Planilha Documentadora - v1.5

DESCRIÇÃO OPERAÇÃO DA RDGN
ATIVIDADES/PROCESSOS CARGOS RELACIONADOS R / NR FATOR DE RISCO
1. Operação da Rede de Distribuição de

Gás Natural - RDGN
Projeção de partículas sólidas
1.2. Operar os lançadores e recebedores de

“pigs”, assim como executar a colocação ou
remoção dos mesmos;
1.3.Realizar a odorização do gás nas

estações e seus suprimentos, ou a
Ruído
substituição / alimentação do sistema com o
odorante;
Calor
Queda de objetos.
Queimadura solares
Técnico Operacional;
Auxilar Técnico Operacional; R
Auxiliar de Operação de Rede (T);
Risco ergonômico
Auxilar Técnico Operacional; R
Auxiliar de Operação de Rede (T);
Risco ergonômico
Inalação de Gás Natural
Animais peçonhentos
Projeção de partículas sólidas
Ruído
Calor
Queda de objetos
Coordenador da Distribuição, Gestor

1.4 Acompanhar/supervisionar as atividades de Logística, Auxiliar de Engenharia,
Queimadura solares
Coordenador da Distribuição, Gestor

1.4 Acompanhar/supervisionar as atividades de Logística, Auxiliar de Engenharia, Exposição a chuva
NR
de operação da RDGN Técnico de Segurança do Trabalho,
Engenheiro Júnior
Risco ergonômico
Queda em altura
Projeção de partículas
Ruído
Queda de objetos.
Queimadura solares
Técnico Operacional; Auxilar

1.5 Intervenção em Caixa de Válvulas - CV. Técnico Operacional; Instrumentista, R
Aux. de Instrumentista
1.5 Intervenção em Caixa de Válvulas - CV. Técnico Operacional; Instrumentista, R Calor
Aux. de Instrumentista
Animais peçonhentos
Vazamento

R Inalação de Gás Natural
Técnico Operacional.
1.6 Inertização de Ramal
Técnico de Segurança do Trabalho,

NR Inalação de Nitrogênio
Engenheiro Júnior.
PROBABIL
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE
2 - Média 3-SIMPLES
3 - Alta 4-ACEITÁVEL
P-PROBABILIDADE / G-GRAVIDADE / R - RISCO
PRO - QSMS - 38 - 00 - Anexo I
PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
AVALIADORES
Ocorrência
CONSEQUÊNCIAS CAUSAS PROVÁVEIS GERENCIAMENTO EXISTENTE
(D.O./A.T.)
Aumento da pressão de
Cortes, contusões, fraturas e Uso de EPI's, atendimento aos
operação da rede e falha 1
morte Procedimentos da GDIS, PPRA.
nos equipamentos
Aumento da pressão de Uso de EPI's, atendimento aos

Perda Auditiva Induzida por Ruído
operação da rede e falha Procedimentos da GDIS, PPRA e 1
- PAIR
nos equipamentos PCMSO
Pausas para realização das

Desconforto térmico, Stress Baixa ventilação 1
atividades.
Soltura de ferramentas
Cortes, contusões, fratura Uso de EPI´s 1
durante a manutenção
Falta de utilização de
Usar camisas compridas em tecido
camisas de mangas
Câncer de pele 100% algodão e usar bloqueador 1
compridas e de bloqueador
solar
solar.
Postura inadequada do Pausas para realização das

Dores nas costas e região lombar 1
trabalho atividades, ginástica laboral.
Postura inadequada do Pausas para realização das
trabalho atividades, ginástica laboral.
Irritação das vias áreas

Manusear o produto em local com
superiores, dor de cabeça,
boa ventilação, realizar Manutenções
naúsea,tontura e confusão Falha na operação da rede
preventivas e preditivas nas Estações
mental; em altas concentrações de Gás natural e dos
Reguladoras de Pressão e Medição - 1
pode levar a depressão procedimentos e instruções
ERPM e Conjuntos de Regulagem e
respiratória podendo evoluir até a de trabalho da GDIS.
Medição - CRM e atender aos
morte; asfixia, irritação crônica de
procedimentos da GDIS e FISPQ.
traqueia e bronquios.
Dor no local afetado, Uso de EPI's, atendimento aos

Picadas de animais peçonhentos 1
perturbação, desmaios. Procedimentos da GDIS, PPRA.
nos equipamentos

- PAIR
Pausas programadas para realização

das atividades.
camisas de mangas
solar
solar.
Gripe / desconforto Falta de utilização de EPI's Uso de EPI`s e EPC's 1
Postura inadequada do Pausas programadas para realização

trabalho das atividades.

naúsea,tontura e confusão Falha na operação da rede
Reguladoras de Pressão e Medição - 1
procedimentos da GDIS e FISPQ.
Uso do EPC; atendimento a instrução

Fratura, contusões Falha operacional de trabalho de Caixa de válvula, NR- 1
18.
nos equipamentos

- PAIR
camisas de mangas
solar
solar.
Pausas programadas para realização
das atividades.
Dor no local afetado, Uso de EPI's, atendimento aos

Picadas de animais peçonhentos 1
perturbação, desmaios. Procedimentos da GDIS, PPRA.
Atender aos procedimentos e

Falha na operação da rede
instruções de trabalho da GDIS;
de Gás natural e dos
Incêndio ou explosão. utilizar os EPC's adequados; realizar 1
procedimentos e instruções
o monitoramento de gás e oxigênio
de trabalho da GDIS.
com o explosímetro. Acionar o PAE.

Reguladoras de Pressão e Medição -
naúsea,tonteira e confusão Falha na operação da rede
procedimentos e instruções de 1
trabalho da GDIS, FISPQ.
Causar dor de cabeça,

Falha na operação, Atender aos requisitos e
sonolência, vertigem, excitação,
permanência de Nitrogênio recomendações do Produto na 1
excesso de salivação, vômito e
no duto. FISPQ
inconsciência.
PROBABILIDADE
2 - Média 3 - Alta Legenda:
3-SIMPLES 4-ACEITÁVEL
4-ACEITÁVEL 5-MODERADO
5-MODERADO 6-CRÍTICO
RISCO
5/19/2011
CAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
Controle do
P G R LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LOCAL
risco
1. NR - Norma
Regulamentadora Federal Nº 6
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 06.pdf
- Data: 8/6/1978
1.2. NR - Norma
Regulamentadora Federal Nº 9 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR9 PPRA_IUS NA
- Data: 8/6/1978
1 1 3 4
1.3. NR - Norma
Regulamentadora Federal Nº 7
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR7. PCMSO_IUS
Data: 8/6/1978
1.4 Procedimentos internos

aplicáveis
\\Srvcoper02\publico\Instruções Normativas\DTC\GDIS
1 1 2 3 2. IDEM ITEM 1 2. IDEM ITEM 1
6. IDEM ITEM 1 6. IDEM ITEM 1
1 1 1 2
1 1 1 2 6.1 NR 17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMI
6.2 CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº
COPERGÁS - SINGULAR
SERVIÇOS DE SAÚDE
1 1 3 4
7.1 Ficha de informação de

segurança de produtos
químicos (FISPQ) – Conteúdo e T:\CQSMS\Diretriz 11 - Plano de Contingências\FISPQ\FISPQ GÁS NATURAL.pdf
ordem das seções. NBR
14725:2008

15.1 NR 17 - NR - Norma
Regulamentadora Federal Nº
1 1 1 2 17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMI
Data: 8/6/1978
15.2 CONTRATO DE
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMI
SERVIÇOS DE SAÚDE
1 1 1 2
17.1 NR 18

1 1 1 2 22.IDEM ITEM 1 22.IDEM ITEM 1
24.IDEM ITEM 1 24.IDEM ITEM 1

24.1 IDEM ITEM 7 24.1 IDEM ITEM 7
24.2.Procedimentos internos
aplicáveis - PLANO DE AÇÃO \\Srvcoper02\publico\Instruções Normativas
DE EMERGÊNCIA
1 2 2 4
24.3. NORMA
REGULAMENTADORA Nº 33 -
SEGURANÇA E SAÚDE NOS T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR33 IUS NATURA
TRABALHOS EM
ESPAÇOS CONFINADOS
26.1. Ficha de informação de

1 2 2 4 segurança de produtos
químicos (FISPQ) – Conteúdo e ..\..\Diretriz 11 - Plano de Contingências\FISPQ\FISPQ NITROGÊNIO.pdf
ordem das seções. NBR
14725:2008
Legenda: R Rotineiro
NR Não Rotineiro
/19/2011 1
COS
Data: 01/07/2011
AÇÕES COMPLEMENTARES
Durante as inspeções periódicas

realizadas pelos Técnicos de QSMS deve
ser observado se está sendo cumprida a
pausa para descanso dos colaboradores.
REVISÃO Nº
02
02
1
DESCRIÇÃO
MANUTENÇÃO DA
RDGN
2. Manutenção das Estações do sistema

de distribuição de Gás Natural
2.1 Bloquear, pressurizar e despressurizar o Projeção de partículas sólidas

Ramal
2.2 Testar a estanqueidade das válvulas e

das conexões
2.3 Troca de manômetros e termômetros
Ruído
Calor
Queda de objetos
Queimadura solares
Auxilar Técnico Operacional;
Instrumentista, Auxiliar de Exposição a chuva
R
Instrumentista, Mantenedor de Rede,
Auxiliar de Operação de Rede,
Mecânico (Ajudante de Mecânico).
Risco ergonômico
Incêndio ou Explosão
Ruído
Calor
2.4 Acompanhar a Manutenção das Líder de Manutenção de Rede,

Engenheiro Sêncior, Técnico de
Estações do sistema de Segurança do Trabalho, Engenheiro NR Queda de objetos
distribuição de Gás Natural Júnior,
Queimadura solares
Exposição a chuva
Risco ergonômico
2.5 Aferir/ Calibrar manômetros e

termômetros Projeção de partículas
Instrumentista NR
Risco ergonômico
2.6 Realizar a manutenção em Risco de acidente

equipamentos eletrônicos
Técnico Operacional, Técnico em
Risco ergonômico
Eletrônica
Queda de objetos
R
Queimadura solares
R
Iluminação
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE
PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
AVALIADORES
GERENCIAMENTO Ocorrência Controle do
CONSEQUÊNCIAS CAUSAS PROVÁVEIS P G
EXISTENTE (D.O./A.T.) risco
Cortes, contusões, fraturas
operação da rede e falha Uso de EPI's 1 1 1 2
e morte
nos equipamentos
Perda Auditiva Induzida Uso de EPI's e exames
operação da rede e falha 3 1 1 2
por Ruído - PAIR audiométricos
nos equipamentos
Desconforto térmico,
Baixa ventilação Exaustores, ventiladores 1 1 1 1
Stress
Cortes, contusões, fratura Uso de EPI´s 1 1 1 1
Camisas compridas em tecido
camisas de mangas
Câncer de pele 100% algodão e uso de 1 1 1 1
bloqueador solar
solar.
Gripe / desconforto Falta de utilização de EPI's Uso de EPI`s e EPC's 1 1 1 1
Dores nas costas e região Postura inadequada do

Ginástica Laboral 1 1 1 1
lombar trabalho
Irritação das vias áreas Manusear o produto em local
superiores, dor de cabeça, com boa ventilação, realizar
naúsea,tonteira e confusão Manutenções preventivas e
mental; em altas Falha na operação da rede preditivas nas Estações
concentrações pode levar de Gás natural e dos Reguladoras de Pressão e
1 1 1 1
a depressão respiratória procedimentos e instruções Medição - ERPM e Conjuntos
podendo evoluir até a de trabalho da GDIS. de Regulagem e Medição -
morte; asfixia, irritação CRM e atender aos
crônica de traqueia e procedimentos e instruções de
bronquios. trabalho da GDIS.

