C.E.C.

M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA

03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
Pag:1

Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
18-3 MARIA JULIA DE JESUS SOUZA ALVES
92200 METLIFE 180 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/07/2018 BOLETA 7/12 465,40 0,00 465,40
92200 METLIFE 180 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/08/2018 BOLETA 8/12 465,40 0,00 465,40
92200 METLIFE 180 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/09/2018 BOLETA 9/12 465,40 0,00 465,40
92200 METLIFE 180 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/10/2018 BOLETA 10/12 465,40 0,00 465,40
92200 METLIFE 180 DIGITAÇÃO 08/12/2017 12/11/2018 BOLETA 11/12 465,40 0,00 465,40
92200 METLIFE 180 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/12/2018 BOLETA 12/12 465,40 0,00 465,40
Total do Associado Contrato(s) 6 2.792,40 0,00 2.792,40
64-7 MARCOS GIRAO RIBEIRO
92594 VIVO 2196179013 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 93,11 0,00 93,11
Total do Associado Contrato(s) 1 93,11 0,00 93,11
145-7 ANDRE LUIZ LEITE PENNA
92660 DIX AMICO 179 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 495,48 0,00 495,48
Total do Associado Contrato(s) 1 495,48 0,00 495,48
213-5 GIZELDA SILVA DE OLIVEIRA
92493 ACALANTO 2 CASAL 18/04/2018 19/07/2018 CAIXA 4/6 300,00 0,00 300,00
92493 ACALANTO 2 CASAL 18/04/2018 20/08/2018 CAIXA 5/6 300,00 0,00 300,00
92493 ACALANTO 2 CASAL 18/04/2018 19/09/2018 CAIXA 6/6 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 3 900,00 0,00 900,00
231-3 JOSE ALFREDO MARQUES DE ALMEIDA
92612 VIVO 2299110865 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 519,30 0,00 519,30
Total do Associado Contrato(s) 1 519,30 0,00 519,30
314-0 MARIA JOSE GALVAO
92188 METLIFE 3146 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/08/2018 BOLETA 8/12 113,24 0,00 113,24
92188 METLIFE 3146 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/09/2018 BOLETA 9/12 113,24 0,00 113,24
92188 METLIFE 3146 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/10/2018 BOLETA 10/12 113,24 0,00 113,24
92188 METLIFE 3146 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 12/11/2018 BOLETA 11/12 113,24 0,00 113,24
92188 METLIFE 3146 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/12/2018 BOLETA 12/12 113,24 0,00 113,24
Total do Associado Contrato(s) 5 566,20 0,00 566,20
346-8 MARILDA DE PAULA ASSIS
92645 DROGARIAS PACHECO 10401266184 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 256,78 0,00 256,78
Total do Associado Contrato(s) 1 256,78 0,00 256,78
358-1 UBIRAJARA DA ROCHA VIANA FILHO
92481 ACALANTO 2 CASAL 13/04/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/6 300,00 0,00 300,00
92481 ACALANTO 2 CASAL 13/04/2018 02/08/2018 DÉBITO EM CONTA 4/6 300,00 0,00 300,00
92481 ACALANTO 2 CASAL 13/04/2018 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 5/6 300,00 0,00 300,00
92481 ACALANTO 2 CASAL 13/04/2018 02/10/2018 DÉBITO EM CONTA 6/6 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 4 1.200,00 0,00 1.200,00
390-5 AILDA LAURIANO DA SILVEIRA DA COSTA
92489 ACALANTO 2 CASAL 16/04/2018 03/07/2018 CAIXA 3/5 360,00 0,00 360,00
 C.E.C.M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA
03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
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Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
92489 ACALANTO 2 CASAL 16/04/2018 03/08/2018 CAIXA 4/5 360,00 0,00 360,00
92489 ACALANTO 2 CASAL 16/04/2018 03/09/2018 CAIXA 5/5 360,00 0,00 360,00
Total do Associado Contrato(s) 3 1.080,00 0,00 1.080,00
393-0 LILIANE RUFINO DA ROCHA
92656 DROGASMIL 1000003214304 DIGITAÇÃO 19/06/2018 10/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/1 148,84 0,00 148,84
Total do Associado Contrato(s) 1 148,84 0,00 148,84
459-6 JOSINO SAMPAIO NETO
92190 METLIFE 4594 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 7/12 89,19 0,00 89,19
92190 METLIFE 4594 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 8/12 89,19 0,00 89,19
92190 METLIFE 4594 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 9/12 89,19 0,00 89,19
