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5. Procure por PERIODO, apague a data inicial, procure pelo ícone de RAIO,
após dá um clique ele irá mostrar o histórico.
6. Procure a nota de COMPRA mais recente, e anote o CODIGO da nota.
7. Retorne ao modulo estoque, clique na aba Estoque, e na opção COMPRA.
12. Volte ao modulo estoque, procure pela aba FATURAMENTO, NOTA FISCAL e
agora clique em SAIDA.
13. Dentro da nota fiscal de saída, altere para sua FILIAL, e clique no ícone de
NOVO.
19. Insira a CHAVE NFe, que você copiou na etapa 11º e agora clique em
INSERIR.
20. Feche as janelas e volte para aba, faturamento -> nota fiscal -> saida.
Reveja a etapa 12º
1. Procure a NOTA que você acabou de gerar, e clique em NF-e, se estiver tudo
ok, ela será transmitida e você poderá imprimir sua nota de saida.