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Lista de Verificação de Auditoria NP 4413:2006

Segurança contra incêndios - Manutenção de Extintores


Cliente: GOMES E FARIA

Avaliação de Conformidade
REQUISITOS / AREAS AVALIADAS S/N/ Constatações, evidências, observações, não –
NA conformidades
1 – OPERAÇÕES A REALIZAR TRIMESTRALMENTE SE
SOLICITADAS PELO CLIENTE DE:
(REQUISITO 4)

1.1 Verificação se o extintor se encontra em local


adequado e com data de manutenção válida?

1.2 Verificação se o extintor tem acesso obstruído, está


visível e sinalizado?

1.3 Verificação se o selo não se encontra violado?

1.4 Verificação se a etiqueta de manutenção se


encontra legível e em bom estado de conservação?

1.5 Verificação se o estado externo geral do extintor se


encontra em bom estado de conservação?

1.6 Verificação se a pressão está correcta, caso exista


manómetro?

2 – MEDIDAS DE SEGURANÇA DURANTE A


MANUTENÇÃO
(REQUISITO 5)

2.1 O responsável de segurança certifica-se de que os


extintores são submetidos a manutenção conforme
(anexo B)?
2.2 O responsável deverá, durante os procedimentos
de manutenção, assegurar que:
2.2.1 Cada zona conserva um determinado número
de extintores?
2.2.2 Se necessário são colocados mais extintores?
2.3 Na necessidade são adoptadas medidas adicionais
de prevenção contra incêndios?

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3 – PROCEDIMENTOS DE REJEIÇÃO DE EXTINTORES
(REQUISITO 6)

3.1 Não se realiza a manutenção dos extintores que


por razões de construção, sistema de
funcionamento ou de exigência legal:
3.1.1 Extintores de Espuma química?
3.1.2 Extintores de água, cuja pressão se dê por
reacção ácido-base?
3.1.3 Extintores amolgados?
3.1.4 Extintores que para serem actuados tenham
que se inverter?
3.1.5 Extintores que para serem actuados tenham
que se inverter e bater contra o solo para que
sejam activados?
3.1.6 Extintores que para os quais já não existam no
mercado componentes de origem ou
componentes comuns ou agentes extintores
que garantam uma manutenção que reponha as
características de fabrico?
3.1.7 Extintores que tenham sido retirados do
mercado por decisão legislativa?
3.1.8 Extintores com corpo descartável que não
tenham prazo de validade ou que o tenham
ultrapassado?
3.1.9 Extintores cujos corpos não possuam marca de
ensaio de pressão?
3.1.10 Extintores cujos corpos não tenham punçoado o
ano de fabrico?
3.1.11 Extintores que apresentem defeitos que
ponham em dúvida o seu correcto
funcionamento?

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4 – RECARGA DE EXTINTORES
(REQUISITO 7)

4.1 Os extintores são recarregados após a sua


utilização?
4.1.1 Mesmo que tenha sido parcialmente ou
totalmente descarregados?
4.2 É verificado que o extintor se encontra
completamente vazio antes de efectuar a recarga?
4.3 São seguidos os procedimentos de manutenção de
extintores?
4.4 São utilizadas recargas de agentes extintores e
gases propulsores similares aos que são utilizados
pelo fabricante na origem?

4.5 A recarga de extintores é registada?


5 – SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES
(REQUISITO 8)
5.1 São utilizados componentes de origem?

5.2 Componentes comuns só são utilizados em


alternativa?
5.2.1 A utilização destes componentes é justificada e
registada?