92190 METLIFE 4594 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 10/12 89,19 0,00 89,19
92190 METLIFE 4594 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/11/2018 DÉBITO EM CONTA 11/12 89,19 0,00 89,19
92190 METLIFE 4594 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 03/12/2018 DÉBITO EM CONTA 12/12 89,19 0,00 89,19
Total do Associado Contrato(s) 6 535,14 0,00 535,14
503-7 FLORMIRA MARIA BARROS DE ALARCAO
92560 ACALANTO 2 1 SOLTEIRO + 2169-5 03/05/2018 05/07/2018 CAIXA 1/1 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 1 300,00 0,00 300,00
509-6 MARIA CRISTINA RIBEIRO
92497 ACALANTO 3 03 SOLTEIRAS 19/04/2018 20/06/2018 CAIXA 3/3 800,00 0,00 800,00
Total do Associado Contrato(s) 1 800,00 0,00 800,00
555-0 MARIA DA GRACA FURTADO CAETANO DE MESQUITA
92187 METLIFE 5550 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/07/2018 BOLETA 7/12 73,47 0,00 73,47
92187 METLIFE 5550 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/08/2018 BOLETA 8/12 73,47 0,00 73,47
92187 METLIFE 5550 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/09/2018 BOLETA 9/12 73,47 0,00 73,47
92187 METLIFE 5550 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/10/2018 BOLETA 10/12 73,47 0,00 73,47
92187 METLIFE 5550 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 12/11/2018 BOLETA 11/12 73,47 0,00 73,47
92187 METLIFE 5550 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/12/2018 BOLETA 12/12 73,47 0,00 73,47
Total do Associado Contrato(s) 6 440,82 0,00 440,82
572-0 EUNICE SOARES CORREA
92537 ACALANTO 2 2 SOLTEIROS 30/04/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/5 360,00 0,00 360,00
92537 ACALANTO 2 2 SOLTEIROS 30/04/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 4/5 360,00 0,00 360,00
92537 ACALANTO 2 2 SOLTEIROS 30/04/2018 05/09/2018 DÉBITO EM CONTA 5/5 360,00 0,00 360,00
92538 ACALANTO 2 1 ADULTO E 1 CRIANÇA + 30/04/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/5 260,00 0,00 260,00
92538 ACALANTO 2 FÁTIMA
1 ADULTO4051-2
E 1 CRIANÇA + 30/04/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 4/5 260,00 0,00 260,00
92538 ACALANTO 2 FÁTIMA
1 ADULTO4051-2
E 1 CRIANÇA + 30/04/2018 05/09/2018 DÉBITO EM CONTA 5/5 260,00 0,00 260,00
Total do Associado Contrato(s) 6 FÁTIMA 4051-2 1.860,00 0,00 1.860,00
602-5 LUIZ WALTER RIBEIRO ALVES FILHO
92565 ACALANTO 1 + 2 SOLTEIROS 08/05/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/2 250,00 0,00 250,00
92565 ACALANTO 1 + 2 SOLTEIROS 08/05/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/2 250,00 0,00 250,00
Total do Associado Contrato(s) 2 500,00 0,00 500,00
 C.E.C.M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA
03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
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Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
647-5 CARLOS NEY MELLO DE ULIANA
92562 ACALANTO 1 + 2 SOLTEIROS 08/05/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/2 250,00 0,00 250,00
92562 ACALANTO 1 + 2 SOLTEIROS 08/05/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/2 250,00 0,00 250,00
Total do Associado Contrato(s) 2 500,00 0,00 500,00
701-3 ELINAR SILVA DE SOUZA
92595 VIVO 2196427723 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 55,39 0,00 55,39
92596 VIVO 2196428120 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 93,92 0,00 93,92
92603 VIVO 2198993093 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 126,73 0,00 126,73
Total do Associado Contrato(s) 3 276,04 0,00 276,04
771-4 MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA
92483 ACALANTO 2 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 02/07/2018 CAIXA 3/6 300,00 0,00 300,00
92483 ACALANTO 2 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 02/08/2018 CAIXA 4/6 300,00 0,00 300,00
92483 ACALANTO 2 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 03/09/2018 CAIXA 5/6 300,00 0,00 300,00
92483 ACALANTO 2 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 02/10/2018 CAIXA 6/6 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 4 1.200,00 0,00 1.200,00
888-5 ANGELICA CONCEICAO DA COSTA LOPES
92175 METLIFE FUNERAL 8885 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/01/2018 BOLETA 1/1 81,00 0,00 81,00
