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LAYOUT DOS ARQUIVOS MAS

OBRI
GAT
TABELAS ORIE ITEM DESCRIÇÃO
DAD
E
SAFX01 20 Código do Serviço
SAFX01 21 Identificador do Lançamento
SAFX01 22 Resumido
Código do Sistema de Origem
SAFX01 23 Identificador do Saldo Mensal
SAFX01 24 Reservado 1
SAFX01 25 Reservado 2
SAFX01 26 Reservado 3
SAFX01 27 Reservado 4
SAFX01 28 Reservado 5
SAFX01 29 Reservado 6
SAFX01 30 Reservado 7
SAFX01 31 Reservado 8
SAFX02 11 Identificador do Saldo Mensal
SAFX02 12 Código do Sistema de Origem
SAFX04 38 Caixa Postal
SAFX04 39 Número do CEP - Caixa Postal
SAFX04 41 Participante do Programa Fome
SAFX04 52 Zero
Data da Atribuição da Moléstia
SAFX04 53 Grave
Número de Identificação Fiscal
SAFX04 54 Relação Fonte
SAFX04 55 Pagadora/Beneficiário
Província Estrangeira
SAFX04 56 Alvará
SAFX04 27 Classe de Empresa
SAFX04 57 Código da Instalação 2
SAFX04 58 Número de Certificado do
SAFX04 31 Registro
Indicador de Cliente SID
SAFX05 28 Código da SCP
SAFX05 28 Código da SCP
SAFX07 (*) 13 Modelo de Documento
SAFX07 117 UF Origem
SAFX07 122 UF Destino
SAFX07 145 UF do Armazém de Saída
SAFX07 148 UF do Armazém de Recebimento
SAFX07 177 Código da Situação do
SAFX07 178 Documento
Código da Observação
SAFX07 179 Código Situação Tributária “A”
SAFX07 180 Código Situação Tributária “B”
SAFX07 184 Código Fiscal de Prestação de
SAFX07 185 Serviço
Número do Lançamento
SAFX07 186 Contábil
Valor Material Próprio (ISS)
SAFX07 187 Valor Material de Terceiros (ISS)
SAFX07 188 Valor da Base de ISS Retido
SAFX07 189 Valor do ISS Retido
SAFX07 192 Inscrição Municipal do Armazém
SAFX07 194 de Saída Municipal do Armazém
Inscrição
SAFX07 195 de Recebimento
Classe de Consumo – SPED
SAFX07 196 Fiscal / Ato
EspecificaçãoCotepe 70/05
da Receita
SAFX07 197 Número Contrato/Unidade de
SAFX07 198 Consumo/Terminal Faturado
Área do Terminal Faturado
SAFX07 199 Tipo de Utilização/Ligação
SAFX07 200 Grupo Tensão
SAFX07 201 Data Inicial do
SAFX07 202 Consumo/Prestação
Data Final do
SAFX07 203 Consumo/Prestação
Data de Leitura do Consumo
SAFX07 204 Quantidade Contratada Ponta
SAFX07 205 Quantidade Contratada Fora-
SAFX07 206 Ponta
Quantidade de Consumo Total
SAFX07 207 UF do Ponto de
SAFX07 208 Consumo/Terminal
Município do Faturado
Ponto de
SAFX07 215 Consumo/Terminal
Valor de Terceiros Faturado
SAFX07 216 Tipo de Complemento de ICMS
SAFX07 244 Classe de Consumo - SEF-PE
SAFX07 245 Valor PIS Retido
SAFX07 246 Valor COFINS Retido
SAFX07 247 Data de Lançamento do
SAFX07 248 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX07 249 Código Situação Tributária PIS
SAFX07 250 Código Situação Tributária
SAFX07 251 COFINS
Indicador da Natureza de Frete
SAFX07 247 Data de Lançamento na EFD-
SAFX07 252 PIS/PASEP-Cofins
Código da Natureza da Receita
SAFX07 253 Venda Cancelada
SAFX07 220 Código de Verificação da Nota
SAFX07 254 Fiscal Eletrônica
Natureza da Base de Crédito
SAFX07 177 (EFD-PIS/PASEP-COFINS)
Código da Situação do
SAFX07 255 Documento
NF Emitida em Contingência
SAFX07 256 Valor Acréscimo
SAFX07 257 Valor da Antecipação Tributária
SAFX07 244 Classe de Consumo - SEF-PE
SAFX07 77 Data Escrita Extemporânea
SAFX07 258 IPI não destacado
SAFX07 119 Tipo de Dispositivo de
SAFX07 (*) 12 Segurança
Classificação do Documento
SAFX07 72 Fiscal
Indicador do Tipo de Frete
SAFX07 259 Reservado 1
SAFX07 260 Reservado 2
SAFX07 261 Reservado 3
SAFX07 262 Número da NFTS
SAFX07 229 Código Modelo NF
SAFX07 263 Nota Fiscal de Venda Emitida
SAFX07 255 por Terceiroem Contingência
NF Emitida
SAFX07 264 Reservado 4
SAFX07 265 Reservado 5
SAFX07 266 Reservado 6
SAFX07 267 Reservado 7
SAFX07 268 Reservado 8
SAFX07 126 Inscrição Estadual
SAFX07 269 Identificador do Documento
SAFX07 270 Fiscal
Código do Sistema de Origem
SAFX07 254 Natureza da Base de Crédito
SAFX07 229 (EFD-PIS/PASEP-COFINS)
Código Modelo NF
SAFX07 221 Tipo do RPS da Nota Fiscal
SAFX07 271 Eletrônica
Código da SCP
SAFX07 271 Código da SCP
SAFX08 147 Lote de Fabricação
SAFX08 148 Data Validade
SAFX08 149 Indicador Base Cálculo
SAFX08 150 Valor Tabelado/Preço Máximo
SAFX08 151 Tipo de Arma
SAFX08 152 Número de Série da Arma
SAFX08 153 Número de Série do Cano
SAFX08 154 Descrição da Arma
SAFX08 155 Código da Observação
SAFX08 156 Código EX NCM (TIPI)
SAFX08 157 Código EX Importação
SAFX08 158 CNPJ da Operadora de
SAFX08 159 Destino/Receptor
CPF da da Receita de
Operadora
SAFX08 160 Destino/Receptor
UF da Operadora da Receita
Destino /
SAFX08 161 Receptor da Receita
Inscrição Estadual da Operadora
SAFX08 183 de
TipoDestino/Receptor da Receita
de Produto (Medicamento)
SAFX08 184 Vlr Custo (SAICS)
SAFX08 188 Vlr do ICMS SAICS
SAFX08 196 Data de Lançamento do
SAFX08 197 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX08 198 Indicador da Natureza de Frete
SAFX08 196 Data de Lançamento na EFD-
SAFX08 199 PIS/PASEP-Cofins
Código da Natureza da Receita
SAFX08 113 Código DCR
SAFX08 186 Percentual do Crédito Outorgado
SAFX08 113 Código DCR
SAFX08 200 Natureza da Base de Crédito
SAFX08 201 (EFD-PIS/PASEP-COFINS)
Valor Acréscimo
SAFX08 202 IPI não destacado
SAFX08 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX08 64 Valor Contábil do Item
SAFX08 203 Reservado 1
SAFX08 204 Reservado 2
SAFX08 205 Reservado 3
SAFX08 106 Base Cálculo Carga Tributária
SAFX08 206 Origem de
Código ICMS
Tributação do Produto
SAFX08 207 (DIA-AM)
Reservado 4
SAFX08 208 Reservado 5
SAFX08 209 Reservado 6
SAFX08 210 Reservado 7
SAFX08 211 Reservado 8
SAFX08 212 Índice do Produto Acabado (DIA-
SAFX08 200 AM)
Natureza da Base de Crédito
SAFX08 213 (EFD-PIS/PASEP-COFINS)
Base de Cálculo ( DIA-AM)
SAFX08 214 Alíquota (DIA-AM)
SAFX08 215 Valor do ICMS (DIA-AM)
SAFX08 216 Valor Aduaneiro
SAFX08 217 Código Situação Tributária PIS
SAFX08 218 ST
Código Situação Tributária
SAFX09 43 COFINS
Base de STCalculo CSLL
SAFX09 44 Alíquota CSLL
SAFX09 45 Valor Tributo CSLL
SAFX09 46 Base de Calculo PIS
SAFX09 47 Alíquota do PIS
SAFX09 48 Valor Tributo PIS
SAFX09 49 Base de Calculo COFINS
SAFX09 50 Alíquota do COFINS
SAFX09 51 Valor Tributo COFINS
SAFX09 54 Código de Tributação do ISS
SAFX09 57 Valor da Base de ISS Retido
SAFX09 58 Valor do ISS Retido
SAFX09 59 Valor da Dedução do ISS
SAFX09 61 Código Fiscal de Prestação de
SAFX09 76 Serviço
Valor base INSS
SAFX09 77 Valor INSS Retido
SAFX09 78 Valor Alíquota INSS
SAFX09 79 Valor PIS Retido
SAFX09 80 Valor COFINS Retido
SAFX09 81 Data de Lançamento do
SAFX09 82 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX09 83 Local da Execução do Serviço
SAFX09 84 Centro de Custo
SAFX09 81 Data de Lançamento na EFD-
SAFX09 85 PIS/PASEP-Cofins
Código da Natureza da Receita
SAFX09 86 Natureza da Base de Crédito
SAFX09 87 (EFD-PIS/PASEP-COFINS)
Valor Acréscimo
SAFX09 88 Reservado 1
SAFX09 89 Reservado 2
SAFX09 90 Reservado 3
SAFX09 91 Nomenclatura Brasileira de
SAFX10 54 Serviços (NBS)
Vlr do Custo SAICS
SAFX10 57 Vlr do ICMS SAICS
SAFX10 51 Redesignação
SAFX10 52 Indicador do Produto de
SAFX10 53 Origem/Destino
Produto de Origem/Destino
SAFX10 61 Unidade de Medida do Produto
SAFX10 48 Origem/Destino
Data de Disponível p/ Produção
SAFX10 49 Indicador do Tipo de Documento
SAFX10 50 Tipo de Documento Interno
SAFX10 51 Redesignação
SAFX10 52 Indicador do Produto de
SAFX10 62 Origem/Destino
Cód. Nível Hierárquico do Prod.
SAFX10 63 (LLC)
Quantidade de insumo padrão
SAFX10 51 Redesignação
SAFX10 52 Indicador do Produto de
SAFX10 53 Origem/Destino
Produto de Origem/Destino
SAFX103 19 Número do memorando de
SAFX104 10 exportação
Validade Final
SAFX106 (*) 09 Tipo de Dispositivo de
SAFX106 17 Segurança
Inscrição Estadual
SAFX106 18 Data da Autorização da AIDF
SAFX106 19 UF da Autorização da AIDF
SAFX106 20 Município da Autorização da
SAFX106 21 AIDF
Modelo do Documento Fiscal da
SAFX106 22 Gráfica
Número do Documento Fiscal da
SAFX106 23 Gráfica
Série do Documento Fiscal da
SAFX106 24 Gráfica
Subsérie do Documento Fiscal
SAFX108 (*) 15 da Gráfica
Código do Processo de Produção
SAFX108 16 Conjunta
Valor do Custo SAICS
SAFX108 17 Valor do ICMS SAICS
SAFX108 (*) 01 Código da Empresa
SAFX108 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX108 (*) 03 Período de Referência
SAFX108 (*) 04 Código da Ordem de Produção
SAFX108 (*) 05 Indicador do Produto
SAFX108 (*) 06 Produto
SAFX108 (*) 07 Data de Início da Ordem de
SAFX108 (*) 08 Produção
Data de Conclusão da Ordem de
SAFX108 (*) 09 Produção
Unidade de Medida
SAFX108 10 Quantidade Produzida
SAFX108 11 Apuração de Custo
SAFX108 12 Total de Custos Diretos e
SAFX108 13 Indiretos
Quantidade Transferida
SAFX108 14 Valor Transferido
SAFX108 (*) 15 Código do Processo de Produção
Conjunta
SAFX108 16 Valor do Custo SAICS
SAFX108 17 Valor do ICMS SAICS
SAFX108 15 Cód. Diferenciador de Produção
SAFX108 (*) 18 Código do Processo de Produção
SAFX108 19 Conjunta
Inscrição Estadual - AM
SAFX109 15 Valor do Custo SAICS
SAFX109 16 Valor do ICMS SAICS
SAFX110 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX112 15 Vinculação
SAFX112 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX113 14 Descrição Complementar do
SAFX113 (*) 03 Ajuste
Data da Escrita Fiscal
SAFX114 15 Nº Item da NF
SAFX114 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX115 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX116 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX117 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX117 17 Número de Fabricação
SAFX117 (*) 13 Número do Caixa (ECF) /
SAFX117 17 Número do de Equipamento
Fabricação SAT
SAFX117 18 (CF-e)
Chave do CF-e
SAFX118 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX119 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX120 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX125 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX127 01 Tipo de Obrigação
SAFX129 (*) 17 Tipo de Lançamento
SAFX13 (*) 08 Data de Aquisição do Bem
SAFX13 38 Data Fiscal
SAFX13 39 Indicador da Pessoa
SAFX13 40 Física/Jurídica
Código da Pessoa Física/Jurídica
SAFX13 41 Número do item da NF
SAFX13 42 Indicador de Código Alternativo
SAFX13 43 (EFD-Bloco
Controlar oG) crédito do PIS e
SAFX13 44 COFINS
Nº Parcela a serem apropriadas
SAFX13 (*) 45 Operações Geradoras de
SAFX13 (*) 46 créditos
Grupo de Bens do Ativo
SAFX13 47 Imobilizado
Utilização do Bem
SAFX13 48 Valor Encargo Depreciação/
SAFX13 49 Amortização
Parcela a excluir
do valor da Base a
da Aquisição
SAFX13 (*) 50 de Cálculo
Excluir daTrib.
Cód. Sit. BasePISde Cálculo
SAFX13 (*) 51 Cód. Sit. Trib. COFINS
SAFX13 43 Controlar o crédito do PIS e
SAFX13 44 COFINS
Nº Parcela a serem apropriadas
SAFX13 45 Operações Geradoras de
SAFX13 46 créditos
Grupo de Bens do Ativo
SAFX13 47 Imobilizado
Utilização do Bem
SAFX13 48 Valor Encargo Depreciação/
Amortização a excluir da Base
de Cálculo
SAFX13 49 Parcela do valor da Aquisição a
SAFX13 50 Excluir
Cód. Sit.daTrib.
BasePISde Cálculo
SAFX13 51 Cód. Sit. Trib. COFINS
SAFX13 52 Grupo de Produto para a DIC SE
SAFX13 53 Início do Crédito
SAFX13 44 Nº Parcela a serem apropriadas
SAFX13 (*) 46 Código do Grupo de Bens do
SAFX13 34 Ativo
Tipo doImobilizado
Bem
SAFX13 04 Código do Incorporador
SAFX13 54 Nº Parcelas a serem apropriadas
SAFX13 55 com direito
Data ao ICMSdo Bem
de Conclusão
SAFX130 (*) 09 Resultante
Modelo do Documento
SAFX130 12 Chave de Acesso da NF-
SAFX130 13 Eletrônica
Código da SCP
SAFX130 13 Código da SCP
SAFX131 16 Vlr do ICMS (SAICS)
SAFX131 18 Vlr Custo (SAICS)
SAFX131 (*) 01 Empresa
SAFX131 (*) 02 Estabelecimento
SAFX131 (*) 03 Data
SAFX131 (*) 04 Número do documento
SAFX131 05 Série
SAFX131 06 Indicador de Produto
SAFX131 07 Codigo de Produto
SAFX131 08 Código Tipo Lançamento
SAFX131 09 Código do Documento
SAFX131 10 Indicador de Pessoa Fisica e
SAFX131 11 Jurica
Código de Pessoa Física/Jurídica
SAFX131 12 Código do CFOP
SAFX131 13 Histórico
SAFX131 14 Quantidade
SAFX131 15 Percentual de Rateio
SAFX131 16 Vlr do ICMS (SAICS)
SAFX131 17 Outros Tributos e Contrib.
SAFX131 18 Vlr Custo (SAICS)
SAFX132 (*) 01 Empresa
SAFX132 (*) 02 Estabelecimento
SAFX132 (*) 03 Período Mês/Ano
SAFX132 (*) 04 Código do Processo de Produção
SAFX132 05 Conjunta
Vlr Custo (SAICS)
SAFX132 06 Vlr Icms (SAICS)
SAFX133 (*) 01 Código da Empresa
SAFX133 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX133 (*) 03 Data Inicial
SAFX133 (*) 04 Data Final
SAFX133 05 Saldo Inicial de ICMS do Ativo
SAFX133 06 Permanente
Somatório das parcelas
SAFX133 07 passíveis
Valor de Saídas
Total das apropriação de
Tributadas
cada bem
e Saídas para Exportação
SAFX133 08 Valor Total das Saídas
SAFX133 09 Índice de participação do valor
SAFX133 10 do
Valor somatório
da parcela dedas ICMSsaídas
a ser
SAFX133 11 tributadas
apropriada
Valor e
de Outros saídas
Créditospara
de
SAFX133 09 exportação
ICMS de
Índice no valor
a participação
ser apropriado total de
na
do valor
SAFX134 12 saídas.
apuração
do
Valor do do ICMS
somatório
ICMS das
- Diferencial saídas
de
SAFX134 13 tributadas
Alíquota
Número da parcelae saídas
do ICMS para
SAFX134 14 exportação
Valor da parcelano valor de totalICMS
de
SAFX134 (*) 01 saídas.
passível
Código da deEmpresa
apropriação
SAFX134 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX134 (*) 03 Data Inicial
SAFX134 (*) 04 Data Final
SAFX134 (*) 05 Código do Bem
SAFX134 (*) 06 Código do Incorporador
SAFX134 (*) 07 Data da Movimentação
SAFX134 (*) 08 Tipo da Movimentação
SAFX134 09 Valor do ICMS da Operação
SAFX134 10 Própria
Valor dona entrada
ICMS da Oper. por Sub.
SAFX134 11 do bem
Valor do ou
Tributária componente
ICMS sobre Frete
SAFX135 (*) 12 Código do Modelo do
SAFX135 (*) 13 Documento Fiscal
Número do Documento Fiscal
SAFX135 (*) 14 Série do Documento Fiscal
SAFX135 (*) 15 Data da emissão do documento
SAFX135 16 fiscal
Chave do Documento Fiscal
SAFX135 (*) 17 Eletrônico
Número do Item
SAFX135 (*) 18 Indicador do Produto
SAFX135 (*) 19 Código do Produto
SAFX135 (*) 01 Código da Empresa
SAFX135 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX135 (*) 03 Data Inicial
SAFX135 (*) 04 Data Final
SAFX135 (*) 05 Código do Bem
SAFX135 (*) 06 Código do Incorporador
SAFX135 (*) 07 Data da Movimentação
SAFX135 (*) 08 Tipo da Movimentação
SAFX135 (*) 09 Indicador do Emitente
SAFX135 (*) 10 Indicador de Pessoa
SAFX135 (*) 11 Física/Jurídica
Código da Pessoa Física/Jurídica
SAFX136 12 Valor do ICMS passível de
SAFX136 13 apropriação
Valor das saídas tributadas e
SAFX136 14 para
Valor exportação
total das saídas
SAFX136 15 Índice de Participação
SAFX136 16 Valor de Outros Créditos a ser
SAFX136 (*) 01 apropriado
Código da Empresa
SAFX136 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX136 (*) 03 Data Inicial
SAFX136 (*) 04 Data Final
SAFX136 (*) 05 Código do Bem
SAFX136 (*) 06 Código do Incorporador
SAFX136 (*) 07 Data da Movimentação
SAFX136 (*) 08 Tipo da Movimentação
SAFX136 (*) 09 Data Inicial das Parcelas
SAFX136 (*) 10 Data Final das Parcelas
SAFX136 (*) 11 Número da parcela do ICMS
SAFX136 15 Índice de Participação
SAFX138 (*) 1 Código da Empresa
SAFX138 (*) 2 Código do Estabelecimento
SAFX138 (*) 3 Data da Escrita Fiscal
SAFX138 (*) 4 Movimento Entrada/Saída
SAFX138 (*) 5 Normal ou Devolução
SAFX138 (*) 6 Tipo do Documento
SAFX138 (*) 7 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX138 (*) 8 Código/Destinatário/Emitente/
SAFX138 (*) 9 Remetente
Número do Documento Fiscal/
SAFX138 10 Número do Mapa Resumo
Série do Documento Fiscal de
SAFX138 11 Caixa
Subsérie do Documento Fiscal
SAFX138 (*) 12 Código da Informação
SAFX138 (*) 13 Complementar
Número do Caixa
SAFX138 (*) 14 Número do Documento
SAFX138 (*) 15 Data de Emissão
SAFX138 16 Número do Item
SAFX138 17 Indicador do Produto Devolvido
SAFX138 18 Código do Produto Devolvido
SAFX138 19 Quantidade Devolvida
SAFX138 20 Número Relatório COO
SAFX138 21 Data Relatório COO
SAFX138 22 CNPJ / CPF
SAFX138 23 Valor da mercadoria
SAFX138 24 Base do ICMS
SAFX138 25 Valor do ICMS
SAFX138 (*) 3 Data da Escrita Fiscal
SAFX141 16 Valor do Custo SAICS
SAFX141 17 Valor do ICMS SAICS
SAFX144 (*) 01 Código da Empresa
SAFX144 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX144 (*) 03 Código da Situação Tributária
SAFX144 04 PIS
Valor da Alíquota PIS
SAFX144 (*) 05 Código da Situação Tributária
SAFX144 06 COFINS
Valor da Alíquota COFINS
SAFX144 (*) 07 Código da
SAFX144 08 Receita/Dedução/Exclusão
Código do Atributo da
SAFX144 (*) 09 Receita/Dedução/Exclusão
Código do Complemento da
SAFX144 10 Receita/Dedução/Exclusão
Código Natureza Receita
SAFX144 (*) 11 Código da Conta Contábil
SAFX145 (*) 01 Código da Empresa
SAFX145 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX145 (*) 03 Data da Retenção
SAFX145 04 Indicador da Natureza da
SAFX145 (*) 05 Receita
Indicador de Natureza da
SAFX145 (*) 06 Retenção da
Indicador na Pessoa
Fonte
SAFX145 (*) 07 Responsável/Beneficiário
Código da Pessoa da
SAFX145 08 Retenção
Responsável/Beneficiário
Valor da base de calculo da da
SAFX145 09 Retenção
retenção
Valor Totalou do recolhimento
Retido na Fonte /
SAFX145 10 (sociedade
Recolhido
Valor Retido cooperativa)
(sociedade
na Fonte – Parcela
SAFX145 11 cooperativa)
Referente
Valor Retidoaona
PIS/Pasep
Fonte – Parcela
SAFX145 12 Referente à COFINS
Código da Receita
SAFX145 (*) 13 Indicador da condição da pessoa
SAFX145 (*) 07 jurídica da
Código declarante
Pessoa
SAFX145 14 Responsável/Beneficiário
Código da SCP da
SAFX145 14 Retenção
Código da SCP
SAFX146 (*) 01 Código da Empresa
SAFX146 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX146 (*) 03 Indicador da Obrigação
SAFX146 (*) 04 Indicador do Produto
SAFX146 (*) 05 Código do Produto Inicial
SAFX146 06 Código do Produto Final
SAFX147 (*) 01 Código de Empresa
SAFX147 (*) 02 Código de Estabelecimento
SAFX147 (*) 03 Tipo de Documento
SAFX147 04 Indicador da Pessoa
SAFX147 05 física/Jurídica
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX147 06 Remetente
Indicador do Produto
SAFX147 07 Código do Produto
SAFX147 (*) 08 Data da Operação
SAFX147 09 Valor da Operação / Item
SAFX147 10 Valor da Base de cálculo do PIS
SAFX147 11 Alíquota do PIS
SAFX147 12 Valor do PIS
SAFX147 13 Valor da Base de Cálculo da
SAFX147 14 COFINS
Alíquota da COFINS
SAFX147 15 Valor da COFINS
SAFX147 16 Indicador da Origem do Crédito
SAFX147 17 Código da conta analítica
SAFX147 18 debitada/creditada
Código do centro de custos
SAFX147 19 Descrição complementar do
SAFX147 20 Documento/Operação
Nº do Documento/Operação
SAFX147 21 Série do Documento/Operação
SAFX147 22 Subsérie do
SAFX147 23 Documento/Operação
Número do lançamento
SAFX147 19 Descrição complementar do
SAFX147 24 Documento/Operação
Código da Natureza da Receita
SAFX147 16 Indicador da Origem do Crédito
SAFX147 16 Indicador da Origem do Crédito
SAFX147 25 Código da SCP
SAFX147 25 Código da SCP
SAFX148 (*) 01 Código de Empresa
SAFX148 (*) 02 Código de Estabelecimento
SAFX148 (*) 03 Indicador de Operações
SAFX148 (*) 04 Geradoras
Código de Créditos
do Grupo de Bens do
SAFX148 05 Ativo Imobilizado
Código do Bem
SAFX148 06 Código do Incorporador do Bem
SAFX148 (*) 07 Data de Lançamento de Crédito
SAFX148 08 Indicador da Origem do Crédito
SAFX148 09 do Bem da Utilização do Bem
Indicador
SAFX148 10 Valor do Encargo de
SAFX148 11 Depreciação/Amortização
Valor do Encargo de
SAFX148 12 Depreciação/Amortização
Mês/Ano de Aquisição dos aBens
SAFX148 13 excluir da
Incorporados base
Valor de Aquisiçãoaode cálculo
Ativo
dos Bens
SAFX148 14 Imobilizado
Incorporados
Parcela ao de
do Valor Ativo
aquisição de
SAFX148 15 Imobilizado.
Depreciação
Base de cálculono mês
do Crédito de
SAFX148 16 PIS/PASEP
Indicador do Numero de
SAFX148 17 Parcelas
Descriçãoa complementar
serem apropriadas
do
SAFX148 (*) 18 (Crédito
bem
Código ouda sobre
grupo Valor
de
Situação de
bens
Tributária do
SAFX148 19 Aquisição):
PIS
Base de cálculo do Crédito de
SAFX148 20 1 – Integral
PIS/PASEP
Alíquota do (Mês de Aquisição);
PIS/PASEP (em
SAFX148 21 2 – 12 Meses;
percentual)
Valor do Crédito de PIS/PASEP
3 – 24 Meses;
SAFX148 (*) 22 Código da Situação Tributária da
4 – 48 Meses;
SAFX148 23 COFINS
Base de cálculo do Crédito de
5 – Outra periodicidade definida
SAFX148 24 COFINS
Alíquota
em Lei. da COFINS (em
SAFX148 25 percentual)
Valor do crédito da COFINS
SAFX148 26 Conta Contábil
SAFX148 27 Centro de Custos
SAFX148 05 Código do Bem
SAFX148 06 Código do Incorporador do Bem
SAFX148 17 Descrição complementar do
SAFX148 (*) 03 bem ou grupo
Indicador de bens
de Operações
SAFX148 10 Geradoras
Valor de Créditos
do Encargo de
SAFX148 11 Depreciação/Amortização
Valor do Encargo de
SAFX148 12 Depreciação/Amortização
Mês/Ano de Aquisição dos aBens
SAFX148 13 excluirdedaAquisição
Incorporados
Valor baseaode cálculo
Ativo
dos Bens
SAFX148 14 Imobilizado
Incorporados
Parcela ao de
do Valor Ativo
aquisição de
SAFX148 15 Imobilizado.
Depreciação no mês
Base de cálculo do Crédito de
SAFX148 16 PIS/PASEP
Indicador do Numero de
SAFX148 (*) 28 Parcelas
Indicadorada serem apropriadas
Origem dos dados
SAFX148 (*) 07 (Crédito sobre Valor de
Data de Lançamento de Crédito
SAFX148 16 Aquisição):
Indicador do Numero de
SAFX148 (*) 04 1 – Integral
Parcelas
Código do (Mês de
a Grupo
serem Aquisição);
apropriadas
de Bens do
SAFX148 29 2 –
Ativo12
(Crédito
Código Meses;
dasobre
SCP Valor de
Imobilizado
3 – 24 Meses;
Aquisição):
SAFX148 29 Código da SCP
4
1 –– 48 Meses;
Integral (Mês de Aquisição);
SAFX149 (*) 01 Código da Empresa
5
2 –
– Outra
12 periodicidade definida
Meses;
SAFX149 (*) 02 Código
em do Estabelecimento
Lei.Meses;
3 – 24
SAFX149 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
4 – 48 Meses;
5 – Outra periodicidade definida
em Lei.
SAFX149 (*) 04 Data da Venda da Unidade
SAFX149 05 Imobiliária
Indicador do tipo de operação
SAFX149 06 Número do Contrato/Documento
SAFX149 07 Indicador da Pessoa Fis/Jur
SAFX149 08 Adquirente
Código da Pessoa Fis/Jur
SAFX149 09 Adquirente
Informações Complementares
SAFX149 05 Indicador do tipo de operação
SAFX149 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
SAFX149 10 Código da SCP
SAFX149 10 Código da SCP
SAFX15 70 Data da Atribuição da Moléstia
SAFX15 71 Grave
Operadora de Plano Privado de
SAFX15 72 Assistência
País à Saúde
SAFX15 73 Número de Identificação Fiscal
SAFX15 74 DDD
SAFX15 75 Telefone
SAFX15 76 Província Estrangeira
SAFX15 71 Operadora de Plano Privado de
SAFX150 (*) 01 Assistência à Saúde
Código da Empresa
SAFX150 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX150 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
SAFX150 (*) 04 Data da Venda da Unidade
SAFX150 (*) 05 Imobiliária
Competência
SAFX150 06 Valor Total de Venda da Unidade
SAFX150 07 Imobiliária
Valor Recebido Acumulado até o
SAFX150 08 Mês
ValorAnterior
Total Recebido no Mês da
SAFX150 (*) 09 Escrituração
Código da Situação Tributária -
SAFX150 10 PIS
Base de Cálculo - PIS
SAFX150 11 Alíquota - PIS
SAFX150 12 Valor PIS
SAFX150 (*) 13 Código da Situação Tributária -
SAFX150 14 Cofins
Base de Cálculo - Cofins
SAFX150 15 Alíquota - Cofins
SAFX150 16 Valor Cofins
SAFX150 17 Código da Natureza da Receita
SAFX150 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
SAFX151 (*) 01 Código da Empresa
SAFX151 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX151 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
SAFX151 (*) 04 Data da Venda da Unidade
SAFX151 (*) 05 Imobiliária
Competência
SAFX151 06 Valor total do custo Incorrido
SAFX151 07 acumulado
Valor Total doatéCusto
mês Incorrido
anterior ao
da
SAFX151 08 da escrituração
unidade
Parcela imobiliária
do no mêssem
custo incorrido da
SAFX151 09 escrituração
direitoda
Valor aoBase
crédito acumulado
de Cálculo do até
SAFX151 (*) 10 período
Crédito sobre o Custo Incorrido,
Código da Situação Tributária -
SAFX151 11 acumulado
PIS
Valor total doatécrédito
o período da
acumulado
SAFX151 12 escrituração
sobre
Alíquotao custo
- PIS incorrido -
PIS/PASEP
SAFX151 13 Parcela do crédito descontada
SAFX151 14 até o período
Parcela anterior
a descontar noda período
SAFX151 (*) 15 escrituração
da
Código – PIS/PASEP
escrituração – PIS/PASEP
da Situação Tributária -
SAFX151 16 COFINS
Valor total do crédito acumulado
SAFX151 17 sobre o custo
Alíquota incorrido - COFINS
- Cofins
SAFX151 18 Parcela do crédito descontada
SAFX151 19 até o período
Parcela anterior
a descontar noda período
SAFX151 (*) 03 escrituração
da
Código – COFINS
escrituração
da Unidade- COFINS
Imobiliária
SAFX152 (*) 01 Código da Empresa
SAFX152 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX152 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
SAFX152 (*) 04 Data da Venda da Unidade
SAFX152 (*) 05 Imobiliária
Competência
SAFX152 06 Valor total do custo orçado para
SAFX152 07 conclusão
Valores de da unidadee vendida
aquisição serviços
SAFX152 08 não sujeitos
Valor da baseaodepagamento
calculo do das
SAFX152 09 contribuições
crédito
Valor dasobre
base odecusto orçado
calculo do
SAFX152 (*) 10 crédito sobre o custo orçado,
Código da Situação Tributária -
SAFX152 11 proporcionalizada
PIS
Alíquota - PIS em função da
SAFX152 12 receita recebida no
Valor do Crédito sobre mês o custo
SAFX152 (*) 13 orçado a
Código daser utilizado
Situação no período
Tributária -
SAFX152 14 da escrituração
COFINS
Alíquota da COFINS - PIS/PASEP
SAFX152 15 Valor do Crédito sobre o custo
SAFX152 (*) 03 orçado
Código a daser utilizado
Unidade no período
Imobiliária
SAFX153 (*) 1 da escrituração
Código da Empresa - COFINS
SAFX153 (*) 2 Código do Estabelecimento
SAFX153 (*) 3 Data da Produção
SAFX153 (*) 4 Indicador do Produto
SAFX153 (*) 5 Código do Produto
SAFX153 (*) 6 Quantidade
SAFX153 (*) 7 Unidade de Medida
SAFX153 8 Inscrição Estadual - AM
SAFX154 (*) 1 Código da Empresa
SAFX154 (*) 2 Código do Estabelecimento
SAFX154 (*) 3 Data da Produção
SAFX154 (*) 4 Indicador do Produto
SAFX154 (*) 5 Código do Produto
SAFX154 (*) 6 Data do Consumo
SAFX154 (*) 7 Indicador do Insumo
SAFX154 (*) 8 Código do Insumo
SAFX154 (*) 9 Código da Linha/Fase/Processo
SAFX154 (*) 10 da Produção
Quantidade
SAFX154 (*) 11 Unidade de Medida
SAFX154 12 Indicador do Insumo Substituído
SAFX154 13 Código do Insumo Substituído
SAFX155 (*) 01 Código da Empresa
SAFX155 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX155 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX155 (*) 04 Movimento da Entrada/Saída
SAFX155 (*) 05 Normal/Devolução
SAFX155 (*) 06 Tipo do Documento
SAFX155 (*) 07 Indicador de Pessoa
SAFX155 (*) 08 Física/Jurídica
Código da Pessoa Física/Jurídica
SAFX155 (*) 09 Número do Documento Fiscal
SAFX155 10 Série do Documento Fiscal
SAFX155 11 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX155 (*) 12 Nº Ordem
SAFX155 (*) 13 Num Doc Fiscal
SAFX155 14 Série
SAFX155 15 Subsérie
SAFX155 (*) 16 Modelo
SAFX155 (*) 17 Data Emissão
SAFX155 18 Valor Total
SAFX155 (*) 19 CNPJ/CPF do Emitente
SAFX155 20 UF do Emitente
SAFX155 21 Inscrição Estadual do Emitente
SAFX155 (*) 22 UF Origem
SAFX155 (*) 23 Cód. Munic. Origem
SAFX155 (*) 24 CNPJ/CPF do Tomador
SAFX155 25 UF do Tomador
SAFX155 26 Inscrição Estadual do Tomador
SAFX155 (*) 27 UF Destino
SAFX155 (*) 28 Cód. Munic. Destino
SAFX156 (*) 01 Código da Empresa
SAFX156 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX156 (*) 03 Código do Estado
SAFX156 (*) 04 Código do Município
SAFX156 (*) 05 Inscrição Municipal
SAFX158 (*) 01 Código da Empresa
SAFX158 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX158 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX158 (*) 04 Movimento Entrada/Saída
SAFX158 (*) 05 Normal ou Devolução
SAFX158 (*) 06 Tipo do Documento
SAFX158 (*) 07 Indicador da Pessoa
SAFX158 (*) 08 Física/Jurídica
Código do Destinatário/Emitente
SAFX158 (*) 09 Número do Documento Fiscal
SAFX158 (*) 10 Série do Documento Fiscal
SAFX158 (*) 11 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX158 (*) 12 Bem Patrimonial (Sim/Não)
SAFX158 (*) 13 Indicador do Produto
SAFX158 (*) 14 Produto
SAFX158 (*) 15 Código do Bem
SAFX158 (*) 16 Código do Incorporador
SAFX158 (*) 17 Unidade Padrão
SAFX158 (*) 18 Item Nota Fiscal
SAFX158 (*) 19 Data de Lançamento do
SAFX158 (*) 20 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX158 21 Natureza da Base de Crédito
SAFX158 (*) 22 Quantidade
SAFX158 23 Código Situação Tributária PIS
SAFX158 24 Base PIS
SAFX158 25 Valor Alíquota PIS
SAFX158 26 Quantidade - Base de Cálculo
SAFX158 27 PIS
Alíquota do PIS - em reais
SAFX158 28 Valor PIS
SAFX158 29 Código Situação Tributária
SAFX158 30 COFINS
Base COFINS
SAFX158 31 Valor Alíquota COFINS
SAFX158 32 Quantidade - Base de Cálculo
SAFX158 33 COFINS
Alíquota do COFINS - em reais
SAFX158 34 Valor COFINS
SAFX158 35 Conta Contábil
SAFX158 36 Centro de Custo
SAFX158 37 Descrição complementar
SAFX158 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX159 (*) 01 Código da Empresa
SAFX159 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX159 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX159 (*) 04 Movimento Entrada/Saída
SAFX159 (*) 05 Normal ou Devolução
SAFX159 (*) 06 Tipo do Documento
SAFX159 (*) 07 Indicador da Pessoa
SAFX159 (*) 08 Física/Jurídica
Código do Destinatário/Emitente
SAFX159 (*) 09 Número do Documento Fiscal
SAFX159 (*) 10 Série do Documento Fiscal
SAFX159 (*) 11 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX159 (*) 12 Código do Serviço
SAFX159 (*) 13 Item Documento Fiscal
SAFX159 (*) 14 Data de Lançamento do
SAFX159 (*) 15 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX159 16 Natureza da Base de Crédito
SAFX159 (*) 17 Quantidade de Serviço
SAFX159 (*) 18 Código Situação Tributária PIS
SAFX159 19 Base de Calculo PIS
SAFX159 20 Alíquota do PIS
SAFX159 21 Valor PIS
SAFX159 (*) 22 Código Situação Tributária
SAFX159 23 COFINS
Base de Calculo COFINS
SAFX159 24 Alíquota do COFINS
SAFX159 25 Valor COFINS
SAFX159 26 Conta Contábil
SAFX159 27 Centro de Custo
SAFX159 28 Descrição complementar
SAFX16 07 Quantidade
SAFX161 (*) 01 Código de Empresa
SAFX161 (*) 02 Código de Estabelecimento
SAFX161 (*) 03 Código do Modelo
SAFX161 04 Código da UF dos terminais
SAFX161 05 faturados
Código do município dos
SAFX161 06 terminais faturados, fiscal
Série do documento conforme a
SAFX161 07 tabela
SubsérieIBGE
do documento fiscal
SAFX161 (*) 08 Tipo de receita
SAFX161 (*) 09 Data Inicial dos documentos
SAFX161 (*) 10 consolidados
Data final dos documentos
SAFX161 (*) 11 consolidados
Quantidade de documentos
SAFX161 (*) 12 consolidados
Valor total acumulado dos
SAFX161 13 documentos
Valor acumuladofiscais
dos descontos
SAFX161 (*) 14 Valor acumulado das prestações
SAFX161 15 de serviços
Valor tributados
acumulado pelo ICMS
dos serviços
SAFX161 16 não-tributados
Valores cobrados pelo
emICMS
nome de
SAFX161 17 terceiros
Valor acumulado das despesas
SAFX161 18 acessórias
Valor acumulado da base de
SAFX161 19 cálculo do ICMS do ICMS
Valor acumulado
SAFX161 20 Valor do PIS/PASEP da capa dos
SAFX161 21 documentos
Valor da COFINSfiscais
da capa dos
SAFX161 (*) 14 documentos
Valor acumuladofiscais
das prestações
SAFX161 22 de serviços
Código tributados pelo ICMS
da SCP
SAFX161 22 Código da SCP
SAFX162 (*) 01 Código de Empresa
SAFX162 (*) 02 Código de Estabelecimento
SAFX162 (*) 03 Código do Modelo
SAFX162 04 Código da UF dos terminais
SAFX162 05 faturados
Código do município dos
SAFX162 06 terminais faturados fiscal
Série do documento
SAFX162 07 Subsérie do documento fiscal
SAFX162 (*) 08 Tipo de Receita
SAFX162 (*) 09 Data Inicial dos documentos
SAFX162 (*) 10 consolidados
Código de classificação do item
SAFX162 (*) 11 Valor acumulado do item
SAFX162 12 Valor acumulado dos
SAFX162 (*) 13 descontos/exclusões
Código da Situação Tributária
SAFX162 14 referente
Valor ao PIS/PASEP
da base de cálculo do
SAFX162 15 PIS/PASEP
Alíquota do PIS/PASEP (em
SAFX162 16 percentual)
Valor do PIS/PASEP do item dos
SAFX162 (*) 17 documentos fiscais Tributária
Código da Situação
SAFX162 18 referente
Valor a COFINS
da base de cálculo da
SAFX162 19 COFINS
Alíquota da COFINS (em
SAFX162 20 percentual)
Valor da COFINS do item dos
SAFX162 21 documentos
Código da contafiscais
analítica
SAFX163 (*) 01 contábil
Código da debitada/creditada
Empresa
SAFX163 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX163 (*) 03 Data da Apuração
SAFX163 (*) 04 Código de Identificação do
SAFX163 (*) 05 Estado
Código favorecido.
da receita – GNRE.
