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Elementos Mezclado Llenado Sev de calderas
Cedula No. 1
Distribución Secundaría
DESCRIPCION Mezclado Llenado Sev de calderas
Recursos Humanos 3,080.13 6,160.26 1,232.05
Mant. Maquinaria 7,630.46 8,359.10 1,578.72
Bodega 8,116.34 12,594.87 x
Caldera 19,857.59 13,238.39 -33,095.98
Control de Calidad 12,971.95 12,958.98
Total GIF 102,356.50 126,913.55 0.43
CHHGIF 44.60
CHHCCI
Mant. Maq. RRHH BODEGA CTRL CALIDAD ADMON TOTAL
MOINDIRECTA
Mant. Maq. RRHH BODEGA CTRL CALIDAD ADMON TOTAL
27 22 27 27 22 N/A
17 9 17 17 9 N/A
2 4 3 3 8 N/A
2 1 2 2 1 N/A
4 4 6 6 8 62
459 198 459 459 198 3,150
918 X X X X 7,803
918.00
Q 20,379.60
Mant. Maq. RRHH BODEGA CTRL CALIDAD ADMON TOTAL
9,000.00 10,500.00 11,000.00 11,500.00 30,000.00 82,000.00
1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 8,000.00
3,840.30 4,480.35 4,693.70 4,907.05 12,801.00 76,297.27
X X 254.24 X 641.18 19,020.55
105.37 82.37 373.32 72.63 342.31 2,800.00
2,301.96 794.40 1,381.18 4,143.53 3,574.81 52,250.00
150 X X X X 2,250.00
X 166.67 75.00 58.33 200.00 500.00
32.70 49.04 392.34 65.39 326.95 1,708.33
20,379.60
918.00 792.00 1,836.00 1,836.00 1,188.00 21,258.00
17,348.32 17,864.84 21,505.78 24,082.93 51,074.26 286,463.75
4 7 3 X
2 1 3 5
EL que tenga mas $ Personas % Despacho 5,000.00
918 HH 58 15% 145,000 4,995.00
85% 225,000
370,000.00
Cedula No. 1
CENTROS PRODUCTIVOS
DESCRIPCION Mezclado Llenado Sev de calderas
KW
KW*HF
Consumo de Energía
Metros Cubicos 10 5 3
Metros Cubicos*HF 4,590.00 2,295.00 1,377.00
Consumo Agua 9,180.00 4,590.00 2,754.00
Total galones
Galones por Centro
Consumo Comb. 1,836.00 1,824.00
Distribución Primaria
DESCRIPCION Mezclado Llenado SERVICIOS GENERALES
Mano de Obra Indirecta X X 12,000.00
Bonificacion MODI X X 1,000.00
Prestaciones Laborales 21,369.14 33,522.62 5,120.40
Materiales Indirectos 414.84 879.3 219.96
Seguros 896.77 0.00 0.00
Consumo Energía 0.00 0.00 0.00
Depreciación Maquinaria 0 0 0
Depreciación Mobiliario y Equipo 0 X X
Depreciación Edificio 181.03 233.84 15.09
Consumo Combustible 1,836.00 16,524.00
Consumo Agua Potable 9,180.00 4,590.00 2,754.00
Total 33,877.78 55,749.76 21,109.45
Distribución Secundaría
DESCRIPCION Mezclado Llenado Sev de calderas
Recursos Humanos 3,080.13 6,160.26 1,232.05
Mant. Maquinaria 11,173.57 13,474.01 1,643.17
ALMACENES
Caldera
Control de Calidad 24,057.54
Total GIF 161,000.31 204,723.48
Q - Q - 0.00
MOINDIRECTA
Mant. Maq. RRHH BODEGA CTRL CALIDAD ADMON TOTAL
27 22 27 27 22 N/A
17 9 17 17 9 N/A
2 4 3 3 8 N/A
2 1 2 2 1 N/A
4 4 6 6 8 62
459 198 459 459 198 3,150
918 X X X X 7,803
1 2 2 2 3 28
459.00 396.00 918.00 918.00 621.00 11,574.00
918.00 828.00 1,836.00 1,836.00 1,242.00 Q 23,184.00
