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Notas da versão

Release 1.63

04 de setembro, 2018
Revisão 1.53
HISTÓRICO DE REVISÕES

Data Revisão Descrição


28/05/2018 1.0 Documento inicial com informações da versão 1.63.1.
29/05/2018 1.1 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.2.
30/05/2018 1.2 Pacote com correções na versão 1.63.3.
04/06/2018 1.3 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.4.
06/06/2018 1.4 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.5.
07/06/2018 1.5 Pacote com correções na versão 1.63.6.
07/06/2018 1.6 Pacote com correções na versão 1.63.7.
08/06/2018 1.7 Pacote com correções na versão 1.63.8.
12/06/2018 1.8 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.9.
13/06/2018 1.9 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.10.
13/06/2018 1.10 Correção na versão 1.63.11.
14/06/2018 1.11 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.12.
19/06/2018 1.12 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.13.
20/06/2018 1.13 Pacote com correções na versão 1.63.14.
21/06/2018 1.14 Correção na versão 1.63.15.
22/06/2018 1.15 Correção na versão 1.63.16.
22/06/2018 1.16 Correção na versão 1.63.17.
26/06/2018 1.17 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.18.
29/06/2018 1.18 Pacote com correções na versão 1.63.19.
03/07/2018 1.19 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.20.
06/07/2018 1.20 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.21.
16/07/2018 1.21 Pacote com correções na versão 1.63.22.
17/07/2018 1.22 Pacote com correções na versão 1.63.23.
17/07/2018 1.23 Correção na versão 1.63.24.
18/07/2018 1.24 Pacote com correções na versão 1.63.25.
19/07/2018 1.25 Pacote com correções na versão 1.63.26.
20/07/2018 1.26 Pacote com correções na versão 1.63.27.
21/07/2018 1.27 Pacote com correções na versão 1.63.28.
24/07/2018 1.28 Pacote com correções na versão 1.63.29.
30/07/2018 1.29 Versão de homologação 1.63.30.
31/07/2018 1.30 Versão de homologação 1.63.31.
01/08/2018 1.31 Pacote com correções e melhorias na versão 1.63.32.
03/08/2018 1.32 Pacote com correções na versão 1.63.33.
04/08/2018 1.33 Correção na versão 1.63.34.
07/08/2018 1.34 Pacote com correções na versão 1.63.35.
07/08/2018 1.35 Versão de homologação 1.63.36.
08/08/2018 1.36 Pacote com correções na versão 1.63.37.
09/08/2018 1.37 Pacote com correções na versão 1.63.38.
10/08/2018 1.38 Pacote com correções na versão 1.63.39.
13/08/2018 1.39 Pacote com correções na versão 1.63.40.
14/08/2018 1.40 Versão de homologação 1.63.41.
14/08/2018 1.41 Pacote com correções na versão 1.63.42.
16/08/2018 1.42 Pacote com correções na versão 1.63.43.
16/08/2018 1.43 Versão de homologação 1.63.44
20/08/2018 1.44 Versão de homologação 1.63.45
21/08/2018 1.45 Pacote com correções na versão 1.63.46
22/08/2018 1.46 Versão de homologação 1.63.47
23/08/2018 1.47 Pacote com correções na versão 1.63.48
28/08/2018 1.48 Versão de homologação 1.63.49
29/08/2018 1.49 Pacote com correções na versão 1.63.50
30/08/2018 1.50 Pacote com correções na versão 1.63.51
31/08/2018 1.51 Versão de homologação 1.63.52
03/09/2018 1.52 Versão de homologação 1.63.53
04/09/2018 1.53 Pacote com correções na versão 1.63.54

2
1.63.54

CORREÇÕES

• Devolução de compra: Correção na tela Movimento > Compras >


Consultar compras, ajustado o campo de cálculo dos valores da coluna

FCP (Fundo de Combate à Pobreza) durante a devolução de compra.

• Emissão de nota fiscal: Adequação para emissão de nota fiscal, adição


das TAGS NFAT e VDESC.

1.63.51

MELHORIAS

• Cadastro de produto: Melhoria na tela Cadastros > Produtos, ao

cadastrar um novo produto, o sistema busca os dados na IMENDES


automaticamente baseado no código de barras inserido.

CORREÇÕES

• Agenda de contas: Correção na tela Financeiro > Contas a pagar,


remoção do botão exportar para empresa que não possui integração

PRIMATO

3
1.63.50

CORREÇÕES

• Arquivo Sintegra: Correção na tela Área Fiscal > Documentos Fiscais >

Sintegra, inserida uma validação para gerar o arquivo Sintegra quando

havia registros de lançamentos manuais de compra que não possuíam


CFOP nem CST.

• Gerar Arquivo SPED ICMS/IPI: Alteração na tela Área Fiscal >


Documentos Fiscais > SPED ICMS/IPI, remoção da tela de consulta de

arquivo SPED gerados, também foi removido uma validação que


impedia mais de um arquivo SPED ser gerado no mesmo período

deixando o processo menos burocrático.

• Impressão de cupom fiscal: Correção na impressão dos dados do cliente


no cupom fiscal, os dados do cliente se repetiam quando marcado a

opção de CPF no cupom fiscal.

• Grupo de movimentação: Correção na tela Movimento > Movimentação


de Estoque > Grupos de movimentação: A tela de bloqueio do controle

de acesso para adicionar um novo grupo de movimentação não era


exibida corretamente.

• Exportar arquivo IMS: Alteração do layout do arquivo exportado IMS na

tela: Gerenciar arquivos > Exportar Close-up/IMS

4
• Transferência entre empresas: Alteração na tela Movimento >
Transferência entre empresas > Pedir/Remanejar, a tecla de atalho para

abrir o cadastro do produto foi trocada de "F6" para "F3" com o intuito
de padronizar os atalhos do InovaFarma.

• Cadastro do produto: Alteração na tela Cadastros > Produto > Editar

lote, adiciona permissão para usuário editar a data de vencimento do


lote na tela de edição de lotes, também foi adicionado validações

quanto a data inserida.

• Relatório de promoção: Alteração na tela Relatórios > Relatórios de


promoção, dentro do relatório de promoções, removemos a linha com

o texto "Total de produtos em promoção" pois estava confundindo os


usuários do sistema.

• Entrada de Compra: Correção na tela Movimento > Compras > Lançar

compras, corrigido um caso especifico de XML onde o lucro do produto


possuía um valor muito alto, ativando uma validação desnecessária e

impedindo o usuário de continuar com a entrada de compra.

MELHORIAS

• Lançamento de parcelas de uma compra: Melhoria na tela de Compras

> Lançar compras, foi inserido a opção de registrar o boleto bancário

referente a parcela de uma compra. O registro é opcional

• Farmácia Popular: Melhoria em mensagem quando existe algum


problema nos servidores da farmácia popular e o sistema não consegue

conectar com o webservice, o intuito é informar melhor o usuário sobre


o que está acontecendo.

5
• SEF II para o Estado de Pernambuco: Implementarão na tela Movimento

> Área Fiscal > Documentos Fiscais, foi criada uma opção para gerar
arquivos SEF II, eDoc e inventário para clientes do estado de
Pernambuco.

• Arquivo SINTEGRA: Implementação dos registros 61 e 61R ao gerar o


arquivo SINTEGRA em Movimento > Área Fiscal > Documentos Fiscais.

• Receita na venda: Adição de opção "Nova receita" na tela de

digitalização de receita, agora sistema permite adicionar mais uma


receita quando já existe outra receita em anexo.