SAFX163 (*) 06 Sequêncial
SAFX163 07 Número Doc. Origem
SAFX163 08 Período de referência ou número
SAFX163 (*) 09 da parcela
Valor Principal
SAFX163 10 Valor atual monetário
SAFX163 11 Valor dos Juros
SAFX163 12 Valor da Multa
SAFX163 (*) 13 Valor Total a Recolher
SAFX163 14 Data de Vencimento
SAFX163 15 Número do convênio /
SAFX163 16 Especificação da Mercadoria
Insc. U.F. Favorecida
SAFX163 17 Informação complementar
SAFX163 18 Informação complementar 1
SAFX163 19 Informação complementar 2
SAFX163 20 Informação complementar 3
SAFX163 (*) 21 Número do Banco
SAFX163 (*) 22 Número da agência
SAFX163 23 Número de autenticação - GNRE
SAFX163 24 Código do Estado.
SAFX163 25 Data do recolhimento
SAFX163 26 Número do processo de ajuste.
SAFX163 27 Origem do processo de ajuste.
SAFX163 28 Descrição do processo de ajuste
SAFX163 29 Código da observação
SAFX163 30 Código da Obrigação
SAFX163 (*) 06 Sequêncial
SAFX163 30 Código da Obrigação
SAFX163 23 Número de autenticação - GNRE
SAFX164 (*) 01 Código da Marca Comercial
SAFX164 (*) 02 Tipo da Obrigação
SAFX164 (*) 03 Código do ingrediente ativo
SAFX164 (*) 04 Data de validade
SAFX164 05 Percentual Concentração
SAFX165 (*) 01 Código da Empresa
SAFX165 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX165 (*) 03 Código do Empreendimento
SAFX165 (*) 04 Alíquota do recolhimento
SAFX165 (*) 05 unificado.
Data do recolhimento unificado
SAFX165 (*) 06 Data da Apuração
SAFX165 07 Código da receita
SAFX165 (*) 08 Empreendimento objeto de
SAFX165 (*) 09 Incorporação
Receitas Imobiliária,
recebidas pela
SAFX165 10 optante pelo
incorporadora RET.
na venda das
Receitas Financeiras e Variações
SAFX165 (*) 11 unidades
Monetárias
Base imobiliárias
de Cálculo do que
decorrentes das
SAFX165 (*) 12 compõem
vendas
Recolhimentoa incorporação.
Valor dosubmetidas aounificado
Unificado
recolhimento RET.
SAFX165 (*) 03 Código do Empreendimento
SAFX165 (*) 04 Alíquota do recolhimento
SAFX165 (*) 05 unificado.
Data do recolhimento unificado
SAFX165 (*) 06 Data da Apuração
SAFX165 (*) 09 Receitas recebidas pela
SAFX165 10 incorporadora na venda
Receitas Financeiras das
e Variações
SAFX165 (*) 11 unidades
Monetárias
Base imobiliárias
de Cálculo do que
decorrentes das
SAFX165 (*) 12 compõem
vendas
Recolhimentoa incorporação.
Valor dosubmetidas aounificado
Unificado
recolhimento RET.
SAFX165 13 Código da SCP
SAFX165 13 Código da SCP
SAFX168 (*) 01 Código da Empresa
SAFX168 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX168 (*) 03 Mês/Ano de Competência
SAFX168 04 Indicador da Pessoa
SAFX168 05 Física/Jurídica
Código da Pessoa Física/Jurídica
SAFX168 06 Indicador do Produto
SAFX168 07 Código do Produto
SAFX168 08 Código do serviço
SAFX168 09 Série do Documento/Operação
SAFX168 10 Subsérie do
SAFX168 11 Documento/Operação
Nº do Documento/Operação
SAFX168 (*) 12 Data da Operação
SAFX168 13 Nº do item
SAFX168 14 Modelo de Documento
SAFX168 15 Chave de Acesso da NF-
SAFX168 (*) 16 Eletrônica
Valor da Operação / Item
SAFX168 (*) 17 Código Fiscal
SAFX168 (*) 18 Código da Natureza da Base de
SAFX168 (*) 19 Cálculo
IndicadordodaCrédito
origem do crédito
SAFX168 (*) 20 Código da Situação Tributária da
SAFX168 21 PIS/PASEP
Base de cálculo do Crédito de
SAFX168 22 PIS/PASEP
Quantidade - Base de Cálculo
SAFX168 23 PIS/PASEP
Alíquota da PIS/PASEP (em
SAFX168 24 percentual)
Alíquota da PIS/PASEP (em
SAFX168 (*) 25 Reais)
Valor do Crédito da PIS/PASEP
SAFX168 (*) 26 Código da Situação Tributária
SAFX168 27 referente
Base ao COFINS
de Cálculo do Crédito de
SAFX168 28 COFINS
Quantidade - Base de Cálculo
SAFX168 29 COFINS
Alíquota do COFINS (em
SAFX168 30 percentual)
Alíquota do COFINS (em Reais)
SAFX168 (*) 31 Valor do Crédito de COFINS
SAFX168 32 Código da conta analítica
SAFX168 33 debitada/creditada
Código do centro de custos
SAFX168 34 Mês/Ano da Escrituração em
SAFX168 35 que foi registrado
Descrição o
complementar do
SAFX17 11 documento/operação
Documento/Operação
Percentual de Variação
SAFX17 15 Tipo de Variação
SAFX176 (*) 01 Código da Empresa
SAFX176 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX176 (*) 03 Data de Inicio Validade
SAFX176 (*) 04 Código da Conta
SAFX176 05 Código do Centro de Custo
SAFX176 06 Tipo de Operação
SAFX176 07 Código da Situação Tributária do
SAFX176 08 PIS
Código da Situação Tributária do
SAFX176 09 COFINS
Natureza da Base do Crédito
SAFX176 10 Alíquota do IPIS
SAFX176 11 Alíquota do COFINS
SAFX18 11 Percentual de Variação
SAFX18 15 Tipo de Variação
SAFX181 (*) 01 Código da Empresa
SAFX181 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX181 (*) 03 Ano Calendário
SAFX181 (*) 04 Ano Referência – DIRF
SAFX181 (*) 05 Código da Retenção
SAFX181 (*) 06 Código do Funcionário
SAFX181 07 Número do
SAFX181 (*) 08 Processo/Requerimento
Identificador de recebimento
SAFX181 09 recebido acumuladamente
Natureza de rendimento
SAFX181 10 recebido acumuladamente
CPF do Advogado ou CNPJ do
SAFX181 11 escritório
Nome de Advocacia
Advogado/Escritório de
SAFX181 12 Advocacia
Indica se o Beneficiário é
SAFX181 13 portador de pelo
Data atribuída moléstia
laudo grave
SAFX181 14 atestada por laudo médico
Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 15 de Janeiro
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 16 Moléstia
Valor da Grave de Janeiro
Previdência Oficial de
SAFX181 17 Janeiro
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 18 Janeiro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 19 Janeiro
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 20 Judicial de Janeiro
Quantidade de meses de Janeiro
SAFX181 21 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 22 de Fevereiro
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 23 Moléstia
Valor da Grave de Fevereiro
Previdência Oficial de
SAFX181 24 Fevereiro
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 25 Fevereiro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 26 Fevereiro
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 27 Judicial de Fevereiro
Quantidade de meses de
SAFX181 28 Fevereiro
Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 29 de Março
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 30 Moléstia
Valor da Grave de Março
Previdência Oficial de
SAFX181 31 Março
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 32 Março
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 33 Março
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 34 Judicial de Março
Quantidade de meses de Março
SAFX181 35 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 36 de Abril
Valor do Rendimento Isento da
Moléstia Grave de Abril
SAFX181 37 Valor da Previdência Oficial de
SAFX181 38 Abril
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 39 Abril
Valor do Imposto Retido de Abril
SAFX181 40 Valor das Despesas da Ação
SAFX181 41 Judicial de Abril
Quantidade de meses de Abril
SAFX181 42 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 43 de Maio
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 44 Moléstia
Valor da Grave de MaioOficial de
Previdência
SAFX181 45 Maio
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 46 Maio
Valor do Imposto Retido de Maio
SAFX181 47 Valor das Despesas da Ação
SAFX181 48 Judicial de Maio
Quantidade de meses de Maio
SAFX181 49 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 50 de Junho
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 51 Moléstia
Valor da Grave de Junho
Previdência Oficial de
SAFX181 52 Junho
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 53 Junho
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 54 Junho
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 55 Judicial de Junho
Quantidade de meses de Junho
SAFX181 56 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 57 de Julho
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 58 Moléstia
Valor da Grave de JulhoOficial de
Previdência
SAFX181 59 Julho
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 60 Julho
Valor do Imposto Retido de Julho
SAFX181 61 Valor das Despesas da Ação
SAFX181 62 Judicial de Julho
Quantidade de meses de Julho
SAFX181 63 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 64 de Agosto
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 65 Moléstia
Valor da Grave de Agosto
Previdência Oficial de
SAFX181 66 Agosto
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 67 Agosto
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 68 Agosto
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 69 Judicial de Agosto
Quantidade de meses de Agosto
SAFX181 70 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 71 de Setembro
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 72 Moléstia
Valor da Grave de Setembro
Previdência Oficial de
SAFX181 73 Setembro
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 74 Setembro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 75 Setembro
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 76 Judicial de Setembro
Quantidade de meses de
SAFX181 77 Setembro
Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 78 de Outubro
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 79 Moléstia
Valor da Grave de Outubro
Previdência Oficial de
SAFX181 80 Outubro
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 81 Outubro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 82 Outubro
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 83 Judicial de Outubro
Quantidade de meses de
SAFX181 84 Outubro
Valor do Rendimento Tributável
de Novembro
SAFX181 85 Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 86 Moléstia
Valor da Grave de Novembro
Previdência Oficial de
SAFX181 87 Novembro
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 88 Novembro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 89 Novembro
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 90 Judicial de Novembro
Quantidade de meses de
SAFX181 91 Novembro
Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 92 de Dezembro
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 93 Moléstia
Valor da Grave de Dezembro
Previdência Oficial de
SAFX181 94 Dezembro
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 95 Dezembro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 96 Dezembro
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 97 Judicial de Dezembro
Quantidade de meses de
SAFX181 98 Dezembro
Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 99 de Décimo
Valor Terceiro
do Rendimento Isento da
SAFX181 100 Moléstia
Valor Grave de Oficial
da Previdência Décimode
SAFX181 101 Terceiro
Décimo
Valor daTerceiro
Pensão Alimentícia de
SAFX181 102 Décimo Terceiro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 103 Décimodas
Valor Terceiro
Despesas da Ação
SAFX182 (*) 01 Judicial
Empresa de Décimo Terceiro
SAFX182 (*) 02 Estabelecimento
SAFX182 (*) 03 Data da Entrada
SAFX182 04 Hora da Entrada
SAFX182 (*) 05 Placa do Veículo
SAFX182 (*) 06 Marca
SAFX182 (*) 07 Modelo
SAFX182 (*) 08 Ano de Fabricação
SAFX182 (*) 09 Chassi
SAFX182 (*) 10 Número do Motor
SAFX182 11 Descrição Complementar
SAFX182 (*) 12 Indicador de Propriedade
SAFX182 (*) 13 UF de origem
SAFX182 (*) 14 UF do Registro
SAFX182 (*) 15 Município do Registro
SAFX182 (*) 16 Indicador da Pessoa Fís/Jur
SAFX182 (*) 17 Responsável
Código na Entrada
da Pessoa Fis/Jur
SAFX182 (*) 18 Responsável
Tipo de Negóciona Entrada
SAFX182 19 Valor do Veículo
SAFX182 20 Código da Observação
SAFX182 21 Data da Saída
SAFX182 22 Indicador da Pessoa Fís/Jur
SAFX182 23 Responsável na Saída
Código da Pessoa Fis/Jur
SAFX182 24 Responsável na Saída
Valor da Operação
SAFX183 (*) 1 Código de Empresa
SAFX183 (*) 2 Código de Estabelecimento
SAFX183 (*) 3 Tipo de Regime
SAFX183 4 Indicador da composição da
SAFX183 5 Receita
Informação Complementar da
Composição da Receita
SAFX183 6 Nº do Documento/Operação
SAFX183 7 Série do Documento/Operação
SAFX183 8 Subsérie do
SAFX183 9 Documento/Operação
Número do lançamento
SAFX183 (*) 10 Data da Operação
SAFX183 11 Código do Modelo
SAFX183 12 Código Fiscal
SAFX183 13 Indicador de Pessoa
SAFX183 14 Física/Jurídica
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX183 15 Remetente
Indicador do Produto
SAFX183 16 Código do Produto
SAFX183 17 Código da conta analítica
SAFX183 18 debitada/creditada
Centro de Custo
SAFX183 19 Descrição complementar do
SAFX183 (*) 20 Documento/Operação
Valor Total da Receita
SAFX183 (*) 21 Código Situação Tributária do
SAFX183 22 PIS
Alíquota do PIS
SAFX183 23 Valor da Base de cálculo do PIS
SAFX183 24 Alíquota do PIS em Reais
SAFX183 25 Quantidade Base PIS
SAFX183 26 Valor do Desconto PIS
SAFX183 27 Valor do PIS
SAFX183 (*) 28 Código Situação Tributária da
SAFX183 29 COFINS
Alíquota da COFINS
SAFX183 30 Valor da Base de Cálculo da
SAFX183 31 COFINS
Alíquota do COFINS em Reais
SAFX183 32 Quantidade Base COFINS
SAFX183 33 Valor do Desconto da COFINS
SAFX183 34 Valor da COFINS
SAFX183 35 Código da Situação do
SAFX183 36 Documento
Tipo de Faturamento
SAFX183 37 Código da Natureza da Receita
SAFX183 38 Código da SCP
SAFX183 38 Código da SCP
SAFX185 (*) 1 Código da Empresa
SAFX185 (*) 2 Código do Estabelecimento
SAFX185 (*) 3 Data Inicial
SAFX185 (*) 4 Data Final
SAFX185 (*) 5 Indicador correspondente à
SAFX185 (*) 6 atividade
Código dasujeita
Receitaa incidência da
SAFX185 7 Contribuição
Código da contaPrevidenciária
analítica
SAFX185 8 sobre a Receita
debitada/creditadaBruta
Código do Centro de Custo
SAFX185 (*) 9 Valor da Receita Bruta Total
SAFX185 (*) 10 Valor da Receita Bruta do
SAFX185 (*) 11 Estabelecimento,
Valor da Receita de Demais
SAFX185 12 correspondente
Atividades às atividades
Valor das Exclusões da Receita
SAFX185 (*) 13 referidas
Bruta
Valor no campo
da Base 05 da
de Cálculo
SAFX185 (*) 14 Contribuição
Alíquota Previdenciária
da Contribuição
sobre a Receita Brutaa Receita
Previdenciária sobre
Bruta
SAFX185 (*) 15 Valor da Contribuição
SAFX185 16 Previdenciária Apurada sobre
Descrição complementar do a
SAFX185 (*) 6 Receita
Registro
Código daBruta
Receita
SAFX185 17 Código da SCP
SAFX185 17 Código da SCP
SAFX187 (*) 01 Código de Empresa
SAFX187 (*) 02 Código de Estabelecimento
SAFX187 (*) 03 Tipo de Regime
SAFX187 04 Indicador da composição da
SAFX187 05 Receita
Informação Complementar da
SAFX187 06 Composição da Receita
Nº do Documento/Operação
SAFX187 07 Série do Documento/Operação
SAFX187 08 Subsérie do
SAFX187 09 Documento/Operação
Número do lançamento
SAFX187 (*) 10 Data da Operação
SAFX187 11 Código do Modelo
SAFX187 12 Código Fiscal
SAFX187 13 Indicador de Pessoa
SAFX187 14 Física/Jurídica
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX187 15 Remetente
Indicador do Produto
SAFX187 16 Código do Produto
SAFX187 17 Código da conta analítica
SAFX187 18 debitada/creditada
Centro de Custo
SAFX187 19 Descrição complementar do
SAFX187 (*) 20 Documento/Operação
Código Situação Tributária do
SAFX187 21 PIS
Alíquota do PIS
SAFX187 22 Alíquota do PIS em Reais
SAFX187 (*) 23 Código Situação Tributária da
SAFX187 24 COFINS
Alíquota da COFINS
SAFX187 25 Alíquota do COFINS em Reais
SAFX187 (*) 26 Competência
SAFX187 (*) 27 Valor da Receita Recebida
SAFX187 28 Valor da Base de cálculo do PIS
SAFX187 29 do Valor Recebido
Quantidade Base PIS do Valor
SAFX187 30 Recebido
Valor do Desconto PIS do Valor
SAFX187 31 Recebido
Valor do PIS do Valor Recebido
SAFX187 32 Valor da Base de Cálculo da
SAFX187 33 COFINS do Valor
Quantidade BaseRecebido
COFINS do
SAFX187 34 Recebido
Valor do Desconto da COFINS do
SAFX187 35 Recebido
Valor da COFINS do Valor
SAFX187 36 Recebido
Código da SCP
SAFX187 36 Código da SCP
SAFX188 (*) 01 Código da Empresa
SAFX188 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX188 (*) 03 Conta Débito/Crédito do
SAFX188 (*) 04 Lançamento
Data da Operação
SAFX188 (*) 05 Conta Débito/Crédito do
SAFX188 06 Lançamento
Centro do Plano
de Custo do de Contas
Plano de
Anterior
Contas Anterior
SAFX188 07 Valor do Saldo Inicial do Período
SAFX188 (*) 08 Débito/Crédito do Lançamento
SAFX189 (*) 01 Contábil
Código da Empresa
SAFX189 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX189 (*) 03 Conta Débito/Crédito do
SAFX189 (*) 04 Lançamento
Centro de Custo
SAFX189 (*) 05 Data da Operação
SAFX189 (*) 06 Conta Débito/Crédito do
SAFX189 07 Lançamento
Centro do Plano
de Custo de Contas
do Plano de
SAFX189 08 Anterior
Contas Anterior
Valor do Saldo Inicial do Período
SAFX189 (*) 09 Débito/Crédito do Lançamento
SAFX190 (*) 01 Contábil
Empresa
SAFX190 (*) 02 Estabelecimento
SAFX190 (*) 03 Modelo de Documento
SAFX190 04 UF dos pontos de Consumo
SAFX190 05 Município dos pontos de
SAFX190 06 Consumo
Série do Documento Fiscal
SAFX190 07 Sub-Série do Documento Fiscal
SAFX190 08 Classe de Consumo
SAFX190 (*) 09 Data dos Documentos
SAFX190 (*) 10 Consolidados
Quantidade dos Documentos
SAFX190 11 Consolidados
Quantidade dos Documentos
SAFX190 (*) 12 Cancelados
Valor Total acumulado dos
SAFX190 13 documentos
Valor acumulado dos descontos
SAFX190 14 Consumo Total Acumulado (em
SAFX190 15 KWh)
Valor acumulado do
SAFX190 16 fornecimento
Valor acumulado dos serviços
SAFX190 17 não-tributados
Valores cobradospeloem
ICMS
nome de
SAFX190 18 terceiros
Valor acumulado das despesas
SAFX190 19 acessórias
Valor acumulado da base de
SAFX190 20 cálculo do ICMS do ICMS
Valor acumulado
SAFX190 21 Valor acumulado da base de
SAFX190 22 cálculo
Valor do ICMS-ST
acumulado do ICMS retido
SAFX190 (*) 23 por Substituição
Valor do PIS/PASEPTributária
SAFX190 (*) 24 Valor do Cofins
SAFX190 25 Código da SCP
SAFX190 25 Código da SCP
SAFX191 (*) 01 Empresa
SAFX191 (*) 02 Estabelecimento
SAFX191 (*) 03 Modelo de Documento
SAFX191 04 UF dos pontos de Consumo
SAFX191 05 Município dos pontos de
SAFX191 06 Consumo
Série do Documento Fiscal
SAFX191 07 Sub-Série do Documento Fiscal
SAFX191 08 Classe de Consumo
SAFX191 (*) 09 Data dos Documentos
SAFX191 (*) 10 Consolidados
Valor total dos Itens
SAFX191 (*) 11 Código da Situação Tributária
referente ao PIS/PASEP
SAFX191 (*) 12 Valor acumulado da base de
SAFX191 (*) 13 cálculo
Alíquotado PIS/PASEP
PIS/PASEP (em
SAFX191 (*) 14 percentual)
Valor do PIS/PASEP
SAFX191 (*) 15 Código da Situação Tributária
SAFX191 (*) 16 referente
Valor ao COFINS
acumulado da base de
SAFX191 (*) 17 cálculo do COFINS
Alíquota COFINS (em
SAFX191 (*) 18 percentual)
Valor do COFINS
SAFX191 19 Código da conta analítica
SAFX193 (*) 01 contábil
Código da debitada/creditada
Empresa
SAFX193 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX193 (*) 03 Data da Competência
SAFX193 (*) 04 Natureza da Dedução
SAFX193 (*) 05 Origem da Dedução
SAFX193 (*) 06 CNPJ
SAFX193 07 Valor a Deduzir - PIS
SAFX193 08 Valor a Deduzir – COFINS
SAFX193 09 Valor da Base de Cálculo a
SAFX193 10 deduzir PIS/PASEP
Informações –COFINS.
complementares
SAFX193 11 Código da SCP
SAFX193 11 Código da SCP
SAFX194 (*) 1 Código da Empresa
SAFX194 (*) 2 Código do Estabelecimento
SAFX194 (*) 3 Data da Escrita Fiscal
SAFX194 (*) 4 Movimento Entrada/Saída
SAFX194 (*) 5 Normal ou Devolução
SAFX194 (*) 6 Tipo do Documento
SAFX194 (*) 7 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX194 (*) 8 Código/Destinatário/Emitente/
SAFX194 (*) 9 Remetente
Número do Documento Fiscal/
SAFX194 10 Número
Série do do Mapa Resumo
Documento Fiscalde
SAFX194 11 Caixa
Subsérie do Documento Fiscal
SAFX194 (*) 12 Indicador do Produto
SAFX194 (*) 13 Produto
SAFX194 (*) 14 Unidade Padrão
SAFX194 (*) 15 Item Nota Fiscal
SAFX194 (*) 16 Data da Escrita Fiscal
SAFX194 (*) 17 Referenciado
Movimento Entrada / Saída
SAFX194 (*) 18 Referenciado
Normal ou Devolução
SAFX194 (*) 19 Referenciado
Tipo do Documento
SAFX194 (*) 20 Referenciado
Indicador Pessoa Física / Jurídica
SAFX194 (*) 21 Referenciada
Código Pessoa Física / Jurídica
SAFX194 (*) 22 Referenciada
Número do Documento Fiscal
SAFX194 23 Referenciado
Série do Documento Fiscal
SAFX194 24 Referenciado
Subsérie do Documento Fiscal
SAFX194 (*) 25 Referenciado
Indicador do Produto do
SAFX194 (*) 26 documento fiscal referenciado.
Produto do documento fiscal
SAFX194 (*) 27 referenciado.
Unidade Padrão do documento
SAFX194 (*) 28 fiscalda
Item referenciado.
Nota Fiscal
referenciado.
SAFX194 (*) 29 Quantidade de insumo
SAFX195 (*) 01 Código da Empresa
SAFX195 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX195 (*) 03 Ano Calendário
SAFX195 (*) 04 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX195 (*) 05 Código/Destinatário/Emitente/
SAFX195 06 Remetente
Contas de Poupança e Letras
SAFX195 07 Hipotecárias
Contas – Saldo Ano
de Poupança e Letras
SAFX195 08 Anterior
Hipotecárias
Contas – Saldo Ano
de Poupança e Letras
SAFX195 09 Calendário
Hipotecárias – Rendimentos
Lucros e Dividendos apurados a
SAFX195 10 partir deRendimentos
Demais 1996 e distribuídos
Isentosno

SAFX195 11 ano-calendário
Saldo
Demais Ano – Rendimentos
Anterior
Rendimentos Isentos –
SAFX195 12 Saldo Ano
Demais Calendário Isentos –
Rendimentos
SAFX195 13 Rendimentos
Fundos de Investimento – Saldo
SAFX195 14 Ano Anterior
Fundos de Investimento – Saldo
SAFX195 15 Ano Calendário
Fundos de Investimento –
SAFX195 16 Rendimentos
Aplicações de Renda Fixa –
SAFX195 17 Saldo Ano Anterior
Aplicações de Renda Fixa –
SAFX195 18 Saldo Ano Calendário
Aplicações de Renda Fixa –
SAFX195 19 Rendimentos
Títulos de Capitalização – Saldo
SAFX195 20 Ano Anterior
Títulos de Capitalização – Saldo
SAFX195 21 Ano Calendário
Títulos de Capitalização –
SAFX195 22 Rendimentos
Juros sobre Capital Próprio –
SAFX195 23 Saldosobre
Juros Ano Anterior
Capital Próprio –
SAFX195 24 Saldosobre
Juros Ano Calendário
Capital Próprio –
SAFX195 25 Rendimentos
Operações Swap – Rendimentos
SAFX195 26 Previdência Complementar,
SAFX195 27 Fapi, PGBL
Demais e VGBL – Sujeitos à
Rendimentos
SAFX195 28 Rendimentos
Tributação
Demais Exclusiva –Sujeitos
Rendimentos Saldo Anoà
SAFX195 29 Anterior
Tributação Exclusiva – Saldo
Demais Rendimentos Sujeitos à Ano
SAFX195 30 Calendário
Tributação
Depósito Exclusiva
em –
Conta Corrente de
SAFX195 31 Rendimentos
Depósito à Vista
em Conta ou Corrente
de de
SAFX195 32 Investimento
Prêmios –
DepósitoAcumuladosSaldo
à Vista ou de Ano
em VGBL –
SAFX195 33 Anterior
Investimento
Saldo Ano – Saldo
Anterior
Prêmios Acumulados em AnoVGBL –
SAFX195 34 Calendário
Saldo
Fundos Ano Calendário
e Clubes de
SAFX195 35 Investimento
Fundos – Ano
e Clubes de Anterior
SAFX195 36 Investimento
Demais – Ano
Créditos emCalendário
Trânsito –
SAFX195 37 Ano Anterior
Demais Créditos em Trânsito –
SAFX196 (*) 01 Ano Calendário
Código da empresa
SAFX196 (*) 02 Código do estabelecimento
SAFX196 (*) 03 Data do lançamento contábil
SAFX196 (*) 04 Código da conta contábil
SAFX196 (*) 05 Indicador da natureza da partida
SAFX196 (*) 06 Número de arquivamento
SAFX196 (*) 07 Valor do lançamento contábil
SAFX196 08 Código do Sistema de Origem
SAFX196 09 Identificador do Lançamento
SAFX196 10 Analítico
Identificador do Lançamento
Resumido
SAFX196 11 Identificador do Saldo Mensal
SAFX196 12 Identificador do Documento
SAFX196 13 Fiscal
Identificador do Documento
SAFX196 (*) 14 Fiscal
Data dodeSaldo
Utilities
SAFX196 (*) 15 Indicador de Débito/Crédito
SAFX196 (*) 16 saldo Inicial
Indicador de Débito/Crédito
SAFX196 (*) 17 saldo
Número final
do documento
SAFX196 18 Série do documento
SAFX196 19 Sub série do documento
SAFX196 (*) 20 Data do documento
SAFX196 (*) 21 Data de emissão do documento
SAFX196 (*) 22 Data do Movimento
SAFX196 (*) 23 Indicador da Pessoa
SAFX196 (*) 24 Física/Jurídica
Código do
SAFX196 (*) 25 Destinatário/Emitente/Cliente
Tipo do Documento
SAFX196 (*) 26 Movimento Entrada/Saída
SAFX196 (*) 27 Normal ou Devolução
SAFX196 28 Código de Operação
SAFX196 29 Valor da operação
SAFX196 (*) 30 Classificação do Documento
SAFX196 (*) 31 Modelo de Documento
SAFX196 32 Situação do Documento
SAFX196 33 UF
SAFX196 34 Código do município
SAFX196 35 Conta de contrapartida
SAFX196 (*) 36 Código do centro de custo
SAFX196 37 Código do histórico padrão
SAFX196 38 Histórico complementar
SAFX196 39 Número do lançamento
SAFX196 40 Tipo de lançamento
SAFX196 41 Código tipo do documento de
SAFX196 42 lançamento
Código do centro de lucro
SAFX196 43 Código do país
SAFX196 44 DDD
SAFX196 45 Número do Celular
SAFX196 46 Valor da Ativação
SAFX196 47 Ciclo de Faturamento
SAFX196 48 Atribuição
SAFX196 49 Plano de preço
SAFX196 50 Código do plano
SAFX196 51 Descrição do plano
SAFX196 52 Ajuste
SAFX196 53 Tipo de Serviço
SAFX196 54 Detalhamento do tipo de serviço
SAFX196 55 Tipo de Chamada
SAFX196 56 Horário da Chamada
SAFX196 57 Tecnologia de rede
SAFX196 58 Código do mercado
SAFX196 59 Tipo atividade financeira
SAFX196 60 Tipo de contabilização
SAFX196 61 Tipo de pagamento
SAFX196 62 Reservado 1
SAFX196 63 Reservado 2
SAFX196 64 Reservado 3
SAFX196 65 Reservado 4
SAFX196 66 Reservado 5
SAFX196 67 Reservado 6
SAFX196 68 Reservado 7
SAFX196 69 Reservado 8
SAFX196 70 Reservado 9
SAFX196 71 Reservado 10
SAFX196 07 Valor do lançamento contábil
SAFX196 (*) 09 Número do documento
SAFX196 10 Série do documento
SAFX196 11 Sub série do documento
SAFX196 (*) 12 Item Nota Fiscal
SAFX196 (*) 13 Data do documento
SAFX196 (*) 14 Data de emissão do documento
SAFX196 (*) 15 Data do Movimento
SAFX196 (*) 16 Indicador da Pessoa
SAFX196 (*) 17 Física/Jurídica
Código do
SAFX196 (*) 18 Destinatário/Emitente/Cliente
Tipo do Documento
SAFX196 (*) 19 Movimento Entrada/Saída
SAFX196 (*) 20 Normal ou Devolução
SAFX196 21 Código de Operação
SAFX196 22 Valor da operação
SAFX196 (*) 23 Classificação do Documento
SAFX196 (*) 24 Modelo de Documento
SAFX196 25 Situação do Documento
SAFX196 26 UF
SAFX196 27 Código do município
SAFX196 28 Conta de contrapartida
SAFX196 29 Código do centro de custo
SAFX196 30 Código do histórico padrão
SAFX196 31 Histórico complementar
SAFX196 32 Número do lançamento
SAFX196 33 Tipo de lançamento
SAFX196 34 Código tipo do documento de
SAFX196 35 lançamento
Código do centro de lucro
SAFX196 36 Código do país
SAFX196 37 DDD
SAFX196 38 Número do Celular
SAFX196 39 Valor da Ativação
SAFX196 40 Ciclo de Faturamento
SAFX196 41 Atribuição
SAFX196 42 Ajuste
SAFX196 43 Tipo de Serviço
SAFX196 44 Detalhamento do tipo de serviço
SAFX196 45 Código do mercado
SAFX196 46 Tipo atividade financeira
SAFX196 (*) 47 Tipo do Item da Nota Fiscal
SAFX196 48 Código do Banco
SAFX196 49 Banco arrecadado
SAFX196 50 Tipo de pagamento
SAFX196 51 Valor do pagamento
SAFX196 52 Nr do cliente do pagamento
SAFX196 53 Valor da Atividade
SAFX196 54 Nr. da fatura baixada
SAFX196 55 Tipo de arrecadação
SAFX196 56 Número sequencial de arquivo
SAFX196 57 de pagamento
Número sequencial da linha de
SAFX196 58 pagamento
Saldo atual
SAFX196 59 Código de barras
SAFX196 60 Meio de Arrecadação
SAFX196 61 Data de baixa
SAFX196 62 Código de atividade do
SAFX196 63 pagamento
Reservado 1
SAFX196 64 Reservado 2
SAFX196 65 Reservado 3
SAFX196 66 Reservado 4
SAFX196 67 Reservado 5
SAFX196 68 Reservado 6
SAFX196 69 Reservado 7
SAFX196 70 Reservado 8
SAFX196 71 Reservado 9
SAFX196 72 Reservado 10
SAFX197 (*) 01 Empresa
SAFX197 (*) 02 Estabelecimento
SAFX197 (*) 03 Número do Contrato
SAFX197 (*) 04 Tipo de Contrato
SAFX197 (*) 05 Data do Contrato
SAFX197 (*) 06 Cód. Unidade Imobiliária
SAFX197 07 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX197 08 (Locatário/Comprador)
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX197 09 Remetente
Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX197 10 (Locatário/Comprador)
(Locador/Vendedor)
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX197 07 Remetente
Indicador (Locador/Vendedor)
Pessoa Física/Jurídica
SAFX197 08 (Locatário/Comprador)
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX197 09 Remetente
Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX197 10 (Locatário/Comprador)
(Locador/Vendedor)
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX198 (*) 01 Remetente
Empresa (Locador/Vendedor)
SAFX198 (*) 02 Estabelecimento
SAFX198 (*) 03 Número do Contrato
SAFX198 (*) 04 Data da Operação
SAFX198 05 Valor da Operação
SAFX198 06 Valor da Comissão
SAFX198 07 Valor do Imposto Retido
SAFX198 08 Valor Pago no Ano
SAFX198 09 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX198 10 (Locatário/Comprador)
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX198 11 Remetente
Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX198 12 (Locatário/Comprador)
(Locador/Vendedor)
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX199 (*) 01 Remetente (Locador/Vendedor)
Código da Empresa
SAFX199 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX199 (*) 03 Indicador do Produto
SAFX199 (*) 04 Código do Produto
SAFX199 (*) 05 Código de Tributação do Produto
SAFX199 (*) 06 Código a ser Declarado
SAFX199 07 Código GGREM
SAFX200 (*) 01 Código da Empresa
SAFX200 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX200 (*) 03 Indicador do Produto
SAFX200 (*) 04 Código do Produto
SAFX200 (*) 05 Inscrição Estadual
SAFX200 06 Código de Tributação do Produto
SAFX201 (*) 01 Empresa
SAFX201 (*) 02 Estabelecimento
SAFX201 (*) 03 Número do Equipamento
SAFX201 (*) 04 Número do Cupom Fiscal
SAFX201 (*) 05 Eletrônico
Data da Emissão
SAFX201 (*) 06 Modelo Documento
SAFX201 (*) 07 Situação documento
SAFX201 08 Nome do Cliente
SAFX201 09 CPF/CNPJ do Cliente
SAFX201 (*) 10 Chave de Acesso do CF-e
SAFX201 11 Valor Total do Cupom
SAFX201 12 Valor Total dos Descontos
SAFX201 13 Valor Total dos Acréscimos
SAFX201 14 Valor Total Líquido
SAFX201 15 Valor Total de Outras Despesas
SAFX202 (*) 01 Acessórias
Empresa
SAFX202 (*) 02 Estabelecimento
SAFX202 (*) 03 Número do Equipamento SAT
SAFX202 (*) 04 Número do Cupom Fiscal
SAFX202 (*) 05 Eletrônico
Data da Emissão
SAFX202 (*) 06 Número do Item
SAFX202 (*) 07 Indicador do Produto
SAFX202 (*) 08 Código do Produto
SAFX202 (*) 09 Código do Serviço
SAFX202 10 Códido Fiscal
SAFX202 11 Conta Contábil
SAFX202 12 Código Situação Tributária "A"
SAFX202 13 Código Situação Tributária "B"
SAFX202 14 Quantidade
SAFX202 15 Valor Unitário
SAFX202 16 Valor do Item
SAFX202 17 Valor Desconto
SAFX202 18 Valor Acréscimo
SAFX202 19 Valor Total Líquido
SAFX202 20 Valor Base ICMS
SAFX202 21 Valor do ICMS
SAFX202 22 Alíquota ICMS
SAFX202 23 Código de Situação Tributária
SAFX202 24 PIS
Quantidade - Base de Cálculo
SAFX202 25 PIS
Alíquota PIS (em Reais)
SAFX202 26 Valor Base PIS
SAFX202 27 Valor do PIS
SAFX202 28 Alíquota PIS
SAFX202 29 Código de Situação Tributária
SAFX202 30 COFINS
Quantidade - Base de Cálculo
SAFX202 31 COFINS
Alíquota COFINS (em Reais)
SAFX202 32 Valor Base COFINS
SAFX202 33 Valor do COFINS
SAFX202 34 Alíquota COFINS
SAFX202 35 Base de Calculo PIS-ST
SAFX202 36 Valor Tributo PIS-ST
SAFX202 37 Alíquota do PIS-ST
SAFX202 38 Base de Calculo COFINS-ST
SAFX202 39 Valor Tributo COFINS-ST
SAFX202 40 Alíquota do COFINS-ST
SAFX202 41 Valor de Outras Despesas
SAFX202 42 Acessórias do Item
Código de Observação
SAFX202 43 Código Natureza Receita
SAFX203 (*) 01 Código da Empresa
SAFX203 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX203 (*) 03 Data da Operação
SAFX203 (*) 04 Código da Situação Tributária
SAFX203 05 PIS
Valor da Alíquota PIS
SAFX203 (*) 06 Código da Situação Tributária
SAFX203 07 COFINS
Valor da Alíquota COFINS
SAFX203 (*) 08 Código da Receita/ Dedução/
SAFX203 09 Exclusão
Código do Atributo da Receita/
SAFX203 (*) 10 Dedução/
Código do Exclusão
Complemento da
SAFX203 11 Receita/ Dedução/ Exclusão
Código Natureza Receita
SAFX203 12 Código da Conta Contábil
SAFX203 13 Valor do Ajuste
SAFX203 14 Tipo do Ajuste
SAFX2002 11 Código de Conta Padrão
SAFX2003 05 Código do centro de custo -
SAFX2006 06 SPED-Fiscal
Código da Natureza da
Operação – SPED-Fiscal
SAFX2013 39 Classificação do Item (SPED
SAFX2013 47 FISCAL)
Finalidade
SAFX2013 48 Capacidade Máxima de
SAFX2013 49 Armazenamento
Indicador de Ativo SAICS
SAFX2013 50 Tabela de Incidência
SAFX2013 51 Código do Grupo
SAFX2013 52 Marca Comercial
SAFX2013 53 Características do Produto (SEF
SAFX2013 16 II – PE) de Grupo de Incentivo
Código
SAFX2013 50 Tabela de Incidência
SAFX2013 23 Indicador de Fabricação pelo
SAFX2018 23 Estabelecimento
Código da Natureza do Serviço –
SAFX2018 24 SPED FISCAL
Descrição da Natureza do
SAFX2049 (*) 01 Serviço – SPED
Código do VeículoFISCAL
de Transporte
SAFX2049 02 Data Início/Inclusão/Alteração
SAFX2049 (*) 03 Descrição do Veículo de
SAFX2049 04 Transporte
Marca do Veículo de Transporte
SAFX2049 05 Modelo do Veículo de Transporte
SAFX2049 06 Ano do Veículo de Transporte
SAFX2049 07 Certificado do Veículo de
SAFX2049 08 Transporte
Unidade da Federação do
SAFX2049 09 Certificado
Identificaçãododo
Veículo
Veículo de
SAFX2049 10 Transporte
Unidade da Federação da
SAFX2049 11 Identificação
Tipo de VeículodoAquaviário
Veículo.
