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SIÓN PROPUESTA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
AMENAZAS
Oportunidades FO
1. Cambios demográficos
(aumento de la población).
Incrementar las ventas.
4. Tecnologías de información
aprovechables
AMENAZAS FA
5. Ingreso de nuevas
competencias.
Debilidades
1. Publicidad mínima.
DO
DA
Incremento de ventas
Incrementar la rentabilidad
Mejorar la satisfaccion de
los clientes.
Fidelización de clientes
Cumplimiento de procesos
para la atención adecuada
Mejorar la rapidéz en
atención al cliente.
Mantener a los
colaboradores capacitados.
Número de Fecha 8
Año 2018
Mes 7
clientes. en el mes
el mes
atención adecuada
(cocina, caja, mozo)
Nivel de recomendación
Nivel de mejora continúa Buena atencion
(recordación de nombre)
OL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (AÑO 2017 - 2018)
Bueno = Mayor a 10
Cosumo promedio por cliente (s/.) = Ventas Sin datos Regular = De 9 a 10
totales/Número de clientes atendidos
Malo = Menor a 9
Bueno = De 0 a 100
Reducción de la merma de verduras y Sin datos Regular = De 100 a 200
carnes en platos permanentes (kg)
Malo = Mayor a 200
Bueno = Mayor 1
N° de nuevos platos eventuales que se Sin datos Regular = De 1
integraron a la carta en el mes (unidad)
Malo = 0
Bueno = Mayor a 6
N° empleados capacitados Regular = De 5 a 6
Sin datos Malo = Menor a 5
T.Estimado
Responsable
Administrador
Administrador
Chef principal
Administrador
Administrador
Chef principal
Administrador
Administrador
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Mes 1 2 3 4 5 6
Empleados totales
8 8 8 8 8 8
No asistieron
2 1 0 0 0 1
Empleados
capacitados 6 7 8 8 8 7
Empleados totales
8 8 8 8 8 8
No asistieron 5 4 3 2 Sin datos Sin datos
Empleados Sin datos Sin datos
capacitados 3 4 5 6
Resumen
Año/Mes 1 2 3 4 5 6
2017 6 7 8 8 8 7
2018 3 4 5 6 Sin datos Sin datos
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
7 8 9 10 11 12
8 8 8 8 8 8
1 0 0 0 1 2
7 8 8 8 7 6
8 8 8 8 8 8
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
7 8 9 10 11 12
7 8 8 8 7 6
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
1546 1597 1561
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Mes 1 2 3 4 5
Tiempo de espera
promedio (minutos) 14 14 10 13 15
Resumen
Año/Mes 1 2 3 4 5
2017 14 14 10 13 15
2018 9 10 11 10 Sin datos
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
6 7 8 9 10 11 12
10 15 13 12 11 13 15
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
6 7 8 9 10 11 12
10 15 13 12 11 13 15
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Mes 1 2 3 4 5 6
Platos menú
ofertados 3 3 3 3 3 3
Promedio
Permanentes 3 2 3 2 1 3
Prom. No
Tradicionales 0 1 0 1 2 0
Resumen
Año/Mes 1 2 3 4 5 6
2017 0 1 0 1 2 0
2018 2 3 3 0 Sin datos Sin datos
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
7 8 9 10 11 12
3 3 3 3 3 3
3 3 2 1 2 2
0 0 1 2 1 1
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
7 8 9 10 11 12
0 0 1 2 1 1
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Mes 1 2 3 4 5 6
Total compras
verduras (kg) 436 439 479 459 468 481
Total verduras
Usadas (kg) 250 280 302 105 402 350
Merma (kg) 186 159 177 354 66 131
Resumen
Año/Mes 1 2 3 4 5 6
