Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
OBJEllVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Servicio Nacional de Me
111111111
Número de Informe: 748/201 7
28 de mayo de 2018
1 J
· 1111~m~lllll
CtJmplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final W 748, de 2017,
debidamente aprot?ado, con el resultado de la auditoría practicadá por esta
1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, al Servicio Nq.cional de Menores.
'
RE C CBI D O
· ,!<A !'l EN AR IJO N
{/'\_ AL SEÑOR
HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ
· ·.· ·' MINISTRO. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PRESENTE
\
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORiA 1
REC IB, D O
. KAR!;~N ARM ! JO N .
•. .. ~~ "' . .. t
~ ? _ ... ~ .... - .
!\;. : . 1 • • ; .r . ..J
ALSEÑOR ,
SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
1 AN~~ED .1 •
PRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1
SANTIAGO, 111151~11111
REC IBI DO
KAREN ARMIJ O N.
2BMAY 2018
loiiiiSTERIO DE AISTICIA YDERECHOS Hll4AHOS
OFICINA OE PARTES co~.: ~
· ,
· · ..·. · (',.
l' ~
--· ~·nROGANTE
AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL .
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANÓS
PRESENTE , .
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORIA REG.IONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AÜDITORIA 1
.
CONlRA~ORI.o. GENER)r.L o: LA REP\JSLIC.o.
REGION 131
SANTlAGO, ··•n~-·~¡1•.•••
,,,tzo,ac&.a.s~
· RTE
ANTECED ,,..
~'. l '· o
~-
------·- o
ALA SEÑORA
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PRESENTE
DISTRIBUCIÓN:
1/~NIII/1 1
SANTIAGO,
'
AL ·SEÑOR
JEF.E UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PRESENTE
' ( .
1 •
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBUCA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
•
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIQAD DE AUDITORÍA 1
c:t remitiendo dentro del plazo de 15 días hábiles, antes citado, el acto
admin_istrativo que lo instruye y designa al fiscal.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REG IONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDA,D DE AUDITORÍA 1
.
PMET 13.048 INFORME FINAL No 748, DE 2017, SOBRE
UCE UA 1 AUDITORÍA AL PLAN DE ACCIÓN PARA
LA INFANCIA VULNERADA
1 •
IMPLEMENTADO POR EL SERVICIO '
NACIONAL DE MENORES.
t
SANTIAGO, -2 8 HAYO 2018
JUSTIFICACIÓN
. AL SEÑOR
. RENÉ MORALES ROJAS
CONTRALOR REGIONAL (S)
1
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANADE SANTIAGO
' • •
~PRESENTE .
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANTECEDENTES GENERALES
/
CUADRO No 1
-
PROGRAMAS DE
CENTROS TOTAL DE '
' ORGANISMOS
ÁMBITO ADM 1N ISTRADOS PROGRAMAS Y
COLABORADORES/
POR EL SENAME CENTROS
PRIVADOS
1 Adopción o 19 19
Protección de Derechos 17 . 1.456 1.473
Justicia Juvenil 52 291 343
TOTAL 69 1.766 1.835
'
Fuente: Elaborado en base a los antecedentes proporcionados por el SENAME, y extraídos del sistema
SENAINFO.
~ 4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
.1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE Al.JDITORÍA 1
.
De le;> expuesto, se advierte que el 96% de .
los programas $e encuentran concentrados en colaboradores privados y 'el 4%
restante son ejecutados por centros b.ajo la dirección del servicio auditado.
J
A su vez, se aprecia que en el ámbi!o de
protección de derechos, 17 son los centros administrados por el SENAME, de los
cuales, 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada, CREAD, a nivel
nacional, ubicados en las regrones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Bío Bío, Maule,
La Araucanía y Región Metropolitana, según se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO No 2
1
http://www.sename.ci/web/oterta-de-proteccion/ .....
1 •
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
. 1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE S_ANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
a fin de proponer los m'edios más adecuados para la pronta restitución de sus
derechos.
CUADRO No 3
SUBTITULO 22 SWBTITULO 29 TOTAL
ÁMBITO -
-M$ M$ M$
Centros de Protección 1.557.058 436.610 1.993.668
1
Centros de Justicia Juvenil 217.892 288.440 506.332
TOTALES 1.774.950 725.050 2.500.000
. . ..
Fuente: Regtstro del Departamento de Admmtstrac1on y Fmanzas del SENAME.
6
•
METODOLOGÍA
UNIVERSO Y MUESTRA
1
CUADRO No 4
'
UNIVERSO MUESTRA
MATERIA
$ No $ No
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
1. Unidad de Audito ría ln~erna v/~ Plan de Acción p'a rá la Infancia Vulnerada.
-
En relación con la materia,· el jefe de la
señalada unidad manifestó que, no' se han efectuado verificaciones relacionadas con
las diversas medidas implementadas por _el servicio, concernientes a las cinco líneas
de acción definidas corno parte del Plan de Acción para la Infancia Vulnerada. No
obstante, hizo presente que durante el año 2017 se llevará a cabo una ,revisión
, completa del proceso de compras relativo a la ejecución del aludido presupuesto
/Jl 'adicional otorgado en ese 'año. al SENAME, ascendente a M$ 2.500.000, a nivel
{, r 1 nacional. .
~
8
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REG IONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA (
'/
Establece Bases de los Procedimien'tos Adm inistrativos qu~ Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado, en orden a que las decisiones escritas que
adopte la Admin istración se expresarán por medio de actos · administrativos; y
también, podría afectar los principios de eficacia y eficiencia previstos en los artículos
3o y 5o de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional ·de Bases Generales dé la
Administración del Estado.