Morte, lesões, fraturas e de Gás natural e dos Seguir prcedimentos, normas e
1 1 1 3
queimaduras, procedimentos e instruções legislações
operação da rede e falha Uso de EPI's 1 1 1 2
e morte
nos equipamentos
Perda Auditiva Induzida Uso de EPI's e exames
operação da rede e falha 3 1 1 2
por Ruído - PAIR audiométricos
nos equipamentos
Baixa ventilação Exaustores, ventiladores 1 1 1 1
Stress
Cortes, contusões, fratura Uso de EPI´s 1 1 1 1
camisas de mangas
bloqueador solar
solar.
Gripe / desconforto Falta de utilização de EPI's Uso de EPI`s 1 1 1 1

lombar trabalho
Cortes, contusões, fraturas Projeção de ferramentas

e morte durante a manutenção
Uso de EPI's 1 1 1 1

lombar trabalho
Choque elétrico Inerente a atividade PPRA 1 1 1 1

lombar trabalho
Cortes, contusões, fratura
Uso de EPI´s 1 1 1 1
Cortes, contusões, fraturas Projeção de ferramentas
e morte durante a manutenção
Uso de EPI's 1 1 1 1
camisas de mangas
bloqueador solar
solar.
Iluminação excessiva ou
Perda da acuidade visual, Medição do nível de
desconforto, stress
deficiente (luminárias/ luz
luminosidade (PPRA) 1 1 1 1
natural)
PROBABILIDADE
SCO
5/19/2011
AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
Data: 01/07/2011
R LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LOCAL AÇÕES COMPLEMENTARES
1. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
1.2. NR - Norma
Regulamentadora Federal Nº T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR9 PPRA_IUS NATURA.docx
3 9 - Data: 8/6/1978
1.3. NR - Norma
7 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR7. PCMSO_IUS NATURA.doc
Data: 8/6/1978

aplicáveis
3 2. IDEM ITEM 01 2. IDEM ITEM 01
7.1 NR 17 - NR - Norma
17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx
Data: 8/6/1978
7.2 CONTRATO DE
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABORAL -
SERVIÇOS DE SAÚDE
8.1 Ficha de informação de

químicos (FISPQ) – Conteúdo T:\CQSMS\Diretriz 11 - Plano de Contingências\FISPQ\FISPQ GÁS NATURAL.pdf
e ordem das seções. NBR
14725:2008

2

2

R Rotineiro
NR Não Rotineiro REVISÃO Nº
02
1
PLANILHA DE IDENTIFIC
MANUTENÇÃO DE
DESCRIÇÃO AVALIADORES
PISTA
ATIVIDADES/PROCESSOS CARGOS RELACIONADOS R / NR FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS CAUSAS PROVÁVEIS
3. Manutenção de Pista (conservação da

rede de distribuição de gás natural)
3.1 Lavagem e pintura das estações, dutos

e caixas de válvulas;
Projeção de partículas sólidas operação da rede e falha
e morte
nos equipamentos
3.2 Sinalização de pistas com placas e

marcos
3.3 Roço e capina de vegetação
3.4 Recuperação e recomposição de pisos, Aumento da pressão de

Redução da capacidade
muros, cercas, mourões, portões, pistas Ruído operação da rede e falha
auditiva, stress, incômodo
asfaltadas, calçadas, meio-fio nos equipamentos
3.5 Sondagem Calor Baixa ventilação
Stress
Exposição a chuva Gripe / desconforto Falta de utilização de EPI's
camisas de mangas
Queimadura solares Câncer de pele
solar.

naúsea,tonteira e confusão
mental; em altas Falha na operação da rede
concentrações pode levar de Gás natural e dos
a depressão respiratória procedimentos e instruções
podendo evoluir até a de trabalho da GDIS.
morte; asfixia, irritação
crônica de traqueia e
bronquios.
Falha na
Vazamento Incêndio ou explosão. operação/manutenção da
rede de Gás natural.
Auxiliar de Serviços Gerais e Pintor

R
Industrial (CONTRATO JEPAC)
Falha na
Auxiliar de Serviços Gerais e Pintor

R
Industrial (CONTRATO JEPAC)
Falta de utilização de EPI's

e EPC's, descumprimento
Contusão, fratura, invalidez
Queda de em altura as normas existentes
e morte
(Permissão para trabalho,
etc).
Queda de mesmo nível no

Contusão, fratura Piso escorregadio
piso
Postura
Dores nas costas e região inadequada,Manuseio
Risco ergonômico
lombar inadequado de
ferramentas
Contato com produtos Irritação das mucosas, vias
Inerente a atividade
químicos aéreas e pele
Perda gradativa da
Iluminação Baixa luminosidade
acuidade visual
Excesso de velocidade,
Contusão, fratura,
Atropelamento desatenção do motorista
invalidez, morte
e/ou pedestre
Queda de frutos (côco,

Cortes, contusões, fratura,
Risco de Acidentes jaca, etc),picada de animais
morte, doença
peçonhentos

Morte, lesões, fraturas e de Gás natural e dos
Explosão
queimaduras, procedimentos e instruções
Projeção de partículas operação da rede e falha
e morte
nos equipamentos
Ruído operação da rede e falha
nos equipamentos
Calor Baixa ventilação
Stress
Exposição a chuva Gripe / desconforto Falta de utilização de EPI's
camisas de mangas
Queimaduras solares Câncer de pele
solar.

bronquios.
Engenheiro de Operação Pleno II,

Gestor de Manutenção de Pista,
Acompanhamento e supervisão Técnico de Segurança do Trabalho,
NR
Engenheiro Júnior,
Falha na
Engenheiro de Operação Pleno II,
Acompanhamento e supervisão Técnico de Segurança do Trabalho,
NR
Engenheiro Júnior,
Falha na

Contusão, fratura Piso escorregadio
piso
Dores nas costas e região

Risco ergonômico Postura inadequada
lombar
Perda gradativa da
Iluminação Baixa luminosidade
acuidade visual
Contusão, fratura,
Atropelamento desatenção do motorista
invalidez, morte
e/ou pedestre
Queda de frutos(côco, jaca,

Cortes, contusões, fratura,
Risco de Acidentes etc),picada de animais
morte, doença
peçonhentos

Morte, lesões, fraturas e de Gás natural e dos
Explosão
queimaduras, procedimentos e instruções
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta
1 - Baixa 2-LEVE 3-SIMPLES 4-ACEITÁVEL
2 - Média 3-SIMPLES 4-ACEITÁVEL 5-MODERADO
3 - Alta 4-ACEITÁVEL 5-MODERADO 6-CRÍTICO
PRO - QSMS - 38 - 00 - Anexo I 5/19/2011

ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
Data: 01/07/2011
GERENCIAMENTO Ocorrência Controle do LEGISLAÇÃO

P G R LOCAL AÇÕES COMPLEMENTARES
EXISTENTE (D.O./A.T.) risco APLICÁVEL
1. NR - Norma
Regulamentadora
Federal Nº 6 - Data: T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 06.pdf
8/6/1978
1.2. NR - Norma
Regulamentadora
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR9 PPRA_IUS NATURA.docx
Federal Nº 9 - Data:
8/6/1978
Uso de EPI's. 1 1 1 2 3
1.3. NR - Norma
Regulamentadora
Federal Nº 7 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR7. PCMSO_IUS NATURA.doc
Data: 8/6/1978
1.4 Procedimentos
internos aplicáveis
Uso de EPI's, PPRA, PCMSO. 1 1 1 2 3 2. IDEM ITEM 01 2. IDEM ITEM 01

Exaustores, ventiladores 1 1 1 1 2 3. IDEM ITEM 1 3. IDEM ITEM 1
Uso de EPI`s e EPC's 1 1 1 1 2 4. IDEM ITEM 01 4. IDEM ITEM 01

100% algodão e uso de 1 1 1 1 2 5. IDEM ITEM 01 5. IDEM ITEM 01
bloqueador solar
Manusear o produto em local

com boa ventilação, realizar
Manutenções preventivas e
preditivas nas Estações 6.1 Ficha de informação
Reguladoras de Pressão e de segurança de
1 1 1 1 2 produtos químicos
Medição - ERPM e Conjuntos T:\CQSMS\Diretriz 11 - Plano de Contingências\FISPQ\FISPQ GÁS NATURAL.pdf
de Regulagem e Medição - (FISPQ) – Conteúdo e
CRM e atender aos ordem das seções. NBR
procedimentos e instruções de 14725:2008
trabalho da GDIS.
7.1Procedimentos
internos aplicáveis -
\\Srvcoper02\publico\Instruções Normativas
PLANO DE AÇÃO DE
EMERGÊNCIA
Uso de EPI's e PAE 1 1 1 1 2