Total do Associado Contrato(s) 1 81,00 0,00 81,00
903-2 PAULO ROBERTO BACELLAR PACHECO
92480 ACALANTO 3 CASAL COM UMA 13/04/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/5 440,00 0,00 440,00
92480 ACALANTO 3 CRIANÇA
CASAL COM UMA 13/04/2018 02/08/2018 DÉBITO EM CONTA 4/5 440,00 0,00 440,00
92480 ACALANTO 3 CRIANÇA
CASAL COM UMA 13/04/2018 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 5/5 440,00 0,00 440,00
92578 ACALANTO 1 CRIANÇA
INCLUSÃO + 3 ADULTOS E 21/05/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 2/4 150,00 0,00 150,00
92578 ACALANTO 1 CRIANÇA
INCLUSÃO + 3 ADULTOS E 21/05/2018 02/08/2018 DÉBITO EM CONTA 3/4 150,00 0,00 150,00
92578 ACALANTO 1 CRIANÇA
INCLUSÃO + 3 ADULTOS E 21/05/2018 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 4/4 150,00 0,00 150,00
92673 ACALANTO 1 CRIANÇA
MARIA LUISA 28/06/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/2 200,00 0,00 200,00
92673 ACALANTO 1 MARIA LUISA 28/06/2018 02/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/2 200,00 0,00 200,00
Total do Associado Contrato(s) 8 2.170,00 0,00 2.170,00
910-5 ANTONIO CARLOS DA COSTA
92661 DIX AMICO 37 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/1 547,08 0,00 547,08
Total do Associado Contrato(s) 1 547,08 0,00 547,08
1126-6 MARIA DE FATIMA ALMEIDA
92646 DROGARIAS PACHECO 10401857115 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 289,27 0,00 289,27
Total do Associado Contrato(s) 1 289,27 0,00 289,27
1247-5 ALBERTO DE ANDRADE CORDOVA
92369 UNIODONTO 2414000021400 RENOVAÇÃO 21/02/2018 10/07/2018 BOLETA 5/6 90,96 0,00 90,96
92369 UNIODONTO 2414000021400 RENOVAÇÃO 21/02/2018 10/08/2018 BOLETA 6/6 90,96 0,00 90,96
Total do Associado Contrato(s) 2 181,92 0,00 181,92
1253-0 RONIDIA DA SILVA GUSMAO
92647 DROGARIAS PACHECO 10401959112 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 200,00 0,00 200,00
 C.E.C.M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA
03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
Pag:4

Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
Total do Associado Contrato(s) 1 200,00 0,00 200,00
1266-1 ANTONIO LOPES DA CRUZ
92662 DIX AMICO 12661 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 1.628,73 0,00 1.628,73
Total do Associado Contrato(s) 1 1.628,73 0,00 1.628,73
1439-7 IVENIA DA SILVA
90845 VIVO 2899999999 APARELHO 27/10/2016 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 21/24 156,25 0,00 156,25
90845 VIVO 2899999999 APARELHO 27/10/2016 30/07/2018 DÉBITO EM CONTA 22/24 156,25 0,00 156,25
90845 VIVO 2899999999 APARELHO 27/10/2016 30/08/2018 DÉBITO EM CONTA 23/24 156,25 0,00 156,25
90845 VIVO 2899999999 APARELHO 27/10/2016 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 24/24 156,25 0,00 156,25
92614 ACALANTO 5 1 CASAL + 3 SOLTEIROS 29/05/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 2/4 500,00 0,00 500,00
92614 ACALANTO 5 1 CASAL + 3 SOLTEIROS 29/05/2018 30/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/4 500,00 0,00 500,00
92614 ACALANTO 5 1 CASAL + 3 SOLTEIROS 29/05/2018 30/08/2018 DÉBITO EM CONTA 4/4 500,00 0,00 500,00
92674 ACALANTO 7 COMPLEMENTO 28/06/2018 02/08/2018 DÉBITO EM CONTA 1/4 250,00 0,00 250,00
92674 ACALANTO 7 COMPLEMENTO 28/06/2018 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 2/4 250,00 0,00 250,00
92674 ACALANTO 7 COMPLEMENTO 28/06/2018 02/10/2018 DÉBITO EM CONTA 3/4 250,00 0,00 250,00
92674 ACALANTO 7 COMPLEMENTO 28/06/2018 05/11/2018 DÉBITO EM CONTA 4/4 250,00 0,00 250,00
Total do Associado Contrato(s) 11 3.125,00 0,00 3.125,00
1616-0 PAULO RICARDO ARCENIO FOLGOSA
92648 DROGARIAS PACHECO 10402241134 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 170,00 0,00 170,00
Total do Associado Contrato(s) 1 170,00 0,00 170,00
2046-0 ROSELI ANASTACIO DA SILVA
92649 DROGARIAS PACHECO 10402579259 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 266,71 0,00 266,71
Total do Associado Contrato(s) 1 266,71 0,00 266,71
2169-5 KATIA DA SILVEIRA SALVADOR
92558 ACALANTO 2 1 SOLTEIRO + 503-7 03/05/2018 05/07/2018 CAIXA 1/1 360,00 0,00 360,00
Total do Associado Contrato(s) 1 360,00 0,00 360,00
2217-9 MARCIA SOUZA DE ALMEIDA
