Audit Internal

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

PUSKESMAS BESTARI
JL. ROTAN KOMPLEK PETISAH MEDAN
Email : puskesmasbestari.medan@gmail.com
JADWAL AUDIT INTERNAL

Tahun 2017
No Unit kerja yg diaudit Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus Sept Okto Novem
1 Ruang Pemeriksaan Umum 9 14 4 8
2 Ruang Pem. Gigi & Mulut 9 14 4 8
3 Ruang KIA / KB 9 14 4 8
4 Ruang Tindakan P3k 17 22 10 16
5 Ruang Laboratorium 17 22 10 16
6 Ruang Farmasi 17 6 10 16
7 Ruang Pendaftaran 25 6 19 22
8 Ruang Rujukan 25 6 19 22
Desem
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BESTARI
Jalan Rotan Komplek Petisah - Medan
Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

drg. Rita Meutia RUANGAN PEMERIKSAAN UMUM
Sesuai Keterangan
No. Daftar Pertanyaan
Ya Tidak
1 Apakah diruang pemeriksaan terdapat SOP yg
terdokumentasi dengan rapi dan mudah dibaca
2 Apakah diruangan terdapat daftar barang inventaris
3 Apakah di ruangan terdapat jadwal dokter yg melayani
4 Apakah petugas mencocokkan kartu identitas pasien
dengan rekam medis pasien
5 Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada
rekam medis pasien :- keluhan utama pasien
- hasil pemeriksaan
- diagnosa
- terapi
- tanda tangan
6 Apakah petugas memeriksa setiap pasien yang
datang pada register rawat jalan dengan lengkap :
- tanggal
- nama pasien
- namaKK
- umur
- jenis kelamin
7 Apakah petugas menulis resep dengan benar dan
lengkap : - nama pasien
- umur
- tanggal resep
- aturan pakai
- nama petugas penulis resep
8 Apakah petugas yang memberi layanan diruang
pemeriksaan umum adalah dokter dan perawat
9 Apakah petugas melakukan cuci tangan sebelum
kontak dengan pasien.
10 Waktu pemeriksaan dan penulisan resep di ruang
pemeriksaan < 15 menit
11 Apakah petugas menulis pasien rujukan pada
surat rujukan dengan lengkap
12 Apakah petugas memberikan penjelasan dari hasil
pemeriksaan yang telah dilakukan
Auditee Auditor
( Drg. Rita Meutia )

DINAS KESEHATAN
TANGGAL :
Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN
drg. Rita Meutia RUANG KIA / KB
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
2 Apakah diruang terdapat daftar barang inventaris
3 Apakah di ruang terdapa jadwal petugas yg melayani
rekam medis pasien
- hasil pemeriksaan
- diagnosa
- terapi
- tanda tangan
6 Apakah petugas memeriksa di register rawat jalan pasien
yang datang dengan lengkap :
- tanggal
- nama pasien
- namaKK
- umur
- jenis kelamin
7 Apakah petugas mensterilkan alat-alat sebelum
di pakai, memakai sarung tangan dan masker.
8 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang KIA/KB

adalah bidan
11 pemeriksaan < 15 menit
Auditee Auditor

DINAS KESEHATAN

drg. Rita Meutia RUANGAN KES. GIGI & MULUT
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
3 Apakah di ruang terdapa jadwal dokter yg melayani
- hasil pemeriksaan
- diagnosa
- terapi
- tanda tangan
- tanggal
- nama pasien
- jenis kelamin
- umur
- umur
- tanggal resep
- aturan pakai
8 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang
pemeriksaan gigi & mulut adalah dokter dan perawat
9 Apakah petugas melakukan cuci tangan, pakai sarung
tangan serta masker sebelum kontak dengan pasien.
Auditee Auditor

DINAS KESEHATAN

drg. Rita
Meutia RUANG TINDAKAN
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
- hasil pemeriksaan
- diagnosa
- terapi
- tanda tangan
6 Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang
- tanggal
- nama pasien
- namaKK
- umur
- jenis kelamin
- umur
- tanggal resep
- aturan pakai
tindakan P3K adalah perawat di dampingi dokter
9 Apakah petugas melakukan cuci tangan dan pakai
sarung tangan sebelun kontak dengan pasien.
10 Waktu pemeriksaan dan tindakan di ruang P3K
< 15 menit
tindakan yang telah dilakukan
Auditee Auditor

DINAS KESEHATAN

drg. Rita Meutia LABORATORIUM
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
1 Apakah diruang laboratorium terdapat SOP yg
2 Apakah diruangan terdapat daftar barang inventaris
3 Apakah di ruangan terdapa jadwal petugas yg melayani
rekam medis pasien, hasil pemeriksaan laboratorium
pasien.

