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Plan de Gestión del Proyecto [PL.01]

los Sistemas de Gestión de la

Plantilla de Plan de Gestión del
Proyecto de Implementación del SGC
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PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

Lista de Distribución
Entregado Devuelto
Copia N° Área/Sección/Dpto.
Fecha Firma Fecha Firma

Control de Cambios
Fecha de inicio Descripción del
Estado Versión Realizó Revisó Aprobó
de vigencia cambio realizado
Descripción básica del SGC
Vigente 30/12/2016 01 SGC Grupo SGC Grupo
documento Academy

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Índice

Sección Página

1. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS 4

1.1 1.1. Objetivo 4
1.2. Alcance 4
1.3. Usuarios 4
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4
3. DESARROLLO 4
3.1. Objetivo del proyecto 4
3.2. Resultados del proyecto 4
3.3. Plazos 5
3.4. Organización del proyecto 6
3.4.1. Promotor del proyecto 6
3.4.2. Gerente del proyecto 6
3.4.3. Equipo del proyecto 6
3.5. Principales riesgos del proyecto 6
3.6. Herramientas para implementación del proyecto y generación de informes 7
4. GESTIÓN DE REGISTROS RELACIONADOS 7
OBSERVACIONES PARA LA CREACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 8

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PLAN DEL PROYECTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

1. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS.

1.1 Objetivo.
El objetivo del Plan del proyecto es definir claramente los objetivos del proyecto de
implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC); como también los documentos
que se deben redactar, los plazos y los roles y responsabilidades dentro del proyecto.
1.2 Alcance.
El Plan del proyecto se aplica a todas las actividades ejecutadas dentro del proyecto de
implementación del SGI.
1.3 Usuarios.
Los usuarios de este documento son los miembros de la [alta dirección] y los miembros del
equipo del proyecto.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
 Norma ISO 9001:2015.
 [decisión u otro documento similar que establezca el lanzamiento del proyecto] (2)
 [metodología para la gestión del proyecto] (2), (3)

3. DESARROLLO.
3.1. Objetivo del proyecto
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en conformidad con la norma ISO
90001:2015, a más tardar, para el [fecha].
3.2. Resultados del proyecto
Durante el proyecto de implementación del SGC, se redactarán los siguientes documentos
(algunos de los cuales contienen anexos no mencionados aquí en forma expresa):
 Política de calidad: documento básico que proporciona un marco para establecer y
revisar los objetivos de calidad.
 Objetivos SGC: documento en el cual se establecen los objetivos de calidad y se
planifica su cumplimiento.
 Manual del Sistema de Gestión de Calidad: documento básico que demuestra cómo
la organización cumple los requerimientos del SGC y que hace referencia a los
procedimientos.
 Procedimiento para control de documentos y registros: establece las reglas básicas
para la redacción, aprobación, distribución y actualización de documentos y registros.
 Procedimiento para la determinación del contexto de la organización y las partes
interesadas: describe el proceso de determinación del contexto de la organización,
identificación de las partes interesadas y sus necesidades y expectativas.

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 Procedimiento para la Competencia, Capacitación y Concienciación: describe el

proceso de identificación y cumplimiento de las necesidades de concienciación y
competencia de los empleados
 Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades: define cómo identificar y
abordar riesgos y oportunidades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.
 Procedimiento para la Aplicación del AMFE: describe cómo realizar el análisis de
riesgos utilizando el enfoque de Análisis Modal de Fallos y Efectos.
 Procedimiento de ventas: define el proceso de ventas y las responsabilidades dentro
del mismo.
 Procedimiento de Ventas: define el proceso de ventas y las responsabilidades de este
proceso
 Procedimiento para diseño y desarrollo: determina todo el proceso de diseño y
desarrollo; desde la provisión de los recursos hasta la entrega del producto o servicio a
producción o al mercado.
 Procedimiento para compras y evaluación de proveedores: procedimiento que
define cómo evaluar y seleccionar los proveedores y cómo ejecutar el proceso de
compras.
 Procedimiento para producción y prestación de servicios: describe cómo se
gestiona el proceso de producción y prestación de servicios.
 Procedimiento para depósito: define todas las actividades necesarias relacionadas
con el proceso para el depósito.
 Procedimiento para Preparación y Respuesta ante Emergencias: describe cómo se
tiene que comportar la organización y los trabajadores ante situaciones de emergencia.
 Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas:
describe cómo reportar y manejar las no conformidades y cómo iniciar y completar las
acciones correctivas.
 Procedimiento para mantenimiento y medición de equipos: describe el proceso
para mantenimiento y medición de equipos.
 Procedimiento para medición de satisfacción del cliente: establece métodos para
recolectar y procesar datos relacionados con satisfacción de clientes.
 Procedimiento para Auditoría interna: define cómo se seleccionan los auditores,
cómo se redactan los programas de auditoría, cómo se realizan las auditorías y cómo
se informan los resultados de las mismas.
 Procedimiento para revisión por parte de la dirección: establece cómo revisar el
SGC para asegurar su permanente adecuación, eficacia y eficiencia.