92593 VIVO 2196059691 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 113,61 0,00 113,61
92607 VIVO 2199591657 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 99,33 0,00 99,33
Total do Associado Contrato(s) 2 212,94 0,00 212,94
2244-6 BENINO MANUEL ALONSO LORENZO
92482 ACALANTO 3 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/3 800,00 0,00 800,00
Total do Associado Contrato(s) 1 CONJULGADO 800,00 0,00 800,00
2258-6 JOSE VICENTE DA SILVA
92498 ACALANTO 2 CASAL 19/04/2018 30/07/2018 DÉBITO EM CONTA 4/6 300,00 0,00 300,00
92498 ACALANTO 2 CASAL 19/04/2018 30/08/2018 DÉBITO EM CONTA 5/6 300,00 0,00 300,00
92498 ACALANTO 2 CASAL 19/04/2018 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 6/6 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 3 900,00 0,00 900,00
2394-9 THEREZA DA SILVA CARDOSO
92573 MIRA SERRA 2 2 SOLTEITRAS 15/05/2018 16/07/2018 CAIXA 2/4 300,00 0,00 300,00
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Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
92573 MIRA SERRA 2 2 SOLTEITRAS 15/05/2018 15/08/2018 CAIXA 3/4 300,00 0,00 300,00
92573 MIRA SERRA 2 2 SOLTEITRAS 15/05/2018 17/09/2018 CAIXA 4/4 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 3 900,00 0,00 900,00
2566-6 LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA
92199 METLIFE 25666 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/07/2018 BOLETA 7/12 470,80 0,00 470,80
92199 METLIFE 25666 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/08/2018 BOLETA 8/12 470,80 0,00 470,80
92199 METLIFE 25666 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/09/2018 BOLETA 9/12 470,80 0,00 470,80
92199 METLIFE 25666 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/10/2018 BOLETA 10/12 470,80 0,00 470,80
92199 METLIFE 25666 DIGITAÇÃO 08/12/2017 12/11/2018 BOLETA 11/12 470,80 0,00 470,80
92199 METLIFE 25666 DIGITAÇÃO 08/12/2017 10/12/2018 BOLETA 12/12 470,80 0,00 470,80
Total do Associado Contrato(s) 6 2.824,80 0,00 2.824,80
2814-2 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS
92599 VIVO 2196472372 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 32,39 0,00 32,39
Total do Associado Contrato(s) 1 32,39 0,00 32,39
2823-1 WANDER CLAUDIO NOGUEIRA DO PRADO
92484 ACALANTO 2 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 25/07/2018 CAIXA 4/6 300,00 0,00 300,00
92484 ACALANTO 2 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 27/08/2018 CAIXA 5/6 300,00 0,00 300,00
92484 ACALANTO 2 CASAL + 1 ADULTO - 13/04/2018 25/09/2018 CAIXA 6/6 300,00 0,00 300,00
92486 ACALANTO 2 CASAL COMPLEMENTO + 13/04/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/5 300,00 0,00 300,00
92486 ACALANTO 2 5 X EM COMPLEMENTO
CASAL CONTA + 13/04/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 4/5 300,00 0,00 300,00
92486 ACALANTO 2 5 X EM CONTA
CASAL COMPLEMENTO + 13/04/2018 05/09/2018 DÉBITO EM CONTA 5/5 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 6 5 X EM CONTA 1.800,00 0,00 1.800,00
2842-8 MONICA MENEZES DE CASTRO
92478 ACALANTO 1 CASA COM LUIZ 13/04/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/6 150,00 0,00 150,00
92478 ACALANTO 1 FERNANDO DOS REIS
CASA COM LUIZ 13/04/2018 30/07/2018 DÉBITO EM CONTA 4/6 150,00 0,00 150,00
92478 ACALANTO 1 FERNANDO DOS REIS
CASA COM LUIZ 13/04/2018 30/08/2018 DÉBITO EM CONTA 5/6 150,00 0,00 150,00
92478 ACALANTO 1 FERNANDO DOS REIS
CASA COM LUIZ 13/04/2018 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 6/6 150,00 0,00 150,00
92644 MIRA SERRA 2 FERNANDO
MATRICULADOS REIS
2842-8 15/06/2018 16/07/2018 DÉBITO EM CONTA 2/8 300,00 0,00 300,00
92644 MIRA SERRA 2 CASAL 2 PESSOAS
MATRICULA 2842-8 15/06/2018 16/08/2018 DÉBITO EM CONTA 3/8 300,00 0,00 300,00
92644 MIRA SERRA 2 CASAL 2 PESSOAS
MATRICULA 2842-8 15/06/2018 17/09/2018 DÉBITO EM CONTA 4/8 300,00 0,00 300,00
92644 MIRA SERRA 2 CASAL 2 PESSOAS
MATRICULA 2842-8 15/06/2018 16/10/2018 DÉBITO EM CONTA 5/8 300,00 0,00 300,00
92644 MIRA SERRA 2 CASAL 2 PESSOAS
MATRICULA 2842-8 15/06/2018 16/11/2018 DÉBITO EM CONTA 6/8 300,00 0,00 300,00
92644 MIRA SERRA 2 CASAL 2 PESSOAS
MATRICULA 2842-8 15/06/2018 17/12/2018 DÉBITO EM CONTA 7/8 300,00 0,00 300,00
92644 MIRA SERRA 2 CASAL 2 PESSOAS