2017 186 159 177 354 66 131
2018 39 91 87 15 Sin datos Sin datos
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
7 8 9 10 11 12
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
7 8 9 10 11 12
180 116 119 322 262 49
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Mes 1 2 3 4 5 6
Total ventas
mensuales (s/.) 13551 14077 12527 11881 14356 10612
Clientes
1567 1515 1525 1530 1523 1516
Consumo por
cliente (s/.) 8.6477345246 9.29174917 8.21442623 7.76535948 9.42613263 7
Resumen
Año/Mes 1 2 3 4 5 6
2017 8.6477345246 9.29174917 8.21442623 7.76535948 9.42613263 7
2018 8.3690398432 7.58713826 7.24580645 7.83420366 Sin datos Sin datos
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
7 8 9 10 11 12
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
7 8 9 10 11 12
10.756193 7.03257979 8.77798982 9.78515112 6.76112853 9.13812858
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
1512 1600 1517
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Mes 1 2 3 4 5
Nro de pedidos 3134 3030 3050 3060 3046
Nro de entrega de
Comandas correctas 3131 3028 3046 3051 3031
Errores en el Nro de
comandas recibidas
3 2 4 9 15
Resumen
Año/Mes 1 2 3 4 5
2017 3 2 4 9 15
2018 12 1 0 0 Sin datos
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
6 7 8 9 10 11 12
3032 3068 3008 3144 3044 3190 3142
15 8 0 12 2 11 5
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
6 7 8 9 10 11 12
15 8 0 12 2 11 5
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Insumos Precios (S/.) Medición
Aceite Vegetal 25.33 L 4.5
Aceite de Achiote 25.33 L 4.5
Aceite de oliva 25.00 L 1
Aceitunas negras 14.00 KG 1 14 2 1
Agua 41.23 L MES 1237.15 41.23 DIARIO
Aji Panca 32.00 KG 1
Aji Amarillo 4.00 KG 1
Aji limo 2.50 KG 1
Ajinomoto 9.65 KG 1
Ajo 6.50 KG 1
Ajonjoli 14.00 KG 1
Albahaca 2.00 Unidad 1
Alverjas 3.60 KG 1
Apio 1.50 Unidad 1
Arroz 3.36 KG 1
Azucar 2.45 KG 1
Bechamel 14.00 KG KG 12/14
Camote 0.90 KG 1
Canela china 25.00 KG 1
Carne de res 30.00 KG 1
Cebolla 1.70 KG 1
Cebollita china 2.00 Unidad 1
Choclo 1.00 Unidad 1
Cilantro 1.00 Unidad 1
Comino 17.50 KG 1
Culantro 4.00 Unidad 1
Espinaca 4.00 Unidad 1
Fecula de maiz 2.00 Unidad 1
Fideos 2.12 KG 1
Fideos tallarines 2.60 KG 1
Filete de pollo 19.00 KG 1
Frijoles 6.70 KG KG 6.70
Harina 1.60 KG KG 1.60
Harina de chuño 12.00 KG KG 12.00
Harina de Trigo 1.60 KG KG 1.60
Hierbabuena 1.00 Unidad 1AT 1.00
Hojas romero 1.50 Unidad AT 1.50
Huevos 4.30 KG KG 4.30
Jamón (pollo) 8.00 KG KG 2.50 /3.
Kion 0.83 KG 2.64 C/L
Leche evaporada 2.64 L 0.50 C/u
Lechuga 0.50 Unidad KG 4.5/90C
Limón 4.50 KG KG 44.
Lomo de res 44.00 KG 100GRS 1.5
Maicena 1.50 GR KG 4.00
Maiz morado 4.00 KG KG 5.99
Mantequilla 5.99 KG KG 6.00
Manzanas 6.00 KG KG 2.3
Maracuya 2.30 KG KG 30 ( ?)
Masa de Wantan 6.00 KG KG 13.
Mixtura de mariscos 50.00 KG KG 23.
Mondongo 13.00 KG KG 6.5
Palillo 23.00 KG KG 1.7
Palta 8.00 KG KG 3.7
Pan desmenuzado 6.50 KG KG 12.00
Papa Blanca 1.70 KG KG 18.90
Papas Amarillas 3.70 KG AT 1.2
Pecanas 12.00 KG KG 14.0
Pechuga de pollo 18.90 KG KG 19.
Perejil 1.20 Unidad C/ U 0.67
Pescado 14.00 KG C/U 0.87
Piernas de pollo 19.00 KG C/U 0.87
Pimiento 0.67 Unidad KG 40.
Pimiento Rojo 0.87 Unidad KG 18.0
Pimiento Verde 0.87 Unidad KG 36.