1. Sobre ·lá atención de los niñqs, niñas y adolescentes que han sido vulnerados'en
s~s derechos. ·
resolución judicial. Seg~n el ral)go etario, existe·una diferenciación dada por la edad
de la población a atender. '
edad · (punto 4.1 de los lineamientos para Lactantes y Preescolares), y, todos los
niños mayores de 6 años y menores de 18 años (punto 3.1 de las orientaciones para
Mayores). ·
CUADRO No 5
MENORES
MENORES
PRESENTES EN RANGO DE
PLAZAS VIGENTES AL
NOMBRE CREAD EL CREAOAL ' MENORES EDAD DE LOS
CONVENI MES DE
MES DE AUSENTES . MENORES
DAS ' AGOSTO DE
AGOSTO DE PRESENTES
. '
2017
2017
CTb Casa Nacional
del Niño
80 98 98* o .21 días a 8 años
CTD Galvarino 100 78 63 15 •
5 a 13 año's
CTD Pudahuel 80 111 63** 48 11 a 18 años
TOTALES 260 , 287 224 . 63 '
.. ..
Fuente: Elaborado en base a datos entregada por la D1recc1on Nac1onal y Centros de Reparac1on Especializada
'
' examinados, todos del SENAME. .
(*) Excepcionalmente, dentro de los presentes se encuentra un menor de 14 años , ingresado el 8 de mayo de
2017 para ser trasplantado.
(**) Se encuentran tres casos que sobrepasan el rango etario definido en las orientaciones técnicas.
./1\
L v \ '
2Vigente: Es aquel niño, niña o adolescente que tiene una orden de ingreso al sistem? residencial emitida por
un Tribunal de Familia, y que puede o no encontrarse presente en la residencia.
~ 1 •
11
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
. GRÁFICO No 1
. .
INGRESO Y EGRESOS DE MENORES DE LOS CREAD DE
LA REGIÓN METROPOLITANA
400
350
300
250
200
150
• 1
100
so
o 1
Galvarino Pudahuel Casa Nacional Galvarino Pudahuel ·
1
Casa Nacional ·
del Niño del Niño
2016 2017
. •'
Fuente: Elaborado por esta Entidad Fiscalizadorª en base a información proporcionada por los CREAD de '-
_la Regiqn Metropolitana. ' · . .
15
CONTRALORÍA GENERAL·DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDilORÍA 1.
' 16 1·
(
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
17
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNiDAD DE AUDITORÍA 1
3 Vigente: Es aquel niño, niña c;¡,._adoiEtscente que tiene una orden de ingreso ál si stema res!dencial emitida por
un Tribunal de Familia, y que puede o no encontrarse presente. en la residencia.
4 Presente: Es aquel niño, niña o adolescente que teniendo una orden de ingresó por. parte de un Tribunal de
GRÁFICO No 3
19
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. UNIDAD DE AUDITORÍA 1
GRÁFICO No 4
Galvarino
Fuente: Elabora-do en base a información proporcionada por los CREAD a esta Entidad Fiscalizadora.
habia sido tratado años atrás por el Sérvicio Nacional de Menores y .el Mihisterio de
Salud, ~oportunidad en que se emitieron las Orientaciones para la atención de niños,
niñas y adolescentes con trastornos mentales usuarios del SENAME, de 2007.
21
CONTRALORÍA GENE'RAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO '
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
CUADRO No 6
FECHA ÚLTIMO '
TIEMPO TRASCURRIDO
CONTROL MEDICAMENTOS
SIN CONSULTA
NOMI;:lRE DEL NIÑO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN \ MÉDICA AL MES DE . SUMINISTRADOS
EXPEDIENTÉS DE DIARIAMENTE6
AGOSTO DE 2017
SALUD
Ácido Valoroico
24-04-2017 4 meses Daootil
Somexial
..
6 http://cl.prvademecum.com:·en esta dirección se cónsultó·el tipo de medicamento utilizado.
22
, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA.REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 .
FECHA ÚLTIMO
TIEMPO TRASCURRIDO
CONTROL MEDICAMENTOS
NOMBRE DEL NIÑO PSIQUIÁTRICO. SEGÚN SIN CONSULTA
MÉDICA AL MES DE SUMINISTRADOS
EXPEDIENTES DE DIARIAMENTE6
AGOSTO DE 2017
. SALUD
Carbamazepina
)
Risperidona
23-06-2017 2 meses
11
Clorpromazina
Tonaril
Ácido Valproico
Olanzapina
08-05.-2017 3 meses
Topictal
Urozol
Fuente. Elaborado en base a datos extra1dos de exped1entes de salud, del ~READ Pudahuel.
23
CONTRALORÍÁ GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
desarrollan las entidades públicas o privadas que coadyugen con sus funciones , lo
que resulta contrario a lo argumentado por esa. institución. Ademá~. aun cuando a
juicio de esa repartición la continuidad de los tratamientos dé los menores en el
ámbito de la salud mental depende directamente del Ministerio de Salud, la autoridad
del SENAME debió coordinar y hacer gestiqnes tendientes a dar cumplimiento a las
pertinentes atenciones, asegurando el ·derecho a la protección de la salud que ·les
asiste a Íos niños ql:le residen en ·los centros de ese servicio, condición que no se
evidencia en·los casos descritos.
acceso a la salud que el mismo servicio se compromet[ó a otorgar a los niños, niñas
y adolescentes sujetos de protección, a través del mencionado Plan de Acción para ·
la Infancia Vulnerada. A su vez, la inoperatividad del personal del centro residencial
es contraria a lo instruido a través de las orientaciones "Estandarización del Proc~so
de Hospitalización de Niños, Niñas y Adolescentes de la red SENAME, en Unidades
de Hospitalización de 9uidados Intensivos en Psiquiatría", de 2016, del MINSAL-
SENAME, por cuanto no aseguro la atención de la menor con el fin de cubrir la
necesidad de salud mental que qemandabá.
, -
Sobre el · particular, la autoridad del
SENAME manifiesta en su respuesta que la adolescente se encontraba en
tratamiento farmacológico con clozapina, indicado por la red de salud mental,
específicamente por el Hospital Luis Calvo Mackenna.
se tuvo que i~terrumpir por "Alarma 2"10 , 1() que éontrai11dica su administración dado
los riesgos para la salud. . ·
26
·.
'
De lá inspección . practicada a la
documentación básica Gontenida en cada una de las carpetas de los menores, se
comprobó que ésta fue habida en forma ordenada y cronológica.