La organización de todos estos documentos tiene que estar alineada con los requerimientos
del estándar ISO 9001 y debe incorporar las prácticas de la organización. Cuando las
prácticas de la organización no cumplan con los requisitos de la norma ISO 9001 tendrán
que ser modificadas.
3.3. Plazos
Los plazos de aceptación de documentos individuales en el curso de implementación del
SGC son los siguientes:

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Documento (4) Plazo de aceptación

La presentación final de los resultados del proyecto está prevista para el [fecha].
3.4. Organización del proyecto
3.4.1. Promotor del proyecto
Cada proyecto tiene asignado un "promotor", que no participa activamente en el mismo. El
gerente del proyecto del proyecto debe informar regularmente al promotor del proyecto
acerca del estado del mismo; éste interviene si el proyecto está paralizado.
El [nombre, cargo] (5) ha sido designado promotor del proyecto.
3.4.2. Gerente del proyecto
La función del gerente del proyecto es coordinar el proyecto, garantizar los recursos
necesarios para su implementación del proyecto, informar al promotor sobre el progreso del
proyecto y realizar trabajos administrativos relacionados con el mismo. La autoridad del
gerente del proyecto debe ser tal que garantice la implementación ininterrumpida del
proyecto dentro de los plazos establecidos.
El [nombre, cargo] (6) ha sido designado gerente del proyecto.
3.4.3. Equipo del proyecto (7)
La función del equipo del proyecto es ayudar en diversos aspectos de la implementación del
proyecto, realizar tareas preestablecidas y tomar decisiones sobre diversos temas que
requieren un enfoque multidisciplinario. El equipo del proyecto se reúne antes de completar
cada versión final de un documento de la sección 2 de este Plan del proyecto y, en otros
casos, cuando el gerente del proyecto lo considere necesario.
Cuadro de participantes del proyecto

Nombre Unidad organizativa Cargo Teléfono Correo electrónico

3.5. Principales riesgos del proyecto

(8)
Los principales riesgos en la implementación del proyecto son los siguientes:
1. Extensión de los plazos en la fase de establecimiento del enfoque del proceso.

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2. Extensión de los plazos durante la elaboración de los procedimientos del proceso.

3. Extensión de los plazos debido a la mala selección de exclusiones de la norma ISO
9001:2008.
(9)
Algunas medidas para reducir los riesgos mencionados anteriormente son las siguientes:
 El gerente del proyecto supervisa que todas las actividades del proyecto sean
realizadas dentro de los plazos definidos y solicita a tiempo la intervención del promotor
del proyecto.
 Contratación de un consultor que asegure que los tiempos y los recursos no sean
utilizados en actividades que no son importantes para el proyecto y que las actividades
individuales no sean encaminadas en una dirección incorrecta.
3.6. Herramientas para implementación del proyecto y generación de informes
Se creará, en la red local, una carpeta compartida que incluya todos los documentos
generados durante el proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto tendrán acceso
a esos documentos. Sólo el gerente del proyecto y [miembros del equipo del proyecto]
estarán autorizados a realizar modificaciones y a borrar archivos. (10)
El gerente del proyecto elaborará mensualmente un informe sobre la implementación del
proyecto y se lo enviará al promotor del proyecto. (11)

4. GESTIÓN DE REGISTROS RELACIONADOS

Almacenamiento
Nombre del Tiempo de
Código Ubicación Protección Responsabilidad
registro retención (12)
(12)

Informe de Carpeta Sólo el

implementación compartida para gerente del
Gerente del
del proyecto (en PL.01.1 3 años actividades proyecto está
proyecto
formato relacionadas autorizado a
electrónico) con el proyecto editar datos

[nombre del responsable] (13)

[cargo] (13

Firma: ____________________________ (14)

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OBSERVACIONES PARA LA CREACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

(1)
Datos como: Dirección, Teléfono, E-mail, etc. si lo considera necesario.
(2)
Incluir solamente si existe un documento de este tipo.
(3)
Este Plan del proyecto debe estar en línea con la metodología.
(4)
Detalle todos los documentos de la sección anterior relacionados con el SGC.
(5)
Lo mejor sería que esta persona pertenezca a la alta dirección.
(6)
Generalmente esta es una persona responsable de la gestión de la calidad; por ej., el
representante de la dirección para el SGC.
(7)
En el caso de organizaciones más pequeñas que no necesitan designar un equipo para
el proyecto, se puede borrar este punto.
(8)
Modificar en concordancia con los riesgos evaluados.
(9)
Modificar de acuerdo a la experiencia sobre proyectos anteriores.
(10)
Adaptar al proceso estándar de implementación del proyecto de la organización.
(11)
Eliminar si se considera innecesario.
(12)
. Adapte la información de esta columna según la práctica normal en su empresa.
(13)
Indique el nombre y cargo del responsable del llenado del registro.
(14) Firma de conformidad del responsable. Solo aplica para el caso de documentos
impresos. En documentos digitales, se puede eliminar este campo.

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