• Procura de prescritor na Farmácia Popular: Melhoria na tela Movimento

> Vendas > PBM Farmácia Popular, durante o preenchimento dos dados
na tela de solicitação, o campo CRM foi adicionado a funcionalidade de

pesquisa e validação por parte do usuário do sistema, a mudança tem


finalidade de proporcionar agilidade no processo de venda.

1.63.46

1.63.48

CORREÇÕES

• Lançamento de compra: Correção na tela Movimento > Compras >


Lançar compras, realizamos uma correção no lançamento de um XML de

compra, o erro acontecia somente quando a quantidade do produto e o


valor de ST eram muito altos, ativando uma validação desnecessária

impedindo o usuário de finalizar a venda.

6
• Data de última venda: Correção na tela Cadastros > Produtos e
Movimento > Compras > Lançar pedidos, havia uma divergência nas

telas onde eram exibidas as datas de últimas vendas de determinados


produtos

1.63.46
1.63.43

CORREÇÕES

• Lançamento de compra: Realizamos algumas melhorias e correções na

operação de lançamento de compra, o sistema compara o PMC presente


no XML de compra e valida se o novo preço do produto ultrapassa o

PMC ou não, nesse caso pedindo do usuário confirmação.

• Eliminar movimentação: Realizamos um tratamento e melhoria no


cenário onde uma movimentação de estoque que gerava uma nota fiscal

era eliminada, o sistema gera uma movimentação contraria a original e


cancela a nota que foi emitida que está vinculada.

• Lançamento de pedido: Melhoria na tela Movimento > Compras >

Lançar pedidos > Pedido manual, ao escolher no filtro apenas uma


empresa e lançar os produtos, a tela que é exibida foi alterada para

melhor visualização e compreensão do usuário.

• Consulta de notas emitidas: Tratamento na tela Movimento > Fiscal >


Consulta de Notas Emitidas, algumas notas estavam sendo repetidas

devido a existência de notas a elas referenciadas, houve uma alteração


na consulta no banco para evitar essa repetição.

7
• Precificação de produto: Melhoria de mensagem em tooltip na tela
Cadastros > Cadastros Auxiliares > Gerenciador de Produtos >

Precificação > Ajuste por preço de venda, ao acessar a tela de ajuste pelo
botão de precificar e escolher o tipo de ajuste por preço de venda, o
texto do tooltip na checkbox dessa tela foi alterado para melhor
compreensão do usuário.

• Importar arquivo de promoção: Melhoria de mensagem na tela

Cadastros > Cadastros Auxiliares > Promoção, ao importar um arquivo


do tipo XLS inválido (arquivo do Excel) uma validação é ativada e uma

mensagem de aviso é exibida na tela, o texto dessa mensagem foi


alterado para melhor compreensão do usuário.

• Lançamento de valores no caixa: Correção na tela Movimento > Cofre,

alteração e validação na consulta de valores no cofre, a consulta


interferia no lançamento de um valor no cofre de forma que uma

validação desnecessária era ativada.

1.63.43

CORREÇÕES

• Conta do Cliente: adicionada coluna Preço Unitário quando usuário


visualiza o lançamento pendente na tela Movimento > Conta do Cliente
> Carteira.

• Compras: tratamento efetuado na tela Movimento > Compras > Lançar


Pedidos, quando usuário acessa a opção Curva ABC e aplica um filtro
por demanda.

8
• Log de Auditoria: adicionado geração de log quando usuário elimina
receita/compra caso exista movimentação pendente quando marcada a
opção “Isento Anvisa”; adicionado geração de log ao eliminar receita
quando usuário realiza a devolução de venda e a mesma possui receita
vinculada.

• SNGPC: tratamento realizado na tela Movimento > SNGPC > Mapas


BMPO e RMNRA, quando usuário aplica o filtro por Período e visualiza
as quantidades em estoque do produto.

1.63.42

CORREÇÕES

• Compras: tratamento efetuado na tela Movimento > Compras >


Consultar Pedidos, quando usuário visualiza o relatório de pedido,
ordenado por filiais.

• Emissão de notas: tratamento aplicado na tela Movimento > Compras >


Consultar Compras, quando usuário visualiza o XML de compra e solicita
emitir nota de devolução.

• PBM: Ao realizar uma venda NFC-e do tipo PBM Farmácia Popular em


contingência, são impressas duas vias do cupom fiscal, se nas
configurações do PBM estiver marcado duas vias, será impresso duas
vias do comprovante da Farmácia Popular.

O cupom da farmácia e o comprovante da Farmácia Popular irão ser


impressos sem corte, de forma que para quando for grampear a receita
no cupom não seja necessário grampear mais um comprovante. A via do
cliente será cortada normalmente.

• Recarga: tratamento efetuado na tela Movimento > Caixa > Recarga,


quando usuário realiza a recarga sendo impresso o comprovante ao
cliente.

9
1.63.40

CORREÇÕES

• Caixa: tratamento realizado na tela Movimento > Caixa > Lançamentos


Pendentes, quando usuário realiza a efetivação da pré-venda e seleciona
CPF na nota, sistema somente irá imprimir a segunda via caso estiver
parametrizado no cadastro de ECF.

• Compras: tratamento efetuado na tela Movimento > Compras > Lançar


Compras, quando usuário acessa a opção “Notas emitas para o CNPJ da
loja" e aplica um filtro por data.

• Manutenção de Clientes: tratamento aplicado na tela Cadastros >


Cadastros Auxiliares > Manutenção de Clientes, quando usuário utiliza
o filtro Convênio para exibir a listagem dos clientes.

• Recarga: tratamento realizado na tela Movimento > Caixa > Recarga,


quando usuário cancela a operação de recarga.

• Vendas: tratamento aplicado na tela Movimento > Caixa > Lançamentos


Pendentes, quando usuário efetiva a pré-venda na forma de pagamento
cartão, e informa o número NSU que contém letras.

1.63.39

CORREÇÕES

• Caixa: tratamento realizado na tela Movimento > Caixa > Lançamentos


Pendentes, quando usuário realiza a conferência dos produtos da pré-
venda.

10
• Vendas: tratamento aplicado na tela Movimento > Caixa > Lançamentos
Pendentes, quando usuário realiza a efetivação da venda PBM Farmácia
Popular, e emite o cupom fiscal.

1.63.38

CORREÇÕES

• Produtos: tratamento realizado na tela Cadastros > Produtos, quando


usuário realiza a edição do campo Lucro no formulário de cadastro.

• Relatórios: tratamento aplicado na tela Relatórios > DLP\DFC\DRE >


DFC, quando usuário seleciona um determinado lançamento de plano
de contas, e clica no botão Informe.

• Vendas: tratamento aplicado na tela Movimento > Vendas > PBM’s >
Farmácia Popular, quando usuário finaliza a pré-venda.

1.63.37

CORREÇÕES

• Compras: tratamento realizado na tela Movimento > Compras > Lançar


Compras, quando usuário realiza o agrupamento das notas de compra
em um único boleto.

• Emissão de Nota: adicionada opção "Forçar Segurança TLS 1.2 no Envio


de Notas Fiscais" na tela Manutenção > Estações, permitindo a emissão
de NF-e e NFC-e no estado de Goiás (GO) e algumas máquinas com
Windows 10, que requerem o envio de forma forçada pelo protocolo TLS.

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• Etiqueta de Produtos: tratamento realizado na tela Relatórios > Análise
de Produtos > Etiquetas de Produtos, adicionando o preço formado a
partir da precificação, evitando que o usuário imprima um preço que
não esteja cadastrado no sistema.

