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FACULTAD DE INGENIERÍA
NEIVA – HUILA
2016
1. INTRODUCCIÓN
En su objetivo por lograr ser más competitivo en el mercado, ATM Services E.U.
nos ha permitido realizar el diseño y la formulación de un sistema integrado de
gestión que comprende las Normas Técnicas Colombianas ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004. Con el fin de apoyar a esta empresa y lograr nuestros objetivos
profesionales, se ha realizado una esquematización de lo que se trabajará en el
transcurso de la Práctica Profesional, atendiendo el problema en cuestión y su
respectiva justificación, definiendo los objetivos que se desean alcanzar y la
metodología a utilizar, tomando una base teórica de los proyectos que se han
desarrollado hasta este momento, y por último, se construyó el cronograma de
trabajo.
2. JUSTIFICACIÓN
Una vez desarrollado este proyecto, la empresa será más eficiente en el desarrollo
de sus procesos, tendrá la documentación necesaria para obtener una
certificación internacional en las normas propuestas, identificará los efectos
potenciales al medio ambiente de sus procesos y podrá monitorear la satisfacción
del cliente respecto a sus productos. Todo ello traerá beneficios para los clientes,
los trabajadores, el área de influencia de sus operaciones y contribuirá a general
un cambio medioambiental.
3. OBJETIVOS
Por otra parte, sus competidores están optando por procesos más “limpios” y de
excelente calidad, obtenido grandes beneficios por utilizar sistemas de gestión que
hacen seguimiento a la calidad y al medio ambiente. Esto ha generado la pérdida
de su porción del mercado, convirtiéndolo en una de las organizaciones menos
competitivas del mercado.
Además, este proyecto cuenta con limitaciones de tiempo, debido a que se plantea
un lapso de cuatro meses para la construcción de la documentación propuesta.
Así mismo, existen limitaciones de información ya que la empresa no está
dispuesta a brindar cualquier clase de datos debido a parámetros de reserva de
información privada, pero aun así se puede desarrollar el proyecto sin ningún
problema. Por último, no se cuenta con inversión para realizar el diseño del
sistema integrado de gestión, así que los recursos económicos se reducen a lo
que podamos proveer para el desarrollo del proyecto.
5. MARCO TEÓRICO
5.1. ANTECEDENTES
1
https://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-
14001-2004.html
ANTECEDENTES SGC Y SGA EN LA UCC NEIVA 2015
Sistemas de Cantidad de
Normas Empresas
Gestión Proyectos
Fondo Ganadero del Huila
Sociedad Odontológica del Huila
Clínica de Fracturas y Ortopedia Ltda.
Sur Andina de Servicios S.A.S.
Calidad ISO 9001:2008 9 Servigruas Neiva Ltda.
Asopezjun
Soldadur S.A.S.
Lacteos del Castillo JP S.A.S.
Brillo Aseo
Ladrillera Andina S.A.
Profesionales Técnicos CIA Ltda.
Autocentro Ltda.
Technodrill Ltda.
Fertipaez S.A.
Barquillos Tropy
DMT Ingeniería
Ambiental ISO 14001:2004 15 Sur Andina de Servicios S.A.S.
Distrilubricantes Ltda. EDS Matamundo
Hidralife
Pinturas Mavisan de Colombia S.A.S.
Madera Plástica de Colombia
Metlpar Ltda.
Incimes Ltda.
Tecnifrio Ltda.
Ladrillera Gatrush
Inversiones PTC S.A.
Postes del Huila Ltda.
ISO 14001:2004 Editora Surcolombiana
Hotel Chicalá
Distrilubricantes Ltda. EDS La Quinta
SISOMA 13 Perfilería Mery
Metalmontaje
Ingeniería Tecno Industrial Andino E.U.
Ladrillera Andina S.A.
ISO 18001:2007
Protalca Ltda.
Ladrillera 1A
Ladrillera Llamarada
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
ISO 9001:2008 Química y Minerías A-Quimint S.A.
El Bosque Ltda.
Sociedad Frigorífica del Sur S.A.
Integrado ISO 14001:2004 9 Ferretería Uniyee y/ o Jairo Díaz Moreno
Ladrillos San Carlos
La Granja S.A.S.
ISO 18001:2007 Rojas Arcila S. en C.
Servicios de Inspección S.A.
Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.
Las normas ISO han sido desarrolladas por un comité de expertos de varios
sectores de la industria que participan como una delegación para plantear su
punto de vista de acuerdo a sus organizaciones (Pérez Uribe & Bejarano, 2008).
La norma ISO 9001 fue creada para aplicar un SGC que permita a las empresas la
administración de la calidad, mejorando sus productos y servicios. Para ello se
han planteado ocho principios que conducen a la organización a un mejor
desempeño, estos son:
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque basado en procesos
5. Enfoque del sistema de gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
(Yáñez, 2008)
Además, esta norma aplica el ciclo de la mejora continua propuesta por Deming
para el continuo mejoramiento del sistema, que consiste en Planear, Hacer,
Verificar y Actuar, también denominado ciclo PHVA o PDCA por sus siglas en
inglés.
Por otra parte, la norma ISO 14001 fue creada en el año 1996, actualizada en el
año 2004 y nuevamente se revisada en el año 2015. Esta norma es aplicable a
cualquier clase de empresa, ya sean públicas o privadas, pequeñas, medianas o
grandes empresas y a cualquier actividad económica que desempeñen. El SGA se
basa en dos conceptos: la mejora continua del sistema y el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables en cada país. Para alcanzar estos planteamientos, se
construye una política, seguida de unos objetivos y metas, y por último se plantean
los programas a desarrollar para el cumplimiento de estos objetivos (Pérez Uribe &
Bejarano, 2008).
6. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
ATM Services E.U. es una iniciativa emprendida por jóvenes huilenses que unen
esfuerzos para promover el desarrollo, con una propuesta innovadora en
soluciones de ingeniería, para satisfacer las necesidades de la industria y los
sectores productivos de la región Surcolombiana del país.
100
% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 ∗
𝑛
Donde 𝑛 es la cantidad de preguntas realizadas por requisito evaluado.
Numeral Descripción
Numeral Descripción
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 Seguimiento y Medición
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal
4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
4.5.4 Control de Registros
4.5.5 Auditoría Interna
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
En esta etapa se realizará una descripción de cada uno de los procesos por medio
de un diagrama de flujo en donde se resuma los elementos de entrada y salida.
También se realizará una matriz que contenga los productos o servicios que
ofrece ATM Services E.U. a sus clientes.
SEMANAS
N° ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Revisión inicial de los sistemas de
1
gestión
Descripción de los procesos y
2
productos
Planeación estratégica de la
3
empresa
Identificación de los aspectos e
4
impactos ambientales
Manual de calidad según la NTC
5
ISO 9001:2008
Plan de gestión ambiental según la
6
NTC ISO 14001:2004
Procedimientos de seguimiento y
7
verificación
BIBLIOGRAFÍA
Benzaquen de las Casas, J., & Convers Sorza, J. (2015). El ISO 9001 y TQM en
las empresas de Colombia. Globalización, Competitividad y Gobernabilidad,
107-128.
Pérez Uribe, R., & Bejarano, A. (2008). Sistema de Gestión Ambiental Serie ISO
14000. EAN, 89-106.