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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística

PD Nº: LOG – R07


REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

Procedimento: REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE

Histórico de Alterações no Documento


Todas as revisões deste documento devem ser listadas na tabela abaixo.

Revisão Alteração Elaborado Por Data Aprovado Por


Registro de Ocorrência de Não
01 Thiago Ordeno Julio Souza
Conformidade

Sumário

1. Objetivo..........................................................................................................................2
2. Aplicação:......................................................................................................................2
3. Documentos de Referência:.......................................................................................2
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia:.........................................................................3
5. Responsabilidades e Autoridades:............................................................................4
6. Fluxograma do Processo:...........................................................................................5
7. Descrição das Atividades:...........................................................................................6
Atividade 1 – Comunicar ao Assistente de logística...................................................6
Atividade 2 – Analisar a não conformidade..................................................................6
Atividade 3 – Elaborar relatório de não conformidade...............................................6
Atividade 4 – Informar ao Supervisor de Recebimento.............................................8
Atividade 5 – Coordenar devolução..............................................................................9
Atividade 6 – Informar ao Gerente de Logística..........................................................9
8. Indicadores:.................................................................................................................10
9. Anexos:............................................................................................................................11
Anexo 1 – Não conformidade no recebimento..........................................................11
Anexo 2 – Cancelar armazenagem e carga..............................................................16
9. Plano de Comunicação do Processo:.....................................................................23

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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

1. Objetivo

Garantir a confiabilidade e a padronização do processo de Registro de


Ocorrência de Não Conformidade, possibilitando que os outros processos do
Centro de Distribuição ocorram sem interrupções a um custo apropriado alinhado
às expectativas dos clientes internos e externos deste processo.

2. Aplicação:

Este documento destina-se a todos os colaboradores da Rio Quality envolvidos


no processo de Registro de Ocorrência de Não Conformidade.

Este documento deve ser de conhecimento obrigatório dos colaboradores nos


cargos de: Gerente de Logística, Supervisor do Recebimento, Assistente de
Logística, Ajudante de Depósito, Conferente de Recebimento e Comprador.

3. Documentos de Referência:

Guia para Utilização do Acrux/Consinco e Guia de Utilização do Coletor.

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PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia:

DICIONÁRIO DA LOGÍSTICA - RIO QUALITY


SIGLAS,
ABREVIATURAS E SIGNIFICADO
TERMINOLOGIA
ALTURA Quantidade de camadas em um palete.
BD Embalagem Balde.
BG Embalagem Bag.
CÓDIGO DE Representação gráfica de dados numéricos ou
BARRAS alfanuméricos, com dados que identificam os produtos.
CX Embalagem Caixa.
DUN Código da caixa master.
FD Embalagem Fardo.
Representa o curso ou caminho percorrido por certo
FLUXOGRAMA elemento, através dos vários departamentos da
organização, bem como o tratamento que cada um vai lhe
dispensando.
GF Embalagem Garrafa.
LASTRO Quantidade de produtos em uma camada do palete.
LT Embalagem Lata.
OJT On The Job Training - Treinamento em serviço.
PC Embalagem Pacote.
PESO BRUTO Peso da carga sem embalagem.
PESO LÍQUIDO Peso da carga com embalagem.
Grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com
PROCESSO o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor
para um grupo específico de clientes.
PT Embalagem Pote.
RNC Relatório de Não Conformidade.
TP Embalagem Tetra Pak.
UN Embalagem Unidade.
VD Embalagem Vidro

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CONFORMIDADE Data:

5. Responsabilidades e Autoridades:

PROCESSO DONO DO PROCESSO

Registro de ocorrência de não


Supervisor do Recebimento
conformidade

ATIVIDADE RESPONSÁVEL SISTEMA

Comunicar ao Assistente de Conferente de


N/A
Logística. Recebimento

Assistente de
Analisar a não conformidade. N/A
Logística

Elaborar relatório de não Assistente de \\192.168.0.24\Avarias\AUDIT


conformidade. Logística ORIA RECEBIMENTO

Informar ao Supervisor de Assistente de


N/A
Recebimento. Logística

Supervisor de
Coordenar devolução. N/A
Recebimento
Informar ao Gerente de Supervisor de
N/A
Logística. Recebimento