• Fechamento de Caixa: tratamento realizado quando usuário fecha o


Caixa:
Em vendas realizadas ou efetivadas no caixa A no mesmo dia, o sistema
abaterá do valor total do fechamento, caso houver alguma devolução
referente a essas vendas na mesma forma de pagamento.
No caso de a venda ser realizada ou efetivada no caixa A e a devolução
no caixa B, o valor não será deduzido dos totais no fechamento do caixa,
ainda que no mesmo dia.
No caso de a devolução ser realizada no mesmo caixa, mas com data
posterior a realização da venda, os valores não serão deduzidos dos
totais do caixa.

• Transferência entre Empresas: tratamento aplicado Movimento >


Transferência entre Empresas, quando usuário realiza o remanejo entre
estoques das filiais.

• Vendas: ajuste realizado nas margens do cupom NFC-e impresso ao


cliente quando efetivada a venda no PBM Farmácia Popular.

1.63.35

CORREÇÕES

• Caixa: tratamento realizado na tela Movimento > Caixa > Vendas


Realizadas, quando usuário seleciona a venda e clica no botão Visualizar,
em seguida acessa as informações do cliente.

• Etiquetas: tratamento da mensagem apresentada ao usuário na tela


Relatórios > Análise de Produtos > Etiquetas de Produtos, quando
selecionado um produto.

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• Financeiro: tratamento efetuado na tela Movimento > Financeiro >
Contas a Receber, quando usuário seleciona um lançamento e realiza a
renegociação ou reparcelamento.

• Gerenciar Produtos: tratamento aplicado na tela Cadastros > Cadastros


Auxiliares > Gerenciar Produtos, quando usuário modifica a localização
dos produtos.

• Metas: tratamento na tela Relatórios > Metas, adicionado somatórios na


coluna Percentual Atingido nas metas individuais de cada grupo de
produto.

• Transferência entre Empesas: tratamento das informações apresentadas


no Relatório de Transferência entre Empresas, quando existem
lançamentos eliminados pelo usuário.

• Vendas: tratamento efetuado na tela Movimento > Vendas, quando


usuário tenta realizar venda de produto com estoque insuficiente, com
controle de lotes e opção 5.08 marcada na Manutenção do Sistema.

1.63.34

CORREÇÕES

• Fiscal: tratamento da mensagem “Rejeição: Parâmetro do QR-Code


divergente da Nota Fiscal” apresentada ao usuário na tela Movimento >
Caixa > Lançamentos Pendentes, ao efetivar a pré-venda.

13
1.63.33

CORREÇÕES

• Análise de Produtos: tratamento de mensagem apresentada ao usuário


na tela Relatórios > Análise de Produtos > Posição de Estoque, quando
selecionado o tipo de relatório “Posição de Estoque - Por Vencimento”.

• Análise de Vendas: melhoria aplicada na tela Relatórios > Análise de


Vendas > Média Diária de Vendas, quando usuário seleciona outra filial
da farmácia.

• Caixa: adicionado validação na tela Movimento > Caixa > Valores em


Caixa, não permitindo usuário incluir lançamento com saldo insuficiente
quando parâmetro 4.25 estiver marcado.

• Emissão de NF-e: tratamento aplicado na tela Movimento > Financeiro


> Contas a Receber, quando usuário seleciona lançamentos e emite a
nota fiscal.

• Faltas e Encomendas: tratamento aplicado na tela Movimento > Faltas e


Encomendas, quando usuário seleciona uma encomenda e clica no
botão Vender.

• Financeiro: tratamento de mensagem apresentada ao usuário ao acessar


a tela Movimento > Financeiro > Contas a Receber, quando seleciona
um lançamento e clica na opção “Imprimir / Detalhado por produto".
• Log de Auditoria: tratamento aplicado na tela Relatórios > Log de
Auditoria, quando usuário seleciona o campo Operação "Acesso
liberado", sistema apresenta as informações na coluna "Histórico".

• Relatórios Fiscais: tratamento da mensagem mostrada ao usuário


quando selecionado o tipo de relatório “17 - Relação de Notas Fiscais”
na tela Relatórios > Relatórios Fiscais.

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• SNGPC: tratamento efetuado na tela Movimento > SNGPC > Estoque
Atual, quando usuário edita o número MS no cadastro do produto.

• Transferência entre Empresas: tratamento aplicado quando usuário


realiza o cancelamento da transferência emitindo nota fiscal, em seguida
elimina o registro.

1.63.32

CORREÇÕES

• Análise de Vendas: tratamento efetuado na tela Relatórios > Análise de


Vendas > Vendas por Produtos, quando usuário seleciona o campo
Curva ABC.

• Área Fiscal: melhoramento da tela Movimento > Área Fiscal > Natureza
de Operação, quando usuário adiciona a natureza de operação Estorno,
e marca a opção Relacionar Nota ou ECF.

• Área Fiscal: tratamento aplicado na tela Movimento > Área Fiscal >
Emitir Nota Fiscal, quando usuário realiza a emissão de nota entre filiais.

• Balanço: refinamento do processo de contagem dos produtos na tela


Manutenção > Balanço de Estoque, quando usuário seleciona o tipo
Completo.

• Caixa: tratamento aplicado na tela Movimento > Caixa > Lançamentos


Pendentes, quando usuário realiza a conferência dos produtos na pré-
venda.

• Cofre: refinamento das informações apresentadas no Relatório de Caixa


Detalhado na tela Movimento > Cofre > Conferência de Caixa,
permitindo melhor entendimento ao conferir os valores.

15
• Compras: tratamento realizado na tela Movimento > Compras > Lançar
Compras, quando usuário efetua a entrada de nota que possui uma
numeração específica de 9 dígitos.

• Exportar arquivo: melhoramento das informações apresentadas no


relatório Listagem Detalhada por Plano de Contas na tela Movimento >
Financeiro > Contas a Pagar.

• Fechamento Mensal: tratamento na tela Relatórios > Fechamento


Mensal quando usuário realiza a filtragem dos valores.

• Fiscal: refinamento das informações fiscais obtidas através do Gestor


Tributário Imendes, quando usuário realiza uma carga na tela Cadastros
> Cadastros Auxiliares > Gerenciar Produtos > Manutenção de Produtos
> Opções > Imendes (Arquivo Online).

• Gerenciar Produtos: tratamento efetuado na tela Cadastros > Cadastros


Auxiliares > Gerenciar Produtos > Manutenção de Produtos, ao inserir
valores no campo Lucro.

• Promoção: tratamento aplicado aos produtos que estão configurados


para buscar o Preço de Promoção automaticamente, quando usuário
realiza a venda pela tela Movimento > Uso Contínuo.

• Relatórios: refinamento das informações apresentadas ao usuário na tela


Relatórios > Análise de Vendas > Vendas Realizadas, ao aplicar o filtro
Agrupado por Pedido.

• Relatórios Fiscais: tratamento aplicado nos relatórios 14 – Monofásico


por Arquivo CAT e 16 – Mapa Resumido Diário CAT, quando usuário
informa o local dos arquivos CAT.

• Remanejo: tratamento aplicado na tela Movimento > Compras >


Consultar Compras, destacando ao usuário o que não pode ser
transferido e quais produtos possuem estoque insuficiente.

• SNGPC: tratamento aplicado na tela Movimento > SNGPC > Estoque


Atual, quando usuário realiza a Auditoria de Estoque.
16
• SNGPC: tratamento aplicado no campo Data de Vencimento na tela
Movimento > SNGPC > Estoque Atual, quando usuário realiza a
eliminação da pré-venda de produtos controlados.

• Uso Contínuo: tratamento aplicado na tela Movimento > Uso Contínuo


quando usuário seleciona alguns clientes e realiza a impressão da
listagem.

• Vendas: tratamento efetuado na tela Movimento > Vendas, quando


usuário informa um cliente cadastrado e adiciona uma nova tela de
vendas.

