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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
PONER NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: PR-CAL-001


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CONTROL DE DOCUMENTOS.

COPIA NO. _____

CONTROLADA _____ NO CONTROLADA _____

PROPIETARIO: ____________________________

FECHA DE RECIBIDA: _______________________

ASIGNADA POR: ___________________________

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN EN MASA Y FLUJO

TODA REPRODUCCÍON PARCIAL O TOTAL DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE
DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN EN MASA Y FLUJO

EL LABORATORIO DE MASA Y FLUJO SE RESERVA EL DERECHO DE DISTRIBUIR O PEDIR DE


REGRESO CUALQUIER EJEMPLAR DE ESTE PROCEDIMIENTO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA DE CALIDAD DESCRITO

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VIGENCIA.
REVISIÓN OBSERVACIONES VIGENCIA DESDE SUSTITUYE A
COLCAR NÚMERO DE ANOTAR LOS COPIAR LA FECHA COLOAR EL NÚMERO
LA REVISIÓN ACTUAL MOTIVOS DE LOS QUE SE COLOCA A LA DE LA REVISIÓN
CAMBIOS Y LOS IZQUIERDA DEL PIÉ DE ANTERIOR
DETALLES PÁGINA

AUTORIZACIONES.

ELABORÓ:
NOMBRE DE QUIEN ELABORA

PUESTO DE QUIEN ELABORA FIRMA FECHA

REVISÓ:
NOMBRE DE QUIEN REVISA

GERENTE DE CALIDAD FIRMA FECHA

APRUEBA SU USO:
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA SU USO

PUESTO DE QUIEN APRUEBA SU USO FIRMA FECHA

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ÍNDICE DE CONTENIDO.
SECCIÓN DESCRIPCIÓN PÁGINA
CONTROL DE DOCUMENTOS
VIGENCIA
AUTORIZACIONES
ÍNDICE
DISTRIBUCIÓN
DEFINICIONES
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 GENERALIDADES
4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
5 ANEXOS
6 INDICADORES

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DISTRIBUCIÓN.
TIPO DE COPIA PROPIETARIO
FECHA Y
NO FIRMA DE
CONTROLADA CONTROLADA NOMBRE Y PUESTO PROCESO RECIBIDO
01 Gerente de Calidad
02
03
ESTE CONTROL SE COMPLETA ÚNICAMENTE PARA LA COPIA CONTROLADA NÚMERO 1.

ESTA SIEMPRE ES ASIGNADA AL GERENTE DE CALIDAD.

LO COMPLETA EL PROPIETARIO DE LA MISMA.

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DEFINICIONES.
 Documento: cualquier instrucción escrita en la que se explican políticas, lineamientos,
procesos y actividades del Laboratorio.
 Dato: cualquier elemento conocido de alguna característica de calidad de los productos y
servicios que proporciona el Laboratorio.
 Política de Calidad: es la declaración escrita del sentir del Laboratorio respecto de la calidad y
sus clientes, firmada por el Director General.
 Objetivo de Calidad: pretensiones del Laboratorio relacionadas con la Calidad.
 Manual de Calidad: es el documento que resume las políticas y procedimientos del sistema de
calidad del Laboratorio.
 Procedimiento: es un documento que indica las instrucciones para realizar una actividad,
incluyendo al menos, al responsable y a la actividad a realizar. Generalmente se documentan
para describir las actividades propias de un proceso.
 Instrucciones de trabajo: es un documento que indica las instrucciones para realizar una
actividad, incluyendo al menos, al responsable y a la actividad a realizar. Generalmente se
documentan para describir las actividades propias de una sola persona, máquina, estación de
trabajo, etc.
 Documento externo: cualquiera que no es emitido por el Laboratorio, pero que debe acatarse
para la operación del mismo.
 Registro: cualquier evidencia objetiva de que el sistema de gestión de la calidad del
Laboratorio ha sido establecido y funciona. Puede referenciarse como un formato cuando el
formulario está vacío, una vez lleno, se convierte en registro.
 Elaborar un documento: registrar información referente al documento. Se trata de
estructurarlo, formarlo, diseñarlo.
 Revisar un documento: examinar y evaluar el apego del mismo a la realidad descrita, a los
requisitos necesarios para su aplicación y a los requisitos del Sistema de Calidad.
 Aprobar un documento: ratificar su uso, autorizar el empleo del mismo.
 Emitir un documento: distribuir un documento y ponerlo al alcance de los involucrados en su
uso.