Uso de EPI's e PAE 1 1 1 1 2
7.2 NORMA
REGULAMENTADORA
Nº 33 - SEGURANÇA E
SAÚDE NOS T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR33 IUS NATURA.pdf
TRABALHOS EM
ESPAÇOS
CONFINADOS
Uso de EPI`s e EPC's. 1 1 1 3 4 8. IDEM ITEM 1 8. IDEM ITEM 1
Uso de EPI`s 1 1 1 1 2 9. IDEM ITEM 1 9. IDEM ITEM 1
10.1 NR 17 - NR -
Norma
Regulamentadora
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx
Federal Nº 17
Data: 8/6/1978
Ginástica laboral 1 1 1 1 2
10.2 CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COPERGÁS - T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABO
SINGULAR SERVIÇOS
DE SAÚDE
Uso de EPI`s e atendimento as
recomendações de Segurança 1 1 1 1 2 11. IDEM ITEM 01 11. IDEM ITEM 01
das FISPQ's dos produtos.
PPRA 1 1 1 1 2 12. IDEM ITEM 01 12. IDEM ITEM 01
Placas indicativas de
13. Lei Federal N. 9513 -
velocidade, palestras e
1 1 1 1 2 CÓDIGO DE TRÂNSITO T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\LEI FEDERAL 9503_97 _CÓDIGO DE TRÊN
Diálogos Diários de Segurança
BRASILEIRO
- DDS.
Uso de EPI's 1 1 1 1 2 14. IDEM ITEM 01 14. IDEM ITEM 01
Seguir procedimentos, normas

1 1 1 3 4 15. IDEM ITEM 07 15. IDEM ITEM 07
e legislações
Uso de EPI's. 1 1 1 2 3 16. IDEM ITEM 07 16. IDEM ITEM 07
Uso de EPI's, PPRA, PCMSO. 1 1 1 2 3 17. IDEM ITEM 01 17. IDEM ITEM 01
Exaustores, ventiladores 1 1 1 1 2 18. IDEM ITEM 07 18. IDEM ITEM 07

100% algodão e uso de 1 1 1 1 2 20. IDEM ITEM 01 20. IDEM ITEM 01
bloqueador solar

Manusear o produto em local
com boa ventilação, realizar
Manutenções preventivas e
preditivas nas Estações
Reguladoras de Pressão e
1 1 1 1 2 21.1Ficha de informação
Medição - ERPM e Conjuntos
de Regulagem e Medição - de segurança de
CRM e atender aos produtos químicos
T:\CQSMS\Diretriz 11 - Plano de Contingências\FISPQ\FISPQ GÁS NATURAL.pdf
procedimentos e instruções de (FISPQ) – Conteúdo e
trabalho da GDIS. ordem das seções. NBR
14725:2008
22.1.Procedimentos
internos aplicáveis -
Uso de EPI's, Utilização dos PLANO DE AÇÃO DE
procedimentos e Acionamento 1 1 1 1 2 EMERGÊNCIA
do PAE
Uso de EPI's, Utilização dos
procedimentos e Acionamento 1 1 1 1 2
do PAE
22.2. NORMA
REGULAMENTADORA
Nº 33 - SEGURANÇA E
SAÚDE NOS T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR33 IUS NATURA.pdf
TRABALHOS EM
ESPAÇOS
CONFINADOS
Ginástica laboral 1 1 1 1 2 24. IDEM ITEM 10 24. IDEM ITEM 10
PPRA 1 1 1 1 2 25. IDEM ITEM 1.2 25. IDEM ITEM 1.2
velocidade, palestras e
Diálogos Diários de Segurança
- DDS.
Uso de EPI's 1 1 1 1 2 27. IDEM ITEM 01 27. IDEM ITEM 01
Atender aos procedimentos e

instruções de trabalho da GDIS;
utilizar os EPC's adequados;
realizar o monitoramento de
gás e oxigênio com o
explosímetro. Acionar o PAE.
Legenda: R Rotineiro
REVISÃO Nº
02
5/19/2011 1
DESCRIÇÃO Proteção Catódica
1. Proteção Catódica
Risco ergonômico
1.1 Medição de potencial eletrolítico;
1.2 Inspeção de retificador

1.3 Inspecionar junta de isolamento
sólidas

Supervisor I, Técnico de Segurança R
do Trabalho, Engenheiro Júnior,
Choque elétrico
do Trabalho, Engenheiro Júnior,
Risco de Acidentes
Queimaduras solares
Explosão
Ruído
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
AVALIADORES

Dores na costas e região Postura inadequada no

Ginástica laboral 1 3 1 1
lombar trabalho.
operação da rede e falha Uso de EPI's. 1 1 1 2
e morte
nos equipamentos
Queimaduras, invalidez ou Malhas de aterramento e

Fuga de corrente elétrica 1 3 1 2
morte manutenção nas instalações
Lesões, intoxicação, Picadas de animais Uso de EPI's e Treinamento
1 3 1 1
perdas irreversivéis, morte. peçonhentos de Primeiros Socorros
Camisas compridas em
camisas de mangas
Câncer de pele tecido 100% algodão e uso 1 1 1 1
de bloqueador solar
solar.

Morte, lesões, fraturas e de Gás natural e dos Seguir prcedimentos,
1 1 1 3
queimaduras, procedimentos e instruções normas e legislações
Aumento da vasão de
operação da rede e falha Uso de EPI`s 1 3 1 1
nos equipamentos
PROBABILIDADE
RISCO
5/19/2011
Data: 01/07/2011
1.1 NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
1.2 NR 17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx
1.3 CONTRATO DE
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABOR
SERVIÇOS DE SAÚDE
2. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
2.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
3
2.3. NR - Norma
Data: 8/6/1978

aplicáveis
3
3.1 NR - Norma
Regulamentadora Federal Nº T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR10 IUS NATURA.pdf
10 - Data: 8/6/1978
6.1Procedimentos internos
DE EMERGÊNCIA
6.2 NORMA
SEGURANÇA E SAÚDE NOS T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR33 IUS NATURA.pdf
TRABALHOS EM
ESPAÇOS CONFINADOS
R Rotineiro
02
1
DESCRIÇÃO Administrativo AVALIADORES
ATIVIDADES/PROCESSOS CARGOS RELACIONADOS R / NR FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS
1. Atividades administrativas (escritórios)
LER/DORT, dores na
Risco ergonômico
costas e região lombar
Diretor - Presidente; Diretor

Administrativo Financeiro;
Diretor Técnico Comercial;
Perda da acuidade visual,
Assessor Especial; Assessor Iluminação
desconforto, stress
itucional; Assistente da
Presidência; Coordenador
Jurídico; Coordenador de
Qualidade, Segurança, Meio-
Ambiente e Saúde;
Coordenador de Novos
Negócios; Coordenador da
Secretaria Geral; Secretária
Executiva; Gestor de
Comunicação; Supervisor de
Divulgação; Assistente do
Diretor Administrativo
Financeiro; Coordenador
Administrativo Financeiro;
Gerente Administrativo e de
RH ; Gerente de Planejamento e
de TI; Gerente Financeiro;
Supervisor Financeiro;
Supervisor Contábil; Supervisor
NR
de Suprimentos ; Supervisor de
Capacitação e Desenvolvimento
de Equipe; Supervisor
Tributário ; Supervisor de
Tesouraria; Técnico
Operacional, Técnico de Queimaduras, invalidez ou
Choque elétrico
Segurança do Trabalho, Auxiliar morte
Técnico Operacional,
Engenheiro Junior, Monitor do
Tributário ; Supervisor de
Tesouraria; Técnico
Operacional, Técnico de Queimaduras, invalidez ou
Choque elétrico
Segurança do Trabalho, Auxiliar morte
Técnico Operacional,
Engenheiro Junior, Monitor do
Sistema Supervisório, Assessor
Jurídico, Advogada, Auxiliar
Administrativo Comercial,
Supervisor do segmento
comercial, Consultor Sênior,
Técnico Junior, Engenheiro de
Processo,Supervisor Junior, Choque térmico,
Supervisor Pleno, Supervisor Afecções em ambiente Desconforto térmico,
Comercial, Gestor de Obras, climatizado Stress, doenças
Gestor de Planejamento e respiratórias
contrato, Técnica de Projetos,
Engenheiro Treinee, Técnico
Sênior (T.i.), Analista de Suporte
Jr., Contusões, ferimentos,
Queda de mesmo nível
fratura, torção
Queimaduras, intoxicação,
Incêndio
morte
Auxiliar Técnico Administrativo;

Contusões, ferimentos,
Analista Júnior; R Quedas na Escada
fratura, torção
Secretária da Qualidade
LER/DORT, dores na
Telefonista R Risco ergonômico
1.1 Realizar e atender ligações
telefônicas de clientes, fornecedores e
visitantes (Telefonia)
Recepcionista NR Ruído
Recepcionista NR Ruído
PROBABILIDADE
1 - Baixa 2 - Média
1 - Baixa 2-LEVE 3-SIMPLES
2 - Média 3-SIMPLES 4-ACEITÁVEL
3 - Alta 4-ACEITÁVEL 5-MODERADO

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
GERENCIAMENTO Ocorrência
CAUSAS PROVÁVEIS Controle do risco P G R LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
EXISTENTE (D.O./A.T.)
1.1 NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
Postura inadequada 1.2 NR 17

(Operação de computador/ Ginástica laboral 1 1 1 1 2
Trabalho em birôs)
1.3 CONTRATO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
2. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
2.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
Iluminação excessiva ou Películas/ persianas e

deficiente (luminárias/ luz medição do nível de 3 1 1 1 2
natural) luminosidade (PPRA)
2.3. NR - Norma
7
Data: 8/6/1978

aplicáveis
3. IDEM ITEM 02
Equipamentos sem
Malhas de aterramento e
aterramento e instalações 1 1 1 1 2
manutenção nas instalações
elétricas improvisadas
Equipamentos sem
aterramento e instalações 1 1 1 1 2
3.1 NR - Norma
10 - Data: 8/6/1978
Falta de limpeza dos filtros

de ar do sistema de ar
condicionado/ Ajuste Manutenção Periódica 1 1 1 1 2 4. Portaria Federal N° 3523
inadequado dos
condicionadores
Proteções no piso através