• Venda PBM: tratamento efetuado na tela Movimento > Vendas > PBM´s
> Farmácia Popular, quando usuário finaliza a venda utilizando NF-
e/NFC-e 4.0.

• Venda PBM: tratamento aplicado na tela Movimento > Vendas > PBM’s
> Transaction Centre, quando usuário realiza a busca por CPF.

• Vedas a Receber: melhoramento das informações apresentadas ao


usuário na tela Relatórios > Análise de Vendas > Vendas Receber,
quando utilizado o filtro Por Cliente – Resumido por Produto.

MELHORIAS

• Análise de Clientes: adicionada coluna que mostra a somatória do limite


dos convênios de cada cliente na tela Relatórios > Análise de Clientes >
Listagem de Clientes.
• Financeiro: padronização ao exportar arquivos na tela Movimento >
Financeiro > Contas a Receber, para o convênio Celesc.

• Vendas: adicionado no rodapé da tela Movimento > Vendas, o código


do colaborador quando a venda possui mais de um vendedor.

17
1.63.29
CORREÇÕES

• Colaboradores: tratamento aplicado na tela Cadastros > Colaboradores,


quando usuário realiza o cadastro de um colaborador com o perfil tipo
Sem Acesso.

• Compras e Transferências: tratamento inserido na tela Movimento >


SNGPC > Compras e Transferências quando usuário elimina uma nota
de compra.

• Etiquetas do Produto: tratamento efetuado na tela Relatórios > Análise


de Produtos > Etiquetas de Produtos, permitindo ao usuário imprimir o
preço da oferta do produto.

• Pedido Eletrônico: tratamento de mensagem mostrada ao usuário na


tela Movimento > Compras > Lançar Pedidos.

• Relatórios: melhoramento do layout do relatório Vendas por Horário na


tela Relatórios > Análise de Vendas.

• SNGPC: tratamento aplicado na tela Movimento > SNGPC > Histórico


do Produto exibindo a listagem dos produtos por ordem cronológica.

• SNGPC: refinamento da mensagem mostrada ao usuário quando


retorno da ANVISA apresenta instabilidade técnica no webservice.

• Vendas: tratamento de mensagem informada ao usuário quando a pré-


venda não pode ser finalizada devido equipamento emissor não estiver
localizado.

• Vendas PBM: nas vendas pelo PBM Funcional Card, quando o preço de
venda do produto cadastrado no sistema for menor que o preço
praticado pelo PBM, sistema permite a opção de escolha ao usuário.

1.63.28 18
CORREÇÕES

• Financeiro: tratamento aplicado na tela Movimento > Financeiro >


Contas a Receber quando usuário seleciona uma filial, clica em filtrar e
seleciona um convênio.

• Relatórios Fiscais: refinamento das informações apresentadas no


relatório tipo 19 – Relatório de Vendas Resumido Por Pagamento.

• Relatórios: melhoramento das informações fiscais Monofásico e Não-


Monofásico dos relatórios tipo 8 e tipo 13.

1.63.27

CORREÇÕES

• Balanço de Estoque: tratamento efetuado na tela Manutenção > Balanço


de Estoque quando usuário realiza o balanço resumido.

• Financeiro: tratamento aplicado na tela Movimento > Financeiro >


Contas a Pagar, quando usuário realiza a inclusão de um lançamento e
seleciona o plano de contas.

• Orçamento: tratamento na tela Movimento > Orçamento quando


usuário inclui um novo produto em orçamento já existente.

19
• Recebimento de Cartão: tratamento realizado quando usuário efetua o
recebimento de vendas com forma de pagamento cartão.

• Remanejo de Estoque: tratamento realizado na tela Compras >


Consultar Compras > Remanejar quando usuário realiza a transferência
de estoque para outra filial.

1.63.26

CORREÇÕES

• Atualização de Preço: adequações no formato de atualização quando


usuário utiliza a revista de preço ABCFarma e também possui assinatura
das informações fiscais do Imendes.

• Caixa: tratamento de mensagem apresentada ao usuário na tela


Movimento > Caixa > Lançamentos Pendentes, quando existe venda
com produtos com vários lotes.

• Financeiro: refinamento da tela Movimento > Financeiro > Contas a


Receber quando usuário emite nota fiscal no recebimento de contas.

• Produtos: tratamento aplicado na tela Cadastros > Clientes quando


usuário realiza o cadastro de um novo cliente.

• Relatório de Vendas: melhoramento da tela Relatórios > Análise de


Vendas > Vendas por Horário quando usuário realiza a filtragem.

• Transferência entre Empresas: tratamento de mensagem apresentada ao


usuário ao eliminar uma transferência.

• Teclas de Atalho: tratamento aplicado nas funções que possuem tecla


de atalho que não estavam obedecendo os comandos do usuário.

20
• Vendas: adequação do atalho CRTL+U (últimas vendas) na tela
Movimento > Vendas > Opções.

• Vendas Realizadas: adequação de mensagem apresentada na tela


quando usuário elimina uma venda.

1.63.25

CORREÇÕES

• Área Fiscal: adequações na emissão de documentos fiscais na versão 4.0


para o estado do Mato Grosso do Sul.

• Caixa: tratamento da mensagem apresentada ao usuário na tela


Movimento > Caixa > Valores em Caixa, quando é realizado o estorno da
venda realizada.

• Etiqueta de Produtos: tratamento aplicado na tela Relatórios > Análise de


Produtos > Etiquetas de Produtos, quando usuário adiciona novos
produtos o foco do mouse é alteado para campo quantidade.

• Exportação de arquivo: adequações no layout de exportação do arquivo


Primato na tela Manutenção > Gerenciar Arquivos.

• Vendas: refinamento do corte no cupom fiscal permitindo melhor


aproveitamento de espaço na assinatura do cliente.

• Vendas PBM: tratamento aplicado na tela Movimento > Consulta de


Vendas PMB > Farmácia Popular, quando existe mensagens de retorno do
WebService.

21
1.63.24

CORREÇÕES

• Caixa: tratamento aplicado na tela Movimento > Caixa > Vender,


removendo a função Vendas Pendentes que estava tornando o processo
de efetivação da venda confuso para o usuário.

1.63.23

CORREÇÕES

• Área Fiscal: tratamento aplicado na mensagem apresentada ao usuário


quando é marcada outra filial na tela Movimento > Área Fiscal > Consulta
Notas Emitidas, porém não existem notas selecionadas.
• Emissão de Notas: tratamento realizado na tela Movimento > Área Fiscal >
Consulta Notas Emitidas, quando existem notas em contingências
aguardando envio para SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

1.63.22

CORREÇÕES

• Área Fiscal: tratamento realizado ao emitir Nota Fiscal quando é


referenciado os cupons fiscais das filiais, validando o CFOP 5929.

• Cadastro do Produto: tratamento realizado na tela Cadastros > Produto


quando usuário elimina o registro do cadastro.

22
• Caixa: tratamento da mensagem apresentada ao usuário ao efetuar a
conferência dos produtos na tela Movimento > Caixa > Lançamentos
Pendentes.
• Convênio: tratamento aplicado na tela Cadastros > Convênios quando
usuário estabelece um limite para o convênio cadastrado, e vincula com
cliente que possui limite de vendas.

• Definições de Acesso: tratamento realizado nas opções de bloqueio da


função Transferência entre Empresas, permitindo limitar o acesso do
colaborador na visualização das operações de outras filiais.

• Financeiro: refinamento das informações apresentadas no relatório


Listagem Detalhada Por Fornecedor na tela Movimento > Financeiro >
Contas a Pagar.

• Relatório Fiscal: tratamento das informações apresentadas na tela


Relatórios > Relatórios Fiscais ao selecionar o tipo 19 - Relatório de Vendas
Resumido Por Pagamento.