- tanggal
- nama pasien
- umur
- jenis kelamin
7 Apakah petugas menulis nama dengan lengkap dan

menandatangani hasil pemeriksaan labaroratorium
pasien

laboratorium adalah analis.
10 Waktu pemeriksaan dan penulisan hasil laboratoriam
< 15 menit
Auditee Auditor

DINAS KESEHATAN

drg. Rita Meutia RUANG LOKET PENDAFTARAN/R. MEDIK
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
1 Apakah diruang pendaftaran terdapat SOP yg
4 Apakah petugas melayani pasien sesuai dengan nomer
urut/antrian

- tanggal
- nama pasien
- jenis kelamin
- umur
7 Apakah petugas menjelaskan pada pasien alur

pelayanan berikutnya
8 Apakah waktu pencarian rekap medis dan penulisan

keluhan pasien dan lainnya < 15 menit
9 Apakah petugas melayani pasien dengan senyum dan

adil
10
11
12
Auditee Auditor

DINAS KESEHATAN

drg. Rita Meutia RUANG FARMASI
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
4 Apakah petugas mencocokkan obat pasien dengan resep
dokter
5 Apakah petugas memebersihkan alat/ lumpang sebelum
digunakan.
6 Apakah petugas menulis pada aturan pakai;

- nama pasien
- tanggal resep
- aturan pemakaian obat
7 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang apotik adalah

apoteker asisten apoteker
memegang obat.
9 Waktu menyiapkan obat dan penulisan aturan pakai di
ruang apotik < 15 menit
10 Apakah petugas memeberi penjelasan cara pemakaian
obat pada pasien
11 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang apotik
melayani dengan senyum
Auditee Auditor

DINAS KESEHATAN

drg. Rita Meutia RUANG RUJUKAN
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
1 Apakah diruang rujukan terdapat SOP yg
surat rujukan pasien :-diagnosa
-nama rumah sakit
- bagian therapi
- tanda tangan dokter
6 Apakah setiap pasien yang dirujuk, petugas menulis

dengan lengkap : - nama lengkap pasien
- umur
- jenis kelamin
7 Apakah petugas membuat surat rujukan pasien

< 15 menit

rujukan melayani dengan senyum dan adil
9 Apakah petugas memberikan penjelasan ke pasien

tantang masa berlakunya surat rujukan
10
11
12
Auditee Auditor

PUSKESMAS BESTARI
NOTULEN RAPAT
TANGGAL : PERIODE :
TEMPAT : PUSKESMAS BESTARI TAHUN : MONITORIN
G
TINDAK LANJUT (PERBAIKAN VERIFIKASI
NO PERMASALAHAN AKAR PERMASALAHAN TARGET PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB
PENCEGAHAN) SELESAI
1 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BESTARI
BUKTI PELAYANAN TINDAK LANJUT

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
HASIL MONITORING HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT TANGGAL PELAKSANAAN

DINAS KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN TANGGAL :

Auditor PERSEORANGAN
drg. Rita Meutia RUANGAN IMUNISASI
Sesuai Keterangan
Ya Tidak
3 Apakah di ruang terdapat alur pelayanan imunisasi
rekam medis pasien : - keluhan utama pasien
- hasil pemeriksaan
- diagnosa
- terapi
- tanda tangan
datang di buku register dengan lengkap :
- tanggal
- nama balita
- nama orang tua balita
- umur
- jenis kelamin
7 Apakah petugas memperhatikan cara penyimpanan
vaksin dalam kulkas vaksin sesuai dengan standar
penyimpanan.
Apakah balita ditimbang tiap kali akan di imunisasi
8
9 Apakah petugas yang memberi layanan di ruangan

imunisasi adalah bidan
11 Apakah petugas memberikan penjelasan setelah
dilakukan imunisasi
12 Apakah petugas menyediakan tempat sampah medis
sebelum melakukan imunisasi
Auditee Auditor

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS BESTARI
LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL
NO Tanggal Tanggal
Audit Area/Unit Kerja Temuan Ketidak sesuaian Jenis Temuan Aktivitas follow - up Status
Diketahui Oleh Diperiksa Oleh,

Kepala Puskesmas Bestari Oditor
dr. H. Indra Gunawan Drg. Rita Meutia

NIP. 19700530 199903 1 001 NIP. 19611029 199401 2 001

Audit Internal

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Audit Internal

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

JADWAL AUDIT INTERNAL

2 Ruang Pem. Gigi & Mulut 9 14 4 8

4 Ruang Tindakan P3k 17 22 10 16

Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

( Drg. Rita Meutia )

8 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang KIA/KB

( Drg. Rita Meutia )

Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

( Drg. Rita Meutia )

Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

( Drg. Rita Meutia )

Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

6 Apakah petugas memeriksa setiap pasien yang

7 Apakah petugas menulis nama dengan lengkap dan

8 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang

( Drg. Rita Meutia )

Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

6 Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang

7 Apakah petugas menjelaskan pada pasien alur

8 Apakah waktu pencarian rekap medis dan penulisan

9 Apakah petugas melayani pasien dengan senyum dan

( Drg. Rita Meutia )

Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

6 Apakah petugas menulis pada aturan pakai;

7 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang apotik adalah

( Drg. Rita Meutia )

Auditor UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN TANGGAL :

6 Apakah setiap pasien yang dirujuk, petugas menulis

7 Apakah petugas membuat surat rujukan pasien

8 Apakah petugas yang memberi layanan di ruang

9 Apakah petugas memberikan penjelasan ke pasien

( Drg. Rita Meutia )

1 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

BUKTI PELAYANAN TINDAK LANJUT

HASIL MONITORING HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT TANGGAL PELAKSANAAN

UPAYA KESEHATAN TANGGAL :

9 Apakah petugas yang memberi layanan di ruangan

( Drg. Rita Meutia )

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL

Diketahui Oleh Diperiksa Oleh,

dr. H. Indra Gunawan Drg. Rita Meutia

Você também pode gostar