Queso Edam 40.00 KG KG 34.38
Queso Fresco 18.00 KG RAMITO 1.O
Queso para fundir 36.00 KG KG 21 (=)
Queso Parmesano 34.38 KG KG 1.22
Rama de Epazote 1.00 Unidad KG 18.
Ravioles 21.00 KG KG 11.50
Sal 1.22 KG KG 48.5
Salchichas 18.00 KG KG 6.5
Salsa de Tomate 11.50 KG 4L 23.5
Salsa Mensi 48.50 KG KG 2.50 /3.
Sazonador 6.50 KG 1L 7.
Sillao 5.88 L 1L.7.
Tomate 2.50 KG 1L 13.
Vinagre 7.00 L 1L 9.75
Vinagre Blanco 7.00 L 1L 9.75
Vinagre de Manzana 13.00 L KG 1.0
Vino Blanco 9.75 L
Vino Tinto 9.75 L
Zanahoria 1.00 KG
ES 1237.15 41.23 DIARIO
1. Proyección mensual de Venta de Platos (expresado en uni
0.04000 0.02
0.02000 0.24
0.01000 0.01
0.02000 0.02
0.01000 0.06
0.04000 0.08
0.02500 0.10
0.01000 0.01
0.27000 0.21
0.02000 0.02
0.02500 0.01
0.01000 0.01
0.50000 0.78
0.04000 0.86
0.02000 0.11
0.01000 0.01
0.02000 0.54
0.01000 0.42
0.04000 0.33
0.02500 0.08
0.01000 0.03
0.27000 0.20
0.02000 0.06
0.02500 0.54
0.01000 0.01
0.04000 0.04
0.04000 0.02
0.50000 3.26
0.14000 1.66
0.02000 0.08
0.02500 0.09
0.01000 0.01
0.27000 0.34
0.02000 0.43
0.02500 0.01
0.02500 0.03
0.01000 0.06
0.50000 2.71
0.14000 0.44
0.02000 0.06
0.02500 0.54
0.01000 0.25
0.27000 0.39
0.02000 0.11
0.02500 0.08
0.01000 0.02
0.00017 0.00
0.00025 0.00
0.00500 0.00
0.50000 1.90
0.03500 0.56
0.07000 0.39
0.02000 0.04
0.02500 0.54
0.01000 0.01
0.01000 0.06
0.27000 0.92
0.02000 0.30
0.01000 0.19
0.01000 0.10
0.27000 7.87
0.02000 0.03
0.02500 0.30
0.01000 0.04
0.01000 0.01
0.01000 0.01
0.50000 11.35
0.02000 0.43
0.02000 0.11
0.01000 0.01
0.01000 0.03
0.27000 0.39
0.14000 1.54
0.02500 0.08
0.01000 0.01
0.02500 0.07
0.01000 0.01
0.01000 0.01
0.50000 2.69
0.45000 0.88
0.35000 0.73
0.80000 1.60
0.27500 0.93
0.02500 0.10
0.50000 1.04
0.80000 2.07
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
768 1075 1404 2632
1535 2149 2807 5263
1535 2149 2807 5263
1535 2149 2807 5263
1097 1535 2005 3759
1097 1535 2005 3759
1097 1535 2005 3759
987 1382 1805 3384
1097 1535 2005 3759
Total 2016 2017 2018 2019
12369 12987 13636 14727
24737 25974 27273 29455
24737 25974 27273 29455
24737 25974 27273 29455
17670 18553 19481 21039
17670 18553 19481 21039
17670 18553 19481 21039
15903 16698 17533 18935
17670 18553 19481 21039
2020 2021
16200 17820
32400 35640
32400 35640
32400 35640
23143 25457
23143 25457
23143 25457
20829 22912
23143 25457
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Mes 1 2 3 4 5
Tiempo de espera
promedio (minutos) 14 14 10 13 15
Resumen
Año/Mes 1 2 3 4 5
2017 14 14 10 13 15
2018 12 11 13 14 Sin datos
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
6 7 8 9 10 11 12
10 15 13 12 11 13 15
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
6 7 8 9 10 11 12
10 15 13 12 11 13 15
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos