Listado

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
Nombre del p
FECHA
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
ACTUALIZACION
GE-PL-01 POLITÍCA INTEGRAL 20/10/2016 5
POLITÍCA DE PREVENCION Y CONTROL DE

GE-PL-02 20/10/2016 5
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS
GE-PL-03 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 20/10/2016 5
POLITICA PARA PREVENSION DE EXTORSION Y

GE-PL-04 20/10/2016 1
SECUESTRO
GE-PL-05 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL 08/09/2017 1
FECHA
ACTUALIZACION
GE-F-01 ORGANIGRAMA 31/10/2016 1

ASESORÍAS INGENIERÍA DE CALIDAD
EMAC LTDA.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Nombre del proceso: Proceso Gerencial
TIPO DE
CONTROL DE CAMBIOS UBICACIÓN / LOCALIZACIÓN
SOPORTE
Se modifica la política integral teniendo en cuenta los requerimientos

del decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo y OHSAS
18001:2007. Se elimina prevención de extorsión y secuestro de la
Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
integral, se dejan como documentos independientes las demás Digital
GERENCIAL>1.1 POLITICAS>Politica Integral
políticas de seguridad vial/ prevención de extorsión y secuestro/
prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y drogas, se
codifican en nuevos documentos.

Se modifica el nombre de esta política y se codifica en un nuevo
GERENCIAL>1.1 POLITICAS>Politica de Prevencion y Digital
documento.
Control de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas

Se codifica en un nuevo documento. Digital
GERENCIAL>1.1 POLITICAS>Politica de Seguridad Vial

Creación del documento a partir del procedimiento existente de
GERENCIAL>1.1 POLITICAS>Politica para Prevension de Digital
extorsión y secuestro.
Extorsion y Secuestro

Creacion del documento GERENCIAL>1.1 POLITICAS>Politica para Prevension de Digital
Acoso Laboral
TIPO DE
SOPORTE

Nueva codificacion del documento y reestructuracion del organigrama Digital
GERENCIA>Organigrama
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
DISTRIBUCION ESTADO
Todo el personal Activo
DISTRIBUCION ESTADO

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
GE-F-02 REVISION POR LA DIRECCION 20/10/2016 2
INSPECCION GERENCIAL INSTALACINES

GE-F-03 20/10/2016 3
ADMINISTRATIVAS
GE-F-04 PERFIL DE CARGO Y RESPONSABILIDADES 17/12/2016 5
GE-F-05 PRESUPUESTO 05/01/2017 4
GE-F-06 ACTA DE REUNION GERENCIAL 20/10/2016 1
GE-F-07 INSPECCION GERENCIAL CAMPO 20/10/2016 1

EMAC LTDA.

Se cambió el título del documento y se modificaron algunos numerales GERENCIA>1.2 ELEMENTOS VISIBLES DEL Digital
COMPROMISO GERENCIAL>Revision por la Direccion

GERENCIA>1.2 ELEMENTOS VISIBLES DEL
Se modifico el titulo del documento, y el contenido de algunos items Digital
COMPROMISO GERENCIAL>Inspeccion Gerencial
Instalaciones Administrativas
Dropbox>SIG-EMAC>2. DESARROLLO Y EJECUCION

Se incluye objeto del cargo, autoridad, responsabilidades frente al
EL SG-SSTA>2.3 FUNCIONES Y
cargo y frente al SIG, endicion de cuentas, examenes medicos Digital
RESPONSABILIDADES>Perfil de Cargos y
periodicos, y examenes medicos de egreso
Responsabilidades

Se modifico la forma del documento (el item requisito o elemento) Digital
GERENCIA>1.4 RECURSOS>Presupuesto SIG

Creacion del documento GERENCIA>1.2 ELEMENTOS VISIBLES DEL Digital
COMPROMISO GERENCIAL>Acta Reunion Gerencial

Creacion del documento, porque se separo de la codificacion de GERENCIA>1.2 ELEMENTOS VISIBLES DEL
Digital
inspeccion gerencial instalaciones administrativas COMPROMISO GERENCIAL>Inspeccion Gerencial
Campo
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Coordinador SIG/ Gerente Activo
Director de
Proyectos/Personal Activo
Proyectos
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
Nombre de
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA VERSIÓN
SIG-M-01 MANUAL DE GESTION INTEGRADO 20/09/2017 7
SIG-M-02 MANUAL DE CONVIVENCIA 07/09/2017 1
SIG-F-01 PLAN DE AUDITORIA 24/11/2016 1
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y

SIG-F-02 15/09/2016 1
REGISTROS
SIG-F-03 ANÁLISIS DE INDICADORES 29/03/2017 1
SIG-F-04 DESPLIEGUE OBJETIVOS Y METAS 29/03/2017 4
SIG-F-05 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 27/07/2017 1

EMAC LTDA.
Nombre del proceso: Proceso SIG
TIPO DE
SOPORTE
Dropbox>SGI EMAC>2. DESARROLLO Y EJECUCION

Inclusión nueva política de acoso laboral EL SG-SSTA>2.1. DOCUMENTACION>Manual de Digital
Gestion Integrado
SIG-EMAC>EVALUACION Y
Creacion del documento MONITOREO>SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS Digital
LEGALES>Manual de Convivencia
Dropbo>SIG-EMAC>4. EVALUACION Y
Creacion del documento a partir de otra codificacion usada
MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL SSTA> Digital
anteriormente SIG-L-10
Plan de Auditoria
Dropbox>SGI EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Creacion del documento (Reorganizacion de la informacion de manera
FORMATOS>SIG>Listado Maestro de Documentos y Digital
diferente)
Registros
Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Creacion del documento Digital
FORMATOS>SIG>Analisis de Indicadores

Cambio de forma y actualizacion de objetivos debido al cambio de la
GERENCIA\1.3 OBJETIVOS Y METAS>Despliegue Digital
politica y legislacion
Objetivos y Metas
Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS
Creacion del documento GENERALES>2.FORMATOS>SIG>Ficha Tecnica de Digital
Indicadores
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
DISTRIBUCION ESTADO
Gerente Activo
Auditor interno y externo Activo
Lideres de Proceso Activo
Gerente Activo
Gerente Activo
Coordinador SIG Activo

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
SIG-F-06 EVALUACION DE COMPETENCIAS 17/12/2016 4
SIG-F-07 ASISTENCIA A CAPACITACIONES 05/01/2017 4
SIG-F-08 ACTA DE REUNION 14/02/2013 2
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS EN

SIG-F-09 03/11/2016 3
HSE
SIG-F-10 PROGRAMAS DE GESTIÓN 14/12/2016 2
SIG-F-11 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 05/01/2017 1
SIG-F-12 PLAN DE TRABAJO ANUAL 05/01/2012 2
SIG-F-13 CONFORMACION BRIGADA DE EMERGENCIA 05/05/2017 3
SIG-F-14 EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN 21/02/2017 2

EMAC LTDA.

Se modifican algunas habilidades para evaluar en base a la
EL SG-SSTA>2.4. COMPETENCIAS>Evaluacion de Digital
actualizacion del perfil de cargo y responsabilidades
Competencias
se elimino el pie de pagina que tenia el formato (estadistica de
GENERALES>2.FORMATOS>SIG>Asistencia a Digital
asistencia)
Capacitaciones
Se incluyo tipo de reunión el objetivo de la reunión y se elimino los

espacios de lectura de acta anterior, y se numeraron los ítems de Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS
Digital
seguimiento y temas desarrollados y compromiso además se agrego GENERALES>2.FORMATOS>SIG>Acta de Reunion
lianas para describir los temas tratados.
Se unifican en una sola matriz todos los requisitos legales en materia
GENERALES>2.FORMATOS>SIG>Matriz de Requisitos Digital
de SST y Medio Ambiente. Se cambia el nombre del formato
Legales y Otros en HSE
Se modifica todo el formato nuevamente con los items pedidos por Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS
Digital
RUC para realizacion de programas GENERALES>2.FORMATOS>SIG>Programas de Gestion

Creacion del documeto apartir de un codigo usado anteriormente Digital
FORMATOS>SIG>Plan de Capacitacion y Entrenamiento
Se reestructuro las actividades generales y el orden de las actividades Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.
Digital
especificas FORMATOS>SIG>Plan Anual de Trabajo
Dropbox>SIG-EMAC>3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

Se intercambiaron los roles de las brigadistas de evacuacion con
SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.7 PLANES
contraincendios, y por retiro de la señorita jennifer charry se asigna Digital
DE EMERGENCIA>1. PLAN
nueva brigadista de primeros auxilios
ESTRATEGICO>Conformacion Brigada de Emergencia
Se modifico los items para la calificacion del capacitador ( se elimina la Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.
Digital
opccion "muy bueno") FORMATOS>SIG>Evaluación de Capacitacion
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Gerente/Coordinador SIG Activo

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y

SIG-F-15 30/03/2017 4
VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y

SIG-F-16 05/12/2016 1
EVALUACION DE RIESGOS
SIG-F-17 MONITOREO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 14/09/2016 3
REGISTRO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

SIG-F-18 13/01/2017 1
NO PELIGROSOS
SIG-F-19 CONTROL DE VISITANTES 26/10/2016 2
SIG-F-20 INFORMACIÓN ESTADISTICA 29/03/2017 2
SIG-F-21 PRUEBA DE ALCOHOL 20/10/2016 1
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS

SIG-F-22 03/08/2016 2
Y/O MEJORA
EMAC LTDA.

Actualizacion de la matriz FORMATOS>SIG>Matriz de Identificacion de Aspectos y Digital
Valoracion de Impactos Ambientales

Se implementa una nueva matriz basada en la GT-45 FORMATOS>SIG>Matriz para la Identificacion de Peligros Digital
y Valoracion de Riesgos

Se adiciono una nueva pregunta en tema de EPP y se cambio de título SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.1.
Digital
del documento ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES>Monitoreo a Contratistas y Proveedores

Creacion del documento. Se utilizo una codificacion que anteriormente
FORMATOS>SIG>Registro Generacion de Residuos Digital
se usaba para selección y evaluacion de proveedores
Solidos No Peligrosos

Se modifica el titulo que identifica el documento, se elimina la columna
SSTA\3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO\3.2.2
(motivo de la visita), se ingresan dos nuevas casillas (Hora de ingreso, Digital
VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD>Control de
Hora de salida)
Visitantes

Se ajusto columnas con todos los indicadores de SST y las demas SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.4 SALUD
Digital
variable exigidas por RUC EN EL TRABAJO>4. REGISTROS Y ESTADISTICAS EN
SALUD>Informacion Estadistica

Creación del documento Digital
FORMATOS>SIG>Prueba de Alcohol
Dropbox>SIG-EMAC>4. EVALUACION Y
Se agreraron nuevas fuentes de informacion (gestion del cambio,
MONITOREO>4.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y
quejas y sugerencias por comité de convivencia laboral) y codifica con Digital
PREVENTIVAS>Plan de Acciones Correctivas,
colores los item (tipo de hallazgo y estado)
Preventivas y/o Mejora
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Proveedores Activo
Recepcion Activo
Coordinador SIG/Gerente Activo
Coordinador SIG/Lideres
Activo
de proceso

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
SIG-F-23 EVALUACIÓN GESTION DEL CAMBIO 21/03/2017 3
SIG-F-24 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SIG-F-25 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 15/01/2014 2
SIG-F-26 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 10/05/2017 2
CONSTANCIA ENTREGA DE DOTACIÓN Y

SIG-F-27 12/01/2017 2
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
SIG-F-28 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
SIG-F-29 ANALISIS DE VULNERABILIDAD
SIG-F-30 PLAN DE EMERGENCIA-MEDEVAC OPERATIVO 05/03/2012 1
SIG-F-31 PLAN DE EMERGENCIA-MEDEVAC PERSONAL 05/03/2012 1

EMAC LTDA.
Dropbox>SGI-EMAC>3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

Se ajusto los peligros y los factores de riesgo con la nueva matriz de SSTA>3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
Digital
peligros, y se reorganizo nuevamente el documento ASPECTOS AMBIENTALES>4. GESTION DEL
CAMBIO>Evaluacion Gestion del Cambio

No se evidencia el cambio realizado en la bitacora Digital
FORMATOS>SIG>Hoja de Vida de Equipos de Computo
Se cambia el nombre del documento y se agrega en condiciones Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Digital
especiales (uso del equipo) FORMATOS>SIG>Hoja de Vida de Equipos
Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES\2.

