COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(En nuevos Soles)

Precio Precios de Factor de Precios
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad
Unitario Mercado Conversion Sociales
Operación
Remuneraciones 50,592.00 45,532.80
Remuneración de personal directivo Mes 12 1,054.00 12,648.00 0.90 11,383.20
Remuneraciones del personal docente* Mes 36 1,054.00 37,944.00 0.90 34,149.60
Remuneraciones del personal administrativo Mes 0 0 0.00 0.90 0.00
Servicios 250.00 210.00
Luz Mes 0 0.00 0.84 0.00
Agua y desague Mes 0 0.00 0.84 0.00
Materiales de escritorio y limpieza GBL 1 250.00 250.00 0.84 210.00
Mantenimiento 1,110.00 932.40
Instalaciones eléctricas GBL 1 250 250.00 0.84 210.00
Carpintería GBL 1 260 260.00 0.84 218.40
Trabajos de conservación del local escolar GBL 1 600 600.00 0.84 504.00
TOTAL 51,952.00 46,675.20
Nota: Para adquisición de materiales de escritorio y de limpieza la DRE otorga S/. 17.25 por alumno anualmente en materiales.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVAS I y II

(En nuevos Soles)
Cantidad Precio Precios de Factor de Precios
DESCRIPCIÓN Unidad
(Meses) Unitario Mercado Conversion Sociales
Operación
Remuneraciones 82,800.00 74,520.00
Remuneración de personal directivo Mes 12 1,500.00 18,000.00 0.9 16,200.00
Remuneraciones del personal docente Mes 36 1,500.00 54,000.00 0.9 48,600.00
Remuneraciones del personal de mantenimiento y guardianía Mes 12 900.00 10,800.00 0.9 9,720.00
Servicios 250.00 210.00
Materiales de escritorio y limpieza GBL 1 250.00 250.00 0.84 210.00
 Mantenimiento 1,900.00 1,596.00
Instalaciones eléctricas GBL 1 500 500.00 0.84 420.00
Carpintería GBL 1 600 600.00 0.84 504.00
Trabajos de conservación del local escolar GBL 1 800 800.00 0.84 672.00
TOTAL 84,950.00 76,326.00
Nota: Para adquisición de materiales de escritorio y de limpieza la DRE otorga S/. 17.25 por alumno anualmente en materiales.

Cantidad Precio
DESCRIPCIÓN Unidad
(Meses) Unitario
Mantenimiento
Instalaciones eléctricas GBL 1 500.00
Carpintería GBL 1 600.00
Trabajos de conservación del local escolar GBL 1 800.00
TOTAL 1,900.00
 PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Costo a Precios de
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Costo Unitario
Mercado
A. Infraestructura 455,799.11
Función Pedagógica
CONSTRUCCION DE AULAS EN 2º NIVEL Unidad 1.00 216,776.74 216,776.74
Función Complementaria
CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/COBERTURA
Unidad 1.00 101,679.81 101,679.81
LIVIANA
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Unidad 1.00 53,710.28 53,710.28
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA Unidad 1.00 83,632.28 83,632.28
B. Equipamiento 22,900.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO Unidad 1.00 22,900.00 22,900.00
COSTO DIRECTO (A +B) 478,699.11
GASTOS GENERALES (10%) Global 10.00% 47,869.91 47,869.91
SUB TOTAL 526,569.02
EXPEDIENTE TECNICO (4%) Global 4.00% 21,062.76 21,062.76
SUPERVISION (5%) Global 5.00% 26,328.45 26,328.45
LIQUIDACION (2%) Global 2.00% 10,531.38 10,531.38
TOTAL PRESUPUESTO 935,186.58

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Costo a Precios de
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Costo Unitario
Mercado
A. Infraestructura 502,608.61
Función Pedagógica
CONSTRUCCION DE AULAS EN NUEVO PABELLON Unidad 1.00 252,924.18 252,924.18
Función Complementaria
CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/LOSA ALIGERADA Unidad 1.00 112,341.87 112,341.87
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Unidad 1.00 53,710.28 53,710.28
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA Unidad 1.00 83,632.28 83,632.28
B. Equipamiento 22,900.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO Unidad 1.00 22,900.00 22,900.00
COSTO DIRECTO (A +B) 525,508.61
GASTOS GENERALES (10%) Global 10.00% 52,550.86 52,550.86
SUB TOTAL 578,059.47
EXPEDIENTE TECNICO (4%) Global 4.00% 23,122.38 23,122.38
SUPERVISION (5%) Global 5.00% 28,902.97 28,902.97
LIQUIDACION (2%) Global 2.00% 11,561.19 11,561.19
TOTAL PRESUPUESTO 1,026,633.62
 PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Materiales Materiales Mano de Obra
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Nacionales Importados Calificada
A. Infraestructura 455,799.11
CONSTRUCCION DE AULAS EN 2º NIVEL 216,776.74 77,407.26 49,944.78 51,792.58
CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/COBERTURA LIVIANA 101,679.81 42,193.50 25,849.09 21,829.18
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 53,710.28 22,777.51 13,404.94 10,267.55