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REFERENCIAS NORMATIVAS.
 Manual de Calidad MC-CAL-001.
 Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

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1 OBJETIVO.
Establecer los lineamientos para controlar los documentos del Sistema de Calidad del
LABORATORIO.

2 ALCANCE.
Todos los documentos incluidos en la estructura documental del Laboratorio, según se describe en
el apartado 4.2.1 del Manual de Calidad MC-CAL-001 del Laboratorio.

3 GENERALIDADES.
Cualquier persona que labore en el Laboratorio puede sugerir la elaboración de un documento
nuevo o la revisión de los existentes, a través del Gerente de Calidad o el Representante de la
Dirección.

Se documentará una Instrucción de Trabajo cuando su ausencia puede afectar adversamente la


calidad del servicio, del proceso o que por la implantación de actividades de mejora ésta se
requiera para la realización y funcionamiento de las actividades de los procesos.

Los documentos pueden actualizarse cada dos años, en caso de que el último nivel de revisión
indique que no ha sido modificado en ese periodo.

A menos que se indique otra cosa, cada registro es mantenido por quien se señale en cada
documento que lo incluya.

No se permite manejar documentos vigentes tachados o corregidos a mano. Cuando se requiera


un cambio, se procede de acuerdo a este procedimiento. Observar la sección 4.3 Nivel de revisión
de los documentos.

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.


4.1 Estructura de los documentos.
Los documentos del Sistema de Calidad del Laboratorio cuentan con la estructura descrita a
continuación. La Política de Calidad y los Objetivos de Calidad del Laboratorio son documentos que
se incluyen dentro del Manual de Calidad:

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 Formato, RE-CAL-001-003. Se describe en el anexo 5.1. Se emplea en todas la hojas del


documento.
 Portada RE-CAL-001-004. Se describe en el anexo 5.2. Puede excluirse para registros, ya que
éstos siempre forman parte de un procedimiento o instrucción de trabajo.
 Hoja de Control de Documentos RE-CAL-001-005. Se describe en el anexo 5.3. Puede excluirse
para registros, ya que éstos siempre forman parte de un procedimiento o instrucción de
trabajo. La completa quien emite el documento, anotando:
o En COPIA NO. el número que corresponda a la copia entregada.
o En PROPIETARIO, el nombre y puesto de quien recibe la copia.
o En FECHA DE RECIBIDA, la fecha en la que el propietario de la copia la recibe y
o En ASIGNADA POR el nombre y puesto de quien elabora el documento.
 Hoja de Vigencia y Autorizaciones RE-CAL-001-006. Se describe en el anexo 5.4. Puede
excluirse para registros, ya que éstos siempre forman parte de un procedimiento o instrucción
de trabajo. La completa quien emite el documento.
o El nivel de revisión, que también se incluye en el pié de página del formato, según
se detalla en el anexo 5.1. Se estructura según se detalla en el punto 4.2.3 de este
procedimiento.
o Se incluye nombre, puesto y firma de quien elabora, revisa y aprueba su uso, así
como las fechas en las que se firman.
 Índice de contenido. El formato del índice se muestra en el anexo 5.5. Se detalla el contenido
para Manual de Calidad, Procedimientos e Instructivos de Trabajo:
o Para el Manual de Calidad, el contenido adicional es:
 Una introducción al Laboratorio, que incluye el objetivo del Manual y el
Alcance del Sistema de calidad del mismo.
 Referencias normativas.
 El nombramiento del Representante de la Dirección.
 La descripción del Sistema de Calidad del Laboratorio.
 Referencia a quien retiene los registros involucrados.
 Indicadores. Son los parámetros de medición que permiten evaluar
cuantitativa o cualitativamente los procesos y sus resultados,
mencionando el nombre del indicador, responsable de aplicarlo, unidad
de medida y periodicidad.
o Para los Procedimientos:
 Referencias normativas.
 Objetivo.
 Alcance.

