INDUSTRIAS R

PREGUNTA

4.1 tiene determinada la compañía las cuestiones internas y externas que afectan el sg-sst ?

4. CONTEXTO DE LA 4.2 Las partes interesadas de la organización, son pertinentes al sistema de sg-sst ?
ORGANIZACIÓN

4.4 Cuenta la empresa con el sg-sst ?

5.1 cuenta la empresa con responsabilidades y rendicion de cuentas con relacion a la sst ?

5.2 asegura la alta direccion que se establezcan las politicas y objetivos de la sst?

5. LIDERAZGO
5.3 ¿se asignan y comunican los roles y responsabilidades a todos los niveles de la
organización?

5.4 ¿participan los trabajadores en la implementacion y evaluacion del sg-sst?

6.1 ¿la organización determina y evalua riesgos y oportunidades?

6.1.2.1 ¿la organización implementa procesos para determinar sus peligros de manera
continua?

6. Planificacion 6.1.2.2 ¿la organización implementa metodologias para la evaluacion de riesgos?

6.1.3 ¿ la organización determina e implementa requisitos legales y otros requisitos?

6.2.1 ¿la organización establece objetivos para el sg-sst y planifica como cumplirlos?

7.1 ¿ la organización proporciona los recursos necesarios para el sg-sst?

7.2 ¿ la organización se asegura de que su personal sea competente para desempeñar las
labores asignadas?
7.3¿ la organización sensibiliza al personal de la importancia de la toma de conciencia con
7. Apoyo respecto al sg-sst?
7.4 ¿la organización establece procesos para la comunicación interna y externa pertinente al
sg-sst?

7.5 ¿cuenta la organización con una informacion documentada controlada sobre la sst ?

8.1.2 ¿la organización cuenta con procesos establecidos para la eliminacion de peligros y
reduccion e riesgos para el sg-sst?

8. Operación
 8.1.3 ¿ la organización establece procesos para controlar los cambios que impacten el
desempeño del sg-sst?
8.1.4.1 ¿ la organización controla la compra de productos y servicios que aseguren
8. Operación conformidad con su sg-sst?
8.1.4.2 ¿la organización coordina con los contratistas el cumplimiento de los requisitos de su
sg-sst?

8.2 ¿ la organización cuenta con una respuesta planificada ante una emergencia potencial?

9.1.2 ¿evalua la organización del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?

9.2 ¿Realiza la organización auditorias internas relacionadas con la sst?

9. Evaluacion del
Desempeño
9.2.2 ¿ la organización planifica las auditorias?

9.3 ¿ la alta direccion revisa el sg-sstpara asegurarse de su eficacia?

10.1 ¿la organización determina las oportunidades de mejora?

10.2 ¿ la organizacion toma acciones correctivas para corregir y prevenir las no

10. Mejora conformidades?
10.3 ¿ la organizacion mejora continuamente si sg-sst y documenta la evidencia de esta
mejora continua?

Numeral de la Detalle de la pregunta Observación Puntuación dada por la compañía

norma

¿asegura la alta la organizacion no cuenta con

direccion que se politicas ni objetivos
5.2 8
establezcan las politicas establecidos con referencia al
y objetivos de la sst? sg-sst

¿participan los el personal no se ve

trabajadores en la
5.4 involucrado en ninguna 9
implementacion y actividad de esta naturaleza
evaluacion del sg-sst?

¿la organización
implementa procesos no estan identificados los
6.1.2.1 para determinar sus peligros en cada una de sus 10
peligros de manera actividades
continua?
 ¿ la organización
determina e el no cumplimiento de
6.1.3 implementa requisitos requisitos legales y otros 10
legales y otros requisitos es evidente
requisitos?

8.2 ¿ la organización
cuenta con una la empresa no esta preparada
8.2 respuesta planificada 9
para una emergencia
ante una emergencia
potencial?
 INDUSTRIAS REY
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
PARCIALMENTE

ternas que afectan el sg-sst ? X

sistema de sg-sst ? X

ntas con relacion a la sst ? X

bjetivos de la sst? X

os los niveles de la X

ion del sg-sst? X

s? X

sus peligros de manera X

acion de riesgos? X

es y otros requisitos? X

ca como cumplirlos? X

l sg-sst? X

ente para desempeñar las X

la toma de conciencia con X

terna y externa pertinente al X

controlada sobre la sst ? X

eliminacion de peligros y X
mbios que impacten el X

icios que aseguren X

miento de los requisitos de su X

una emergencia potencial? X

legales y otros requisitos? X

la sst? X

cia? X

prevenir las no X

nta la evidencia de esta x

uación dada por la compañía

10
10

9
Numeral de Detalle de la pregunta cumple
cumple
la norma parcialmente no cumple
no se a implementado el sg-
4.1 X
sst
no se a implementado el sg-
4.2 X
sst
no se a implementado el sg-
4.4 X
sst
no se a implementado el sg-
5.1 X
sst
no se a implementado el sg-
5.2 X
sst

aunque no estan definidos

5.3 los perfiles de cargo tienen X
muy claras sus funciones

no se a implementado el sg-
5.4 X
sst
no se a implementado el sg-
6.1 X
sst
no se a implementado el sg-
6.1.2.1 X
sst
no se a implementado el sg-
6.1.2.2 X
sst
no se a implementado el sg-
6.1.3 X
sst
no se a implementado el sg-
6.2.1 X
sst
no se a implementado el sg-
7.1 X
sst
al ingreso se da una
7.2 capacitacion sobre la X
actividad a desempeñar
no se a implementado el sg-
7.3 X
sst
no se a implementado el sg-
7.4 X
sst
no se a implementado el sg-
7.5 X
sst
no se a implementado el sg-
8.1.2 X
sst
 no se a implementado el sg-
8.1.3 X
sst
no se a implementado el sg-
8.1.4.1 X
sst
no se a implementado el sg-
8.1.4.2 X
sst
no se a implementado el sg-
8.2 X
sst
no se a implementado el sg-
9.1.2 X
sst
no se a implementado el sg-
9.2 X
sst
no se a implementado el sg-
9.2.2 X
sst
no se a implementado el sg-
9.3 X
sst
no se a implementado el sg-
10.1 X
sst
no se a implementado el sg-
10.2 X
sst
no se a implementado el sg-
10.3 X
sst
TOTAL 0 2 0 27
% 100% 7% 0% 93%
 7.00%

93.00%

cumpl e cumpl e parci a l mente no cumpl e

 cumple
cumple parcialment no cumple
e
7% 0% 93%
cumple
cumple parcialmente
no cumple