• TEF: refinamento dos campos de preenchimento quando a venda é na


modalidade cartão através de TEF.

• Vendas: tratamento realizado na tela Perfil do Cliente, sendo mostrada


quando cliente possui pendências na carteira.

1.63.21

CORREÇÕES

• Consulta de vendas PBM: tratativa realizada na visualização das vendas do


PBM Farmácia Popular, permitindo melhor análise das informações.

• Devolução de Compra: tratamento aplicado na tela Movimento > Compras


> Consultar Compras > Devolução, referente ao fracionamento dos
produtos.

23
• Fiscal: refinamento das informações na entrada de arquivos XML referente
as normatizações da NF-e 4.0.

• Ofertas: tratamento aplicado na tela Cadastros > Cadastros Auxiliares >


Ofertas, quando ocorre a venda de um produto que possui oferta.

• Vendas: tratamento da mensagem apresentada ao usuário na venda de


produtos controlados.

• XML de Compra: tratamento aplicado na tela Movimento > Compras >


Lançar Compras, quando existe a entrada do arquivo XML.

MELHORIAS

• Digitalizar Receita: refinamento das mensagens apresentadas ao usuário na


tela Movimento > Vendas > Digitalizar.

1.63.20

CORREÇÕES

• Compras: tratamento efetuado na tela Movimento > Compras > Lançar


Compras, quando é realizado a importação do arquivo XML.

• Recarga: tratamento de mensagem na tela Movimento > Vendas >


Consultar Recargas. Quando o usuário realiza uma recarga e o caixa com
seu nome estiver fechado, o sistema mostra uma tela solicitando ao usuário
escolher em qual caixa aberto a recarga será lançada.

• Relatórios: tratamento realizado na tela Relatórios > Análise de Vendas >


Vendas Receber, quando usuário seleciona todas as filiais no campo
Empresa.

24
• SNGPC: tratamento aplicado na tela Movimento > SNGPC > Estoque Atual
> Ajuste de Estoque, melhorando o desempenho do processo.

• Vendas: refinamento da tela Movimento > Vendas > PMB’S > Vidalink,
quando usuário informa o cadastro do cliente.
MELHORIAS

• Integração: adicionada opção de exportar arquivos para sistema ERP


Primato na tela Movimento > Financeiro > Contas a Receber / Contas a
Pagar > Exportar.

• Fiscal: adicionado novo relatório Regime de Caixa, na tela Relatórios >


Relatórios Fiscais. As informações desse relatório substituem os relatórios:

“4 - Movimento Fiscal Regime de Caixa - Analítico";


“5-Movimento Fiscal Regime de Caixa Sintético"; e
“11-Lista Monofásica Resumida por Tributo - Regime de Caixa".
Salientamos que devido a reformulação dos relatórios, a numeração dos
mesmos será modificada, ou seja, com a remoção dos relatórios 4 e 5, o
relatório 6 passará a para a numeração 4, e assim sucessivamente.

1.63.19

CORREÇÕES

• Compras: tratamento efetuado na tela Movimento > Compras >


Manifestação Destinatário, na visualização de notas no período filtrado.
• Configuração de TEF: refinamento aplicado nos campos obrigatórios do
arquivo de requisição TEF Auttar.

25
• Contas Bancárias: tratamento aplicado na tela Cadastros > Cadastros
Auxiliares >Contas Bancárias, permitindo que o usuário informe o hífen no
número da conta.

• Estoque: tratamento aplicado na tela Movimento > Movimentação de


Estoque > Nova Movimentação em mensagem de aviso que não permitia
finalizar o procedimento.

• Exportar arquivos: tratamento efetuado no layout de exportação do arquivo


Close-up / IMS na tela Manutenção > Gerenciar Arquivos > Exportar Close-
up/IMS.

• Importar arquivos: tratamento realizado na mensagem apresentada ao


usuário na tela Movimento > SNGPC > Inventário Inicial > Importar >
Importar por arquivo XML.

• Produtos: refinamento da tela Cadastros > Cadastros Auxiliares > Gerenciar


Produtos > Manutenção de Produtos, quando usuário selecionava um
produto e editava o mesmo, sistema apresentava mensagem não tratada.
• SNGPC: tratamento efetuado na tela Movimento > SNGPC > Compras e
Transferências, ao editar o número do lote do produto.

• Vendas: tratamento aplicado na tela Movimento > Vendas > PBM’s > PEC
Febrafar, quando usuário informa o desconto no produto, o sistema
apresenta mensagem ao realizar validação, sendo necessário iniciar a venda
novamente.

1.63.18

CORREÇÕES

• Área Fiscal: tratamento aplicado na tela Movimento > Área Fiscal > Emitir
Nota Fiscal na emissão de nota de perda.

26
• Compras e Transferências: tratamento realizado na visualização de notas
dos produtos controlados na tela Movimento > SNGPC > Compras e
Transferências.

• Estoque: tratamento aplicado na visualização dos produtos controlados na


tela Movimento > SNGPC > Estoque Atual > Histórico.

• SNGPC: tratamento realizado no campo Vencimento na tela Movimento >


SNGPC > Estoque Atual > Reprocessar Estoque.

• Transferências entre Empresas: tratamento efetuado quando existe uma


transferência de produtos com o mesmo fornecedor entre matriz-filial.

• Vendas: nas vendas NFC-e no PBM E-Pharma, foi modificada o termo de


impressão na forma de pagamento, adequando as novas exigências de
layout.

MELHORIAS

• Compras: ajuste das mensagens apresentadas ao usuário na tela


Movimento > Compras > Lançar Compras, quando é realizada a entrada por
arquivo XML.

• Log de Auditoria: aprimorado a forma de registro do sistema quando


usuário realiza a inserção ou exclusão de convênios no formulário de
cadastro do cliente.

• Manutenção do Sistema: reformulada a forma textual e disposição das


opções de parametrização.

• Recebimento de Contas: adicionada identificação visual na tela Movimento


> Financeiro > Contas a Receber, permitindo ao usuário identificar se o
cliente está negativado na praça.

• Relatórios de Produtos: aprimorada a disposição dos dados na tela


Relatórios > Análise de Vendas > Vendas por Produtos.

27
1.63.17

CORREÇÕES

• Financeiro: tratamento realizado na tela Movimento > Financeiro > Contas


a receber, quando usuário realiza a exportação do arquivo HC - RM Labore.

1.63.16

CORREÇÕES

• Financeiro: tratamento realizado na tela Movimento > Financeiro > Contas


a receber, quando usuário realiza impressão na baixa do lançamento.

1.63.15

CORREÇÕES

• Pedido de Compra: tratamento aplicado no check-in de compra na tela


Movimento > Compras > Lançar Pedidos.

1.63.14

CORREÇÕES

28
• Etiqueta de preço: tratamento aplicado no campo Promoção na tela de
Relatórios > Análise de Produtos > Etiqueta de Produtos.

• Promoção de Produtos: tratamento realizado na tela Cadastros > Cadastros


Auxiliares > Promoção, quando usuário cria uma nova promoção.

• Caixa: refinamento do processo de conferência de produtos no caixa


quando a opção 4.12 Conferência de Produtos está sendo utilizada.

• Devolução de Venda: tratamento realizado na visualização das notas de


devolução na tela Cadastros > Produtos > Opções > Histórico de Produto.

1.63.13

CORREÇÕES

• Área Fiscal: tratamento aplicado na emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)


no estado da Bahia (BA).

• Consultar Compras: tratamento de mensagem informada ao usuário na tela


de Compras > Consulta Compras > Remanejo, quando é realizado um
remanejo para mais de uma filial.

