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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001

PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA


LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definição da estrutura do sistema de
fev/19 gestão. Comitê de gerenciamento do 50 50
sistema e facilitadores.
Elaborar planejamento detalhado para a
implantação do sistema com a definição
jan/19 de todos os recursos necessários e 100
revisar cronograma de implantação.

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100


Definir e implementar mecanismos de
divulgação da política e conscientização
mar/19 dos colaboradores. Disponibilizá-la para 50 50
as partes interessadas.

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50


ambientais.
jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50
objetivos e metas estabelecidos.
set/19 Implementar os programas de gestão 25
dos objetivos e metas.
Definir indicadores de desempenho
jul/19
associados aos objetivos e metas. 100
Definir e implementar gráficos de
acompanhamento.
Definir e documentar responsabilidades
abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.

jun/19 Designar formalmente o representante 100


da administração.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
Elaborar manual do SGA com a
jul/19 descrição e a interação de todos os 10 10 25 25 30
elementos do sistema.
ago/19 Elaborar procedimento documentado 50
para análise crítica do sistema.
Elaborar cronograma anual de reuniões
ago/19 de análise crítica pela Alta Direção.

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.


set/19 Realização da Auditoria Interna.
nov/19 Realização da Pré-Auditoria de
certificação.
dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.
Elaborar e implementar plano de ação
jul/19 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
Elaborar procedimento para elaboração,
abr/19 distribuição e controle de documentos e 50 50
registros.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Definição da estrutura do sistema de
fev/19 gestão. Comitê de gerenciamento do 50 50
sistema e facilitadores.
Elaborar planejamento detalhado para a
implantação do sistema com a definição
jan/19 de todos os recursos necessários e 100
revisar cronograma de implantação.

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100


Definir e implementar mecanismos de
divulgação da política e conscientização
mar/19 dos colaboradores. Disponibilizá-la para 50 50
as partes interessadas.

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50


ambientais.
jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50
objetivos e metas estabelecidos.
set/19 Implementar os programas de gestão 25
dos objetivos e metas.
Definir indicadores de desempenho
jul/19
associados aos objetivos e metas. 100
Definir e implementar gráficos de
acompanhamento.
Definir e documentar responsabilidades
abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.

jun/19 Designar formalmente o representante 100


da administração.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
Elaborar manual do SGA com a
jul/19 descrição e a interação de todos os 10 10 25 25 30
elementos do sistema.
ago/19 Elaborar procedimento documentado 50
para análise crítica do sistema.
Elaborar cronograma anual de reuniões
ago/19 de análise crítica pela Alta Direção.

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.


set/19 Realização da Auditoria Interna.
nov/19 Realização da Pré-Auditoria de
certificação.
dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.
Elaborar e implementar plano de ação
jul/19 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
Elaborar procedimento para elaboração,
abr/19 distribuição e controle de documentos e 50 50
registros.
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PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Elaborar planejamento detalhado para a
implantação do sistema com a definição
jan/19 de todos os recursos necessários e 100
revisar cronograma de implantação.

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100


SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Elaborar planejamento detalhado para a
implantação do sistema com a definição
jan/19 de todos os recursos necessários e 100
revisar cronograma de implantação.

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100


SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definição da estrutura do sistema de
fev/19 gestão. Comitê de gerenciamento do 50 50
sistema e facilitadores.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Definição da estrutura do sistema de
fev/19 gestão. Comitê de gerenciamento do 50 50
sistema e facilitadores.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definir e implementar mecanismos de
divulgação da política e conscientização
mar/19 dos colaboradores. Disponibilizá-la para 50 50
as partes interessadas.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Definir e implementar mecanismos de
divulgação da política e conscientização
mar/19 dos colaboradores. Disponibilizá-la para 50 50
as partes interessadas.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definir e documentar responsabilidades
abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.

Definir e documentar responsabilidades


abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.

