MCNO0095720

Bfw:fbuBwIFdwFJu:fVuBwCJYwJFw:fUZdw;J E3701-MNTO-002171X
Pegaso PCS, SA de CV
13128625100818B
KARLA ELENA ORTEGA BOLEAGA PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO 05349
PPC980624U16

Número de Líneas 1
Factura QRRFC000565324

RFC: OEBK940527CC1 Cuenta 13128625

USO CFDI: G03 Gastos en general Fecha de emisión 10/08/2018
Periodo de Facturación 10/07/2018 al 09/08/2018

Cargos del periodo

Clave Cantidad Clave de Descripción Importe Impuesto Tasa 002 IVA Estado de Cuenta
Servicio Unidad
Saldo Anterior $390.00
81161700 1 E48 Servicio del Mes $258.62 $41.38 0.160000
Su Pago... ¡Gracias! $-390.00
81161700 1 E48 Módulos Contratados $17.24 $2.76 0.160000
Ajustes $0.00
Subtotal Cargos $275.86 $0.00
Saldo al Corte
Tasa 002 IVA 0.160000 $44.14
Total de cargos del periodo $320.00
Total de cargos del periodo $320.00 Cargo mensual por equipo $70.00
Redondeo $0.00
( TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
*Los importes incluyen IEPS
Total a Pagar $390.00
Pagar antes del: 03/09/2018

Atención a clientes *611 ó 01-800-888-8366

Pymes y Empresas *612 ó 01-800-800-8366
www.movistar.com.mx/mimovistar
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Banco Cuenta Referencia Le sugerimos conservar su comprobante de pago, ya que será necesario en caso de solicitar
alguna aclaración.
Tu pago se aplicará máximo en 24 horas
BANAMEX 0000-9832017 REF A: El redondeo queda como saldo a favor para su próxima factura.
HSBC: ventanilla y cajeros TXT 5503 CVE 1844 9905000131286251
En caso de tener activado el pago de su factura con tarjeta de crédito de manera automática,

Bfu;EUZVeYZYwDfZKFUKIEYFvuJFuqEUKCEYFUw
SCOTIABANK 2124 el cobro se realizará sin redondeo.
SANTANDER 65502171253 Es importante que revise los cargos mostrados en su factura. En caso de tener alguna
BANCOMER: ventanilla y Cajeros aclaración deberá presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez
BBVA CIE 657409 REF B:
transcurrido este tiempo, se darán por aceptados.
Farmacias Benavides / 7Eleven 051000000131286257

BfZKFVuBwCJYwDfZKEqZVeYFfEJEu:fUZcEIFdeDwYKt
Tiendas Extra, Circulo K Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá
No se Requiere contener el sello y la firma del cajero. En el caso de pagar con tarjeta de crédito, la institución
Banco Azteca, Coppel-Canadá bancaria correspondiente debe aceptar el cargo.

Domicilio de emisión: Prolongación Paseo de la Reforma 1200 P-14 Col. Cruz Manca,
Centro de Atención a Clientes Te recordamos que también contamos con más de 350 Centros de Atención Cuajimalpa de Morelos 05349 Ciudad de México.
en todo el país, consúltalos en movistar.com.mx
Podrás realizar tu pago en movistar.com.mx con tarjetas de crédito Visa,
Pago en línea MasterCard y American Express. Si tu servicio se encontraba suspendido, la
reactivación puede demorar hasta 24 horas. No es necesario que se comunique.
Via Telefónica También puedes realizar el pago de tu factura llamando a *7246, con cargo a tu
tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express.

EMPRESA CERTIFICADA EN SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-012/2013

BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 /14001:2004

jcbZVRjlG4:OvB1YO;cqZjcbZ
ZlXZh4TL8W3nvsBBGtmB0ZlXZ
cczRVwSwYURuSxxUPRXwYzcbR
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3
13z8;vef2y8BoA1oFNxEGQK3R
S3ucxXBYFt9oXrB2LaUkRG:aX SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
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LNuSZtrCSyMuSj7bIdvuuSZhX SELLO DIGITAL DEL SAT:
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QpmfmRxL9bY269Cb6tTNrtmwX CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
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Factura QRRFC000565324

Folio Fiscal : A28014E1-9A52-4139-A144-262243A87BD7

No. de Serie CSD del SAT : 00001000000405179095
No. de Serie CSD del emisor : 00001000000401592876
Lugar, fecha y hora de emisión : México, 05349 2018-08-12T10:13:16
Lugar, fecha y hora de certificación : México, 05349 2018-08-12T01:13:18
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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 Factura QRRFC000565324

Línea 1 de 1

Número Movistar 9831679457

Cargos contratados
Plan contratado Vas a Volar PRO 1 Control
Planes y servicios Periodo Facturado Cargo Descuento Total facturado
contratados
Servicio del mes 10/08/2018 al 09/09/2018 $258.62 $0.00 $258.62

Subtotal $258.62

Otros cargos y descuentos

Módulos Contratados Cargo Descuento Total facturado
CP Cargo Plan Controlado 20 $17.24 $0.00 $17.24

Subtotal $17.24

Subtotal de servicio de esta línea $275.86

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 Factura QRRFC000565324

Cargo mensual por equipo

CONCEPTO FECHA CARGO CARGO PAGO SALDO REMANENTE

Cargo de equipo 1 de 24 10-ENE-18 $70.00 $70.00 $1,610.02

Cargo de equipo 2 de 24 10-FEB-18 $70.00 $70.00 $1,540.02

Cargo de equipo 3 de 24 10-MAR-18 $70.00 $0.00 $1,470.02

Cargo de equipo 4 de 24 10-ABR-18 $70.00 $70.00 $1,400.02

Cargo de equipo 5 de 24 10-MAY-18 $70.00 $70.00 $1,330.02

Cargo de equipo 6 de 24 10-JUN-18 $70.00 $70.00 $1,260.02

Cargo de equipo 7 de 24 10-JUL-18 $70.00 $70.00 $1,190.02

Cargo de equipo 8 de 24 10-AGO-18 $70.00 $0.00 $1,120.02

Cargo de equipo 9 de 24 10-SEP-18 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 10 de 24 10-OCT-18 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 11 de 24 10-NOV-18 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 12 de 24 10-DIC-18 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 13 de 24 10-ENE-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 14 de 24 10-FEB-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 15 de 24 10-MAR-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 16 de 24 10-ABR-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 17 de 24 10-MAY-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 18 de 24 10-JUN-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 19 de 24 10-JUL-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 20 de 24 10-AGO-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 21 de 24 10-SEP-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 22 de 24 10-OCT-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 23 de 24 10-NOV-19 $70.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 24 de 24 10-DIC-19 $70.02 $0.00 $0.00

Total a Pagar Total Pagado

$1,680.02 $490.00

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