. '
27
CONTRALORÍA 'GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITA.N A DE SANTIAGO
. . UNII)AD DE AUDITORÍA 1
\ -
2.1.6 Falta de respuesta por parte de la Direcció_n Regional MetropQiitana . de.l
. SENAM!;.
Medfante memorándum No 41, de 23 de
. -fet>rero de 2016, la directora del CREAGGalvarino de la época, solicitó a la Dirección
Regional Metropolitana ge§tionar la contratación de horas de atención de .un médico
especialista en pediatría, para la Unidad de Salud de ese centro. EIJo, en razón a
que se había registrado un aumento ·considerable en el ingreso de niños a ese
recinto. · · · ·
~
28
•
. .
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1
iniciales levantadas por los CREAD a nivel nacional, de las cuales 212 se encuentran
llenad_as de manera íntegra, ta·l como se detalla a continuación:
CUADRO No· 7
MENORES FICHAS % DE AVANCE POR
MENORES.
CON FICHA INICIALES FICHAS INICIALES
VIGENTES EN
CREA D INICIAL COMPLETAS INGRESADAS v/s
EL CENTRO
INGRESADA MENORES VIGENTES
(a)
, (b) (e) (b/a)
CREAD Arica 58 53 53 91 %
CTD Playa Ancha 189 2 . 1 1%
CTD Entre Silos 82 33 . 33 40%
CTD Femenino '
68 45 41 66%
Capullo
CTD Nuevo
Amanecer
78 5 o 6%
' ...
C.TD Lactantes Arrullo 63 ' 19 1 8 30%
CTD Belén 41 34 34 83%
CTD Alborada 90 37 \ 36 41 %
CTD Galvarino 100 6 6 6%
CTD Pudahuel 114 o o 0%
'
CTD Casa Nacional
del Niño
146 3 o 2%
~
31
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORiA 1 .
. .
Considerando que lo manifestado por la
autoridad corresponde a. medidas que se. estarían implementando -las que le '
perrmitirían contratar personal con las competencias academicas necesarias-, cuya
materialización y efectividad solo será posible validar .a futuro, se mantiene lo
objetad~ en este punto. · '
33
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
, UNIDAD DE AUDITORÍA 1
CUADRO No 8
'
CANTIDAD
. DE CANTIDAD
CANTIDAD
DE
% DE
MENORES DE MENORES
MENORES
CENTRO VIGENTES MENORES FUERA DEL ,
QUE NO
AL MES DE QUE ASISTE SISTEMA
ASISTE AL
AGOSTO DE AL COLEGIO ESCOLAR
COLEGIO
2017
En consideración a lo anterior, y de
conformidad con lo manifestado por personal de los centros examinados, sobre la
existencia de un alto porcentaje de niños sin asistir al colegió, tal situación se
produce debido a que dichos menores corresponderían a un perfil que presenta
'
dificultades de adaptabilidad y conductas conflictivas, lo que conlleva a que hagan
abandono voluntario o sean expulsados de tales establecimientos, ello, sumado a la
poca oferta de colegios que estén dispuéstos a aceptarlos, solo les resta efectuar
talleres o' nivelarlos eñ escuelas GJUe funcionan en las dependencias de las propias
residencias, cubriendo así la necesidad de educación para los usuarios que se ven
impedidos de hacerlo en un colegio externo.
34 '
CONTRALORÍA GENERAL DE LA ,REPÚBLICA
1 CO":JTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 ·
'
..
\
en una primera instancia por .tres meses, puesto que estos constituyen centros
residenciales de carácter especializado, excepcional y transitorio, debiendo el
director del CREAD informar al tribunal que diSPL!SO la medida sobre la situación en
. que se· encuentra el niño, niña Y.adolescente y de sus avances, en igual lapso de
·- tiempo, según lo prevén los artículos 2° y 3° del documento técnico "Compl~mento
de Orientaciones Técnicas en el Marco de la EspecializaCión del Modelo CREAD",
de 2014, de ese servicio.
1l~.EXAM EN DE CUENTAS·
37
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
..
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORfA 1
1
GRÁFICO No 5
60000000
40000000
20000000 :
o
CREAD Casa Naé:ional CREAD Pudahuel CREAD Galvarino
Fuente: Elaborado por Comisión Fiscalizadora en base a información proporcionada por el SENAME.
38
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO ·
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
subtítulo 29, corresponden· a sillones berger, lockers, mesa de ping ·pong, freezer,
play station, refrigerador, entre otros, por la cantidad de$ 64.367.361.
~
39
/
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
En consideración a lo precedente, se
advierte que dicha instalación se está utilizando para almacenar elementbs que no '
guardan relación con el fin para el cual fue habilit~da, incumpliéndose con ello las
condiciones necesarias para que se lleven a cabo las interacciones de los menores
y sus familias con supervisión. · ·
CUADRO No 9
'
TIPO DE VULNERA'CIÓN RECLAMADA ,
CANTIDAD DE
VECES DE
.
OCURRENCIA
o
.
1
Connotación sexual por el ETD 1
Connotación sexual por persona externa 2 o
TOTAL 62
.. 1
..
Fuente: Elaborado en base a 1nformac1on extra1da de la Circular N a 2.309, aplicadas por los CREAD de la Reg1on
Metropolitana.
ETD: Educador de Trato Directo.
~ 41
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
42
í , . . ,
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
44
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
1
A su tmno, el comedor corresponde. a un
lugar amplio y cuenta con iluminación natural, no obstante, se observan varias sillas
en desuso. Además, existen algunas áreas donde se advierten paredes rotas , que
/{\ según com~nta personal del centrol son ocasionados por algunos residentes ánte
¿ ' 1 una descompensación. También se pueden observar deterioros en piso y muros, los
. ~ ·• 45 . '
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 ·
& 46
1
CONTRALORÍA
~ . GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. UNIDAD DE AUDITORÍA 1
\
De forma similar al punto que antecede, el
ente auditado expone que para el centro de la e$pecie, se han realizado entre el año
2015 y 2016 una serie de proyectos para mejorar sus instalaciones, cuyos costos
ascienden a un total de$ 118.960.961. ·
1
·t '\
sala de cocina se áprecia iluminada, órdenada y limpia. Los ítems comprados bajo
el presupuesto adicional asignado durante el año 2016 (vitrinas de alimentos,
refrigerador, procesador de alimento), se encuentran. aseados y a simple vista se
· advierten en buen estado de mantenimiento: Además, el recinto cuenta con un
• centro de lavado, amplio, ubicado en la parte trasera del establecimiento.