Elaborar procedimento para elaboração,


abr/19 distribuição e controle de documentos e 50 50
registros.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Definir e documentar responsabilidades
abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.

Definir e documentar responsabilidades


abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.

Elaborar procedimento para elaboração,


abr/19 distribuição e controle de documentos e 50 50
registros.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50


ambientais.
jun/19 Designar formalmente o representante 100
da administração.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50


ambientais.
jun/19 Designar formalmente o representante 100
da administração.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev

jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50


objetivos e metas estabelecidos.
Definir indicadores de desempenho
jul/19
associados aos objetivos e metas. 100
Definir e implementar gráficos de
acompanhamento.
Elaborar manual do SGA com a
jul/19 descrição e a interação de todos os 10 10 25 25 30
elementos do sistema.
Elaborar e implementar plano de ação
jul/19 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real

jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50


objetivos e metas estabelecidos.
Definir indicadores de desempenho
jul/19
associados aos objetivos e metas. 100
Definir e implementar gráficos de
acompanhamento.
Elaborar manual do SGA com a
jul/19 descrição e a interação de todos os 10 10 25 25 30
elementos do sistema.
Elaborar e implementar plano de ação
jul/19 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev

ago/19 Elaborar procedimento documentado 50


para análise crítica do sistema.
Elaborar cronograma anual de reuniões
ago/19 de análise crítica pela Alta Direção.
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PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real

ago/19 Elaborar procedimento documentado 50


para análise crítica do sistema.
Elaborar cronograma anual de reuniões
ago/19 de análise crítica pela Alta Direção.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Implementar os programas de gestão
set/19 dos objetivos e metas. 25

set/19 Realização da Auditoria Interna.


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PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Implementar os programas de gestão
set/19 dos objetivos e metas. 25

set/19 Realização da Auditoria Interna.


SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

nov/19 Realização da Pré-Auditoria de


certificação.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

nov/19 Realização da Pré-Auditoria de


certificação.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev

dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.


SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real

dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.


SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Elaborar e implementar plano de ação
Jan/08 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
Elaborar procedimento para elaboração,
Out/07 distribuição e controle de documentos e 50 50 50
registros.
Treinar os envolvidos no procedimento
Out/07 de controle de documentos e registros. 100

Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50


de documentos e registros.
Elaborar / revisar procedimentos (PE's;
Fev/08 IO's) para controle das atividades de 25 25 25
aspecto e impacto.
Revisar o procedimento documentado
para não conformidades, ações
Jan/08 50 50
corretivas e preventivas para constar os
requisitos ambientais.

Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100


de NC's; AP's AC's.
Fev/08 Implementar procedimento de NC's;
AC's e AP's
Identificar todos os registros gerados
Mar/08 pelo sistema e controlá-los conforme
procedimento documentado.
Jan/08 Elaborar / revisar o procedimento 100
documentado para Auditorias do SGA.
Treinar todos os envolvidos no
Fev/08
procedimento de auditoria. Ministrar
treinamento em formação de auditores
internos.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado

Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E


implementar procedimento.
Treinar os envolvidos no procedimentos
Fev/08 de análise crítica do sistema

Definir modelo de Relatório que inclua


Fev/08
todos os itens que devem ser analisados
criticamente pela Alta Direção.

Ações corretivas/preventivas/melhorias
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Ações corretivas/preventivas/melhorias
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Elaborar e implementar plano de ação
Jan/08 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
Elaborar procedimento para elaboração,
Out/07 distribuição e controle de documentos e 50 50 50
registros.
Treinar os envolvidos no procedimento
Out/07 de controle de documentos e registros. 100

Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50


de documentos e registros.
Elaborar / revisar procedimentos (PE's;
Fev/08 IO's) para controle das atividades de 25 25 25
aspecto e impacto.
Revisar o procedimento documentado
para não conformidades, ações
Jan/08 50 50
corretivas e preventivas para constar os
requisitos ambientais.

Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100


de NC's; AP's AC's.
Fev/08 Implementar procedimento de NC's;
AC's e AP's
Identificar todos os registros gerados
Mar/08 pelo sistema e controlá-los conforme
procedimento documentado.
Jan/08 Elaborar / revisar o procedimento 100
documentado para Auditorias do SGA.
Treinar todos os envolvidos no
Fev/08
procedimento de auditoria. Ministrar
treinamento em formação de auditores
internos.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado

Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E


implementar procedimento.
Treinar os envolvidos no procedimentos
Fev/08 de análise crítica do sistema

Definir modelo de Relatório que inclua


Fev/08
todos os itens que devem ser analisados
criticamente pela Alta Direção.

Ações corretivas/preventivas/melhorias
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Ações corretivas/preventivas/melhorias
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definir e implementar mecanismos de
Out/07 comunicação das responsabilidades e 100
autoridades.
Revisar o procedimento documentado
Nov/07 para Competência, treinamento e 100
conscientização.
Treinar os envolvidos no procedimento
Nov/07 de Competência, treinamento e 100
conscientização.
Definir requisitos de competência para
Dez/07 todas as funções que afetam ao SGA. 50 50

Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100

Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50

Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25


definidos no plano.
Definir mecanismos de conscientização
Mar/08
em procedimento documentado e 10 10 30
implementar os programas.

Mar/08 Arquivar todos os registros de 25


treinamentos e competências
Dez/07 Elaborar procedimento documentado 100
para comunicação interna e externa.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 50 50
de comunicação.
Jan/08 Implementar procedimento de 100
comunicação.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Definir e implementar mecanismos de
Out/07 comunicação das responsabilidades e 100
autoridades.
Revisar o procedimento documentado
Nov/07 para Competência, treinamento e 100
conscientização.
Treinar os envolvidos no procedimento
Nov/07 de Competência, treinamento e 100
conscientização.
Definir requisitos de competência para
Dez/07 todas as funções que afetam ao SGA. 50 50

Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100

Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50

Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25


definidos no plano.
Definir mecanismos de conscientização
Mar/08
em procedimento documentado e 10 10 30
implementar os programas.

Mar/08 Arquivar todos os registros de 25


treinamentos e competências
Dez/07 Elaborar procedimento documentado 100
para comunicação interna e externa.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 50 50
de comunicação.
Jan/08 Implementar procedimento de 100
comunicação.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
implementar medidas de controle
Mar/07 definidas na avaliação dos aspectos e 10 10 30
impactos.
Elaborar procedimento para a
Out/07 identificação e acesso aos requisitos 100
legais e outros requisitos.
Nov/07 Contratar, caso necessário empresa 100
especializada em legislação ambiental.
Dez/07 Disponibilizar banco de dados com a 50 50
legislação ambiental.
Realizar monitoramento preliminar dos
requisitos legais e estabelecer planos de
Dez/07 100
ação para o atendimento da
conformidade legal.

Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25


todos os requisitos legais.
Identificar todas as situações de
Dez/07 emergências relacionadas as atividades 100
e instalações da organização.

Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50


de emergência identificados.
Jan/08 Elaborar cronograma de simulados. 100
Planejar a realização dos simulados.
Definir e treinar brigada de emergência
Fev/08 50
caso necessário.
Realizar simulado conforme cronograma.
Mar/08
Documentar e Avaliar simulado.
Executar ações corretivas necessárias.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
Elaborar Plano de Monitoramento e
medição para o SGA. Elaborar
procedimentos para monitoramento de
Fev/08 efluentes; emissões atmosféricas; 25 25
fumaça preta; ruído; monitorar
desempenho de prestadores de serviço.