Manutenção Periódica 1 1 1 1 2 5. IDEM ITEM 02
do carpete,
6. IDEM ITEM 02
Extintores, detectores de
Curto circuito fumaça, hidrantes, brigada 1 2 1 1 2 6.1 Procedimentos internos
de emergência aplicáveis - PLANO DE AÇÃO
DE EMERGÊNCIA
Desgaste do anti-
Substituição do anti-
derrapante, falta de 1 2 1 1 2 7. IDEM ITEM 02
derrapante periodicamente
atenção
8. IDEM ITEM 02
Postura inadequada
(Operação de computador/ Ginástica laboral 1 1 1 1 2
Trabalho em birôs)
8.1 Art. 227 da CLT
Inerente as atividades PPRA, PCMSO. 1 1 1 1 2 9. IDEM ITEM 02

Inerente as atividades PPRA, PCMSO. 1 1 1 1 2 9. IDEM ITEM 02
3 - Alta Legenda: R Rotineiro

4-ACEITÁVEL NR Não Rotineiro
5-MODERADO
6-CRÍTICO
5/19/2011 1
RISCOS
Data: 01/07/2011
LOCAL AÇÕES COMPLEMENTARES
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABORAL - SINGULAR.doc
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR7. PCMSO_IUS NATURA.doc
3. IDEM ITEM 02
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR10 IUS NATURA.pdf
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\IUS Natura\Portaria Federal Nº 3523 - AR CONDICIONADO.docx
5. IDEM ITEM 02
6. IDEM ITEM 02
Falta estabelecer em algum controle a

7. IDEM ITEM 02
troca das fitas anti-derrapantes.
8. IDEM ITEM 02
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\LEIS\Art 227 CLT.doc
10. IDEM ITEM 02

10. IDEM ITEM 02
REVISÃO Nº
02
1
DESCRIÇÃO Serviços Gerais
Risco químico (poeira, pó)
Manuseio de produtos de
limpeza
1. Limpeza dos vestiários e banheiros Auxiliar de Serviços Gerais R
Risco ergonômico

piso
Queda em nível diferente

(substituição de lâmpadas)
Risco ergonômico
2. Varrição de áreas pavimentadas Auxiliar de Serviços Gerais R Queimaduras solares
Risco ergonômico
3. Limpeza / Varrição de salas Auxiliar de Serviços Gerais R

3. Limpeza / Varrição de salas Auxiliar de Serviços Gerais R
Ruído
limpeza
Risco ergonômico
Queimaduras solares
Risco de Acidentes
4. Jardinagem Auxiliar de Serviços Gerais R
Choque elétrico
Risco ergonômico
Risco biológico
(microorganismos e bacterias)
5. Abastecimento de água Auxiliar de Serviços Gerais R
Iluminação
Risco de acidente
limpeza
Risco ergonômico
6. Limpeza nas Escadas do pavimento Auxiliar de Serviços Gerais R

Quedas na Escada
Iluminação
Queda no piso
Risco ergonômico
6.1 Lavagem das áreas cobertas da

Auxiliar de Serviços Gerais R
garagem/estacionamento Umidade (água )
Queda
6.2 Limpeza das ERP's, ERPM's, CRM's, Auxiliar de Serviços Gerais lotados na R
etc. Base de Operação em Paratibe
Ruído
Calor
Exposição a chuva
Queimaduras solares
Vazamento

piso
Risco ergonômico
Contato com produtos

químicos
Iluminação
Explosão
Contato com água, café

quente.
6.3 Preparar o café
Risco ergonômico
6.4 Servir café, chá e água.
6.5 Realizar a limpeza periódica dos
equipamentos de cozinha (microondas,
geladeiras, cafeteiras, etc) Choque elétrico
Copeira R
Contato com água, café

quente.
Quedas de mesmo nível e

com diferença de nível
Choque elétrico
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS F
AVALIADORES
GERENCIAMENTO Ocorrência Controle

CONSEQUÊNCIAS CAUSAS PROVÁVEIS P G R
EXISTENTE (D.O./A.T.) do risco
Irritação das mucosas e Exposição a poeira e

Uso de EPI`s 1 1 1 1 2
vias respiratórias suscetibilidade individual
Irritação das mucosas e Exposição ao produto e

Dores nas costas e região Posição não ergonômica de

Ginástica Laboral 1 1 1 1 2
lombar trabalho
Contusões, fraturas Piso escorregadio Uso de EPI`s 1 1 1 1 2
Trabalhar com auxílio de

Contusões, corte, fratura Falha operacional outro colaborador, usar 1 2 1 1 2
EPI'S.
lombar trabalho
Falta de uso de bloqueador Uso de EPI's e EPC`s,

Insolação / desconforto 1 2 1 1 2
solar sinalisar e isolar a área.

lombar trabalho
Redução da capacidade Utilização do aspirador de Uso de Protetor auricular,
1 1 1 1 2
auditiva, stress, incômodo pó PPRA, PCMSO.

lombar trabalho
Falta de uso de bloqueador Uso de EPI's e EPC`s,
Insolação / desconforto 1 2 1 1 2
solar sinalisar e isolar a área.
Manuseio inadequado de
Cortes, contusões Uso de EPI's/EPC's 1 1 1 1 2
máquinas, ferramentas
Instalações elétricas
improvisadas, falha 1 1 1 1 2
operacional
Treinamento para
levantamento e transporte 1 3 1 1 2
lombar trabalho
de peso
Doenças de origem
Falha operacional Uso de EPI`s 1 1 1 1 2
biológica
deficiente (luminárias/ luz PPRA 1 1 1 1 2
desconforto, stress
natural)
Contusões, fratura Queda do garrafão Uso de EPI's 1 1 1 1 2

lombar trabalho
Desgaste do anti-
Contusões, ferimentos, Substituição do anti-
derrapante, falta de 1 3 1 1 2
fratura, torção derrapante periodicamente
atenção
deficiente (luminárias/ luz PPRA 1 1 1 1 2
desconforto, stress
natural)
Contusão, fratura Piso escorregadio Uso de EPI`s 1 1 1 1 2

Postura inadequada Ginástica Laboral 1 1 1 1 2
lombar
Alergias, gripe, infecções

Inerente ao processo Uso de EPI`s 1 1 1 1 2
de pele e respiratória
Contusões, fraturas Piso escorregadio Uso de EPI`s 1 1 1 1 2
operação da rede e falha Uso de EPI's. 1 1 1 1 2
e morte
nos equipamentos
Redução da capacidade Uso de EPI's, PPRA,
operação da rede e falha 1 1 2 2 4
auditiva, stress, incômodo PCMSO.
nos equipamentos
Baixa ventilação Exaustores, ventiladores 1 1 1 1 2
Stress
Gripe / desconforto Falta de utilização de EPI's Uso de EPI`s 1 1 1 1 2
Camisas compridas em
camisas de mangas
Câncer de pele tecido 100% algodão e uso 1 1 1 1 2
de bloqueador solar
solar.
Manusear o produto em
local com boa ventilação,
realizar Manutenções
preventivas e preditivas nas
Estações Reguladoras de
Pressão e Medição - ERPM 1 1 1 1 2
e Conjuntos de Regulagem
e Medição - CRM e atender
aos procedimentos e
instruções de trabalho da
bronquios.
GDIS.
Atender aos procedimentos

e instruções de trabalho da
Falha na GDIS; utilizar os EPC's
Incêndio ou explosão. operação/manutenção da adequados; realizar o 1 1 2 2 4
rede de Gás natural. monitoramento de gás e
oxigênio com o
explosímetro. Acionar o PAE.
Contusão, fratura Piso escorregadio Uso de EPI`s 1 1 1 1 2

Postura inadequada Ginástica laboral 1 1 1 1 2
lombar
Irritação das mucosas, vias Inerente a atividade Instalação de exaustores 1 1 2 1 3
aéreas e pele
Perda gradativa da
Baixa luminosidade PPRA 1 1 1 1 2
acuidade visual
Morte, lesões, fraturas e de Gás natural e dos Seguir prcedimentos,
1 1 1 3 4
queimaduras, procedimentos e instruções normas e legislações
Usar sapato de segurança e

Falta de atenção na
atender ao que dipõe a
realização da atividade,
Queimadura Instrução de Trabalho da 1 1 2 1 3
ocasionado por outro
Operação da Máquina de
colaborador,
Café IT - GDIS - 26 - 00.
Postura inadequada
LER/DORT, dores na
(Operação do Ginástica laboral 1 1 1 1 2
equipamento)
Queimaduras, invalidez ou
improvisadas, falha Manutenção nas instalações 1 3 1 1 2
morte
operacional
Falta de atenção na
Ficar atento a realização da
realização da atividade,
Queimadura atividade, Utilizar sapato 1 1 2 1 3
ocasionado por outro
fechado.
colaborador,
Desgaste do anti-
Contusões, ferimentos, Substituição do anti-
derrapante, falta de 1 1 1 1 2
fratura, torção derrapante periodicamente
atenção
improvisadas, falha 1 1 1 1 2
operacional
PROBABILIDADE
2 - Média 3 - Alta Legenda: R
3-SIMPLES 4-ACEITÁVEL NR
5/19/2011
LIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
Data: 01/07/2011
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LOCAL AÇÕES COMPLEMENTARES
1. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
1.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
1.3. NR - Norma
Data: 8/6/1978

aplicáveis \\Srvcoper02\publico\Instruções Normativas
3.2 CONTRATO DE
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABORAL - SING
SERVIÇOS DE SAÚDE
5. IDEM ITEM 01 5. IDEM ITEM 01 Falta estabelecer em Procedimento.
Solicitar o isolamento com cones para não

haver acidentes devido a entrada de
veículos no estacionamento dos
colaboradores e visitantes.


Solicitar o isolamento com cones para não
haver acidentes devido a entrada de
veículos no estacionamento dos
colaboradores e visitantes.
Foi solicitado à Empresa ECOFLORA
realizar as atividades de jardinagem
utilizando tela protetora para evitar a
quebra de vidros, quando a atividade
estiver sendo realizada próxima aos
mesmos.
16.1 NR - Norma
Regulamentadora Federal Nº T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR10 IUS NATURA.pdf
10 - Data: 8/6/1978
17. IDEM ITEM 03 17. IDEM ITEM 03 Programar Treinamento
27. IDEM ITEM 04 27. IDEM ITEM 04 Programar substiruição.