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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

6. Fluxograma do Processo:

DEPARTAMENTO: LOGÍSTICA
PROCESSO: REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE

CONFERENTE RECEBIMENTO ASSISTENTE DE LOGÍSTICA ASSISTENTE DE LOGÍSTICA


1 – Informar ao Assistente de Logística. SIM
- Palete fora do padrão
Início - Dados Logísticos Existe não conformidade? 3 – Elaborar relatório de não
2 – Analisar a não conformidade.
- Produto impróprio para consumo conformidade.
- Embalagem
- Veículo não conforme
NÃO

Segue processo de SIM


Recebimento de produtos - Sem devolução?
(R03)

NÃO

SUPERVISOR RECEBIMENTO ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

SIM Supervisor de
Recebimento
de acordo com a 4 – Informar ao Supervisor de
5 – Coordenar devolução.
devolução? Recebimento.

NÃO

NÃO SUPERVISOR RECEBIMENTO


SIM
Segue processo de
Recebimento de produtos - Carga sem devolução? 6 – Informar ao Gerente de
(R03) Logística.

DATA: 05/2016 PROCESSO – R08 VERSÃO 001

ELABORADO POR: THIAGO ORDENO APROVADO POR: JÚLIO SOUZA

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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

7. Descrição das Atividades:

Atividade 1 – Comunicar ao Assistente de logística


1. Informar ao Assistente de Logística

a. Quando o Conferente de Recebimento observar alguma não conformidade


na carga, ele deve informar ao Assistente de Logística. Os exemplos de não
conformidade estão no Anexo 1 – Não conformidade no recebimento. Qualquer
coisa que fuja do padrão da carga deve ser reportada para o Assistente de
Logística.
Atividade 2 – Analisar a não conformidade
1. Verificar não conformidade

a. O Assistente de logística verifica se há não conformidade de acordo com


os exemplos no Anexo 1 – Não conformidade no recebimento. Observando
sempre os pontos abaixo:

 Palete: sem chapatex, carga tombada, palete quebrado.


 Dados logísticos: validade com menos de 2/3 da validade total,
temperatura do produto.
 Produto: avariado, impróprio para consumo.
 Embalagem: com problema na selagem, amassada, violada,
quebrada, sem informação de validade ou fabricação, sem vácuo.
 Veículo: açoario quebrado, açoario ondulado.
2. Registrar ocorrência

a. Se existir não conformidade o Assistente de Logística tira uma foto para


registro para realizar a RNC.

Atividade 3 – Elaborar relatório de não conformidade


1. Elaborar relatório de não conformidade

a. O Assistente de Logística acessa a planilha RNC no caminho:


\\192.168.0.24\Avarias\AUDITORIA RECEBIMENTO.

1. Preencher o cabeçalho.
2. Preencher os dados do motorista.

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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

b. Preencher a planilha.

1. Colar as fotos da não conformidade.


2. Classificação da ocorrência.
 Embalagem
 Dados logísticos
 Palete fora do padrão
 Produto impróprio para consumo
 Veículo não conforme
3. Descrição da ocorrência
4. Informações complementares.
5. Nome do conferente.

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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

2
3
4

5
c. Comunicar o Analista de Logística.

1. Ligar para o ramal 4861 e comunicar ao Analista de Logística o


envio do relatório de não conformidade.
2. Imprimir na impressora do faturamento: Faturamento Meio.
3. Salvar planilha no caminho: \\192.168.0.24\Avarias\AUDITORIA
RECEBIMENTO
4. Enviar email para o Comprador com a RNC,
Atividade 4 – Informar ao Supervisor de Recebimento
1. Informar ao Supervisor de Recebimento

a. O Assistente de Logística informa ao Supervisor de Recebimento que a


carga tem devolução parcial ou total, o que será devolvido e o motivo de estar
sendo devolvido.

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CONFORMIDADE Data:

b. O Supervisor de Recebimento verifica a ocorrência.

