por lo que la Adquisición se Realizara en la
Ciudad de Huancavelica, toda vez que el material sea Puesto en Obra, y valorizado
por metro cubico.
FLETE TERRESTRE:
El cálculo del flete terrestre para el traslado de los materiales se ha valorizado. Mientras
que para el traslado de los agregados de las canteras y hacia el lugar del proyecto se
ha considerado puesto en obra.
V.- RECOMENDACIONES