38. 1Ficha de informação de

14725:2008
39.1NORMA
SEGURANÇA E SAÚDE NOS T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR33 IUS NATURA.pdf
TRABALHOS EM
ESPAÇOS CONFINADOS

DE EMERGÊNCIA

Prever revisão periódica dos

equipamentos.
49 .IDEM ITEM 04 49 .IDEM ITEM 04
Rotineiro
Não Rotineiro REVISÃO Nº
02
1
DESCRIÇÃO
CONDUÇÃO DE
VEÍCULOS
7. Condução de veículo (automóvel e Motorista, Motociclista, Leiturista.

moto)
Ruído
Risco de Acidentes (batida)
R Atropelamento
Abalroamento
Incêndio (veículo automotivo)

Risco ergonômico
PROBABILIDAD
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

AVALIADORES

Redução da capacidade Utilização do aspirador de Uso de Protetor auricular,

1 1 1 1 2
auditiva, stress, incômodo pó PPRA, PCMSO.
Habilitação específica,
Falha do motorista, inerente experiência na função,
Lesão, invalidez, morte 2 2 2 2 4
a atividade Campanhas de segurança
no trânsito.
Atendimento a legislação de
trânsito vigente, uso do cinto
de segurança (automóvel),
Lesão, invalidez, morte desatenção do motorista 2 2 2 2 4
Curso de direção defensiva
e/ou pedestre
e Curso de Pilotagem
defensiva (moto)
Atendimento a legislação de
trânsito vigente, uso do cinto
Excesso de velocidade em
de segurança (automóvel),
Lesão, cortes manobras, desatenção do 2 2 2 2 4
Curso de direção defensiva
motorista
e Curso de Pilotagem
defensiva (moto)
Falta de manutenção
Queimaduras, intoxicação,
preventiva, acidente no Extintores nos carros. 1 1 1 2 3
morte
trajeto
lombar trabalho
PROBABILIDADE
CO
5/19/2011
VALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
Data: 01/07/2011
1. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
1.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
1.3. NR - Norma
Data: 8/6/1978

aplicáveis
3. Lei Federal N. 9513 -

CÓDIGO DE TRÂNSITO T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\LEI FEDERAL 9503_97 _CÓDIGO DE TRÊNSITO BRAS
BRASILEIRO

6.1NR 17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx
6.2CONTRATO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
Rotineiro
02
1
DESCRIÇÃO
SEGURANÇA
PATRIMONIAL
Risco ergonômico
Iluminação
8. Recebimento de Visitantes, Clientes,

Vigilantes R
Fornecedores e Colaboradores
Risco de acidente (tiro

acidental/proposital)
8. Recebimento de Visitantes, Clientes,
Vigilantes R
Fornecedores e Colaboradores
Atropelamento
Choque elétrico
Queimaduras solares
Exposição a chuva
Ruído
Risco ergonômico
Iluminação

Atropelamento
8.1. Entrada de materiais, insumos e

Vigilantes R
matéria prima Choque elétrico
Queimaduras solares
Exposição a chuva
Ruído
Queda de mesmo nível ou
nível diferente
Risco ergonômico
Queda de mesmo nível ou

nível diferente

8.3 Realizar a ronda periódica nas

instalações e no pavimento superior em Vigilantes R
cima da área dos Técnicos da GDIS
Atropelamento
Queimaduras solares
Exposição a chuva
Incêndio ou explosão.
8.4 Atuar na Estação Reguladora de

Pressão e Medição em caso de
Vigilantes NR
emergência até a chegada da equipe de
Operação.
Queda no ambiente
Risco de acidente
Ruído
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
AVALIADORES

Atendimento ao
Dores nas costas e região Postura inadequada de PPRA/PCMSO da
1 2 2 1
lombar trabalho contratada / Ginástica
Laboral
Perda gradativa da
Baixa luminosidade PPRA 1 1 1 1
acuidade visual
Falha operacional,
Reciclagem / curso de
Lesão, invalidez, morte ocasionado por terceiro, 1 1 1 3
formação de vigilantes.
roubo
Excesso de velocidade, velocidade, orientação da
Lesão, invalidez, morte desatenção do motorista portaria para os motoristas, 1 2 1 3
e/ou pedestre faixas de travessia, folder/
Semana do Trânsito
Equipamentos sem
Lesão, invalidez, morte aterramento e instalações 1 2 2 3
Baixo tempo de exposição e

Insolação / desconforto, frequência da ronda,
Inerente a atividade 1 1 1 3
Câncer de pele utilização de bloqueador
solar.
Uso de EPI's / EPC's / Baixo

Gripe / desconforto Inerente a atividade tempo de exposição e 1 1 1 1
frequência da ronda
Redução da capacidade Veículos próximos a

PPRA 1 1 1 2
auditiva, stress, incômodo Portaria.
Atendimento ao
Dores nas costas e região Postura inadequada de PPRA/PCMSO da
1 2 2 1
lombar trabalho contratada / Ginástica
Laboral
Perda gradativa da
Baixa luminosidade PPRA 1 1 1 1
acuidade visual
Falha operacional,
roubo
Semana do Trânsito
Equipamentos sem
Lesão, invalidez, morte aterramento e instalações 1 2 2 3

solar.

Redução da capacidade Veículos próximos a

PPRA 1 1 1 2
auditiva, stress, incômodo Portaria.
Iluminação noturna
Lesão, invalidez, morte inadequada, descuido, piso Manutenção predial 1 2 2 3
escorregadio
Atendimento ao
Dores nas costas e região Postura inadequada de
PPRA/PCMSO da 1 1 1 1
lombar movimentação
contratada
Iluminação noturna
Lesão, invalidez, morte inadequada, descuido, piso Manutenção predial 1 2 2 3
escorregadio
Falha operacional,
roubo
Semana do Trânsito

solar.

Treinamento em caso de
Falha na operação / emergência nas Estações
Lesão, invalidez, morte manutenção da rede de Reguladoras de Pressão e 1 1 1 3
Gás natural. de Pressão e Medição, para
vigilantes.

mental; em altas
Falha na operação / emergência nas Estações
concentrações pode levar
manutenção da rede de Reguladoras de Pressão e 1 1 1 3
a depressão respiratória
Gás natural. de Pressão e Medição, para
podendo evoluir até a
vigilantes.
bronquios.
emergência nas Estações
Lesão, invalidez, morte Pressa / nervosismo. Reguladoras de Pressão e 1 1 1 3
de Pressão e Medição, para
vigilantes.
emergência nas Estações
Lesão, invalidez, morte Limitação de espaço Reguladoras de Pressão e 1 1 1 3
de Pressão e Medição, para
vigilantes.
Lesão, invalidez, morte operação da rede e falha Manutenção da RGN 1 1 1 3
nos equipamentos
Falha na
operação/manutenção da Uso de EPI / EPC / PAE 1 1 1 1
PROBABILIDADE
RISCO
5/19/2011
Data: 01/07/2011
1.2CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO faltando realizar a implantação efetiva da
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABOR
COPERGÁS - SINGULAR laboral para os vigilantes.
SERVIÇOS DE SAÚDE
2. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
2.1 NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
2.2 NR - Norma
Data: 8/6/1978

aplicáveis

4
4. Lei Federal N. 9513 - O folder de SMS com as práticas de
4 CÓDIGO DE TRÂNSITO T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimentorequisitos
da Legislação\NORMAS\NR's\LEI
de segurança e em caso de
FEDERAL 9503_97 _CÓDIGO DE TRÊNS
BRASILEIRO emergência está sendo avaliado
5.2 NR - Norma
Verificar como está sendo realizada a
Regulamentadora Federal Nº T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR10 ELETRICIDADE_IUS NATURA.pdf
manutenção das instalações
10 - Data: 8/6/1978
4 6.DEM ITEM 03 6.IDEM ITEM 03
2 7.IDEM ITEM 03 7.IDEM ITEM 03
faltando realizar a implantação efetiva da

laboral para os vigilantes.
O folder de SMS com as práticas de

5 12. IDEM ITEM 04 12. IDEM ITEM 04 requisitos de segurança e em caso de
emergência está sendo avaliado
Verificar como está sendo realizada a

manutenção das instalações

24.1Ficha de informação de
14725:2008
4

DE EMERGÊNCIA

R Rotineiro
02
1
DESCRIÇÃO Arquivo Geral
Risco ergonômico
1. Recebimento das caixas com Auxiliar Administrativo, Menor

R
documentação Aprendiz, Estagiário
Iluminação
Quedas na Escada
Incêndio
Risco químico (poeira)
Risco biológico (mofo, fungos)
Queda de caixas estocadas
Risco ergonômico
Auxiliar Administrativo, Menor

2. Catalogação dos documentos R
Aprendiz, Estagiário
Risco ergonômico

2. Catalogação dos documentos R
Iluminação
Incêndio
Quedas na Escada
Risco ergonômico
Iluminação

3. Guarda de documentos R Quedas na Escada
Incêndio
Risco de acidente (porta do

arquivo)
Risco ergonômico
Iluminação
Quedas na Escada
Auxiliar Administrativo, Menor Incêndio

4. Busca de documentos R

4. Busca de documentos R
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

AVALIADORES


PPRA / Ginástica Laboral 1 1 1 1 2
Perda gradativa da
acuidade visual
Escada com corrimão e

Ausência de anti-
Lesão, invalidez, morte sinalização e degrais com 1 1 1 3 4
derrapante
anti derrapante
Lesão, invalidez, morte Curto circuito fumaça, hidrantes, brigada 1 1 1 3 4
de emergência
Irritação das mucosas e Falta de limpeza / Limpeza periódica / Uso de

1 1 1 1 2
vias aéreas conservação EPI
1 1 1 1 2
Treinamento de
Peso excessivo, falha
Lesão, invalidez Levantamento e transporte 1 1 1 2 3
operacional.
de Peso

Perda gradativa da
acuidade visual
de emergência

Ausência de anti-
derrapante
anti derrapante

1 1 1 1 2
1 1 1 1 2
Treinamento de
Lesão, invalidez Levantamento e transporte 1 1 1 2 3
operacional.
de Peso
Perda gradativa da
acuidade visual
1 1 1 1 2
1 1 1 1 2
Ausência de anti-
derrapante
anti derrapante
Treinamento de
Contusão, fratura Levantamento e transporte 1 1 1 2 3
operacional.
de Peso
de emergência
Instrução de trabalho para
Contusão, fratura Falha operacional 1 1 1 2 3
uso do arquivo
Perda gradativa da
acuidade visual
Ausência de anti- Sinalização e antiderrapante