~ .
/
47
. '·
CQNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
El . no cumplimiento de lo indicado
contraviene lo instruido en los estándares mínimos indicados e implica una falta a
los derechos de Los menores en su forma integral, por cuanto no otorgarles un
ambiente -adecuado para vivir resu ltaría contrario a lo insti.tuido en la Convención
sobre los Derechos del Niño, antes mencionada.
CONCLUSIONES
que han sido vulnerados en sus derechos,· punto 1.1, abandono del sistema
residencial sin autorización (AC) 14 , la entidad deberá implementar procedimientos
tendientes a procurar la perm·anencia de los menores en los centros, de manera éle
minimizar y/o evitar el abandono de los recintos advertido.
.
1~ C: ObserVación Compleja: Ausencia de supervisión (~alorar, revisar y. aprobar, dirigir y éapacitar).
19 AC: Observación Altamente Compleja: No entrega (total o parcial) de beneficios. •
20 AC: Observación Altarnente Compleja: ~o entrega (total o parcial) de beneficios.
21MC:Observación Medianamente Compleja': Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
22 MC:Observación Medianamente Compleja: lnéumplimiento.de procedimientos que dicta la normativa.
50
\
/ . .,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD ÓE AUDITORÍA 1
'
A su turno, en lo relativo al punto 2.2,
política de personal, 2.2.1, educador· de trato directo, ETD, sin las competencias -
necesarias (C)23 , e l serv!cio deberá llevar a c.abo las actividades comprometidas en
el marco del Instructivo Presideñcial No 001, asegura!ldo que e11 lo sucesivo los
educadores de trato 'directo cuenten con las habilidades necesarias para garantizar '
una atención de calidad para · los niños, niñas-y adolescentes institucionalizados,
debiendo informar a este Organismo Fisc~lizador el avance de su implementación
en el antes mencionado plazo de 60 días hábiles. 1
..
23 C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
24 MC:Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de asistencia y control horario.
51
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
/
En lo concerniente a lo objetado en el
numeral 1.3, del. mismo capítulo, demora en la tramitación de grocedimientos
sumariales iniciados por el SENAME (MC)31 , la entidad deberá afinar, a la brevedad ,
lo$ procesos disciplinarios que se mantienen pendiente~. comunícando sobre su
avance dentro de los referidos 60 días hábiles, y en lo sucesivo, ajustarse a los
plazos dispuestos en la normativa legal que regula la . materia. Lo anterior, sin
perjuicio de iniciar un proceso disciplinario respecto de la responsabilidad que le
cabría a los fiscales respectivos, en
cuanto a la dilación en la tramitación de los
mismos, en cuyo caso, remitiendo dentro deÍ plazo de 15 días hábiles, el (acto
admínistrativo que lo instruye y designa al fiscal.
28
C: Observación Compleja: Ausencia de supervisión .(valorar, revisar y aprobar, dirigir y capacitar).
29
AC: Observación Altamente Compleja: No entrega (total o parcial) de beneficios. ·
30 MC: Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
CREAD Casa Nacional del Niño (MC)33 , todos del aludido capítulo IV, corresponde
que el servicio adopte las acciones necesarias con el fin de tramitar la resolución
sanitaria ante el SEREMI de $alud, que certifique el funcionamiento de las distintas
Unidades de Salud que operan al interi~r de esos recintos, informando respecto del
.
avance en la referida tramitación , en el antedicho .plazo de 60 días
Asimismo, comunicar acerca de las medidas implementadas para el debido
.
hábiles.
'
53
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
" , UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 1
Muestra examinada
TOTAL DE
ASIGNACIONES
,DEL
. CENTRO 1
'
PRESUPUESTO
ADICIONAL
$
CREAD Casa Nacional del Niño 49.900.174
CREAD Pudahuel 153.179.191
CREAD Galvarino 114.746.646
TOTALES ' 317.826.011
Fuente: j3ase de datos proporcronada por la Unrdad de Audrtorra Interna del SENAME.
• 1
"\
54
CONTRALORÍA GENERA-L DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 2
TIEMPO DE
FECHA DE PERMANENCIA AL
NOMBRE RESIDENTE CREAD
INGRESO MES DE AGOSTO
DE 2017
16-10-2014 34 meses
CTD Casa 16-10-2014 34 meses
' Nacional del Niño 15-11-2014 33 meses
. 28-08-2014 36 meses
1.4-11-2014 33 meses
CTD Galvarino
' 14-10-2014 34 meses
06-09-2012 59 meses
.
05-08-2011 72 meses
/
19-07-2014 37 meses
. 06-11-20"13 45 meses
CTD Pudahuel
07-02-2014 42 meses
- ' . 20-09-2013 47 meses
10-01-2013 55 meses
24-09-2014 · 35 meses
,
..
Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por los CREAD de la Reg1on MetrQpolltana.
'
55 .
/
ANEXO No 3
. ENERO 17 21 30 32 12 10
FEBRERO 10 7 32 25 13 13
MARZO 16 11 27 30 5 6
ABRIL 14 10 33 26 12 11
MAYO 6 11 39 27 11 22
JUNIO 11 12 28 . 36 6 5
2016 . 16 27 18 7 15
. JULIO 16
AGOSTO 18 18 36 31 8 11
. SEPTIEMBRE 16 17 30 24 5 8
OCTUBRE 8 25 33 29 3 10
NOVIEMBRE 8 6 26 24 3 10
DICIEMBRE 11 23 34 18 1 4
ENERO 15 5 22 31 7 8
FEBRERO 9 91 20 18 12 11
MARZO 11 9 18 14 8 10
2017 ABRIL 8 5 8 17 5 6·
11 14 19 10 3
MAYO
. 8
JUNIO 7 15 16 20 3 11
JULIO 28· 16 23 16 11 6
TOTAL 240 250 501 446 135 185
Fuente: Elaborado en base a datos contemdos en Informe Plan Protege, MINSAL, octubre de ~016.