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 Generalidades.
 Descripción de las actividades. Pueden describirse en prosa común e
incluir diagramas de proceso o de flujo. Las actividades se describen en el
orden en que deben realizarse, iniciando con el responsable de ejecutar
cada una de ellas, siguiendo con la acción en verbo presente (registra,
evalúa, etc.). Se incluyen los parámetros de decisión cuando se requiera,
así como especificaciones para evaluar los resultados de las actividades
descritas. Se incluyen las herramientas y equipos a emplear para su
realización.
 Referencia a quien retiene los registros involucrados.
 Indicadores. Son los parámetros de medición que permiten evaluar
cuantitativa o cualitativamente los procesos y sus resultados,
mencionando el nombre del indicador, responsable de aplicarlo, unidad
de medida y periodicidad.
o Y para las Instrucciones de Trabajo:
 Descripción de las actividades. Pueden describirse en prosa común e
incluir diagramas de proceso o de flujo. Las actividades se describen en el
orden en que deben realizarse, iniciando con el responsable de ejecutar
cada una de ellas, siguiendo con la acción en verbo presente (registra,
evalúa, etc.). Se incluyen los parámetros de decisión cuando se requiera,
así como especificaciones para evaluar los resultados de las actividades
descritas. Se incluyen las herramientas y equipos a emplear para su
realización.
 Referencia a quien retiene los registros involucrados.
 Indicadores. Son los parámetros de medición que permiten evaluar
cuantitativa o cualitativamente los procesos y sus resultados,
mencionando el nombre del indicador, responsable de aplicarlo, unidad
de medida y periodicidad.
 Hoja de Distribución RE-CAL-001-007. Se describe en el anexo 5.6. La completa el que emite el
documento. Las firmas de recibido de los propietarios de las copias señaladas en cada
documento, se incluyen solo en la copia controlada número 1, que siempre será propiedad del
que emite el documento. Puede excluirse para registros si no se distribuye el mismo.
 Definiciones. Se pueden incluir abreviaciones, traducciones y todo término de referencia para
ejecutar lo indicado en el documento. Pueden excluirse para registros, ya que éstos siempre
forman parte de un procedimiento o instrucción de trabajo. Puede excluirse para registros.
 Anexos. Se incluyen registros y documentos complementarios. Puede excluirse para registros.

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4.2 Identificación de los documentos.


Los documentos se identifican a través de un código que se estructura de la siguiente manera,
mismo que se incluye en todas las hojas del documento, en la parte media del pié de página:

AA-BBB-CCC-DDD-EEE

AA
TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO
Política de calidad (1)
Objetivos de Calidad (1)
Manual de calidad MC
Procedimientos PR
Instrucciones de trabajo IT
Documentos externos DE(2)
Registros RE
(1) No se codifican estos documentos, al estar integrados al Manual de Calidad.
(2) Únicamente cuando el usuario principal del documento decide integrarlo como documento
propio del Laboratorio.

CCC
CONSECUTIVO
PARA EL
PROCESO SUBPROCESO BBB SUBPROCESO DDD(5) EEE(6)
Dirección General Todos DIG
Ventas VTA
Gerencia de Ventas
Recepción REC
Gerencia de
Supervisión SUP
Mantenimiento Iniciando con
Producción masa PMA 001 Iniciando Iniciando
Gerencia de Ingeniería
Producción flujo PFL (3) con 001 con 001
Gerencia de Calidad Todos CAL (4)
Contabilidad CON
Gerencia de Administración ADM
Administración Recursos Humanos RHU
Compras COM
Se selecciona siempre con base a quién elabora el documento.