0.00
Q 3,660.00
CONTROL DE CALIDAD RRHH MANT. MAQUINARIA ALMACEN ADMON Y VENTAS TOTAL
16,500.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 36,000.00 103,500.00
1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 8,000.00
7,040.55 5,120.40 5,120.40 6,400.50 15,361.20 99,055.21
X 87.91 3147.08 254.24 641.18 5,644.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896.77
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 X X X X 0.00
X X 0.00 375.00 187.50 562.50
30.17 22.63 15.09 226.29 150.86 875.00
18,360.00
918.00 828.00 1,836.00 1,836.00 1,242.00 23,184.00
25,988.72 19,058.94 23,118.57 25,592.03 55,582.74 260,077.99
4 1 3 X
CENTROS PRODUCTIVOS
Elementos PREPARADO FUNDIDO MOLDEADO CTRL CALIDAD
AREA MTS2 250 200 200 90
ALQUILERES 1,166.67 933.33 933.33 420.00
KW 10 8 7 4
KW*HF 5,760 4,608 4,032 2,304
Consumo de Energía 5,760.00 4,608.00 4,032.00 2,304.00
Galones por Centro 2,304 1,728 1,152 -
Consumo Comb. 28,385.28 21,288.96 14,192.64 -
Distribuciòn de transporte 1,669.23 1,130.77 807.69 323.08
Mob y Equipo 5,000 4,000 4,800 2,000
DEP. Mob y Equipo 83.33 66.67 80.00 33.33
Maquinaria 80,000 60,000 50,000 20,000
DEP. Maquinaria 1,333.33 1,000.00 833.33 333.33
Distribución Primaria
Elementos PREPARADO FUNDIDO MOLDEADO CTRL CALIDAD
Mano de Obra Indirecta x X X 12,600.00
Bonificacion MOI 1,500.00
Prestaciones Laborales 19,739.55 13,808.25 10,539.15 5,355.00
Dep. Mob y Equipo 83.33 66.67 80.00 33.33
Dep. Maquinaria 1,333.33 1,000.00 833.33 333.33
Alquileres 1,166.67 933.33 933.33 420.00
Consumo Energìa 5,760.00 4,608.00 4,032.00 2,304.00
Consum de combustible 28,385.28 21,288.96 14,192.64 -
Distribuciòn de transporte 1,669.23 1,130.77 807.69 323.08
Lubricantes 500.00 650.00 500.00 300.00
Seguros Maquinaria 380.27 285.20 237.67 95.07
Seguros Mob y equipo 42.83 34.27 41.12 17.13
TOTAL 59,060.50 43,805.45 32,196.94 23,280.94
Distribución Secundaria
Elementos PREPARADO FUNDIDO MOLDEADO CTRL CALIDAD
Personal 6,266.74 4,245.21 3,032.29 1,212.92
Mantenimiento Edificio 2,036.86 1,629.49 1,629.49 733.27
Bodega 2,020.04 1,750.70 1,346.69 202.00
Mantenimiento Maquinaria 5,143.48 4,629.14 5,287.50 822.96
Control de Calidad 12,134.95 8,218.89 5,898.26 -26,252.09
Compras 5,408.47 4,326.78 x X
Taller Tornos X x 17,087.12 X
Total GIF 92,071.03 68,605.64 66,478.30 0.00
DISTRIBUCIÓN
Q 42.83
Q 34.27
Q 41.12
Q 17.13
Q 5.14
Q 3.43
Q 34.27
Q 51.40
Q 25.70
Q 25.70
Q 85.67
Q 366.67
CTRL CALIDAD TALLER TORNOS MANT. MAQ. BODEGAS PERSONAL MAT. EDIF.
24 24 24 20 20 20
7 9 8 7 9 8 7 9 9 9
2 1 1 1 2 2 1 3 5 3
3 3 3 1 1 1
6 3 5 3 5 3
576 576 576 180 180 180
X X 984 X X X
CENTROS DE SERVICIOS
CTRL CALIDAD TALLER TORNOS MANT. MAQ. BODEGAS PERSONAL MAT. EDIF.