SAFX2051 (*) 01 Empresa
SAFX2051 (*) 02 Código do Posto de Atendimento
SAFX2051 03 Bancário
Razão Social
SAFX2051 04 CNPJ
SAFX2051 05 Inscrição Municipal
SAFX2051 06 Endereço
SAFX2051 07 Número do Endereço
SAFX2051 08 Complemento do Endereço
SAFX2051 09 Bairro
SAFX2051 10 UF
SAFX2051 11 Código do Município
SAFX2051 12 CEP
SAFX2051 13 País
SAFX2051 14 Tipo de Atendimento
SAFX2053 (*) 01 Código da Empresa
SAFX2053 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX2053 (*) 03 Código do grupo do bem
SAFX2053 (*) 04 Data da Validade do Grupo
SAFX2053 (*) 05 Identificação do Grupo
SAFX2053 06 Descrição complementar do
SAFX2054 (*) 01 bem
Código da Empresa
SAFX2054 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX2054 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
SAFX2054 (*) 04 Data Início/Inclusão/Alteração
SAFX2054 05 Indicador do tipo da unidade
SAFX2054 06 imobiliária
Identificação/Nome do
SAFX2054 07 Empreendimento
Descrição resumida da unidade
SAFX2054 08 imobiliária
Indicador da natureza do
SAFX2054 08 empreendimento
Indicador da natureza do
SAFX2054 (*) 03 empreendimento
Código da Unidade Imobiliária
SAFX2054 09 Tipo de Imóvel
SAFX2054 10 Endereço
SAFX2054 11 UF
SAFX2054 12 Município
SAFX2054 13 CEP
SAFX2055 (*) 01 Código NBS
SAFX2055 (*) 02 Data de Início da Validade
SAFX2055 (*) 03 Descrição
SAFX2056 (*) 01 Código do Histórico do Fato
SAFX2056 02 Contábil
Data Início/Inclusão/Alteração
SAFX2056 (*) 03 Descrição
SAFX2057 (*) 01 Código da Empresa
SAFX2057 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX2057 (*) 03 Código da SCP
SAFX2057 (*) 04 Data de Validade
SAFX2057 05 Descrição da SCP
SAFX2057 06 Informação Complementar
SAFX2060 08 Valor Unitário do Produto
SAFX2061 09 CNPJ do Fabricante
SAFX2087 07 Número de fabricação
SAFX21 11 Indicador de Tipo de
SAFX21 13 Lançamento na DIRF
Tipo Rendimento
SAFX21 14 Forma Tributação
SAFX2101 (*) 05 Código da Entidade
SAFX2101 (*) 04 Versão da Conta Referencial
SAFX2102 (*) 06 Indicador de Aglutinação
SAFX2104 (*) 01 Código da Empresa
SAFX2104 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX2104 (*) 03 Código de Aglutinação
SAFX2104 (*) 04 Indicador de Utilização do
SAFX2104 (*) 05 CódigoDébito/Crédito
Conta de Aglutinaçãodo
SAFX2104 (*) 06 Lançamento
Data da Operação
SAFX2104 (*) 07 Débito/Crédito do Lançamento
SAFX2104 (*) 08 Contábil
Arquivamento
SAFX2104 (*) 09 Código do Histórico do Fato
SAFX212 (*) 01 Contábil
Código da Empresa
SAFX212 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX212 (*) 03 Código do Funcionário
SAFX212 (*) 04 Ano de Competência
SAFX212 (*) 05 Mês de Competência
SAFX212 (*) 06 Tipo de Folha
SAFX212 (*) 07 Código da Verba
SAFX212 (*) 08 Data do Pagamento
SAFX212 09 Código do Dependente
SAFX212 10 Valor da Verba
SAFX213 (*) 01 Código da Empresa
SAFX213 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX213 (*) 03 Data da Emissão / Escrita Fiscal
SAFX213 (*) 04 Indicador da Pessoa Física
SAFX213 (*) 05 Jurídica da
Código Destinatária
Pessoa Física Jurídica
SAFX213 (*) 06 Destinatária
Número do Documento Fiscal
SAFX213 07 Série do Documento Fiscal
SAFX213 08 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX213 (*) 09 Código CSP
SAFX213 (*) 10 Número do Documento Fiscal do
SAFX213 11 Cofaturamento
Série do Documento Fiscal do
SAFX213 (*) 12 Cofaturamento
Nome da Prestadora
SAFX213 (*) 13 Valor Total do Documento
SAFX214 (*) 01 Empresa
SAFX214 (*) 02 Estabelecimento
SAFX214 (*) 03 Data de Referência
SAFX214 (*) 04 Indicador do Produto
SAFX214 (*) 05 Produto
SAFX214 (*) 06 Unidade de Medida
SAFX214 07 Valor das Saídas Interestaduais
SAFX214 08 Parcela Importada do Exterior
SAFX214 09 Percentual do Conteúdo de
SAFX214 10 Importação
Número do FCI
SAFX214 (*) 03 Data de Referência
SAFX214 10 Número da FCI
SAFX215 (*) 01 Código da Empresa
SAFX215 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX215 (*) 03 Indicador do Produto
SAFX215 (*) 04 Código do Produto
SAFX215 (*) 05 Indicador do Produto
SAFX215 (*) 06 Código do Produto
SAFX215 (*) 07 Inscrição Estadual
SAFX26 10 Saldo Base de Cálculo ICMS
SAFX27 16 Próprio
Valor Total da Base de Cálculo
SAFX27 25 da
BaseRetenção (Entrada/Saída)
de Cálculo Efetiva da
SAFX27 25 Entrada
Base de nas Demais
Cálculo Hipóteses
Efetiva da
SAFX27 37 do Valor
Entrada
Base de Confronto
de nas Demais
Cálculo Hipótese do
Operação
SAFX27 38 Valor
Própriade Confronto
Código de Parâmetro da
SAFX27 39 Geração
Indicador de Nota Fiscal
SAFX27 40 Complementar
Valor Complementar
SAFX27 41 Indicador de Cálculo do Saldo
SAFX27 42 ICMS Próprio – Valor Base p/
SAFX27 43 Confronto
ICMS Próprio – Saldo Valor Total
SAFX27 44 ICMS Próprio – Saldo Valor
SAFX27 36 Unitário
Base de Cálculo da Retenção do
Estoque Remanescente
SAFX27 13 Número do Equipamento
SAFX27 17 Quantidade Entrada/Saída
SAFX27 18 Valor Unitário de Saídas
SAFX27 19 Saída a Consumidor ou Usuário
SAFX27 20 Final
Fator Gerador não realizado de
SAFX27 21 Saída com Isenção ou não
SAFX27 22 Incidência
Saída para Outro Estado
SAFX27 23 Saída para Comercialização
SAFX27 24 Subsequente
Base de Cálculo Efetiva na Saída
SAFX27 25 a Consumidor
Base de CálculoouEfetiva
UsuáriodaFinal
SAFX27 26 Entrada nas dos
Quantidade Demais Hipóteses
Saldos
SAFX27 27 Valor Unitário dos Saldos
SAFX27 28 Valor Total dos Saldos
SAFX27 36 Base de Cálculo da Retenção do
SAFX27 42 Estoque
ICMS Remanescente
Próprio – Valor Base para
SAFX27 43 Confronto
ICMS Próprio – Valor Total
SAFX27 44 ICMS Próprio – Valor Unitário
SAFX28 30 Código Modelo NF
SAFX281 11 Modelo do documento fiscal
SAFX281 22 Código da Situação do
SAFX281 23 Documento
Código Fiscal de Prestação de
SAFX281 24 Serviço
Código de Tributação do ISS
SAFX281 25 Código Situação Tributária “A”
SAFX281 26 Código Situação Tributária “B”
SAFX281 27 Base de Cálculo do ISS
SAFX281 28 Alíquota do ISS
SAFX281 29 Valor do ISS
SAFX281 30 Código Modelo NF
SAFX36 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX37 16 Código ART
SAFX37 17 Endereço
SAFX42 13 Modelo de Documento
SAFX42 62 Código da Situação do
SAFX42 64 Documento
Natureza de Operação
SAFX42 65 Especificação da Receita
SAFX42 67 Número do Contrato/Unidade de
SAFX42 68 Consumo
Área do Terminal Faturado
SAFX42 69 Data Inicial do
SAFX42 70 Consumo/Prestação
Data Final do
SAFX42 71 Consumo/Prestação
Data de Leitura do Consumo
SAFX42 72 Quantidade Contratada Ponta
SAFX42 73 Quantidade Contratada Fora-
SAFX42 74 Ponta
Quantidade de Consumo Total
SAFX42 75 UF do Ponto de
SAFX42 76 Consumo/Terminal
Município do Ponto faturado
de Consumo
SAFX42 77 Valor de Terceiros
SAFX42 88 Autor da Ação Judicial
SAFX42 89 Número do Processo da Ação
Judicial
SAFX42 90 Número da Vara da Ação Judicial
SAFX42 91 Data da Ação Judicial
SAFX42 92 Valor do Depósito Judicial
SAFX42 93 Data do Depósito Judicial
SAFX42 94 Número do Banco do Depósito
SAFX42 95 Judicial
Número da Agência do Depósito
SAFX42 96 Judicial
Número da Conta do Depósito
SAFX42 97 Judicial
Número do Lançamento
SAFX42 98 Contábil
Número da Nota Fiscal com
SAFX42 99 ressarcimento ao cliente
Série da Nota Fiscal com
SAFX42 100 ressarcimento
Modelo da NotaaoFiscal
cliente
com
SAFX42 101 ressarcimento
Data de Emissão ao com
cliente
SAFX42 87 ressarcimento
Classe de Consumo ao cliente
- SEF-PE
SAFX42 14 Tipo de Receita
SAFX42 78 Código Modelo NF
SAFX42 63 Classe de Consumo – SPED
SAFX42 102 Fiscal / Ato Cotepe
Identificador 70/05
do Documento
SAFX42 103 Fiscal de Utilities
Código do Sistema de Origem
SAFX42 104 Data de Emissão da NFCEE
SAFX42 105 Substituta
Data de Vencimento da NFCEE
SAFX42 106 Substituta
Valor Total da NFCEE Substituta
SAFX42 107 Valor BC ICMS da NFCEE
SAFX42 108 Substituta
Valor do ICMS da NFCEE
SAFX42 109 Substituta
Número do Item da Nota Fiscal
SAFX42 110 de Ressarcimento
Quantidade ao Cliente
de Energia Elétrica
SAFX42 111 Injetada
Valor da Energia Elétrica
SAFX42 112 Injetada
Código da SCP
SAFX42 112 Código da SCP
SAFX43 57 Especificação da Receita
SAFX43 58 Valor Unitário
SAFX43 75 Valor de Terceiros
SAFX43 76 Classificação item - COTEPE
SAFX43 83 Indicador da Pessoa Fis/Jur
SAFX43 84 Receptora da Receita
Código da Pessoa Fis/Jur
SAFX43 92 Receptora da Receita
ICMS não Escriturado
SAFX43 93 Código Situação Tributária PIS
SAFX43 94 Código Situação Tributária
SAFX43 95 COFINS
Tipo de Receita (EFD
SAFX43 96 PIS/COFINS)
Tipo de Decisão Judicial
SAFX43 97 Base de cálculo ICMS Sub Judice
SAFX43 98 Valor ICMS Sub Judice
SAFX43 95 Tipo de Receita (EFD
SAFX43 99 PIS/COFINS)
Valor do ICMS a ser estornado /
SAFX43 100 recuperado
Hipótese de Estorno
SAFX43 101 Motivo do estorno
SAFX43 102 Número de Controle da
SAFX43 103 Reclamação
FECEP ICMS
SAFX43 104 FECEP - ALÍQUOTA ICMS
SAFX43 105 Código de Natureza da Receita
SAFX43 106 Valor da Base de Cálculo ICMS
SAFX43 107 devido a Outra
Valor ICMS UF a Outra UF
devido
SAFX43 108 Valor acumulado dos
SAFX43 109 descontos/exclusões
Valor acumulado dos PIS
SAFX43 110 descontos/exclusões
Número do Item Real COFINS
SAFX431 (*) 01 Código da Empresa
SAFX431 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX431 (*) 03 Data da Emissão/Escr.Fiscal
SAFX431 (*) 04 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX431 (*) 05 Código Pessoa Física/Jurídica
SAFX431 (*) 06 Número do Documento Fiscal
SAFX431 07 Série do Documento Fiscal
SAFX431 08 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX431 (*) 09 Número do Item
SAFX431 (*) 10 Indicador de Item de Dedução
SAFX431 (*) 11 Número do Item da
SAFX431 (*) 12 Consolidação
Classificação do Item
SAFX431 13 (Mercadoria/Serviço)
Indicador do Produto
SAFX431 14 Código do Produto
SAFX431 15 Código do Serviço
SAFX431 16 Código Fiscal
SAFX431 17 Unidade de Medida
SAFX431 18 Classificação do Item
SAFX431 19 (Conv.115/03)
Quantidade Contratada
SAFX431 20 Quantidade Fornecida
SAFX431 21 Valor do Serviço
SAFX431 22 Valor Outras Despesas
SAFX431 23 Alíquota ICMS
SAFX431 24 Valor ICMS
SAFX431 25 Base Tributada
SAFX431 26 Base Isenta/Não Tributada
SAFX431 27 Base Outras
SAFX431 28 Base de Redução
SAFX431 29 Descrição do Produto/Serviço
SAFX44 37 Placa do Veículo
SAFX44 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX44 33 Tipo de Veículo
SAFX48 75 Número do Conhecimento de
SAFX48 55 Embarque
Data de Averbação
SAFX48 83 Valor do Reintegra
SAFX48 84 Exportação com Operações de
SAFX48 85 Serviço
Tipo do Documento
SAFX481 25 Número do Conhecimento de
SAFX481 26 Embarque
Número do memorando de
SAFX49 20 exportação
Agencia do Ato Concessório
SAFX49 73 Código da SCP
SAFX49 73 Código da SCP
SAFX50 51 Valor do Frete Líquido
SAFX50 52 Valor do Frete Bruto
SAFX50 76 Identificador se vagão ou balsa
SAFX50 77 Código de Identificação do
SAFX50 33 vagão
Número ouda
balsa
Viagem
SAFX50 39 Marca do Volume
SAFX50 40 Numeração do Volume
SAFX50 41 Indicador da Pessoa
SAFX50 42 Física/Jurídica
Código Consignatária
da Pessoa Física/Jurídica
SAFX50 43 Consignatária
Indicador da Pessoa
SAFX50 44 Física/Jurídica
Código Redespachante
de Pessoa Física/Jurídica
SAFX50 46 Redespachante
Tipo de Navegação
SAFX50 47 Tipo de Tarifa Aérea
SAFX50 48 Indicador de Natureza do Frete
SAFX50 49 Registro do Operador
SAFX50 50 Valor do Frete por Peso/Volume
SAFX50 53 Valor do Frete Marinha Mercante
SAFX50 54 Valor de SEC/CAT
SAFX50 55 Valor de Despacho
SAFX50 56 Valor de Pedágio
SAFX50 57 Valor das Despesas Portuárias
SAFX50 58 Valor das Despesas com Carga e
SAFX50 59 Descarga
Valor do Peso Taxado
SAFX50 60 Valor da Taxa Terrestre
SAFX50 61 Valor da Taxa de Redespacho
SAFX50 62 Valor da Taxa "ad valorem"
SAFX50 63 Valor do Gris
SAFX50 65 Código da Linha
SAFX50 66 Descrição da Linha
SAFX50 69 Valor Outros
SAFX501 22 Código Situação Tributária PIS
SAFX501 23 Valor do Desconto PIS
SAFX501 24 Valor Base PIS
SAFX501 25 Quantidade - Base de Cálculo
SAFX501 26 PIS
Valor Alíquota PIS
SAFX501 27 Alíquota do PIS - em reais
SAFX501 28 Valor PIS
SAFX501 29 Código Situação Tributária
SAFX501 30 COFINS
Valor de Desconto do COFINS
SAFX501 31 Base COFINS
SAFX501 32 Quantidade - Base de Cálculo
SAFX501 33 COFINS
Valor Alíquota COFINS
SAFX501 34 Alíquota do COFINS - em reais
SAFX501 35 Valor COFINS
SAFX502 (*) 01 Código da Empresa
SAFX502 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX502 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX502 (*) 04 Motivo da Entrada/Saída
SAFX502 (*) 05 Normal/Devolução
SAFX502 (*) 06 Tipo do Documento
SAFX502 (*) 07 Indicador de pessoa
SAFX502 (*) 08 Física/Jurídica
Código da Pessoa Física/Jurídica
SAFX502 (*) 09 Número do Documento Fiscal
SAFX502 10 Série do Documento Fiscal
SAFX502 11 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX502 (*) 12 Indicador de pessoa
SAFX502 (*) 13 Física/Jurídica para
Código da Transportadora
SAFX502 (*) 14 Transportadora
Placa do Veículo
SAFX502 15 Unidade da Federação da Placa
SAFX502 16 Numeração do Volume
SAFX502 17 Peso Bruto
SAFX502 18 Peso Líquido
SAFX51 48 Valor dos Produtos
SAFX51 49 Natureza dos Volumes
SAFX51 50 Volume
SAFX51 51 Marca do Volume
SAFX51 52 Numeração do Volume
SAFX51 53 Código Modelo NF
SAFX51 53 Código Modelo NF
SAFX52 17 Valor do ICMS
SAFX52 31 Vlr do Custo SAICS
SAFX52 34 Valor do IPI
SAFX52 35 Valor do PIS
SAFX52 36 Valor da Cofins
SAFX52 37 Valor de Outros Tributos Não-
SAFX52 38 Cumulativos
Código Situação Tributária “A”
SAFX52 39 Código Situação Tributária “B”
SAFX52 40 Motivo do Inventário
SAFX52 41 Situação Tributária
SAFX520 (*) 01 Código da Empresa
SAFX520 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX520 (*) 03 Data do Inventário
SAFX520 (*) 04 Grupo de Contagem
SAFX520 05 Código de Classificação Fiscal -
SAFX520 (*) 06 NBM
Indicador do Produto
SAFX520 (*) 07 Código do Produto
SAFX520 08 Unidade Padrão
SAFX520 09 Almoxarifado
SAFX520 10 Centro de Custo
SAFX520 (*) 11 Natureza de Estoque
SAFX520 12 Inscrição Estadual
SAFX520 13 Indicador de Pessoa
SAFX520 14 Código de Pessoa
SAFX520 (*) 15 Código Situação Tributária “A”
SAFX520 (*) 16 Código Situação Tributária “B”
SAFX520 17 Base ICMS
SAFX520 18 Valor do ICMS
SAFX53 46 Valor 13º. Salário
SAFX53 47 Valor Tributo 13º. Salário
SAFX53 40 Indicador de Tipo de
SAFX53 48 Lançamento
Data Pagamentona DIRF
SAFX53 49 Tipo Rendimento
SAFX53 50 Forma Tributação
SAFX53 51 Observação
SAFX53 52 Data de Cancelamento
SAFX53 53 Cancelado
SAFX53 54 Número do Voucher
SAFX53 55 Data de Retificação
SAFX53 19 Número da Autorização de
SAFX53 56 Pagamento
Estorno
SAFX53 57 Data do Estorno
SAFX53 58 Valor – Voluntário da Copa
SAFX53 59 Valor 13º – Voluntário da Copa
SAFX53 60 Valor – Bolsa de Estudo
SAFX53 61 Recebida
Valor 13º –por Médico
Bolsa Residente
de Estudo
SAFX53 56 Recebida
Estorno por Médico Residente
SAFX53 57 Data do Estorno
SAFX55 11 CPF do Dependente
SAFX63 21 Código da Tributação
SAFX63 25 Alíquota do Senar
SAFX63 26 Valor do Senar
SAFX63 (*) 27 Situação Especial
SAFX63 28 Tipo do Depósito
SAFX63 29 Processo
SAFX70 29 Data de Emissão
SAFX700 (*) 01 Código da Empresa
SAFX700 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX700 (*) 03 Indicador de Produto
SAFX700 (*) 04 Código do Produto
SAFX700 (*) 05 Data do Movimento
SAFX700 (*) 06 Movimento de Entrada/Saída
SAFX700 (*) 07 Tipo de Operação
SAFX700 (*) 08 Número do Documento Fiscal
SAFX700 (*) 09 Série do Documento Fiscal
SAFX700 (*) 10 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX700 (*) 11 Indicador de Pessoa
SAFX700 (*) 12 Física/Jurídica
Código da Pessoa Física/Jurídica
SAFX700 (*) 13 Número de Fabricação do Lote
SAFX700 14 Quantidade de item por lote
SAFX700 15 Data de Fabricação do
SAFX700 16 Medicamento
Data de Validade do
SAFX71 (*) 01 Medicamento
Tipo de Obrigação
SAFX75 (*) 26 Número da Quota
SAFX75 27 Código da Operação
SAFX75 22 Data de Envio Bancário
SAFX75 28 Data da Apuração
SAFX75 29 Complementar
Número de Referência
SAFX80 12 Complementar
Identificador do Saldo Mensal
SAFX80 13 Código do Sistema de Origem
SAFX82 51 Data da Emissão
SAFX82 55 Indicador do Produto
SAFX82 56 Código do Produto
SAFX82 (*) 05 Data do Registro
SAFX82 09 Data Fiscal
SAFX82 06 Número NF
SAFX82 59 Inscrição Estadual – PIM
SAFX82 25 Situação do Bem
SAFX83 18 Valor Estorno ICMS / Valor ICMS
SAFX991 40 da Saída
Código da SCP
SAFX991 40 Código da SCP
SAFX993 28 Chave do CFe
SAFX993 29 Nº do Contador do CFe
SAFX994 38 Quantidade - Base de Cálculo
SAFX994 39 PIS
Alíquota do PIS - em Reais
SAFX994 40 Conta Contábil
SAFX994 41 Quantidade - Base de Cálculo
SAFX994 42 COFINS
Alíquota da COFINS - em Reais
SAFX994 43 Código da Natureza da Receita
SAFX994 (*) 08 Indicador do Produto
SAFX994 (*) 09 Código do Produto
SAFX994 (*) 10 Código do Serviço
SAFX994 44 Código da SCP
SAFX994 44 Código da SCP
SAFX996 (*) 01 Empresa
SAFX996 (*) 02 Estabelecimento
SAFX996 (*) 03 Código do Modelo
SAFX996 (*) 04 Número do Caixa
SAFX996 (*) 05 Código do Totalizador Parcial
SAFX996 (*) 06 ECF
Validade do Totalizador Parcial
SAFX996 07 ECF
Descrição do Totalizador Parcial
SAFX996 08 ECF
Seqüência do Totalizador 
SAFX996 09 Descrição da Situação Tributária
SAFX996 10 Alíquota do ICMS/ISSQN
SAFX996 11 Código Situação Tributária “A” 
SAFX996 12 Código Situação Tributária “B” 
SAFX996 13 Código do CFO
SAFX996 14 Cód. Fiscal de Prestação de
SAFX996 15 Serviço
Cód. (CFPS)  ISS (CTISS) 
Tributação
LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATA WAREHOUSE

TAMANH
NOME DO CAMPO COMENTÁRIO TIPO
O

COD_SERVICO Preencher o código do serviço 004 A


IDENTIF_LANC_RES caso a empresa
Identificador seja
do Lançamento 128 A
COD_SISTEMA_ORIG Instituição
Resumido. Campo
Identificação Financeira
do sistema e
não de 004 A
IDENTIF_SALDO recolha
obrigatório
origem. o ISS
Campo e associando
de
Identificador do Saldo Mensal. caráter
não a 128 A
DSC_RESERVADO1 uma
Campo conta
informativo
obrigatório nãocontábil.
tipo para
eobrigatóriocontrole
de caráter
reservado e de 015V002 N
DSC_RESERVADO2 Para
interno
caráter importação
informativo
(FLEXFIELD),
Campo a serpara
informativo
tipo paradeste
utilizado
reservado controle
usopara campo 015V002 N
haverá
somente
interno
controle
exclusivo
(FLEXFIELD), a necessidade
por
ser
interno
dos empresas
utilizado
a ser
clientes
para uso em deque
DSC_RESERVADO3 Campo tipo reservado 015V002 N
importação
possuem
somente
utilizado
processos
exclusivo mais
por prévia
somente de um
empresas
customizados.
dos clientes da tebela
por ERP
em que de
Não
DSC_RESERVADO4 (FLEXFIELD),
Campo tipo reservado para uso 050 A
safx2018
origem.
possuem
empresas
serão
processos relacionado
mais
que
utilizados de
possuem
em
customizados. um aomais
ERP
nenhum de
DSC_RESERVADO5 exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo dos clientes
para
reservado uso emNão 050 A
campo
origem.
de um
processo
serão cod_servico.
ERP de
dentro
utilizados origem.
dos
em produtos
nenhum
DSC_RESERVADO6 processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo customizados.
dos clientes
para
reservado uso em Não 050 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
em Não
DSC_RESERVADO7 Campo tipo reservado 050 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
em Não
DSC_RESERVADO8 Campo tipo reservado 050 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
em Não
IDENTIF_SALDO Identificador do Saldo Mensal. 128 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
Campo não dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
obrigatório produtos
nenhum
em Não
e de
de
COD_SISTEMA_ORIG Identificação do sistema 004 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
caráter
origem. Campo dentro
utilizados
customizados.
informativo dos
em produtos
nenhum
para
nãoda Caixa Não
CX_POSTAL Informar o número 020 N
MASTERSAF.
processo
serão
controle
obrigatório
Postal da dentro
utilizados
interno
e
Pessoa de dos
em
a ser
caráterprodutos
nenhum
NUM_CEP_CX_POSTAL Informar o CEP da Caixa 008 N
MASTERSAF.
processo
utilizado
informativo
Física/Jurídica.
Postal dentro
dasomente
Pessoapara dospor produtos
controle
- Esse campo
IND_FOME_ZERO Informar de acordo com: 001 A
MASTERSAF.
empresas
interno
atende a
ao
Física/Jurídica.
S - Pessoa que
ser
Registro possuem
utilizado
Esse 0005
campo mais
Ato
DATA_MOLESTIA Deverá serFísica
informada Jurídica a data 008 N
de
Cotepe
atendeum
somente
participa
em que ser ERP
ao por
35/05.
do de
Registro origem.
empresas
Campo
Programa
o funcionário 0005 que
criado
Fome Ato
NUM_ID_FISCAL Deverá informado foi o 030 A
possuem
para
Cotepe
Zero;
acometido
Número atender mais
35/05.
de de o deATO
Campo
moléstia
Identificaçãoum ERP
COTEPE
criado
gravede
TP_FONTE_PAGADORA Deverá ser informado a 003 A
origem.

para
N
de -70/05.
Fiscal atender
Pessoa
acordo
doser Este
Física
com oaéos
Beneficiário utitlizado
ATO COTEPE
Jurídica
laudos.
no não
DSC_PROVINCIA_EX Relação
Deverá entre informado Fonte a pais 040 A
para

participa
onde
Pagadora geração
70/05.
o Este
do
mesmo do
é
Programa Meio
utitlizado
reside. Fome
Essa
NUM_ALVARA Código do(declarante)
Província/Estado Alvará do eo
do prestador 011 A
Magnético.
para
Zero. geração
informação
Beneficiário seriado Meio
(prestador o de
IND_CLASSE_EMP de serviço
estabelecimento quando
Informar de acordo com: o mesmo 002 A
Magnético.
Atendimento
equivalente
serviço)
estiver do ao
tipo
domiciliado aoCPF Atofora
Pessoa Cotepe
do Brasil.
do
COD_INSTAL_ANP 01 - EPP (Empresa
Preencher com o código de de 007 A
nr
Para 70/05
Jurídica
país. cada
Essa - Registro
país
domiciliado
informaçãoessaC200.noéTabela
NUM_CR Pequeno
instalação
Este campo Porte)
2 deverá
conforme ser 010 A
identificação
exterior.
gerada
02 - no
Pequena
de Códigos Estão sofre
registro
Empresa variações.
disponíveis
BRPDE as
da
IND_CLIENTE_SID preenchido
Informar de de com Instalação
acordo o número
com: de 001 A
Por
DIRF
03 -exemplo,
seguintes a partir
Empresa
disponível opções:
para sendo
do NIF em
exercício
Normal
consulta ede
COD_SCP certificado
S – Se oda
Código do
cliente registro
Sociedade é semem para 014 A
Portugal,
2011.
04 –
download SSN
Microempresano nosda
site Estados
(ME)
ANP
COD_SCP atendimento
identificação
Conta
Código de ao
Participação
daDNI Sociedade Ministério
em é do 014 A
*Unidos
500 - A
Exército.
e fonte napagadora
Espanha.
COD_MODELO N – Se de
Conta
Preencher o cliente
Participação.
conforme tem Códigos Este 002 A
matriz da beneficiária no
UF_ORIG_DEST identificação
código
da Tabela
Informar deveode (CPF
ter sido
Modelos
Código ou
da UFCGC)
de de 002 A
exterior
Usado
previamente
Documentos
Origem somente pela
cadastrado
Fiscais IN-86 na
UF_DESTINO * 510 - Ada
Informar mercadoria
ofonte
Código da UF
pagadora oué da
de 002 A
para
tabela preenchimento
(SAFX2024).,
Prestação
Destino SAFX2057
da dos de
mercadoria – doou
Cadastro
Entradas
Serviços Item
de ou
da
UF_ARMAZ_ORIG Informar
filial, sucursala Unidade ou agência de 002 A
3
da (CPF_CGC)
SCP.deaMercadorias
Saídas
Transportes.
prestação dos – Serviços
EstaArquivo 4.9.1.,
informaçãoede
UF_ARMAZ_DEST Federativa
beneficiária
Informar dono
Unidadearmazém
exterior onde 002 A
com
Serviços
está a expressão
sendo
Transportes. ou de
Esta “SID”,
Resumos
implementada informação parano
COD_SIT_DOCFIS se originou
* 520 - A afonte
Federativa
Informar fisicamente
pagadora
do armazém
Situação do de as é 002 A
os clientes
Diários.
MasterSAF
está sendo Quando sem
para identificação
se tratar
atender
implementada asde
no
COD_OBSERVACAO remessas
controlada
destino
Documento
Código dos
físico ou
da Observação produtos.
coligada
dos
Fiscal, produtos.
conformeda Esta 008 A
(consumidor
ECF, pode-se
necessidades
MasterSAF parafinal
informar sem
referentes
atender os aos
as
COD_SITUACAO_A informação
beneficiária
Esta informação
determina
previamente
Selecionare SPED o éno solicitada
layoutexterior,
é
cadastrado
Código da do pela
solicitada
Ato na
na 001 A
CPF/CGC)
Modelos
Serviços
necessidades definidos
de§§ Transportes, na
referentes em
aos
COD_SITUACAO_B Portaria
forma
pela
Cotepe
SAFX2009
Situação
Selecionar dos
NºCAT
Portaria 95/03

CAT
70/05:
(Cadastro
Tributária
o Código SP,
e 95/03
2º do
de
Estadual
da art.
SP, 002 A
Contribuições,
Legislação
que um
Serviços Contribuinte
de registro
Estadual,
Transportes, seA100
for
em o-
Registro
243 da
Observações
"A" (CST
Situação 88
Lei– D

ICMS –
Tributáriae Ato
6.404,
Ato
- Cotepe
de
Origem
Estadual15 dade
(campo
caso,
Prestador
que um ou04 ainda
de- COD_PART).
informar
Serviços
Contribuinte deos
dezembro
Registros
Cotepe/ICMS
Mercadoria)
"B", (CST –de
C255
ICMS 1976e -D185.
–35/05).
TACES03. Refere-
Tributação Obs.:
Modelos
Transporte
Prestador
*pelo
00530 - A 2B,
- Lançamento deé 2C
fonte de ou
uma
Serviços
pagadora2D,
regular dedede
Unidade é
se
Esseao Registro
campo
ICMS) 0450
atende
- oTACES04. –
ao Tabela
Obs.:
acordo
Federativa,
Transporte
controladora
documento; comé masde
ouConvênio
no
uma entanto,
coligada ICMS
Unidade da
de Informação
Registro
Esse campo C380 do Atoao
atende Cotepe.
No 57/95
inicia e suas
a operação Alterações.
em outra
COD_CFPS Código Fiscal de Prestação de 004 A
NUM_LANCAMENTO Serviço
Número(CFPS-ISSQN) do Lançamento 012 A
VLR_MAT_PROP conforme
Contábil
Valor -a
do Material Ato tabelaCotepe 4.2.3
Próprio 70/05 do - 015V002 N
VLR_MAT_TERC Ato
Registro
utilizado
Valor Cotepe B020 70/05
na prestação
do Material / E100 - Registro
de Terceiros/ do
E020 015V002 N
VLR_BASE_ISS_RETIDO A020.
serviço
utilizado
Valor -
da Base Ato Cotepe
na prestação de Cálculo 70/05
do de- 015V002 N
VLR_ISS_RETIDO Registro
serviço
Valor do- ISSQN
Retenção A020.
Ato de Cotepe
ISSQN retido - 70/05
pelo -
Ato 015V002 N
INS_MUNIC_ARMAZ_ORIG Registro70/05
Cotepe
tomador
Informar A020,
-a AtoInscrição B020.
-Cotepe
Registro A020.
70/05
Municipal - 014 A
INS_MUNIC_ARMAZ_DEST Registro
do
Informar armazém A020. onde seMunicipal
a Inscrição originou 014 A
COD_CLASSE_CONSUMO fisicamente
do armazém
Campo específico as remessas
de destino para as dos
físico 002 A
IND_ESPECIF_RECEITA produtos
dos
notas
Campo produtos
fiscais (local
específico de de
(local coleta).
utilities
parade as 001 A
NUM_CONTRATO entrega).
