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CARATULA
07/06/18 1
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MANUAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA
MINERA “CHAMA” Página 1 de 20
CONTENIDO
INDICE
INTRODUCCION
I. ALCANCE
II. PROPOSITO DEL MANUAL E INFORMACION SOBRE LA EMPRESA
III. COMPROMISO DE LA EMPRESA
IV. POLITICA MEDIO AMBIENTAL
V. OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
VI. EQUIPO DEIMPLEMENTACION DEL SGA –ISO 14001
VII. IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE
VIII. MARCO TEORICO REFERENTE A LA ISO 14001
IX. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTO
X. ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO
XI. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
(DE ACUERDO A LA IDENTIFICACION DE LA MATRIZ DESARROLLADA)
XII. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
PARA TODO LO QUE QUIEREN REDUCIR SU CONTAMINACION
EJEMPLO
- COMPROMISO CON LA PLITICA AMBIENTAL: CONSERVAR LOS
RECURSOS NATURALES
- OBJETIVO: MINIMIZAR EL USO DE ENERGIA ELECTRICA
- META: REDUCIR EN UN 15% EL CONSUMO DE ENERGÍA
ELECTRICA DE LA EMPRESA EN UN AÑO
- PROGRAMA AMBIENTAL: AHORRO EN LA UTILIZACION DE
ELECTRICIDAD
- ACCION : SE APAGARAN TODAS LAS COMPUTADORAS Y FOCOS
DE LA EMPRESA CUANDO NO ESTAN SIENDO UTILIZADOS
XIII. DOCUMENTACION DEL SISTEMA
XIV. CONTROL DE DOCUMENTOS
XV. CONTROL DE OPERACIONES
XVI. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE
EMERGENCIA
XVII. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
- MONITORIEO Y MEDICION
- NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAD Y PREVENTIVAS
XVIII. REGISTROS
XIX. AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTLA
XX. REVISION DE LA ADMINIDTRACION GENERAL
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INTRODUCCION
Las empresas mineras son asociaciones con fines mercantiles enfocadas en
actividades de extracción, beneficio, producción y comercialización de recursos
minerales (recursos primarios no renovables) del suelo y el subsuelo de la
corteza terrestre. La minería es una actividad extractiva clasificada como
primaria por su naturaleza (generalmente es considerada así al tratarse de una
actividad que no brinda mayor valor agregado que la extracción y beneficio
mismo del mineral para obtener metales en forma de concentrados o como metal
en barra, pero que, sin embargo, por la envergadura del negocio constituye la
principal fuente generadora de ingresos por exportaciones y divisas del Perú).
Por su naturaleza general (especialmente las minerías grande y mediana) tiende
a tener las siguientes características relevantes:
• Es una industria altamente mecanizada con uso intensivo y creciente de
tecnología.
• Hace uso intensivo de agua, materiales, energía y productos e insumos
industriales.
• Baja intensidad en mano de obra.
• Recurso humano altamente especializado y calificado.
• Alto potencial de impacto socio ambiental en los lugares donde opera.
• Es una industria de alto riesgo que requiere gran especialización y
concentración.
• Es una industria altamente sensible a los precios internacionales de los
metales; es decir, maneja el costo pero no el precio.
En los términos generales, la actividad minera es muy rentable cuando se acerca
a optimizar las características descritas anteriormente de la forma de operar de
las minas grandes y medianas, pero teniendo especial consideración en la etapa
del ciclo de vida en el que se encuentre la actividad minera en particular. Estas
etapas requieren ser cuidadosamente estudiadas para ser incorporadas al
análisis económico, social, cultural y ambiental de la actividad. Por ello, para
entender este proceso es necesario comprender previamente las distintas
etapas del ciclo
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ALCANCE
El sistema de gestión ambiental de la empresa minera CHAMA va dirigido
a todo el personal de trabajo. Personal Administrativos, personal de
campo, personal de maquinaria, personal de limpieza, personal de
evaluación, personal de exploración y personal de tratamiento
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COMPROMISO
LA GERENCIA
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promover el mejoramiento de la productividad y competitividad del
sector minero
Promover la implantación de tecnologías limpias y económicas de fácil
aplicación
Bridar asistencia técnica minera ambiental a la pequeña minera
Impulsar a la reducir el agua al menos un 40%
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NORMA AMBIENTAL
Una norma ambiental es una norma tentativa de homogenizar
conceptos, ordenar actividades y crear estándares y procedimientos que
se han reconocido por ellos que están involucrados con alguna
productiva que produzca impactos ambientales.
Las normas de gestión ambiental fueron desarrolladas para tentar,
establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el
ambiente con.