Se agregan dos nuevas columnas Cantidad y tipo de entrega FORMATOS>SIG> Constancia Entrega de Dotación y Digital
Elementos de Proteccion Personal

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Plan de Emergencia-Medevac Digital
Operativo

FORMATOS>Plan de Emergencia-Medevac Personal
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Division
Activo
Proyectos

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
SIG-F-32 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 10/04/2017 3
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL EQUIPOS

SIG-F-33 20/11/2017 4
TRABAJO EN ALTURAS
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA

SIG-F-34 24/11/2016 3
DE GESTIÓN
SIG-F-35 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 10/01/2017 3
SIG-F-36 INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 04/07/2014 2
INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

SIG-F-37 12/01/2017 3
PERSONAL EPP
SIG-F-38 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN 01/02/2017 3
SIG-F-39 INSPECCION DE ERGONOMÍA
SIG-F-40 ENTREGA ACCESORIOS DE TECNOLOGIA 07/03/2018 1

EMAC LTDA.
Se realizo una revision general del formato donde se actualizo el

esquema de riesgos y peligro acorde a la nueva matriz de identificacion Digital
FORMATOS>SIG>Analisis de Trabajo Seguro (ATS)
de peligros y valoracion de riesgos

Se incluyeron dos equipos de alturas mas que usualmente se utilizan
FORMATOS>SIG>Inspeccion Pre-Operacional Eqipos Digital
(eslinga de posicionamiento y tie off)
Trabajo en Alturas
Se dejaron solo tres items en el listado de hallazgos y en la columna
MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL
de requisitos, queda abierto para cualquier norma. Se agrego la fecha Digital
SSTA>Informe de Auditorias Internas al Sistema de
y objetivo de la auditoria.
Gestion
Se agrega un fila para contemplar el estado de cada una de las partes
MONITOREO>4.4 INSPECCIONES EN SSTA>Inspeccion Digital
a inspeccionar del extintor
de Extintores
Se cambia el formato de word a excel, se contemplan nuevos criterios
de inspeción y se inclulye item de compromisos.
de Infraestructura
Se agrego una nota con el significado de "USO" y "ESTADO" MONITOREO>4.4 INSPECCIONES EN SSTA>Inspeccion Digital
de Elementos de Proteccion Personal EPP
Se quito los item algodón, copitos, isodine, toalla higienicas, micropore, Dropbox>SIG-EMAC>4. EVALUACION Y
y se agregaron otros item, de igual forma se ingresa una nueva MONITOREO>4.4 INSPECCIONES EN SSTA>Inspeccion Digital
columna llamada unidad de Botiquin

FORMATOS>SIG>Entrega Accesorios de Tecnologia
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Area
Activo
Administrativa
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
SIG-F-41 INSPECCIÓN DE 5S 04/07/2014 2
SIG-F-42 PLANIFICACION DE SIMULACROS 17/04/2017 2
SIG-F-43 INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS 20/09/12017 1
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E

SIG-F-44 05/03/2012 1
INCIDENTES
MATRIZ DE SELECCIÓN PARA PROVEEDORES Y/O

SIG-F-45 05/04/2017 2
CONTRATISTAS
SIG-F-46 INFORME DE SIMULACRO 03/03/2012 1
SIG-F-47 PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO
SIG-F-48 INSPECCIÓN DE COMPORTAMIENTO 10//01/2017 3

EMAC LTDA.
Se incluye item de firma de inspector e item de "compromisos" MONITOREO>4.4 INSPECCIONES EN SSTA>Inspeccion Digital
de 5S

Se elimina las columnas: grupo de apoyo externo, quienes van a ser
avisados, encargados de tomar tiempos y se agrega la columna: Digital
DE EMERGENCIA>2. PLAN OPERATIVO>Planificacion
responsable
de Simulacros

SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.6
SEGURIDAD EN EL TRABAJO>5. PRODUCTOS
QUIMICOS>Inventario de Productos Quimicos
MONITOREO>4.1 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI
ACCIDENTES)>Formato de Investigacion de Accidentes e
Incidentes

SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.1.
Se actualizo la casilla de productos y servicios junto con los requisitos
ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y Digital
de selección, se separo las dos matrices en documentos diferentes
PROVEEDORES>Matriz de Selección para proveedores
y/o Contratistas

DE EMERGENCIA>2. PLAN OPERATIVO>Informe de
simulacro
Se modificaron los diferentes comportamientos observados y se
agrego un listado de causas de comportamiento
de Comportamiento
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
lideres de Proceso Activo

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
SIG-F-49 INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CAMPO 26/01/2017 4
INFORME TRIMESTRAL COMITÉ DE CONVIVENCIA

SIG-F-50 22/01/2017 1
LABORAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

SIG-F-51 07/03/2018 1
PORTATILES
SIG-F-52 PERMISO DE TRABAJO 12/12/2012 2
SIG-F-53 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS 12/05/2017 2
SIG-F-54 LECCIÓN APRENDIDA 28/02/2018 1
SIG-F-55 REPORTE HORAS HOMBRE TRABAJADAS
SIG-F-56 INSPECCION DE CANECAS 04/07/2014 2
SIG-F-57 INSPECCIÓN DE CAMILLAS
SIG-F-58 HOJA DE VIDA DE IMPRESORAS 23/04/2014 2

EMAC LTDA.
Se modificaron los item 1 y 3 (limpieza y señalizacion) MONITOREO>4.4 INSPECCIONES EN SSTA>Inspeccion Digital
Ambiental de Campo

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Informe trimestral comité de Digital
Convivencia Laboral

FORMATOS>SIG>Entrega Accesorios de Tecnologia
se excluyo trabajo en alturas y se ajusto la sección de registro de Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Digital
firmas FORMATOS>SIG>Permiso de Trabajo
Se reemplazo el item condiciones del operario por inspeccion de

condiciones fisicas, se reajustaron algunas preguntas de precauciones Digital
FORMATOS>SIG>Permiso de Trabajo en Alturas
de seguridad

FORMATOS>SIG>Leccion Aprendida
Se incluye nombre y firma de la persona que realiza la inspeccion.
Se contempla item de lavado de canecas y compromisos.
de Canecas

Se incluyo serie placa y tipo de impresora Digital
FORMATOS>SIG>Hoja de Vida de Impresoras
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Comité de Convivencia
Activo
Laboral
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Area
Activo
Administrativa
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
REGISTRO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

SIG-F-59 13/01/2017 2
Y LIQUIDOS PELIGROSOS
SIG-F-60 CAPACITACIÓN POR TRABAJADOR 05/01/2017 1
VERIFICACIÓN DE RECIBIDO Y ENTREGA DE

SIG-F-61 05/11/2014 1
VEHÍCULOS
SIG-F-62 MANTENIMIENTO VEHICULAR 05/01/2015 1
SIG-F-63 INFORMACION DE QUEJA POR ACOSO LABORAL 20/12/2016 1
SIG-F-64 ENCUESTA INTERNA DE SIG 09/03/2017 1
INFORME DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN,

SIG-F-65 14/03/2017 1
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y

SIG-F-66 16/03/2017 1
SALUD
INFORME AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE

SIG-F-67 16/03/2017 1
TRABAJO Y SALUD
EMAC LTDA.

Cambio nombre del documento, Se elimino la columna de papel
FORMATOS>SIG>Registro Generacion de Residuos Digital
porque paso al SIG-F-18
Solidos y Liquidos Peligrosos

Creación del documento a partir de un codigo usado anteriormente Digital
FORMATOS>SIG>Capacitacion por Trabajador

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Verificacion de Recibo y Entrega de Digital
Vehiculos

FORMATOS>SIG>Mantenimiento Vehicular

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Informacion de Queja por Acoso Digital
Laboral

FORMATOS>SIG>Encuesta Interna de SIG

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Informe del Programa de Motivacion, Digital
Comunicación, Participacion y Consulta

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Autoreporte de Condiciones de Trabajo Digital
y Salud

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Informe Autorreporte de Condiciones Digital
de Trabajo y Salud
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Personal Division
Activo
Proyectos
Gerencia Activo
Gerencia Activo
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA PROVEEDORES Y/O

SIG-F-68 05/04/2017 2
CONTRATISTAS
SIG-F-69 ANÁLISIS VARIABLES SST 24/03/2017 1
SIG-F-70 REPORTE DE NO CONFORMIDAD 27/03/2017 1
COMUNICACIÓN RESULTADO DE EVALUACIÓN

SIG-F-71 23/03/2017 1
EFECTUADA A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
COMUNICACIÓN RESULTADO DE SELECCIÓN

SIG-F-72 23/03/2017 1
SIG-F-73 ACTA DE COMPROMISO BRIGADISTAS 05/05/2017 1
SIG-F-74 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 01/08/2017 1
SIG-F-75 RENDICION DE CUENTAS 28/07/2017 1

EMAC LTDA.