Supervisor concorda com a


O que fazer?
devolução?
Segue Atividade 5 - Coordenar
Sim
devolução
Segue Atividade 6 – Informar
Não
ao Gerente de Logística
Atividade 5 – Coordenar devolução
1. Coordenar devolução

a. Informar ao Conferente de Recebimento e ao Ajudante de Depósito o que


será devolvido.

b. O Ajudante de Depósito aloca toda devolução dentro do veículo.

c. Se a carga toda for devolvida ir para o Anexo 2 – Cancelar armazenagem


e carga.

Atividade 6 – Informar ao Gerente de Logística


1. Informar ao Gerente de Logística

a. Quando o Assistente de logística e o Supervisor de Recebimento não


entrarem em acordo sobre alguma devolução. Eles devem conversar com o
Gerente de Logística para ele tomar a decisão se deve ou não ocorrer a
devolução.

Carga sem devolução? O que fazer?


Segue processo Recebimento
Sim
de produtos (R03)
Segue Atividade 5 - Coordenar
Não
devolução

8. Indicadores:

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CONFORMIDADE Data:

INDICADOR FÓRMULA RESPONSÁVEL

9. Anexos:
Anexo 1 – Não conformidade no recebimento
1. Palete fora do padrão

a. Palete quebrado.

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CONFORMIDADE Data:

b. Palete não é PBR

c. Palete sem chapatex

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CONFORMIDADE Data:

d. Carga tombada

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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
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CONFORMIDADE Data:

2. Dados Logísticos

a. Temperatura do produto.

3. Produto impróprio para consumo

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CONFORMIDADE Data:

a. Produto estufado.

4. Embalagem avariada

a. Embalagem com problema na selagem ou violada.

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b. Embalagem vazando

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CONFORMIDADE Data:

c. Embalagem amassada ou rasgada

5. Veículo não conforme

a. Açoario ondulado.

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CONFORMIDADE Data:

Anexo 2 – Cancelar armazenagem e carga


1. Cancelar armazenagem

a. O Supervisor de Recebimento entra no módulo LocusWM no caminho:


LocusWM / Recebimento / Ajuste de armazenagem

1. Clicar em carga.

b. Atualizar a carga

1. Clicar em selecionar (F8).

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CONFORMIDADE Data:

c. Selecionar a carga

1. Clicar duas vezes na carga.

d. Selecionar cancelamento
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CONFORMIDADE Data:

1. Marcar cancelar armazenagem.

e. Cancelar a armazenagem

1. Clicar em atualizar (F4).

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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

f. Confirmar cancelamento

1. Clicar em ‘sim’.

2. Cancelar carga

a. O Supervisor de Recebimento entra no módulo LocusWM no caminho:


LocusWM / Recebimento / cancelamento de carga

1. Clicar em carga.

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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

b. Atualizar a carga

1. Clicar em selecionar (F8).

c. Selecionar a carga
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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:

1. Clicar duas vezes na carga.

d. Cancelar carga

1. Clicar em confirma.

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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
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CONFORMIDADE Data:

d. Confirmar cancelamento de carga

1. Clicar em ‘sim’.

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CONFORMIDADE Data:

9. Plano de Comunicação do Processo:

O QUE QUEM PARA QUEM QUANDO COMO OBJETIVO


COMUNICAR COMUNICA COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR ESPECÍFICO
Assegurar que
Todos os
Por meio de e- todos os
funcionários do
No mínimo 24h mail e reuniões envolvidos
Supervisor da setor de
Mudanças nas de antecedência com estão cientes
Central de logística da
atividades da data de início confirmação de do início de
Relacionamento equipe de
da vigência recebimento e vigência da
Separação de
atas. mudança nas
Produtos.
atividades.
Todos os
Treinamento e Sempre que Capacitar
funcionários do
Simulação do Supervisor da houver um todos os
setor de Presencial (on
novo Central de funcionário novo colaboradores
logística da the job training).
procedimento Relacionamento em alguma das envolvidos no
equipe de
padrão equipes processo.
recebimento.
Por meio do
Todos os envio das
funcionários do páginas ou
Supervisor da setor de Após a documentos Evitar o uso de
Alterações nos
Central de logística da aprovação da alterados documentos
documentos
Relacionamento equipe de alteração devidamente obsoletos.
Separação de protocolados na
Produtos. lista de
distribuição.

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