Proyecto y desarrollo
Planificación
Proveedores
Producción
Servicio postventa
Las normas de gestión ambiental pueden ser aplicadas en cualquier
actividad económica, industrial o prestador de servicios y, en especial
aquellas cuyo funcionamiento ofrezcan riesgos o genere efectos dañinos
en el ambiente.
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ISO 14001-2015
La norma IO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión
ambiental que ayuda a una organización a identificar, priorizar y gestionar
los riesgos ambientales, como parte de las prácticas de negocio
habituales.
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Reactivos
• Mercurio
• Ácido sulfúrico.
• Cal.
• Bolas de acero.
• Otros.
EXPLORACION:
Agua potable, combustible, aguas sanitarias, químicos, ácidos, sólidos
de mantenimiento automotriz, baterías y pilas, lámparas fluorescentes/
mercurio, plásticos.
REFINERIA:
Agua potable, combustible, gas
LABORATORIOS
MANTENIMIENTO
PREMINADO
COMEDOR
TRITURACION
LAVADO
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Responsables: Coordinador
Ambiental y Expertos Técnicos
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Nombre del Documento: Matriz de Identificación de Aspectos F-32-01
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Ambientales Referencia:
Emisión: Diciembre
ISO 14001:2015:
2016
6.1.2
POR ACTIVIDAD
Matriz de identificación de AA
OTORES SIGNIFICANCIA
GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y OTRAS AFECTACIONES
CRITERIOS DE
VALORACIÓN
Aspecto CONSUMO DE
AFECTACIÓN A SUELO EMISIONES A
ambiental RECURSOS VERTIDOS AL
NATURALES RESIDUOS SOLIDOS LA
AGUA RESIDUOS PELIGROSOS
URBANOS ATMOSFERA
ONADAS
PROCES
USADOS
GENERA
DIELÉCT
CARTÓN
ELÉCTRI
MANTEN
CONSTR
GRASAS
IMIENTO
PLÁSTIC
FERROS
TONERS
EDUCAT
BIOLÓGI
GASTAD
LÁMPAR
ENVASE
ALUMINI
FLUORE
SCENTE
FUENTE
POTABL
UCCION
OS /
ENERGÍ
ATORIO
TOXICO
ACIDOS
/ PAPEL
RESIDU
RESIDU
VEHICU
SÒLIDO
NTRACI
CORRO
COMBU
(LABOR
COMBU
ESPECI
INFLAM
REACTI
VERTID
LUBRIC
MERCU
DISOLV
AUTOM
AUTOM
RELACI
QUIMIC
QUÍMIC
REMAN
MADER
JARDIN
BATERÍ
PRODU
GAS LP
CONCE
SANITA
ACEITE
ACEITE
AGUAS
GASES
STIBLE
ENTES
ENTES
METAL
ABLES
S CON
ÓN EN
RICOS
OS DE
OS DE
OS DE
STIÓN
SIVOS
OTRIZ
AGUA
AGUA
PILAS
ASEO
CTOS
ANTES
IVOS
RIAS
S DE
ERÍA
AS Y
L OS
CON
POR
COS
DOS
VOS
LOS
LOS
RIO
OS
OS
OS
OS
CA
DE
DE
DE
AS
S)
S/
O
E
A
Y
Mg 1 2 1 1 1 1 3 1
Dn 1 2 1 1 2 2 2 1
OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
Fr 1 2 1 1 3 1 3 1
Rv 2 3 1 1 3 2 2 2
Proceso - ActividadSig 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0 0 16 6 0 0 60
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
Dn 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1
EXLORACION Fr 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1
Imp 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 1
Sig 18 24 0 18 0 0 0 0 24 18 0 0 0 0 15 15 0 12 4 0 18 0 7 0 9 18 0 0 200
SIGNIFICANCIA S NS S NS S NS NS NS NS S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS S NS NS NS
Mg 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1
PREMINADO
Dn 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3
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Fr 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 3 1 3 3
Imp 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1
Sig 21 12 24 0 0 0 0 0 8 21 14 14 12 14 14 27 3 12 21 12 0 24 0 3 5 3 5 0 7 276
SIGNIFICANCIA S NS S NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS S NS NS S NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Dn 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1
LABORATORIOS Fr 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Imp 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1
Sig 5 24 3 4 3 0 4 0 5 6 6 5 5 15 18 0 4 12 3 3 8 0 3 0 3 5 0 3 0 147
SIGNIFICANCIA NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 1 1 1
Dn 2 3 2
AREAS
DEPORTIVAS
Fr 2 1 2
Imp 1 3 1 1
Sig 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5 0 0 0 0 25
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1
Dn 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVICIOS DE
SALUD
Fr 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Imp 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1
Sig 3 21 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 3 0 0 56
SIGNIFICANCIA NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 2 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2
Dn 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2
MANTENIMIENTO Fr 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2
Imp 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1
Sig 12 9 18 0 0 15 0 0 0 0 0 15 4 6 0 3 8 0 0 9 0 0 3 3 4 0 6 115
SIGNIFICANCIA NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 1 1 1 1
Dn 1 2 1 1
PARQUE
VEHICULAR
Fr 1 1 1 3
Imp 1 1 1 3
Sig 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 15 25
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SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 3 1 3 1 2 1 1 1
Dn 1 1 3 1 2 3 1 1
BAÑOS Fr 2 1 3 1 2 1 1 1
Imp 3 1 3 1 2 3 1 1
Sig 18 3 0 0 27 0 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3 3 0 84