Se actualizo la casilla de productos y servicios junto con los requisitos
de evaluacion, se separo las dos matrices en documentos diferentes
PROVEEDORES>Matriz de Evaluación para proveedores
y/o Contratistas

FORMATOS>SIG>Analisis Variables SST

FORMATOS>SIG>Reporte de No Conformidad

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Comunicación Resultado de Digital
Evaluacion Efectuada a Proveedores y Contratistas

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Comunicación Resultado de Selección Digital
Efectuada a Proveedores y Contratistas

DE EMERGENCIA>1. PLAN ESTRATEGICO>Acta de
Compromiso Brigadistas

FORMATOS>SIG>Descripcion Sociodemografica

FORMATOSZ>SIG>Rendicion de Cuentas
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Personal Division
Activo
Proyectos
Proveedores Activo
Proveedores Activo

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-

SIG-F-76 20/12/2016 1
SST - DECRETO 1072 DE 2015
PLAN DE ACCIÓN INICIAL DEL SG-SST - DECRETO

SIG-F-77 20/12/2016 1
1072 DE 2015
SIG-F-78 MATRIZ DE INTERVENCIÓN 08/09/2017 1
SIG-F-79 INVENTARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 01/08/2017 1
SIG-F-80 CONTROL DE VACUNAS 25/04/2017 1
SIG-F-81 BASE DE DATOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 23/03/2017 1
SIG-F-82 BITACORA EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS 18/01/2018 1
FECHA
ACTUALIZACION
EMAC LTDA.
SSTA>Lista de Chequeo Evaluacion Inicial del SG-SST-
DECRETO 1072 de 2015
SSTA>Plan de Accion Inicial del SG-SST-DECRETO 1072
de 2015

Creación del docuemto Digital
FORMATOSZ>SIG>Matriz de Intervencion

Creación del docuemto Digital
FORMATOSZ>SIG>Inventario de Equipos y Herramientas

FORMATOSZ>SIG>Control de Vacunas

FORMATOS>SIG>Base Datos Proveedores y Contratistas

Creacion del documento FORMATOS>SIG>Bitacora Equipos para Trabajos en Digital
Alturas
TIPO DE
SOPORTE
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Coordinador Proyectos Activo
DISTRIBUCION ESTADO
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

SIG-P-01 15/09/2016 5
Y REGISTROS
SIG-P-02 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 15/01/2017 1
SIG-P-03 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS 12/05/2017 3
SIG-P-04 Ninguno
SIG-P-05 Ninguno
SIG-P-06 Ninguno
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
SIG-P-07 EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 03/11/2016 6
EN HSE
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE FUNCIONES

SIG-P-08 19/07/2017 5
Y RESPONSABILIDADES
EMAC LTDA.
Se cambia la manera como se realizaran las actualizaciones de los

documentos y la estructura de los mismos a partir de esta fecha, en la
EL SG-SSTA>2.1. DOCUMENTACION>Procedimiento Digital
estructura jerárquica se adiciona dos nuevas letras (PL Y CR) y se
Control de Documentos y Registros
reorganiza este documento.
Creación del documento MONITOREO>4.6 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS Digital
PROGRESOS>Procedimiento de Seguimiento y Medicion

Modificación y actualización a la reglamentación vigente PROCEDIMIENTOS>SIG>Procedimiento para Trabajo en Digital
Alturas
Se actualiza la terminología en materia de seguridad y salud en el Dropbox>SIG-EMAC>2. DESARROLLO Y EJECUCION

trabajo, y se modifica el tiempo de identificación: cada tres meses, Se EL SG-SSTA\2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA
Digital
agregan nuevas fuentes de consulta: Sistema único de información INDOLE>Procedimiento de Identificacion y Evaluacion de
normativa Requisitos Legales y Otros en HSE

Se modifica la frecuencia de evaluación tanto para las
EL SG-SSTA>2.3 FUNCIONES Y
responsabilidades como para las competencias de semestral a anual, Digital
RESPONSABILIDADES>Procedimiento de Evaluacion de
rendición de cuentas
Funciones y Responsablidades
SIG-F-02
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Fecha: 15/09/2016
Personal Division
Activo
Proyectos

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
PROCEDIMIENTO DE MOTIVACION,
SIG-P-09 07/03/2017 4
COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE

SIG-P-10 ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS 30/03/2017 3
AMBIENTALES

SIG-P-11 05/12/2016 4
PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION A

SIG-P-12 22/03/2017 4
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN MEDICA

SIG-P-13 21/04/2017 3
OCUPACIONAL
EMAC LTDA.
Se cambió el nombre del documento de “Procedimiento para

comunicaciones SIG” a “Procedimiento de Motivación, Comunicación,
EL SG-SSTA>2.7 MOTIVACION, COMUNICACION,
Participación y Consulta”. Se crea una nueva forma de participación y Digital
PARTICIPACION Y CONSULTA>Procedimiento de
consulta mediante una encuesta interna, se establecen nuevos criterios
Motivacion, Comunicación, Participacion y Consulta.
de elección para el empleado del semestre.

SSTA>3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
Se reorganiza el documento nuevamente teniendo en cuenta la ASPECTOS AMBIENTALES>3. IDENTIFICACION DE
Digital
metodología existente de Vicente Conesa Fernandez ASPECTOS Y VALORACION DE
IMPACTOS>Procedimiento para la Identificacion de
Aspectos y Valoracion de Impactos Ambientales

Nuevo documento con base en la nueva metodología de identificación
SSTA>3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
de peligros GTC-45 2012.
ASPECTOS AMBIENTALES\1. IDENTIFICACION DE
En las entradas para la identificación de peligros se adicionan: Digital
PELIGROS Y EVALUACION DE
Observaciones de comportamiento y ATS
RIESGOS>Procedimiento para la Identificacion de
Peligros y Evaluacion de Riesgos

Se cambia el nombre del procedimiento, se le realiza una actualización
general en los aspectos a tener presentes tanto para la selección
como para la evaluación, se modifica el periodo y la forma como se
PROVEEDORES>Procedimiento de Selección y
llevara a cabo la evaluación de proveedores.
Evaluacion a Proveedores y Contratistas

SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.4 SALUD
Se agregan nuevas notas para exámenes de ingreso. Se reorganizo
EN EL TRABAJO>1. EVALUACIONES MEDICAS Digital
todo el documento nuevamente
OCUPACIONALES>Procedimiento para la Evaluacion
Medica Ocupacional
SIG-F-02
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Fecha: 15/09/2016
Proveedores Activo

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
SIG-P-14 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO 21/03/2017 3
PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

SIG-P-15
PERSONAL
PROCEDIMIENTO OFICIAL DE REPORTE DE

SIG-P-16
EMERGENCIAS
SIG-P-17 Ninguno
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS Y

SIG-P-18
PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DESARROLLO EVACUACIÓN

SIG-P-19
MÉDICA
PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE
SIG-P-20 ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDAD 11/10/2017 2
LABORAL
SIG-P-21 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS 24/11/2016 2
SIG-P-22 Ninguno
SIG-P-23 Ninguno
SIG-P-24 Ninguno
EMAC LTDA.

Se hace revisión del documento y se incluyen los conceptos de SSTA>3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
Digital
aspecto e impacto ambiental ASPECTOS AMBIENTALES>4. GESTION DEL
CAMBIO>Procedimiento Gestion del Cambio
Se cambia el nombre del procedimiento, el concepto de casi-accidente
MONITOREO\4.1 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI
por incidente y se adiciona enfermedad laboral, en todo el contenido Digital
ACCIDENTES)>Procedimiento de Accidentes, Incidentes
del procedimiento
y Enfermedad Laboral
Se realiza el cambio del documento de Excel a Word y se modifica el Dropbox>SIG-EMAC>4. EVALUACION Y

diagrama de flujo que se tenía para describir cada una de las MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL Digital
actividades para llevar a cabo la auditoria SSTA>Procedimiento para Auditorias Internas
SIG-F-02
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Fecha: 15/09/2016
Coordinador SIG, Lideres

Activo
de proceso
Coordinador SIG, Gerente Activo

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE

SIG-P-25 14/09/2015 2
RESIDUOS
SIG-P-26 PROCEDIMIENTO AHORRO DE RECURSOS 05/03/2012 1
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

SIG-P-27 18/01/2017 3
PREVENTIVAS
SIG-P-28 Ninguno
SIG-P-29 Ninguno
SIG-P-30 Ninguno
SIG-P-31 PROCEDIMIENTO CONTINGENCIA DE DERRAMES 05/03/2012 1
SIG-P-32 Ninguno
PROCEDIMIENTO MANEJO DE PRODUCTOS

SIG-P-33 02/06/2017 2
QUÍMICOS
SIG-P-34 Ninguno
EMAC LTDA.

Se actualizo el nombre del Ingeominas por Servicio Geológico
SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.8 GESTIÓN Digital
Colombiano
AMBIENTAL>Procedimiento Manejo Integral de Residuos

Creación del documento SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.8 GESTIÓN Digital
AMBIENTAL>Procedimiento Ahorro de Recursos
Dropbox>SGI-EMAC\4. EVALUACION Y
Se adiciona documentación, se modifica verificación, se modifican
MONITOREO\4.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y
responsabilidades, se adicionan generalidades , se adiciona Digital
PREVENTIVAS>Procedimiento de Acciones Correctivas y
determinación de acciones.
Preventivas
Dropbox>SIG-EMACZ>3. ADMINISTRACION DEL

RIESGO SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.7
PLANES DE EMERGENCIA>2. PLAN
OPERATIVO>Procedimiento Contingencia de Derrames

Se actualiza la manera de etiqueta para los productos químicos de
SEGURIDAD EN EL TRABAJO>5. PRODUCTOS Digital
HMIS III a SGA
QUIMICOS>Procedimiento Manejo de Productos
Quimicos
SIG-F-02
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Fecha: 15/09/2016

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
PROCEDIMIENTO PARA PREVENCIÓN DE

SIG-P-35 15/05/2015 1
EXTORSIÓN Y SECUESTRO
FECHA
ACTUALIZACION
PROGRAMA DE INDUCCION, REINDUCCION Y

SIG-L-01 05/01/2017 3
CAPACITACION
SIG-L-06
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA -

SIG-L-07 9/8/2017 3
PSICOSOCIAL

SIG-L-08 29/03/2017 1
HNSIR
SIG-L-09 PROGRAMA DE AUDITORIAS 05/03/2012 1

EMAC LTDA.

Creación del documento SEGURIDAD EN EL TRABAJO>1. ESTANDARES Y Digital
PROCEDIMIENTOS>Procedimiento para Prevencion de
Extorsion y Secuesto
TIPO DE
SOPORTE

EL SG-SSTA>2.5 CAPACITACION Y
Ver documento Digital
ENTRENAMIENTO>Programa de Induccion, Reinduccion
y Capacitacion

SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.4 SALUD
Actualización según batería aplicada el 07/07/2017 Digital
EN EL TRABAJO>3. PVE>Riesgo Psicosocial>Programa
de Vigilancia Epidemiologica-Psicosocial

Creacion del programa apartir de las recomendaciones del informe de SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL RIESGO>3.2.4 SALUD
Digital
condiciones de salud EN EL TRABAJO>3. PVE>Riesgo Psicosocial>Programa
de Vigilancia Epidemiologica-HNSIR
Creacion del documento MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL SSTA> Digital
Programa de Auditorias
SIG-F-02
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Fecha: 15/09/2016
DISTRIBUCION ESTADO

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
SIG-L-11 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
SIG-L-13 PLAN DE EMERGENCIA 07/03/2017 4
SIG-L-14 PLAN DE COMUNICACIONES 07/03/2017 3
PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION

SIG-L-19 12/05/2017 2
CONTRA CAIDA DE ALTURAS
SIG-L-23 PLAN DE RESCATE
INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

SIG-I-01 21/03/2017 1
(ATS)
SIG-I-02 INSTRUCTIVO TARJETA ACI 21/03/2017 1

EMAC LTDA.