Lesão, invalidez, morte 1 1 1 3 4
derrapante nos degraus
de emergência

1 1 1 1 2
1 1 1 1 2
Treinamento de
Contusão, fratura Levantamento e transporte 1 1 1 2 3
operacional.
de Peso
PROBABILIDADE
RISCO
5/19/2011
Data: 01/07/2011
1. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
1.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
1.3. NR - Norma
Data: 8/6/1978

aplicáveis
Está sendo avaliada pela GERE a

implantação de corrimões para o corredor.
Programar realização de Treinamento de

levantamento de peso.
8.NR 17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx

8.1CONTRATO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE


22. IDEM ITEM 04 22. IDEM ITEM 04 Elaborar Instrução de rabalho específica

Rotineiro
02
1
DESCRIÇÃO Manutenção Predial
ATIVIDADES/PROCESSOS FUNÇÕES ASSOCIADAS R / NR FATOR DE RISCO
1. Rede hidráulica
Queda em altura
CONTRATADOS NR
1.2. Montagem / Reparo
Iluminação
Ruído
Risco de acidente
1.2. Serviços de pedreiro CONTRATADOS NR Risco ergonômico
Queda em altura
Iluminação
Ruído
1.3 Reparos (pequenos serviços) CONTRATADOS NR

Inalação e contato com
1.3 Reparos (pequenos serviços) CONTRATADOS NR
produto químico (cimento)
Calor
Risco ergonômico
Risco mecânico
Queda de objetos
1.4. Manutenção de coberta (telhado) Queda em altura
1.4.1. Reparo (prédios

administrativos / portarias / Risco ergonômico
refeitrório / utilidades)
CONTRATADOS NR
Exposição a radiação
Ionizantes e raios solares
Risco de acidente
Queda de objetos
1.5 Reparos / Instalações elétricas Choque elétrico / Arco elétrico
Queda de trabalho em altura
Calor
CONTRATADOS NR Queda de objetos

1.5.1 Troca de Lâmpadas
Risco ergonômico
Iluminação
Ruído
Choque elétrico /
1.6 Instalações de rede CONTRATADOS NR
Risco ergonômico
Iluminação
Queda de objetos
Choque elétrico /
1.7 Instalações telefonia CONTRATADOS NR
Ionizantes
Risco ergonômico
1.7 Instalações telefonia CONTRATADOS NR
Iluminação
1.8 Sistema de refrigeração Queda em altura
1.8.1 Montagem / Reparo Iluminação
CONTRATADOS NR Ruído
Risco ergonômico
Risco de acidente
1.9 Pintura Queda em altura
1.9.1 Pintura em geral Iluminação
Calor
Risco ergonômico
Risco mecânico
CONTRATADOS NR
Ionizantes
Exposição a produtos
químicos
Incêndio (Tubulação do
Tratamento térmico)
Risco ergonômico
Acidente
1.10 Lavagem de cisternas e caixas Risco biológico

CONTRATADOS NR
d'água.
Ionizantes
Queda no ambiente
Risco de acidente
químicos
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

AVALIADORES
GERENCIAMENTO Ocorrência Controle

EXISTENTE (D.O./A.T.) do risco
PT (Permissão de trabalho
Tropeço na escada, queda
Contusão, fratura em altura), uso de EPI's e 1 2 2 2 4
no andaime
EPC's.
Perda gradativa da
acuidade visual
Funcionamento das
Redução da capacidade PPRA / PCMSO / Uso de
máquinas, uso do ar 1 1 1 1 2
auditiva, stress, incômodo EPI`s
comprimido
Cortes, contusões Uso de EPI's 1 1 1 1 2
ferramentas

lombar trabalho
Tropeço na escada, queda PT (Permissão de trabalho),

Contusão, fratura 1 2 2 2 4
no andaime uso de EPI's e EPC's.
Perda gradativa da
acuidade visual
Funcionamento das
comprimido
Irritação das vias
respiratórias e olhos. Inerente a atividade Uso de EPI`s 1 1 1 2 3
Pneumoconioses
Baixa ventilação PPRA e ventiladores 1 1 1 1 2
Stress,
lombar trabalho
ferramentas
Tropeço na escada, PT (Permissão de trabalho),

Contusão, fratura, morte 1 2 2 2 4
andaime uso de EPI's e EPC's.

lombar trabalho
Insolação / desconforto Localização (lay-out) Uso de EPC`s 1 1 1 2 3
ferramentas
Queimaduras, invalidez ou Trabalho com barramento

Uso de EPI´s 1 1 1 3 4
morte energizado
Não atendimento aos
procedimentos de trabalho PT (Permissão de trabalho),
Fratura, contusões, morte 1 1 1 3 4
em altura; uso de EPI's e EPC's.
Baixa ventilação PPRA 1 1 1 1 2
Stress
Cortes, contusões, fratura Uso de EPI´s 1 1 1 2 3
lombar trabalho
Perda gradativa da
acuidade visual
Funcionamento das
comprimido
Falha operacional, falha

Lesão Uso de EPI´s 1 1 1 2 3
nas intalações
lombar trabalho
Perda gradativa da
acuidade visual
Cortes, contusões, fratura Uso de EPI´s 1 1 1 1 2
Falha operacional, falha
Lesão Uso de EPI´s 1 1 1 2 3
nas intalações

lombar trabalho
Perda gradativa da
acuidade visual

Contusão, fratura, morte 1 1 1 1 2
andaime, telhado uso de EPI's e EPC's.
Perda gradativa da
acuidade visual
Funcionamento das
comprimido
lombar trabalho
Lesão ferramentas e Uso de EPI's 1 1 1 1 2
equipamentos

Lesão e morte 1 1 1 3 4
andaime, telhado uso de EPI's e EPC's.
Perda gradativa da
acuidade visual
Stress,
lombar trabalho
ferramentas
Irritação da pele, dos olhos

e das vias respiratórias, Inerente a atividade Uso de EPI`s 1 1 1 1 2
dermatite, intoxicação.
Serviço realizado em férias

Queimaduras, invalidez ou Falha operacional /
coletivas (Tratamento 1 1 1 1 2
morte temperatura do processo
´termico parado)

lombar movimentação no EC
Tontura, desmaio,
morte(Nível de Oxigênio Espaço confinado Uso de EPI's / EPC's 1 1 1 3 4
baixo)
Doença Ambiente contaminado Uso de EPI's 1 1 1 2 3
Contusões, fratura Piso escorregadio Uso de EPI's 1 1 1 1 2

Contusões, Cortes Limitação de espaço Uso de EPI's / EPC's 1 1 1 1 2
Presença de contaminantes
Tontura, desmaio, morte Uso de EPI's / EPC's 1 1 1 3 4
(cloro)
PROBABILIDADE
E / R - RISCO
5/19/2011
Data: 01/07/2011
1. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
1.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
1.3. NR - Norma
Data: 8/6/1978
O Procedimento de PT está sendo

revisado, contando agora com um anexo
aplicáveis
de trabalho em altura.
5.NR 17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx
5.1 CONTRATO DE
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABORAL -
SERVIÇOS DE SAÚDE



Rotineiro
02
1
DESCRIÇÃO Almoxarifado
1. Recebimento de materiais Risco ergonômico
1.2 Estocagem de Materiais
Tombamento da carga
Encarregado, Auxiliar de Almoxarifado. R Iluminação
Risco químico (contato com

poeira)

produto químico)
Risco ergonômico
Iluminação
1.3 Entrega de material
Queda de objetos estocados

poeira)
Calor
Incêndio
Risco ergonômico
Iluminação

poeira)

produto químico)
Ruído
Calor
PROBABILIDA
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS F
AVALIADORES

Dores nas costas e região Posição não ergonômica de Ginástica laboral na Sede/
1 2 1 1 2
lombar trabalho Orientação postural
Treinamento e Campanha
Lesão de Levantamento e 1 3 1 1 2
operacional.
transporte de Peso
Perda gradativa da
acuidade visual
irritação das mucosas e Falta de higiene
Limpezas periódicas 1 2 1 1 2
vias respiratórias ocupacional
queimadura, irritação das
Exposição ao produto e
mucosas e vias Uso de EPI`s 1 2 1 1 2
suscetibilidade individual
respiratórias
1 1 1 1 2
Perda gradativa da
acuidade visual
Treinamento e Campanha
Contusão, corte, fratura de Levantamento e 1 1 1 2 3
operacional.
transporte de Peso
Stress,
Queimaduras, intoxicação, Curto circuito/ materiais
fumaça, hidrantes, brigada 1 1 1 1 2
morte inflamáveis.
de emergência
1 2 1 1 2
Perda gradativa da
acuidade visual
queimadura, irritação das
Exposição ao produto e
mucosas e vias Uso de EPI`s 1 2 1 1 2
suscetibilidade individual
respiratórias
Funcionamento das
comprimido
Stress,
PROBABILIDADE
5/19/2011
LIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
Data: 01/07/2011
1.2CONTRATO DE
T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento
Promover
da Legislação\CONTRATOS\CONTRATO
palestra de orientação postural. DAF Nº 004.10 GINÁSTICA LABORAL - SING
SERVIÇOS DE SAÚDE
2. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
2.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
2.3. NR - Norma
Data: 8/6/1978

aplicáveis

Rotineiro
02
1
PLA
DESCRIÇÃO Obras Civis AVALIADORES
CARGOS
ATIVIDADES/PROCESSOS R / NR FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS
RELACIONADOS
Risco de Acidentes Lesão, invalidez e morte
Atropelamento Lesão, invalidez e morte
Tecnico de Projetos,
Técnico Jr., fiscal,
1. Sondagem Técnico Sénior, Gestor NR
de Projetos, Gestor de
Obras Abalroamento Contusão, cortes
Exposição a radiação Insolação / desconforto,

ionizante e raios solares Câncer de pele
Exposição a chuva Gripe / desconforto

Lesão, invalidez e morte
piso

Risco ergonômico
lombar
Risco ergonômico
lombar
Contusão, fratura,
Atropelamento
invalidez, morte
Abalroamento Contusão, cortes

Risco ergonômico
lombar
Risco acidentes Cortes, contusões

Técnico Sénior, Gestor
2. Terraplenagem de Obras, Engenheiro
NR
Jr.
Ruído
Desconforto osteo-
Vibração
muscular, stress.
Insolação / desconforto
ionizante e raios solares
Técnico Jr., Fiscal, Dores nas costas e região

Técnico Sénior, Risco ergonômico
lombar
Engenheiro Jr., Tec. De
3. Alvenaria Projetos, Gestor de
NR
Projetos, Gestor de
Obras
Queda em altura Contusão, fratura, morte
Queda de objetos Cortes, contusões, fratura

Inalação produto químico
respiratórias e olhos.
(cimento)
Pneumoconioses
Risco ergonômico
lombar
Técnico Jr., Fiscal,

Técnico Sénior,
4. Piso / Base de ERP, Engenheiro Jr., Tec. De
NR
ERPM e CRM Projetos, Gestor de Queimaduras, invalidez ou
Projetos, Gestor de Choque elétrico
morte
Obras

(cimento)
Pneumoconioses
Calor
Stress
Técnico Jr., fiscal, Irritação das vias

Técnico Sénior, Tecnico Risco Químico respiratórias e olhos.
4.1. Demolição de SMS Jr., Engenheiro
NR
Pneumoconioses
Jr., Gestor de Obras
Ruído
Desconforto osteo-
Vibração
muscular, stress.