MATRICULA 2842-8 15/06/2018 16/01/2019 DÉBITO EM CONTA 8/8 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 11 CASAL 2 PESSOAS 2.700,00 0,00 2.700,00
2857-6 VALDIRA VELASCO SOARES
92189 METLIFE 28570 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/10/2018 BOLETA 10/12 25,93 0,00 25,93
92189 METLIFE 28570 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 12/11/2018 BOLETA 11/12 25,93 0,00 25,93
92189 METLIFE 28570 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/12/2018 BOLETA 12/12 25,93 0,00 25,93
Total do Associado Contrato(s) 3 77,79 0,00 77,79
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Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
2879-7 KATIA MOSCA DE MACEDO
92639 MIRA SERRA 5 2 QARTOS 13/06/2018 16/07/2018 CAIXA 1/6 857,14 0,00 857,14
92639 MIRA SERRA 5 2 QARTOS 13/06/2018 14/08/2018 CAIXA 2/6 857,14 0,00 857,14
92639 MIRA SERRA 5 2 QARTOS 13/06/2018 14/09/2018 CAIXA 3/6 857,14 0,00 857,14
92639 MIRA SERRA 5 2 QARTOS 13/06/2018 15/10/2018 CAIXA 4/6 857,14 0,00 857,14
92639 MIRA SERRA 5 2 QARTOS 13/06/2018 14/11/2018 CAIXA 5/6 857,14 0,00 857,14
92639 MIRA SERRA 5 2 QARTOS 13/06/2018 14/12/2018 CAIXA 6/6 857,14 0,00 857,14
Total do Associado Contrato(s) 6 5.142,84 0,00 5.142,84
2905-0 JULIO CESAR MENDES DOS SANTOS
92663 DIX AMICO 61 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 581,70 0,00 581,70
Total do Associado Contrato(s) 1 581,70 0,00 581,70
3153-4 SEVERINA MARIA DA CONCEICAO VIEIRA
92664 DIX AMICO 68 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 232,88 0,00 232,88
Total do Associado Contrato(s) 1 232,88 0,00 232,88
3412-6 TANIA RAMADA BORGES DA SILVA
92418 ACALANTO 4 QUATRO SOLTEIROS 19/03/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/4 750,00 0,00 750,00
92418 ACALANTO 4 QUATRO SOLTEIROS 19/03/2018 30/07/2018 DÉBITO EM CONTA 4/4 750,00 0,00 750,00
Total do Associado Contrato(s) 2 1.500,00 0,00 1.500,00
3469-0 CRISANTO JOSE DE JESUS NETO
92521 VIVO 2196453912 DIGITAÇÃO 27/04/2018 22/05/2018 BOLETA 1/1 68,63 0,00 68,63
92598 VIVO 2196453912 DIGITAÇÃO 29/05/2018 18/06/2018 BOLETA 1/1 63,01 0,00 63,01
Total do Associado Contrato(s) 2 131,64 0,00 131,64
3765-6 NADIA CRISTINA JONES VILLARINHO
92650 DROGARIAS PACHECO 10404090168 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 97,68 0,00 97,68
Total do Associado Contrato(s) 1 97,68 0,00 97,68
3849-0 HERMES JOSE PEREIRA JUNIOR
92651 DROGARIAS PACHECO 10404170196 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 193,00 0,00 193,00
Total do Associado Contrato(s) 1 193,00 0,00 193,00
3932-2 RITA DE MENDONCA CALIXTO
92476 ACALANTO 3 3 PESSOAS 10/04/2018 02/07/2018 CAIXA 3/5 440,00 0,00 440,00
92476 ACALANTO 3 3 PESSOAS 10/04/2018 01/08/2018 CAIXA 4/5 440,00 0,00 440,00
92476 ACALANTO 3 3 PESSOAS 10/04/2018 03/09/2018 CAIXA 5/5 440,00 0,00 440,00
92676 ACALANTO 3 COMPLEMENTO 29/06/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/3 200,00 0,00 200,00
92676 ACALANTO 3 COMPLEMENTO 29/06/2018 02/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/3 200,00 0,00 200,00
92676 ACALANTO 3 COMPLEMENTO 29/06/2018 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 3/3 200,00 0,00 200,00
Total do Associado Contrato(s) 6 1.920,00 0,00 1.920,00
4034-7 MARCIA CRISTINA ROCHA FONTENLA
92652 DROGARIAS PACHECO 10404346146 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/1 82,09 0,00 82,09
Total do Associado Contrato(s) 1 82,09 0,00 82,09
4371-0 KATIA LUCIA MENDONCA ARANTES
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Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
92488 ACALANTO 2 CASAL 16/04/2018 17/07/2018 CAIXA 4/6 300,00 0,00 300,00
92488 ACALANTO 2 CASAL 16/04/2018 17/08/2018 CAIXA 5/6 300,00 0,00 300,00
92488 ACALANTO 2 CASAL 16/04/2018 17/09/2018 CAIXA 6/6 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 3 900,00 0,00 900,00
4389-3 IVONE SARMENTO RAMOS
92665 DIX AMICO 200 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 815,62 0,00 815,62
Total do Associado Contrato(s) 1 815,62 0,00 815,62
4404-0 SEBASTIAO DA SILVA
92666 DIX AMICO 197 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 1.296,84 0,00 1.296,84
Total do Associado Contrato(s) 1 1.296,84 0,00 1.296,84
4529-2 JANETE SANGIACOMO