Se reorganizo nuevamente todo el documento Digital
DE EMERGENCIA>2. PLAN OPERATIVO>Plan de
Emergencia

Se revisan y ajustan todas la cominicaciones internas, de igual forma
EL SG-SSTA>2.7 MOTIVACION, COMUNICACION, Digital
se ingresan las comunicaciones externas
PARTICIPACION Y CONSULTA>Plan de Comunicaciones

Ver documento Digital
PROGRAMAS DE GESTION DE RIESGOS>Programa de
Prevencion y Proteccion Contra Caida de Alturas
TIPO DE
SOPORTE

Creación de documento INSTRUCTIVOS>SIG>Instructivo>Analisis de Trabajo Digital
Seguro (ATS)

Creación de documento Digital
INSTRUCTIVOS>SIG>Instructivo Tarjeta ACI
SIG-F-02
Versión: 1
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Fecha: 15/09/2016
Personal Division
Activo
Proyectos
DISTRIBUCION ESTADO

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
Nombre del pro
DP-F-01 REGISTRO DE INSPECCION PHASED ARRAYS
DP-F-02 INFORME DE INSPECCIÓN RADIOGRAFICA 26/08/2014 1
DP-F-03 Ninguno
DP-F-04 Ninguno
DP-F-05 REPORTE DE INSPECCIÓN TOMA DE ESPESORES
DP-F-06 REPORTE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
DP-F-07 REPORTE LIQUIDOS PENETRANTES
DP-F-08 LISTA DE CHEQUEO INFORME TECNICO 31/01/2018 4
DP-F-09 PRUEBA NEUMÁTICA 12/06/2013 1
VERIFICACION DOCUMENTOS POR

DP-F-10
PROYECTO
EMAC LTDA.
Nombre del proceso: Proceso de Proyectos
TIPO DE
SOPORTE

FORMATOS>DP>Informe de Inspeccion Radiografica
Se actualizaron los requisitos de revision teniendo en cuenta los Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.
Digital
nuevos formatos para informes tecnicos (DP-F-42 al DP-F-45) FORMATOS>DP>Lista de Chequeo Informe Tecnico

FORMATOS>DP>Prueba Neumatica
SIG-F-02
Versión: 1
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Fecha: 15/09/2016
DISTRIBUCION ESTADO
TOES Activo
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
DATOS DE CAMPO PARA CALIFICACIÓN DE

DP-F-11 21/08/2014 1
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE

DP-F-12
SOLDADURA
CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN,
DP-F-13 10/02/2012 2
MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
PLAN DE CALIDAD INSPECCIÓN POR

DP-F-14 19/05/2017 3
RADIOGRAFÍA
LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS Y MATERIALES

DP-F-15 18/02/2013 4
DE RADIOGRAFIA
DP-F-16 DECLARACIÓN DEL REMITENTE 15/12/2014 3
DP-F-17 FICHA DE EMERGENCIA 15/12/2014 2
DP-F-18 PLAN DE TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS 15/12/2014 4
INSPECCIONES PREOPERACIONALES EQUIPOS Y

DP-F-19 12/09/2013 2
HERRAMIENTAS
DP-F-20 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULO 12/06/2012 1

EMAC LTDA.

Creacion del documento FORMATOS>DP>Datos de Campo para Calificacion de Digital
Procedimiento de Soldadura

Se actualizo las fechas y listado de equipos FORMATOS>DP>Cronograma de Calibracion, Digital
Mantenimiento y Verificacion de Equipos
Se actualizo la informacion del numeral 5 "Documentos y Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

procedimientos del SIG" con forme al cambio de la resolución 90874 de FORMATOS>DP>Plan de Calidad Inspeccion por Digital
2014 Radiografia

Se elimio item en salud ocupacional y seguridad industria esto ya
FORMATOS>DP>Lista de Chequeo de Equipos y Digital
secontemplan en el DP-F-24
Materiales de Radiografia
Se cambio el nombre de la entidad de INGEOMINAS por Grupo Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Digital
Geológico Colombiano y se complemento el UN FORMATOS>DP>Declaracion del Remitente
Se cambio el nombre de la entidad de INGEOMINAS por Grupo Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Digital
Geológico Colombiano y se complemento el UN FORMATOS>DP>Ficha de Emergencia

Se cambio el nombre de la entidad de INGEOMINAS por Grupo
FORMATOS>DP>Plan de Transporte de Fuentes Digital
Geológico Colombiano
Radiactivas

Se incluyo la inspeccion de las guayas FORMATOS>DP>Inspecciones Preoperacionales de Digital
Equipos y Herramientas

FORMATOS>DP>Inspeccion Preoperacional de Vehiculo
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Personal Division
Activo
Proyectos
ORR / OPR (Suplente) /

Activo
TOES
Personal Division
Activo
Proyectos

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES
Personal Division
Activo
Proyectos

Activo
TOES
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
REGISTRO MONITOREO DURANTE TRANSPORTE

DP-F-21 12/06/2012 1
FUENTE DE Ir 192
DP-F-22 MOVILIZACIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO 03/08/2015 2
DP-F-23 REGISTRO MONITOREO BUNKER 12/06/2012 1
LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DE

DP-F-24 19/05/2017 2
SEGURIDAD EN CAMPO
REGISTRO MONITOREO EN CAMPO FUENTE DE

DP-F-25 11/06/2013 2
Ir 192
DP-F-26 REGISTRO DE DOSIS MENSUAL 11/06/2013 2
REGISTRO MONITOREO CONTENEDORES

DP-F-27 12/06/2012 1
FUENTES Ir 192
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LECTURAS

DP-F-28 12/06/2012 1
DOSIMETRÍA PERSONAL
EMAC LTDA.

Creación del documento FORMATOS>DP>Registro Monitoreo Durante Transporte Digital
Fuente de Ir 192

Se cambia de nombre al documento Digital
FORMATOS>DP>Movilizacion de Material Radiactivo

FORMATOS>DP>Registro Monitoreo Bunker

Se adiciona en la lista de seguridad radiologica el intensimetro de
FORMATOS>DP>Lista de Chequeo de Elementos de Digital
emergencia
Seguridad en Campo

Se complemento datos en la técnica empleada FORMATOS>DP>Registro Monitoreo en Campo Fuente Digital
de Ir 192
Se cambio el valor dela dosis mes de 160 a 150 mR, por sugrencia del Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.
Digital
ingeominas FORMATOS>DP>Registro de Dosis Mensual

Creación del documento FORMATOS>DP>Registro Monitoreo Contenedores Digital
Fuentes Ir 192

Creación del documento FORMATOS>DP>Analisis y Comparacion de Lecturas Digital
Dosimetria Personal
SIG-F-02
Versión: 1
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Fecha: 15/09/2016

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO

INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES /
DP-F-29 12/07/2012 2
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS / ULTRASONIDO /
VISUAL
DP-F-30 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL MAN LIFT
DP-F-31 INSPECCION URPC
VERIFICACION EQUIPO DE MEDICION DE

DP-F-32
ESPESORES DE PINTURA
DP-F-33 VERIFICACION EQUIPO DE UT
DP-F-34 Ninguno
DP-F-35 REPORTE DE INSPECCIÓN MEDICIÓN DE DUREZA 18/02/2014 1
REPORTE PRUEBA DE VACIO DE TECHOS Y

DP-F-36 12/032014 2
FONDOS DE TANQUES
DP-F-37 REPORTE PRUEBA NEUMÁTICA EN REFUERZOS 12/03/2014 1
REPORTE PRUEBA DE DIESEL Y CAL EN TECHO Y

DP-F-38 12/03/2014 1
FONDO DE TANQUES
EMAC LTDA.

FORMATOS>DP>Plan de Calidad por proyecto
Digital
Inspeccion por Liquidos Penetrantes/Particulas
Magneticas/Ultrasonido/Visual

Creación del documento FORMATOS>DP>Reporte de Inspeccion Medicion de Digital
Dureza

Se separo la prueba neumatica a otro formato FORMATOS>DP>Reporte de Vacio de Techos y Fondos Digital
de Tanques

Creacion del documento FORMATOS>DP>Reporte Prueba Neumatica en Digital
Esfuerzos

Creacion del documento FORMATOS>DP>Reporte Prueba de Diesel y Cal en Digital
Techo y Fondo de Tanques
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Coordinador Proyectos Activo
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
REPORTE MEDIDA DE PEAKING Y BANDING EN

DP-F-39
SOLDADURAS DE TANQUES
DP-F-40 HISTORIAL DOSIMETRICO INDIVIDUAL 01/06/2017 1
FORMATO DE VERIFICACIÓN PODER DE

DP-F-41 15/02/2018 1
LEVANTAMIENTO DEL YOKE
DP-F-42 INFORME DE INSPECCIÓN DE RECIPIENTES 17/04/2017 1
DP-F-43 INFORME DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS 17/04/2017 1
INFORME DE INSPECCIÓN POR ENSAYOS NO

DP-F-44 17/04/2017 1
DESTRUCTIVOS
DP-F-45 INFORME DE INSPECCIÓN DE TANQUES 17/04/2017 1
CERTIFICADO DE CALIFICACION Y CERTIFICACION

DP-F-46 11/04/2017 1
DE PERSONAL EN END
DP-F-47 Anexo C STD 510 05/03/2017 1
DP-F-48 Anexo D STD 510 05/03/2017 1

EMAC LTDA.

FORMATOS>DP>Historial Dosimetrico Individual

Creación del documento FORMATOS>DP>FORMATO DE VERIFICACIÓN PODER Digital
DE LEVANTAMIENTO DEL YOKE

FORMATOS>DP>Informe de Inspeccion de Recipientes

FORMATOS>DP>Informe de Inspeccion de Tuberias

FORMATOS>DP>Informe de Inspeccion por END

FORMATOS>DP>Informe de Inspeccion de Tanques

Creación del documento FORMATOS>DP>Certificado de Calificacion y Digital
Certificacion de Personal de END

Codificacion del documento ya existente Digital
FORMATOS>DP>Anexo C STD 510

Codificacion del documento ya existente Digital
FORMATOS>DP>Anexo D STD 510
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Activo
TOES

Activo
TOES
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
LISTA DE CHEQUEO CALIBRACION,

DP-F-49 10/05/2017 1
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS
DP-F-50 RECAMBIO DE LA FUENTE DE Ir 192 01/06/2017 1
DP-F-51 INGRESO A ZONAS CONTROLADAS 01/06/2017 1
DP-F-52 REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO 15/06/2017 1
DP-F-53 FORMATO PARA PLANOS E ISOMETRICOS 04/12/2017 1
ENSAYO DE FLUJO MAGNETICO

DP-F-54 REPORTE DE INSPECCIÓN POR TÉCNICA 25/01/2018 1
ELECTROMAGNETICA DE BAJA FRECUENCIA LFET
LISTA DE CHEQUEO EXAMEN PRÁCTICO PARA

DP-F-55 11/04/2017 1
CALIFICACIÓN EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
DP-F-56 PLAN DE INSPECCIÓN PRUEBAS Y/O ENSAYOS 13/02/2018 1
DP-F-57 REGISTRO MONITOREO BUNKER TEMPORAL 20/02/2018 1

EMAC LTDA.