Risco ergonômico
lombar
Ruído
Queda em altura Lesão,morte
5. Transporte, Técnico Jr., fiscal,

Técnico Sénior, Tecnico
Movimentação e Desfile de de SMS Jr., Engenheiro
NR Queda de objetos Lesão
cargas Jr., Gestor de Obras
Tombamento Lesão, morte
Atropelamento Lesão, invalidez, morte
Abalroamento Contusão, cortes

Risco ergonômico
lombar

Risco Químico respiratórias e olhos.
Pneumoconioses
Técnico Jr., fiscal, Redução da capacidade

Ruído
Técnico Sénior,
6. Abertura de Vala Técnico de SMS NR
Desconforto osteo-
Jr., Engenheiro Jr., Vibração
muscular, stress.
Gestor de Obras
Cortes, contusões,
Risco acidentes
picadas, morte

Risco ergonômico
lombar

Técnico Sénior,
7. Revestimento (parede e Choque elétrico
Técnico de SMS NR morte
piso) / Pintura
Jr., Engenheiro Jr.,
Gestor de Obras
Contato com produto químico
(tinta, solvente, etc)
Pneumoconioses
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress

Risco ergonômico
lombar

Técnico Jr., fiscal, ionizante
8. Pavimentação /
Técnico Sénior,
Recomposição / NR Redução da capacidade
Engenheiro Jr. , Ruído
Urbanização auditiva, stress, incômodo
Gestor de Obras
(cimento, asfalto, etc)
Pneumoconioses
Desconforto osteo-
Vibração
muscular, stress.
Risco ergonômico
lombar

Cortes, contusões,
Técnico Sénior, Risco acidentes
queimaduras
9. Serviço de corte a Técnico de SMS R
quente e solda Jr., Engenheiro
Jr. , Gestor de Queimaduras, invalidez ou
Choque Elétrico
Obras. morte
Ionizantes
Radiações não Ionizantes Perda gradativa da visão
Projeção de partícula Lesão,

Risco ergonômico
lombar
Desconforto osteo-
Vibração
muscular, stress.
Ionizantes
Técnico Jr., fiscal, Ruído
Técnico Sénior,
Técnico de SMS
10. Furo Direcional NR
Jr., Engenheiro Risco acidentes Lesão, invalidez e morte
Jr. , Gestor de
Obras.
Atropelamento Lesão, invalidez, morte
Abalroamento Contusão, cortes, morte
Ionizantes
Técnico Sénior,
11. Teste hidrostático / Técnico de SMS NR
Pneumático Jr., Engenheiro
Risco acidentes Lesão, invalidez e morte
Jr. , Gestor de
Obras.
Risco ergonômico
toráxica
Ionizantes
Técnico Jr., fiscal, Risco acidentes Lesão, invalidez e morte

Técnico Sénior,
Técnico de SMS
Jr., Engenheiro
Jr. , Gestor de
12. Trepanação NR
Obras,
Coordenador de Incêndio ou explosão. Lesão, invalidez, morte
Engenharia,
Coordenador de
QSMS.

mental; em altas
concentrações pode levar
a depressão respiratória
podendo evoluir até a
bronquios.

Inalação produto químico respiratórias e olhos.
Pneumoconioses
Ionizantes

Técnico Sénior, Risco acidentes Lesão, invalidez e morte
13. Detonação Técnico de SMS NR
Jr., Engenheiro Jr.,
Gestor de Obras. Projeção de partícula Lesão, invalidez e morte

Lesão, invalidez
químicos
Ruido
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
GRAVIDADE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE

CAUSAS PROVÁVEIS P G R
Queda de frutos (côco,

jaca, etc), picada de Uso de EPI 1 1 1 3 4
animais peçonhentos
velocidade, orientação da
desatenção do motorista 1 1 1 3 4
portaria para os motoristas,
e/ou pedestre
faixas de travessia, folder
manobras, desatenção do 1 1 1 3 4
motorista
folder
Baixo tempo de exposição,

Inerente a atividade utilização de bloqueador 1 1 1 3 4
solar.
Uso de EPI / EPC / Baixo

tempo de exposição,
Inerente a atividade 1 1 1 1 2
utilização de bloqueador
solar.
Piso escorregadio Uso de EP! 1 1 1 3 4
Postura inadequada,
Manuseio inadequado de PPRA / Ginástica Laboral 1 1 1 1 2
equipamentos
Postura inadequada,
Manuseio inadequado de PPRA / Ginástica Laboral 1 1 1 1 2
equipamentos
e/ou pedestre
motorista
folder
Atendimento ao
Posição não ergonômica de
PPRA/PCMSO da 1 1 1 2 3
trabalho
contratada
Falha operacional Integração 1 1 1 2 3
Funcionamento das
máquinas
Funcionamento da máquina PCMAT 1 1 1 1 2
Localização (lay-out) Uso de EPC`s 1 1 1 2 3
Atendimento ao
trabalho
contratada
Tropeço na escada, PTA (Permissão trabalho em
1 1 1 3 4
andaime altura)
durante a execução da obra
Inerente a atividade Uso de EPI`s 1 1 1 2 3

Atendimento ao
trabalho
contratada
Equipamentos sem Malhas de aterramento e

aterramento e instalações manutenção nos 1 1 1 3 4
elétricas improvisadas equipamentos
Inalação de poeiras Uso de EPI`s 1 2 2 2 4
Funcionamento dos
equipamentos
Posição não ergonômica de Atendimento ao PPRA /

1 1 1 2 3
trabalho PCMSO da contratada
Funcionamento dos
equipamentos
Falha operacional, Atendimento ao

1 1 1 3 4
rompimento de cintas procedimento executivo
Equipamento ou máquina Atendimento ao

1 1 1 3 4
mal posicionado procedimento executivo
e/ou pedestre
motorista
folder
Atendimento ao
trabalho
contratada
Inalação de poeiras Uso de EPI`s 1 1 2
Funcionamento dos
equipamentos
Atendimento ao
Falha operacional,
rompimento de cintas
contratada
Falha operacional, animais

peçonhetos, Integração, uso de EPI´S,
1 1 1 3 4
desmoronamento, falta de escoramento na vala
EPI
Atendimento ao
trabalho
contratada

Atendimento ao
trabalho
contratada
Funcionamento dos
equipamentos

Atendimento ao
trabalho
contratada
Falha operacional, contato

Integração, EPI 1 1 1 2 3
com partes aquecidas

Manuseio inadequado Uso de EPI`s 1 1 1 2 3

Inerente a atividade Uso de EPI`s e EPC`s 1 1 1 2 3
Atendimento ao
trabalho
contratada
Funcionamento dos
equipamentos
Treinamento em
equipamentos especiais / 1 1 1 3 4
máquinas, ferramentas
Uso de EPI's
e/ou pedestre
motorista
folder
Treinamento em
Rompimento da mangueira,
falha no acoplamento
Uso de EPI's
Atendimento ao
trabalho
contratada
Falha operacional, Integração, Treinamento em

Manuseio inadequado de equipamentos especiais / 1 1 1 2 3
máquinas, ferramentas Uso de EPI's,, APR

GDIS; utilizar os EPC's
Falha no furo em carga adequados e realizar o 1 1 1 3 4
monitoramento de gás e
oxigênio com o
explosímetro.

GDIS; utilizar os EPC's
Falha no furo em carga adequados e realizar o 1 1 1 3 4
monitoramento de gás e
oxigênio com o
explosímetro.
Falha operacional,
Integração, Treinamento em
máquinas, ferramentas ou
Uso de EPI's, APR
produto
Integração, Treinamento em
Inerente a atividade equipamentos especiais / 1 1 1 3 4
Uso de EPI's
ha operacional, Manuseio
inadequado do produto
Funcionamento dos
equipamentos
BILIDADE
3 - Alta Legenda: R
4-ACEITÁVEL NR
5-MODERADO
6-CRÍTICO
5/19/2011
Data: 01/07/2011
1. NR - Norma
6 - Data: 8/6/1978
1.2. NR - Norma
9 - Data: 8/6/1978
1.3. NR - Norma
Data: 8/6/1978

aplicáveis
7. NR 17 T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\NORMAS\NR's\NR 17 ERGONOMIA_IUS NATURA.docx

7.1 CONTRATO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE

12.1 Lei Estadual 12789 - LEI

Nº 12.789, DE 28 DE ABRIL
DE 2005. T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\LEIS\LEI Nº 12.docx
12.3 Lei Municipal N° 2279 -

Institui o Plano de Controle de
Poluição Sonora no Município
do Cabo de Santo Agostinho e T:\CQSMS\Diretriz 2 - Cumprimento da Legislação\LEIS\LEI N 2.279.docx
dá outras providências.