Mar/08 Executar e manter registros dos 25


monitoramentos e medições de SGA.
Definir e implementar inspeções das
Fev/08 instalações e equipamentos de controle 50
ambiental.
Identificar Dispositivos de medição e
Jan/08 monitoramento. Definir plano de 100
calibração.
Calibrar DMM's ou solicitar certificados
Fev/08
de calibração dos prestadores de
serviços de monitoramentos e medição
de SGA.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
implementar medidas de controle
Mar/07 definidas na avaliação dos aspectos e 10 10 30
impactos.
Elaborar procedimento para a
Out/07 identificação e acesso aos requisitos 100
legais e outros requisitos.
Nov/07 Contratar, caso necessário empresa 100
especializada em legislação ambiental.
Dez/07 Disponibilizar banco de dados com a 50 50
legislação ambiental.
Realizar monitoramento preliminar dos
requisitos legais e estabelecer planos de
Dez/07 100
ação para o atendimento da
conformidade legal.

Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25


todos os requisitos legais.
Identificar todas as situações de
Dez/07 emergências relacionadas as atividades 100
e instalações da organização.

Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50


de emergência identificados.
Jan/08 Elaborar cronograma de simulados. 100
Planejar a realização dos simulados.
Definir e treinar brigada de emergência
Fev/08 50
caso necessário.
Realizar simulado conforme cronograma.
Mar/08
Documentar e Avaliar simulado.
Executar ações corretivas necessárias.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
Elaborar Plano de Monitoramento e
medição para o SGA. Elaborar
procedimentos para monitoramento de
Fev/08 efluentes; emissões atmosféricas; 25 25
fumaça preta; ruído; monitorar
desempenho de prestadores de serviço.

Mar/08 Executar e manter registros dos 25


monitoramentos e medições de SGA.
Definir e implementar inspeções das
Fev/08 instalações e equipamentos de controle 50
ambiental.
Identificar Dispositivos de medição e
Jan/08 monitoramento. Definir plano de 100
calibração.
Calibrar DMM's ou solicitar certificados
Fev/08
de calibração dos prestadores de
serviços de monitoramentos e medição
de SGA.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Elaborar / Revisar o procedimento
documentado estabelecendo a
Ago/07 metodologia para a identificação e 100 50 30
avaliação dos aspectos / impactos e
análise dos riscos ambientais.
Treinar os envolvidos no procedimento
Ago/07 de identificação de aspectos / impactos. 50 0 50 50

Identificar os aspectos e impactos de


Out/07 todas as atividades, produtos e serviços 25 25 25 25 50
da CSC.
Identificar todas as atividades que
possuem aspectos/impactos
Nov/07 significativos que devem ser controlados 100
com procedimentos documentados.

Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Elaborar / Revisar o procedimento
documentado estabelecendo a
Ago/07 metodologia para a identificação e 100 50 30
avaliação dos aspectos / impactos e
análise dos riscos ambientais.
Treinar os envolvidos no procedimento
Ago/07 de identificação de aspectos / impactos. 50 0 50 50

Identificar os aspectos e impactos de


Out/07 todas as atividades, produtos e serviços 25 25 25 25 50
da CSC.
Identificar todas as atividades que
possuem aspectos/impactos
Nov/07 significativos que devem ser controlados 100
com procedimentos documentados.

Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Elaborar procedimentos documentados
para Gestão de contratadas e
Dez/07 prestadores de serviço e Aquisição de 100
materiais que impactam no SGA.

Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100


de Aquisição.
Fev/08 Implementar procedimento de Aquisição 50
e contratação de serviços.
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LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
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Elaborar procedimentos documentados
para Gestão de contratadas e
Dez/07 prestadores de serviço e Aquisição de 100
materiais que impactam no SGA.

Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100


de Aquisição.
Fev/08 Implementar procedimento de Aquisição 50
e contratação de serviços.
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LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
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Treinar todos os envolvidos nos
Mar/08 procedimentos operacionais ambientais. 25 25

Implementar procedimentos
Mar/08 operacionais ambientais. 25
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JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
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Treinar todos os envolvidos nos
Mar/08 procedimentos operacionais ambientais. 25 25

Implementar procedimentos
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