Creacion del documento FORMATOS>DP>Lista de Chequeo Calibracion, Digital
Mantenimiento y Verificacion de Equipos

FORMATOS>DP>Recambio de la Fuente de Ir 192

FORMATOS>DP>Ingreso a Zonas Controladas

FORMATOS>DP>Reporte de Inspeccion por Ultrasonido

FORMATOS>DP>Formato para Planos e Isometricos

FORMATOS>DP>Ensayo de Flujo Magnetico Reporte de
Inspeccion por Tecnica Electromagnetica de Baja
Frecuencia Lfet

Creación del documento FORMATOS>DP> Lista de Chequeo Examen Practico Digital
para Calificacion en END

Creación del documento FORMATOS>DP>Plan de Inspeccion Pruebas y/o Digital
Ensayos

FORMATOS>DP>Registro Monitoreo Bunker Temporal
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Personal Division
Activo
Proyectos

Activo
TOES

Activo
TOES
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS

DP-P-03 10/04/2017 2
PENETRANTES TIPO II MÉTODO C
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE

DP-P-19 08/11/2012 1
ASENTAMIENTOS DE TANQUES
PROCEDIMIENTO DE MAGNETIC FLUX LEAKAGE

DP-P-21 01/02/2017 1
(MFL) EN TUBERIA
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS

DP-P-23 10/04/2017 2
PENETRANTES TIPO I MÉTODO C
PRÁCTICA ESCRITA PARA CALIFICACIÓN Y

DP-P-24 CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE ENSAYOS NO 30/01/2018 2
DESTRUCTIVOS
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y
DP-P-25 31/01/2018 1
PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS
EMAC LTDA.
TIPO DE
SOPORTE

Elaboración del procedimiento de acuerdo a las modificaciones
PROCEDIMIENTOS>DP>Procedimiento de Inspeccion Digital
recientes en la bibliografía citada
por Liquidos Penetrantes Tipo II Metodo C

Creacion del documento PROCEDIMIENTOS>DP>Procedimiento para la Digital
Evaluacion de Asentamiento de Tanques

Creacion del documento PROCEDIMIENTOS>DP>Procedimiento de Magnetic Flux Digital
Leakage (MFL) en Tuberia

Elaboración del procedimiento de acuerdo a las modificaciones
PROCEDIMIENTOS>DP>Procedimiento de Inspeccion Digital
recientes en la bibliografía citada
por Liquidos Penetrantes Tipo I Metodo C

PROCEDIMIENTOS>DP>Practica Escrita para
Actualizacion a SNT-TC-1A version 2016 Digital
Calificacion y Certificacion de Personal de Ensayos No
Destructivos

Creacion del documento PROCEDIMIENTOS>DP>Procedimiento de Elaboracion y Digital
Presentacion de Informes Técnicos
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
DISTRIBUCION ESTADO
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Division
Activo
Proyectos
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
DP-R-01 MANUAL DE SEGURIDAD FISICA 24/08/2015 1
DP-R-02 Ninguno
DP-R-03 MANUAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 15/08/2015 5
DP-R-04 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN 24/08/2015 1
DP-R-05 PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE 24/08/2017 1
DP-R-06 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 01/02/2016 3
DP-R-07 PLAN DE EMERGENCIA RADIOLOGICA 01/02/2016 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DP-R-08 24/08/2015 2
Contine procedimientos Operacionales, Administrativos
y de emergencia
DP-R-09 MANUAL MANTENIMIENTO DELTA 880 29/03/2017 1

EMAC LTDA.
TIPO DE
SOPORTE

Creacion del documento DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Manual de Digital
Seguridad Fisica

Se modificó todo el documento por cambio de resolución 90874 de
DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Manual de Digital
2014
Proteccion Radiologica

Creación del documento DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Memoria Digital
Descriptiva de la Instalacion

Creación del documento DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Procedimientos Digital
de Transporte

Cambios realizados por nueva resolucion 90874 de 2014 Ministerio de
DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Evaluacion de Digital
Minas y Energia
Seguridad

Cambios realizados por nueva resolucion 90874 de 2014 Ministerio de
DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Plan de Digital
Minas y Energia
emergencias Radiologicas

Se modificó todo el documento por cambio de resolución 90874 de
DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Manual de Digital
2014
Procedimientos

Creacion del documento DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Manual Digital
Mantenimiento Delta 880
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
DISTRIBUCION ESTADO

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES

Activo
TOES
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA

DP-R-10 11/08/2015 1
AMBIENTAL
Nombre del proceso: P
AF-F-01 LEGALIZACION ANTICIPO DE VIAJE 11/11/2014 3
AF-F-02 PLANILLA SALIDA Y ENTRADA DE MATERIALES 10/12/2012 2
AF-F-03 EVALUACION DE RESPONSABILIDADES 17/12/2016 5
AF-F-04 REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 23/08/2017 7
AF-F-05 EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 06/02/2017 4
AF-F-06 TARJETA ACI 08/06/2017 6
AF-F-07 CONDICIONES DE CONTRATO 19/10/2015 3

EMAC LTDA.

Creacion del documento DOCUMENTOS DE REFERENCIA>DP>Programa de Digital
Vigilancia Radiologica Ambiental
Nombre del proceso: Proceso Administrativo y Financiero
TIPO DE
SOPORTE

Se limino centro de costo y secomplemento con lugar de viaje Digital
FORMATOS>AF>Legalizacion Anticipo de Viaje

Se elimino quien revisa y se agrego en la descripcion serie (sí aplica) Digital
FORMATOS>AF>Planilla Salida y Entrada de Materiales
SIG-EMAC>DESARROLLO Y EJECUCION DEL SG-

Se modifican algunas responsabilidades para evaluar en base a la
SSTA>FUNCIONES Y
actualizacion del perfil de cargo y responsabilidades y los grados de Digital
RESPONSABILIDADES/Evaluacion de
aplicación pasan de 1-100% a 1-100 puntos
Responsabilidades
SIG-EMAC>DESARROLLO Y EJECUCION DEL SG-SSTA

Se agrega en el listado la politica para prevencion de acoso laboral > PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION EN Digital
SSTA>Registro de Induccion y Reinduccion
SIG-EMAC>DESARROLLO Y EJECUCION DEL SG-SSTA

Se reorganizaron las preguntas y se adiciono preguntas del comité de
> PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION EN Digital
convivencia laboral y manejo de residuos solidos
SSTA>Evaluacion Induccion y Reinduccion

Se elimina la palabra incidente de trabajo por reporte positivo Digital
FORMATOS>AF>Tarjeta ACI

Se elimino la palabra NO de bonificación salarial Digital
FORMATOS>AF>Condiciones de Contrato
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Activo
TOES
DISTRIBUCION ESTADO
Personal Division
Activo
Proyectos
Personal Area
Activo
Administrativa
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
AF-F-08 SOLICITUD DE VACIONES 12/06/2012 1
AF-F-09 PAZ Y SALVO RETIRO DE LA EMPRESA 19/03/2015 2
AF-F-10 ORDEN DE SERVICIO 15/05/2015 2
AF-F-11 SOLICITUD DE PERMISO 12/06/2012 1
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE

AF-F-12 05/03/2014 2
INGRESO
AF-F-13 CUENTA DE COBRO 07/02/2018 3
AF-F-14 ORDEN DE COMPRA 01/08/2012 1
AF-F-15 SOLICITUD ANTICIPO DE VIAJE 11/11/2014 2
AF-F-16 SOLICITUD ANULACION DE FACTURA 11/12/2012 1
AF-F-17 SOLICITUD DE LIQUIDACION 27/03/2015 1
Nombre del p
EMAC LTDA.

FORMATOS>AF>Solicitud de Vacaciones
Se cambio fecha de retiro por ultimo dia trabajado y se elimino la firma Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.
Digital
de salud FORMATOS>AF>Paz y Salvo Retiro de la Empres
Se incluyo el procedimiento de prevecion de extorsion y secuentro y la Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Digital
politcia de EMAC ante este evento FORMATOS>AF>Orden de Servicio

FORMATOS>AF>Solicitud de Permiso
SIG-EMAC>DESARROLLO Y EJECUCION DEL SG-

Se incluyo carnet y pasado juridicial y certificaciones en END SSTA>COMPETENCIAS>Lista de Chequeo de Digital
Documentos de Ingreso
Se quitan los item de impuestos: IVA, RETE IVA Y EL CRRE que Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.
Digital
aplicaban a personas naturales FORMATOS>AF>Cuenta de Cobro

FORMATOS>AF>Orden de Compra
Se cambio Proyecto por el nombre de la empresa y se agrego fehca de Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.
Digital
salida FORMATOS>AF>Solicitud Anticipo de Viaje

FORMATOS>AF>Solicitud Anulacion de Factura

FORMATOS>AF>Solicitud de Liquidacion
Nombre del proceso: Proceso Comercial

SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
Personal Area
Activo
Administrativa
ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA

CO-F-03 16/01/2017 2
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EMAC LTDA.
TIPO DE
SOPORTE
Se realizao el formato con el encabezado correspondiente a los Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Digital
documentos del sistema Integrado de Gestión FORMATOS>CO>Oferta de Servicios
SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
DISTRIBUCION ESTADO
Director de Proyectos Activo

ASESORÍAS
LISTADO MAESTRO
EMAC LTDA.

SIG-F-02
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
EMAC LTDA
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGIST
Nombre del proceso: Proceso Gerencial
FRECUENCIA DE
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RECUPERACIÓN PROTECCIÓN
REUPERACIÓN
Semestral o antes si la AZ - Mueble protegido de humedad

GE-PL-01 POLITÍCA INTEGRAL Coordinador SIG
legislacion cambia y roedores
POLITÍCA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE Semestral o antes si la AZ - Mueble protegido de humedad

GE-PL-02 Coordinador SIG
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS legislacion cambia y roedores

GE-PL-03 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL Coordinador SIG
POLITICA PARA PREVENSION DE EXTORSION Y Semestral o antes si la AZ - Mueble protegido de humedad

GE-PL-04 Coordinador SIG
SECUESTRO legislacion cambia y roedores

GE-PL-05 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL Coordinador SIG
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN
GE-F-01 ORGANIGRAMA Coordinador SIG Semestral Enmarcado protegido de polvo
AZ - Mueble protegido de humedad

GE-F-02 REVISION POR LA DIRECCION Coordinador SIG Anual
y roedores
INSPECCION GERENCIAL INSTALACINES AZ - Mueble protegido de humedad

GE-F-03 Coordinador SIG Trimestralmente
ADMINISTRATIVAS y roedores
GENIERÍA DE CALIDAD SIG-F-02
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Fecha: 15/09/2016
eso: Proceso Gerencial
ALMACENAMIENTO (UBICACIÓN / TIEMPO DE DISPOSICIÓN

TIPO DE SOPORTE
LOCALIZACIÓN) RETENCIÓN FINAL
Cartelera - Mueble oficina cordinación SIG>Nivel Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
B>AZ Sistema Integrado de Gestion version actualizada

fisico Reciclaje

fisico Reciclaje

fisico Reciclaje

fisico Reciclaje

TIPO DE SOPORTE
Durante su vigencia, la
Oficina de gerencia Fisico Reciclaje
version actualizada
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel B>AZ Sistema Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Integrado de Gestion version actualizada