REVISÃO Nº
Rotineiro
02
1
PLANILHA D
Controle das
Mudanças
ATIVIDADES/PROCESSOS R / NR FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS
1.Mudança de Lay Out NR Risco acidentes Cortes, contusões
1.1.Obra civil Choque elétrico
morte

1.1.1. Piso respiratórias e olhos.
(cimento)
Pneumoconioses
Calor
Stress
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
1.1.2.Demolição NR Risco acidentes Cortes, contusões

Risco Químico respiratórias e olhos.
Pneumoconioses
Ruído
Desconforto osteo-
Vibração
muscular, stress.
1.2.Instalações de utilidades
1.2.1. Instalações (hidráulica / elétrica /

sanitária / rede pluvial / Refrigeração / NR Risco ergonômico
lombar
Som / Lógica / Gás / Combate a Incêndio)
Risco mecânico Cortes, contusões
Choque elétrico
morte
Ruído

(cola, tinta, etc)
Pneumoconioses
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
Queda em altura Lesão, morte

1.3.Transferência de máquina NR Risco ergonômico
lombar
Ruído
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
Queda de carga suspensa Contusão, fratura e morte

Movimentação inadequada de
Contusão, fratura e morte
Empilhadeiras

Instalação da máquina NR Risco ergonômico
lombar
Ruído
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
Choque elétrico
morte
2. Nova Tecnologia (máquina)
2.1. Obra civil

2.1.1. Piso NR Risco ergonômico
lombar
Choque elétrico
morte
Ionizantes
Ruído
(cimento)
Pneumoconioses
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
Desconforto osteo-
2.1.2.Remoção do Piso NR Vibração
muscular, stress.

Risco ergonômico
lombar
Choque elétrico
morte
Ionizantes
Ruído
(cimento)
Pneumoconioses
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
2.3. Descarrego / Transporte / Instalação

NR Atropelamento Lesão, invalidez, morte
da máquina
Abalroamento Lesão
Tombamento da máquina Contusão, fratura
Queda de carga suspensa Contusão, fratura e morte
Movimentação inadequada de
Contusão, fratura e morte
Empilhadeiras

Risco ergonômico
lombar
Ruído
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
Choque elétrico
morte
4. Novos projetos
4.1Obra civil
4.1.1. Piso NR Risco ergonômico
lombar
Choque elétrico
morte
Ruído

(cimento)
Pneumoconioses
Perda gradativa da
Iluminação
acuidade visual
Calor
Stress
PROBABILIDADE
GRAVIDADE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FATORES D


Inalação de poeiras Uso de EPI`s 1 2 2 2 4
Funcionamento dos
equipamentos
Atendimento ao
trabalho
contratada

Funcionamento dos
equipamentos
Tropeço na escada, PTA (Permissão trabalho em

1 1 1 3 4
andaime altura)
Atendimento ao
trabalho
contratada
Funcionamento dos
equipamentos
PTA (Permissão trabalho em

Falha operacional 1 1 1 3 4
altura) / Uso de EPI's
Peças soltas em cima da

Uso de EPI´s (capacete) 1 1 1 2 3
máquina
Falha operacional, quebra

da cinta ou cabo de aço etc.
Excesso de
Treinamento e reciclagem
velocidade,transporte
para operadores de 1 1 1 3 4
inadequado de carga, falta
empilhadeiras
de sinalização
1 1 1 1 2
Atendimento ao
trabalho
contratada
Funcionamento dos
equipamentos
Máquinas sem aterramento

e instalações elétricas 1 1 1 3 4
manutenção
improvisadas
1 1 1 1 2
1 1 1 1 2
1 1 1 1 2
Atendimento ao
trabalho
contratada

Funcionamento dos
equipamentos
Atendimento ao
trabalho
contratada

Funcionamento dos
equipamentos
1 1 1 1 2
e/ou pedestre
motorista
folder

Treinamento, sinalização 1 1 1 2 3
operacional.
PTA (Permissão trabalho em

Falha operacional 1 1 1 3 4
altura) / Uso de EPI's
Peças soltas em cima da

máquina
Falha operacional, quebra

da cinta ou cabo de aço etc.
Excesso de
Treinamento e reciclagem
velocidade,transporte
para operadores de 1 1 1 1 2
inadequado de carga, falta
empilhadeiras
de sinalização
Atendimento ao
trabalho
contratada
Funcionamento dos
equipamentos
Máquinas sem aterramento

e instalações elétricas 1 1 1 3 4
manutenção
improvisadas
1 1 1 1 2
1 1 1 1 2
Atendimento ao
trabalho
contratada

Funcionamento dos
equipamentos
BILIDADE
3 - Alta Legenda: R
4-ACEITÁVEL NR
5-MODERADO
6-CRÍTICO
5/19/2011
ALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS
Data:

NR 01(F); NR 06(F); NR 15(F);
Resolução ANVISA 345/05(F);
Instrução Normativa MTb
01/94(F)
NR 01(F); NR 17(F)
NR 01(F); NR 17(F)
NR 019F); NR 06(F)
Rotineiro
02
1
P
Estratificação da Avaliação dos Riscos (R
ATIVIDADES/PROCESSOS R / NR DESCRIÇÃO FATOR DE RISCO

PROBABILIDADE
GRAVIDADE
1 - Baixa
1 - Baixa 2-LEVE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
Estratificação da Avaliação dos Riscos (Risco 5 - Moderado)

PROBABILIDADE
/ R - RISCO
5/19/2011
E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS (Análise Crítica das
(Avaliação da Hierarquia de Controle dos Riscos)
Substituição do risco
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Eliminação do risco Controle de engenharia
Rotineiro
Não Rotineiro
1
e Crítica das ações complementares)
a de Controle dos Riscos) Data:
Sinalização e medidas Uso de EPI

adiministrativas AÇÕES COMPLEMENTARES
1
AÇÕES COMPLEMENTARES
REVISÃO Nº
00
Controle de Revisão da Planilha de Identificação e avaliação dos fatores de riscos
Revisão nº Descrição Data de revisão Responsável (eis)
Criação da
0 5/19/2011 Regina Lima
planilha
Colocação da
data de
revisão da
planilha.
Acréscimo de
novos riscos
de Identificação e avaliação dos fatores de riscos
Justificativa
Identificar os fatores de riscos de todas as atividades
desenvolvidas pela Copergás, envolvendo as atividades
realizadas por terceiros.
Adequar ao que estabelece o PRO-QSMS-38-00 (Análise e

Levantamento dos Riscos Ocupacionais).
Em algumas atividades não constava o risco de picada de

animais peçonhentos nem os riscos provenientes do
trabalho em espaço confinado.
PLANILHA DE IDENT
R/
ATIVIDADES/PROCESSOS FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS
NR
PROBABILIDADE
GRAVIDADE

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISC

BILIDADE
3 - Alta Legenda: R
4-ACEITÁVEL NR
5-MODERADO
6-CRÍTICO
5/19/2011
O DOS FATORES DE RISCOS
Data:
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AÇÕES COMPLEMENTARES
Rotineiro

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DESCRIÇÃO OPERAÇÃO DA RDGN

ATIVIDADES/PROCESSOS CARGOS RELACIONADOS R / NR FATOR DE RISCO

1. Operação da Rede de Distribuição de

1.2. Operar os lançadores e recebedores de

1.3.Realizar a odorização do gás nas

Inalação de Gás Natural

Projeção de partículas sólidas

Coordenador da Distribuição, Gestor

Coordenador da Distribuição, Gestor

Inalação de Gás Natural

Técnico Operacional; Auxilar

Técnico Operacional; Auxilar

1.6 Inertização de Ramal

Técnico de Segurança do Trabalho,

Aumento da pressão de Uso de EPI's, atendimento aos

Pausas para realização das

Postura inadequada do Pausas para realização das

Irritação das vias áreas

Dor no local afetado, Uso de EPI's, atendimento aos

Aumento da pressão de Uso de EPI's, atendimento aos

Pausas programadas para realização

Gripe / desconforto Falta de utilização de EPI's Uso de EPI`s e EPC's 1

Postura inadequada do Pausas programadas para realização

Irritação das vias áreas

Uso do EPC; atendimento a instrução

Aumento da pressão de Uso de EPI's, atendimento aos

Dor no local afetado, Uso de EPI's, atendimento aos

Atender aos procedimentos e

Manusear o produto em local com

Causar dor de cabeça,

1.4 Procedimentos internos

1 1 2 3 2. IDEM ITEM 1 2. IDEM ITEM 1

1 1 1 2 3. IDEM ITEM 1 3. IDEM ITEM 1

1 1 1 2 4. IDEM ITEM 1 4. IDEM ITEM 1

1 1 2 3 5. IDEM ITEM 1 5. IDEM ITEM 1

6. IDEM ITEM 1 6. IDEM ITEM 1

7. IDEM ITEM 1 7. IDEM ITEM 1

7.1 Ficha de informação de

1 1 3 4 8. IDEM ITEM 1 8. IDEM ITEM 1

1 1 3 4 9. IDEM ITEM 1 9. IDEM ITEM 1

1 1 2 3 10. IDEM ITEM 1 10. IDEM ITEM 1

1 1 1 2 11. IDEM ITEM 1 11. IDEM ITEM 1

1 1 1 2 12. IDEM ITEM 1 12. IDEM ITEM 1

1 1 1 2 14. IDEM ITEM 1 14. IDEM ITEM 1

15. IDEM ITEM 1 15. IDEM ITEM 1

1 1 3 4 16. IDEM ITEM 7 16. IDEM ITEM 7

17. IDEM ITEM 1 17. IDEM ITEM 1

1 1 3 4 18. IDEM ITEM 7 18. IDEM ITEM 7

1 1 2 3 19. IDEM ITEM 7 19. IDEM ITEM 7

1 1 1 2 20. IDEM ITEM 1 20. IDEM ITEM 1

1 1 3 4 21. IDEM ITEM 1 21. IDEM ITEM 1

1 1 3 4 23. IDEM ITEM 1 23. IDEM ITEM 1

24.IDEM ITEM 1 24.IDEM ITEM 1

1 2 2 4 25. IDEM ITEM 24 25. IDEM ITEM 24

26. IDEM ITEM 24 26. IDEM ITEM 24

26.1. Ficha de informação de

Durante as inspeções periódicas

2. Manutenção das Estações do sistema

2.1 Bloquear, pressurizar e despressurizar o Projeção de partículas sólidas

2.2 Testar a estanqueidade das válvulas e

2.3 Troca de manômetros e termômetros

2.4 Acompanhar a Manutenção das Líder de Manutenção de Rede,

2.5 Aferir/ Calibrar manômetros e