56
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUQITORÍA 1
ANEXO No 4
Asegurare! ' ~D
__e~_a_r_ro_l_
lo_d_e__
u_na
__fi_c_ d_e_s_a_lu_d_d_i_g_ita_l_. __~
ha__
ejercicio del Georreferenciación de los centros de
derecho a la residencia con ·los centros de salud de
salud atención primaria más cercana al domicilio ·
Plan de Acción del centro.
1
. •
.. materia de
salud
aplicarse en los ámbitos de salud.
.C\\s
57
CONTRALORÍA GENERAL DE LA ~EPÚBLI CA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA-1
• Trabajo
~
Implementación de programas de
intersectorial
recreación infante-juvenil, acordes -a las
' con el etapas de formación de los ni6os que
Ministerio de
' residen en los centros de la red SENAME.
\
Cultura
Trabajo Crear e implementar un programa social
intersectorial específico para la realización de viajes de
¡; con el Servicio turismo dirigidos a niños y adolescentes de
Nacional de los centro~ de protección de administración
Turismo directa.
Fuente: Elaborado en 'base a información extraída de memorándum N" ,DA/2017/110, de junio d~ 2017 y
Propuesta Plan de Acción, de julio de 2016, ambos del S ~NAME.
58
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
..
1
\ ANEXO Na 5
SS Arica 4 4
- 132 109. 82 · 62% 75%
'
SS !quique 4 3 119. 80 72 61 % ·9.0%
SS AntofaQasta 6 4 185 146 147 79.%
-1.01 %
SS Atacama 7 6 " 164 142 107 65% 75%
SS Coquimbo 10 5 251 19.1 182
.. 73% 9.5%
SS .A:concaoua .6 ~ 144 ' 128 125 87% 9.8%
SS Viña del Mar Quillota 20 15 • 552 469. 503 9.1 % 107%
SS Valparaíso San Antonio 11 6 409. 304 249. 61 % 82%-
SS Metropolitano Norte 5 5 380 374 372 9.8% 9.9.%
SS Metropolitano Central 10 7 514 451 175 34ofo 39.%
SS Metropolitano Oriente. 19 12 587 472 361 61 % 76%
SS Metropolitano Occidente 6 4' 478 259. 140 29.% 54%
SS Metropolitano Sur 10 6 29.5 ' 238 162 55% 68%
SS Metropolitano Sur 1
Oriente 8
- 4 310 246 \ 157 51% 64%
SS Libertador B. O'HigQins 8 6 335 296 159. 47% 54%
SS Del Maule · 31 18 771 630 695 9.0% 110%
SS Ñuble ·
SS Concepción
9 7 313 255
- 254 81 % 100%
17 8 ' 572 411 444 78% 108%
SS Talcahuano 7 5 228 194 147 64% 76%
SS Biobio 6 4 196· 159 "111 57% 70%
SS Arauco 3 3 75 67 64 85% 96%
SS Araucanía Norte 7 6 19.6 158 179. 9..1% 113%
SS Araucanía Sur
. 11 8 352 284 ·389. 111% 137%
-
SS Valdivia 9 5 19.0 . 159. 186 9.8"% 117%
SS Osorno 6 1 184 154 154 84% 100%
.
SS Del Reloncaví 12 7 277 215 129 47%, 60%
SS Chiloé 4 2 76 66 76 100% 115%
SSAysén 2 2 13 11 . 9 69% 82%
-
SS MaQallanes 3 3 79. 48 74 1 9.4% 154%
'.
TOTAL GENERAL 261 169 8.377 . 6 .716 5 .904 70% 88%
Fuente: Elaborado en base a los resultados conten1dos en el Informe Plan Protege, MINSAl, octubre d~ 2016 .
•
.59
..
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .
1CONTRALORÍA REGI0NAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 6
TOTAL DE
CREAD 4to MEDID PORCENTAJE SIN DATO
ETD
Casa Nacional del Niño 68 14 21% ·a
Galvarino
. 39 23 ' 59% o
Pudahuel ' , 35 19 '
54% 7
TOTAL 142 56 39% 7
..
Fuente: Elabor.ado en base a datos proporcionados por los CREAD de la Reg1on Metropolitana .
'
·'
60
/
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 7
Jornadas de trabajo que superan el máximo de 12 hora~ de trabajo continúo
'
'
CTD CASA NACIONAL DEL NIÑO CTD PUDAHUEL CTD GALVARINO
1 8 1 9 • 1 3
2 11 2 3 2 2
-
3 - 7 3 o 3 o
4 6 4 o 4 o
Abril 60 Abril 37 Abril . 37
5 3 5 o 5 o
. 6 2 6 ·O 6 o
7 . 2
- 7 o
- 7 o '
8 o ,8 . o 8 o
1 . 9 1 3 1 6
2 9
•
2 2 - 2 o
3 ' 5 1-
3 o 1
' 3 o
4 4 4 o 4 o
Mayo 60
5 . 3
Mayo 37
5 . 1
Mayo 37
5 o
6
7
4
2
. 6
7
' o
o
6
7
o
o
8 2 8 o 8 o
1
J.unio 60 1 8 Junio 38 1 6 Junio' 38 1 4
-
61
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
-
CTD CASA NACIONAL DEL NIÑO CTD PUDAHUEL CTD GALVARINO
1 14 r 9 . 1 7 1
._
1
2 8 1 2 4 2 1
3 3 3 1 3 o
-Julio 61
4 9
Julio 37
4 o
Julio 40
4 - o
5 5 5 o - 5 o
- 6 4 6 o 6 o
7 o 7 o 7 o
. 8 o
¡
8 .
o : 8 o
Fuente: Elaborado en base a informaci_ón contenida en las Planillas de Trabajo, de los Educadores de Trato Directo de los CREAD de la Región Metropolitana.