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA 83,632.28 27,821.41 29,439.41 9,614.07

B. Equipamiento 22,900.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 22,900.00 5,527.15 17,372.85
COSTO DIRECTO 478,699.11 175,726.83 136,011.07 93,503.38
GASTOS GENERALES (10%) 47,869.91
SUB TOTAL 526,569.02
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 21,062.76
SUPERVISION (5%) 26,328.45
LIQUIDACION (2%) 10,531.38
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO 818,288.26

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Materiales Materiales Mano de Obra
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Nacionales Importados Calificada

A. Infraestructura 369,325.36
CONSTRUCCION DE AULAS EN 2º NIVEL 175,677.95 65,563.95 40,455.27 47,079.46

CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/COBERTURA LIVIANA 83,603.21 35,737.90 20,937.76 19,842.72

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 43,839.92 19,292.55 10,858.00 9,333.20

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA 66,204.28 23,564.73 23,845.92 8,739.19
B. Equipamiento 18,753.50
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 18,753.50 4,681.50 14,072.01
COSTO DIRECTO 388,078.86 148,840.62 110,168.97 84,994.57
GASTOS GENERALES (10%) 40,545.81
SUB TOTAL 428,624.68
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 19,146.05
SUPERVISION (5%) 23,932.56
LIQUIDACION (2%) 9,573.02
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 673,786.84

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Materiales Materiales Mano de Obra
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Nacionales Nacionales Calificada
A. Infraestructura 502,608.61
CONSTRUCCION DE AULAS EN NUEVO PABELLON 252,924.18 89,166.55 59,087.02 57,125.91
CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/LOSA ALIGERADA 112,341.87 43,274.60 26,838.86 23,841.64
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 53,710.28 22,777.51 13,404.94 10,267.55
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA 83,632.28 27,821.41 29,439.41 9,614.07
B. Equipamiento 22,900.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 22,900.00 5,527.15 17,372.85
COSTO DIRECTO 525,508.61 188,567.21 146,143.07 100,849.17
GASTOS GENERALES (10%) 52,550.86
SUB TOTAL 578,059.47
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 23,122.38
SUPERVISION (5%) 28,902.97
LIQUIDACION (2%) 11,561.19
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO 1,026,633.62

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Materiales Materiales Mano de Obra
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Nacionales Importados Calificada
A. Infraestructura 404,980.20
CONSTRUCCION DE AULAS EN NUEVO PABELLON 203,838.82 75,524.06 47,860.48 51,927.45
CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/LOSA ALIGERADA 91,097.17 36,653.58 21,739.47 21,672.05
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 43,839.92 19,292.55 10,858.00 9,333.20
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA 66,204.28 23,564.73 23,845.92 8,739.19
B. Equipamiento 18,753.50
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 18,753.50 4,681.50 14,072.01
COSTO DIRECTO 423,733.71 159,716.43 118,375.89 91,671.90
GASTOS GENERALES (10%) 44,510.58
SUB TOTAL 468,244.28
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 21,018.24
SUPERVISION (5%) 26,272.80
LIQUIDACION (2%) 10,509.12
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 841,671.12

ALTERNATIVA 01

Costo Total a Costo Total a

Descripción
Precios Privados Precios Sociales

CONSTRUCCION DE AULAS EN 2º NIVEL 216,776.74 175,677.95

CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/COBERTURA LIVIANA 101,679.81 83,603.21
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 53,710.28 43,839.92
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA 83,632.28 66,204.28
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 22,900.00 18,753.50
Costo Directo 478,699.11 388,078.86
Gastos Generales 10% 47,869.91 40,545.81
Sub Total 526,569.02 428,624.68
Expediente Técnico 4% 21,062.76 19,146.05
Supervisión 5% 26,328.45 23,932.56
Liquidación 2% 10,531.38 9,573.02
Costo Total de Inversión 935,186.58 673,786.84