(somente
notas
Campo fiscais Ato
notas
específico deCotepe depara
utilities 70/05
entrada).as - 014 A
COD_AREA_TERMINAL Registros
Informar
(entrada).
notas
Campo fiscaiso C255
código
específico e D185.
de utilities da
para asclasse 014 A
COD_TP_UTIL de
Indicadorconsumo,
(entrada).
notas fiscais
Campo de
específico de acordo
Especificação
de utilities para as comdo 002 A
GRUPO_TENSAO as
Tipo
Preencherseguintes
(entrada).
notas
Campo de Receita.
fiscais com
específico tabelas
deoutilities
Número
para as do 002 A
descritas
Preencher
Contrato,
Para as no
notasde de
ou Atoacordo
Código Cotepe
deutilities
serviço com:
da
DATA_CONSUMO_INI (entrada).
notas
Campo fiscais
específico para asde 008 N
70/05
0
Unidade- e
Receita Ato
de Cotepe
Própria
Consumo - 11/2007
serviços
DATA_CONSUMO_FIM telecomunicação
Tipo
(entrada).
notas
Campo de Ligação
fiscais
específico de utilitiese
para para as as
para
notas 008 N
(Sped
prestados;
notas
comunicação
fiscais
Grupo Fiscal):
de
de energia
energia
tensão (modelos elétrica
paraelétrica 21 e
DATA_CONSUMO_LEIT (entrada).
notas fiscais
Campo específico de paranotas
utilities as 008 N
1
22),
(modelo
fiscais
Data - Receita
preencher
de
início 06). Própria
energia
dode com
consumo - cobrança
o
elétrica Código
de
QTD_CONTRATADA_PONTA (entrada).
notas
Campo fiscais
específico utilities
para as 011V006 N
Energia
de
E
Ou
(modelo débitos;
para
Área
Tipo as Elétrica
do
de
06). notas
Terminal
Utilização (modelo
de serviços
Faturado.
para 06)as
QTD_CONTRATADA_FPONTA energia
Data Final
(entrada).
notas
Campo para
fiscais dode
específico as
consumonotas
utilities
para de
de
as 011V006 N
-notas
2
de
Ato 4.4.1
- Receita (AC
telecomunicação
Preencher Cotepe
de 70/05)
Própria
70/05
telecomunicação
conforme - e
- 4.4.5
venda
e
Registro
tabela (AC
de
e
QTD_CONSUMO_TOTAL energia
Data
(entrada).
notas
Campo de elétrica
para
Leitura
fiscais
específico as do
de (modelo
notas ponto
utilities
para deas 06).
de 011V006 N
11/07)
mercadorias;
comunicação
D405.
11.3 do elétrica
Convênio (modelos ICMS 21
115, e
Ou
energia
consumo,
Quantidade
(entrada).
notas data início
fiscais para dede da as prestação
(modelo
demanda notasas
utilities 06).
de
UF_CONSUMO Campo
Gás
3 - Receita específico
Canalizado Própria para
(modelo - venda 28) 002 A
22)
22).
atualizado
do
Ou
energia
contratada
Quantidade
(entrada).
preencher
serviço
data final
elétricapelo
para
Ponta
de da comConvênio
asprestação
(modelo
em
demanda
a
notas KW, dede
do
06).
COD_MUNIC_CONSUMO notas
-ICMS
Campo4.4.4
serviço
Identificação
Preencher fiscais
(AC
específico
pré-pago; de
70/05)
do
conforme utilities
e tabela
para
Terminal 4.4.3 as 005 N
serviço
Ato
para
contratada 133.
telecomunicação
Cotepe
as para
notas asde
70/05
Fora- e
notas- Registro
energia
Ponta deem
VLR_TERCEIROS Quantidade
(entrada).
(AC11/07)
notas
4 - Outras
Informar
Faturado fiscaisoou de
ode
Receitas
Valor Consumo
utilities
Número Próprias;
competente do Total 015V002 N
11.3
Ato
comunicação do
Cotepe
telecomunicação
C705.
elétrica Convênio
(modelo 70/05 (modelos e-
06). ICMS
Registro 115,
21 e
IND_TP_COMPL_ICMS KW,
em
Unidade
Água
(entrada).
5
a para
KW,
- Receitas
terceiros.
Contrato.
Informar oas
para
Federativa
Canalizada notas
as
deConvênio
Esta
indicador notas
Terceirosde
(modelo do
informação doenergia
de
Ponto
tipo29)
(co- 002 A
utilizado
C705.
22).
comunicação
Ato Cotepe pelo (modelos ICMS
21 e
COD_CLASSE_CONSUMO_SE
elétrica
energia
-de Consumo
Município
4.4.3
faturamento);
será
Ato
de
Para
133. (AC
utilizada
Cotepe
complemento
o SEF-PE, do70/05
(modelo
elétrica para
70/05)
70/05Ponto
no -as
06).
(modelo
Ato
de
informar
Registro
notas
-- eRegistros
de 4.4.2
Cotepe
valor o06).(AC
do 002 A
Ato
22).
C705.
Ato Cotepe
Cotepe 70/05
70/05 Registros
-elétrica
Registro
fiscais
11/07)
Consumo
9
70/05
- Outras de energia
para as notas
F_PE
VLR_PIS_RETIDO C705
ICMS
código
Ato
Valor
C705
Ato
C705. e- da
e
do
Cotepe
reg.
D405.
creditado
Cotepe PIS
D405. Receitas
C700
classe
70/05
retido
70/05 node - na de
-livroconsumo
Registrosfiscal
fonte
Registros 015V002 N
(modelo
Comunicação/Telecom
fiscais
Terceiros.
de
C705.
nas acordo
segundo de
operações06), energia
com9.14
itens fornecimento
osretido
de elétrica
códigos
e 23.10,
prestação de
VLR_COFINS_RETIDO Valor
C705 da COFINS
e D405. na 015V002 N
água
(modelos (modelo 21/ 27)
22) Energia e
- 4.4.5
DAT_LANC_PIS_COFINS
(modelo
Ato
abaixo: nas06),
Cotepe
respectivamente
de serviço,
fonte
Informar 70/05fornecimento
conforme
aoperações
data de (AC
de- Registros
de
008 N
fornecimento
70/05)
água
C750
00)
Elétrica
destacado e
(modelo
e 4.4.4
D450.
Semutilizado
valor
(modelo em de de gás
(AC11/07)
27) e
Crédito
06)
documento (modelo
e de do
IND_PIS_COFINS_EXTEMP prestação
lançamento
Campo de dos serviço,valores
para 001 A
28).
fornecimento
ICMS
Comunicação
fiscal. a Complementar; de
/ gás (modelo
COD_SIT_PIS conforme
crédito
identificar
Informar ouodestacado
débito
se
códigoos valoresde em de
Unidade
Ato
28).
01) Cotepe Federativa
Complemento 70/05 -da do situação
Registros
relativo
002 N
COD_SIT_COFINS
Telecomunicação
documento
PIS/COFINS
crédito
tributária
Informar ouFaturado
odo fiscal.
informados
débitoPIS,
código
(modelos
dos
conforme
da no à21
valores
situação 002 N
Terminal
C700,
Município
relativo
e 22). C770,
à do D400,
Terminal
diferente paraD470
do as e
ICMS
IND_NAT_FRETE documento
de
tabelaPIS/COFINS
tributária
Opções da de da fiscal.
Receita dode
COFINS,
Preenchimento: documento
Federal. 001 A
notas
E100
Faturado
da de
substituição serviço
para astributária
notas de
DAT_LANC_PIS_COFINS Essa
fiscal
conforme
Informar data
serão a será
tabela
data utilizada
consideradosdeda Receita para 008 N
telecomunicação
Sped
serviço
calculada
A partir Fiscal
de
da –
aquais Registros
telecomunicação
menor;
data de e entrega C500, e
identificar
extemporâneos.
Este
Federal.
0 – campo
Operações
lançamento é
dos de documentos
alimentado
vendas,
valores de
COD_NAT_REC Informar
C600,
comunicação
02)
da nova D600
Complementoo código
versão e (modelos
1500SEF da
doII, as21 e 003 N
deverão
Informar:
pela
com
crédito TACES65.
ônus ouser levados
suportado
débito de para
pelo o
IND_VENDA_CANC Natureza
22).
Campo
diferencial
classes devemda
utilizadode Receita para
alíquotas
ser da do 001 A
arquivo
S,
Este para
PIS/COFINS campo
estabelecimento da EFD-PIS/COFINS.
crédito/débito
é alimentado
informados vendedor no
COD_VERIFIC_NFE Ato
Município,
Código
ICMS
informadasCotepe
operação/serviço
Obs 1:
identificar Adetabela
relativo se
em70/05
dedocumentoera
aconjunto
Verificação - Registros
não
aquisições
acordo coma a
com 060 A
extemporâneo
pela
1
C770–
documento
tributada TACES65.
Operações
e D470. ou fiscal.
não de vendas,
sujeita ao
IND_NAT_BASE_CRED originalmente
UF
refere-se
constante
para
Deverá
lista do Ponto
o ativo
de ser
valores na de
operações
fixo;a
Nota
selecionado mesma
do SEF de
Fiscal II,ado 002 N
N,
com
Essa para
pagamento ônus
data crédito/débito
suportado
será
da utilizada pelonão para
COD_SIT_DOCFIS AC
Vendas
Natureza
conforme
Informar 70/05
Consumo/Terminal
Eletrônica
03) Complemento ea(NF-e)
Canceladas
ada AC Base
relação
Situação 09/08de do
do de
do(Sped
Faturado,
para
serviço
Crédito ser 002 A
extemporâneo
adquirente
identificar
contribuição quais documentos
PIS/COFINS,
IND_NF_CONTINGENCIA Fiscal),
deve
excluído
de ISSQN.
diferencial
acordo
Tabelas
Documento
Indica ser atéo acom
seInternas que
preenchido
valor
de Fiscal,
nota no
da
alíquotas
afoitabela
dos Spedde
base do
itens
conforme
emitida doos
de 01 A
2 – Operações
deverão ser de
levados compras para
VLR_ACRESCIMO
conforme
códigos
acordo
cálculo
ICMS
item
4.4.1.1,
determina
em
Informar
Os
de
com
dos
relativo
4.3.7 as
4.4.2.1,
oo
contingência,
documentos do
valor
tabelas
Energia
a aTabela
registros
Guia
layout aquisições
4.4.3.1
com
Elétrica
de
C170,
Prático
docréditos
conforme
total deAtoe odo
externas
015V002 N
(bens
arquivo
da
foram EFD
Municípios
C181
Campo
para
EFD usoparada
C185
criado
PIS/COFINS. e/ou revenda,
EFD-PIS/COFINS.
PIS/PASEP–COFINS,
ealterados do do IBGE pelo
EFD-
para
consumo;
São matérias
AC
(Taces06).
exibidas
VLR_ANTECIP_TRIB 4.4.4.1.
Cotepe
tabela
acréscimo
Informar
ou débitos deNº o 70/05:
situação
do
valor
de documento
da
PIS/COFINS dos 015V002 N
primas
disponibilizadas
47/09.
Ato Cotepe
PIS/PASEP-COFINS.
atendimento
04)
as e
Complemento
seguintes outros
O conteúdo70/05à NF-e
opções: produtos,
pela-do RFB.
deste
Registros
de
COD_CLASSE_CONSUMO_SE Esta
documentos
fiscal.
antecipaçãodata
extemporâneos
Para o SEF-PE, deve fiscais ser
tributária
serão
informar do SEF
do o II - 002 A
geradores
campo
C770
Serviço
diferencial e não
D470.
ISSQN defoi
de crédito
alterado,
estabelecida
alíquotas do e SEF
por
F_PE
DAT_ESCR_EXTEMP parametrizada
PE.
ICMS.
gerados
código
Quando Este
da a campo
noescritabloco
classe no 1
de Módulo
édo
ocorrer utilizado
consumo 008 N
3
Obs.
pelo
ICMS
01 –
isso,
OBS.: -éOperações
A A informação
arelativo
operação
município
Aquisição de
de
a9.14
de compras
de
outras desse
a ser
São
bens retorno
Paulo.
para
II,
00
na egeração
arquivo
segundo
depois muito
Lançamento
doda itens doimportante
SEF
EFD-PIS/COFINS.
período regular
IIematérias
(mês)-comPE
23.10,nade
(e-
da
IND_IPI_NDESTAC_DF Deve
(bens
campo
carregada
de ser
produtospara
é preenchido
revenda,
utilizada
continua
ao no a campo
ser “S” 001 A
situações;
revenda
validação
documento;
Informar
Doc), para
respectivamente “S”das ou
informar classes.
“N”.
Energia a
COD_TP_DISP_SEG entrada
ou
primas
Para
02 “N”.
do
referente ou
e outros
atender
registro
estabelecimento emissão
à tabela àM410 produtos,
SISIF/DIEF, (saída)
da EFD
original
emissor do
da 002 A
05)
02
01 - Complemento
Elétrica Aquisição
Lançamento
antecipação (modelo de
tributária bens
06) relativo nas
e para à
COD_CLASS_DOC_FIS efetiva
Este
não
Informar
Indica
AC
nota campo
09/08.em
PIS/PASEP-COFINS.do
geradores
fiscal, de documento
foi
acordo
quais
Para
conforme criado
de crédito
Tabelas
informar com: no estão
os
previsão 001 A
antecipação
utilizados
extemporâneo
operações
Comunicação detributária;
como / de insumo
entrada
IND_TP_FRETE Estabelecimento.
fornecedores
4
01
a – --Transferência
Preencher
códigos
existente Selo Fiscal
Continuação/Detalhes com
deRIPI/2010
corretamente,
no dede
acordo Estaoperações
produtos
com:a doa
(art. 001 A
06)
03
documento;
(registro Complemento
Aquisição
Telecomunicação C020). de relativo
serviços
(modelos 21
DSC_RESERVADO1 informação,
especiais
acabados
Autenticidade
Documento
1 - -Frete
geração
234
Campo do do de
para
Decreto
tipo entrepermite
IPI,
Fiscal,
Sped Conta
reservado Nºonde
Fiscalde aos
do
7.212, gera
acordo de 050 A
programa
utilizados
02
e 22). Lançamento como
de benefício
insumo
de fiscal;
Usuários
direito
02
com: a
estabelecimentos
-- Outras
Emitente
passou Formulário MasterSAF,
acredito
(CIF);
efetuar de da
Contínuo
um IPI,nos porem
pessoa
2010),
(FLEXFIELD),
99)
04
documento para
Energia fins
para
Situações
elétrica
cancelado; de uso ede-para
casos
não
jurídica
03
1
2
dos - deveem
Formulário que
estar
Mercadorias/Produtos
- -Frete
códigos
escrituração
exclusivo para
dos um
Conta
originais
de Documento
destacado
de Segurança
PIS/COFINS
clientes do (AC
em - na
(descrever
térmica,
03
A partirLançamento
da em
inclusive
data observações).
dede sobentregaa forma
Fiscal
NF.
5
04
SAFX Obs.:
– vapor
Destinatário
09/08)
deve
processos não
-Transferência
Documento
08;para
receber for
esta os registrado
oopção
(FOB). Fiscal
códigos
customizados. tratamento esta
de produtos no
daNão de
Esta
de
da nova informação
cancelamento versão de será
SEF cupom II, as com
Mês
relacionada
em
Emitido
2
0
nova- da
Outros
cancelamento
serão listaApuração
elaboração
Serviços manualmente
utilizados(AC diretamente
- SAFX entre
47/09).
de em do
venda 09;Imposto
Apenas
nenhum (não
utilizada
07
fiscal
classes no Atoser
- Armazenagem
anterior;
devem Cotepe de 70/05
(Mês
os - camposda
estabelecimentos
05
3 Saída/Recebimento),
-Mercadorias
ECF DIEF base,e alíquota da pessoa
Serviços e-
DSC_RESERVADO2 Campo tipo reservado 050 A
DSC_RESERVADO3 (FLEXFIELD),
Campo tipo reservado para uso 050 A
NUM_NFTS exclusivo dos
(FLEXFIELD),
Preencher com clientes
para uso em da
o número 012 A
COD_MODELO_COTEPE processos
exclusivo
NFTS
Este campo customizados.
dos
SP obtido será clientes
noo arquivo emNão de 002 A
IND_NF_VENDA_TERCEIROS serão
processos
retorno
responsável
Esse utilizados
desta
campo só customizados.
pela em
obrigação. nenhum
recuperação
deverá ser Não 001 A
IND_NF_CONTINGENCIA processo
serão
das
preenchido dentro
utilizados
informações caso
Indica se a nota foi emitida dos
em
odos produtos
nenhum
modelos
cliente 001 A
Mastersaf
processo
de Documento
possua
em uma dentro
contingência, Nota dos
Fiscal produtos
Fiscal
conformeno de ATO
DSC_RESERVADO4 Campo tipo reservado 050 A
Mastersaf
COTEPE,
Saída
tabela de de
(FLEXFIELD), portanto
Mercadorias
situaçãopara uso odos
DSC_RESERVADO5 Campo tipo reservado 050 A
DSC_RESERVADO6 preenchimento
emitidas
documentos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo por
dos deste
Terceiros.
fiscais
clientes
para uso
tipo reservado docampo
EssaII –
SEF
em 015V002 N
se torna
situação
PE (tabela
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), obrigatório
ocorre
4.1.3):
customizados.
dos no
clientes
para no
segmento
uso em queNão
DSC_RESERVADO7 Campo tipo reservado 015V002 N
tange
serão
processos a
sucroalcooleiro,necessidade
utilizadoscustomizados. quando
em para
nenhum a
DSC_RESERVADO8 exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipodos clientes
para
reservado uso emNão 015V002 N
emissão
empresa
N-Nota
processo
serão
processos daque
fiscal obrigação.
dentro
utilizados vendeu
não
customizados. emitida
dos
em Código
aem
produtos
nenhum em
Não
INSC_ESTADUAL exclusivoados
(FLEXFIELD),
Informar clientes
para
Inscrição uso Estadual 014 A
do Ato
mercadoria,
contingência
Mastersaf.
processo
serão Cotepe
dentro
utilizados é dos dos
em Modelos
desobrigada produtos
nenhum a
IDENTIF_DOCFIS processos
exclusivo
para atender
Identificador customizados.
dos clientes
ao
do ICMS-ZFM.
Documento emNão 128 A
de
emitirDocumento
S-Emissão
Mastersaf.
processo o Documento Fiscal,
em Contingência
dentro dos estes
Fiscal
produtos de
COD_SISTEMA_ORIG serão
processos
Para
Fiscal. osutilizados
Identificação customizados.
Contribuintes
Campo do não em nenhum
obrigatório
sistema Não
código
acordo
1-Emissão
Mastersaf.
processo
são:
com em
dentroo artigo
Contingência
dos 6º dode
produtos
004 A
serão
instalados
e utilizados na ZFM em nenhum
nãoe ALCapara
IND_NAT_BASE_CRED 01de
origem.
Deverá
Anexo
com
caráter
FSXser
- Nota Campo
doFiscal informativo
selecionada
RICMS/2000. A 002 N
Mastersaf.
processo
(Áreas
controle
obrigatório
Natureza de dentro
Livre
interno
da e de
Base dos
Comércio),
a ser
caráter
do produtos
Crédito
COD_MODELO_COTEPE Código
1B - Nota
obrigação de
2-Emissão do modelo
Fiscal
ememissão Avulsado
Contingência do 002 A
Mastersaf.
que
COD_TP_RPS_NFE de
Tipo - se
utilizado
informativo
02 acordo
documento
Documento
com Nota
de
SCAN
faz
RPS necessário
somente
compara
fiscal.
Fiscal(Recibo
Fiscal ade por
controle
tabela
Venda terdoa
Provisório
passa a ser 005 A
Controles
empresas
interno
item 4.3.7a Rígidos
que
serdo possuem
utilizado
Guia das
Prático mais
COD_SCP Consumidor
de
CódigoServiço)
da empresa
3-Emissão emque
adquirente
da Sociedade deu
Contingência emda doà
origem 014 A
Obrigações
de
EFD
Códigoum
somente ERP por
PIS/COFINS.
2D - Cupom
Nota Fiscais
de
doParticipação
Fiscal modelo origem.
empresas
Eletrônica São
Fiscal emitido para
do em a por
que
exibidas
(NF-e)
COD_SCP mercadoria.
Conta
com
Código de
DPEC da Sociedade 014 A
manutenção
possuem dos Incentivos
LOTE_MEDICAMENTO as
ECF
de
Com
4-Emissão
Conta
Informar de omais
seguintes
documento
Serviço
essa defiscal,
situação
em
Participação.
número
de um
opções:
ISSQN. para
Contingência
do
ERP
conforme
Pode que
Este
lote
dea
de 050 A
Fiscais,
origem.
Documento
Tabela
2E -
assumir a
4.1.1
Bilhete osLegislação
de
do
seguintes Mercadoria:
SPED.
passagem valores:
VALID_MEDICAMENTO o
comcliente
código FS-DA
fabricação
Informar deveescriture
do
a data ter sido o
medicamento.
de expiração 008 N
estabelece
01 - Aquisição
emitido por que,
ECF deparabens cada
para Lei
IND_BASE_MEDICAMENTO Documento
previamente
Obs.:
da Esse
validade
Informar Fiscal
campo
do cadastrado
o indicador de
atende
medicamento. maneira
de na
ao
tipo 001 A
de
RPS Incentivo,
revenda
3A - -Nota
Recibo Fiscal o de
Provisório Serviços de o -
VLR_PRECO_MEDICAMENTO correta,
tabela
Registro
Obs.:
de Esse
referência
Informar éC315
onecessário
SAFX2057 campo
preço da –atende
(Operações
base
tabelado que
Cadastro
de ao
ou 015V02 N
Estabelecimento
02
Modelo-
Serviços Aquisição
Simplificado
(equivalente de do
bens (modelo
às
campo
da
com SCP.
Registro
cálculo
o preço “Indicador
Medicamentos)
doC315produto
máximo dode
(Operações do
produto.Ato
IND_TIPO_ARMA Informar
Contribuinte
utilizados ocomo
indicador
deve ter
insumo douma tipo 001 A
3-A)
extintas
Entrada/Saída”
Cotepe
com
farmacêutico NºNFS),
Medicamentos)35/05. NFFS
da
de acordo e
capa NFSS;
do
dosérie
Ato
com:
NUM_SERIE_ARMA Obs.:
de arma
Inscrição
Informar
03 - Esse de
Aquisição campo
fogo
oEstadual.
número de de atende
Ou
deacordo
serviços seja,ao 050 A
3B
Documento
Campo
Cotepe Nota Fiscal
criado
Nº Fiscal
35/05. parade Serviços
seja
atenderigual -a
o
NUM_CANO_ARMA Registro
com:
nessas
da fabricação
Informar
utilizados C315
áreas
o número
como de (Operações
da Incentivos
arma.
insumo de Obs.:
série 050 A
Modelo
“9
ATO –RPS-M Avulso
Documento
COTEPE - Recibonºpara deProvisório
70/05. Saída”.
DSC_ARMA
Campo
com
Fiscais,
Esse
da
A
04
criado
Medicamentos)
campoum
fabricação
descrição
- Energia estabelecimento
atende
deve dode
elétrica cano. doEste
atender
ao
e Ato é
Obs.: o
100 A
03
de
ATO Nota
Serviços
utitlizado
COTEPE 0 Fiscal
para provenientes
-35/05.nº geração
70/05. Serviços do
Este de é
COD_OBSERVACAO Cotepe
pode
Registro
Esse terda
campo
compreender
térmica,
Código
(modelo
Nota

Fiscal C320 3Base
2,Observação
inclusive
3) ou
Conjugada 4de
calibre,
sob
Cálculo
Inscrições
-(Operações
atende ao amarca,
forma 008 A
Meio
utitlizado
referente
Campo
Estaduais
com Magnético.
Armas para
ao
criado
e, de preço
para geração
para
Fogo) tabelado
atender
cada do do0na
Ato - -o
COD_EX_NCM Registro
capacidade
de vapor
previamente
Código
04
(Mista);
- Nota C320
EX,Fiscal de
conforme (Operações
cartuchos,
cadastrado
de a TIPI
Produtor tipo 002 A
Meio
ou
ATO
Uso
Cotepe
com ao Magnético.
preço
COTEPE
permitido;
InscriçãoArmas máximo
Estadual,
NºRPS-C35/05.
de nºFogo)
70/05. tem Este
Ato é
todas
COD_EX_IMP de
07
06
Códigofuncionamento,
- Cotepe
SAFX2009
Ato Armazenagem
Nota EX (Cadastro
70/05
Fiscal/Conta
do dedo
- Recibo
Imposto de
- Registro
Energia
de 002 A
sugerido;
utitlizado
1
as - Obrigações,
Campo
CotepeUso restrito;
quantidade para
criado
Nº de 35/05.
de geração
tais
para
canos, como: o
atender do
CNPJ_OPERADORA mercadoria
Observações
C300.
Elétrica
Provisório
Importação
Campo e
- Ato
específico –frete
Ato
Serviços na
Cotepe
para as 014 A
1
ATO-
Meio
Obs.:
Livros
Campo Base
COTEPE
comprimento, de
Magnético.
Essecriado Cálculo
campo
Registros nº para
tipode
70/05. referente
atende
Entradas
atender
de Este
alma aoé o
CPF_OPERADORA operação
Cotepe/ICMS
07
70/05
notas - Nota
provenientes de
Fiscal
- Negativa;
Registro
fiscais venda
35/05).
dedede Cupom
C300.
utilities Refere-
Serviço de 014 A
à
e
ATOLista
Registro
Saídas,
utitlizado
(arma), COTEPE C320
Apuração,
para
quantidade nº (Operações
geração
35/05, eControle
do
mas
sentido
UF_OPERADORA 10
se - Máquinas,
ao
Transporte
Fiscal;
(entrada).
Campo Registro
específico equipamentos
0450 para– Tabela
2
com
de
não
das
e
de
- Estoque,
Meio Base
Armas
será
raias
outros
Informação
de
Magnético.
e
bens
Cálculo
de Fogo)
Inventário,
utilizado
demais nestedoas
referente
Ato
DAM
elementos
incorporados
002 A
INS_EST_OPERADORA 08
CNPJ
notas
Campo
à -
Lista Conhecimento
do Receptor
fiscais
específico
Positiva; de da de
utilities
para receita,
as 014 A
Cotepe
(Guia
momento
que
ao Nº
permitam
ativo em35/05.
de imobilizado
Informação
Complementar/Observação virtude eda
a sua (crédito
perfeita
IND_TP_PROD_MEDIC Transporte
terceiro
(entrada).
notas
3 -
Tipo Base
de da
fiscais
de Rodoviário
Produtooperação.
de
Cálculo utilities de
referente 001 A
Campo
Apuração
publicação
identificação.
com
do Atobase criado
do
no
Cotepe. do Obs.:
valor para
Imposto),
ATO atender
COTEPE
Esse
de e denº
Cargas
RPS-G
Preencher
Unidade
(entrada).
à –Neutra;
(Medicamento):
Lista Recibo
para
Federativa Provisório
as notas do
VLR_CUSTO_DCA Nesse
o ATO
todas
70/05.
campo
aquisição). campo
COTEPE
as Obrigações
atende deverá
nº 35/05,
ao Registro ser mas 011V006 N
8B - Conhecimento
Serviços
fiscais
Receptor
Inscrição
Obs.:
0- de
Esse
Similar; Complementar
energia
da receita,
Estadual
campo de
elétrica
do terceiro
atende ao
VLR_ICMS_DCA informado
não
Nesse - será
Acessórias.
C320
12 campo
(Operações
Devolução oParavalor
utilizado deverá
deos do
neste
com custo
ser
Clientes
Vendas Armas 011V006 N
Transporte
provenientes
(modelo
da operação.
Receptor 06),
da de doCargas
Gerenciador
fornecimento
receita, Avulso de
DAT_LANC_PIS_COFINS Registro
1-
para Genérico;
momento
informado
que
Informar
de operam
Fogo)
Sujeitas
C315
atendimento
àa
doem
odatavalor
com
Ato
Incidênciavirtude
de aoterceiro
(Operações
do Sistema
ICMS
daNº
Incentivos
Cotepe
Campo Não 008 N
09
de
gás
da
com
2- - Conhecimento
ISS.
(modelo
Preencher
operação. ou para
Medicamentos)
Ético de 28), as
marca; de
notas
do Ato
IND_PIS_COFINS_EXTEMP de
para
nessasapuração
publicação
lançamento
Campo
35/05.
Cumulativa
criado atendimento
regiões,do
utilizado
para dosdo
atenderATO ICMS COTEPE
ao
deve-se
valores
para relativo
oSistema
ATO de nº 001 A
Transporte
Campo
comunicação
fiscais
Preencher
Cotepe decriado
Nº Aquaviário
energia
para
35/05. para
(modelo
as elétrica
notas de
21) e
IND_NATUREZA_FRETE ao
70/05.
de
Campo custo
apuração
mapear,
crédito
identificar
Preencher
13
COTEPE- Outrasou das
para
criado
nº débito
se
com saídas
do
oscada
Operações
70/05. ICMS
de
ovalores
para NFde relativo
atender
indicador
Este dede da
com
é o 001 N
Cargas
atendimento
telecomunicação
(modelo
fiscais
Campo
O registro de 06),
energia
criado
C173, a NF-e
para de
(modelo
fonercimentoelétrica
campo atender 07 de
do
o
DAT_LANC_PIS_COFINS mercadorias
ao
ATO custo
Entrada
PIS/COFINS
crédito
natureza
Direito COTEPE
utitlizado
Informar e
ou das
Saída
ado
aISSQN
Crédito
para
data e prestação
mercadorias
informados
débito adosqual
nºestabelecida
frete, 35/05,
deconforme
geração no de
valores
mas
do e 008 N
10
22).
gás
ATO
bloco -
Serviço
(modelo Conhecimento
(modelo
COTEPE 06),
C (SPED 28),
fonercimento
nº 35/05,
FISCAL) Aéreo mas de
é
serviços.
prestação
Inscrição
documento
de
não
as
14
Meio PIS/COFINS
seguintes
será
- Cotepe
Atividade
lançamento de
Estadual
utilizado
Magnético. dos serviço,
fiscal. do
opções:
de odeporém
documento
neste
Transporte
valores dee
COD_NAT_REC Informar
11
pelo
Ato
comunicação
gás (modelo o
Conhecimento
município código
70/05 de
(modelo
28), -da
São Paulo.
Registros
21) 003 N
não
gerado
O
o
Essa
fiscal
momento
0 será
valor
ICMS
documento data
– Cargas a
serão
Operações utilizado
partir
informado
desseserá
em deve das
campo
considerados
virtude
de serneste
nesse
utilizada
vendas,deverá
da para
COD_DCR de
crédito
Natureza
Transporte
Atendimento
C750 e se
telecomunicaçãoou da
D450. –Ferroviário
Subcontratação
débitoReceita
a(modelo de
Legislação
(modelo dade do 010 A
comunicação
momento
informações
campo
corresponder
referenciado.
identificar
extemporâneos. em
refere
quais virtude
cadastradas
ao somente
ICMS
documentos 21) aos
da
das e
VLR_PERC_CRED_OUT publicação
com
17 - ônus
Atividade
PIS/COFINS
operação/serviço
Cargas
DCR-E
Nesse - do
suportado
Amazonas
campo ATO
de
informados
deve nãoCOTEPE
-
serpelo
Prestação no
Informar nº 003V004 N
22).
telecomunicação
publicação
neste
custos
entradas
A tela
deverão campo.
de que do
incorridos
cadastro
ser ATO
compõe
levados (modelo
que COTEPE
dessassejam
essa
para o nº
Informar:
70/05.
estabelecimento
de
13
o Serviços
documento
tributada
-
Código
informadoBilhete ou
DCR
o fiscal.
denão vendedor;
Limpeza,
sujeita
Passagem
(Demonstrativo
Percentual doaodo
COD_DCR Atendimento
Ato
22).
70/05. Cotepe
escriturados
saída, exemplo 70/05a
no Legislação
-
Livro Registros
(insumos, Registro 015 A
inscrições
arquivo
S,
1 –para
Operações
Conservação
Essa
pagamento
Rodoviário
do data
Coeficiente foi
daserá da replicada
EFD-PIS/COFINS.
crédito/débitoe de vendas,
Manutenção
utilizada
de Redução para
para do–o
IND_NAT_BASE_CRED Crédito
DCR-E
C750
Deverá
Ato
de e -
Cotepe
Entradas,Outorgado
Amazonas
D450.
ser selecionado
70/05à -
exceção - Informar
Registrosa
do 002 N
mercadorias
módulo
extemporâneo
com ônus
vale-transporte,
identificar
contribuição paravale-refeição
“Parâmetros”
suportado
quais revendade),
pelo
documentos
PIS/COFINS,
VLR_ACRESCIMO 14 - Bilhete
Imposto
proveniente
o Código
Natureza
C750
Informar e de
oDCR
da
D450. de
da
valorBase Passagem
Importaçãooperação
(Demonstrativo
de do Crédito
acréscimo dee 015V002 N
ativo
etc.)
forma
N,
ou para fixo
adquirente; que e material
atenda
crédito/débito
vale-alimentação,
deverão ser levados de
também uso
não
para
IND_IPI_NDESTAC_DF
conforme
Aquaviário
aprovado
saída
do
de
sobre
Deve
consumo,
aos
que
Coeficiente
acordo
o item
ser
clientes
as
pelo
está
com tabelas
preenchido
de modo
que
Conselho
sendo
de Redução
a necessitam
tabela
que com doo
externas
de
nele do
“S” 001 A
extemporâneo
2
da
15 – Operações
fardamento
arquivo
EFD
-
Administração
realizada. da ou
PIS/PASEP–COFINS,
Bilhete de de compras
uniforme
EFD-PIS/COFINS.
Passagem
da e
Imposto
item
ou
não “N”.4.3.7
são dedo Importação
registrados Guia Prático ), do
gerar
(bens
Nota os
para
disponibilizadas
de
Superintendência blocos
Bagagemrevenda, CpelaedaEos do SPED
RFB.
Zona
aprovado
EFD
Este
elementosPIS/COFINS.
campo pelo
de Conselho
foicusto Sãoque
criado de
exibidas
para
FISCAL
Os
Documento
16
Franca- porManaus
documentos
matérias-prima
Bilhete
de inscrição
de ecomoutros
Serviço:
Passagem estadual
créditos
Administração
as seguintes
fornecedores
estejam fora com
do da operações
opções:
e
ou que
Obs. Anão
débitos
produtos,
03 - Aquisição
Ferroviário
(SUFRAMA). realizam
de
geradores
informação
Superintendência Este decampo
PIS/COFINS ade de
serviços
desse
Código
da Zona é
especiais
incidência
apuração
extemporâneos
crédito); dedo
do IPI,
ICMS,
livro onde
P9
serão tais gera
onde,
utilizados
campo
17 -
utilizado
Franca
01 é
Despacho como
utilizada
para
de Manaus
- Aquisição deinsumo
Apuração no campo
Transporte
de bens paraII do
DATA_FISCAL Este campo deve 008 N
VLR_CONTAB_ITEM corresponder
Esta Informação à data fiscal
é utilizada 015V002 N
DSC_RESERVADO1 contida
em
Campo todos naos
tipo SAFX07,
processos
reservado quede está 050 A
DSC_RESERVADO2 definida
Escrituração
(FLEXFIELD),
Campo da seguinte
tipo reservadoeparaApuração maneira:
uso dos 050 A
DSC_RESERVADO3 Impostos,
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo uma
dos
tipo reservado vez
clientes
para uso queem a 050 A
VLR_BASE_ICMS_ORIG -Notas
Legislação
processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Para o segmentode entrada
dospermite
customizados.
clientes
para de =
que
uso Data
Oilem um
e Nãode 015V002 N
saída/recebimento
Documento
serão
processos
exclusivo utilizados Fiscal
customizados. em (campo
possa
nenhum
emNão 20
COD_TRIB_PROD Gás:
Código dedos clientes
tributação do 004 A
da
conter
serão SAFX07);
processo
processos
Informar diferentes
odentro
utilizados customizados.
Valor em
daCFOP
dos nenhum
Base sa de
produtos e
Não
DSC_RESERVADO4 produto
Campo de
tipo acordo
reservado com 050 A
Diferentes
Mastersaf.
processo
serão
Cálculo
tabela dadentro
utilizados
TACES76 Alíquotas,
Carga -dos
em e
nenhum
Tributária
Códigos que
produtos de os
DSC_RESERVADO5 (FLEXFIELD),
Campo tipo para
reservado uso 050 A
-Notas
demonstrativos,
Mastersaf.
processo
Retida de
que saída
dentro
servirá =
dos Data
inclusive
comoprodutosda os
valor
DSC_RESERVADO6 Tributação
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo dos
dos paraProdutos
clientes
reservado uso em (DIA- 015V002 N
emissão
Valores
Mastersaf.
comparativo do
Contábeis, documento.
para devem ser
DSC_RESERVADO7 AM).
processos
exclusivoEste
(FLEXFIELD),
Campo tipo campo
customizados.
dos clientes
para
reservado éemissão
utilizado
uso emNão 015V002 N
especificados
dos
no relatórios
Módulo da por
e/ou CFOP
arquivos
DIA-Amazonas. s,
DSC_RESERVADO8 serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo utilizados
tipo customizados.
dos emuso
clientes
para
reservado nenhum
emNão 015V002 N
Nos casos
Alíquotas,
para apuração onde
etc. do houver
O preenchimento
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados customizados.
dos dos
em
clientes
para deste
uso produtos
nenhum
emNão
INDICE_PROD_ACAB Campo
parametrização
Para os específico
usuários em
que para"Módulo:
não 003 A
complemento
campo
Mastersaf.
processo
serão
processos deve dentro
utilizados serou
customizados. feito
dos
emdado sempre
produtos
nenhum Não
IND_NAT_BASE_CRED exclusivo
atendimento
Básicos
Deverá
contemp0lem >dos
ser àclientes
Parâmetros, DIA-AM,
selecionada
este emeano
Menu: 002 N
ressarcimento
que a
Mastersaf.
processo
serão tributação
dentro
utilizados doem do
dosimposto.
produto
produtos
nenhum
processos
apenas
Preliminares
Natureza no da customizados.
caso > dos
Base Não
VLR_BASE_DIA_AM Sistema
Este
Esta
for campo Corporativo,
modalidade
diferente
Mastersaf.
processo dentro
atende édo
da declarada
dos
aosCrédito
aplicada
produtos no 015V002 N
VLR_ALIQ_DIA_AM serão
(informação utilizados
contribuintes
Parametrização
de acordo
estabelecimentos
Este campo com nula),
atende em
industriais
apara
tabela
do
o nenhum
aosData
estado do 003V004 N
atualmente
arquivo
Mastersaf. MATRI-NAC para o segmento
da DIA-
processo
beneficiários
Fiscal", dentro dos dos produtos
incentivos
VLR_ICMS_DIA_AM item
MasterSAF
do eentão
4.3.7
Amazonas
estabelecimentos
Este
de
AM. Oilcampo Gas, do considerar
Guia
atualizapara
atende
tanto Prático
do este
informar
aos
na estado a doo 015V002 N
Mastersaf.
do
DATA
EFD
Campo PIM. FISCAL
PIS/COFINS.
de como São sendo no ada
exibidas
VLR_ADUANEIRO valor
do da
Amazonas
estabelecimentos
Informar
substituição o acordo
base valor utilizada
para
tributária com
doinformar
aduaneiro a
estado
em a 015V002 N
Quando
Data
as
cálculo
alíquota
do de
seguintes
Fórmula
Amazonas doo produto
saída/Recebimento
abaixoICMS
utilizada opções:
:sobre
parano adquiridoa
cálculo
informar
COD_SITUACAO_PIS_ST mercadoria
operações
Informar importada
o internas
código da como (Valor
situação emo 002 N
for
da
01
Valor
entrada
do
valor
FOB utilizado
mercadoria
- Aquisição
ICMS Contábil
de
sobre
calculado
+ frete como de
(campo
do
mercadorias
+ ado insumo,
bens
Item
entrada
seguro ICMS para
20
= da
Valor
no
de
sobre
COD_SITUACAO_COFINS_ST operações
tributária
Informar odo interestaduais
códigoPIS referente
da situação às 002 N
deverá
SAFX07)
revenda
da Base
estado,
mercadorias
a entrada
internacional).serpara
conforme
deinformado
Tributada no documentos
mercadorias
Este ICMS
as
estado, neste
regras
valor + de
no
VLR_BASE_CSLL (normatizada
operações
tributária
Deverá ser de pelo
dainformadoST, conforme
COFINS o valorSICOPI). 015V002 N
campo,
mercadoria
02
Valor
da
conforme
estado,
será o
- Aquisição
DIA-AM.
da índice
Operação
as
conforme
utilizado regras
na do
degeração
bens
as produto
Isenta
da DIA-
regras
VLR_ALIQ_CSLL tabela
referente
da
Deverábase da de
ser Receita
às operações
cálculo
informado Federal.
da deda
a"1", A
ST, 003V004 N
acabado
(COD_CLASS_DOC_FIS
utilizados
ICMS
AM.
da
FCI +
DIA-AM.
