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SITUACIÓN ACTUAL
PROCESO O FALLA
CONTROL
PRODUCTO ACCIONES
SEVERIDAD C OCURRENCIA C DETECCIÓN C
ACTUALES
FUNCIÓN MODO EFECTO CAUSA
1.- SEGUIR
1.- INVENTARIO
1.- FALTA DE CALENDARIO DE IMPOSIBLE
CÍCLICO
INVENTARIO EN INVENTARIO DE MUY ALTO 8 MUY BAJO 3 NO 1
SEMESTRAL (FO-
TIEMPO REAL ALMACÉN (FO- DETECTAR
CO-016 )
CO-015)
1.- SEGUIR
2.- 2.- PROVEEDOR IMPOSIBLE
POCEDIMIENTO
PROVEEDOR SUPLENTE (FO- MUY ALTO 8 REMOTA 2 NO 1
DE COMPRAS
INCUMPLIDO CO-001) DETECTAR
(PRO-CO-04)
MATERIAL CON
DESABASTO
POSIBLE
PARO DE
PRODUCCIÓN
HABILITADO
INTERNO Y
DE
EXTERNO EN
MATERIALES FO-CA-019
PROGRAMACI
REV.0
ÓN PARA
CLIENTE
POSIBLE
PARO DE
"AMEF"
4.- RETRASO
ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA
PRODUCCIÓN 2.- SEGUIR 2.- SEGUIR
HABILITADO EN EL IMPOSIBLE
INTERNO Y POCEDIMIENTO POCEDIMIENTO
DE SUMINISTRO MUY ALTO 8 ALTA 7 NO 1
EXTERNO EN DE COMPRAS DE COMPRAS
MATERIALES DE DETECTAR
PROGRAMACI (FO-CO-001) (PRO-CO-001)
MATERIALES
ÓN PARA
CLIENTE
1.- VERIFICAR
HABILITADO DE MATERIALES
MATERIAL INFORMACIÓN
1.-
EQUIVOCADO 1.- ERROR EN DE REQUISICIÓN IMPOSIBLE
CONFIRMACIÓN
SUMINISTRAD LLENADO DE Y MUY ALTO 8 REMOTA 1 NO 1
DE
O POR REQUISICIÓN. COMUNICACIÓN DETECTAR
INFORMACIÓN
COMPRAS DIRECTA CON
COMPRAS.
1.- SUPLENTE DE
1.-
EMERGENCIA 1.- SEGUIR
INANSISNTENCI
SIN PERSONAL (JEFE DE PROCEDIMIENT
A DE MUY BAJO 4 REMOTA 1 MUY ALTA 2
DE ALMACÉN INGENIERÍA Y O DE ALMACÉN
PERSONAL DE
MANTENIMIENTO (PRO-CO-003)
ALMACÉN.
I)
HABILITADO DE
MANERA
INCORRECTA 1.- SEGUIR
1.- UBICACIÓN 1.- AYUDA VISUAL IMPOSIBLE
PROCEDIMIENT
ERRÓNEA DE CON LAYOUT DE BAJO 5 REMOTA 2 NO 1
MALA O DE ALMACÉN
MATERIAL ALMACÉN DETECTAR
UBICACIÓN DE (PRO-CO-003)
MATERIAL Y/O
CONSUMIBLE
1.- NULO
1.- RESGUARDO 1.- SEGUIR
REGISTRO DE IMPOSIBLE
ROBO DE PROCEDIMIENT
SUMINISTRO ALTO 7 BAJO 4 NO 1
HORMIGA HERRAMIENTA O DE ALMACÉN
DE DETECTAR
(FO-CO-011) (PRO-CO-003)
HERRAMIENTA
FO-CA-019
REV.0
HABILITADO
DE
HERRAMIENTA
HERRAMIENTA
INEXISTENTE "AMEF" ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA
1.- SEGUIR
PROCEDIMIENTO
DE ALMACÉN
AFECTACIÓN
1.- NO SEGUIR (PRO-CO-003) Y 1.- SEGUIR
EN
REGISTRO DE PROCEDIMIENT LLENADO DE PROCEDIMIENT MODERADA
OMISIÓN DE REGISTRO
INVENTARIO MUY ALTO 8 REMOTA 2 4
SALIDA O DE ALMACÉN. FORMATO DE O DE ALMACÉN MENTE ALTA
AL OMITIR
(PRO-CO-003) RESGUARDO DE (PRO-CO-003)
REGISTRO.
HERRAMIENTA Y
EQUIPO (FO-CO-
011)
FO-CA-019
REV.0
"AMEF" ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA
TIPO DE AMEF:
FECHA: Jul-17
PROCESO ✘
REALIZAR UN DIANA
INVENTARIO MONTSERRAT
24
CÍCLICO POR DELGADILLO
SEMESTRE MEDINA
QUEJAS Y DIANA
SUGERENCIAS MONTSERRAT
16
A DELGADILLO
PROVEEDORES MEDINA
ANALIZAR LA
DIANA
FLUCTUACIÓN
MONTSERRAT
40 DEL CONSUMO
DELGADILLO
DURANTE EL
MEDINA
PERIODO
FO-CA-019
REV.0
"AMEF" ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA
DIANA
REVISIÓN
MONTSERRAT
56 MENSUAL DE
DELGADILLO
INVENTARIO
MEDINA
DIANA
COMUNICACIÓN MONTSERRAT
8
CON COMPRAS DELGADILLO
MEDINA
DIANA
RESPONSABILI
MONTSERRAT
8 DAD Y AVISO
DELGADILLO
OPORTUNO
MEDINA
DIANA
DISPOSICIÓN
MONTSERRAT
10 EN EL ORDEN
DELGADILLO
DE ALMACÉN
MEDINA
DIANA
ATENCIÓN MONTSERRAT
28
EXTRA DELGADILLO
MEDINA
DIANA
MONTSERRAT
10 AÑADIR ORDEN
DELGADILLO
MEDINA
FO-CA-019
REV.0
"AMEF" ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA
DAR AVISO DE
LAS DIANA
NECESIDADES MONTSERRAT
12
A COMPRAS Y A DELGADILLO
COORDINADOR MEDINA
DE COMPRAS
DIANA
MONTSERRAT
64 MAYOR ATENCIÓN
DELGADILLO
MEDINA
FO-CA-019
REV.0
ESTA PUNTUACIÓN RESULTA CUANDO UN MODO DE FALLA POTENCIAL SE CONVIERTE EN UN DEFECTO CON UN CLIENTE
CONSIDERADO PRIMERO. SI OCURREN AMBOS, USE LA MAYOR DE LAS D
TE EN UN DEFECTO CON UN CLIENTE FINAL Y/O PNC INTERNO. EL CLIENTE FINAL DEBE SER SIEMPRE
N AMBOS, USE LA MAYOR DE LAS DOS SEVERIDADES
NO SE PRESENTAN
ERRORES NUNCA 1 1
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE DETECCION SUGERID
CERTEZA ABSOLUTA DE
CASI IMPOSIBLE NO SE PUEDE DETECTAR O NO ES VERIFICADA
NO DETECCIÓN
LOS CONTROLES
EL CONTROL ES LOGRADO SOLAMENTE CON VERIFICACIONES
MUY REMOTA PROBABLEMENTE NO INDIRECTAS O AL AZAR
DETECTARÁN
BAJA LOS CONTROLES PUEDEN EL CONTROL ES LOGRADO CON MÉTODOS GRÁFICOS CON EL
DETECTAR CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO (CEP)
CALIFICACIÓN
10
2
1
ección visual/manual