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA
Anualmente o antes si se
GE-F-04 PERFIL DE CARGO Y RESPONSABILIDADES Coordinador SIG hace un cambio en el
y roedores
profesiograma
Carpeta en la nube, computadores

GE-F-05 PRESUPUESTO Coordinador SIG Trimestralmente con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG y Gerente

GE-F-06 ACTA DE REUNION GERENCIAL Coordinador SIG Trimestralmente
y roedores

GE-F-07 INSPECCION GERENCIAL CAMPO Coordinador SIG Trimestralmente
y roedores
Nombre del proceso: Proceso SIG
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN

SIG-M-01 MANUAL DE GESTION INTEGRADO Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-M-02 MANUAL DE CONVIVENCIA Coordinador SIG Anual
y roedores
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN

SIG-F-01 PLAN DE AUDITORIA Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel B>AZ
Capacitaciones, Divulgaciones, Induccion, Fisico Reciclaje
version actualizada
Reinduccion, Charlas 5 min
Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y
COMPROMISO GERENCIA>1.4 Digital Ninguno
version actualizada
RECURSOS>Evidencias

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
oceso: Proceso SIG

TIPO DE SOPORTE
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel A>AZ Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Procedimientos version actualizada

Fisico Reciclaje
Procedimientos version actualizada

TIPO DE SOPORTE
MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL Digital Ninguno
version actualizada
SSTA> Evidencias
EMAC LTDA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y
SIG-F-02 Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
REGISTROS
coordinador SIG

SIG-F-03 ANÁLISIS DE INDICADORES Coordinador SIG Trimestralmente con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-04 DESPLIEGUE OBJETIVOS Y METAS Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

Semestral o antes si la
SIG-F-05 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES Coordinador SIG con antivirus, clave, acceso
legislacion cambia
coordinador SIG

SIG-F-06 EVALUACION DE COMPETENCIAS Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-07 ASISTENCIA A CAPACITACIONES Coordinador SIG Semanal
y roedores

SIG-F-08 ACTA DE REUNION Coordinador SIG Mensual
y roedores

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS EN
SIG-F-09 Coordinador SIG Trimestralmente con antivirus, clave, acceso
HSE
coordinador SIG

SIG-F-10 PROGRAMAS DE GESTIÓN Coordinador SIG Trimestralmente con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Dropbox>SGI EMAC>2. DESARROLLO Y

EJECUCION EL SG-SSTA>2.1. Digital Ninguno
version actualizada
DOCUMENTACION>Evidencias
Dropbox>SGI EMAC>1. LIDERAZGO Y

COMPROMISO GERENCIA\1.3 OBJETIVOS Y Digital Ninguno
version actualizada
METAS>Evidencias
Dropbox>SGI EMAC>1. LIDERAZGO Y

COMPROMISO GERENCIA\1.3 OBJETIVOS Y Digital Ninguno
version actualizada
METAS>Evidencias
Dropbox>SGI 2016>4. EVALUACION Y

MONITOREO\4.6 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS Digital Ninguno
version actualizada
PROGRESOS>Evidencias

Fisico Reciclaje

version actualizada

Fisico Reciclaje
Dropbox>SIG-EMAC>2. DESARROLLO Y
EJECUCION EL SG-SSTA>2.2. REQUISITOS Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
LEGALES Y DE OTRA INDOLE>Matriz de version actualizada
Requisitos Legales y Otros en HSE
Dropbox>SIG-EMAC>Programas en las diferentes Durante su vigencia, la

Digital Ninguno
carpetas version actualizada
EMAC LTDA

SIG-F-11 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Coordinador SIG Semanal con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-12 PLAN DE TRABAJO ANUAL Coordinador SIG Semanal con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-13 CONFORMACION BRIGADA DE EMERGENCIA Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-14 EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Coordinador SIG Mensual
y roedores

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y
VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
coordinador SIG
Anual o antes si se presenta Carpeta en la nube, computadores

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
SIG-F-16 Coordinador SIG alguna actualizacion citada en con antivirus, clave, acceso
EVALUACION DE RIESGOS
el procedimiento coordinador SIG

SIG-F-17 MONITOREO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Coordinador SIG Anual
y roedores
REGISTRO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AZ - Mueble protegido de humedad

SIG-F-18 Coordinador SIG Anual
NO PELIGROSOS y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
EJECUCION EL SG-SSTA>2.5 CAPACITACION Y Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
ENTRENAMIENTO>Plan de Capacitacion y version actualizada
Entrenamiento
Dropbox>SIG-EMAC>2. DESARROLLO Y Durante su vigencia, la

Digital Ninguno
EJECUCION EL SG-SSTA>Plan de Trabajo Anual version actualizada

Fisico Reciclaje

version actualizada
Dropbox>SIG-EMAC>3. ADMINISTRACION DEL

RIESGO SSTA>3.1. IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES>3. Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION version actualizada
DE IMPACTOS>Matriz de Identificacion de Aspectos
y Valoracion de Impactos Ambientales

RIESGO SSTA>3.1. IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES>1. Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION version actualizada
DE RIESGOS>Matriz para la Identificacion de
Peligros y Valoracion de Riesgos

Fisico Reciclaje
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel B>AZ Medio Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Ambiente version actualizada
EMAC LTDA
Carpeta en recepcion protegida de

SIG-F-19 CONTROL DE VISITANTES Coordinador SIG Anual
humedad y roedores

SIG-F-20 INFORMACIÓN ESTADISTICA Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-21 PRUEBA DE ALCOHOL Coordinador SIG Anual
y roedores

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS
Y/O MEJORA
coordinador SIG

SIG-F-23 EVALUACIÓN GESTION DEL CAMBIO Coordinador SIG Anual
y roedores
SIG-24 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SIG-F-25 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-26 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Coordinador SIG Anual
y roedores
CONSTANCIA ENTREGA DE DOTACIÓN Y AZ - Mueble protegido de humedad

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL y roedores
SIG-F-28 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE

AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Carpeta en recepcion>Mueble principal de libros Fisico Reciclaje
version actualizada

RIESGO SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL
RIESGO>3.2.4 SALUD EN EL TRABAJO>4. Digital Ninguno
version actualizada
REGISTROS Y ESTADISTICAS EN
SALUD>Evidencias

Fisico Reciclaje
Documentos de Campo version actualizada
MONITOREO>4.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y Digital Ninguno
version actualizada
PREVENTIVAS>Evidencias

Fisico Reciclaje
Mueble Oficina Contabilidad>AZ Mantenimiento Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Equipo de Computo version actualizada
Mueble Oficina Coordinador de Proyectos>AZ

Mantenimiento y Calibracion de Equipos
Fisico Reciclaje
version actualizada
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel B>AZ Equipos
Trabajos en Alturas
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel A>AZ EPP y Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Dotacion version actualizada
EMAC LTDA
SIG-F-29 ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Folder de campo protegido de

SIG-F-30 PLAN DE EMERGENCIA-MEDEVAC OPERATIVO Coordinador SIG Anual
humedad y mugre

SIG-F-31 PLAN DE EMERGENCIA-MEDEVAC PERSONAL Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-32 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Coordinador SIG Anual
y roedores
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL EQUIPOS AZ - Mueble protegido de humedad

TRABAJO EN ALTURAS y roedores

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA
DE GESTIÓN
coordinador SIG

SIG-F-35 INSPECCIÓN DE EXTINTORES Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-36 INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Coordinador SIG Anual
y roedores
INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AZ - Mueble protegido de humedad

PERSONAL EPP y roedores

SIG-F-38 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Coordinador SIG Anual
y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

RIESGO>3.2.7 PLANES DE EMERGENCIA>2. Digital Ninguno
version actualizada
PLAN OPERATIVO>Plan de Emergencia-Medevac
Personal

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL Digital Ninguno
version actualizada
SSTA>Evidencias

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel A>AZ EPP y Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Dotacion version actualizada

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA
SIG-F-39 INSPECCION DE ERGONOMÍA

SIG-F-40 ENTREGA ACCESORIOS DE TECNOLOGIA Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-41 INSPECCIÓN DE 5S Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-42 PLANIFICACION DE SIMULACROS Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-43 INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E AZ - Mueble protegido de humedad

INCIDENTES y roedores

MATRIZ DE SELECCIÓN PARA PROVEEDORES Y/O
CONTRATISTAS
coordinador SIG

SIG-F-46 INFORME DE SIMULACRO Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

RIESGO SSTA>3.2.TRATAMIENTO DEL Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
RIESGO>3.2.7 PLANES DE EMERGENCIA>2. version actualizada
PLAN OPERATIVO>Evidencias

RIESGO>3.2.6 SEGURIDAD EN EL TRABAJO>5. Digital Ninguno
version actualizada
PRODUCTOS QUIMICOS>Inventario de Productos
Quimicos

Fisico Reciclaje

RIESGO>3.2.1. ADMINISTRACION DE Digital Ninguno
version actualizada
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES>Matriz de
Selección para proveedores y/o Contratistas

Digital Ninguno
PLAN OPERATIVO>Informe de simulacro
EMAC LTDA
SIG-F-47 PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO

SIG-F-48 INSPECCIÓN DE COMPORTAMIENTO Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-49 INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CAMPO Coordinador SIG Anual
y roedores
INFORME TRIMESTRAL COMITÉ DE CONVIVENCIA AZ - Mueble protegido de humedad

LABORAL y roedores
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AZ - Mueble protegido de humedad

PORTATILES y roedores

SIG-F-52 PERMISO DE TRABAJO Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-53 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-54 LECCIÓN APRENDIDA Coordinador SIG Anual
y roedores
SIG-F-55 REPORTE HORAS HOMBRE TRABAJADAS

SIG-F-56 INSPECCION DE CANECAS Coordinador SIG Anual
y roedores
SIG-F-57 INSPECCIÓN DE CAMILLAS

AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA

SIG-F-58 HOJA DE VIDA DE IMPRESORAS Coordinador SIG Anual
y roedores
REGISTRO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AZ - Mueble protegido de humedad

LIQUIDOS PELIGROSOS y roedores

SIG-F-60 CAPACITACIÓN POR TRABAJADOR Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
VERIFICACIÓN DE RECIBIDO Y ENTREGA DE AZ - Mueble protegido de humedad

SIG-F-61 Coordinador Proyectos Anual
VEHÍCULOS y roedores

SIG-F-62 MANTENIMIENTO VEHICULAR Coordinador Proyectos Anual
y roedores

SIG-F-63 INFORMACION DE QUEJA POR ACOSO LABORAL Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-64 ENCUESTA INTERNA DE SIG Coordinador SIG Anual
y roedores
INFORME DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN, AZ - Mueble protegido de humedad

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA y roedores
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y AZ - Mueble protegido de humedad

SALUD y roedores
INFORME AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE AZ - Mueble protegido de humedad

