MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS SGSST

CUANDO /
ASPECTO A TIPO
EMISOR RECEPTOR ESTRATEGIA Y MEDIOS REGISTRO FRECUENCIA
COMUNICAR
INTERNA EXTERNA
Representante Todos los servidores
Intranet, Folletos, Periódico murales, Página Web ingreso a la
Política SST de la Alta públicos y contratistas X X
Página Web. del SST empresa/modifique
Dirección, SST involucrados en el SGSST
Representante Todos los servidores
Intranet, Folletos, Periódico murales, Página Web ingreso a la
Objetivos de la Alta públicos y contratistas X X
Página Web. del SST empresa/modifique
Dirección, SST involucrados en el SGSST
Campañas, actividades de Inducción y re
Programas y Servidores públicos y Página Web
Líder SST capacitación, Intranet, Correo X inducción del
metas personas involucradas del SST
electrónico. personal

Líder SGSST, Servidores públicos A través de comunicaciones de la En implementación y

Documentos Página Web
Líder del involucrados según el intranet, comunicaciones internas y X cambios en el
del SGSST del SST
proceso documento proceso de capacitación. documento.

matriz de
Requisitos Líder SGSST, Todos los servidores Cada que se
A través de comunicaciones y identificación
legales y Líder del públicos y contratistas X X modifiquen o surjan
reuniones internas del Comité. de requisitos
reglamentario proceso involucrados en el SGSST nuevos requisitos.
legales SST
Servidores públicos y Inducción y re
A través de comunicaciones de la
Matriz IPER Líder SGSST personas que trabajan en X matriz IPER inducción del
intranet y proceso de capacitación.
su nombre personal
Reportes de
Líder SGSST, Servidores públicos y Cada vez que suceda
plan de A través de comunicaciones de la incidentes o
Líder del personas que trabajan en X un incidente o una
emergencias intranet. emergencias
proceso su nombre emergencia.
del SST
1
2 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL CAMBIO

1. IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL CAMBIO

Nombre de la persona que identifica el cambio cargo dependencia fecha

HENRY HAMES RAMIREZ jefe de mantenimiento Área de mantenimiento 25/07/2018

tipo de cambio

nuevos marcar con X cambios marcar con X mayor eficiencia en 15/09/2018

adquisición de caldera
comparación del
automática con presión
nuevo servicio cambio servicio equipo
de
anterior siendo 9%
Nuevo producto cambio producto hasta 250 PSI y
mayor
eficiencia
nuevo proceso cambio proceso de 85% y un material
de
ubicaciones de los lugares cambio en el conocimiento
de acero al carbono de
de trabajo y sus
o la información sobre los alta
alrededores Calidad.
peligros para la SST
las condiciones de trabajo

la fuerza de trabajo cambios en los requisitos

legales y
los equipos, maquinarias X
otros requisitos

la organización del trabajo desarrollos en conocimiento y

tecnología
 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligro biológico Peligro natural Dependencias o personas Controles a

involucradas o afectadas implementar

Peligro locativo Superficie de Peligro orden químico Operarios Sensores de

trabajo defectuosa presión

Peligro biomecánico Peligro químico Vapores Trabajadores adyacentes Sensores de

nivel

Peligro psicosocial Por presión Peligro eléctrico

Peligro mecánico Equipo defectuoso Peligro físico Temperatura

elevada

4 PROGRAMA DE AUDITORIA

10

11
PROGRAMA DE AUDITORIA 2018

OBJETIVOS  Mantener y mejorar continuamente el SGSST y procesos involucrados.

 Cumplir con los requisitos externos.
 Mantener un ambiente de confianza hacia el trabajador.
 Determinar la eficacia del SGSST.
 Evaluar y analizar la compatibilidad de los objetivos con la política del SGSST y objetivos generales.

ALCANCE Aplica a todos los procesos involucrados dentro del alcance del SGSST y objetivos de la organización

TIPO DE AUDITORIA Según su forma Según su alcance

Única Única Interna Interna

Combinada Externa

Conjunta Certificación

ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Procedimiento del programa de auditoria: según el procedimiento (EID-PRO-29) para realizar auditorías internas a los procesos

Criterios de auditoria: establecido en el cronograma de a auditorías internas

Método de auditoria: en fase de planificación

 Revisión de la información
 Observaciones del trabajo realizado
 Visita a áreas de trabajo
 Completar lista de verificación
 EQUIPODE AUDITORES INTERNO

Equipo A Equipo B Equipo C

Auditor líder Auditor líder Auditor líder

Auditor Auditor Auditor

Experto técnico Experto técnico Experto técnico

Observador Observador Observador

12