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Para CCC, consecutivo para el subproceso:

(3) Para Instrucciones de Trabajo se conserva el mismo número CCC del Procedimiento al que
pertenece la Instrucción de Trabajo.
(4) Únicamente cuando el usuario principal del documento externo decide integrarlo como
documento propio del Laboratorio.
(5) Sólo se emplea para Registros que forman parte de un Procedimiento o para Instrucciones de
Trabajo.
(6) Sólo se emplea para Registros que forman parte de una Instrucción de Trabajo.

 Por ejemplo, para un procedimiento de recepción se tiene el código:

PR-REC-001, que es el procedimiento 001 del proceso REC de Recepción.

 Para el mismo ejemplo, se tiene un formato de recepción de equipo:

RE-REC-001-001.

 Si se tuviera una instrucción de trabajo sobre la inspección del equipo recibido, se codifica
como:

IT-REC-001-001.

 Y si se contara con un registro de inspección para esta instrucción de trabajo, su código sería:

RE-REC-001-001-001.

4.3 Nivel de revisión de los documentos.


El nivel de revisión tiene la siguiente forma:

 Borrador: cuando el documento está en proceso de elaboración o actualización.


 Número consecutivo, en enteros, empezando por el 1.
 Obsoleto: cuando el documento ha sido eliminado del Sistema de Calidad.

El nivel de revisión se mantiene cuando los cambios al documento son solo ortográficos.

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4.4 Legibilidad de los documentos.


Los documentos son elaborados e impresos en computadora en hoja tamaño carta, a través de SW
como Word o Powerpoint, impresos en negro, con texto en letra Calibri, en tamaños 8 o superior.
No se permiten modificaciones hechas a mano.

En el caso de que se requiera administrar un documento de manera electrónica (por ejemplo, un


documento externo o un registro), debe hacerse cumpliendo los lineamientos de éste
procedimiento, incluyendo en el documento electrónico los requisitos para mantener la integridad
del mismo (forma de encriptación y passwords de acceso, por ejemplo) y la forma de administrarlo
(accesos o “copias electrónicas”, por ejemplo)

4.5 Elaboración, revisión, aprobación, actualización, emisión y disposición


de los documentos.
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
Identifica la necesidad de elaborar un nuevo documento.
Presenta propuesta por escrito a través de la Solicitud de Nuevo
Documento o Cambio a uno Existente RE-CAL-001-001, a quien
corresponda elaborarlo, de acuerdo a la tabla 1.
1 Todo el personal
En caso de identificar la necesidad de realizar un cambio a un
documento existente, presenta propuesta por escrito a través de
la Solicitud de Nuevo Documento o Cambio a uno Existente RE-
CAL-001-001, a quien actualiza el mismo, de acuerdo a la tabla 1.
Responsable de Analizan la necesidad de elaborarlo o de realizar los cambios y
elaborar el define si procede la solicitud, revisando su impacto en el proceso
2 documento e y el cumplimiento de los requisitos aplicables.
involucrados en el  Si procede, continúa con la actividad 3.
mismo  No procede, termina el procedimiento.
Responsable de
Firman de visto bueno la Solicitud de Nuevo Documento o
elaborar el
Cambio a uno Existente (RE-CAL-001-001).
3 documento
Elaboran el borrador del documento en archivo electrónico y lo
Involucrados en el
turnan al Gerente de Calidad.
documento