90 80 50 125 75 40
420.00 373.33 233.33 583.33 350.00 186.67
4 9 3 2 1 1
2,304 5,184 1,728 360 180 180
2,304.00 5,184.00 1,728.00 360.00 180.00 180.00
- - - - - -
- - - - - -
323.08 161.54 269.23 161.54 269.23 161.54
2,000 600 400 4,000 6,000 3,000
33.33 10.00 6.67 66.67 100.00 50.00
20,000 30,000 10,000 - - -
333.33 500.00 166.67 - - -
CTRL CALIDAD TALLER TORNOS MANT. MAQ. BODEGAS PERSONAL MAT. EDIF.
12,600.00 4,800.00 8,000.00 3,000.00 12,500.00 6,200.00
1,500.00 750.00 1,250.00 750.00 1,250.00 750.00
5,355.00 2,040.00 3,400.00 1,275.00 5,312.50 2,635.00
33.33 10.00 6.67 66.67 100.00 50.00
333.33 500.00 166.67 - - -
420.00 373.33 233.33 583.33 350.00 186.67
2,304.00 5,184.00 1,728.00 360.00 180.00 180.00
- - - - - -
323.08 161.54 269.23 161.54 269.23 161.54
300.00 250.00 400.00 - - -
95.07 142.60 47.53 - - -
17.13 5.14 3.43 34.27 51.40 25.70
23,280.94 14,216.61 15,504.86 6,230.81 20,013.13 10,188.91
CTRL CALIDAD TALLER TORNOS MANT. MAQ. BODEGAS PERSONAL MAT. EDIF.
JOSUE MENDEZ:
3 1 5 7Se distribuye en 6, preparado,
10 9
5 7 4 3fundido,moldeado, ctrl
1 calidad, 2
taller
HORAS HOMBRE TALLER TORNOS HH MANT. MAQ. Desp. Bodegas de tornos, mant maq.
PERSONAS AREAS MTS
25% admon
13,032.00 100% MOLDEADO 834 87,500.00 99 1,325
CTRL CALIDAD TALLER TORNOS MANT. MAQ. BODEGAS PERSONAL MAT. EDIF.
1,212.92 606.46 1,010.76 606.46 -20,013.13 606.46
733.27 651.80 407.37 1,018.43 X -10,795.36
202.00 336.67 235.67 -7,855.70 x x
822.96 1,275.58 -17,158.66 X X X
-26,252.09 X X X X X
X X X X X X
X -17,087.12 X X X X
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRAS ADMON Y VENTAS TOTAL
Cuando haya un decimal que haga falta, agregarlo a
Administración
ADMON
COMPRAS ADMON Y VENTAS TOTAL
80 250 1,440.00
373.33 1,166.67 6,720.00
1 3 49.00
180 540 25,056.00
180.00 540.00 25,056.00
- - 5,184.00
- - 63,866.88 AREAS METRO
107.69 538.46 5,600.00 HORAS HOMBRE
3,000 10,000 42,800.00
50.00 166.67 713.33
- - 250,000.00
- - 4,166.67
COMPRAS ADMON Y VENTAS TOTAL
7,500.00 21,000.00 75,600.00
500.00 2,500.00 9,250.00
3,187.50 8,925.00 76,216.95
50.00 166.67 713.33
- - 4,166.67
373.33 1,166.67 6,720.00
180.00 540.00 25,056.00
- - 63,866.88
107.69 538.46 5,600.00
- - 2,600.00
- - 1,188.33
25.70 85.67 366.67
11,924.23 34,922.46 271,344.83
ALQUILERES 6,720.00
ENERGIA ELEC. 1
C/GALON 12.32 SOLO SI DICE COSTO NO LE QUITAM
TRANS. PERSONAL 5,600.00
REAS METRO
ORAS HOMBRE
BODEGA HH MANT. MAQUINARIA
7,855.70
0.25 30,000.00 Preparado 250.00
COMPRAS
-9,735.25 base Distribuir
25,000.00 preparado
20,000.00 fundido
45,000.00
OLO SI DICE COSTO NO LE QUITAMOS IVA
H MANT. MAQUINARIA
personal
rrhh
relaciones industriales
Depto de personas
mantenimiento maquinaria
servicios generales
mantenimiento maquinaria
almacenes
bodegas
areas de resguardo