Você está na página 1de 4

Código:

Check List de Auditoria


Mod.31.GQSA.003

Âmbito da Auditoria: xxxxxxxxxxx Nº da Auditoria: Data da Auditoria:

Questões Documento/ Verificação Constatações /


Requisito Sim Não Comentários

ESCRITÓRIOS
Verificar condições dos locais de trabalho (espaço, iluminação, ventilação,
conforto térmico, caminhos de circulação e saídas de emergência
desobstruídos, etc.)
Verificação implementação do plano de emergência interno (sinalização,
meios de combate a incêndio, caixas de primeiros socorros, realização de
simulacros, formação em emergências, etc.)
Sinalização dos locais onde é proibido fumar
Política da Qualidade afixada
Pedir modelo 1360
Pedir relatório anual SHST (modelo 1714)
Processos de Doença Profissional (ex.: Surdez)
Analisar um processo de Acidente de Trabalho que tenha sido comunicado
à ACT
Licença de utilização do Edifício
Licença de exploração do PT
Levantamento dos equipamentos de ar condicionado

Versão: Data de Entrada em Vigor: Página:


00 1 de 4
Código:
Check List de Auditoria
Mod.31.GQSA.003

Questões Documento/ Verificação Constatações /


Requisito Sim Não Comentários

GOB – QUALIDADE
Qualidade do Produto
Estado de conformidade da qualidade dos trabalhos com os requisitos do
Cliente / internos (verificar com especial enfoque actividades
críticas)
Estado de conformidade dos materiais (armazenados e aplicados)
Equipamentos de medição e monitorização (estado de calibração e
utilização)
Qualidade do Produto - Processo
Estão acordadas formalmente com subempreiteiros (com registos em actas
de reunião ou outros) prazos, metodologias, de execução, desenhos de
execução, requisitos de qualidade (ex: ensaios a realizar) para
desenvolvimento da actividade? Evidência?
Verificar, caso se aplique, o procedimento específico de produção para os
trabalhos registados e respectivo cumprimento
Existência de registos que comprovem a qualidade dos trabalhos (internos
ou do subempreiteiro – Planos de Inspecção e Ensaio ou outros)
Verificar Não-Conformidades registadas referentes às situações registadas
(e o modo como se registam e seguem em obra situações não conformes)
Processo – Gestão do Contrato
Evidencia do Plano de Trabalhos actualizado e respectivo controlo semanal
Os trabalhos a mais estão a ser iniciados, depois da apresentação do preço
pela e sua aprovação por parte do dono de obra (Adicional)?
As prorrogações de prazo a que a obra tem direito estão a ser
apresentadas em tempo útil ao Dono de Obra? Evidencias?

Versão: Data de Entrada em Vigor: Página:


00 2 de 4
Código:
Check List de Auditoria
Mod.31.GQSA.003

Questões Documento/ Verificação Constatações /


Requisito Sim Não Comentários
A cópia do Auto Mensal com o Cliente está a ser facultado aos serviços
financeiros até ao último dia útil do respectivo mês? Evidencias?
Existe informação da evolução da facturação da obra / pagamentos
pendentes? Evidencias?
Semanalmente estão a ser enviados para a Secretaria de Obras os
documentos relevantes e originais (actas e correspondência com
Subempreiteiro e Clientes)?
O Arquivo electrónico está implementado?
Está implementado o Plano de Preparação da obra?
Está disponível uma Lista Actualizada dos Desenhos Bons para Execução?
Existe controlo dos desenhos obsoletos?
Os Desenhos de Preparação são enviados para o Dono de Obra sempre
com Protocolo de Entrega de Documentos? Evidência?
Processo – Materiais
Disponho de Plano de Recepção de Materiais em obra?
Disponho de Plano de Amostragem de betão e registos dos ensaios
realizados? Evidência?
É efectuado o ensaio de abaixamento em todos os fornecimentos de betão
em obra? Evidência?
São efectuados os cálculos da Resistência à Compressão do Betão?
Evidência?
Os materiais e equipamentos de incorporação em obra são submetidos a
aprovação prévia pelo Dono de Obra nos Planos de Aprovação de
Materiais?
As amostras dos materiais aprovados pelo Dono de Obra estão
devidamente identificados? Evidência?
Existe evidência da pesagem do Aço que entra em obra?

Versão: Data de Entrada em Vigor: Página:


00 3 de 4
Código:
Check List de Auditoria
Mod.31.GQSA.003

Questões Documento/ Verificação Constatações /


Requisito Sim Não Comentários

Processo – Autos e Medições


O Medidor mediu a obra no início da obra?
As medições confrontam Autos de Medição do subempreiteiro com os do
Cliente (valorização e aprovação de trabalhos não contabilizados)?
Os débitos a subempreiteiros estão a ser feitos atempadamente – não
deixando para o final da subempreitada?

Versão: Data de Entrada em Vigor: Página:


00 4 de 4

Interesses relacionados