ALTERNATIVA 02

Costo Total a Costo Total a

Descripción
Precios Privados Precios Sociales

CONSTRUCCION DE AULAS EN NUEVO PABELLON 252,924.18 203,838.82

CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS C/LOSA ALIGERADA 112,341.87 91,097.17
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 53,710.28 43,839.92
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIA, JARDINERIA 83,632.28 66,204.28
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 22,900.00 18,753.50
Costo Directo 525,508.61 423,733.71
Gastos Generales 10% 52,550.86 44,510.58
Sub Total 578,059.47 468,244.28
Expediente Técnico 4% 23,122.38 21,018.24
Supervisión 5% 28,902.97 26,272.80
Liquidación 2% 11,561.19 10,509.12
Costo Total de Inversión 1,026,633.62 841,671.12
Mano de Obra no
Calificada

37,632.12
11,808.04
7,260.28

16,757.39

73,457.83

Mano de Obra no
Calificada

22,579.27

7,084.82

4,356.17
10,054.43

44,074.70

Mano de Obra no
Calificada

47,544.71
18,386.78
7,260.28
16,757.39

89,949.16

Mano de Obra no
Calificada

28,526.83
11,032.07
4,356.17
 10,054.43

53,969.50
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles)
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO 818,288.26
II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto - 152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) 818,288.26 152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO 0 83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20
COSTOS INCREMENTALES 818,288.26 69,786.80 69,786.80 69,786.80 69,786.80
Factor de Actualizacion (8%) 1 0.93 0.86 0.79 0.74
VACT = 818,288.26 64,617.41 59,830.93 55,399.01 51,295.38
1,286,563.37

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles)
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 673,786.84
II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto - 137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) 673,786.84 137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO 0 74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32
COSTOS INCREMENTALES 673,786.84 62,706.48 62,706.48 62,706.48 62,706.48
Factor de Actualizacion (8%) 1 0.93 0.86 0.79 0.74
VACT = 673,786.84 58,061.56 53,760.70 49,778.43 46,091.13
1,094,552.42

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles)
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO 1,026,633.62
II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto - 135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) 1,026,633.62 135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO 0 83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20
COSTOS INCREMENTALES 1,026,633.62 52,796.80 52,796.80 52,796.80 52,796.80
Factor de Actualizacion (8%) 1 0.93 0.86 0.79 0.74
VACT = 1,026,633.62 48,885.93 45,264.75 41,911.80 38,807.22
1,380,904.45

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles)
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 841,671.12
II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto - 122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) 841,671.12 122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO 0 74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32
COSTOS INCREMENTALES 841,671.12 47,441.28 47,441.28 47,441.28 47,441.28
Factor de Actualizacion (8%) 1 0.93 0.86 0.79 0.74
VACT = 841,671.12 43,927.11 40,673.25 37,660.42 34,870.76
1,160,005.97
ADOS - ALTERNATIVA I

ANOS DESCRIPCION
5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA 01
152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00 ALTERNATIVA 02
152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00 152,910.00 Sin Proyecto
83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20
69,786.80 69,786.80 69,786.80 69,786.80 69,786.80 69,786.80
0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
47,495.72 43,977.52 40,719.93 37,703.64 34,910.77 32,324.79

IALES - ALTERNATIVA I

ANOS
5 6 7 8 9 10

137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80

137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80 137,386.80
74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32
62,706.48 62,706.48 62,706.48 62,706.48 62,706.48 62,706.48
0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
42,676.98 39,515.72 36,588.63 33,878.36 31,368.85 29,045.23

ADOS - ALTERNATIVA II

ANOS
5 6 7 8 9 10

135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00

135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00 135,920.00
83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20 83,123.20
52,796.80 52,796.80 52,796.80 52,796.80 52,796.80 52,796.80
0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
35,932.61 33,270.94 30,806.43 28,524.47 26,411.54 24,455.13

ALES - ALTERNATIVA II

ANOS
5 6 7 8 9 10

122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60

122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60 122,121.60
74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32 74,680.32
47,441.28 47,441.28 47,441.28 47,441.28 47,441.28 47,441.28
0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
32,287.74 29,896.05 27,681.53 25,631.05 23,732.45 21,974.49
 INVERSION OyM
Costos a precios Costos a precios Costos a precios Costos a precios
privados sociales privados sociales
818,288.26 673,786.84 152,910.00 137,386.80
1,026,633.62 841,671.12 135,920.00 122,121.60
83,123.20 74,680.32
 EVALUACION DE ALTERNATIVAS
(En Nuevos Soles)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
HORIZONTE 10 años 10 años 10 años 10 años

BENEFICIARIOS 750.00 750.00 750.00 750.00

VACT 1,286,563.37 1,094,552.42 1,380,904.45 1,160,005.97

C.E 1,715.42 1,459.40 1,841.21 1,546.67

 RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA PARA LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION A
PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

(En Nuevos Soles)

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
VACT 1,286,563.37 1,094,552.42 1,380,904.45 1,160,005.97
C.E 1,715.42 1,459.40 1,841.21 1,546.67