(Ficha de
Valor como
de acordo
da insumo
Conteúdo com
Operação de a
VLR_CSLL Para
partir
conforme o
Contribuição
Alíquota
Deverá módulo
dasserda informações
tabela de
Social
Contribuição
informado da sobre deste
Receita
o Valor 015V002 N
tabela
"3"
03
Outras
Importação), do
-eAquisição
"7").
ICMS Anexo +no de IIIserviços
Valor
caso dada DIA-AM.
das
VLR_BASE_PIS Ressarcimento/Complemento
código
Federal.
Lucro
Social
do
DeveráTributo será
A
Liquido.
sobre
ser da gerado
partir Esta
Lucro das
Contribuição
informado o item
Liquido.a+Base 015V002 N
utilizados
Redução
notas
de ST:
adicional de dacomo Base
importação.
de ST insumo
no ICMS
arquivo da
VLR_ALIQ_PIS informações
informação
Esta
Social
de
Deverá informação
Calculosobre
ser do e deste
para
Lucro e
PIS. Esta
informado código
o
para
Liquido.ao 003V004 N
04
Valor
No - Energia
ICMS
Modelo
EFD-Contribuições, elétrica
Retido
III (Mercadoria): e
conforme
será gerado
atendimento
Esta informação eoa item
Medida
e soboadicional
para
VLR_PIS informação
Alíquota
Deverá
térmica,
(Substituição
Para
orientações
as
serpara
inclusive
saídas do
para
Calculo
informado
Tributária)
classificadas
Guia
oa oValor
do
Prático
PIS.
forma
+ 015V002 N
de ST
Provisória
atendimento
Esta no
informação arquivo
do COFINS
a da
Medida
eEsta
paraEFD- oBase
VLR_BASE_COFINS do
de
Deverá
Valor Tributo
vapordo IPIdo
ser PIS.
informado
se não a
forproduto.
incluso 015V002 N
como
para “Saídas
alguns
Contribuições,
(MP135/03).
Provisória do tiposp/
PIS Outros
de
conforme
COFINS (MP66/02),
atendimento
informação
07
de
na - Armazenagem
Calculo
Base de do a
e para
Cálculo Medida
COFINS. ode
do Esta
aICMS
VLR_ALIQ_COFINS Deverá
Estados”
Caso
orientações
Obs.:
(MP135/03).
para não
as
ser
Essenotaesejainformado
“Fato
do
campo Guia
fiscais Gerador
necessária
deveaPráticoser
partir a +
não 003V004 N
VLR_COFINS Provisória
atendimento
mercadoria
informação
Valor
Alíquota
Deverá Contábil
serparado e PIS
afrete
para (MP66/02),
Medida ona
Complementar
Cálculo
informado do
oas Valor 015V002 N
Realizado”,
geração
para
utilizado
Obs.:
de alguns
Esse de
para
Dezembro/2002. deve-se
item
tipos
campo registrar deveinformar
adicional
de produto.
Para seras
COD_TRIB_ISS para
Provisória
operação
COFINS.
do
Código as
atendimento
+ Valor
Tributo nota
doEsta do
de fiscais
PIS
venda
a
Tributo
do
dediferenciado,informação
COFINS.
Tributação PIS a
(MP66/02),
Medida partir
doEsta ea 002 A
neste
com
Caso CST
informações
utilizado
notas campo
não seja
para
fiscais do o valor
necessária
CSLL
registrar
anteriores da
que este
as
e base
de
para
10 Dezembro/2002.
Provisória
- as
Substituição
informação
ISSQN oda nota
Máquinas, do
-atendimento
CTISS. fiscais
COFINS
equipamentos
eTributária
para Para
a partir
+ de
a Medida
outilizada as
VLR_BASE_ISS_RETIDO Valor
de
campo cálculo
geração
estão
informações nanãoBase
denotadodeve
item
do de
ICMS
fiscal.Cálculo
ser
adicional
CSLL Caso
que 015V002 N
para
notas
de
e atendimento
(MP135/03),
Valor
Provisória
atendimento fiscais
Dezembro/2002.
outros do bens
Tributo
do anteriores
para
COFINS
a ao
incorporados
as
Cofins
Medida PISe as
Para
nota
VLR_ISS_RETIDO Preencher
Retenção
na
com
seja aquisição.
informado.
Valor do
CST
uma de
ISSQN conforme
ISSQN.
Respeitando
diferenciado,
NF de retido
aquisição apelo
Ato tabela
este 015V002 N
estão
normal
para
notas
ao ativo
fiscais
Substituição
(MP135/03),
Provisória
4.3.3
Cotepe
na
fiscais
a
do
nota
(cumulativo).
atendimento
imobilizado
partir
Ato
70/05 do parafiscal.
anteriores
de
Tributária.
COFINS
Cotepe
- as
Registros
Caso
ao70/05.
PIS
nota e de
(crédito
VLR_DEDUCAO_ISS naturalmente,
tomador.
campo
Valor
serviços
seja
Obs.: da
uma não ouAto
dedução
NF deve
venda
de as
Cotepe proporções
ser
da
de
aquisição 70/05
base serde -
de 015V002 N
normal
para
com
(MP135/03),
Ato
A020
das oEsse
atendimento
base
fevereiro/2004.
Caso
fiscais aUsuário
Cotepe
e partir
B020.
quantidades
Registros
informado.
cálculo do
campo
(cumulativo).
no
A020 valor
para
70/05
ISSQN. deePara
informedeve
ao
as
-
nade
B020. asPISnotas
nota
Registros
entradaValor
COD_CFPS Código
serviços,
serviços
utilizado
Obs.: Fiscal
Esse ouesses
para de
venda
campo Prestação
valores
registrar de ser de
são
as 004 A
normal
aquisição).
fiscais
ou Zeros, a(acumulativo).
eanteriores
fevereiro/2004.
A200
e na saídas estes
partir
A310. de
(observar Paraedeve
dados para
asPortaria
notas
VLR_BASE_INSS Ato
Serviço
aqueles
InformarCotepe
serviços,
informações
utilizado conforme
retidos.
o
para 70/05
valor
esses do da -
a
Caso
valores
PIS Registro
tabela
Base
que seja
são INSS
estão 015V002 N
Obs.:
12
prevalecerão
fiscais
CAT
B020.
Esse
- 17/99,
Devolução
atendimento anteriores
fevereiro/2004. campo eregistrar
ao
Seção de
não
Paraedeve
Vendas
COFINS
II será
para
–as as
ser
notas
VLR_INSS_RETIDO 4.2.3
uma
calculado
aqueles
Informar
na NF
nota
informações
utilizado do fiscal.
Ato
de sobre
retidos.
oqualquer
para valorCotepe
venda
do CasooCaso
doitem
PIS
registrar de 70/05
serviços
INSS
seja
que seja
as uma-
estão 015V002 N
Sujeitas
normal
realizado
atendimento
fiscais
Controle (cumulativo).
àde Incidência
anteriores ao
Estoque, COFINSparaNão
e=Cálculo
VLR_ALIQ_INSS Valor
Registro
públicos
vinculado
uma
Retido
NF deNF
Informar
na nota da Dedução
B430
como
aquisiçãoao
calculado
de venda
o valor
fiscal. serviço
Caso sobre
de
da de Valor
serviços
oser
serviços
Alíquota
seja item
uma 003V004 N
informações
Cumulativa
Obs.:
para
normal Esse
Atualização
atendimento campo
(cumulativo). do
ao PIS que
deve
desta
COFINS estão
Parágrafos
Material
Telecomunicações,
prestado.
públicos
vinculado
ou
de venda
INSS Próprio
comoao1 serviços,
Essas
calculado
de e 5).
serviço+ Esta
Valor
Água,
informações
sobre esseso Luz,
VLR_PIS_RETIDO NF
Valor
na
13 -de
nota doaquisição
Outras
utilizado
informação.
Obs.:
normal Esse PIS
fiscal.
para retido
campo
(cumulativo). Caso
Operações dedeve
registrar naserviços
sejafonte
com
as uma
ser 015V002 N
informação
Material
etc...,
passaram esses
Telecomunicações,
prestado.
valores de a será
Terceiros
valores
ser
Essas lançada +
são
solicitadas
Água,
informações na
ValorLuz,
VLR_COFINS_RETIDO item
ou
nas
NF
Valor venda
Direito
informações
utilizado
Obs.:
coluna asão
vinculado
operações
de da
Esse
do
de
aquisição
COFINS
Crédito
para aqueles
campo
Valor do ao
serviços,
de de
retido
COFINS
registrar
de deveretidos.
serviço
prestaçãoesses
serviços
Confronto
na
asque
ser 015V002 N
Subempreitada
aqueles
pela
etc...,
passaram
Caso
prestado.
valores
de IN-SRB
esses
seja
serviço, calculados
são a
uma
Essas 971/09.
valores
ser
aqueles
conforme NF Base de
As
são
solicitadas
de
informações ISS
acordo
venda
retidos.
DAT_LANC_PIS_COFINS ou
fonte
14
estão venda
Informar
informações
utilizado nas
- Atividade
na a de
para data serviços,
operações
nota do deCOFINS
fiscal.
de
registrar deesses
Transporte
Caso asque 008 N
–obrigações
Base
Isenta.
com
aqueles
pela
de cada de
IN-SRB
serviços
passaram Cálculo
tipo
SEFIP
calculados
a de
971/09.
públicos
ser e Efetiva
operação.
GPS
de
As
solicitadascomo acordoda
IND_PIS_COFINS_EXTEMP Caso
destacado
valores
prestação
de
seja
lançamento
estão
Campo seja
Cargas
uma
informaçõesna são uma
notaem
de
NF–
utilizado aqueles NF
documento
serviço,
Subcontratação
de
dos
do de
aquisição
valores
fiscal.
para
COFINS venda
retidos.
Caso de
quede 001 A
Entrada
continuam
com cada
obrigações nas
Telecomunicações,
pela IN-SRB tipo Demais
utilizando
SEFIP de
971/09. o
eoperação.
GPS
Água,
As valorLuz,
IND_LOCAL_EXEC_SERV de
Caso
seja
estão
Nas serviços
fiscal.
conforme
17 - seja
Atividade
serviços
crédito uma
identificar ou
operações ou uma
NF públicos
destacado
débito
se venda
na nota fiscal. de
os NF
de dede
aquisição
valores
de importaçãocomo
em
Prestaçãovenda
Caso de de 001 N
Hipóteses.
da Base
continuam do INSS
utilizando da Capa do
COD_CUSTO
etc...,
obrigações
de
PIS/COFINS
serviços
crédito
seja
de
Deve umaesses
Telecomunicações,
serviços
documento
Serviços
serviços,
serviço, ou
estar ouesses
NF valores
SEFIP
públicos
fiscal.
dedeLimpeza,
informados
débito
venda
informar
registrado
e
valoresdeoo
dos
aquisição são
GPS
Água,
como
na
valor
noLuz,
são
valores de 020 A
Documento
do INSS
aqueles
continuam
etc...,
aqueles
documento essesRetido
calculados
Telecomunicações,
Conservação retidos. Fiscal.
utilizandoda
valores
e
fiscal. Capa
Manutenção
Caso de o
são
Água, seja doLuz,
acordo
valor –
DAT_LANC_PIS_COFINS serviços,
de PIS/COFINS
serviços
indicador
tabela
Informar
No Modelo deou esses
ado venda
Centros
data
IV local valores
dodeda
(Veículos documento
de Custo
de são
e 008 N
Documento
com
da
aqueles
etc..., cada
Alíquota
esses
vale-transporte,
uma
Essa
aqueles
fiscal NF
data
serãode tipo
calculadosFiscal.
do
venda
será
retidos. de
INSS
valores operação.
utilizada
consideradosCaso da
de
são
vale-refeição
de serviçosCapa
acordo
seja para
COD_NAT_REC serviços,
execução
(SAFX2003).
lançamento
Motos):
Informar oesses
do serviço:
dos
código valores
valores
da são
de 003 N
do
com
uma Documento
aqueles
ou
aqueles
0 – cada
NF
extemporâneos.
Executado de tipo
calculados
vale-alimentação,
públicos
identificar como quais
retidos.venda Fiscal.
de
no operação.
de
documentos
Casode
País; acordo
serviços
seja
IND_NAT_BASE_CRED crédito
Para
Naturezaas ou
saídas
da débito
Deverá ser selecionado a do
Receita de
tipo da “Saídas 002 N
com
deverão
públicoscada
fardamento
Telecomunicações,
Informar:
uma
1 NF
– Executado
PIS/COFINS ser
como
de tipo ou
venda de
levados
no
informados operação.
uniforme
deÁgua,
para noLuz,
serviços
Exterior, o
VLR_ACRESCIMO para
Natureza
Informar Comercialização
operação/serviço oda valor Base denão
do Crédito
acréscimo 015V002 N
etc...,
arquivo
cujo esses
da
Telecomunicações,
S, para
públicosresultado
documento
Subsequente”,
tributada como
ou EFD-PIS/COFINS.
valores
crédito/débito
fiscal.
não seeste são
Água,
verifique
campo Luz,
ao no
DSC_RESERVADO1 de acordo
sobre
Campo o tipo
item com a sujeita
reservado tabela do 050 A
aqueles
etc...,
extemporâneo
País.
Essa
deve
pagamento esses
data calculados
Telecomunicações, será
ser preenchido davalores
utilizada de
são
Água, acordo
nospara Luz,
item 4.3.7
(FLEXFIELD), do Guia
para Prático
uso do
com
aqueles
N, para
etc..., cada
identificar
casos esses
em
contribuição tipo
calculados
crédito/débito
quais
que de
valores
o operação.
de
são
documentos
fornecedor
PIS/COFINS, acordo
não
EFD PIS/COFINS.
exclusivo dos clientes São exibidasem
com
deverão
tiver cada
extemporâneo
aqueles ser tipo
calculados de operação.
levados depara acordoo
processos customizados.aoNão
conforme
as sido
seguintes o
as substituído,
tabelas
opções: externas
com
arquivo
invés
da EFDcada
do
03 - Aquisição da tipo
substituto
PIS/PASEP–COFINS, de
EFD-PIS/COFINS. operação.
tributário.
serão utilizadosdeem serviços
nenhum
Os
Neste documentos
casocomo
disponibilizadas
utilizados deve-se com créditos
pelainformar
insumo RFB.
DSC_RESERVADO2 Campo tipo reservado 050 A
DSC_RESERVADO3 (FLEXFIELD),
Campo tipo reservado para uso 050 A
COD_NBS exclusivo
(FLEXFIELD),
O Código de dosNomenclatura
clientes
para uso em 009 A
VLR_CUSTO_DCA processos
exclusivo
Brasileira
Nesse campo customizados.
dos
de Serviço clientes
deverá (NBS) emNão
ser é 011V006 N
VLR_ICMS_DCA serão
processos
o
informado
Nesse utilizados
classificador
campo customizados.
o valor em
nacional
deverá nenhum
do custo Não
para
ser da 011V006 N
IND_REDESIGNACAO processo
serão
a identificação
operação,
informado dentro
utilizados
Indica a movimentaçãopara
o valor dos
em
dos
atendimento
do produtos
nenhum
serviços.
ICMS 001 A
Mastersaf.
processo
IND_PRODUTO_ORI Este
ao Sistema
para
interna
Informar código odentro
atendimento
entre deve
de dos
mercadorias
indicador aoprodutos
estar
apuração do do
Sistema 001 A
Mastersaf.
registrado
ICMS
de relativo
apuração
(S/N)”. Este
produto de na doTabela
ao
campodo custo
ICMS
origem/destino das
relativo
é produto
utilizado
COD_PRODUTO_ORI Informar o código 035 A
SAFX2055.
saídas
ao
no custo
meio de mercadorias
das
magnético mercadorias e ese
COD_MEDIDA_ORI quando se
de origem/destino
Informar tratar
a unidadequando de de RCPE-
douma 003 A
prestação
MG
tratar (Resolução
redesignação de
dereferente serviços.
serviço,
(ver4.232/10), porém
comentário
DATA_DISP medida
Informar aumadata redesignação
deao produto 08 N
O
o
para
do valor
ICMS a
campo informado
desse
geração
(ver comentário
origem/destino 51). campodo nesse deverá
registro
do campo
(produto
IND_DOC_OPER disponibilidade
Informar o indicador para uso
do Tipo na 01 A
campo
corresponder
“H220
Este
51).
informado –se
campo refere
Outrasnos é ao somente
ICMS
utilizado
campos das
paraaos
IND_TP_DOC_INTERNO produção.
de Documento
Informar o Atendimento
Tipo que
de dá ao e 52 30 A
custos
entradas
Movimentações
atendimento
Este
53), incorridos
campo
quando que ése compõe
ao que sejam
Internas
registro
utilizado
tratar essaH220
para
IND_REDESIGNACAO Ato
suporte Cotepe
Documento
Indica aà nr 70/05
movimentação:
interno,
movimentação - de
ou uma
seja, 001 A
escriturados
saída,
entre
da exemplo
Mercadorias”.
Resolução
atendimento
redesignação no Livro
(insumos,
3.884/2007
ao(ver registro Registro
comentário –
H220
IND_PRODUTO_ORI Registro
F
tipo- Documento
interna
Informar H200.
de controle
entre
o indicador Fiscal;
utilizado
mercadorias do do pelo 001 A
de
MG.
da Entradas,
mercadorias
Resolução à
para exceção
3.884/2007revenda –
COD_NIVEL_PRODUTO Ido campo
- Documento
usuário
(S/N)”.
produto
Código para
Este
dede 51).campo Interno.
movimentação
origem/destino éde utilizado
ativo
etc.)
Quando
MG.
Este fixo
campo = enível
material
“S”,é oshierárquico
utilizadocampos uso52,
para e 003 N
QTD_INSUMO Item
de
no meio
quando
do F: Para
estoque,
produto.
Deverá magnético
se
ser empresas
Ex.:
tratar
informada Planilha.
de douma aque
RCPE- 011V006 N
consumo,
53 e 61 devem
atendimento de modo
ao ser que
registro nele
H220
comtrolam
Este
MG campo
(Resolução
redesignação
quantidade movimentos
deverá
de (ver ser
4.232/10),
insumo comentário de
IND_REDESIGNACAO não
Indica são
carregados
da a
Resolução registrados
movimentação
com a
3.884/2007 os para
informação –
a 001 A
estoque
preenchido
para
do a
campo
elaboração através
geração caso
51).
de do
uma de
o campo
registro
unidade
IND_PRODUTO_ORI elementos
interna
Informar
da
MG. entre de
o indicador
identificação custo
mercadorias que
e unidade do de 001 A
Documentos
"Indicador
“H220
Este
do – de
campo
produto Outrasdo édo
rastroFiscais.
tipo
utilizadode
no para
registro.
COD_PRODUTO_ORI estejam
(S/N).
produto
medida
Informar Estefora
do o campo
produto
código campo
origem/destino é utilizado
do de
produto 035 A
Item I: Para empresas
documento"
Movimentações
atendimento esteja
ao que
informado
Internas
registro
NUM_MEMO_EXP Será
nos
quando utilizada
incidência
meios se
origem/destino.
de origem/destino
Informar do
tratar
Número pelo
ICMS,
magnéticos de
do produto
tais
uma
quando doH220 se 050 A
controlam
com
entre
da
CAT83, a opção movimentos
Mercadorias”.
Resolução
para o "Documento
3.884/2007
tratamento de–do
como,
RCPE-MG
redesignação
tratar
Memorando mão
de uma de
(Resolução
de obra,
(ver encargos
comentário
redesignação
Exportação.
VALID_FINAL Indica
estoque
Interno".
MG.
envio
sociais,
4.232/10)
a data
comEsta
dedepreciação,
insumo
e SPED
final
algum
informaçãoem
para tipo
Fiscal,
que de
serviços é O
para
008 N
COD_TP_DISP_SEG do
Para
(ver campo
registro
alíquota
Para geração
comentário
1110,51).
interna
atender docampo
ainterno.arquivo
do
DIEF-CE. campo8 do
do 002 A
controle
para
Quando interno
controle
=
industrialização “S”, os como
em campos
outro 52,
sujeitos
a geração
Este
RCPE-MG
51).
bloco campo
1
parametrizada
Informar ao
(SPED
de ISS,
dos
serão é
acordo etc.
registros
utilizado
utilizados
FISCAL)
para A não
com: éparaos
INSC_ESTADUAL Este campo
planilhas,
Atendimento
53 e 61 devem por deve
ao ser
exemplo.Obs.:
Ato
ser Cotepe 014 A
estabelecimento.
inclusão
“H220
atendimento
movimentos –aOutras
dos custos
aos registros
DAT_AIDF Este
gerado
Este
Informar
nr
campo
produto/UF
02 - Formulário
preenchido
campo
70/05
carregados -apartir
dataéde
é
encerra
apenas
Registro
com para saída
utilizado
das
Contínuo
da a do
pelos
controle
H200.
a informação
para 008 N
mencionados
Movimentações
H220/K220
produto
atendimento
informações
utilização.
03 de
- Formulário da
origem.
Quando deve-se
aos Internas
Resolução
cadastradas
de registros
o campo a
Segurança
COD_ESTADO_AIDF Estabelecimentos
interno
autorização
Informar
da do a do
identificação usuário.
UF da do AIDF usuários
órgão
eSPED
unidade que do
de 002 A
finalidade
entre
H220/K220
neste
final
05 deMercadorias”
3.884/2007-MG
campo.
- ECFPIM.vigência da sistema
/
Resolução /
estiver que
“K220 é
Fiscal.–
COD_MUNICIPIO_AIDF Módulo
Atendimento
autorizou
medida
Informar do o a AIDFInformar
ao Ato Cotepe
produto
município do uma órgão 005 N
apurar
Outras
3.884/2007-MG
Informar o ICMS
Movimentações contido
/ SPED do no Fiscal.
COD_MODELO_GRAF
preenchido,
06
das
origem/destino.
que
Informar -o
- inscrições
nr 70/05Blocos
autorizou
número
será
Registro
omercadorias
modelo
considerada
aestaduais
AIDF. H200.
do Osaídas 002 A
custo
Internas
a
07 geração das
conhecimento entredopara
- Jogos informado
Soltos Mercadorias”.
de embarque.
NUM_DOCFIS_GRAF cadastradas
município
documento
Informar o fiscal
número o devepela
emitido
ou
Esse no
- valor
campo– não de
Ressarcimento/Complemento
09 FS-DA
estabelecimento
custo
Formulário énodo dosde
Módulo
012 A
SERIE_DOCFIS_GRAF Para
estar
gráfica
documento
Informar
insumos
Quando geração
cadastrado
p/o
= a série
usados
“S”, doos
contribuinte,
fiscal arquivo
do
nana
emitido
camposTabela dopela
52, 003 A
obrigatório,
do ICMS-ST,
Segurança
PIM. porém
somente
DANFE fazse parte
SUBSERIE_DOCFIS_GRAF RCPE-MG
dos
gráficaMunicípios.
referente
documento
fabricação
53 e
Informar p/o
61entre
devemserão
à
ada confecção
e tabela. utilizados
contribuinte,
fiscal
embalagem
subsérie ser emitido dos
do início os
pela
dos 002 A
da
10 chave
estiver
-dados
Formulário o período
de Segurança
COD_PROCESSO_PRODUCAO movimentos
Os
documentos.
referente
gráfica
produtos
carregados
documento
Nesse p/o
campo da
à comde
confecção
contribuinte,
saídosfiscal saída
autorização
deveráou
a no do
dos
informação
emitido da
valor
ser pela 010 A
e fim (Data,
NF-e
produto
AIDF da devigência.
origem.
UF e Município)
VLR_CUSTO_DCA documentos.
referente
devalor
da custo
gráfica
informado
o p/o
do à
dos
identificação confecção
insumos
ocontribuinte,
custo código e
daunidade
do dos
operação, de 011V006 N
são
O
medida utilizados
modelo
documentos.
utilizados
referente
processo do à
dedeve
na naestar
prestação
produto
confecção
produção geração dedosde do
VLR_ICMS_DCA para
o valor atendimento
do ICMS da11 ao -Sistema
operação,
Nota 011V006 N
Bloco
acordo
Obs:
serviços.NoF com
(RIDF)
origem/destino.
documentos.
conjunta SEF aIIdo
relacionado –doICMS
PEmeio
Tabela osde a campos
COD_EMPRESA de
para
Campoapuração
Fiscal atendimento
criado
Eletrônica ao
paraIIatender relativo
Sistema 003 A
magnético
Modelos de doII SEF – PE.
COD_ESTAB
de
Obs:
às
Campo
No SEF
movimentação
ao especificações
de custo
apuração dasDocumentos
identificação
criado do –da
saídas
para
doSAFX108,
PE
ICMS
12 do-
osde campos
relativo
Ato
atender 006 A
Fiscais
documento
de
Para (SAFX2024).
identificação
geração fiscal
do doemitido pela
PERIODO_REF processo
mercadorias
ao custo
Cotepe
Conhecimento
às
Período este
das
70/05.
especificações
de esaídas
referência dearquivo
que
prestação
dodeverá
de da de
Transporte
Ato do ter 006 N
gráfica
documento
RCPE-MG
sido
serviços são
cadastrado
mercadorias e de
fiscal
SPED preenchimento
e prestação emitido
Fiscal pela
serão
de
COD_OP Eletrônico
Cotepe
Ordem
Código
Obs: Node70/05.
SEF Produção,
Identificação
IImovimentos oseste
–preenchimento
PE da
campos 015 A
obrigatório
gráfica
utilizados
anteriormente
serviços são ospara
de no a seguinte
geração dedo
IND_PRODUTO_OP campo
Ordem
De
de acordo deve
de
identificação
registro F035 com ser
Produção (RIDF).informado no
do 001 A
obrigatório
saída do
menu: para ade
produto
(MasterSAF geração
DW > do
origem.
COD_PRODUTO_OP formato
Campo acordo
documento <mmaaaa>
criado
Identificadores:
De comfiscal para
o atender
Identificador
emitido 035 A
registro
Manutenção
A
F035 (RIDF).
>para Produção >pela
DT_INI_OP 1
de -ausência
Campo
às
CampoProduto,
gráfica criado
especificações
Produtosão
criado destes
Acabado;
deve
de para dodados
atender
estar
preenchimento Ato
atender 008 N
Processo
deve
às de Produção.)
ser70/05.
representada Esse
com
DT_FIM_OP às - especificações
Cotepe
2
Campo Insumos;
registrado
obrigatório
especificações
criado na
para Tabela
para a do Ato
de
geração
do Ato
atender do 008 N
campo
espaços
Cotepe servirá
ou
70/05. outra para informação
COD_UND_PADRAO 3
às - Embalagem;
Produtos
registro
Cotepe (SAFX2013).
70/05.
F035
especificações
Informar a unidade (RIDF). do Ato
atendimento
não nula. à fichade 2G do 008 A
QTD_PRODUZIDO 4 - Consumo;
Cotepe
medida
Informar 70/05.
referente
a quantidade à 011V006 N
SAICS – Sistema de Apuração
5 - Outros;do
quantidade
IND_APUR_CUSTO produzida
do ICMS relativo
Identifica seinformada
aproduto ao custo
determinada nono das 001 A
6 - Em Elaboração;
campo
período 10.
de Preencher
referência de
VLR_TOT_CUSTO mercadorias
ordem
Valor de produção
total dos e prestação
custos é diretos de 015V002 N
7 - Intermediário;
acordo
informado com no a Tabela
campo de
03.
QTD_TRANSF serviço.
contínua
e indiretos
Quantidade ou na não. produçãoEste
Transferida de campo
do 011V006 N
8 - Miscelâneas
Unidades de Medida
VLR_TRANSF será utilizado
produto
produtos
Valor em
Transferido para
elaboraçãodeformação
produtospara 015V002 N
(SAFX2007).
do
CampoAto
produtos
em COTEPE
criado
elaboração acabados 70/05
para
parano -
atender curso
produtos
COD_PROCESSO_PRODUCAO Nesse campo deverá ser 010 A
registro
às
do H240
especificações
ano-calendário.
acabados no
informado o código do curso do do Atoano-
Cotepe
Campo criado
calendário.
processo 70/05.
de produção para atender
às
Campoespecificações
criado
conjunta relacionado paradoatender Ato
a
Cotepe
às 70/05. da do
especificações
movimentação Ato
SAFX108,
VLR_CUSTO_DCA o valor do custo da operação, 011V006 N
VLR_ICMS_DCA para
o valor atendimento
do ICMS daao Sistema
operação, 011V006 N
COD_DIF_PRODUCAO de apuração
para
Código atendimento do ICMS
que diferencie relativo
ao Sistema
as 015 A
COD_PROCESSO_PRODUCAO ao
Nesse custo
de apuração
possíveis campodas saídas
do
situações ICMS
deverá de
onderelativo
ser o 010 A
INSC_ESTADUAL mercadorias
ao
número
informado
Os custo
contribuintesdas
de e
ordem
o código prestação
saídas de
do do de
estado do de 014 A
VLR_CUSTO_DCA serviços
mercadorias
produção
processo
Amazonas possa
de
o valor do custo da operação, e prestação
produção
devem duplicar
informar dea
em 011V006 N
VLR_ICMS_DCA serviços
algum
conjunta
inscrição
para
o valor momento
dorelacionado
estadual
atendimento ICMS daao para aSistema
operação, 011V006 N
DATA_FISCAL movimentação
atender
de apuração
para
Informar ao
atendimento
a DataICMS-ZFM. da
do ICMSdaao SAFX108.relativo
Sistema
Escrita 008 A
VINCULACAO Processo
Preencher
ao
de
Fiscal.
Informar custo
apuração este
das apenas que
saídas
a vinculação relativo
do ICMS deverá
no de da ter
caso 001 A
sido
dos
mercadorias
ao
informação cadastrado
usuários
custo das do
esaídas Módulo
prestação
complementar deque PIM.
dedo
DATA_FISCAL Preencher com a data 008 N
anteriormente
A
serviçosinformação
mercadorias e no
será seguinte
prestaçãoutilizada
DSC_COMP_AJUSTE Nos casos complementar
documento
corresponde
Descrição onde
fiscal,
à data houver fiscal de
podendo da
do 255 A
menu:
na
serviços geração
parametrização
ser: (MasterSAF do Bloco
em DW K >
do
"Módulo:
DATA_FISCAL nota na SAFX07,
ajuste.
Preencher com a que
datasegue que a 008 N
Manutenção
Sped
Básicos
1 - EFD Fiscal> > Produção
(menu
Parâmetros,
ICMS/IPI Geração > -
Menu:
NUM_ITEM regra:
corresponde
Nesse à data fiscal
campo deve-seda 005 N
Processo
PIM),
Preliminares
2 - EFD quando de
PIS/COFINS Produção).
>será gerado Esse um
Notas
nota
informar na de entrada
SAFX07,
a qual =
que
item É a
segue
da data a
DATA_FISCAL Preencher
campo
arquivo
Parametrização
do
servirá
recebimento
com
magnético a
para data
para
do para que
Data cadao
NF 008 N
DATA_FISCAL regra:
processo
corresponde
Preencher
atendimento referenciado
com àà dataa data
ficha fiscal
2G quedo está
da 008 N
Inscrição
Fiscal",
O
documentopreenchimento Estadual
então considerar
(campo do
desse20 PIM.
da a
DATA_FISCAL Notas
relacionado.
nota
corresponde
Preencher
SAICS na de entrada
SAFX07,
–éSistemacom Se
à data a de =
o
que
data É a
segue
fiscal data
processo
queda
Apuração a 008 N
DATA
campo
SAFX07)
do
estiver FISCAL
recebimento
relacionado como
obrigatório do sendo
a para
todos a os
os
DATA_FISCAL regra:
nota
corresponde
do
Preencher ICMSna SAFX07,
relativo
com à data que
a aodata segue
fiscal
custo queda das a 008 N
Data
registros
Notas
documento
itens de de
da saída/Recebimento
de
saída
NF, SAFX112
(campoo = É
campo a20 com
datada deveda
Notas
regra:
nota na deSAFX07,
entrada = fiscal
que Ésegue
a data
COD_FABRICACAO_ECF mercadorias
corresponde
Número
da
Tipo
emissão
SAFX07)
ficar mercadoria
de
em
de
Observação
do
e data
à
série prestação
de
(campo
documento
branco. Esse (campo20 de
da
campo daa 021 A
do
Notas
regra:
serviço.
nota recebimento
de entrada do = É a data
COD_EQUIPAMENTO fabricação
Informar
SAFX07)
13)
(campo
Notas

documento =na Ide
deve
SAFX07,
-11 do
o número
para
Observação
saídada ser
(campo
que
equipamento.
documentos
SAFX07)
=do É
deseguede
a20 data
preenchido
da da
a 009 A
COD_FABRICACAO_ECF do
Notas
regra:
Este recebimento
identificação
Número de
campo deentradadeve =
ser
do equipamento É a data
mercadoria
referente
emissão
quando
SAFX07) doàssérie
documento de
Informações
o do=quando processo
021 A
documento
do
Notas
informado
emissor
fabricaçãorecebimento
de do (campo
entrada
apenas
cupom
do equipamento. 20
ÉNota.
fiscal da
a"1",
data se
NUM_CHAVE_CFE (COD_CLASS_DOC_FIS
Chave
Complementares
Nos
(campo
referenciado casosdo 11 cupom
onde
da fiscal
da
houver
SAFX07) estiver 080 A
Notas
SAFX07)
documento
do
tratar de
recebimento
referenciado saída
de notas (campo = do É
fiscais a20 data
deda da
Este
"3"
eletrônico ecampo
"7"). énas
(apenas informações
utilizado
DATA_FISCAL Preencher
parametrização
relacionado
emissão
Notas
SAFX07)
documento
entrada de do
de
com
saída documento
(campo =
terceiros,
aem apara
data
É a20
que
"Módulo:
data
poisda
osuma
da
008 N
DATA_FISCAL complementares
apenas
cupons
corresponde
Básicos
Para as para
eletrônicos).
>
Notas àos
Parâmetros,
Fiscais da
cupons
data nota
fiscal
de: não
Menu:da 008 N
Nos
observação
(campo
emissão casos 11do onde
da houver
(SAFX112)
SAFX07) que
DATA_FISCAL
Notas
SAFX07)
para
fiscal.
eletrônicos
nota
Preliminares
Entradas:
Para
parametrização
as
na
as
denotas
saída
SAFX07,
Notas edocumento
Data >
= Éser
fiscais
deve do
Fiscais
emque
a dedata da
segue
de:
"Módulo: a 008 N
possua
(campo
Notas
emissão vinculação
11do
deprópria,
saídada SAFX07)
documento
= aÉ sérieigual
a nos
data doada “2
DATA_FISCAL preenchido
regra:
Parametrização
Recebimento
Entradas:
Básicos >do Datasomente
do
Parâmetros, para
doDocumento DataMenu:
–Preencher
Nos
(campo
emissão
ECF EFD casos
será 11 com
PIS/COFINS”
onde
da
obtidadocumentoa data
houver
SAFX07)
no e quequando
cadastro
008 N
Quando
casos
Notas
Fiscal",
(no de
SAFX07).
Recebimento senotas
então tratar
entrada de
fiscais
considerar
do =
DocumentoÉcupom
dedata
a ada
TIPO_OBRIGACAO Preliminares
corresponde
se
Informar tratar
parametrização
Nos
(campo casos 11de de
onde
da >
à um
acordodata
em
houver
SAFX07) fiscal
documento
com:
"Módulo: 002 A
dos
não
entrada
do
DATA
Saídas: equipamentos
eletrônico
recebimento
FISCALde
Data como
de e
terceiros a
do nota
Emissão ou
sendo fiscal
aser
do
TIPO_LANCTO (no
nota
fiscal
27
Básicos
Neste SAFX07).
Parametrização
-na
parametrização
Nos casos >campode 27para
SAFX07,
Portaria Parâmetros,
onde emque
deverá
houver Data
noMenu:
mercadoria
"Módulo: caso 002 A
(SAFX2087).
for
entradas
documento
Data de emissão
com (campo própria
tipo de 20será daa
DATA_AQUIS Documento
Saídas:
Fiscal",
das
Preliminares
informado
Básicos
Informar - de
notas
(classificação
28
parametrização
Nos casos >saída/Recebimento
Data
então
Portariaade (no
>de
data
onde o SAFX07).