92621 ACALANTO 1 1 SOLTEIRO + 1 05/06/2018 06/07/2018 CAIXA 2/3 250,00 0,00 250,00
92621 ACALANTO 1 CONVIDADO
1 SOLTEIRO + 1 05/06/2018 06/08/2018 CAIXA 3/3 250,00 0,00 250,00
Total do Associado Contrato(s) 2 CONVIDADO 500,00 0,00 500,00
4615-9 VILMA ARAUJO MARTINS
92419 ACALANTO 2 DUAS SOLTEIRAS 23/03/2018 26/07/2018 CAIXA 5/6 300,00 0,00 300,00
92419 ACALANTO 2 DUAS SOLTEIRAS 23/03/2018 27/08/2018 CAIXA 6/6 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 2 600,00 0,00 600,00
4828-3 JOAQUIM MELCHIADES DE MATTOS
92667 DIX AMICO 241 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 1.956,96 0,00 1.956,96
Total do Associado Contrato(s) 1 1.956,96 0,00 1.956,96
5025-3 ALICE SEIXAS MARTINS
92668 DIX AMICO 19409141 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 847,19 0,00 847,19
Total do Associado Contrato(s) 1 847,19 0,00 847,19
5181-0 MARIA HELENA DE SOUZA
92669 DIX AMICO 335 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 698,64 0,00 698,64
Total do Associado Contrato(s) 1 698,64 0,00 698,64
5309-0 SARAH DA CUNHA ETIENNE MARQUES
92670 DIX AMICO 53090 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 453,25 0,00 453,25
Total do Associado Contrato(s) 1 453,25 0,00 453,25
5536-0 CAMILA ARAUJO DA CRUZ BORGES
92671 DIX AMICO 55360 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 366,56 0,00 366,56
Total do Associado Contrato(s) 1 366,56 0,00 366,56
5570-0 PAULA CRISTINA CAETANO DA SILVA
92672 DIX AMICO 21636591 DIGITAÇÃO 26/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 232,88 0,00 232,88
Total do Associado Contrato(s) 1 232,88 0,00 232,88
5638-3 RENATA TOLEDO DOS SANTOS
92555 DROGARIAS PACHECO 11043876111 IMPORTAÇÃO 02/05/2018 11/06/2018 BOLETA 1/1 156,97 0,00 156,97
Total do Associado Contrato(s) 1 156,97 0,00 156,97
5717-7 SELMA MARIA BORJA DE MELLO
 C.E.C.M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA
03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
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Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
92417 ACALANTO 3 TRES SOLTEIROS 19/03/2018 10/07/2018 BOLETA 4/4 600,00 0,00 600,00
92570 MIRA SERRA 3 3 SOLTEIRAS 11/05/2018 10/08/2018 BOLETA 1/3 600,00 0,00 600,00
92570 MIRA SERRA 3 3 SOLTEIRAS 11/05/2018 10/09/2018 BOLETA 2/3 600,00 0,00 600,00
92570 MIRA SERRA 3 3 SOLTEIRAS 11/05/2018 10/10/2018 BOLETA 3/3 600,00 0,00 600,00
Total do Associado Contrato(s) 4 2.400,00 0,00 2.400,00
5879-3 RICARDO AMORIM BORGES
91958 UNIODONTO 2414000027500 RENOVAÇÃO 05/09/2017 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 9/12 22,74 0,00 22,74
91958 UNIODONTO 2414000027500 RENOVAÇÃO 05/09/2017 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 10/12 22,74 0,00 22,74
91958 UNIODONTO 2414000027500 RENOVAÇÃO 05/09/2017 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 11/12 22,74 0,00 22,74
91958 UNIODONTO 2414000027500 RENOVAÇÃO 05/09/2017 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 4 90,96 0,00 90,96
5964-1 MARTA SANGIACOMO
92630 ACALANTO 5 5 08/06/2018 01/10/2018 CAIXA 1/2 500,00 0,00 500,00
92630 ACALANTO 5 5 08/06/2018 29/10/2018 CAIXA 2/2 500,00 0,00 500,00
Total do Associado Contrato(s) 2 1.000,00 0,00 1.000,00
5999-4 DANIELLE DE SOUZA VALENTE PESSOA DE MELLO
92655 DROGASMIL 1000029149381 DIGITAÇÃO 19/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 93,44 0,00 93,44
Total do Associado Contrato(s) 1 93,44 0,00 93,44
6028-3 LUIZ ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
92620 ACALANTO 4 02 ADULTO E 01 04/06/2018 04/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/2 733,00 0,00 733,00
92620 ACALANTO 4 CRIANÇAS
02 ADULTO+E01
01FREE 04/06/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/2 733,00 0,00 733,00
Total do Associado Contrato(s) 2 CRIANÇAS + 01 FREE 1.466,00 0,00 1.466,00
6043-7 WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR
92653 DROGARIAS PACHECO 11042351104 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 42,38 0,00 42,38
Total do Associado Contrato(s) 1 42,38 0,00 42,38
6051-8 LIEGE TEREZA RODRIGUES DA SILVA
92185 METLIFE FUNERAL 9e+020 DIGITAÇÃO RENOVAÇÃO 06/12/2017 10/01/2018 BOLETA 1/1 81,00 0,00 81,00