5.3 A substituição dos componentes é registada?

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6 – OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO SÃO
REALIZADOS UMA PERIODICIDADE
DEFINIDA?
(ANEXO A)

6.1 Extintor à base de água e Espuma


6.1.1 É salvaguardada uma periodicidade de
manutenção anual?
(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)
6.1.2 As manutenção adicionais deverão ser
efectuadas aos 5, 10 e 15 anos?
6.1.3 Vida útil máxima do extintor é de 20 anos?
6.2 Extintor à base de pó químico:
6.2.1 É salvaguardada uma periodicidade de
manutenção anual?
(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)
6.2.2 As manutenção adicionais deverão ser
efectuadas aos 5, 10 e 15 anos?
6.2.3 Vida útil máxima do extintor é de 20 anos?
6.3 Extintor à base de Halon:
6.3.1 É salvaguardada uma periodicidade de
manutenção anual?
(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)
6.3.2 Vida útil máxima do extintor é de 20 anos?
6.4 Extintor à base de CO2:
6.4.1 É salvaguardada uma periodicidade de
manutenção anual?
(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)
6.4.2 As manutenção adicionais deverão ser
efectuadas todos os 10 anos?
6.4.3 Deverão ser efectuados ensaios sobre pressão
aos 10 anos de utilização?
6.4.4 Vida útil máxima do extintor é de 30 anos?

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7 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
EM EXTINTORES, INCLUINDO EXTINTORES
DE PRESSÃO PERMANENTE: ÁGUA, À BASE
DE ÁGUA, ESPUMA, PÓ E HALON;
EXTINTORES OPERADOS POR CARTUCHOS
DE GÁS PROPULSOR: PÓ, ÁGUA, À BASE DE
ÁGUA E ESPUMA; EXTINTORES DE
CARTUCHOS EXTERIOR DE GÁS
PROPULSOR: PÓ E EXTINTORES DE DIÓXIDO
DE CARBONO:
(ANEXO B)
7.1 Verificação do selo e/ou manómetro para
determinar se o extintor foi utilizado?
7.2 Exame exterior ao extintor e ao conjunto da válvula,
para detectar:
7.2.1 Se existe corrosão?
7.2.2 Se existe mossas?
7.2.3 Se existe fissuras?
7.2.4 Se existe dados que possam causar segurança
na utilização?
7.3 Pesagem do extintor com tolerância de acordo com
a NP EN 3-7:
7.3.1 Agente extintor de Pó?
7.3.2 Agente extintor de 1 Kg +/- 5%?
7.3.3 Agente extintor de 2 Kg +/- 3%?
7.3.4 Agente extintor de 1 Kg +/- 2%?
7.3.5 Todos os outros agentes de 0% a -5%?
7.4 Verificação se a mangueira e o difusor não estão
obstruídos, desgastados ou partidos?
7.5 Verificar se existem instruções de manuseamento:
7.5.1 Em língua portuguesa de acordo com a NP EN
3-7?
7.5.2 Se estão visíveis?
7.5.3 Se são legíveis?
7.5.4 Se não apresentam danos?

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7.6 Condições de utilização:


7.6.1 Limpar os componentes?
7.6.2 Passar um jacto de ar seco pelas peças?
7.6.3 Confirma se algum dispositivo não está
obstruído?
7.6.4 Verificar se, instalados, se o percutor e o
mecanismo de descarga podem ser accionados
livremente?
7.6.5 Proteger da corrosão com lubrificante indicado
pelo fabricante todos os componentes móveis e
as roscas?
7.7 Caso de abertura desmontar o Mecanismo de
descarga:
7.7.1 Verificar se é possível accionar livremente o
mecanismo de disparo?
7.7.2 Limpa-lo e substitui-lo caso seja necessário?
7.7.3 Proteger da corrosão com lubrificante indicado
pelo fabricante todos os componentes móveis e
as roscas?

7.8 Substituição de juntas e mangueiras, com


verificação de diafragma caso exista?

7.9 Montagem do extintor como descrito pelo


fabricante?