TRABAJO Y SALUD y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel B>AZ Medio Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Ambiente version actualizada
EJECUCION EL SG-SSTA>2.5 CAPACITACION Y Digital Ninguno
version actualizada
ENTRENAMIENTO>Evidencias
Mueble oficina cordinación Proyectos>Nivel >AZ Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
xxxxxx version actualizada

Fisico Reciclaje
xxxxxx version actualizada

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA PROVEEDORES Y/O
CONTRATISTAS
coordinador SIG

SIG-F-69 ANÁLISIS VARIABLES SST Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-70 REPORTE DE NO CONFORMIDAD Director Division Proyectos Anual
y roedores

COMUNICACIÓN RESULTADO DE EVALUACIÓN
coordinador SIG

COMUNICACIÓN RESULTADO DE SELECCIÓN
SIG-F-72 Coordinadodr SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-73 ACTA DE COMPROMISO BRIGADISTAS Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-F-74 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

RIESGO>3.2.1. ADMINISTRACION DE Digital Ninguno
version actualizada
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES>Matriz de
Evaluación para proveedores y/o Contratistas
Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y
COMPROMISO GERENCIA>1.3 OBJETIVOS Y Digital Ninguno
version actualizada
METAS>Evidencias
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel A>AZ

Documentos de Campo y Durante su vigencia, la
Fisico Reciclaje
Mueble oficina cordinación Proyectos>Nivel >AZ version actualizada
xxxxxx

Digital Ninguno
RIESGO>3.2.1. ADMINISTRACION DE version actualizada
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES>Evidencias

Digital Ninguno

Fisico Reciclaje

version actualizada
PVE>Riesgo Psicosocial>Descripcion
Sociodemografica
EMAC LTDA

SIG-F-75 RENDICIÓN DE CUENTAS Coordinador SIG Anual
y roedores

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-
SST - DECRETO 1072 DE 2015
coordinador SIG

PLAN DE ACCIÓN INICIAL DEL SG-SST - DECRETO
1072 DE 2015
coordinador SIG

SIG-F-78 MATRIZ DE INTERVENCIÓN Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-79 INVENTARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-80 CONTROL DE VACUNAS Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

SIG-F-81 BASE DE DATOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje
MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL Digital Reciclaje
version actualizada
SSTA>Evidencias
MONITOREO>4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL Digital Reciclaje
version actualizada
SSTA>Evidencias

Digital Reciclaje
RIESGO>3.2.4 SALUD EN EL TRABAJO>3. version actualizada
PVE>Riesgo Psicosocial>Matriz de Intervencion

RIESGO>3.2.6 SEGURIDAD EN EL TRABAJO>3. Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
ESTADO DE EQUIPOS Y version actualizada
HERRAMIENTAS>Inventario de Equipos y
Herramientas

version actualizada
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION
EN SALUD>Vacunacion>Control de Vacunas

Digital Ninguno
EMAC LTDA

SIG-F-82 BITACORA EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS Coordinador SIG Anual
y roedores
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y AZ - Mueble protegido de humedad

SIG-P-01 Coordinador SIG Anual
REGISTROS y roedores

SIG-P-02 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Coordinador SIG Anual
y roedores

SIG-P-03 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS Coordinador SIG Anual
y roedores
SIG-P-04 Ninguno
SIG-P-05 Ninguno
SIG-P-06 Ninguno
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
SIG-P-07 EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Coordinador SIG Anual
y roedores
EN HSE
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE FUNCIONES AZ - Mueble protegido de humedad

Y RESPONSABILIDADES y roedores
PROCEDIMIENTO DE MOTIVACION, AZ - Mueble protegido de humedad

COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Mueble oficina cordinación SIG>Nivel B>AZ Equipos Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Trabajos en Alturas version actualizada

TIPO DE SOPORTE

Fisico Reciclaje
Procedimientos SIG version actualizada

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA

SIG-P-10 ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS Coordinador SIG Anual
y roedores
AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE AZ - Mueble protegido de humedad

PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS y roedores
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION A AZ - Mueble protegido de humedad

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS y roedores
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN MEDICA AZ - Mueble protegido de humedad

OCUPACIONAL y roedores

SIG-P-14 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO Coordinador SIG Anual
y roedores
PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

SIG-P-15
PERSONAL
PROCEDIMIENTO OFICIAL DE REPORTE DE

SIG-P-16
EMERGENCIAS
SIG-P-17 Ninguno
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS Y

SIG-P-18
PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DESARROLLO EVACUACIÓN

SIG-P-19
MÉDICA
PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, AZ - Mueble protegido de humedad

INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL y roedores

SIG-P-21 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS Coordinador SIG Anual
y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA
SIG-P-22 Ninguno
SIG-P-23 Ninguno
SIG-P-24 Ninguno
PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE AZ - Mueble protegido de humedad

RESIDUOS y roedores

SIG-P-26 PROCEDIMIENTO AHORRO DE RECURSOS Coordinador SIG Anual
y roedores
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y AZ - Mueble protegido de humedad

PREVENTIVAS y roedores
SIG-P-28 Ninguno
SIG-P-29 Ninguno
SIG-P-30 Ninguno

SIG-P-31 PROCEDIMIENTO CONTINGENCIA DE DERRAMES Coordinador SIG Anual
y roedores
SIG-P-32 Ninguno
PROCEDIMIENTO MANEJO DE PRODUCTOS AZ - Mueble protegido de humedad

QUÍMICOS y roedores
SIG-P-34 Ninguno
PROCEDIMIENTO PARA PREVENCIÓN DE AZ - Mueble protegido de humedad

EXTORSIÓN Y SECUESTRO y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN

PROGRAMA DE INDUCCION, REINDUCCION Y
SIG-L-01 Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
CAPACITACION
coordinador SIG

PSICOSOCIAL
coordinador SIG

HNSIR
coordinador SIG

SIG-L-09 PROGRAMA DE AUDITORIAS Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
SIG-L-11 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

SIG-L-13 PLAN DE EMERGENCIA Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

TIPO DE SOPORTE
EJECUCION EL SG-SSTA>2.5 CAPACITACION Y Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
ENTRENAMIENTO>Programa de Induccion, version actualizada
Reinduccion y Capacitacion

version actualizada
PVE>Riesgo Psicosocial>Programa de Vigilancia
Epidemiologica-Psicosocial

version actualizada
PVE>Riesgo Psicosocial>Programa de Vigilancia
Epidemiologica-HNSIR
MONITOREO\4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL Digital Ninguno
version actualizada
SSTA>Evidencias

Digital Ninguno
PLAN OPERATIVO>Plan de Emergencia
EMAC LTDA

SIG-L-14 PLAN DE COMUNICACIONES Coordinador SIG Anual con antivirus, clave, acceso
coordinador SIG

PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA CAIDA DE ALTURAS
coordinador SIG
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN
INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO AZ - Mueble protegido de humedad

SIG-I-01 Coordinador SIG Anual
(ATS) y roedores

SIG-I-02 INSTRUCTIVO TARJETA ACI Coordinador SIG Anual
y roedores
Nombre del proceso: Proceso de Proyecto
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN
DP-F-01 REGISTRO DE INSPECCION PHASED ARRAYS

AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
EJECUCION EL SG-SSTA>2.7 MOTIVACION, Durante su vigencia, la
Digital Ninguno
COMUNICACION, PARTICIPACION Y version actualizada
CONSULTA>Plan de Comunicaciones

RIESGO>3.2.3 PROGRAMAS DE GESTION DE Digital Ninguno
version actualizada
RIESGOS>Programa de Prevencion y Proteccion
Contra Caida de Alturas

TIPO DE SOPORTE

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
o: Proceso de Proyectos

TIPO DE SOPORTE
EMAC LTDA
Carpeta en disco duro, acceso

DP-F-02 INFORME DE INSPECCIÓN RADIOGRAFICA Coordinador de Proyectos Anual
coordinador de proyectos
DP-F-03 Ninguno
DP-F-04 Ninguno
DP-F-05 REPORTE DE INSPECCIÓN TOMA DE ESPESORES
DP-F-06 REPORTE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
DP-F-07 REPORTE LIQUIDOS PENETRANTES
LISTA DE CHEQUEO DE INFORME O REPORTE TIPO Carpeta en disco duro, acceso

DP-F-08 Coordinador de Proyectos Anual
FORMATO coordinador de proyectos

DP-F-09 PRUEBA NEUMÁTICA Coordinador de Proyectos Anual
VERIFICACION DOCUMENTOS POR

DP-F-10
PROYECTO
DATOS DE CAMPO PARA CALIFICACIÓN DE Carpeta en disco duro, acceso

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA coordinador de proyectos
ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE

DP-F-12
SOLDADURA
CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-13 Coordinador Proyectos Anual
Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Disco duro>Coordinador de proyectos Digital Ninguno
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada

Fisico Reciclaje
Mantenimiento y Calibracion de Equipos version actualizada
EMAC LTDA
PLAN DE CALIDAD INSPECCIÓN POR AZ - Mueble protegido de humedad

RADIOGRAFÍA y roedores
LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS Y MATERIALES AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-15 OPR Anual
DE RADIOGRAFIA y roedores

DP-F-16 DECLARACIÓN DEL REMITENTE OPR Anual
y roedores

DP-F-17 FICHA DE EMERGENCIA OPR Anual
y roedores

DP-F-18 PLAN DE TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS OPR Anual
y roedores
INSPECCIONES PREOPERACIONALES EQUIPOS Y AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-19 OPR Anual
HERRAMIENTAS y roedores

DP-F-20 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULO OPR Anual
y roedores
REGISTRO MONITOREO DURANTE TRANSPORTE AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-21 OPR Anual
FUENTE DE Ir 192 y roedores

DP-F-22 MOVILIZACIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO OPR Anual
y roedores

DP-F-23 REGISTRO MONITOREO BUNKER OPR Anual
y roedores
LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DE AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-24 OPR Anual
SEGURIDAD EN CAMPO y roedores
REGISTRO MONITOREO EN CAMPO FUENTE DE AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-25 OPR Anual
Ir 192 y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Mueble oficina cordinación Proyectos>AZ xxxxxx Fisico Reciclaje
version actualizada
Mueble oficina cordinación Proyectos>AZ Servicio Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje
Geologico Colombiano version actualizada

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA

DP-F-26 REGISTRO DE DOSIS MENSUAL OPR Anual
y roedores
REGISTRO MONITOREO CONTENEDORES AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-27 OPR Anual
FUENTES Ir 192 y roedores
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LECTURAS AZ - Mueble protegido de humedad

DP-F-28 OPR Anual
DOSIMETRÍA PERSONAL y roedores
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO

INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES / AZ - Mueble protegido de humedad
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS / ULTRASONIDO / y roedores
VISUAL
DP-F-30 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL MAN LIFT
DP-F-31 INSPECCION URPC
VERIFICACION EQUIPO DE MEDICION DE

DP-F-32
ESPESORES DE PINTURA
DP-F-33 VERIFICACION EQUIPO DE UT
DP-F-34 Ninguno

DP-F-35 REPORTE DE INSPECCIÓN MEDICIÓN DE DUREZA Coordinador de Proyectos Anual
REPORTE PRUEBA DE VACIO DE TECHOS Y Carpeta en disco duro, acceso