• Emissão de Nota Fiscal: tratamento realizado no campo "Informações


Complementares" quando é realizada emissão de NF-e (Nota Fiscal
Eletrônica).

• Lançar Compras: tratamento realizado na impressão de etiqueta de preço


ao final da entrada de notas.

• Manutenção do Sistema: tratamento realizado na mensagem apresentada


ao usuário referente ao parâmetro 9.2.10 URL de Comunicação com a SEFAZ.

29
• Regra de Desconto: tratamento realizado quando parâmetro 2.2.12
Desconto Máximo Automático na venda é habilitado.

• Vendas: refinamento do corte do cupom fiscal quando a venda é através de


NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica).

MELHORIAS

• Atualização de Preço: parceria firmada com a revista de preço ABCFarma,


proporcionado aos clientes Inova Farma a atualização dos preços dos
medicamentos.

• Backup dos dados: caminho padrão onde será salvo o arquivo de backup é
mostrado ao usuário, visando facilitar o processo de cópia dos dados.

• Cadastro do Produto: adicionado novo modelo DUN 14 (Distribution Unit


Number), possibilitando que a farmácia cadastre códigos de barras com
padronização de 14 dígitos.

• Grupo de Produtos: aperfeiçoamento do parâmetro Cadastros > Cadastros


Auxiliares > Grupos > Visualizar preço na etiqueta.

• Tela Inicial: usabilidade aplicada quando usuário solicita encerrar o sistema,


através do refinamento das mensagens de avisos.

• SNGPC: nova função Auditoria de Estoque. A farmácia pode auditar todo o


estoque de produtos controlados e verificar de forma fácil e rápida se o que
foi transmitido para a ANVISA é o mesmo que consta no sistema. Para
maiores detalhes sobre o funcionamento dessa nova função,
recomendamos assistir o vídeo: SNGPC – Auditoria de Estoque.

30
1.63.12

CORREÇÕES

• Compras: tratamento realizado na tela Movimento > Compras > Lançar


Compras, quando usuário visualiza vínculo de produto que consta no XML
com o formulário de cadastro do produto.

• Caixa: refinamento de mensagem mostrada ao usuário no momento da


impressão quando sistema busca por impressora fiscal na tela Movimento
> Caixa > Lançamentos Pendentes.

• Transferências entre empresas: tratamento realizado no procedimento de


lançamento de uma compra com a realização de remanejo para outra filial,
quando é vinculada a nota de transferência.

• Financeiro: tratamento na tela Movimento > Financeiro, quando existe


consulta de dados.

• Manutenção do Sistema: adequação do nome sugerido ao exportar as


configurações do sistema localmente no Windows.

• Venda: tratamento realizado na tela Movimento > Vendas quando ocorre a


seleção da forma de pagamento Cartão.

• Área Fiscal: refinamento de informações mostradas ao usuário referente a


forma de tributação do produto, permitindo uma melhor visualização.

MELHORIAS

• SNGPC: melhoramento da tela Movimento > SNGPC > Transmitir,


mostrando ao usuário o processo que está ocorrendo durante o envio dos
arquivos para a ANVISA.

1.63.11 31
CORREÇÕES

• Cadastro do Produto: tratamento realizado no formulário de cadastro do


produto.

1.63.10

CORREÇÕES

• Regras de Comissão: tratamento realizado na tela Relatórios > Cadastros


Auxiliares > Regras de Comissão.

• Caixa: tratamento realizado na mensagem retornada ao usuário quando


cliente com saldo devedor é adicionado na venda direta no caixa.

• Compras: tratamento aplicado quando há entrada de nota na tela


Movimento > Compras > Lançar Compras.

MELHORIAS

• Compras: melhoramento realizado na tela de conferência ao efetuar a


entrada de notas. Ao bipar o código de barras, o sistema localiza o produto
e automaticamente move para o topo da lista.

32
1.63.9

CORREÇÕES

• Cofre: tratamento realizado na tela Movimento > Cofre > Conferência de


Caixa.

• Metas: melhoramento das informações na tela Relatórios > Metas ao


realizar a exportação para arquivo.

• Sincronismo: refinamento das informações replicadas para as filiais.

• Estoque: tratamento realizado referente ao Remanejo de Estoque no


ambiente multiloja.

• Impressão de Pedido: tratamento realizado na Pré-Venda em relação a


impressão do pedido quando a forma de pagamento Cartão é selecionada.

• SNGPC: tratamento na mensagem exibida ao usuário na tela Movimento >


SNGPC > Compras e Transferências ao editar as informações do produto.

• Caixa: tratamento realizado na tela Movimento > Caixa > Opções > TEF
Gerencial.

MELHORIAS

• Cadastro do Produto: incorporado novos campos que exibem informações


de estatísticas em Cadastros > Produto > Estatísticas.

• Caixa: adicionado novas informações no comprovante de abertura de caixa.

• Etiqueta de Preço: aperfeiçoada opção de imprimir etiquetas em


Movimento > Compras > Consultar Compras > Etiqueta.

33
• Formulário de Cadastro: ajustada disposição do layout dos campos e botões
na tela de Cadastros > Produto

1.63.8

CORREÇÕES

• Convênio: refinamento realizado na tela Cadastros > Convênios, quando é


consultado um registro.

• Posição de Estoque: tratamento efetuado em relação ao status apresentado


na tela Relatórios > Análise de Produtos > Posição de Estoque.

• Comissão de Vendedores: em Relatórios > Comissão de Vendedores foi


realizado tratamento de mensagem retornada ao usuário ao gerar a
visualização do relatório.

1.63.7

CORREÇÕES

• Emissão de NF-e: tratamento realizado na emissão de nota fiscal nos


estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso.

• SNGPC: atualizado a listagem de órgãos expedidores válidos na ANVISA


(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

34
1.63.6

CORRE ÇÕE S

• Emissão de NF-e / NFC-e / SAT: tratamento efetuado em relação a empresa


optante pelo regime tributário Simples Nacional. Ao efetuar uma venda de um
produto tributado pelo PIS e COFINS, o CST é alterado automaticamente para
a condição 49 exigido pelo fisco, não incidindo sobre sua base de cálculo e
alíquota de imposto.
• Tela de Vendas: tratamento da função Calcular Desconto. Ao inserir um
produto na tela de vendas e em seguida clicar na função Opções > Calcular
Desconto (F7), o sistema informa ao usuário que somente será aplicado o valor
inserido na Manutenção do Sistema opção 2.1.01, caso não houver no cadastro
do produto, grupo do produto e regra de desconto, valores pré-definidos.

• Tela de Vendas: tratamento da função Prescritor do Produto. Quando o usuário


insere na tela de venda um produto controlado e utiliza a função Opções >
Prescritor da Venda, o sistema valida se existe parametrização para informar o
prescritor da receita na tela de vendas.

• Formulário de Cadastro do Cliente: refinamento do modo de visualização dos


elementos dispostos na tela. Em monitores sem suporte a resolução mínima
recomendada para a utilização do sistema, alguns elementos visuais eram
afetados, dificultando a usabilidade do usuário.

• Formulário de Cadastro do Produto: melhoramento realizado nas informações


do Produto > Estoque > Opções > Histórico do Produto. Em algumas situações
que exigia-se a visualização das notas de devolução, o sistema estava exibindo
visualizações não condizentes.

• Importação de arquivo OFX: tratamento aplicado na importação de arquivos


OFX. No módulo Movimento > Financeiro > Controle Bancário, ao tentar
efetuar a importação do arquivo bancário OFX, em algumas situações o sistema
apresentava validação incompatível com a conta bancária selecionada.

35
1.63.5

CORREÇÕES

• Manutenção do Sistema: tratamento efetuado em relação ao botão Aplicar.