Total do Associado Contrato(s) 1 81,00 0,00 81,00
6628-1 ANGELA ARAUJO SILVA DE SOUZA
91835 UNIODONTO 66281 RENOVAÇÃO 01/08/2017 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 1 22,74 0,00 22,74
6838-1 ESTEA LUIZ DA SILVA
92492 ACALANTO 1 SOLTEIRO + VERA LUCIA 18/04/2018 30/07/2018 CAIXA 4/5 180,00 0,00 180,00
92492 ACALANTO 1 DIAS
SOLTEIRO + VERA LUCIA 18/04/2018 30/08/2018 CAIXA 5/5 180,00 0,00 180,00
Total do Associado Contrato(s) 2 DIAS 360,00 0,00 360,00
6875-6 MARIANA MARTINS CORDEIRO
91957 UNIODONTO 68756 RENOVAÇÃO 05/09/2017 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 10/12 22,74 0,00 22,74
91957 UNIODONTO 68756 RENOVAÇÃO 05/09/2017 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 11/12 22,74 0,00 22,74
91957 UNIODONTO 68756 RENOVAÇÃO 05/09/2017 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 3 68,22 0,00 68,22
 C.E.C.M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA
03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
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Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
6887-0 CLAUDIA DE JESUS SANTANA DE PAULA
92556 DROGARIAS PACHECO 12178541186 IMPORTAÇÃO 02/05/2018 11/06/2018 BOLETA 1/1 198,84 0,00 198,84
92654 DROGARIAS PACHECO 12178541186 IMPORTAÇÃO 15/06/2018 10/07/2018 BOLETA 1/1 200,00 0,00 200,00
Total do Associado Contrato(s) 2 398,84 0,00 398,84
8552-9 REGINALDO LUCIANO GODINHO DE SOUZA
92513 MIRA SERRA 3 CASAL + 1 SOLTEIRO 26/04/2018 30/07/2018 CAIXA 3/6 500,00 0,00 500,00
92513 MIRA SERRA 3 CASAL + 1 SOLTEIRO 26/04/2018 30/08/2018 CAIXA 4/6 500,00 0,00 500,00
92513 MIRA SERRA 3 CASAL + 1 SOLTEIRO 26/04/2018 01/10/2018 CAIXA 5/6 500,00 0,00 500,00
92513 MIRA SERRA 3 CASAL + 1 SOLTEIRO 26/04/2018 30/10/2018 CAIXA 6/6 500,00 0,00 500,00
92514 MIRA SERRA 3 CASAL + 1 SOLTEIRO 26/04/2018 30/11/2018 CAIXA 1/1 600,00 0,00 600,00
Total do Associado Contrato(s) 5 2.600,00 0,00 2.600,00
8708-4 LUIZ FERNANDO DOS REIS LEITE
92479 ACALANTO 1 CASAJ COM MONICA 13/04/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 2/6 150,00 0,00 150,00
92479 ACALANTO 1 MENEZES
CASAJ COM MONICA 13/04/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 3/6 150,00 0,00 150,00
92479 ACALANTO 1 MENEZES
CASAJ COM MONICA 13/04/2018 05/09/2018 DÉBITO EM CONTA 4/6 150,00 0,00 150,00
92479 ACALANTO 1 MENEZES
CASAJ COM MONICA 13/04/2018 05/10/2018 DÉBITO EM CONTA 5/6 150,00 0,00 150,00
92479 ACALANTO 1 MENEZES
CASAJ COM MONICA 13/04/2018 05/11/2018 DÉBITO EM CONTA 6/6 150,00 0,00 150,00
Total do Associado Contrato(s) 5 MENEZES 750,00 0,00 750,00
9146-4 RAFAEL SANTOS RAMALHEIRA
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 3/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 4/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/11/2018 DÉBITO EM CONTA 5/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 03/12/2018 DÉBITO EM CONTA 6/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 02/01/2019 DÉBITO EM CONTA 7/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/02/2019 DÉBITO EM CONTA 8/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/03/2019 DÉBITO EM CONTA 9/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/04/2019 DÉBITO EM CONTA 10/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 02/05/2019 DÉBITO EM CONTA 11/12 22,74 0,00 22,74
92642 UNIODONTO 2414000032800 DIGITAÇÃO 14/06/2018 03/06/2019 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 12 272,88 0,00 272,88
9148-0 JOSE LUCAS DE OLIVEIRA COSTA
91836 UNIODONTO 2414000032200 RENOVAÇÃO 01/08/2017 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 11/12 22,74 0,00 22,74
91836 UNIODONTO 2414000032200 RENOVAÇÃO 01/08/2017 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 2 45,48 0,00 45,48
10011-0 JESSIKA DO NASCIMENTO MACHADO
92194 UNIODONTO 100110 RENOVAÇÃO 06/12/2017 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 6/12 22,74 0,00 22,74
92194 UNIODONTO 100110 RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 7/12 22,74 0,00 22,74
92194 UNIODONTO 100110 RENOVAÇÃO 06/12/2017 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 8/12 22,74 0,00 22,74
 C.E.C.M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA
03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
Pag:10

Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
92194 UNIODONTO 100110 RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 9/12 22,74 0,00 22,74
92194 UNIODONTO 100110 RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/11/2018 DÉBITO EM CONTA 10/12 22,74 0,00 22,74
92194 UNIODONTO 100110 RENOVAÇÃO 06/12/2017 03/12/2018 DÉBITO EM CONTA 11/12 22,74 0,00 22,74
92194 UNIODONTO 100110 RENOVAÇÃO 06/12/2017 02/01/2019 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 7 159,18 0,00 159,18
10464-7 CAROLINE BATISTA DOS SANTOS
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 3/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 4/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/11/2018 DÉBITO EM CONTA 5/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 03/12/2018 DÉBITO EM CONTA 6/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 02/01/2019 DÉBITO EM CONTA 7/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/02/2019 DÉBITO EM CONTA 8/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/03/2019 DÉBITO EM CONTA 9/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 01/04/2019 DÉBITO EM CONTA 10/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 02/05/2019 DÉBITO EM CONTA 11/12 22,74 0,00 22,74
92641 UNIODONTO 2414000032710 DIGITAÇÃO 14/06/2018 03/06/2019 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 12 272,88 0,00 272,88
10809-0 LUIS PAULO DE OLIVEIRA RANGEL
92193 UNIODONTO 108090 RENOVAÇÃO 06/12/2017 02/07/2018 DÉBITO EM CONTA 7/12 22,74 0,00 22,74
92193 UNIODONTO 108090 RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/08/2018 DÉBITO EM CONTA 8/12 22,74 0,00 22,74
92193 UNIODONTO 108090 RENOVAÇÃO 06/12/2017 03/09/2018 DÉBITO EM CONTA 9/12 22,74 0,00 22,74
92193 UNIODONTO 108090 RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 10/12 22,74 0,00 22,74
92193 UNIODONTO 108090 RENOVAÇÃO 06/12/2017 01/11/2018 DÉBITO EM CONTA 11/12 22,74 0,00 22,74
92193 UNIODONTO 108090 RENOVAÇÃO 06/12/2017 03/12/2018 DÉBITO EM CONTA 12/12 22,74 0,00 22,74
Total do Associado Contrato(s) 6 136,44 0,00 136,44
11106-6 PRISCILA LACERDA REIS
92675 ACALANTO 2 SOLTEIROS + 1 CRIANÇA 29/06/2018 31/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/6 300,00 0,00 300,00
92675 ACALANTO 2 SOLTEIROS + 1 CRIANÇA 29/06/2018 31/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/6 300,00 0,00 300,00
92675 ACALANTO 2 SOLTEIROS + 1 CRIANÇA 29/06/2018 01/10/2018 DÉBITO EM CONTA 3/6 300,00 0,00 300,00
92675 ACALANTO 2 SOLTEIROS + 1 CRIANÇA 29/06/2018 31/10/2018 DÉBITO EM CONTA 4/6 300,00 0,00 300,00
92675 ACALANTO 2 SOLTEIROS + 1 CRIANÇA 29/06/2018 30/11/2018 DÉBITO EM CONTA 5/6 300,00 0,00 300,00
92675 ACALANTO 2 SOLTEIROS + 1 CRIANÇA 29/06/2018 31/12/2018 DÉBITO EM CONTA 6/6 300,00 0,00 300,00
Total do Associado Contrato(s) 6 1.800,00 0,00 1.800,00
12593-8 CARLOS HENRIQUE FREITAS GODOY
92564 ACALANTO 1 + 2 SOLTEIROS 08/05/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 1/2 250,00 0,00 250,00
92564 ACALANTO 1 + 2 SOLTEIROS 08/05/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 2/2 250,00 0,00 250,00
Total do Associado Contrato(s) 2 500,00 0,00 500,00
12924-0 SILL CLAUDIO LOPES FURTADO
 C.E.C.M DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOP-JUSTIÇA
03/07/2018
SISCON - RELATÓRIO DE SALDO NA DATA TODOS - DATA BASE: 30/06/2018
Pag:11

Matrícula Nome Contrato Convênio Número Observação Cadastro Vencimento Data Pag. Pagamento Parcelas Valor Original Valor Pago Devedor
92539 ACALANTO 2 2 ADULTOS CASAL 30/04/2018 05/07/2018 DÉBITO EM CONTA 3/4 450,00 0,00 450,00
92539 ACALANTO 2 2 ADULTOS CASAL 30/04/2018 06/08/2018 DÉBITO EM CONTA 4/4 450,00 0,00 450,00
Total do Associado Contrato(s) 2 900,00 0,00 900,00
13565-8 RITA LINS DE ALBUQUERQUE MELLO
92624 ACALANTO 5 CASAL + 3 SOLTEIROS - 07/06/2018 02/07/2018 CAIXA 1/3 250,00 0,00 250,00
92624 ACALANTO 5 CONJUGADO
CASAL + 3 SOLTEIROS - 07/06/2018 30/07/2018 CAIXA 2/3 250,00 0,00 250,00
92624 ACALANTO 5 CONJUGADO
CASAL + 3 SOLTEIROS - 07/06/2018 30/08/2018 CAIXA 3/3 250,00 0,00 250,00
Total do Associado Contrato(s) 3 CONJUGADO 750,00 0,00 750,00
Total Geral 66.648,92 0,00 66.648,92