FONDOS DE TANQUES coordinador de proyectos
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
version actualizada
version actualizada
version actualizada
EMAC LTDA

DP-F-37 REPORTE PRUEBA NEUMÁTICA EN REFUERZOS Coordinador de Proyectos Anual
REPORTE PRUEBA DE DIESEL Y CAL EN TECHO Y Carpeta en disco duro, acceso

FONDO DE TANQUES coordinador de proyectos
REPORTE MEDIDA DE PEAKING Y BANDING EN

DP-F-39
SOLDADURAS DE TANQUES

DP-F-40 HISTORIAL DOSIMETRICO INDIVIDUAL OPR Anual
y roedores
DP-F-41 Ninguno

DP-F-42 INFORME DE INSPECCIÓN DE RECIPIENTES Coordinador de Proyectos Anual

DP-F-43 INFORME DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Coordinador de Proyectos Anual
INFORME DE INSPECCIÓN POR ENSAYOS NO Carpeta en disco duro, acceso

DESTRUCTIVOS coordinador de proyectos

DP-F-45 INFORME DE INSPECCIÓN DE TANQUES Coordinador de Proyectos Anual
CERTIFICADO DE CALIFICACION Y CERTIFICACION AZ - Mueble protegido de humedad

DE PERSONAL EN END y roedores

DP-F-47 Anexo C STD 510 Coordinador de Proyectos Anual

DP-F-48 Anexo D STD 510 Coordinador de Proyectos Anual
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
version actualizada
version actualizada

Fisico Reciclaje
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
EMAC LTDA
LISTA DE CHEQUEO CALIBRACION, AZ - Mueble protegido de humedad

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS y roedores

DP-F-50 RECAMBIO DE LA FUENTE DE Ir 192 Coordinador Proyectos Anual
y roedores

DP-F-51 INGRESO A ZONAS CONTROLADAS Coordinador Proyectos Anual
y roedores

DP-F-52 REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO Coordinador de Proyectos Anual

DP-F-53 FORMATO PARA PLANOS E ISOMETRICOS Coordinador de Proyectos Anual
ENSAYO DE FLUJO MAGNETICO

DP-F-54 REPORTE DE INSPECCIÓN POR TÉCNICA Coordinador de Proyectos Anual
ELECTROMAGNETICA DE BAJA FRECUENCIA LFET
LISTA DE CHEQUEO EXAMEN PRÁCTICO PARA Carpeta en disco duro, acceso

CALIFICACIÓN EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS coordinador de proyectos

DP-F-56 PLAN DE INSPECCIÓN PRUEBAS Y/O ENSAYOS Coordinador de Proyectos Anual

DP-F-57 REGISTRO MONITOREO BUNKER TEMPORAL OPR Anual
y roedores
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS AZ - Mueble protegido de humedad

DP-P-03 Director Division Proyectos Anual
PENETRANTES TIPO II MÉTODO C y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje
Mantenimiento y Calibracion de Equipos version actualizada

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada

Fisico Reciclaje

TIPO DE SOPORTE

Fisico Reciclaje
Procedimientos Proyectos version actualizada
EMAC LTDA
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE AZ - Mueble protegido de humedad

ASENTAMIENTOS DE TANQUES y roedores
PROCEDIMIENTO DE MAGNETIC FLUX LEAKAGE AZ - Mueble protegido de humedad

(MFL) EN TUBERIA y roedores
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS AZ - Mueble protegido de humedad

PENETRANTES TIPO I MÉTODO C y roedores
PRÁCTICA ESCRITA PARA CALIFICACIÓN Y

DP-P-24 CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE ENSAYOS NO Director Division Proyectos Anual
y roedores
DESTRUCTIVOS
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y AZ - Mueble protegido de humedad

PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS y roedores
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN

DP-R-01 MANUAL DE SEGURIDAD FISICA OPR Anual
y roedores
DP-R-02 Ninguno

DP-R-03 MANUAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPR Anual
y roedores

DP-R-04 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN OPR Anual
y roedores

DP-R-05 PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE OPR Anual
y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

TIPO DE SOPORTE
Mueble Coordinador de Proyectos>AZ Servicio Durante su vigencia, la

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
EMAC LTDA

DP-R-06 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD OPR Anual
y roedores

DP-R-07 PLAN DE EMERGENCIA RADIOLOGICA OPR Anual
y roedores
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DP-R-08 OPR Anual
Contine procedimientos Operacionales, Administrativos y roedores
y de emergencia

DP-R-09 MANUAL MANTENIMIENTO DELTA 880 OPR Anual
y roedores
PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AZ - Mueble protegido de humedad

DP-R-10 OPR Anual
AMBIENTAL y roedores
Nombre del proceso: Proceso Administrativo y Fin
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN

AF-F-01 LEGALIZACION ANTICIPO DE VIAJE Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-02 PLANILLA SALIDA Y ENTRADA DE MATERIALES Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-03 EVALUACION DE RESPONSABILIDADES Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-04 REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Coordinador SIG Anual
y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje

Fisico Reciclaje
eso Administrativo y Financiero

TIPO DE SOPORTE
Mueble Oficina Contabilidad>AZ Formatos AF Fisico Reciclaje
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
EMAC LTDA

AF-F-05 EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-06 TARJETA ACI Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-07 CONDICIONES DE CONTRATO Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-08 SOLICITUD DE VACIONES Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-09 PAZ Y SALVO RETIRO DE LA EMPRESA Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-10 ORDEN DE SERVICIO Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-11 SOLICITUD DE PERMISO Coordinador SIG Anual
y roedores
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE AZ - Mueble protegido de humedad

AF-F-12 Coordinador SIG Anual
INGRESO y roedores

AF-F-13 CUENTA DE COBRO Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-14 ORDEN DE COMPRA Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-15 SOLICITUD ANTICIPO DE VIAJE Coordinador SIG Anual
y roedores
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
version actualizada
EMAC LTDA

AF-F-16 SOLICITUD ANULACION DE FACTURA Coordinador SIG Anual
y roedores

AF-F-17 SOLICITUD DE LIQUIDACION Coordinador SIG Anual
y roedores
Nombre del proceso: Proceso Comercial
FRECUENCIA DE
REUPERACIÓN
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA computador con antivirus, clave,

CO-F-03 Director Division Proyectos Anual
PRESTACIÓN DE SERVICIOS acceso Director Division Proyectos
AC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
version actualizada
version actualizada
eso: Proceso Comercial

TIPO DE SOPORTE
Computador Director Diviosn Proyectos Digital Ninguno
version actualizada
ASESORÍAS INGENIERÍA DE CALID
EMAC LTDA
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y R
Nombre del proceso: Proceso S
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA REVISIÓN REVISOR
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
N.A 2012 N.A N.A
DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para

Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) Relacionados
con
Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores
N.A 2007 N.A N.A
(Síndrome
de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De
Quervain)
(GATI-DME)
Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional

Basada en la Evidencia
N.A 2007 N.A N.A
para Hipoacusia Neurosensorial Inducida
por Ruido en el Trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO EN

RIESGO BIOMECANICO PARA PREVENCION DE
N.A SEPTIEMBRE -- 2017 N.A Coordinador SIG
ALTERACIONES MUSCULOESQUELETICAS FASE
DIAGNOSTICA
ÍAS INGENIERÍA DE CALIDAD SIG-F-02
EMAC LTDA Versión: 1
Página: 1 de 1
RO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Fecha: 15/09/2016
e del proceso: Proceso SIG
ALMACENAMIENTO
APROBADOR PROTECCION TIPO DE SOPORTE (UBICACIÓN / ESTADO
LOCALIZACIÓN)
Dropbox>SGI-EMAC>4.
EVALUACION Y
MONITOREO>4.1
ARL - Bolivar Medio Magnetico Digital INCIDENTES Activo
(ACCIDENTES Y CASI
ACCIDENTES)>Formato
Reporte Accidente-ARL
Dropbox>SGI-EMAC>3.
ADMINISTRACION DEL
Ministerio de la Protección RIESGO
Medio Magnetico Digital Activo
Social SSTA>3.2.TRATAMIENTO
DEL RIESGO>3.2.4 SALUD
EN EL TRABAJO>3. PVE
SGI 2016>3.
ADMINISTRACION DEL
Ministerio de la Protección RIESGO
Social SSTA>3.2.TRATAMIENTO
EN EL TRABAJO>3. PVE
ARL - Bolivar Medio Magnetico Digital Activo

EMAC LTDA
DIRECTOR DIVISION
N.A CONTRATOS 2017 N.A
PROYECTOS
N.A Examenes Medicos ocupacionales 2017 N.A Coordinador SIG
N.A Informe estudio psicoscial 2017 N.A Coordinador SIG
N.A NTC OHSAS 18001 2007 Coordinador SIG
N.A Guia RUC Rev. 17 2017 Coordinador SIG

Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
Dropbox>SGI 2016\2.
DESARROLLO Y
DIRECTOR DIVISION EJECUCION EL SG-
PROYECTOS SSTA>2.2. REQUISITOS
LEGALES Y DE OTRA
INDOLE
SGI 2016>3.
ADMINISTRACION DEL
RIESGO
Coordinador SIG Medio Magnetico Digital Activo
SSTA\3.2.TRATAMIENTO
DEL RIESGO\3.2.4 SALUD
EN EL TRABAJO\3. PVE
Dropbox>SGI 2016>3.
ADMINISTRACION DEL
RIESGO
Coordinador SIG Medio Magnetico Digital SSTA>3.2.TRATAMIENTO Activo
EN EL TRABAJO>3.
PVE>Riesgo Psicosocial
NA Medio Magnetico Digital
NA Medio Magnetico Digital

EMAC LTDA

Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
EMAC LTDA
Nombre del proceso: Proceso de Pro

Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
proceso: Proceso de Proyectos
ALMACENAMIENTO
LOCALIZACIÓN)
EMAC LTDA

Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
EMAC LTDA
Nombre del proceso: Proceso Com

Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
l proceso: Proceso Comercial

EMAC LTDA

Página: 1 de 1
Fecha: 15/09/2016
ALMACENAMIENTO
LOCALIZACIÓN)

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Nombre del proceso: Proceso Gerencial

Se modifica la política integral teniendo en cuenta los requerimientos

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Todo el personal Activo

Todo el personal Activo

Todo el personal Activo

Todo el personal Activo

Todo el personal Activo

Todo el personal Activo

GE-F-02 REVISION POR LA DIRECCION 20/10/2016 2

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Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>2. DESARROLLO Y EJECUCION

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Todo el personal Activo

Coordinador SIG/ Gerente Activo

Todo el personal Activo

Coordinador SIG/ Gerente Activo

Coordinador SIG/ Gerente Activo

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Nombre del proceso: Proceso SIG

Dropbox>SGI EMAC>2. DESARROLLO Y EJECUCION

Dropbox>SGI EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Dropbox>SIG-EMAC>5. DOCUMENTOS GENERALES>2.

Dropbox>SIG-EMAC>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Todo el personal Activo

Auditor interno y externo Activo

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Coordinador SIG Activo

SIG-F-06 EVALUACION DE COMPETENCIAS 17/12/2016 4

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