"
62
r
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 8
Detalle de los gastos ejecutados por los CREAD de la Región Metropolitana por
subtítulo y los ejecutados por la Dirección Nacional en los mismos centros.
• 1
63
,
CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 9
No ORDEN DE MONTO OC
CREAD FECHA OC CONCEPTO
COMPRA $
Casa Nacional 1812-962-CM16 01-12-2016 Sillón Berger
1.017.450
Casa Nacional 1812-971-SE16 . 02- 12-2016 Cunas .
2.652.51-0
Casa Nacional Congélador Vertical
/
-
Casa Nacional 1812-973-SE16 Vitrina Vertical
02-12-2016
1.825.460 Procesador de
Casa Nacional ~
' alimentos
Casa Nacional 1812-1 066-CM16 · 20-12-2016
' 5.493.891
Radio comunicadores
Total
89.260.518
- ~
Fuente: Elaborado en base a mformacton proporcionada por el SENAME.
1
64
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD qE AUDITORÍA 1 1
ANEXO No 10
65
CONTRALORÍA GENERA'L DE LA REPÚBLiCA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
l!JNIDAD DE AUDITORÍA 1
Vitrina vertical 1. Visita realizada el 07/08/2017. Vitrina vertical2. Visita realizada el 07/08/201 7.
\
Cuna con ruedas.Visita realizada el 07/08/2017
· Congelador vertical. realizada el
07/08/20~7 .
Gs ,'
66
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALOR¡A REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNID'AD DE AUDITORÍA 1
(
A NEXO No 11
CREAD Pudahuel:
Baños Casa Futuro· antes del proyecto de reparación (registro fotográfico del ~pto..
de Infraestructura, del SENAME, de n<?viembre 2016).
Baños Casa Futuro después de la reparacióm(foto tomada por el Opto. de Infraestructura, del
SEÑAME, de diciembre de 2016).
67
•
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
Baños Casa Futuro después de reparación (foto Baños Casa Futuro en visita realizada al centro
68
•
·.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA-DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 12
CREAD Galvarino:
Cancha de baby futbol antes del proyecto de pasto sintético (foto tomada por el Opto.
de Infraestructura del SENAM de diciembre 201 •
&/. Cé!ncha de baby. fútbol antes del proyecto de pasto sintético (foto tomada por el Opto. de
69
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
Cancha de baby fútbol después del proyecto de pasto sintético (foto tomada por
el Opto. de Infraestructura del SENAME, de diciembre 2016).
Cancha de baby fútbol después del proyeCto de pasto sjntético (foto tomada por
el Opto. de Infraestructura del SENAME, de diciembre 2016).
~
70
/
'.
·---
Cancha de baby fútbol. Foto tomada en visita realizada por este Organismo de Control, agosto 2017.
·/ .'
Cancha de baby fútbol. Foto tomada en visita al centro, Cancha de baby fútbol. Foto tomada en visita al
agosto 2017. centro, agosto 2017.
~
/
71
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
·UNIDAD DE AUDITORÍA 1
..
'
..
72
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 13
ESTADO DE
TIEMPO
TRAMITACIÓN
FECHA DE TRASCURRIDO
FECHA DE - SEGÚN LO
DEPARTAMENTO OCURRENCIA EN LA
N" DE INICIO DEL INFORMADO
RESPONSABLE RESOLUCIÓN DE LOS EJECUCIÓN
PROCESO EN OFICIO DE
HECHOS QUE HASTA EL MES
SUMARIAL RESPUESTA
LO ORIGINAN DE AGOSTO DE
DEL SENAME
2017
DE 06-11-17
SENAME DRM 6+8 16-03-2016 22-02-2Q16 17 Vigente
SENAME DRM 893 11-04-2016 01-04-2016 16 Cerrado
SENAME DRM 894 11-04-2016 24-03-2016 16 Cerrado
SENAME DRM Análisis
836 ·04-04-2016 -18-03-2016 16
Jurídico
SENAME DRM 3141 27-10-2016 20-10-2016 10 Vigente
SENAME DRM 3177 14-11-2016 28-09-2016 9 Vigente
1
Análisis
SENAME DRM 3167 ' 10-11-2016 30-09-2016 . 9
Jurídico
SENAME DRM 3168 10-11-2016 04-11-2016 9 Vigente
SENAME DRM 3166 10-11-2016 24-09-2016
. 9 Vigente
SENAME DRM 3354 28-11-2016 08-11-2016 9 Vigente
o Análisis
SENAME DRM 2907 11-10-2016 12-09-2016 10
Jurídico
SENAME DRM 2532 02-09-2016 23-08-2016 . 11 Cerrado
Análisis
SENAME DRM 466 08-02-2017 21-01-2017 6
·Jurídico
SENAME DRM 492 10-02-2017 31-01-2017 6 Vigente
Análisis
SENAME DRM 493 10-02-2017 02-02-2017 6
Jurídico
SENAME DRM 23 05-01-201 7 30-12-2016 7 Vigente
o 1
SENAME DRM 107 17-01-2017 07-01-2017 7 Vigente
N/A Análisis
SENAME DRM 97 17-01-2017 06-01-2017 ~~ Jurídico
Análisis
SENAME DRM 288 01'-02-2017 25-01-2017 6
Jurídico
Etapa
DINAC 258 09-02-2017 30-01-2017 6
1ndaqatoria
SENÁME DRM 3731 22-12-2016 01-12-2016" 8 Vigente
SENAME DRM 3564 12-12-2016 02-11-2016 8 Vigente
Análisis
SENAM.E DRM 3519 15-12-2016 09-11-2016 8
Jurídico
'· Análisis
SENAME DRM 3566 12-12-2016 17-11-2016 8 Jurídico
SENAME DRM 3521 01-12-2016 13-11-2016 8 Vigente
Análisis
SENAME DRM 3518 01-12-2016 07-1·1-2016 8 Jurídico
73
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .
1CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ESTADO DE
TIEMPO
' TRAMITACIÓN
FECHA DE TRASCURRIDO
FECHA DE SEGÚN LO
OCURRENCIA EN LA
DEPARTAMENTO WDE INICIO DEL INFORMADO
DE LOS EJECUCIÓN
· RESPONSABLE RESOLUCIÓN PROCESO EN OFICIO DE
HECHOS QUE HASTA EL MES
. '
SUMARIAL
LO ORIGINAN DE AGOSTO DE
RESPUESTA
DEL SENAME .
' 2017
D.E 06-11-17
SENAME DRM 2364 16-08-2016 13-08-2016 12 Vigente
SENAME DR~ 2596 . 07-09-2016 21-o8-2016 11 Vigente
Análisis
SENAME DRM 2653 12-09-2016 22-08-2016 11
Jurídico
' Análisis
SENAME DRM 2660 13-09-2016 06-09-2016 11 ' Jurídico
Análisis
SENAME DRM 2659 13-09-2016 27-07-2016 11
Jurídico
Análisis
SENAME DRM 2396 22-08-2016 08-08:.2016 12
Jurídico
SENAME DRM 224'8 09-08-2016 07-08-2016 ' 12 Vigente
SENAME DRM 1519 01 -06-2016 06-05-2016 14 Vigente
SENAME DRM 1806 30-06-2016 08-06-2016 14 Vigente
SENAME DRM 1982 08-06-2017 09-05-2017 2 Vigente
Análisís
SENAME DRM 2087 16-06-201 7 18-04-2017 2
Jurídico
SENAME DRM 2236 06-07-2017 03-07-2017 1 Vigente
Análisis
SENAME DRM 2205 30-06-2017 22-06-2017 2
Jurídico
SENAME DRM
- 2145 28-06-2017 07-06-2017 2 Vigente'
SENAME DRM 2236 06-07-2017 03-07-2017 1 Repetido
.
SENAME DRM 1713 19-05-2017 15-05-2017 3 Vigente .
SENAME DRM 768 09-03-2017 28-02-2017 5 ,Vigente
SENAME DRM 974 27-03-201 7 22-12-2016 5 Vigente
Análisis
DINAC 808 05-04-2017 21-03-2017 - 4
Jurídico
. Análisis
SENAME DRM 926 17-03-2017 24-12-2016 5
Jurídico
Análisis
SENAME DRM 779 10-03-2017 08-03-2017 5
Jurídico
SENAME DRM 2511 20-07-2017 ,30-05-2017 1 Vigente
SENAME DRM 2088 16-06-2017 27-04-2017 1 2 Vigente
SENAME DRM 2246 06-07-2017 . 29-06-2017 1 Vigente
..
Fuente: Elabora~o en base a mformac1on propc;>rc1onada_por el SENAME.
74
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 14
Estado de Observaciones Informe Final No 748, de 2017.
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA-SUBSANAR IMPLEMENTADA FOLIO O
OBSERVACIONES
N°DE MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR YSU NUMERACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESPALDO
RESPALDO
~ '
75
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB LICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
'
MEDIDA
REQUERIM IENTO PARA SWBSANAR IMPLEMENTADA FbLIO O
OBSERVACIONES
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR YSU NUMERACIÓN
Y/0 COMENTARIO$
OBSERVACIÓN , OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESPALDO
RESPALDO
~.
-<
'
76
'
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. UNIDAD DE AUDITORÍA 1
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA FOLIO O
OBSERVACIONES
N°DE MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR YSU NUMERACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONT.RALORÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL · .... , CIÓN DE DE RESPALDO
' , RESPALDO
Sobre la ejecución •
del Plan de Acción Corresponde que el SENAME acredite
para la Infancia C Ob ., las acciones que se habrían realizado
Vulnerada. ' C: ~srvaclon con el fin de acatar lo ordenado por el
11. Examen de A omp1e}a, Centro de Medidas Cautelares -erÍ
la Materia Auditada, usen~~~- de relación con la internación hospitalaria de
Acceso a 1a Sa1ud . 1 superv1s1on . .
numeral 2, punto • .la menor-, e mforme sobre la
2.1.3 (va1orar, re~~s~r Y comunicación que debió efectuar -al
Incumplimiento de
medida decretada ~~~~~~~r)~lng1r ~=~~~a~e~t~~~~~~~c~ ~~~~~~i~T:;~i~!
y
por Centro de 60 días hábiles
Meoidas Cautelares.
La entidad deberá remitir el acto
Sobre. la ejecución administrativo que ordena el inicio del
del Plan de Acción
proceso sumarial comprometido a
para la Infancia AC:Observación instancias de lo observado por este
11. Examen de Vulnerada. • Altamente Organismo Fiscalizador, en el plazo de
la Materia Auditada, Compleja: No 15 días hábiles, contado desde la
numeral 2, punto entrega (total o recepción del presente informe, como
Acceso a la Salud.
2.1.5 parcial) de también comunicar el estado de avance
beneficios.
Controles de salud
del mismo en el plazo de 60 días hábiles, "
antes anotado. · •
sin realizarse.
•
77
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTHALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DEAUDITORÍA 1
'
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA FOLIO O
OBSERVACIONES
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE 1 LA OBSERVACIÓ~ SOLICITADA POR YSU NUMERACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD - CONTRALORIA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESPALDO
RESPALDO
Sobre la ejecución
d~l Plan de Acción
para la 1nfancia
Vulnerada.
MC:Observación Esa repartición deberá aclarar '
Medianamente documentadamente la situación
11. ExamE?n de Compleja: . observada, sobre falta de respuesta a
la Materia Auditada, Acceso a la Salud. Incumplimiento una petíción del CREAD Galvarino de
numeral 2, punto de gestionar la contratación de horas de
2.1.6 procedimientos atención de un médico especialista en
Falta de respuesta
que dicta la pediatría, dentro del referido plazo de 60
por parte de la
normativa. días hábiles.
Dirección Regional
Metropolitana del
SENAME.
-
Sobre la .ejecución
'
78 1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ".