Aperfeiçoado a validação que o sistema aplica caso o usuário não faça
nenhuma nova parametrização no sistema.

• Fechamento de Caixa: quando o usuário solicita a impressão do fechamento de


caixa através do botão Movimento > Caixa > Opções > Imprimir Fechamento,
o sistema retornava mensagem que poderia causar ambiguidade de
interpretação. Dessa forma foi atualizada a mensagem ao usuário,
contribuindo para melhor usabilidade no sistema.

• Relatório de Comissão de Vendedores: tratamento de mensagem ao usuário:


ao acessar o módulo Relatórios > Comissão de Vendedores e aplicar o filtro
Apenas Produtos com Comissão, o sistema apresentava mensagem que
causava confusão ao usuário.

MELHORIAS

• Relatório de Comissão de Vendedores: ao gerar um novo relatório sobre


comissão de vendas, através do módulo Relatórios > Comissão de Vendedores,
o usuário poderá visualizar as comissões dos colaboradores separados por
filial, evitando que o mesmo tenha que realizar a somatória individual, ou seja,
o relatório agora exibe os totais de comissão de cada filial e também
contabiliza os valores gerais.

1.63.4

CORREÇÕES

• NFC-e: tratamento incluso ao tentar cancelar uma Nota Fiscal do


Consumidor Eletrônica (NFC-e).

36
• SNGPC: tratamento de visualização do código MS do produto na tela de
Compras e Transferências.

MELHORIAS

• Emissão de Nota Fiscal: Refinamento de validação: usuário ao tentar


cancelar NFC-e no computador que não tenha o certificado digital instalado
e devidamente configurado, o sistema irá mostrar na tela uma mensagem
informando ao usuário em qual computador da farmácia há condições de
realizar o cancelamento, evitando contratempos.

• Cadastro do Produto: Ao acessar o módulo Cadastro > Produtos e abrir o


formulário de dados do produto, o usuário poderá visualizar o preço
praticado em todas as operações de vendas anteriores. Para isso, basta abrir
o Histórico do Produto, através de Opções > Histórico.

1.63.3

CORREÇÕES

• Regra de desconto: tratamento incluso ao lançar produto na tela de vendas.

1.63.2

CORREÇÕES

• Área Fiscal/Emitir NF-e: correção ao transmitir notas em contingência.


• Balanço de Estoque: correções ao realizar contagem e finalizar balanço.
• Cadastro de produto: tratamento ao carregar log das empresas.
• Compras/Lançar pedido: ajuste na imagem do botão de pedido.

37
• Vendas/PEC Febrafar: correção ao efetivar venda devido transação fechada.
• Devolução de Vendas: validação ao efetivar venda de devolução.
MELHORIAS

• Cadastro de produto: na guia “Estatísticas” foi incluso opção para selecionar


as empresas, permitindo visualizar por “Últimas Vendas” e “Últimas
Compras” do produto.

• Lançar pedido/Imprimir: a opção de “Imprimir” foi movida de “Opções”


para a tela principal do pedido para facilitar o uso.

38
1.63.1
MELHORIAS

NOVOS RECURSOS

ESTRUTURA DE VERS IONAMENTO

A partir da versão 63 foi adotado uma nova estrutura de versionamento. Agora,


é utilizado apenas três casas decimais para enumerar as ações desenvolvidas
no sistema. Cada campo da estrutura significa que houve uma nova alteração
no sistema.

1.63.0
Ilustração de versionamento

O primeiro campo (1) representa alterações da estrutura do sistema, como por


exemplo a reformulação da estrutura do layout, ou então a troca do serviço de
banco de dados.

O segundo campo (63) representa as novas funcionalidades do sistema.


Quando novos recursos forem adicionados no Inova Farma automaticamente
este número irá ser alterado.

Já o terceiro campo (0) é responsável pelo controle das correções e melhorias


efetuadas em recursos já existentes no sistema.

S AT CEARÁ

Atendendo as obrigatoriedades exigidas pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) foi


homologado no sistema a emissão de Cupom Fiscal Eletrônico CF-e SAT do
estado do Ceará (CE). O documento será emitido por equipamento MFE
(Módulo Fiscal Eletrônico), hardware homologado pelos órgãos fiscais
competentes.

39
NF-e 4.0

Visando atender a nova estrutura de layout para emissão de Nota Fiscal


Eletrônica, o sistema está totalmente adequado para emitir a NF-e 4.0.

TEF S COPE

O sistema foi homologado junto ao TEF Scope utilizando a comunicação por


DLL. Isso significa na prática, maior segurança e agilidade nas transações de
cartão de crédito/débito.

ADQUIRENTES

A função Operadoras de Cartão será substituída pela função Adquirentes.


Agora é possível cadastrar todas as tarifas e condições de parcelamento de
acordo com a bandeira do cartão e a empresa fornecedora do equipamento
TEF ou POS.

B ACKUP DE DADOS

A função de Backup de Dados ao fechar o sistema permite que o usuário seja


informado sobre os Backup realizados, dando opção para realizar o backup no
momento do fechamento. Também é possível executar essa função pela tela
de Backup de Dados.

MELHORIAS

ATUALIZAÇÃO DE PREÇO

WEBS ERVICE AB CFARMA

Para atualizar os preços utilizando essa lista, será necessário que a farmácia
seja associada a ABCFarma, informando suas credenciais no sistema para
realizar o procedimento.

40
LIS TA DE PREÇOS CMED

Disponibilizada a lista da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de


Medicamentos), que fornece o PMC (Preço Máximo ao Consumidor) para a
atualização do preço dos medicamentos. Essa lista pode ser utilizada como
alternativa para as farmácias que não querem ser associadas às revistas de
preços. Utilizando a CMED a farmácia se mantém no teto máximo exigido pelo
governo, porém esse preço não é a média praticada pelo mercado
farmacêutico.

ARQUIVOS SANTA CRUZ

Atualização de preço pela revista especializada Santa Cruz pode ser realizada
localmente, bastando o usuário importar o arquivo de preço para dentro do
sistema.

BALANÇO DE ESTOQUE

HOMOLOGAÇÃO DE LAYOUT

Homologação do layout de balanço de estoque da empresa Estoque Brasil.

MÚLTIPLOS COLETORES

Adicionado a opção de trabalhar com múltiplos coletores em um mesmo


balanço de estoque, desde que possuam o mesmo layout de arquivo.

BACKUP DOS DADOS

VALIDAÇÃO DE SEGURANÇA

Ao fechar o Inova Farma, o sistema automaticamente fará uma checagem se


existe a cópia de segurança do banco de dados. Caso não encontre, uma
pequena janela será mostrada na tela, perguntando ao colaborador se deseja
realizar a cópia dos dados imediatamente.
41
REMODELAGEM DE LAYOUT

A função Backup dos Dados foi remodelada para facilitar a cópia dos dados, e
também foram adicionadas dicas de segurança para o usuário.

CAIXA

NOVA PARAMETRIZAÇÃO

Em farmácias que utilizam a conferência de produtos no caixa, ao inserir um


produto que não estava lançado na “Pré-Venda”, o sistema apresentava uma
determinada mensagem. Essa mensagem for parametrizada na “Manutenção
do Sistema”.

COFRE

COMPROVANTE DE MOVIMENTAÇÃO

Adicionada opção de parametrização na função Manutenção do Sistema para


imprimir o comprovante de todas as movimentações realizadas no cofre.

CONVÊNIOS

ELIMINAÇÃO EM MASS A

Ao acessar a função “Convênios” no módulo Cadastros, clicando em “Opções”>


“Clientes”, será mostrado a lista dos clientes inseridos no convênio. Uma coluna
nova foi inserida para que a eliminação dos clientes em massa seja realizada.