28
Parâmetros, Emissão
considerar
entrada
= 1).
emda
houver tipo Menu:
aquisição
"Módulo: doade 008 N
(exceto
movimento
SAFX07)
da mercadoria entradas = 4. com
(campo tipo
20 de
DAT_FISCAL Documento
DATA
data
PC - do
Preliminares
do
Básicos
Informar Bem.
parametrização FISCAL
Polícia
Parametrização
Lançamento > a (no
recebimento>como
Científica
Parâmetros,
data SAFX07).
para
podendo
em da sendo
do
Dataser:
Menu:
entrada
"Módulo: adaN- 008 N
movimento
Notas de saída = 4), o número
=houver
IND_FIS_JUR
SAFX07)
Nos
Data
documento
PF
Fiscal", -casos
de
Polícia
Normal/Expurgo,
Parametrização
Preliminares
da
Básicos
Informar
informado >
paraonde
saída/Recebimento
então (campo
Federal
mercadoria
Parâmetros,
o
deverá FÉestar
documentos
>considerar
para –a20
indicador
datadaa da
Fiscal,
DataMenu:
de
TR
no
da 001 A
Para
emissão
mercadoria
Nos
da
SAFX07). os
parametrização
casos
mercadoria demais
do documento
onde casos,
em
houver
(campo a
"Módulo:
20 da
COD_FIS_JUR -ME
DATA
Fiscal", - Ministério
Transferência
ParametrizaçãoFISCAL
Estabelecimento.
Preliminares
pessoa
Informar
registrado então como do
de
considerar
>Tabela
oParâmetros,
nacódigo para Exército
Saldos,
sendo
da Data
(data
física/jurídica
de a da-
pessoaaTF 014 A
informação
(campo
(COD_CLASS_DOC_FIS
Básicos
parametrização
SAFX07) 11
> para será
da obtida
SAFX07)
em
documentos no
"1",
Menu:
"Módulo:
NUM_ITEM
IB
Data
DATA
Fiscal",
(SAFX04) - IBAMA
Transferência
escrituração de
ParametrizaçãoFISCAL
física/jurídica
Equipamentos
Informar
cadastro
saída/Recebimento
então
o
dos como
número desendo
considerar
fiscal).para
referente
(SAFX2087).
equipamentos Data
do(SAFX04)
item aade
Saldos ao
da 005 N
"3"
da
Fiscais,
Data e
Preliminares
Básicos
mercadoria
Nos
MM "7").
casos >
-FISCAL
mercadoria
de Ministério
TS - >
Parâmetros,
onde houver
(campo
Transferência
saída/Recebimento Menu:
do 20fiscal
Meio
dade
IND_COD_ALTERN DATA
Fiscal",
documento
referente
nota
(SAFX2087).
Informar então
fiscalao
“S” como
considerar
fiscal
documento
informada
quando sendo
informado
se a a
tratarno 001 A
Nos
Ambiente
SAFX07)
Saldos casos
Parametrização
Preliminares
(COD_CLASS_DOC_FIS
parametrização paraonde >
Societários, houver
para
emSaúde
/documentos Data
"Módulo:
"1",
EFada de-/
da
Data
DATA
no mercadoria
campo
informado
No
campo
de caso
um de
FISCAL
21.dos
código 21.
no como (campo
saída/Recebimento
campo
cupons
alternativo sendo
21. 20 para
IND_CRED_PIS_COFINS Este
parametrização
Obs:
Fiscal", e Nos
Parametrização
"3"
Básicos
Agricultura campo
"7").então
> casos em
dedeverá
considerar
Parâmetros, para "Módulo:
notasData a
Menu: ser 001 A
mercadoria
Encerramento
SAFX07)
da
Data mercadoria
eletrônicos de para Fiscal,
documentos
(campo
saída/Recebimento
(CF-e), deve 20 IFda
ser de -
IND_PARCELA geração
preenchido
Básicos
Neste
fiscais
DATA
Fiscal",
Preliminares de >
campo
FISCAL
então da
saída >quando
Parâmetros,
como EFD-Bloco
deveráonde
considerar ser
o
sendo oMenu:Bem
campo
a a G. 002 A
FE –
mercadoria
SAFX07)
da FEEMA
(COD_CLASS_DOC_FIS
Inicialização
mercadoria para de SaldodoFiscal
documentos
(campo "1",
20 dee
da
IND_OPER_CRED informado
Caso
(Ativo
Preliminares
informada
Data
Deverá
DATA contrário,
de
FISCAL o
Escrita número
Imobilizado)
apreenchido
saída/Recebimento
ser como informar
quantidade
> sendo de“N”.
possuir
de a 001 A
Obs:
RE
"3"
IS –-
e Nos
Parametrização
Portaria
"7"). casos
Inicialização
(COD_CLASS_DOC_FIS
mercadoria
SAFX07) para 344/98 de
para
documentos notas
deData Saldo
"1", de
equipamento
Este
direito
Parametrização
parcelas
Extemporânea
da
acordo campo
mercadoria aocom
com: 1SAT-CF-e
foi
Crédito para
direito
–(campo
ComcriadodoData
do e
base
20 apara
PIS
PIS
77 eoe
COD_GRUPO_BEM data
Deverá
fiscais
Fiscal",
Societário.
"3" e
mercadoria
de de
"7").
(COD_CLASS_DOC_FIS saída/Recebimento
ser
então preenchido
saída onde
considerar o comada
campo
"1", 009 A
informação
atender
COFINS.
Fiscal",
COFINS,
SAFX07)
nos
da
conteúdo encargos
mercadoriaentão
de as
CREDPIS.
esteja
para não
dopreenchido será
Empresas
considerar
acordo com
preenchido,
documentos
de
cadastro Depreciação;
(campo do20asaadados
de
IND_UTIL_BEM Data
DATA
Deverá
Obs:
"3" de
e NosFISCAL
"7").
(COD_CLASS_DOC_FIS Escrita
ser casos como de sendo
notas de
"1", 001 A
validada.
segmentos
DATA
seguintes
informar
mercadoria
2 – Com FISCAL acasos
base datade
como
opções: Utilities,
de 1 sendo
– 12
escrita aque
VLR_DEP_AMORT_EXC SAFX07)
Grupo
Extemporânea
Data
acordo
Parcela
fiscais
Campo
Obs:
"3" de
e Nos
de
de
"7"). dopara
Bens 1nos
Valor
saída do
saída/Recebimento
com: doencargos
documentos
–(campo
onde
destinado
de Ativo
Produção
Encargo
notas 77 de
o campo de
daao 015V002 N
efetuam
Data
meses;
extemporânea.
mercadoria
Imobilizado
SAFX07)
da
Bens de
(COD_CLASS_DOC_FIS
de mercadoria2
Amortização; a
esteja
destinados 24
no apropriação
saída/Recebimento
– meses;
3
módulo
(campo
a –
preenchido,Com
venda; 3 20–
"1", 48da
2 do

VLR_PARCELA_DEP_MES de
Data
Deverá
fiscais
Obs: Depreciação/Amortização
Atendimento de de
Nosdos Escrita
ser saída
casos à
informadaLei
onde 6.404/76.
de notas o a campo 015V002 N
crédito
da
meses;
"3"
base mercadoria
e "7").
no
(COD_CLASS_DOC_FIS
Básicos/Mastersaf
informar
SAFX07)
Prestação 4 –
Valor
a
para 1
data
de componentes
mês;
de (campo
de 5
Aquisição.
documentos
Serviços; DW. –
escrita 6
20
"1",
O3 – da
dejá
COD_SIT_PIS a
Códigoexcluir
Extemporânea
A
Parcela
Data
fiscais
Obs: partir
de
Nos de do
da da do
Escrita base
Valor(campo
Situação
saída
casos de
onde
de cálculo
ano-calendário
denotasAquisição77 da
Tributária
o campo 002 N
no
SAFX07)
meses;
CREDPIS.
"3"
código ato
e de
extemporânea.
mercadoria
Locação da
"7").
do para
6ada compra,
–grupo
36 documentos
meses;
Terceiros; foi e que
7 – 60
criado
9 têm
de
COD_SIT_COFINS de
SAFX07)
2010
a
Código
fiscais Crédito.
excluir
Extemporânea
referente
Data
problemas
mercadoria
meses;
os
deda esteja
ao
Escrita
8
Nesse
lançamentos
Base
Situação
saída
– em
120 ondecampo
preenchido,
de
(campo
PIS/PASEP,
apresentar
meses; o–campo
Cálculo
77 que
Tributária
9 –
dano 002 N
para
Outros.
deve
informar
forem
de
SAFX07)
conforme diferenciar
(COD_CLASS_DOC_FIS
ser
Crédito,
Extemporânea
referente CREDPIS.
ainformado
gerados data
estejaem
aCOFINS,
Tabela quando
de
com
função
(campo os
escrita
a opção
preenchido,
indicada
conforme de
77um
"1", da N
IND_CRED_PIS_COFINS Data
Este
Bloco
240 deG
meses; Escrita
campo
da
(COD_CLASS_DOC_FIS"1", EFD
10 –possuemdeverá
a informação
300 sairá meses. ser
"3" 001 A
ou
"3"
encargos
no
SAFX07)
a mais
e
extemporânea.
–informar
vedaçãoitem
Tabela "7"). grupos
Normal/Expurgo,
na
a de
4.3.3 legislação
data
esteja
indicada do de escrita
Manual
preenchido,
noResultante
item a
quanto
do no
IND_PARCELA Extemporânea
preenchido
Neste
do
e "7").
CREDPIS. campo
Bem (campo
quando
deverá sero77Bem da 002 A
mesma
à apuração
extemporânea.
layout
informar
4.3.3 da
do identificação
depreciação/amortização
FCONT com
a de o
EFD-PIS/COFINS.
data
Manual indicador
crédito,
dedo dotais da
escrita
layout do
as
IND_OPER_CRED SAFX07)
(Ativo
informada
Deverá
relacionado esteja
Imobilizado)
serapreenchido preenchido,
quantidadede possuir
deaos 001 A
grupo,
sobre
Lançamento
aquisições
CREDPIS.
extemporânea.
EFD-PIS/COFINS. porém
bens de com
incorporados
= “X”
bens as
e
CREDPIS. não ao
mais
COD_GRUPO_BEM informar
direito
parcelas
acordo
Componentes
Deverá
Obs: Nos aoacasos
com
com:
ser data
Crédito
1direito
–de
preenchido de
Com escrita
do
do
notas base PIS eoe
PIS
(campo
com 009 A
descrições
imobilizado:
“N”.
incorporados complementares
- adquiridos
ao imobilizado: de
IND_UTIL_BEM extemporânea.
COFINS.
COFINS,
nos
COD_PRNC
conteúdo
Deverá
fiscais encargos
de CREDPIS.
de
ser do
saídaacordo
do de
cadastro
preenchido onde com
Depreciação;
registro o do as
0300).
de
campo 001 A
distintas.
-pessoa
Os adquiridos
tipos física CREDPIS.
de de domiciliada
lançamento
pessoa no
física TR-
VLR_DEP_AMORT_EXC seguintes
2 – Com
Neste
Grupo
acordo
Data
Parcela de base
caso,
decom: opções:
Bens
Escrita
do 1
Valorsenos
–do do 1Encargo
aoencargos
Ativo
Produção – 12
adquirir de o 015V002 N
país;
domiciliada
meses; -
Transferência não
2 – 24 sujeitos
no depaís;
meses; ao
Saldos, 377 – 48 TF-
de
Bens Amortização;
Componente
Imobilizadodestinados
Extemporânea
de no
Depreciação/Amortização ainda 3
módulo
a
(campo –venda;
Com
não existir
2
da –
-pagamento
Transferência
não no
meses;
base sujeitos
4 –
Valor 1da ao
mês;
de
contribuição
de
pagamento
5
Aquisição.– 6Saldos
Básicos/Mastersaf
definição
Prestação
SAFX07)
a excluir de
esteja
da do
base Código
Serviços; DW.
preenchido,
de doO3 Bem
cálculo –
social,
Fiscais,
da quando
contribuição
meses; 6 TS-– 36 de sua
Transferência
social,
meses; 7 – 60 de
CREDPIS.
Resultante,
código
Locação
informar
de Crédito. do aa grupo
Terceiros;
data
Nesse poderá
foi
de criado
9
escrita
campo – ser
aquisição;
Saldos
quando
meses; de -120
–sua
8informadoque
Societários, não sejam
aquisição;
meses; EF
9um – –
utilizado
para
Outros. diferenciar
serCREDPIS.
extemporânea.
deve um quando os de código
-utilizados
Encerramento
de
240 maquinas,
meses; na produção
equipamentos
Fiscal,
10 –possuem300 meses. IF –
alternativo
ou mais grupos na SAFX13. Para
a
VLR_PARCELA_DEP_MES Deverá ser informada a 015V002 N
COD_SIT_PIS Parcela
Código da do Situação
Valor de AquisiçãoTributária 002 N
COD_SIT_COFINS a excluirdada
referente
Código ao Base deTributária
PIS/PASEP,
Situação Cálculo 002 N
COD_GRP_PROD de Crédito,
conforme
referente
Código em
doaCOFINS,
grupo função
Tabelade de
indicada
conforme
produto. 012 A
DATA_INI_CRED vedação
no
a item
DeTabela
Este acordo na legislação
4.3.3
indicada
campo do deverá
com Manual
noaitem quanto
doser
tabela 008 N
IND_PARCELA à apuração
layout
4.3.3
Neste do
relacional
informado da Manual
campo de de
a DATA crédito,
EFD-PIS/COFINS.
grupos
deverá do tais
delayout
para as
da
InícioDIC
ser do 003 N
aquisições
CREDPIS.
EFD-PIS/COFINS.
SE (SAFX58).
Crédito
informada do a de bens
PIS/COFINS CREDPIS.
quantidade sobre
de oo
COD_GRUPO_BEM Deverá ser preenchido com 009 A
incorporados
Bem Patrimonial.
parcelas com ao imobilizado:
direitoCREDPIS.
do
TIPO_BEM conteúdo
Informar odo Tipocadastro
do Bem doPIS e 001 A
-COFINS.
adquiridos CREDPIS.de pessoa física
COD_INC Grupo
Patrimonial.
Código de
do bemBens Possuido
quetrêsAtivo
incorpora 006 A
domiciliada no país;
NUM_PARC_APROP Imobilizado
opções:
um
Neste conjunto
campo deverá(EFD
de -
bens PIS/PASEP-
ser 003 N
- não sujeitos ao pagamento
COFINS)
relacionados.
informada no módulo
DATA_CONCLUSAO_BRESULT da contribuição social, de
Informar a a
dataquantidade
de conclusão 008 N
Básicos/Mastersaf
Bem
parcelas Individual
com DW. OICMS.
COD_MODELO do Bem
Informar
quando de suadireito
Resultante
o código do
aquisição; ao
(Bens
modelo com 002 A
código
Bem
Esta
o
docampo do
Componente
informação grupo
34-Tipo foi
será
do criado
Bem =
NUM_AUTENTIC_NFE - dedocumento,
Informar
maquinas, a chave dede acordo
acesso
equipamentos 080 A
para
Bem
3).
com diferenciar
Resultante
carregada
a Tabela para de oquando
Registro
Modelos um
COD_SCP da nota
e outrosda
Código fiscal
bens, eletrônica.
Sociedade em de
não utilizados 014 A
ou
0300
O mais –de grupos
Cadastro possuem
de Bens a é
ou
COD_SCP naobjetivo
Documentos
Contaprodução
Código da desta
de
Sociedade informação
(SAFX2024).
Participação bens em 014 A
mesma
Gravar
Componentes
permitir
Informar identificação
“1”
aapenascaso
carga aos
doautomática
Ativo do
opção
modelos
VLR_ICMS destinados
Conta de à venda,
Participação. naEste 011V006 N
grupo,
escolhida
Imobilizado.porém seja com
Este“Bem as
campo
VLR_CUSTO_DCA
dos
locação
código Bens
referentes a Resultantes
deve aos terdocumentos
terceiros sido ou p/naodeve 011V006 N
descrições
Individual”.
ser
Módulopreenchido
eletrônicos: CIAP complementares
para quandoo iníciona da
COD_EMPRESA prestação
previamente
Código da de
Empresaserviços.
cadastrado 003 A
distintas.
Gravar
houver
apropriação
55 - Nota “2”
geração caso
dos a opção
especial
créditos.
Fiscal Eletrônica do
COD_ESTAB tabela
Código
Este SAFX2057
do
código Estabelecimento
também – Cadastro 006 A
escolhida
Bloco
Este
57
Será
da - G,
campo
Conhecimentoseja
pois é
utilizado na geração
SCP.
“Bem
será
especificodeseráp/da
utilizado os
DATA_MOVTO utilizado
Data em
Componente”.
para
usuáriosas
Transporte na
que
empresas
do SAFX2053
se
Módulo
Eletrônicoefetuou
que
CIAP (usada
nãoo
que 008 N
SAFX148 que dará origem
NUM_DOCFIS para 58
Gravar
Neste
utilizamacampo
movimento geração
“3”
o
a
- caso
módulo
rotina
Manifesto do
deve a SPED
opção
ser
daCIAP.
carga 012 A
aos registros F120 eEletrônico
F130 do
SERIE_DOCFIS PIS/COFINS).
escolhida
informado
Informar
automática
de Documentos a seja
osérie
dos “Bem
número do
Bens
Fiscais do - MDF- 003 A
EFD-PIS/COFINS, somente
IND_PRODUTO Resultante”.
documento
Deve ser informado
Resultantes. fiscal
Neste ou omódulo 001 A
e
para quem utilizar ocaso, a
COD_PRODUTO documento
indicador
data
Deve deverá
ser do interno
produto,
ser
informado de
informada
o código 035 A
CREDPIS
COD_TP_LANCTO Atenção:
controle
conforme
quando
de
Dentro Para
da
ocorrer
produto/mercadoria,
de um a aimportação
empresa.
cadastro daCaso
conclusão 006 N
COD_DOCTO batch,
não haja
conforme
Deve os
X2013_PRODUTO.
do Bem registros
informação,
serResultante.
estabelecimento cadastro
informado devem
da
ocorrem Tipo ser
o deve de 005 A
organizados
ser completado
X2013_PRODUTO.
inúmeras
Documento de forma
operações,
conformecomser que os
espaço
como
a
IND_FIS_JUR Campo que deverá 001 A
registros
ou
por nulo.
tabela exemplo: que possuem
compra
X2005_TIPO_DOCTO. deesse
COD_FIS_JUR preenchido
Código com
identificador o Indicador
de 014 A
campo
mercadoria, preenchido venda,com “3 –
COD_CFO de
Deve Pessoa
Pessoa ser Física/Jurídica
Física/Jurídica
informado CFOP 004 A
Bem Resultante”
transferência, etc...sejam
DESC_HISTORICO relacionada,
relacionada
existente
Informar ana conforme
nas
nota
descrição demais dasegue:
fiscal, 050 A
apresentados
Cada operação nas
é primeiras
codificada
QTD_PRODUTO 1 - Fornecedor;
Tabelas
conforme
Operação.
Neste dotabela
campo MasterSAF.
o usuário Este 011V006 N
posições
pelo fisco dopelo arquivo,
“Código pois os
Tipo
VLR_PERC_RATEIO 2 - Cliente;
código
deverá
Neste pode
X2012_COD_FISCAL.
informar
campo ser
o o
a CPF,
usuário CGC
quantidade 003V004 N
registros
Lançamento”. com tipo do bem =
Oatribuído
usuário
3
ou
do - produto.
Estabelecimento;
outro
deverá código
informar o primeiros
percentual a ser
VLR_ICMS Neste
“3”
deverá devem campo
informar ser os devecódigo
a qual a 011V006 N
4
de -
ele. Transportadora;
Na
rateio importação
que correspondeeste ao
VLR_OUT_CONTRIB informado
serem
Neste
Tipo importados.
campo o valor
devedefinido
serdo ICMS 015V002 N
5 - Lançamento
campo
custo deverá
rateado ser
para preenchido
o outros
produto
VLR_CUSTO_DCA incidente
informado
Neste
pelo fisco sobre
o
campo valor
corresponde o item.
de
deve ser 011V006 N
com
do o
campo código 7. da Pessoaa
Cliente/Fornecedor/Transporta
COD_EMPRESA tributos
informado
Código
operação daourealizada
ocontribuições.
valor do
Empresa custodo
dentro do 003 A
dora.
Física/Jurídica, conforme
COD_ESTAB item.
Código do Estabelecimento
estabelecimento. Esses 006 A
X04_PESSOA_FIS_JUR.
DATA_REFRENCIA códigos poderão
Período de referência ser do 008 N
COD_PROCESSO_PRODUCAO visualizados
Custo
Nesse decampo
produçãonestedeverá campo
Conjunta ser 010 A
VLR_CUSTO_DCA quando
O valorocorrer
informado o a importação
informado códigonesse do 011V006 N
VLR_ICMS_DCA da TFIX
processo
campo se
Nesse - Códigos
campo de
refere somente de Tipo de
produção
deverá aos ser 011V006 N
COD_EMPRESA Lançamento
conjunta
custos
informado incorridos
Código da Empresa o –
relacionado SAICS
valor que ao
do saldo
sejam
ICMS 003 A
COD_ESTAB que
para
Código está
escriturados dosendo
atendimento carregado
no Livro
Estabelecimento ao Registro
Sistema na 006 A
DAT_INI_APUR SAFX132,
de
Data Inicialprocesso
Entradas,
apuração a do à ICMS
que este
exceção que
relativo
a apuração do 008 N
deverá
ativo
ao fixo A
custo teredas sido
material cadastrado
de uso ser e
DAT_FIN_APUR se refere.
Data Final quemercadorias
a mesma deve
a apuração 008 N
anteriormente
consumo,
prestação
informada dede modono
serviço, seguinte
que nele
porém
VLR_SALDO_INI se
Saldorefere.
Inicial Ano deAAAAMMDD
mesma ICMSdeve ser
do CIAP, 015V002 N
menu:
não
o ICMS
(ano, são
mês (MasterSAF
dessee registrados
dia) campo
sem DW
deverá >
os
VLR_SOM_PARC informada
composto
Somatório no
por
das AAAAMMDD
ICMS
parcelas denenhum
bens
de 015V002 N
Manutenção
elementos
corresponder
separador >aoProdução
de custo
ICMS que das>
VLR_TRIB_EXP (ano,
Valor mês e
que entraram
ICMS passíveis
total dasdia) desem nenhum
anteriormente
saídas 015V002 N
Processo
estejam
entradas de
fora Produção.)
do campo Esse
de
períodoque
separador
ao
apropriação
tributadas edede
das
compõe essa
apuração.
cada bem.
campo exemplo
incidência
saída, do saídas
servirá ICMS, para
para
(insumos,tais
exportação.
atendimento
como, mão de à ficha
obra, 2G
encargos do
mercadorias para revenda
SAICS – depreciação,
sociais,
etc.) Sistema de Apuração serviços
do ICMS relativo
sujeitos ao ISS, ao etc.custo das
A não
VLR_TOTAL Valor total das saídas no 015V002 N
IND_PER_SAI período
Índice de participação do 003V004 N
VLR_ICMS_APROP valor do
Valor da somatório
parcela de das ICMS saídas
a 015V002 N
VLR_SOM_ICMS tributadas
ser
Valor apropriada
de Outros e saídasno para dede
Registro
Créditos 015V002 N
IND_PER_SAI exportação
Apuração
ICMS ade
Índice dono valor
ICMS
serparticipação
apropriado total
do de
na 003V008 N
VLR_ICMS_DIF saídas
apuração
valor
Valor do (campo
do ICMS
somatório
ICMS - 06 dividido
das saídas
Diferencial de 015V002 N
NUM_PARCELA pelo 07).
tributadas
Alíquota,
Número eparcela
saídas de
conforme
da para 003 N
VLR_PARC_PASS exportação
Documento
apropriação
Valor no
dovalor
de
da parcela crédito total
Arrecadação, de
dedoICMS 015V002 N
COD_EMPRESA saídas
na
ICMS
passível
Código que(campo
entradadaestá do
de bem
Empresa 06 apropriação
sendodividido
ou 003 A
COD_ESTAB pelo 07).
componente
apropriada
(antes
Código doda aplicação
Estabelecimento da 006 A
DAT_INI_APUR participação
Data Inicial a que percentual
a apuração do 008 N
DAT_FIN_APUR valor
se refere.
Data das
Final Aa mesma saídas
deve ser
que a apuração 008 N
COD_BEM tributadas/exportação
informada
se refere.
Código no AAAAMMDD
A mesma deve
individualizado dosobre
ser 030 A
as
(ano, saídas
informada
bem mês
ou totais)
enodia)
componente sem
AAAAMMDD nenhum
adotado
COD_INC Código do bem que incorpora 006 A
DAT_MOV separador
(ano,
no
um
Data mês
controle
conjunto
da epatrimonial
dia) sem nenhum
de bens
Movimentação do 008 N
COD_TIPO_MOV separador
estabelecimento
relacionados.
Crédito
Tipo da do informante
Ativo Permanente.
Movimentação do 002 A
VLR_ICMS_OP A mesma
Bem ou
Valor deve
do Componente. ser
ICMS da Operação informada
Ela 015V002 N
VLR_ICMS_ST no
pode formato
Própria ser na dos AAAAMMDD
seguintes
entrada
Valor do ICMS da Operação do Bem(ano,
tipos:
ou 015V002 N
VLR_ICMS_FRETE mês
Valor e
Componente
por dia)
Substituiçãosem
do ICMS sobre nenhum
Tributária
Frete do na 015V002 N
COD_MODELO separador
SI =
Entrada dodo
Conhecimento
Código Saldo
bemdeouinicial de
Transporte
Modelo bensdo 002 A
NUM_DOCFIS imobilizados;
componente
na entrada
Documento
Número do Documento do bem ou
Fiscal. Deverá ser
Fiscal 012 A
IM = Imobilização
componente
validado com o de bem da
conteúdo
SERIE_DOCFIS Série do Documento Fiscal 003 A
individual;
tabela SAFX2024.
DAT_DOC Chave do Documento Fiscal 008 N
IA = Imobilização em
NUM_CHAVE_NFE Eletrônico
Data da - Componente;
Emissão do 044 A
Andamento
NUM_ITEM Documento
Número
CI = Conclusão Fiscal.
do A mesma
de Item do 005 N
IND_PRODUTO deve
Documento
De acordo com:
Imobilização ser em Andamentono
informada
Fiscal 001 A
COD_PRODUTO AAAAMMDD
1 - Produto;
Código
– Bem (ano, mês e dia)
do Item/Produto
Resultante; 035 A
COD_EMPRESA sem
2
Código
MC nenhum
- Matériada Empresa
= Imobilização separador
Prima/Insumo;oriunda do 003 A
COD_ESTAB 3 -
Ativo
CódigoEmbalagem;
Circulante;
do Estabelecimento 006 A
DAT_INI_APUR 4
BA - Material
Data Final ado
= Baixa Uso/Consumo;
Saldo
que de ICMS
a apuração 008 N
DAT_FIN_APUR 5
se
Data-
- Fim Outros;
do
refere.
Finalperíodo
Aa mesma deve ser
que a apuração 008 N
6
de - Em
informada
se Elaboração;
apropriação;A no
refere. individualizado
mesma AAAAMMDD
deve ser
COD_BEM Código do 030 A
7
AT -=
(ano, Intermediário;
informadaAlienação
mês e dia)
no ou
sem nenhum
AAAAMMDD
COD_INC bem oudo
Código componente
bem que incorpora adotado 006 A
8 - Miscelâneas
Transferência;
separador
(ano, mês e dia) sem nenhum
DAT_MOV no
um controle
Data da Movimentaçãobens
conjunto patrimonial
de do 008 N
separador PE
estabelecimento
relacionados.
Crédito = Perecimento,
Ativo informante
COD_TIPO_MOV Tipo dado Movimentação Permanente. do 002 A
Extravio
A mesma ou Deterioração;
IND_EMIT Bem
Indicador ou deve doser informada
Componente. emitente.Ela 001 A
no formatoOT =AAAAMMDD
Outras Saídas (ano,
IND_FIS_JUR pode
Campo ser dos
que seguintes
obrigatório.
deverá ser Gravar tipos: 001 A
do
mês Imobilizado
e dia) sem nenhum
COD_FIS_JUR SI
“0” =
preenchido Saldo
caso a
Código identificadorcom inicial
opção de
seja
o Indicador
de bens
“0”. 014 A
VLR_PARC_PASS separador.
imobilizados;
Gravar
de
Pessoa
Valor Pessoa “1”Física/Jurídica
caso a opção
Física/Jurídica
da parcela de ICMS seja 015V002 N
VLR_TRIB_OC IM
“1”. =
relacionada,
relacionada
passível
Valor Imobilização
conforme
nas demais
de
do somatório de
apropriaçãobem
segue:
das saídas 015V002 N
individual;
1 -
(antesFornecedor;
Tabelas
tributadas doda MasterSAF.
aplicação Este da
VLR_TOTAL Valor total e desaídas saídas para
no 015V002 N
IA
2 -
código =
Cliente; Imobilização em
IND_PER_SAI Índice pode
participação
exportação
período ser
de indicado o CPF,período
percentual
no
participação CGC
nestedo
do 003V004 N
Andamento
3
ou -
valor
indicado código
no -
Estabelecimento;
outro Componente;
das atribuído
registro a
saídas
VLR_PARC_APROP registro
valor
Valor do
de somatório
outros das saídas
créditos de 015V002 N
CI
4
ele.- =importação
Transportadora;
Na
tributadas/exportação Conclusão este sobrede
COD_EMPRESA tributadas
ICMS
Código adaser e apropriado
Empresa saídas para na 003 A
Imobilização
5 - saídas
campo
as deverá em
totais). serAndamento
preenchido
COD_ESTAB exportação
apuração
Código no valor
do Estabelecimento total de 006 A
–com
Bem Resultante;
Cliente/Fornecedor/Transporta
o código da Pessoa
DAT_INI_APUR saídas
Data
MC
dora. = Inicial a que
Imobilização
Física/Jurídica, esteaoriunda
apuração
deve do 008 N
DAT_FIN_APUR se
Data refere
definido com o formato:A
Final do
Ativo Circulante;
estar a registro
que a G110.
apuração 008 N
COD_BEM mesma
se
BA refere
Código
Código= Baixa
dadeve
do do
Empresa ser
registro
Saldo
individualizado informada
G110.
(3de ICMS A
do
dígitos) 030 A
no
mesma
- Fim
bem
+ AAAAMMDDdeve
do período
ou
Código componente (ano,
ser
do Estabelecimento mês
informada
adotado e
dia)
de sem
AAAAMMDD nenhum
(atéapropriação;
no controle
6 dígitos). separador
(ano,
patrimonial mêsdo e
dia)
AT sem nenhum
= 002###070
estabelecimento
Exemplo: separador
Alienação ondeou
informante
Transferência;
002 é a empresa e 070 o
COD_INC Código do bem que incorpora 006 A
DAT_MOV um
Data da conjunto Movimentação de bensdo 008 N
COD_TIPO_MOV relacionados.
Crédito
Tipo dado Movimentação
Ativo Permanente. do 002 A
DAT_INI_PARC A mesma
Bem
Data ou deve
Inicial Componente. ser informada
da Parcela a queEla 008 N
DAT_FIN_PARC no
pode formato
a apuração
Data ser dos
Final da ParcelaAAAAMMDD
seguintes
se refere (ano,
tipos:
a quedo a 008 N
NUM_PARCELA mês
registro
apuração e dia)
G126.
Número da parcela do ICMSse A
refere semmesma do nenhum deve
registro 003 N
IND_PER_SAI separador.
SI
ser =
G126.
Índice Saldo
informadaAde mesma inicial
no AAAAMMDD
participação de bens
deve ser
do 003V008 N
COD_EMPRESA imobilizados;
(ano,
informada mês
valor dodestinado
Campo e dia)
no
somatórioao sem
AAAAMMDD
das nenhum
códigosaídas 003 A
IM
separador.
(ano,
tributadas
da Empresa.= mês Imobilização
e dia)
e sem
saídas de
nenhum bem
para
COD_ESTAB Campo destinado ao código 006 A
individual;
separador.
exportação no avalor
DATA_FISCAL do Estabelecimento.
Preencher com data total que de 008 N
IA
saídas = Imobilização em
MOVTO_E_S corresponde
Informar de à data com:
acordo fiscal da 001 A
Andamento - Componente;
nota
1 na SAFX07, deque dasegue a
NORM_DEV CI- Documento
Qualifica = o motivo Conclusão Entrada, Entrada de 001 A
COD_DOCTO regra:
Documento
/Imobilização
Tipo Saída, de acordo
de Documento de Terceiros;
com:de acordo 005 A
em Andamento
IND_FIS_JUR Notas
2
1
com
Campo- Normal;
a de
Documento
Tabela entrada
que deverá ser de de =
Tipo é de
Entrada a data 001 A
– Bem Resultante;
do
emitida
2 recebimento pelo do
COD_FIS_JUR MC- =Devolução
Documentos
preenchido
Deve estar
Imobilização com
registrado o(Quando
(SAFX2005)Indicador
oriundana - do se 014 A
documento
Estabelecimento,
tratar
(Duplicata,
de
Tabela Pessoa de
deCampo (campo
Fatura,
Física/Jurídica
Pessoa 20
acolhendo
Devolução Nota da de
NUM_DOCFIS Ativo
Neste Circulante; deve ser 012 A
SAFX07)
Notas
Mercadorias-
Fiscal
relacionada de
Física/JurídicaFatura,Produtores Recibo
(SAFX04),
(SAFX04). Produtos,
e
SERIE_DOCFIS BAausência
informado
A = Baixadeste doo Saldo Número
dadode deveICMSdo 003 A
Notas
Agropecuários;
Insumos,
etc.
conforme
Quando ... de
). saída
Quando
se segue:
tratar = se é atrata
de datade
Materiais
Outros da
SUB_SERIE_DOCFIS -AFim
Documento
ser do período
representada
ausência Fiscal. dado devese
com Quando
emissão
3 - Documento
Uso/Consumo,
1 - Fornecedor;
Documentos do deste
documentode
Fiscais
Fiscais, Entrada
Ativo, tais etc.,
Modelos
002 A
COD_OBS_LANCTO_FISCAL  de apropriação;
tratar
espaços
ser
Código de
representada
da ou Tiponulo.
Observação deQuando
Documento
com se 008 A
(campo
emitida
previstos
2B,
2
como- 2C
Cliente; ou 11
pelo
Resumo em
2Dda SAFX07)
legislação).
informar
de ECF, “MRC”.
COD_EQUIPAMENTO AT
Fiscal
trata
espaços ou
previamente
Informar de =
Modelo
Documentos Alienação
nulo.
o número 2B,
cadastrada 2C
Quando ou
Fiscais
deretorno na ou
se2D 006 A
Estabelecimento,
O
3 -MasterSAF
ResumoEstabelecimento;
Transferência;
informar Diário
o número definiu
Número ou por
por um
do CicloTipo
Mapa de
NUM_DOC Modelos
trata
tabela de
identificação
Informar 2B,
Documentos
SAFX2009
o 2C
dode ou 2D
(Cadastro
ECF dodo Fiscais
cupom 012 A
Obs:
de
4 - nos
mercadorias
Documento
Transportadora;
Faturamento casos de não
“CIAP” notas para
PE
de
informar
Modelos
de = Perecimento,
Resumo.
Observações). “CMR”.
2B, 2C Da
Com
ou 2D Extravio
asmesma
DATA_EMISSAO cupom
fiscal
Informar
fiscais
entregues
atender
5 defiscal
referenciado
- Deterioração; asaída
data
ao
a“CMR”. deSão
referenciado
onde nas
destinatário;
escrituração oas
emissão campo
dos
nas 008 N
Telecomunicações,
ou
forma,
alterações
informar
observações quando introduzidas se
Com
utilizadas Energia
tratar
as na
nas de
NUM_DOC_ITEM informações
do
Data documento
Informar
Créditos de eEscrita
oGás
de complementares
número
1/48 informado
avos do paraitem noodo 012 A
Cliente/Fornecedor/Transporta
Elétrica
OT
Resumos
Legislação
alterações=
informações Outras
Diários
os Canalizado
Campos
introduzidas Saídas
referentes
complementares dena doa
IND_PRODUTO da
campo nota14.
Extemporânea
produto
Identificadores: fiscal.
no Cupom No caso
Atende
(campo Fiscal o77dasdeda 001 A
Estado
dora.
pode-se
Imobilizado
Escrituração
Séries
Legislação de
para MG,
informar
osECF de que o exige
Código
Documentos
devem
Campos deao que
da
notas nota
registro
SAFX07)
venda do fiscal.
emitidas
C114
1a-créditos esteja
Produtoproduto doRefere-se
peloSPED próprio
preenchido,
devolvido
Acabado; 4 Fiscal
- Nº
COD_PRODUTO Atendimento
estes
Para
do
conter IN SRF
Estabelecimento.
Fiscais a de ao86/01 DECRETO
sejam
Telecomunicações,
informação a listados
Outro
“ECF”, a 035 A
Séries
registro
Atendimento
informar
ou trocado.para
Estabelecimento
(Ato Cotepe C110
a ECF
data
NaICMS
ao devem
(Informações
(campo
11/2007).
DECRETO
falta
de escrita
do 04-

QUANTIDADE Documento
45.174,
no 2
Livro
Atendimento-
Identificação
questão
Energia Insumos;
DE
a 16
Registro
ser de
Elétricaao
se Entrada
DE é deSETEMBRO
DECRETO Entradas.
fornecedor,
levantada, ou é Nº
Gás 014V003 N
Partir
conter
Movto
Obs.: do
complementaresE/S Convênio
aFiscal,
informação
=16 2, 3, da
4,ICMS “ECF”,
NF)
5 ou No
do9),ao
NUM_RELATORIO 45.174,
emitida
DE
De
45.174,
cliente,
Informar
que 3o -nesta
extemporânea.
Cupom 2009
acordo
Canalizado,
DE
pelo
Embalagem;
DE
ClienteMG
o comtabela
16
transportadora
número oDE
-Registro
DEas
MasterSAF,
pode-se
devem
SETEMBRO
campo "88DV"
alterações
SETEMBRO
do não
informar
ser
006 N
50/00
Partir
SPED (15/09/00).Quando
do Convênio ICMS Nose
DATA_RELATORIO
equipamento
informados
DE
deverá
DE
tem 2009
2009
Contador
pode
Atendimento
o Número-Fiscal
Estabelecimento,
Sintegra:
nas ser
4Legislações
tratar
MG
Consumo;
MG
significado, De
dedo
(Ato
apenasdeve
-Registro
preenchido
acordo
-Registro
Ordem
esteao
Cotepe
de
apenas
Código
estar
DECRETO
Resumo,
os
outroscom
ECF,
de
ICMS
cupons
"88DV"
com éose
"88DV"
ou deve
seja Nº
um 008 N
Tratar
50/00
11/2007).
registrado
fiscais
Sintegra:- da
que Escrituração
(15/09/00).Quando
na
constem
Informar Tabela a de dos
data de
indicação
motivos
ser
Operação
ele
45.174, 5
necessário
Sintegra: -
identificador
informado
Umda Código
DE numérica
legais;
Outros; que
Informar
(COO)
16ao do o oproduto,
Código
Interno,
DE a
cadastro a
relativo
SETEMBRO partirae
ao
ou Nº ser
aso
CNPJ_CGC Número
Atendimento
Mapas
Tratar
Equipamentos
realmente ResumosSequencial
Escrituração
no DECRETO
de
(SAFX2087).
quadro para
dos
"Dados 014 A
emissão
de
5
deve- “001”.
Documento
6
utilizado
quantidade
respectivas
Relatório - Em
estar do
para Cupom
Elaboração;
registrado
do de
aDE
produto
alterações
Gerencial Fiscal
Entrada
Escrituração na
emitido de
VLR_MERCADORIA sejam
DE
Campo
45.174,2009 os
Telecomunicações,
Atendimento
Mapas
Atende DE Códigos
MG
Resumos
ao –nota
16 -Registro
ao
registro de de
Número
SETEMBRO
Energia
DECRETO
C114 "88DV"
doNº do 015V002 N
Iniciais"
venda
emitida
tabela
do 7 -
Resumo
devolvido do
de daproduto
pelo
Intermediário;
produtos
ou Diário
trocado fiscal.
devolvido
de ECF
pelo no
VLR_BASE_ICMS referentes
por
DE ECF
Cadastros
Sintegra:
Documento.
2009
Elétrica
45.174,
Telecomunicações,
Atendimento no
e
DEMG ao
na
Gásmomento
Informar
16 período
SRF
O
-Registro
ao se
Canalizado
DE SETEMBRO
DECRETO da
for
aEnergia
Número de
data CPF
"88DV" de
os do
Nº 015V002 N
SPED
ou -Fiscal
trocado
Estabelecimento,
8 Registro
(SAFX2013). (Ato
pelo
Miscelâneas. Cotepe
adquirente. ICMS
Livro
adquirente
abrangência
devolução
ou MF
emissão
Documento
Sintegra:
campos
DE
45.174,2009e
Elétrica se DE for
do
MG ou
Informar
devem
Gás16 de
um de
troca
Relatório
Fiscalvir
-Registro Saídas
dados
CNPJ.
Canalizado
DE o efetuada
deve Ou
CNPJ,
Nulos,
SETEMBRO seja
"88DV" a
oster
em
VLR_ICMS Atendimento
09/2008).
Na falta
globalizando do Obs.:
Cupomao DECRETO
nesta
Conhecimento Fiscal, tabelao Nº 015V002 N
informado
solicitados
pelo
seja,
Gerencial
tamanho
se
não
campos
DE adquirente
se
tratando
Sintegra:ser
2009 o
que
devem
MG “CF”,
na
Sistema
emitido
de de 6
haja
Informar auma
pessoa
vir
-Registro Partir
Intimação.
por
(seis)o ECF doEsta
dígitos,
AIDF
valor
Nulos, "88DV" a
DATA_FISCAL 45.174,
devem
Preencher
campo
de Frete DE
ser
deverá
ou 16
com
informados
MaterialDE SETEMBRO
a data
ser que
preenchido 008 N
Convênio
discriminação
transacional
gerado
que
jurídica,
unitário
não
Sintegra: podem no
contemple
ser ou
do
que ICMS
momento
CPF ser
produto
haja
Informar foiNo
trabalhar
do
este 50/00
introduzida
da
alinhados
uma o com
resumo
devolvido
AIDF
valor da a
VLR_CUSTO_DCA DE
apenas
Nesse
com 2009
corresponde
a
Uso/Consumo; os MG cupons
campo
informação -Registro
à data fiscais
fiscal
oResumos
do "88DV"
campo que
da
usuário 011V006 N
(15/09/00).
pelo
CFP
devolução
esquerda eMasterSAF
CNPJ, ou Para
estes
atroca os
paracódigos
peloatender
VLR_ICMS_DCA
consumidor
como
ou
que
Base trocado,
Sintegra:
constem
nota
deverá
3:
Nesse
9 na Uma
contemple
de
- necessidades
Documento -ou
CálculoObrigação
antes
Informar
realmente
SAFX07,
informar
campo
direita,
responsável
este
de
do da
queo oresumo
oICMS
no
Saída.
porém
valor
segue pela
número
valor dado
usuário a 011V006 N
Diários
as
também
adquirente
com
devolução
Acessória,
aplicação
como
Operação os
Umaou por
poderão
ou6
tal
de
Própria Ciclo
troca
como
descontos
Obrigação de
(seis)ser
do de
estrutura
do
os os CFP
dígitos
ou
produto e
COD_EMPRESA ICMS
quadro
regra:
do
Campo
deverá
Código do
Contador produto
"Dados
(SAICS)
3informar
da -de de
Informar
Empresa devolvido
Adicionais"
Ordem
contido
o do de
aclientes
valor
data ou
da
na
do 003 A
Faturamento
de
CNPJ. dados
completos. É recomendável referentes
nossos
Para o os que
oSetor a o e
COD_ESTAB
produto
Resumos
reduções,
Acessória,
devolvido
trocado.
nota
Notas
Operação
operação.
emissão
custo fiscal.
contribuinte
Código de daDiários
conforme
tal
ou
entrada
(COO)
(SAICS)
do
Telecomunicações, Nota como
trocado.
Estabelecimento
de= ECF.
É
relativo
Fiscal
contido
Energia
caso.
a ao de
data
global na 006 A
que não
tratamento
Telecomunicações
Resumos interferem
seja
Diários ode nos
mesmojá
ECF. dadosdo
estão
COD_SIT_TRIB_PIS do
Cupom
diáriarecebimento
operação.
do
Neste Fiscal
relativa
contribuinte
campo de do
venda
à entrada,
deverá doque
Elétrica
a serem
Sistema
previstos etransacional
Contas
fornecidos
Números deaoser Fisco.
para
com 9 002 N
documento
produto
deve
informado que
corresponder (campo
ensejou
o Código à20
daa
data da
VLR_ALIQ_PIS Fornecimento
Neste
evitar
(nove) campo
transtornos,
Dígitos, deque
deverá Gásemboraser
também 003V004 N
SAFX07)
devolução
efetiva
Situação ou
daTributária
entrada troca. Na
física
referentefalta
da
COD_SIT_TRIB_COFINS Canalizado,
informado
Neste
qualquer
devem campo o
solução
ser ovalor
Usuário
deverá da
atenderá
alinhados poderá
alíquota
ser ao 002 N
Notas
do
ao
criar Cupom
mercadoria
PIS.
referente uma
de O saída
Fiscal
devolvida
cliente
Codificação
ao PIS.
= daÉ
deve
O
a
venda
Valor
data
ou
que da doa
da
VLR_ALIQ_COFINS informado
Fisco,
Neste
esquerda seja
campo o
ou Código
código deverá
a direita, da
Interno ser uma ou 003V004 N
emissão
produto
trocada
informar do
oPIS
pelo
apenas documento
campo adquirentedeverá
os seguintes ser
ou
COD_REC_DED_EXC deve
Alíquota
Situação
Códigos
informado
vez
Neste ser
que campo deregistrada
o
o da deverá
Tributária
Cadastros
valor
MasterSAF
deverá da na
ser
referente
na
alíquota
serdefineSRF 005 A
(campo
preenchido
representante.
códigos 11
nesse com SAFX07)
branco.
campo:
COD_ATRIBUTO “Tabela
informado
ao
e MF.
este COFINS.
referente
informado
Neste campode
campo aooTipos
nulo,
OCódigo
cliente
COFINS.
com
deverá de 12
igual da ouValor
deve
O
ser (doze) 003 A
1 –
maior Operação
Documentos
informar
Observação:
da que
Alíquota
dígitos. 0
apenas
As Tributável
Fiscais”.
(zero).
Para
COFINS oso do comde
É
seguintes
Convênio
deverá
COD_REC_DED_EXC_COMPL Receita/Dedução/Exclusão,
informado
Neste
Nos campo
casos o Código
onde oinstruções
usuário
houver do 020 A
Alíquota
importante
códigos
51/00,
ser
Convênio
acordo este
informado
com Básica
nesse salientar
campo
ICMS
as campo:
nulo,
tabelas deveque
igual
No este
ser
ou
57/95
7.1.1
COD_NAT_REC Atributo
deverá definir
Neste
parametrização da
campo, o em
Código
o "Módulo: do e
usuário 003 N
6
dado
1 –
preenchido
maior
determina não
Operação
que mais
0 da é requerido
Tributável
seguinte
(zero).
que a de
com
COD_CONTA 7.1.2
Básicos
Neste da> RFB.
Receita/Dedução/Exclusão.
Complemento
deverá definir
Parâmetros,
campo, daonúmeros
Essa otabela
Código Menu:
usuário da 070 A
Alíquota
para
forma:
Documentos
deverá
Esse a
campoIN
ser Zero
SRF
Básica
importada
será 86/01,
Fiscais
um masatravésé
com
COD_EMPRESA Receita/Dedução/Exclusão,
Natureza
Preliminares
deverá
Campo da >
informar
destinado Receita. oaoCódigo Só será
código de
da 003 A
7da – TACES82.
Operação
·obrigatório
6 Faturamento
Números
identificador para
acima Isenta
do a de
Tributável
Direto
Código dapara
6 a(seis)
da
COD_ESTAB acordo
necessário
Parametrização
Conta
da
CampoEmpresa. com
destinado as
informar
Contábil.para tabelas
ao oData
O código 7.1.3
Código
sistema e 006 A
Contribuição
Escrituração
Alíquota
Leasing
dígitos, - Zero dos
preencher
sejam
Receita/Dedução/Exclusão. Livros
truncados com o nos
O
7.1.4
da
Fiscal",
permite
do daentão
Natureza RFB. que Essa
Receita
considerar tabela para
oIncidência a os
usuário
8
7 – Estabelecimento.
Operação
Fiscais
Destinatário do Convênio
dasem
IsentaNota ICMS
daFiscal
dígitos
código
deverá
Códigos
DATA
selecione
da
mais
aser ser
FISCALtanto
Contribuição
significativos.
informado
importada
de
como as sendo nesse
através
Situaçãoa de
contas
57/95
Contribuição
Leasing,
campo e suas
noPIS casoalterações.
a Financeira
Tributária
Data
analíticas
9 – deserá
da TACES83.
Operação
apenas
saída/Recebimento
com
e/ou
quanto para
Suspensão
COFINS as
8
do Veículo;
alguns
que sejam:códigos sem Incidência
específicos da
da mercadoria (campo 20 da
sintéticas.
da
·7 Contribuição
Faturamento
TACES82.
– Operação A ausência Direto -deste de
Isenta da
SAFX07) para documentos
DATA_REC_RET Data da Retenção 008 N
IND_NAT_REC Indicador da Natureza da 001 N
COD_RET_FONTE Receita dede
Indicador acordo
Natureza comda o 002 N
IND_FIS_JUR Manual do
Retenção
Informar onaleiaute
Fontede
indicador dareferente
EFD-
acordo 001 A
COD_FIS_JUR PIS/COFINS
com o Manual
à Fonte Pagadora
Informar o CNPJ referenteda
de leiaute à 014 N
VLR_RECEBIDO 0 – Receita
EFD-PIS/COFINS:
Responsável de
Valor da base de calculo da /
Fonte Pagadora Natureza
pela Retenção
Responsável Não 015V004 N
VLR_TOT_RET_FONTE Cumulativa;
01 - Retenção
Recolhimento
pela
retenção
Valor Retenção
Totalou Retido por
do(no Órgãos,
caso
/ recolhimento
Recolhimento
na de o/
Fonte 015V002 N
1
(no – Receita
Autarquias
registrocaso
(sociedadeo
Recolhido ser
de de
eo Natureza
Fundações
escriturado
registro
cooperativa)
(sociedade serpelana
VLR_RET_FONTE_PIS Informar valor Retido 015V002 N
Cumulativa.
Federais;
pessoa
VLR_RET_FONTE_COFINS Fonte –jurídica
escriturado
cooperativa)
Informar o pela
Parcela valor beneficiária
pessoa
Referente
Retido na ao 015V002 N
02
da - Retenção
retenção);
jurídica
PIS/Pasep beneficiária por
ou outras
Pessoada
COD_RECEITA Fonte
Informar o código de receita à
– Parcela Referente 006 A
Entidades
Jurídica
retenção); da
ou Administração
BeneficiáriaPessoada Jurídica
IND_COND_PJ_DECL COFINS
Indicador da condição da 001 N
Pública Federal;
Retenção
Beneficiária / Recolhimento
da Retenção (no /
COD_FIS_JUR pessoa
Informar
03 - jurídica
Retenção o Código por declarante
da Pessoa
Pessoas de 014 N
caso de o registro
Recolhimento (no caso ser de o
COD_SCP acordo
referente
Código
Jurídicasda com
àSociedade
de Fonte o
Direito Manual
Pagadoraempelado
Privado; 014 A
escriturado
registro ser pela pessoa
escriturado
COD_SCP leiaute
Responsável
Conta
Código
04 deda
da
- RecolhimentoEFD-PIS/COFINS:
pela Retenção
Participação
Sociedade por em / 014 A
jurídica
pessoa responsável
jurídica pela
responsável
COD_EMPRESA 0 –
Código Beneficiária
Recolhimento
Conta
Sociedade dedaParticipação.
Empresa da
Cooperativa; Retenção
(no caso Este de o / 003 A
retenção)
pela retenção) previamente
previamente
COD_ESTAB Recolhimento
registro
código
05
Código- Retenção
doserEstabelecimento
deve escriturado
terpor sido Fabricantepela 006 A
cadastrada na SAFX04.
1-
pessoaResponsável
previamente
de Máquinas jurídica pela Retenção
beneficiária
cadastrado
e Veículos; na
IND_OBRIG Informar o módulo / 002 A
/tabela
daRecolhimento
retenção);
SAFX2057 ou Pessoa
IND_PRODUTO 99 - Outras
obrigação
Indicador na
do qual–aCadastro
Retenções
produto, de 001 A
Jurídica
da SCP.
parametrizaçãoBeneficiária seráde da
COD_PRODUTO_INI acordo
Código com a Tabela
do produto, deacordo 035 A
Retenção
utilizada: / Recolhimento (no
COD_PRODUTO_FIM Produtos
com
Código a Tabela
do (SAFX2013).
de Produtos
produto, de acordo 035 A
caso de o registro
“01”-Produtos Sujeitosser ao FCI
COD_EMPRESA (SAFX2013).
com
Campo a Tabela
destinado de pessoa
Produtos
ao código 003 A
escriturado
(Módulo FCI) pela
COD_ESTAB Os
Campoprodutos
(SAFX2013).
da Empresa.destinado a serem aopelacódigo 006 A
jurídica
Obs.: A responsável
versão atual desta
COD_DOCTO parametrizados
Os
do
Campoprodutos
Estabelecimento.
destinado a poderão
serem ao código ser 005 A
retenção)
importação previamente
trata apenas a
IND_FIS_JUR carregados
Campo que um
parametrizados
do documento deverádaapoderão
um, serou ser
SAFX2005 001 A
cadastrada
parametrização na SAFX04.
do módulo
quando
carregados
preenchido possível,
um
comaoum, aIndicador
carga ou
COD_FIS_JUR Deve
FCI, nãoestar registrado
atendendo as na 014 A
também
quando
de Pessoa poderá
possível, ser
a
Física/Jurídica feita
carga a
IND_PRODUTO Tabela
Informar de
parametrizações Pessoa
o indicador dos do
demais 001 A
partir
também de
relacionada uma
poderá faixa
(SAFX04), de
ser feita a
COD_PRODUTO Física/Jurídica
produto
Informar
módulos de acordo
oNeste
e Código (SAFX04).
obrigações. com a
do 035 A
produtos.
partir
conforme de uma
segue: faixacaso de serão
DATA_OPER Quando se
tabeladadeoperação
Produto/Mercadoria,
Data tratar
produtos(data de Outros
de do 008 N
considerados
produtos.
1 - Fornecedor; Neste todos os
casotais serão
Documentos
(SAFX2013):
acordo
lançamento com Fiscais,
as
da solicitações
nota,
VLR_OPER Valor
produtos da Operação
considerados
2 - documento
como Cliente;
Resumo
enquadrados
todos
de ECF
ouosoudo
na
ou
data
Item
por e
015V002 N
VLR_BASE_PIS 1
da
do
ValorProduto
dos
contábil,da Base ou Acabado;
Convênios data da
fiscal ICMS,
de(produto
cálculo RIPI
operação
de do 015V002 N
faixa
produtos
3 informada
enquadrados
Estabelecimento; na
Ciclo
2
IN - SRF,decom
Insumos; Faturamento de ado
VLR_ALIQ_PIS de acordo
acordo
PIS/PASEP
Alíquota
inicial
faixa
4 - e devidamente
dodecom
produto
informada
Transportadora;
asacordo
PIS/PASEPos registros
operações
final,
(produto com
(em
campos 008V004 N
Telecomunicações,
3 Embalagem;
registradas
contábeis).
Registro:
operação. na Tabela Energia
de
VLR_PIS percentual)
05
Valor de acordo com a
5 -e
inicial
Elétrica
4
06).
doee
Consumo;
Produto
Receitas
PIS/PASEP
produto
Gás
(SAFX2013). Canalizado
Financeiras
calculado
final, campos
Esta
015V002 N
VLR_BASE_COFINS tributação
Para
pela
05
Valor a carga
e multiplicação
06).
da da empresa,
Baseproduto dosa da
de cálculo 015V002 N
Cliente/Fornecedor/Transporta
pode-se
5 - Outros;
codificação
auferidas informar
no deperíodo; o Código
VLR_ALIQ_COFINS informado
produto,
campos
Para
COFINS
Alíquotaa Valor
carga
de no
basta lançamento
da preencher
produto
acordo
da COFINS (em Base
com adea ou 008V004 N
dora.
do
6 - Estabelecimento.
Em Elaboração;
mercadorias/produtos
Receitas auferidas deOutro
deve
Juros
documento
apenas
cálculo
produto, oCOFINS
do fiscal.
campo
PIS/PASEP 05,ano ou
* comse a
VLR_COFINS operação
percentual)
Valor
Para
questão
7 ada IN abasta
informado
SRF
- Intermediário;
representar
sobre o ser
Capital
de86/01preencher
acordo
calculado
oslevantada,
códigos
Próprio; dosé 015V002 N
IND_ORIGEM_CRED preferir,
Alíquota
apenas
lançamento
tributação
pela
Indicador
Identificação opreencher
dodada
multiplicação PIS/PASEP
campoou empresa
origem
se é 05, os
documento
dos ou
do campos
fornecedor,se
bem 001 A
que
8 o Cliente
- Miscelâneas.
registrados
Receitas de nos MasterSAF,
sistemas
COD_CONTA 05 e 06
informado
preferir,
fiscal.
informada
campos
incorporado
cliente,
Conta com
Valorno
preencher
nos oAluguéis
ao da
transportadora
Contábil mesmo
lançamento
Base
ativo
referente código.
os campos
lançamentos de
nãoaoou 070 A
pode
auferidastratar
corporativos no este
e nos
período;Código
sistemas seja
Para
05
ou
tem e a
documento
06 carga
documento
cálculo
imobilizado,
Imposto, dacom
significado, de
fiscal.
o
COFINS uma
mesmo
fiscal.
gerador
utilizada faixa
* Alíquota
apenas
para deou de
código.
deve
CENTRO_CUSTO ele
O
de Um
Código Código
faturamento
Despesas deve
de Interno,
estar
(Billing).
Aluguéis de 020 A
produtos,
Para
da
ser a os
COFINS
crédito carga
informado basta de
informada
deCódigos
acordo o depreencher
uma com
cadastro faixa
nos
o e o
de
DESC_COMPL Contabilização,
sejam
registrado
Descrição
Assim,
prédios, para na Tabela
complementar
máquinassimples deacordo
e de do doas 050 A
campo
produtos,
lançamentos
Manual
respectivas
com 05
de
a Tabela com
basta ou
leiaute o
alterações código
preencher
documento
de EFD-
Plano deo
NUM_DOCTO Cadastros
Centro
Número
equipamentos de
Documento/Operação.
ilustração de na
Custos
podemosSRF
identificação se
utilizados for CPF
citar que
do
nas 012 A
primeiro
campo 05 produto
com da
o CNPJ.
código faixa, eo
SERIE
fiscal.
PIS/COFINS:
referentes
Contas
ou
(SAFX2003).
para
documento/Operação
Informar
atividades a ao
(SAFX2002).
MFempresas
se for um
série
da período
industriais
do
empresa; Oudoe
de
se 003 A
campo
primeiro
0 –se 06produto
Aquisição
abrangência com deodados
nocódigo
daMercado
faixa, doe o
SUB_SERIE seja,
comerciais,
houver oaSistema
documento/Operação
Contraprestações
Informar devem
subsérie ser
de
do se 003 A
último
campo
Interno
solicitados produto.
06 com na Neste
o código
Intimação. caso,
Estaé
do
NUM_LANCTO transacional
informados
houver
Arrendamento
documento/Operação
Informar o ostrabalhar
número códigos
Mercantil;
de com
se 012 A
importante
último
1e produto.
– Aquisição
discriminação observar
foi Neste
no a caso, é
Mercado
introduzida
CFP
internos,
Outros
houver
lançamentoCNPJ, para
bens estes
e códigos
serviços
destinado à, pois
DESC_COMPL Descrição
ordenação
importante
Externo complementar
dos
observar
(Importação) códigos a do 255 A
pelo
também MasterSAF
telecomunicações,
utilizados poderão
como para
seros
insumos, atender
os CFP nãoe
COD_NAT_REC identificação
Documento/Operação.
trata-se
Informar
ordenação deo código
dos do
um códigos conjunto
campo daestrutura de
, pois 003 N
as
CNPJ.necessidades
serviços É
relacionados recomendável
que de
especificam
nos Blocos queA,oso
C
IND_ORIGEM_CRED registros
alfanumérico.
Natureza
trata-se
Indicador derepresentativos
da
da um Receita
campo
origem doda do
bem 001 A
de
tipos
e D.dados
tratamento
de deseja
ligações,nossos o etc. clientes
mesmo Para oe
do
IND_ORIGEM_CRED documento/operação.
operação/serviço
alfanumérico.
incorporado
Indicador da ao origem não
ativo da 001 A
que
Sistemanão
registro interferem
transacional
doou“Resumo nosparadados
Diário”
COD_SCP tributada
imobilizado,
operação
Código
a serem da não sujeita
gerador
geradora
Sociedade
fornecidos de
ao de
em ao e
Fisco. 014 A
evitar
Outros transtornos,
Resumos embora
referentes a
pagamento
crédito
crédito,
Conta dede
sendo: da
acordo
Participação com o
qualquer
outros solução
Modelos de atenderá ao
contribuição
Manual de código PIS/COFINS,
leiaute EFD- ou
Fisco, seja
Documentos Fiscais, Interno
não
conforme
PIS/COFINS:
0 – Operação as tabelas
no Mercado externas
Códigos
existe de Cadastros
aPIS/PASEP–COFINS,
exigência de Códigos na SRF
da 0EFD
Interno– Aquisição no Mercado
e MF.
específicos, bempela como para
disponibilizadas
Interno RFB.
COD_SCP Código da Sociedade em 014 A
COD_EMPRESA Conta
Campode Participação.
destinado ao código Este 003 A
COD_ESTAB código
da
Campo Empresa. deve
destinado ter sido ao código 006 A
IND_OPER_CRED previamente
do Estabelecimento.
Indicador das Operações na
cadastrado 001 N
COD_GRUPO_BEM tabela
Geradoras
Deverá SAFX2057
serde preenchido – Cadastro
Crédito: 1com
– o 009 A
COD_BEM da
Com SCP.
conteúdo Base nos
do
a ser preenchido pelo cliente. Encargos
cadastro de do 030 A
COD_INC_BEM Depreciação
Grupo
Informação
Código dodebem e
não Amortização
Bens do Ativo
obrigatória.
que incorpora O 006 A
DATA_LANCTO 2 –
conteúdo
um
Data Com
Imobilizado
conjunto Base
de Lançamento (EFD nos
deste
de - Encargos
PIS/PASEP-
bens decampo 008 N
IND_ORIGEM_CRED_BEM de
COFINS)
poderá Amortização
relacionados.
Crédito. Formato:
Indicador ser o
da origemno
CódigoDDMMAAAA
do módulo
dobemBem 001 A
3 – Com
Básicos/Mastersaf
utilizado Base no Valor de
DW. O
IND_UTIL_BEM Indicadorda
incorporado databela
ao ativo
Utilização SAFX13 dos ou 001 N
Aquisição/Contribuição
código
de outro
imobilizado, do cadastro
grupo
gerador foiutilizado
criado
VLR_DEP_AMORT Bens
Valor Incorporados
do Encargo deaode Ativo 015V002 N
para
pela
crédito diferenciar
empresa.
de quando
A com o um
importância
VLR_DEP_AMORT_EXC Imobilizado
Parcela do acordo
Depreciação/Amortização de acordo
Valor do Encargo com o 015V002 N
ou
deste
Manual mais campo
de grupos possuem
é diferenciar
leiaute EFD- a
os
MES_ANO_AQUIS_BEM Incorrido
Mês/Ano no
de Depreciação/AmortizaçãoPeríodo
deidentificação
Aquisição dos do 006 N
mesma
registros de movimentos
PIS/COFINS:
VLR_BEM_ATIVO_IMOB a
Bens
de excluir
Aquisição da base
Incorporados dos Bensdeaocálculo
Ativo as 015V002 N
grupo,
PIS/COFINS
0
1 – porém
Aquisição
Produção que no
de com
poderão
Mercado
Bens ser
VLR_PARCELA_DEP_MES de Crédito.
Imobilizado,
Incorporados
Parcela Nesse
do Valor com
ao de campo
apuração
Ativo Aquisição de 015V002 N
descrições
importados
Interno
Destinados a complementares
pelo
Venda; tipo BEM
VLR_BASE_CRED_PISPASEP campo
crédito
Imobilizado
a
Valorexcluir 07
com
da Base base
da –base Crédito
de porno
Cálculo valor
com
de cálculo dode 015V002 N
distintas.
(analítico)
1 –no
2 Aquisição
Prestação ou no
de Mercado GRUPO
Serviços;
IND_PARCELA (PARC_OPER_NAO_BC_CRED)
aquisição.
base
de
CréditoCrédito
Indicador valor
sobre de
Bens
do Numero
Identificador
Externo
3Manual (Importação)
– Locação do de Bem
a Terceiros;
001 N
do
Incorporados
Parcelas a do ao
serem leiaute
Ativo da EFD-
apropriadas
DESC_COMPL_BEM Este
(sintético).
9 – campo
Outros. deve conter a 050 A
PIS/COFINS
Imobilizado(Resultado
(Crédito sobre deve serdeda
Valor
COD_SIT_PIS marca,
Código tipo,
da modelo,
Situação espécie,
Tributária 002 N
informado
subtração
Aquisição) os
dos
de encargos
campos
acordo de –o
07
com
VLR_BASE_PIS qualidade
referente
Valor da aoe demais
Base PIS/PASEP,
de cálculo do 015V002 N
depreciação/amortização
08
Manual do Manual
de leiautedo leiaute
do EFD-do
VLR_ALIQ_PIS informações
conforme
PIS/PASEP
Alíquota a
dode necessárias
Tabela
acordo com
PIS/PASEP indicada
(em à
a 008V004 N
sobre bens
EFD-PIS/COFINS)
PIS/COFINS: incorporados ao
VLR_PIS clara
no item
operação.
percentual) identificação
4.3.3 de
Valor do PIS/PASEP calculado do
acordo do
Manual com doa 015V002 N
imobilizado:
1 – Integral (Mês de
COD_SIT_COFINS produto.
layout
tributação
pela
Código da No caso
dadeempresa,
multiplicação
da Situação de
EFD-PIS/COFINS. dos produtos
Tributária 002 N
-Aquisição);
adquiridos pessoa física
seriados
informado
campos ou node produtos
lançamento ou
VLR_BASE_COFINS referente
Valor
domiciliada da Valor COFINS,
Base no da
de Base
cálculo
país; deda
conforme 015V002 N
2
documento
cálculo –
idênticos, 12do Meses;
que abrangem
fiscal.
PIS/PASEP * a
VLR_ALIQ_COFINS a Tabela
COFINS
- não
Alíquota deindicada
sujeitos
da acordo nocom
ao pagamento
COFINS item
(em 008V004 N
uma 3
Alíquota – 24
faixa Meses;
do de números
PIS/PASEP de
VLR_COFINS 4.3.3
operação
da
percentual)
Valor doCOFINS
contribuição
da Manual
informado do layout
social,
de acordo nocom da
calculado a 015V002 N
4
série,
informado– 48
tais Meses;
informações
no lançamento ou
EFD-PIS/COFINS.
lançamento
quando
tributação
pela de da suaouempresa
documento
aquisição;
COD_CONTA 9 – multiplicação
Conta
deverão
documento
Contábil
Outra periodicidade
constar
fiscal.
dos ao
referente 070 A
CENTRO_CUSTO fiscal.
-O que
informada
campos não
CódigoValor
Imposto, sejam
nos
utilizada
deve da utilizados
parade na
lançamentos
Base
estar 020 A
definida
obrigatoriamenteem Lei. dessa
COD_BEM produção
ou documento
cálculo dade
Contabilização,
registrado
Informação nabens
COFINS fiscal.
de destinados
Tabela
não *acordo
Alíquota
de
obrigatória. 030 A
descrição.
COD_INC_BEM a
da
comvenda,
COFINS
Centro
Se a Tabela
Informação na
de Custos
informado, locação
informada de
o Plano a nosdedo
código
não obrigatória. 006 A
terceiros
lançamentos
Contas
(SAFX2003).
bem
Se ou na
(SAFX2002).
informado, deverá ou prestação
o código ter ade
documento sido
DESC_COMPL_BEM Este campo deve conter 255 A
serviços.
fiscal.
previamente
incorporador docadastrado deverána
bem espécie,
IND_OPER_CRED marca,
Indicador tipo,dasmodelo,
Operações 001 N
Os
tabela
ter valores
sido SAFX13. informados
previamente nesse
VLR_DEP_AMORT qualidade
Geradoras
Valor do ede
Encargodemais
Crédito:
decompor 1– 015V002 N
campo
A não
informação devem do código a
VLR_DEP_AMORT_EXC cadastrado
informações
Com Base nanecessárias
nos
Depreciação/Amortização
Parcela do Valor tabela
Encargos
do Encargo deà do 015V002 N
base
bem
SAFX13. deé cálculo
importante do crédito para Oas
MES_ANO_AQUIS_BEM clara
Depreciação
Incorrido
de identificação
no nesse
Período.
Depreciação/Amortização
Mês/Ano de Aquisição doObs.:
dos 006 N
escriturado
empresas onde o registro.
controle
VLR_BEM_ATIVO_IMOB
Código
produto.
2 – Com
conteúdo
a excluir
Bens
Valor
do No bem
Base
dessecaso
da base de
Incorporados
de Aquisição
que
nos de
campo Encargosseráda
incorpora
produtos
aocálculo
dos Ativo
Bens 015V002 N
depreciação/amortização
um
de conjunto
seriados
Amortização
utilizado
Crédito. ou de
noValor deprodutos
campo
Nesse bens 06
campo do jáde é
VLR_PARCELA_DEP_MES Imobilizado,
Incorporados
Parcela do com
ao de apuração
Ativo Aquisição 015V002 N
feito
3 – Com07
Registro
campo bem
relacionados.
idênticos, Base
F120a
que bem,
abrangem
no eliminando
Valor de de
VLR_BASE_CRED_PISPASEP crédito
Imobilizado
a excluir
Valor dacom Base base
da –base Crédito no cálculo
de
de Cálculo valor
com do 015V002 N
assim
uma faixa a de
Aquisição/Contribuição
(PARC_OPER_NAO_BC_CRED) necessidade
números de de
IND_PARCELA aquisição.
base
de
Crédito
Indicador nosobre
Crédito. valor
do Obs.:
Obs.:de O
Bens
Numero O contéudo
aquisição.
conteúdo
de 001 N
consolidar
série,
do Manual tais as leiaute
informações
informações
do da EFD- de
IND_CREDPIS_MSAF Obs.:
desse
Parcelas
Este O
Incorporados
campoconteúdo
campo
a seremserá
ao
deverá desse
utilizado
Ativo
apropriadas
ser 001 A
depreciação/amortização
deverão
PIS/COFINS constar
deve serde de
no
campocampo será 06
08
Imobilizado(Resultado
(Crédito
preenchido sobre de do Registro
utilizado
Valor
acordo no
daúnico
com a
DATA_LANCTO Data
vários de Lançamento
bens
obrigatoriamente em um
dessa de 008 N
informado
campo
F130
subtração
Aquisição) 07 os
do
dos
de encargos
Registro
campos
acordo de –o
F130
07
IND_PARCELA origem
Crédito.
grupo
Indicador
descrição. dos
de dados
Formato:
bens.
do Numero quecom
AAAAMMDDdeserão 001 N
depreciação/amortização
08
Manualdo mêsRegistro
de leiaute F130 do) EFD-
COD_GRUPO_BEM gravados
(ano,
Parcelas
Deverá ana
ser e tabela.
dia)
serem
preenchidosem nenhum
apropriadas
com
sobre
PIS/COFINS. bens incorporados
Obs. O conteúdoao o 009 A
COD_SCP 1 –
CódigoMastersaf
separador
(Crédito
conteúdo dasobre
do Valor de
cadastro
Sociedade do
em 014 A
imobilizado:
desse campo será utilizado
COD_SCP 2 –
Grupo
Conta
CódigoCREDPIS
Aquisição) de
de de
Bens acordo
daParticipação
Sociedadedo Ativo com
em o 014 A
-noadquiridos
campo 10 dedo pessoa
registro física
COD_EMPRESA Manual
Imobilizado
Conta
Este dedeParticipação.
código
domiciliada leiaute
(EFD
também
no - do
país; EFD-
PIS/PASEP-
Este
será 003 A
F130.
PIS/COFINS.
COFINS) no Obs.
módulo O conteúdo
código
utilizado
- não deve ter
na SAFX2053 sido (usada
COD_ESTAB 1 – sujeitos
Campo
desse
destinado
Integral
campo
Básicos/Mastersaf
ao
(Mês
será
pagamento
aode código
utilizado
DW. O na
006 A
COD_UNID_IMOB previamente
para
da
do a geração
contribuição
Estabelecimento.
Informar o código cadastrado
do SPED
social,
da unidade 009 A
Aquisição);
no campo
código do 10
grupo do registro
foi criado
tabela
PIS/COFINS).
quando SAFX2057 – Cadastro
12de
imobiliária,
2 –diferenciar
F130.
para
sua
Meses; aquisição;
previamente
quando umna
da SCP.
- que
ou 3
1 –– não
cadastrado
mais 24 sejam
Integral
grupos (Mês
utilizados
na SAFX2054
Meses; possuem de a
produção
4 – 48 de bens destinados
Meses;
Aquisição);
mesma
a venda, identificação
locação ado
naperiodicidade
92––Outra
grupo, 12 Meses;
porém com as
DATA_VENDA_UNID_IMOB Data da operação de venda 008 N
IND_TP_OPERACAO da unidade
Indicador doimobiliária
Tipo da 002 N
NUM_CONTRATO Operação
Número dede acordo com o 090 A
IND_FIS_JUR Manual do
Informar o leiaute
Contrato/documento indicador dada EFD-
que 001 A
COD_FIS_JUR PIS/COFINS:
formaliza
pessoa da
Código a
fis/jur venda
pessoa da
cadastrada
físicaunidade
na
(CPF) 014 A
INF_COMPL 01
ou -Venda
imobiliária
SAFX04,
da pessoa a Vista
vendida
adquirente
jurídica
Informações complementares de daUnidade
(CNPJ) 090 A
IND_TP_OPERACAO Concluída;
unidade
previamente
da unidade
Indicador imobiliária:
cadastrada
doimobiliária
Tipo da na 002 N
102- - Venda
Fornecedor;
SAFX04,
vendida. ode
Operação a Prazo
adquirente
acordo de
da
COD_UNID_IMOB Informar código da com
unidadeo 011 A
Unidade
2 - Cliente;
unidade
Manual Concluída;
imobiliária.
do leiaute da EFD-
COD_SCP imobiliária,
Código previamente
da Sociedade em 014 A
303 - Venda a Vista de
- Estabelecimento;
PIS/COFINS:
COD_SCP cadastrado
Conta
Código deda na SAFX2054
Participação
Sociedade em 014 A
Unidade
401 em
- Transportadora;
-Venda Construção;
ainformada
Vista de Unidade
DATA_MOLESTIA Conta
Deverá
04 deser Participação. aEste
data 008 N
5 - - Venda a Prazo de
Concluída;
COD_OPER_SAUDE código
em
Deveráquedeve
Unidade oem
ser ter sido foi
funcionário
informado
Construção; o 004 A
Cliente/Fornecedor/Transporta
02 - Venda a Prazo de
COD_PAIS previamente
acometido
código
Deverá
05 - Outras.da de cadastrado
serOperadora moléstia
informadode na
ograve 003 A
dora.
Unidade Concluída;
NUM_ID_FISCAL tabela
de
Planoacordo
Código
Deverá SAFX2057
sercom
Privado
do País de
onde
informado –laudos.
Cadastro
osAssistência
oo 030 A
03
da - Venda
SCP.