SIGNIFICANCIA S NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS 3 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 1 3
Dn 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2
REFINERIA Fr 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2
Imp 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 2
Sig 24 24 18 0 14 0 4 0 7 15 0 8 18 24 2 0 21 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 4 202
SIGNIFICANCIA S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S S NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 3 3 2 3 3 2 1 1 3
Dn 3 2 2 2 1 2 3 1 3
COMEDOR Fr 3 3 2 2 1 1 1 3 3
Imp 3 3 3 3 3 1 3 1 3
Sig 27 24 0 18 21 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 5 27 0 0 157
SIGNIFICANCIA S S NS S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS
Mg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Dn 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1
TRITURACION Fr 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
Imp 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2
Sig 27 24 27 0 0 0 3 0 0 21 18 0 21 21 21 15 0 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 5 222
SIGNIFICANCIA S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
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COMERCIALIZACION
Artículo 3.- La comercialización de productos minerales es libre, interna y
externamente y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una
concesión. (Art. 20. último párrafo, Dec. Leg. 708)
Artículo 4.- Los productos minerales comprados a personas autorizadas
para disponer de ellos, no son reivindicables. La compra hecha a persona
no autorizada, sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente.
El comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias
minerales. (Art. 38, Dec. Leg. Nº 708)
. CONCORDANCIAS: D.S. Nº 055-2010-EM,
Art. 3 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería)
Artículo 5.- Dése fuerza de Ley al Decreto Supremo Nº 005-91-EM/VMM,
sobre libre comercialización del oro. (Art. 23, Dec. Leg. Nº 708)
Artículo 7.- Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor
general y transporte minero son ejecutadas por personas naturales y
jurídicas nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones.
(Art. 8, Dec. Leg. Nº 109).
Artículo 8.- La exploración es la actividad minera tendente a demostrar las
dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores
de los yacimiento minerales. La explotación es la actividad de extracción
de los minerales contenidos en un yacimiento. Desarrollo es la operación
que se realiza para hacer posible la explotación del mineral contenido en
un yacimiento.
(Definiciones, Dec. Leg. Nº 109) CONCORDANCIAS: D.S. Nº 020-2008-
EM (Aprueban Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración
Minera)
Artículo 9.- La concesión minera otorga a su titular el derecho a la
exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, que se
encuentren dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por
planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo
o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas
Universal Transversal Mercator (UTM).
La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde
se encuentre ubicada.
Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su
condición de inmueble aunque se ubiquen fuera de su perímetro, salvo
que por contrato se pacte la diferenciación de las accesorias.
Son partes integrantes de la concesión minera, las labores ejecutadas
tendentes al aprovechamiento de tales sustancias. Son partes accesorias,
todos los bienes de propiedad del concesionario que estén aplicados de
modo permanente al fin económico de la concesión.
(Art. 20, inciso a), Dec. Leg. Nº 708 y Art. 16, Dec. Leg. Nº 109)
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PREPARACION
se tienen equipos de emergencia en las diferentes áreas de trabajo en caso de
cualquier incidente o accidente.
Se tiene un supervisor en cada área para que este controle direccione supervise y
ejecute las diferentes tareas o actividades ante un caso de emergencia
Se dará la concientización y educación necesaria al personal de trabajo para responder
ante las emergencias y asi tener un área de trabajo más segura y preparada ante
cualquier dificultad.
RESPUESTAS
Para lograr que nuestras acciones preventivas funcionen y se cumplan se harán
evaluaciones de situaciones pasadas de emergencia
Y cada cierto periodo de tiempo se harán inventarios tanto de los recursos y accesorios
que se usaron en el tiempo que pudo haber laguna emergencia como de los resultados
de las tareas y actividades que se programaron en caso de estas.
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Se evaluarán y revisaran los resultados obtenidos en el desempeño realizado a lo largo del año
de trabajo para ver si estas fueron ejecutadas de forma correcta. Y en caso de no ser asi se
corregirán estas acciones o se buscara un nuevo plan de trabajo para que funcione
AUDITORIA DE SGA
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