42
COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS

MELHOR USABABILIDADE

Aplicado usabilidade nas opções de escolha entre "Solicitação e Remanejo".

REORGANIZAÇÃO DOS DADOS

Organização de dados no histórico de transferência para facilitar a visualização


pelo colaborador.

HISTÓRICO DE ELIMINAÇÃO

Ao eliminar uma transferência de produtos no sistema, agora é mantido no


histórico do produto essa eliminação. Isso irá auxiliar as eventuais consultas de
auditoria.

DEFINIÇÕES DE ACESSO

NOVA REGRA DE ELIMINAÇÃO

A eliminação de transferência diretamente no caixa, agora pode ser


parametrizada nas definições de acesso, de acordo com o perfil de cada
colaborador.

VISUALIZAR TOTAIS NO CAIXA

A opção “Visualizar totais no caixa” irá funcionar apenas quando o controle de


caixa for cego. Quando “caixa cego” e a opção “Visualizar Totais no Caixa”
estiver habilitada, o usuário terá permissão para visualizar totais de vendas e
valores em caixa.

43
FINANCEIRO

CONCILCA RD

Revisões e melhorias na ferramenta de conciliação de cartões CONCILCARD


para otimizar o fluxo de trabalho dos colaboradores e agilizar a apuração das
tarifas das transações.

CONTAS A PAGAR

A opção “Eliminar” foi alterada para permitir eliminar as parcelas pendentes de


contas a pagar mesmo que alguma(s) das parcelas já tenham sido baixadas.

FISCAL

S PED/S INTEGRA

O SPED/SINTEGRA foi otimizado para que a geração dos arquivos seja realizada
de forma mais rápida.

IMENDES

Agora é possível visualizar um relatório com as alterações realizadas pelo


WebService da IMENDES, comparando os produtos que foram atualizados com
essa função. O relatório pode ser acessado em Análise de Produtos > Resumo
IMENDES.

CUPOM FISCAL

Quando impresso mais de duas vias de ECF-IF, NFC-e e CF-e-SAT agora o


sistema envia um comando para o corte automático dos cupons.

44
SNGPC

HISTÓRICO DO PRODUTO

Na função “Histórico do Produto” foi adicionado o campo Registro MS, sendo


possível melhor refinamento das pesquisas de dados do SNGPC.

S AÍDA POR PERDAS

Inserida na Área Fiscal a Natureza de Operação “Saída por Perdas”. Essa


natureza poderá ser utilizada pelo colaborador no ato da emissão de notas
quando houver a perda do produto, seja por avarias, vencimentos, roubos e
furtos, dentre outros. Toda nota fiscal emitida sob a natureza de operação
“Saída por Perdas”, poderá ser vinculada automaticamente com o lançamento
realizado diretamente na função SNGPC.

NOVOS CAMPOS PARA CADASTRO

Na função “Cadastro de Colaborador”, caso o campo “Tipo” seja marcado com


a opção “Farmacêutico”, os campos CRF (Conselho Regional de Farmácia) e UF
do CRF (Unidade Federativa do Conselho) serão habilitados para
preenchimento.

RELATÓRIOS

POS IÇÃO DE ES TOQUE

No relatório “Posição de estoque”, dentro da função “Análise de Produtos”, no


módulo Relatórios, foi adicionado um novo item na listagem de Tipo. Agora o
relatório poderá ser gerado com a opção “Posição de Estoque por Fabricante”.

RELATÓRIOS FIS CAIS

Em Relatórios Fiscais no Módulo Relatórios, foi adicionado o tipo “Relatórios


de Vendas por Forma de Pagamento”.

45
RELATÓRIO DE AUDITORIA

No relatório de auditoria foi adicionado o motivo da eliminação do


recebimento de venda.

VENDAS POR HORÁRIO

Em filtros foi inserido opção para pesquisar por grupo.

CORREÇÕES

ARQUIVOS FIS CAIS

• Foram feitas correções ao gerar os arquivos fiscais (SPED, Sintegra).

B ALANÇO DE ES TOQUE

• Removido a coluna "Estoque Atual" do balanço por auditoria.

CAIXA

• Tratamentos e validações foram feitas na função Caixa.


• Resumo de caixa: tratamento incluso na coluna com os dados de venda
a prazo.
• Vender: Correção ao realizar uma venda pelo caixa e ao efetivar alterar
a forma de pagamento.
• Tela de vendas: Validação inclusa ao adicionar produtos sem estoque e
tentar finalizar, devido o bloqueio de estoque insuficiente.

CADAS TROS

• Em vários cadastros (produto, cliente, fornecedor, estação, colaborador)


do sistema foram feitas correções.

46
COFRE

• Correção ao realizar Sangria de Cheque.


• Validação ao realizar baixa de “Contas a Receber” no Cofre.
• Correção ao fechar o cofre.

CONTROLE B ANCÁRIO

• Correção ao importar arquivo OFX.

COMPRAS

• Validações foram inclusas no lançamento de compras e consultas de


compras.
• Tratamento incluso no campo Chave de Acesso.
• Validação de código adicional ao conferir produto na compra após
cadastrar novo produto.
• Pré-entrada: correção ao editar preço dos produtos na pré-entrada.
• Check-in de compra: validações inclusas no processo de check-in de
compras.

CONTAS A PAGAR

• Correção ao utilizar o filtro de contas a pagar.

ETIQUETAS

• Correção ao imprimir etiquetas.

FIS CAL

• Correções de valores dos Regimes Tributários de acordo com as


alterações do governo. (novas faixas do Simples Nacional)

GERENCIAR PRODUTOS

• Unificar produtos: Correção ao realizar unificação de produtos.

47
LOG DE AUDITORIA

• Correção ao gerar o relatório de log de auditoria.

MANUTENÇÃO CONTA DO CLIENTE

• Validação inclusa no campo “Dias para prazo”.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA

• Correções e validação foram feitos nesta opção.

MOVIMENTAÇÃO DE ES TOQUE

• Perda de medicamento: correção ao lançar movimentação de perda de


medicamento.

RELATÓRIO – COMISSÃO DE VENDEDORES

• Correções e validações foram inclusas ao gerar o relatório de comissão.

RECARGA DE CELULAR

• Tratamento ao cancelar recarga.

RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS

• Correção ao gerar relatório com alteração de preços manuais.

S NGPC

• Receita: Tratamento realizado ao dar entrada em produto controlado


quando na NF-e de compra o produto vem informado mais de uma vez
com o mesmo lote.

• Receita: Correção ao editar lote de produtos da receita.

48
• Mapas BMPO e RMNRA: Validação inclusa ao gerar o mapa.

• Compras e transferência: Correção ao editar produtos de compra.

• Envio manual: validação ao gerar envio manualmente.

TRANS FERÊNCIA ENTRE EMPRES AS

• Correções foram feitas no processo de transferência de produtos entre


empresas.

USABILIDADE

• Aperfeiçoamento e correções com relação as mensagens e botões do


sistema.

VENDAS

• Correções realizadas no processo de vendas.

• Com TEF: Tratamentos realizados ao fazer venda na forma de


pagamento cartão utilizando TEF.

• Desconto adicional: tratamento realizado ao utilizar liberação gerencial


com usuário administrador.

• Efetivar venda com ECF: validação inclusa para verificar o status da


impressora fiscal.

• Efetivar venda com entrega: correção realizada ao despachar a venda


para entrega usando forma de pagamento cartão.

• Vendas com parcelas: tratamento realizado ao parcelar vendas.

• Na forma de pagamento Cartão: validação ao atribuir desconto em


venda com pagamento em cartão.

49
contato@inovafarma.com.br