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Revisa el borrador del documento de acuerdo a los requisitos


normativos aplicables (como NMX-CC-9001-IMNC-2006, por
ejemplo), al Sistema de Calidad y la consistencia con el Manual
4
de Calidad y éste procedimiento.
 Si procede, continúa con la actividad 6.
Gerente de Calidad
 No procede, continúa con la actividad 5.
Notifica vía correo electrónico al responsable de elaborar el
documento, indicando el motivo de su improcedencia y conserva
5
solicitud.
Termina Procedimiento.
6 Estructura el documento o realiza los cambios al mismo.
Imprime un documento original y recaba las firmas con base en
lo establecido en la tabla 1, sobre quién elabora, revisa, aprueba,
actualiza, emite y dispone del documento (obsoleto), según
aplique.
Completa las hojas de:
 Control de Documentos.
7
 Vigencia y Autorizaciones y de
 Distribución
que apliquen al documento.
 Distribuye el documento de acuerdo a la hoja de distribución.
 Recolectar y destruye las copias controladas de la versión
obsoleta, excepto la copia controlada no. 1.
Ejecuta las siguientes actividades de acuerdo al documento
nuevo o al cambio realizado:
Gerente de Calidad Cambio Actividad
Integra un
documento nuevo Incluye el nuevo documento en la Lista de
en el Sistema de Documentos RE-CAL-001-002.
Calidad
Identifica todas las páginas del documento
original obsoleto, en la copia controlada no.
8
1, con el sello “documento obsoleto” y lo
archiva, conservando solamente la última
Sustituye el versión obsoleta.
documento a una Destruye la versión obsoleta anterior.
revisión anterior Para el caso de documento electrónico, lo
concentra e identifica con la leyenda en
marca de agua “documento obsoleto”.
Actualiza la Lista de Documentos RE-CAL-
001-002, en el nivel de revisión.

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Identifica todas las páginas del documento


original obsoleto, en la copia controlada no.
1, con el sello “documento obsoleto” y lo
Elimina un
archiva; conservando solamente la última
documento del
versión obsoleta.
Sistema de
Destruye la versión obsoleta anterior.
Calidad
Actualiza la Lista de Documentos RE-CAL-
001-002, señalando como obsoleto el
documento eliminado.
Recibe del Gerente o Jefe del proceso que
emplea el documento externo, el
Integra un documento externo que corresponda, en
documento original o en archivo electrónico.
externo al Sella, en el caso de que el documento sea
Sistema de impresión en papel, la primera hoja del
Calidad mismo como copia controlada no. 1.
8 Gerente de Calidad
Registra el documento externo en la Lista de
Documentos RE-CAL-001-002.
Borra el documento externo de la Lista de
Documentos RE-CAL-001-002.
Identifica todas las páginas del documento
original obsoleto, en la copia controlada no.
1, con el sello “documento obsoleto” y lo
Elimina
archiva; conservando solamente la última
documento
versión obsoleta.
externo del
Para el caso de documento electrónico, lo
Sistema de
concentra e identifica con la leyenda en
Calidad
marca de agua “documento obsoleto”.
Destruye la versión obsoleta anterior.
Actualiza la Lista de Documentos RE-CAL-
001-002, señalando como obsoleto el
documento eliminado.
Conserva la copia controlada no. 1, con las firmas autógrafas
necesarias.
Entrega las copias controladas según lo requiera el documento.
Si se solicita la entrega de copias no controladas de cualquier
9 Gerente de Calidad
documento, la entrega previa autorización por escrito del
Director General.
Conserva la copia controlada no. 1, en archivo electrónico, para
el caso de documento electrónico.

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Responsable de Notifica de los cambios al Sistema de Calidad vía correo


10 aprobar el electrónico al personal involucrado.
documento Termina el procedimiento.

Dispone del
documento
Documento: Elabora: Revisa: Aprueba: Actualiza: Emite: obsoleto(1):
Política de
Calidad Director Director
Objetivos de General General
Calidad Director
Manual de General
Gerente
calidad Gerente
de
Procedimientos de Calidad
Calidad
de Calidad
Gerente o
Procedimientos Gerente
Jefe de Gerente de Gerente de
de Operación de
proceso Calidad Calidad
Calidad
Gerente o Gerente o
Instrucciones
Jefe de Jefe de
de trabajo Gerente
proceso(3) proceso
o Jefe de
Gerente o
Documentos proceso
Jefe de
externos
proceso(2)
Gerente o Gerente o
Registros Jefe de Jefe de
proceso(4) proceso(5)
Tabla 1.

