RECEBEMOS DE SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.305,20 DESTINATÁRIO: FUNDACAO EDUCACIONAL MIGUEL
NF-e
MOFARREJ - RODOVIA BR 153 KM 339 420 MTS, SN AGUA DO CATETO OURINHOS-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 000.013.953
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO

AVENIDA DO MANGANEZ, 810 3518 0918 4715 7000 0125 5500 0000 0139 5310 0095 7890
CDA - 19812-080 Nº. 000.013.953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
ASSIS - SP Fone/Fax: 1833224406 Série 000
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135180601000125 - 04/09/2018 09:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

189116013113 18.471.570/0001-25
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

FUNDACAO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ 44.537.199/0002-48 04/09/2018

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RODOVIA BR 153 KM 339 420 MTS, SN AGUA DO CATETO 19909-100 04/09/2018

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

OURINHOS SP 1433026400 09:31:30

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 12/10/2018 Venc. 12/11/2018
Valor R$ 1.652,60 Valor R$ 1.652,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 3.305,20

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 817,62 0,00 3.305,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
0-Por conta do Rem
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VALOR VALOR B.CÁLC VALOR VALOR ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI
UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS
0011797 LUVA SANRO TOP VERDE G 40151900 0102 5102 PR 26,0000 5,5000 143,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0013385 ESCOVA OVAL MELARE KETTY PLASTICA 96039000 0500 5405 UN 2,0000 3,2000 6,40 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0017248 LUVA SANRO TOP VERDE M 40151900 0102 5102 PR 43,0000 5,5000 236,50 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0020429 AL62 LIMPA VIDROS ALTOLIM 5 LT 34022000 0500 5405 GL 3,0000 17,9000 53,70 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0022669 AL580 REMOVEDOR ALTOLIM 5 LT 34022000 0102 5405 GL 10,0000 27,3000 273,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0022714 ALCOOL ALTOLIM 96 5 LT 22089000 0500 5405 GL 15,0000 24,7000 370,50 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0022830 SABAO EM PEDRA MINUANO NEUTRO 1 KG C 5 34011900 0500 5405 PT 3,0000 6,2000 18,60 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0022983 PANO ALVEJADO ODIPA MEDIODURATTO PGN 63071000 0500 5405 UN 50,0000 3,5000 175,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
45X65 CM
0023063 RODO PUXA E SECA SAO FRANCISCO 40 CM 96039000 0500 5405 PC 5,0000 13,5000 67,50 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0023066 RODO PUXA E SECA SAO FRANCISCO 60 CM 96039000 0500 5405 PC 6,0000 24,8000 148,80 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0023140 VASSOURA RIVERSUL CAIPIRA 96039000 0500 5405 UN 3,0000 11,7000 35,10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0023324 SACO DE LIXO 100 LT BRANCO C 100 39232190 0500 5102 PT 2,0000 33,4000 66,80 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0023429 SACO DE LIXO 40 LT BRANCO C 100 39232190 0500 5405 PT 2,0000 14,2000 28,40 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0024257 ESPONJA BRILHUS BETTANIN LV 4 PG 3 68053090 0500 5405 PT 3,0000 2,1000 6,30 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0024331 FIBRA LIMPEZA SUPERPRO BETTANIN LEVE 68053090 0102 5102 UN 10,0000 1,0000 10,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
BRANCA
0024333 FIBRA LIMPEZA SUPERPRO BETTANIN USO 68053090 0102 5102 UN 30,0000 1,2000 36,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
GERAL VERDE
0024617 DETERGENTE ALTOLIM NEUTRO 5 LT 34029039 0500 5405 LT 8,0000 8,5000 68,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0024752 CLEANER ALTOLIM DESINF TALCO 1200 5 LT 38089999 0500 5405 GL 6,0000 61,7500 370,50 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0024825 AL90 DETERGENTE LIQ ALTOLIM ERVA DOCE 34021140 0500 5102 GL 15,0000 10,5000 157,50 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
VERDE 5 LT
0024845 CLEANER ALTOLIM DESINF FLORAL 1200 5 LT 38089999 0500 5405 GL 6,0000 61,7500 370,50 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0024906 HIPOCLORITO DE SODIO ALTOLIM 11 5 LT 28289011 0500 5102 GL 20,0000 15,7000 314,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0024938 PANO DE CHAO ITATEX XADREZ 42 X 62 CM 63071000 0500 5405 UN 70,0000 2,6000 182,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0024949 HIPOCLORITO DE SODIO ALTOLIM 11 20 LT 28289011 0500 5102 BB 2,0000 61,8000 123,60 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
0080958 VASSOURA SUPERPRO MULTIUSONOVICA 96039000 0102 5102 UN 5,0000 8,7000 43,50 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: almoxarifado.pedidos@hotmail.com
Inf. fisco: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE EMBALADOS OU ACONDICIONADOS PARA
SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE CONFORME
REGULAMENTACAO EM VIGOR DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS ISS E IPI PEDIDO DE COMPRA 36532 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS
FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS RS81761 COM ALIQUOTA APROXIMADA DE 2474
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 817,62

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