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 ~
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA FOLIO O
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE OBSERVACIONES
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR YSU NUMERACIÓN ·
OBSERVACIÓN OBS~RVACIÓN COMPLEJ IDAD Y/0 COtv}ENTARIOS
CONiRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESPAL:DO
RESPALDO
Sobre la ejecución
del Plan de Acción El serv1c1o de berá ·llevar a cabo las
para la Infanda _ , actividades comprómetidas en el marco
Vulnerada. ' del .Instructivo Presidencial N" 001 ,
C: Observación asegurando que en lo sucesivo los
11 . Exal}len de Compleja: Falta educadores de trato directo cuenten con
la Materia Auditada, Política de Personal. 1de revisión de las habilidades necesarias para
numeral 2, punto operaciones, garantizar una atención de calidad para 1.,.
2.2. 1' procesos y ¡los niños, niñas y adolescentes
Educador de trato
actividades. institucionalizados, . debiendo informar a
directo, ETD, sin las
competencias este Organismo Fiscalizador el· avance
necesarias de- su implementación en el antes
mencionado plazo de 6._0 días hábiles .
1 -
79
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA FOLIO Q
OBSERVACIONES
N°DE MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SÓLICITADA POR YSU NIJMERACIÓN
YfO,COMENTARIOS
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESPALDO
RESPALDO
Sobre la ejecución
del Plan de Acción
para la Infancia •
El servicio deberá acreditar a este
Vuln~rada.
MC:Observación Organismo Superior de Control la
Medianamente incorporación de los menores que
1) . Examen de Acuerdos de Compleja: residen en los centros Casa Nacional del
la Materia Auditada, colaboración con Incumplimiento · Niño, Pudahuel y Galvarino dél SENAME
numeral 2, punto entidades públicas. de - al ·Registro Social de Hogares,
2.3.2. procedimientos administrado por el Ministerio de ~
Mejoras MC:Observación
implementadas con Medianamente
recursos adicionales Compleja: ~1 SENAME de_
berá informar sobre el
11 1. Examen de asignados al Incumplimiento estado de las instalaciones sanitarias
Cuentas, numeral 1, presupuesto del p.ño
de correspondientes, en el plazo de 60 días ..
punto 1. 2 201~. procediAlientos hábiles, ya citado,
que digta· la
CREAD Pudahuel normativa.
80
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
1
DE AUDITORÍA 1
MEDIDA
' REQUER IMIENTO PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA FOLIO O
OBSERVACIONES
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR YSU NUMERACIÓN
OBSERVACIÓN OE?SERVACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESP,ALDO
RESPALDO
Mejoras
implementadas con El organismo auditado deberá efectuar 1
recursos adicionales C: Observación las acciones necesarias con el fin de
asignados al Compleja: garantiz~r el debido cuidado de la cancha
111. Examen de presupuesto del año Ausencia de 1de baby futbol, asi ·como también,
Cuentas, numeral 1, 2016. supervisión habilitar la sala de intervertción familiar
punto 1.3 (valorar, revisar y para que sea utilizada en los fines
aprobar, dirigir y propuestos, aspectos sobre los cuales
CREAD Galvarino.
capacitar). det;>erá informar en el plazo de 60 días
hábiles, ya,señalado. •
.....
Denuncias por AC: Observación La entidad deberá establecer medidas de
maltrato y otros .' Altamente control en los centros de residencia, que
Compleja; No permitan ·garantizar la seguridad y
entrega (total o bienestar de los menores que allí son
Incumplimiento a la atendiCios, evitando que situaciones
parcial) de
Convención constitutivas de malos tratos hacia éstos
IV. Otras beneficios.
Internacional sobre se vuelvan a repetir, sóbre lo cual deberá
Observaciones,
los Derechos del MC: Observación informar su estado de avance en el
numeral 1, Medianamente
Niño. aludido plazo de 60 días hábiles. CO
puntos 1.1 y 1.2 . Compleja:
anterior, sin perj l!ício de remitir a esta
Incumplimiento
Falta de aplicación de Contraloría Regional la resolución exeríta
de la · 'Circular procedimientos N° 3 .850, de 2017, a través .de la cual ese
W 2.309, de 2013 , que servicio· ordenó' instruir un proceso
dicta la
del SENAME. sumarial a instancias de lo observado por 1
normativa.
este Organ ismo Fiscalizador, en el plazo
~
81
CO.NTRALOR ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UINIDAD .DE AUDITORÍA 1
'
MEDIDA
"
REÓUERIM IENTO PARA SUBSANAR lMPLEMENTADA FOLIO O
OBSERVACIONES
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR YSU NUMERACIÓN.
Y/0 COMENTAR IOS
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALOR ÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESPALDO
'(' RESPALDO
~ 1
82
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 .
MEDIDA
REQUERIMIENT O PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA FOLIO O
OBSERVACIONES
N°DE MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SOLIC ITADA POR YSU NUMERACIÓN
Y/0 COMENTÁRIOS
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTA- DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL CIÓN DE DE RESPALDO
RESPALDO
sumariales iniciados anterior, sin perjuicio de iniciar un
por el SENAME. proceso disciplinario respecto de la
responsabilidad que le cabe a los fiscales
en cuanto a la dilación en la tramitación
de los aludidos sumarios, remitiendo
dentro del plazo de 15 días hábiles, antes
citado, el acto administrativo que lo
instruye y designa al fiscal. _
Corresponde 'que el servicio adopte las
acciones necesarias con el fin de tramitar
la resolución sanitaria ante el SEREMI de
Infraestructura
MC: Observación Salud, que certifique el funcionamiento
Recursos
Medianamente de las distintas Unidades de Salud que
IV. Otras materiales.
Compleja: operan al interior de esos recintos·,
Otlservaciones, Incumplimiento informando respecto · del avance en la
numeral3, -éREAD Galvarino, de referida tramitación, en el antedicho
puntos 3.1, 3.2 y 3.3 -CREAD Pudahuel , 1 procedimientos plazo de 60 días hábiles. Asimismo,
,. -CREAD Casa que .dicta la comunicar acerca de las medidas
Nacional del Niño. normat1va. implementadas para el debido resguardo
de los medicamentos psicotrópicos que
administra el CREAD Pudahel, en el
mismo plazo ~ludido .
~ ~
.
'•
"
'
1
83