(1) Cuando el propietario de una copia controlada deja de laborar en el Laboratorio, entrega la
copia del documento al Jefe de Recursos Humanos, quien lo entrega a la persona que
corresponda en sustitución de la anterior. Si no se sustituye a la persona, el Jefe de Recursos
Humanos entrega la copia controlada al Representante de la Dirección o gerente de Calidad,
quien la destruye.
(2) El Documento Externo es recibido por el gerente o Jefe del proceso en que se emplea. No es
necesario elaborarlo en términos de este procedimiento, a menos que el proceso lo requiera,
bajo criterio del usuario principal. Los demás términos el control sí se ejercen sobre los
documentos externos.

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(3) Las Instrucciones de Trabajo corresponden al responsable de la elaboración del procedimiento


de donde se derive dicha instrucción.
(4) Los formatos derivan de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, así como del Manual
de Calidad y mantienen su relación con los mismos a través de su código, el cual se establece
de acuerdo al presente procedimiento.
(5) Los formatos no llevan firma de aprobación. Son aprobados con el documento del que
derivan. Sin embargo, para dar de alta nuevos formatos, modificar o eliminar los existentes, se
aplica lo establecido en este procedimiento.

5 ANEXOS.
5.1 Formato de documento RE-CAL-001-003.

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En el encabezado se incluye a la izquierda el logotipo y nombre del Laboratorio.


A la derecha, el nombre completo del documento. Aquí se muestra como ejemplo, con el nombre
de éste procedimiento.

En el pié de página, a la izquierda se señala en formato de día/mes/año, la fecha a partir de la cual


el documento es vigente (se pone en uso).
Al centro, se especifica el código del documento y el nivel de revisión.
A la derecha, se incluye el número de página para cada una, del total que forma el documento.

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dd/mm/aa Página X de Y
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5.2 Portada RE-CAL-001-004.

NOMBRE DEL DOCUMENTO, EN MAYÚSCULAS

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
PONER NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

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5.3 Hoja de Control de Documentos RE-CAL-001-005.

CONTROL DE DOCUMENTOS.

COPIA NO. _____


CONTROLADA _____ NO CONTROLADA _____

PROPIETARIO: ____________________________

FECHA DE RECIBIDA: _______________________

ASIGNADA POR: ___________________________

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN EN MASA Y FLUJO


TODA REPRODUCCÍON PARCIAL O TOTAL DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR
GENERAL DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN EN MASA Y FLUJO
EL LABORATORIO DE MASA Y FLUJO SE RESERVA EL DERECHO DE DISTRIBUIR O PEDIR DE
REGRESO CUALQUIER EJEMPLAR DE ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA DE CALIDAD DESCRITO

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5.4 Hoja de Vigencia y Autorizaciones RE-CAL-001-006.

VIGENCIA.
REVISIÓN OBSERVACIONES VIGENCIA DESDE SUSTITUYE A
Se coloca la razón Se anotan los motivos Se anota la misma Se coloca la razón
(“borrador” o el de los cambios y los fecha que se anote en (“borrador” o el
número) de la detalles de éstos, el pié de página, de número) de la
revisión. Se anota respecto del acuerdo al formato revisión anterior.
igualmente en la Lista documento o vigencia de documento. Se
de Documentos. anterior. anota igualmente en
la Lista de
Documentos.

AUTORIZACIONES.
ELABORÓ:
NOMBRE DE QUIEN ELABORA

PUESTO DE QUIEN ELABORA FIRMA FECHA

REVISÓ:
NOMBRE DE QUIEN REVISA

GERENTE DE CALIDAD FIRMA FECHA

APRUEBA SU USO:
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA SU USO

PUESTO DE QUIEN APRUEBA SU USO FIRMA FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: PR-CAL-001


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5.5 Índice de contenido.