à Saúdeser a
– coletivoVista de
DDD Beneficiário
Número
Deverá de reside, de oacordo
Identificação
Unidade
empresarial, eminformado
Construção;
adefinida
qual o no
004 A
TELEFONE com
Deverá a
Fiscal do
código Tabela
DDD
serBeneficiário
do Telefone
informado pela
o pais
do 011 A
04 - Venda
titular/dependentes a Prazo de
utilizam.
RFB.
onde Essa
o
Beneficiário
número mesmo
do informaçãoreside.
residente éEssa
fora do
DSC_PROVINCIA_EX Deverá
Unidadeser emTelefone
informado
Construção; doa 040 A
COD_OPER_SAUDE carregada
informação
país.
Beneficiário
Província/Estado
Deverá através
seria
ser informado o
residente
do da fora do
o 004 A
05 - Outras.
TACES05.
equivalente
país. da
funcionário ao
quando CPF do Brasil.
COD_EMPRESA código
Campo Operadora
destinado aoo código
mesmo
de 003 A
Para
estiver
Plano
da cada
Privado
Empresa. paísde
domiciliado essa fora
Assistênciado
COD_ESTAB Campo destinado ao código 006 A
identificação
país.
à Essa sofre
informação variações.
é
COD_UNID_IMOB doSaúde
Informar –ocoletivo
Estabelecimento.
código da unidade 009 A
Por
geradaexemplo,
empresarial, no sendo
registro
a qualde NIF
BRPDE emda
o venda
DATA_VENDA_UNID_IMOB imobiliária,
Data da operação previamente 008 N
Portugal,
DIRF SSN
a partirna
titular/dependentes nos Estados
doSAFX2054
exercício de
utilizam.
COMPETENCIA cadastrado
da
Mês unidade
e ano deimobiliária
recebimento 006 N
Unidos
2011.
Esse e DNI
camporeferentes na Espanha.
só deverá a ser
VLR_TOT_VENDA_UNID_IMOB dos valores
Valor da venda da unidade 015V002 N
preenchido
unidade caso
imobiliária o cliente
vendida
VLR_REC_ACUM_MES_ANT imobiliária,
Valor recebido atualizado
referente atéao 015V002 N
possua
(valor em
informado sua empresa
no campo
VLR_TOT_REC_MES_ESCRIT período
unidade
Valor total imobiliária,
apenas
08). umrecebido
único plano referente
de 015V002 N
COD_SIT_PIS acumulado
a unidade
Informar o até o mês
imobiliária,
código da anterior
no mês–
situação 002 N
saúde para cada funcionário
VLR_BASE_PIS ao
da
Valorda escrituração
escrituração
tributária
da domédica
Base PIS,
de conforme
Cálculo do 015V002 N
assistência ou
VLR_ALIQ_PIS tabela
PIS/PASEP,
Alíquota da
odontológica. Receita
docalculado Federal.
PIS/PASEPsobre (em o 003V004 N
VLR_PIS valor
Valor
Caso o referente
percentual)
docliente da
PIS/PASEP, a unidade
operação
queira calculado
que os 015V002 N
COD_SIT_COFINS imobiliária
pela
Informar recebido
multiplicação
funcionários o códigopossuam dos
da no
situação
mais 002 N
VLR_BASE_COFINS período
campos
de umda
tributária
Valor (Base
plano ode
da COFINS,
Base de
mesmoCálculo
Cálculo não PIS
da 015V002 N
VLR_ALIQ_COFINS x Alíquota
deve
conforme preencher
Cofins, calculado
Alíquota PIS)
tabela
da Cofinssobre esse
da campo,
Receita
(em o 003V004 N
VLR_COFINS e deve
Federal.
valor
percentual) criar
referente uma
da
Valor da Cofins, calculado a verba
unidade
operação para 015V002 N
COD_NAT_REC cada
pela
Informar plano
imobiliária
multiplicaçãode
recebido
o código saúde dos
da e
no 003 N
COD_UNID_IMOB parametrizar
período
campos (Base
Natureza
Informar oda as
Receita
código mesmas
de Cálculo da para
da unidade 011 A
os planos
Cofins
imobiliária, na
xdestinado
Alíquota
operação/serviço Parametrização
Cofins)
previamentenão
COD_EMPRESA Campo ao código 003 A
por Verba
tributada
cadastrado do
ou na módulo
não sujeita
SAFX2054 ao
COD_ESTAB da Empresa.
Campo destinado ao código 006 A
Obrigações
pagamento de
da Tributos
COD_UNID_IMOB do Estabelecimento.
Informar o código da unidade 009 A
Federais.
contribuição PIS/COFINS,
DATA_VENDA_UNID_IMOB imobiliária,
Data da operação previamente de venda 008 N
conforme
cadastrado
da unidade as na tabelas
SAFX2054
imobiliária externas
COMPETENCIA Informar mês e ano de 006 N
da EFD PIS/PASEP–COFINS,
VLR_TOT_CUSTO_MES_ANT apropriação
Valor total dodos valores
custo de
Incorrido 015V002 N
disponibilizadas pela RFB.
VLR_TOT_CUSTO_MES créditos
acumulado
Valor Total relacionados
doatéCusto aos
mês Incorrido
anterior 015V002 N
VLR_PARC_S_CRED_ACUM custos
ao da
da unidade
Informar incorridos
escrituração vinculados
imobiliária,
a parcela do Custono à 015V002 N
Obs. A informação desse
VLR_BASE_CRED_CUSTO unidade
mês
Informar imobiliária
daéescrituração
Incorrido sem
o valor direito
dano vendida.
ao
base de 015V002 N
campo utilizada campo
COD_SIT_PIS crédito
cálculo
Informar da
do
02 do registro atividade
crédito
o código M410 sobre
dada o
situação
EFD 002 N
imobiliária,
custo
tributáriaincorrido
do acumulado
PIS,da unidade
conforme OBS.:
até o
VLR_TOT_CRED_ACUM_PIS Informar o
PIS/PASEP-COFINS. valor total do 015V002 N
De acordo
período
imobiliária
tabela da da com a
escrituração
vendida,
Receita do Federal.
VLR_ALIQ_PIS crédito
Informar acumulado
alíquota sobre o 003V004 N
regulamentação
acumulado da atividade
PIS/PASEP (em percentual)dada
custo incorrido até o
- período
PIS/PASEP
imobiliária
escrituração referente ao
unidade imobiliária vendida
operação
PIS/Pasep e à Cofins (IN SRF
nº 458/04), as despesas com
vendas, as despesas
VLR_PARC_CRED_DESC_PIS Informar a parcela do crédito 015V002 N
VLR_PARC_ADESC_PIS descontada
Informar a parcela até o períodoa 015V002 N
COD_SIT_COFINS anterior da
descontar
Informar o no escrituração
códigoperíodo da –
da situação 002 N
VLR_TOT_CRED_ACUM_COFI PIS/PASEP
escrituração
tributária
Informar oda(proporcional
valor total doà
–COFINS,
PIS/PASEP 015V002 N
NS
VLR_ALIQ_COFINS receita
crédito recebida
(proporcional
conforme
Alíquota tabela
acumulado
da Cofins até
à receita
da(em o mês
Receita
sobre o 003V004 N
VLR_PARC_CRED_DESC_COFI anterior).
recebida
Federal.
custo
percentual) no
incorrido mês).
da
Informar a parcela do crédito- PIS/PASEP
operação da 015V002 N
NS
VLR_PARC_ADESC_COFINS unidade imobiliária
descontada
Informar até o período
a parcela avendida 015V002 N
COD_UNID_IMOB calculado
anterior da
descontar
Informar pela
o nocódigo a
escrituração
período da –
da unidade 011 A
COD_EMPRESA multiplicação
COFINS
escrituração
imobiliária,
Campo destinado dos
(proporcional
– COFINS
previamente campos à
ao código 003 A
Valor
receita da base
recebida de cálculo
até do
COD_ESTAB (proporcional
cadastrado
da
CampoEmpresa.destinadonaàSAFX2054 aoocódigo
receita mês 006 A
credito sobre
anterior)
recebida nocódigo o custo
mês).
COD_UNID_IMOB do Estabelecimento.
Informar o da unidade 009 A
incorrido * Alíquota da
DATA_VENDA_UNID_IMOB imobiliária,
Data da operação previamente de venda 008 N
COFINS
COMPETENCIA cadastrado
da unidade
Informar mês na SAFX2054
imobiliária
e ano de 006 N
VLR_TOT_CUSTO_ORC apropriação
Informar o valor total dos valores do de 015V002 N
VLR_AQ_SERV_NPAG_CONTRI créditos
custo
Informar relacionados
orçado para conclusão
os valores aos
referentes 015V002 N
B
VLR_BASE_CRED_ORC custos
dapagamentos
a unidade
Informar orçados vendida
o valor vinculados
a da base deà
Pessoas 015V002 N
VLR_BASE_CRED_ORC_PROP unidade
Físicas,
calculo do
Informar imobiliária
Encargos
o crédito
valor dasobre vendida.
Base ode 015V002 N
COD_SIT_PIS Trabalhistas,
custo
Cálculo orçado
do Sociais
calculado
Crédito
Informar o código da situação e
sobre pela
o a 002 N
Previdenciários
subtração
Custo
tributária Orçado dos
do e
referente
PIS, conforme OBS.:
aquisição
campos(Valor ao
VLR_ALIQ_PIS Informar alíquota do 003V004 N
De
de
total
mês acordo
bensdo
da e
custocom
serviços
escrituração,
tabela daoReceita a
orçado nãopara
Federal.
VLR_CRED_UTIL_PIS PIS/PASEP
Informar (em
valorpercentual)
do crédito da 015V002 N
regulamentação
sujeitos
conclusão ao
proporcionalizada pagamento
da da
unidade em atividade
das
COD_SIT_COFINS operação
sobre o custo
Informar o código orçado da ao afunção
ser
situação 002 N
imobiliária
contribuições.
vendida
da receita referente
menos
recebida o campono
VLR_ALIQ_COFINS utilizado
tributária
Alíquota no
da da período
COFINS,
Cofins (emda mês. 003V004 N
PIS/Pasep
Valores e
nãotabelaà Cofins
sujeitos (IN SRF
ao
VLR_CRED_UTIL_COFINS escrituração
conforme
percentual)
Informar da
o valor - PIS/PASEP
dacrédito
operação
do Receita 015V002 N
nº 458/04),
pagamento as
dasa despesas com
COD_UNID_IMOB calculado
Federal
sobre
Informar o o pela
custo códigoorçado da a ser
unidade 011 A
vendas,
contribuições) as despesas
COD_EMPRESA multiplicação
utilizado
Código danoEmpresa
imobiliária, dos campos
período
previamente da 003 A
financeiras, as despesas
(cadastrado
Base de
escrituração Cálculo
na– COFINS do
SAFX2054 Crédito
COD_ESTAB gerais
Códigoedo administrativas
Estabelecimento e 006 A
sobre o Custo
calculado Orçado,
DAT_PRODUCAO quaisquerapela
Informar outras,
data a da produção 008 N
proporcionalizada
multiplicação em função
IND_PRODUTO operacionais
efetuada
Informar noo edos
não campos
terceiro,
indicador ou a
da receita
(Base de recebida
Cálculo do no mês do
Crédito X 001 A
COD_PRODUTO operacionais,
data
produto
Informardo retorno
produzido,
o código não daintegram
produção
doconforme
produto o 035 A
Alíquota
sobre o do
Custo PIS) Orçado,
QUANTIDADE custo
efetuada
Tabela dos imóveis
produzido,
Informar no de
conforme vendidos.
a terceiro, Produtosp/o
Tabela
quantidade 011V006 N
proporcionalizada
Estabelecimento.
(SAFX2013). em função Na
COD_MEDIDA de Produtosa(SAFX2013).
produzida.
Informar unidade de 003 A
da receita
impossibilidade recebida de no mês
fornecer Xa
INSC_ESTADUAL medida
Os contribuintes
Alíquota do referente
COFINS) do estado do à 014 A
informação
quantidade
Amazonas da data
informada
devem informar a em que
no
COD_EMPRESA Código da Empresa 003 A
ocorreu
campo
inscrição 06.a estadual
produção para
Preencher no
de
COD_ESTAB Código do Estabelecimento 006 A
terceiro,
acordo
atender ao com a Resolução
a daTabela de
DAT_PRODUCAO Informar
3.884/07 a– ICMS-ZFM.
data
MG produção
permite que 008 N
IND_PRODUTO Unidades
Preencher
efetuada
Informar nooapenasde
terceiro,
indicador noMedida
caso
ou a
do 001 A
seja informada
(SAFX2007).
dos usuários do a data
Módulo em que
PIM.
COD_PRODUTO data
produto
Informar
o do
produto retorno
produzido,
o final da
códigoretornou produção
doconforme
produtop/o 035 A
A informação
efetuada
Tabela
produzido, no de será
conformeterceiro,utilizada
Produtosp/o
Tabela
DAT_CONSUMO Informar
Estabelecimento.a data do consumo 008 N
na geração
Estabelecimento.
(SAFX2013).
de Produtos do Bloco K do
Na
IND_PRODUTO_INS do
Informar insumo o(SAFX2013).
no
indicador terceiro
do 001 A
Sped Fiscal
impossibilidade (menu de Geração
fornecer a-
COD_PRODUTO_INS (camposconsumido,
insumo
Informar 07 e 08), do
o código ou a data
conforme
insumo 035 A
PIM), quando
informação da será gerado
data produção
em um
que
COD_FASE_PRODUCAO do
Tabela
Informarretorno
consumido, de
o código da
conforme da Produtos
Tabela
fase da 020 A
arquivo
ocorreu magnético
ano produção para cada
no
QUANTIDADE efetuada
(SAFX2013).
de Produtos
produção
Informar Estadual do a terceiro,
(SAFX2013).
terceiro
quantidade p/o
que 011V006 N
Inscrição
terceiro, a do PIM.
Resolução
COD_MEDIDA Estabelecimento.
efetuou a industrialização
consumida
Informar do
aMG insumo.
unidade Na
do
de 003 A
3.884/07
impossibilidade – depermite
fornecer quea
IND_PRODUTO_SUB produto.
medida
Os campos Preencherreferente
12 edata de
13 em acordo
devem à 001 A
seja informada
informação da adata em que
que
COD_PRODUTO_SUB com
quantidade
ser
Os apreenchidos
campos Tabela 12 das
informada 13Fases
eretornou apenas
devem da
no 035 A
o produto
ocorreu o final
consumo do insumop/o
COD_EMPRESA Produção
campo
quando
ser (módulo
10.um Preencher
preenchidos DW)
insumo apenas de
da 003 A
Estabelecimento.
no terceiro, a Tabela
Resolução
COD_ESTAB acordo
composição
quando comum padrão a insumo de
do
da 006 A
3.884/07
Unidades – MG de permite que
Medida
DATA_FISCAL produto
composição
Para (SAFX16,
as Notas Fiscais padrão SAFX17 e
do
seja informada
(SAFX2007). a datade: em que 008 N
SAFX18)
produto
Entradas: tiver
(SAFX16, sido substituído
SAFX17 e
o produto Data final doretornou p/o
por
SAFX18) outro
Recebimento tiver insumo.
sido Neste
substituído
do Documento
Estabelecimento. Neste caso,
caso,
por
(na o insumo
outro padrãoData
insumo. que de
Neste foi
o SAFX07).
campo Saídas: poderá ser
substituído
caso,
Emissão o insumo
do Documento deve
padrão que ser
(na foi
preenchido com a mesma
informado
substituído nestes deve campos. ser
MOVTO_E_S Informar de acordo com: 9 - 001 A
NORM_DEV Documento de
Qualifica o motivo da Entrada Saída. 001 A
COD_DOCTO / Saída:
Tipo 1 - Normal;
de Documento de acordo 2 - 005 A
IND_FIS_JUR Devolução.
com
Campo aqueTabela
deverá ser Tipo de 001 A
COD_FIS_JUR Documento
preenchido
Deve (SAFX2005)
estarcomregistrado
o Indicadorna - 014 A
NUM_DOCFIS ( Saída
de
Tabela Pessoa de
Número do documento de Conhecimento
Física/Jurídica
de Pessoa de 012 A
SERIE_DOCFIS Frete,
relacionada,
Física/Jurídica
conhecimento
A ausência Entrada/Saída
conforme
(SAFX04).
destede transporte.
dado segue:
devede 003 A
SUB_SERIE_DOCFIS Mercadorias,
1 - Fornecedor;
serausência
A etc...).
representada 2 - Cliente;
deste dado deve com3 - 002 A
NUM_ORDEM Estabelecimento;
espaços
ser
Número ou outra
representada 4
de ordem seqüencial -
informação com 005 N
Transportadora;
não
espaços
do nula.
modal ou outra 5 -informação
NUM_DOCFIS_MODAL Número do documento fiscal 009 A
Cliente/Fornecedor/Transporta
não nula.
SERIE_DOCFIS_MODAL relacionada
Série ao modal. fiscal
do documento 004 A
dora.
SUB_SERIE_DOCFIS_MODAL relacionada
Subsérie do ao modal. fiscal
documento 003 A
COD_MODELO_MODAL relacionada
Modelo do ao modal. fiscal
documento 002 A
DATA_EMISSAO_MODAL relacionada
Data de ao
emissão modal. do 008 N
VLR_TOTAL_MODAL Atravéstotal
documento
Valor desse do campo
fiscal relacionada
documento que 015V002 N
CNPJ_CPF_EMIT será
ao modal.
fiscal
CNPJ identificado
relacionada
ou CPF do ao o modal.
tipo de
participante 014 A
UF_EMIT modal
emitenteda
Sigla utilizado.
do modal unidadeO modelo da 002 A
IE_EMIT deve
federação
Inscrição estar do cadastrado
estadualparticipante na
do 014 A
tabela
emitente
participante SAFX2024.
do modal emitente do
UF_ORIG_DEST UF de origem do serviço 002 A
COD_MUNIC_ORIG modal.
Código do município de 007 A
CNPJ_CPF_TOM origem
CNPJ oudo CPF serviço, conforme
do participante 014 A
UF_TOM a tabela
tomador
Sigla do
do
da IBGE.
serviço.
unidade da 002 A
IE_TOM federação do
Inscrição estadualparticipante do 014 A
UF_DESTINO tomador
participante
UF de destino do serviço.
dotomador
serviço do 002 A
COD_MUNIC_DEST serviço.
Código do município de 007 A
COD_EMPRESA destino, conforme a tabela do 003 A
COD_ESTAB IBGE. 006 A
COD_ESTADO Unidade de Federação da 002 A
COD_MUNICIPIO inscrição
O códigomunicipal. informado Deve deve 005 N
INSC_MUNICIPAL estar de cadastrado
acordo com naa Tabela 014 A
COD_EMPRESA de Unidades
Campo Município
destinado da Federação.
ao docódigo IBGE 003 A
COD_ESTAB (Taces06)
da Empresa.
Campo destinado ao código 006 A
DATA_FISCAL do Estabelecimento.
Este campo deve 008 N
MOVTO_E_S corresponder
Informar de acordo com: à data da 001 A
NORM_DEV escrita
1 - Documento
Qualifica fiscal contida
o motivo dana
de Entrada, Entrada 001 A
COD_DOCTO SAFX08
/Documento
Saída,
Tipo (campo
de Documento 03).
de Terceiros;
de acordo com:
de acordo 005 A
IND_FIS_JUR 2
1 -
Campo Documento
Normal;
com a Tabela que deverá de
de Tipo Entrada
ser de 001 A
COD_FIS_JUR emitida
2 - Devolução
Documentos
preenchido pelo
Deve estar registrado nacom (Quando
(SAFX2005)
o Indicador se - 014 A
NUM_DOCFIS Estabelecimento,
tratar
(Duplicata,
de
Tabela
Neste Pessoade
deDevolução
Campo Fatura, acolhendo
Física/Jurídica
Pessoa deve de
Nota
ser 012 A
Notas
Mercadorias-
Fiscal
relacionada, de
Fatura,
Física/Jurídica
informado Produtores
Produtos,
Recibo
conforme
(SAFX04). e
segue:
SERIE_DOCFIS A ausênciaodeste Número dado dodeve 003 A
Agropecuários;
Insumos,
etc.
1 -
Quando ... ).
Fornecedor;
Documento se Materiais
Quando
tratar
Fiscal. se
de trata
Outros
Quando de se
SUB_SERIE_DOCFIS ser
A representada
ausência deste com dado deve 002 A
3
2 - Cliente;
-
tratar Documento
Uso/Consumo,
Documentos de Tipo deDocumento
Ativo,
Fiscais
Fiscais,
de Entrada
etc., se
Modelos
tais
IND_BEM_PATR espaços
ser
Informar ou
representada nulo.
de acordo com: Quando
com 001 A
emitida
previstos
2B,
3 2C oupelo
em
2D
-- Estabelecimento;
como
Fiscal Resumo
Modelo legislação).
informar
de Quando
2B, ECF,
2C ou “MRC”.
2D
IND_PRODUTO trata
espaços
S de
Indica
Identificadores: Documentos
ou nulo.
associação doFiscais
se
item 001 A
Estabelecimento,
O
4 -MasterSAF
Resumo Transportadora;
informar Diário
o definiu
Número ou por
pordo um retorno
Tipo
Ciclo
Mapa de
COD_PRODUTO Modelos
trata
1 de
do- Documento
Produto
Informar 2B, 2C
Documentos ou
Fiscal
Acabado;
o Código 2D
do àparaFiscais
Tabela 035 A
de
5 mercadorias
- Documento
Faturamento
de Resumo. Da não
de“CIAP”
mesma
COD_BEM informar
Modelos
de
2 - Cadastro
Insumos;
Produto/Mercadoria,
Informar “CMR”.
2B,
de 2C
de Com
ou
Bens 2D as
de dos
entregues
atender
Telecomunicações,
forma, quando aoacordo
a“CMR”.
escrituração
Cliente/Fornecedor/Transporta se
com
destinatário;
Energia
tratar
a
de
030 A
alterações
informar
(SAFX13);
3 -
acordo
Tabela Embalagem;
com
de introduzidas
as
Cadastro Com
solicitações
de as na
Bens
COD_INC_BEM Informar
Créditos
dora.
Elétrica de
ede Gás acordo
1/48 avos
Canalizadocom a o
para 006 A
Resumos
Legislação
alterações
N
4
da -- dos
Indica
Consumo; Diários
os Campos
introduzidas
associação
Convênios referentes
ICMS, dodena
item
RIPI ae
COD_UND_PADRAO (SAFX13).
Tabela
Unidade
Estado dede Caso
Cadastro
utilizada
MG, o
que Usuário
de
para Bens 008 A
Para
pode-se
Séries
Legislação
do
5 -
a para
Escrituração IN
Documento
Outros;
SRF
informar
os de
ECF 86/01 oexige
aà de
Código
Documentos
devem
Campos
Fiscal
que
Tabela
IN
venha SRF,
(SAFX13).
controle a devidamente
Utilizar
Caso o Código
oé Usuário 4item
- do
NUM_ITEM Informar
estes
Fiscais
conter
Séries
de
6 - dede
créditos
Identificação
do Estabelecimento.
a
para
Produtos
Em
registradas
estoque
oTelecomunicações,
número
se
informação
ECF
Elaboração;
sejam
devem
(SAFX2013).
na Tabela
dodalistados
fornecedor,
Esta
“ECF”,
de
da
a 005 N
bem
venha
Documento do
mercadoria.
Nota a Ativo
Fiscal.Utilizar
de para o Identificar
Código
Entrada do
no
Energia
Partir
conter
7
Livro
cliente,
definição do é aApesar
Registro
atransportadora
Elétrica
Convêniomesma
informação
- Intermediário; ou do
deICMS
Gás jácampo
Entradas.
“ECF”,não
No a
Produto
a
bemAquisição,
emitida do
possibilitar
De acordo (SAFX2013).
Ativo
pelo o
com Transferência,
para
tamanho
as Esta
Identificar
de
alterações 05
tem
definida
50/00
Partir significado,
Canalizado, na
do Convênio Capa
pode-se
(15/09/00).Quando apenas
do ICMS deve
informar
Nose
8
a - Miscelâneas.
codificação
Alienação
Aquisição,
Estabelecimento,
posições, ou
ou de outro tipo
Transferência,
seja, outros
notas de
nas
ser Legislações
informado
Documento o de ECF,
cadastro ouéeum
seas
o Número
Tratar
50/00
Esta
mercadorias/produtos
operação,
Alienação
motivos
doOFiscal.
deve
ou
legais;
Resumo,
da Escrituração
(15/09/00).Quando
Discriminação MasterSAF
outro para
observar
tipo
dos
deve
de que
fiscais
necessário
respectivas
Número
Mapas com até
que 99.999
o
alterações
Sequencial
Resumos Código
dedado para itens,
a
o ser
Tratar
implementou
Identificar
representar
este Código
operação, da Escrituração
a os
devejá este
Mercadoria
códigos
deve
observar terdos para
se
dos
sido
queé
DAT_LANC_PIS_COFINS Informar a data de 008 N
IND_PIS_COFINS_EXTEMP lançamento
Campo utilizado dos valores
para de 001 A
IND_NAT_BC_CRED crédito ouo débito
identificar
Informar se
código de
os valores
da natureza de 002 N
QUANTIDADE PIS/COFINS
crédito
da baseou
Quantidade informados
dedébito
crédito, dos valores
comercializada no 011V006 N
COD_SITUACAO_PIS documento
de PIS/COFINS
referenciada
do produto,
Informar fiscal.
nodo
informada
o código documento
Manual nado
da situação 002 N
VLR_BASE_PIS Essa
fiscal
Leiaute
unidade
tributária
Valor da data
serão
do
de será
do
Base medida
PIS,
deutilizada
considerados
EFD de para
PIS/PASEP-
conforme
cálculo do 015V002 N
identificar
extemporâneos.
COFINS
comercialização
tabela
PIS/PASEP quais
daAlíquota
Receita
de acordodocumentos
(campo comnº
Federal. a
VLR_ALIQ_PIS Informar do 003V004 N
deverão
Informar:
25 da ser
SAFX08).
operação.a (em levados para o
QTD_BASE_PIS PIS/PASEP
Informar percentual)
quantidade de da 015V003 N
arquivo
S,
Este da EFD-PIS/COFINS.
para crédito/débito
VLR_ALIQ_PIS_R base campo
operação
Informar de cálculo é alimentado
a alíquota do PIS.
utilizada 015V004 N
extemporâneo
pela TACES65.
VLR_PIS para
Informar cálculo do PIS
Valor do PIS/PASEP, em 015V002 N
N, para crédito/débito não
COD_SITUACAO_COFINS moeda nacional.
calculado
Informar o pela
código multiplicação
da situação 002 N
extemporâneo
VLR_BASE_COFINS dos campos
tributária
Valor da Base do (Base
PIS, de Cálculo
de conforme
cálculo da 015V002 N
VLR_ALIQ_COFINS PIS
tabela
COFINS
Informarx Alíquota
Os documentosdade Receita
acordo
Alíquota PIS)
comdaou
Federal.
com a
COFINS
créditos 003V004 N
QTD_BASE_COFINS calculado
operação.
(em
Informar percentual)
ou débitos pela
a quantidadea da
de PIS/COFINS operaçãode 015V003 N
VLR_ALIQ_COFINS_R multiplicação
Este
base campo
de cálculo
extemporâneos
Informar é dos
a alíquota campos
alimentado
da
serão COFINS
utilizada 015V004 N
(Quantidade
pela
gerados
para TACES65.
cálculo
no de COFINS
bloco
da base dodeem
VLR_COFINS Informar Valor da 1 COFINS, 015V002 N
cálculo
arquivo
moeda do
da PIS x Alíquota
EFD-PIS/COFINS.
nacional. do
COD_CONTA calculado
Informar apela
conta multiplicação
contábil 070 A
PIS/PASEP - em reais)
COD_CUSTO dos
Informar campos
analítica, (Basedo
outilizada
código decentro
para Cálculo 020 A
DESC_COMPL COFINS
de custoxrelacionado
contabilização,
Descrição Alíquota
complementar COFINS)
de acordo à doou 255 A
DATA_FISCAL calculado
com
operação a tabela
Documento/Operação.
Este campo pela
se deve de a plano
existir, de 008 N
COD_EMPRESA multiplicação
contas
registrado
corresponder
Campo (SAFX2002)
na
destinado dos
tabela
à Datacampos
ao de da
código 003 A
(Quantidade
centro
Escrita
da de
Fiscal
Empresa. custosde base
contida de
(SAFX2003)
na
COD_ESTAB Campo destinado ao código 006 A
cálculo
SAFX08 da COFINS
(campo x Alíquota
DATA_FISCAL do
Este Estabelecimento.
campo deve03). 008 N
da COFINS - em reais)
MOVTO_E_S corresponder
Informar de acordo à datacom: da 001 A
NORM_DEV Nos
escrita casos
1 - Documento
Qualifica fiscal onde
o motivo houver
contida dana
de Entrada, Entrada 001 A
parametrização
SAFX09
/Documento
Saída, (campo
de de
acordo em
03). "Módulo:
Terceiros;
com:
COD_DOCTO Tipo de Documento de acordo 005 A
Básicos
2 - Normal; > Parâmetros,
Documento Menu:
IND_FIS_JUR 1
com
Campo a Tabela
que deverá dede Entrada
Tipo ser de 001 A
Preliminares
emitida
2 - Devolução >
peloregistrado
(Quando se -
COD_FIS_JUR Documentos
preenchido
Deve estar com (SAFX2005)
o Indicador na 014 A
Parametrização
Estabelecimento,
tratar de Devolução para Data
acolhendo
de
NUM_DOCFIS (Duplicata,
de
Tabela
Neste Pessoade
Campo Fatura,
Física/Jurídica
Pessoa deve Nota
ser 012 A
Fiscal",
Notas de
Mercadorias- então considerar
Produtores
Produtos, a
SERIE_DOCFIS Fiscal
relacionada,
informado
A ausência Fatura,
Física/Jurídica odeste Recibo
conforme
(SAFX04).
Número dado doe segue:
deve 003 A
DATA FISCAL
Agropecuários;
Insumos, como
Materiais sendo a
SUB_SERIE_DOCFIS etc.
1 ... ). se
-ausência
Quando
Documento
ser
A Quando
Fornecedor;
representada tratar
Fiscal.
deste se
de trata
Outros
Quando
com
dado devedese 002 A
Data
3 de saída/Recebimento
-- Documento
Uso/Consumo, deDocumento
Ativo,Entrada
etc., se
2 Cliente;
Documentos
tratar
espaços
ser deou Tipo
representada Fiscais
Fiscais,
nulo.de Modelos
Quando
com tais
COD_SERVICO Preencher
da mercadoria
emitida pelo de acordo
(campo com 20 ada 004 A
previstos
2B,
3
como-
Fiscal
trata 2C ou
Resumo
Modelo
de em
2D
Estabelecimento;
Documentos legislação).
informar
de
2B, ECF,
2C ou “MRC”.
2D
Fiscais
NUM_ITEM espaços
Tabela
SAFX07)
Informar ou
depara nulo.
oCódigo
número Quando
de
documentos
do Serviços
item sede
da 005 N
Estabelecimento,
O
4 MasterSAF
-
ResumoTransportadora;
informar Diário
o Númerodefiniu
ou por
por
do um retorno
Ciclo
Mapa Tipode
DAT_LANC_PIS_COFINS Modelos
trata
Nota
Informar de
(SAFX2018).
mercadoria 2B,
Fiscal. 2C
Documentos
Apesar
a data“CIAP” ou
de 2D
do Fiscais
campo 008 N
de
5
de - mercadorias
Documento
Faturamento
Resumo. de não para
IND_PIS_COFINS_EXTEMP informar
Modelos
lançamento
Campo
entregues
2B,
(COD_CLASS_DOC_FIS
possibilitar oDa
“CMR”.
utilizado
ao
2C mesma
tamanho
dos Com
ou 2Das
valores
para
destinatário; "1",
dede05 001 A
atender
alterações
informar a escrituração
Cliente/Fornecedor/Transporta
Telecomunicações,
forma, quando
“CMR”. se
introduzidas Energia
tratar
Com as dos
de
na
IND_NAT_BC_CRED "3"
créditoe
posições,
Informar "7").
identificar ou oouse seja,
débito
códigoos denotas
valores
da de o
natureza 002 A
Créditos
dora.
Elétrica
Resumos
Legislação
alterações e de Gás1/48
Diários
os Campos
introduzidas avos
Canalizado
referentes para
dena a
QUANTIDADE fiscais
PIS/COFINS
crédito
da
Campo base com
oude
que até
crédito,
pode 99.999
informados
débito dos
ser itens,
no
valores
utilizado 011V006 N
Estado
Para
pode-se a
Escrituração
Séries
Legislação de
IN MG,
SRF
informar
para osECFde que
86/01 o
devem
Campos exige
a
Código
Documentos de que
COD_SITUACAO_PIS quanto
documento
de
para
Informar da
PIS/COFINS
referenciada
quantificargeração
fiscal.
nodo os
oTelecomunicações,
código dos
documento
Manual
serviços,
4
da“ECF”, meios
-
situaçãodo 002 N
estes
do
Fiscais
conter
Séries créditos
Identificação
Estabelecimento.
adeinformação
para ECF sesejam
édevem listados
fornecedor,
Esta a
magnéticos
Essa
fiscal
Leiaute
Documento
tais data
serão
como
tributária do será
EFD(Sintegra,
de
locação
do PIS, utilizada
considerados
PIS/PASEP-
Entrada
de
conforme IN86,
para
VLR_BASE_PIS no
Valor Livro
cliente,
definição
Energia
Partir
conter da
do Registro
Base
transportadora
é a
Elétrica
Convênio
a informação de
mesmaoude Entradas.
cálculo
Gás
ICMS já nãodo
No 015V002 N
IN89,
identificarSEF-PE,
extemporâneos.
COFINS
emitida
equipamentos.
tabela da pelo quais
Receita etc...) o“ECF”,
documentos
Federal. sistema a
VLR_ALIQ_PIS De
tem acordo
PIS/PASEP
Informar
definidasignificado,
Canalizado,
50/00
Partir na com
de
Alíquota
Capa
pode-se
(15/09/00).Quando
do Convênio as
acordo do alterações
apenas
doICMScomdeve
informarNoa
se 003V004 N
irá considerar
deverão
Informar:
Estabelecimento,ser levados somente
outrospara 03o
VLR_PIS nas
operação.
ser
Informar
o Legislações
informado
PIS/PASEP
Documento
Número
Tratar
50/00 da (em
Valor
do odode
Resumo,
Escrituração
(15/09/00).Quando ECF,
cadastro
percentual)
Fiscal. PIS/PASEP, ou
dos éeum
se as
da 015V002 N
posições,
arquivo
S,
Este para
motivos campoda ou seja,
crédito/débito
legais; é notas
EFD-PIS/COFINS.
alimentado
COD_SITUACAO_COFINS necessário
respectivas
operação
calculado
Número
Informar
Mapas
Tratar da que
oEscrituração
Resumoscódigo o
alterações
pela
Sequencial Código
multiplicação
de para
daitens. doso
situaçãoa ser 002 N
fiscais
extemporâneo
5
pela com
- Documento
TACES65. até de 999 Entrada
VLR_BASE_COFINS utilizado
referentes
dos
Campo campos:
tributária –
Telecomunicações,
Deverá
Mapas serpara
do
Resumosao
Número a
Base
PIS,
informado Escrituração
períododode
conforme de
Cálculo
Energia
dedeve-se a Base 015V002 N
Esta
N, consideração
para
emitida crédito/débito
pelo não ao
VLR_ALIQ_COFINS do
tabelaResumo
abrangência
PIS x
Documento.
Elétrica
de Alíquota
da
Calculo e
Telecomunicações,
Deverá ser Diário
Gás
do de
Esta
Receita PIS.
COFINS.
informado de
dados ECF
definição
Federal.
Canalizado
EnergiaaEsta no
osé 003V004 N
fato dos layouts destes meios
extemporâneo
Estabelecimento,
Livro
a mesma
campos
informaçãoRegistro
solicitados
Elétrica ser
Alíquota já
devem
epara na
Gáse de
definida
para Saídas
Intimação.
vir na
Nulos,
o
Canalizado
Cálculo do seja
Esta
Capa
aos
VLR_COFINS Deverá
magnéticos
globalizando informado
estarem
Conhecimento o Valor 015V002 N
informado
discriminação
do
Este
não Documento
campo
atendimento
campos
COFINS. ser que
devem
Esta“CF”,
éhaja
a foi auma
Partir
introduzida
Fiscal.
alimentado
Medida
vir
informaçãoNulos, OAIDFdoa
e
COD_CONTA do
Os
de Tributo
solicitando
Informar
documentos
Frete ou do COFINS.
somente
a conta
Material 03
contábil
com Esta
créditos 070 A
Convênio
pelo
Número
pela
que MasterSAF
Provisória
não
para ser
o do
TACES65.
contemple ICMS
doDocumento
atendimento
que haja No
para
este
COFINS uma50/00atender
resumo
a Fiscal
Medida
AIDF
COD_CUSTO informação
posições.
analítica,
Informar
ou débitos
Uso/Consumo; o e
código
de para
utilizada o
para
do
PIS/COFINS centro 020 A
(15/09/00).
as
deve necessidades
ter Para
tamanho os
dedeResumos
estrutura
DESC_COMPL como
(MP135/03),
que
Provisória
atendimento
de
9 - custo
Uma
contemple
contabilização,
extemporâneos
Descrição
Documento
Diários ou
doObrigação
para
a
relacionado este
COFINS
complementar
por
as
Medida
de
serão
de
Ciclo à6 (seis)
nota
resumo
acordo
Saída.
de do e 255 A
de dados
dígitos,
Acessória,
fiscais
como
(MP135/03),
Provisória a
Umaque detal
partir
do nossos
podem
como
para de
Obrigação
COFINS as clientes
ser
osnota
com
operação
gerados a tabela
no se
Documento/Operação. de plano
existir,
bloco 1 do de
Faturamento
que não referentes
interferem aa
alinhados
Resumos
fevereiro/2004.
Acessória,
fiscais
(MP135/03),
contas
registrado
arquivo
ana
a(SAFX2002)
dapartir esquerda
Diários
tal como
para de
tabela asnos
de
Para
EFD-PIS/COFINS. ECF.
osas
nota
de
dados
ounotas
Telecomunicações,
a serem
direita,
Observações:
fiscais
Resumos fornecidos
porém
anteriores
fevereiro/2004. Diários Oscom Energia
ao
os
campos
e para
de
Para ECF. Fisco.
as6notas(seis)
de
centro a
de partir