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Gerenciamento de Riscos - Serviço de Limpeza e Conservação

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

Risco: Corte de verba para a contratação dos serviços

Probabilidade Baixa

Impacto Alta

Id Dano

1. Total interrupção da contratação dos serviços de limpeza.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Realizar o planejamento orçamentário da Universidade já prevendo Emílio Mafalda


dotação para o custeio dessa despesa

Id Ação de Contingência Responsável

1. Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência Emílio Mafalda


de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para
possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços
FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

Risco: Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

1. Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, o que resultaria num aumento
gradual e constante da sujeira dos espaços e na inadequabilidade deles para a execução
dos serviços neles realizados.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Realizar a due diligence de forma cuidadosa para assegurar COSUP


que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela
lei

Id Ação de Contingência Responsável

1. Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a Reitoria


prestação dos serviços sem a participação da contratada
FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

Risco: Serviço ser prestado ineficazmente

Probabilidade Baixa

Impacto Baixo

Id Dano

1. Espaços, mobiliário e objetos não serem limpos satisfatoriamente comprometem as


condições de trabalho e prestação de serviços nos locais contratados.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência Fiscal especificado no


especificada no contrato contrato

Id Ação de Contingência Responsável

1. Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da Fiscal especificado no


empresa ou aplicação de sanção contrato
FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

Risco: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da


contratada.

Probabilidade baixa

Impacto baixo

Id Dano

1. Geração de ações trabalhistas em que a UFJF poderá responder subsidiariamente.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência Fiscal especificado no


especificada no contrato. contrato

Id Ação de Contingência Responsável

1. Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da Fiscal especificado no


empresa ou aplicação de sanção contrato

RESPONSÁVEIS

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Marjory Almeida Santos Kassandro Cardoso Burmann

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Ricardo Lorrane Azevedo Souza Thiago Leal de Carvalho