ÍNDICE DE CONTENIDO.
SECCIÓN DESCRIPCIÓN PÁGINA
CONTROL DE DOCUMENTOS
VIGENCIA
AUTORIZACIONES
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO
CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD
DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
DEFINICIONES
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
1 Anotar los contenidos, de acuerdo al documento.
1.1
1.2
1.3

ESTE ES UN EJEMPLO DE LLENADO

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: PR-CAL-001


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5.6 Hoja de distribución RE-CAL-001-007.

DISTRIBUCIÓN.
TIPO DE COPIA PROPIETARIO:
FECHA Y
NO FIRMA DE
CONTROLADA CONTROLADA NOMBRE Y PUESTO PROCESO RECIBIDO
01
02
03
ESTE CONTROL SE COMPLETA ÚNICAMENTE PARA LA COPIA CONTROLADA NÚMERO 1.

ESTA SIEMPRE ES ASIGNADA AL GERENTE DE CALIDAD.

LO COMPLETA EL PROPIETARIO DE LA MISMA.

5.7 Lista de documentos RE-CAL-001-002.


DOCUMENTO
TIPO DE

NIVEL DE
CÓDIGO NOMBRE REVISIÓN VIGENCIA DESDE PROCESO PROPIETARIO

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: PR-CAL-001


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PARTIR DE: NIVEL DE REVISIÓN: Borrador
CÓDIGO DEL FORMATO
AQUÍ
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO Y
NOMBRE

5.8 Solicitud de nuevo documento o cambio a uno existente RE-CAL-001-


001.

FECHA DE SOLICITUD:
NOMBRE PUESTO
SOLICITA:

Política de calidad
NUEVO DOCUMENTO

Objetivo de Calidad
Manual de calidad
Procedimiento
TIPO DE DOCUMENTO
Instrucción de
trabajo
Documento externo
Registro
NIVEL DE
SOLICITUD PARA:

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO REVISIÓN


Política de
calidad
CAMBIO AUN DOCUMENTO

Objetivos de
Calidad
Manual de
calidad
Procedimientos
Instrucciones de
trabajo
Documentos
externos
Registros

ANVERSO

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: PR-CAL-001


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CÓDIGO DEL FORMATO
AQUÍ
COLOCAR
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO Y
NOMBRE

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE LA CREACIÓN DEL NUEVO DOCUMENTO O CAMBIO AL


ACTUAL

RECIBE SOLICITUD NOMBRE PUESTO


(RESPONSABLE DE
ELABORAR EL
DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE):
ANÁLISIS Y PROCEDER ANTE LA SOLICITUD

NO, TERMINA SOLICITUD


PROCEDE: CÓDIGO
SÍ, PROPONER
NOMBRE
INVOLUCRADOS EN EL ANÁLISIS (ANEXAR HOJAS SI SE REQUIERE)
NOMBRE PUESTO

NOMBRE PUESTO

NOMBRE PUESTO

NOMBRE PUESTO

REVERSO

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: PR-CAL-001


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CÓDIGO DEL FORMATO
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO Y
NOMBRE

6 RETENCIÓN DE REGISTROS.
Registro Código Retiene
Formato de documento RE-CAL-001-003
Formato de portada RE-CAL-001-004
El que mantiene la copia
Hoja de control de documentos RE-CAL-001-005
controlada número 1 del
Formato de vigencia y
RE-CAL-001-006 documento.
autorizaciones
Hoja de distribución RE-CAL-001-007
Solicitud de nuevo documento o
RE-CAL-001-001
cambio a uno existente Gerente de Calidad.
Lista de documentos RE-CAL-001-002

7 INDICADORES.
 Indicador: Cumplimiento de vigencia de los documentos del Sistema de Calidad.
 Lo aplica: Gerente de Calidad.
 Unidad de medida: documentos encontrados en uso fuera de vigencia vs. Total de
documentos registrados en la Lista de Documentos.
 Periodicidad: bimestral.

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