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7.10 Etiqueta de Manutenção (Requisito 9)


7.10.1 Cada extintor têm uma identificação única que
coincide com o registo de operação de
inspecção e/ou manutenção?
7.10.2 A etiqueta deverá respeitar:
7.10.2.1 Etiqueta adesiva?
7.10.2.2 Fundo Branco?
7.10.2.3 Dimensões: 120 mm de altura por 60mm de
largura?
7.10.2.4 Na etiqueta deverão constar os dados:
7.10.2.5 Identificação da empresa?
7.10.2.6 Respectivas moradas e contactos?
7.10.2.7 Inclusão da marca de serviço certificado?
7.10.2.8 Mês e ano de carregamento?
7.10.2.9 Mês e ano de revisão?
7.10.2.10 Mês e ano de validade?
7.10.2.11 Identificação do extintor?
7.10.3 A etiqueta deverá ser colocada na lateral do
extintor:
7.10.3.1 De fácil visibilidade?
7.10.3.2 Não impedindo a legibilidade do nome do
fabricante?

7.11 Verificação do suporte?

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7.12 Relatório Técnico (Requisito 5.1.2)


7.12.1 É entregue um registo por cada operação de
inspecção e/ou manutenção ao Responsável de
Segurança?
7.12.2 No Relatório Técnico é registado:
7.12.2.1 data?
7.12.2.2 resultados?
7.12.2.3 anomalias detectadas?
7.12.2.4 elementos substituídos?
7.12.2.5 quais os extintores que não podem ser
efectuada manutenção?
7.12.2.6 Quais os extintores que deverão ser
destruídos ou substituídos?
8 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
EM EXTINTORES DE PRESSÃO
PERMANENTE: ÁGUA, À BASE DE ÁGUA,
ESPUMA, PÓ E HALON (ANEXO B)

8.1 Verificação do funcionamento correcto do


manómetro auto-controlavel (caso exista)?
8.1.1 Caso não tenha manómetro a partir de
instruções do fabricante é medida a pressão do
interior do extintor?
8.2 Abertura do extintor?
(No caso de extintores de pó de pressão permanente
não será necessária a abertura do extintor na revisão
anual salvo se na inspecção se tenham detectado
anomalias que o justifiquem)
8.3 Esvaziar a carga de extintores de água, água com
aditivos e espuma?

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8.4 Verificação do pó em extintores de pó:
8.4.1 Verificação da validade do pó?
8.4.2 Verificação de vestígios de formação de
caroços?
8.4.3 Verificação de existência de corpos estranhos
visíveis?
8.4.4 Verificação de fluidez do pó?
8.5 Exame do interior do corpo dos extintores de água,
água com aditivos e espuma para detecção de
danos por corrosão ou deterioração do
recobrimento?
9 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
EM EXTINTORES OPERADOS POR
CARTUCHOS DE GÁS PROPULSOR: PÓ
(ANEXO B)

9.1 Abertura do extintor?


(No caso de extintores de pó de pressão permanente
não será necessária a abertura do extintor na revisão
anual salvo se na inspecção se tenham detectado
anomalias que o justifiquem)
9.2 Verificação do pó em extintores de pó:
9.2.1 Verificação da validade do pó?
9.2.2 Verificação de vestígios de formação de
caroços?
9.2.3 Verificação de existência de corpos estranhos
visíveis?
9.2.4 Verificação de fluidez do pó?

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9.3 Verificação do cartucho de gás propulsor:


9.3.1 Verificar se o cartucho não apresenta danos ou
corrosão?
9.3.2 Verificar se o peso do cartucho corresponde
aquele que está mencionado na embalagem?
9.3.3 Substituição do cartucho que tenha perdido
mais de 10 % do seu conteúdo original ou
inferior aquele que está mencionado na
embalagem?

9.4 Exame do interior do corpo dos extintores de pó


para detecção de danos por corrosão ou
deterioração do recobrimento?
10 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
EM EXTINTORES OPERADOS POR
CARTUCHOS DE GÁS PROPULSOR: ÁGUA, À
BASE DE ÁGUA E ESPUMA (ANEXO B)

10.1 Abertura do extintor?


(No caso de extintores de pó de pressão permanente
não será necessária a abertura do extintor na revisão
anual salvo se na inspecção se tenham detectado
anomalias que o justifiquem)

10.2 Esvaziar a carga para verificação de estanquidade


e validade?

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10.3 Verificação do cartucho de gás propulsor:
10.3.1 Verificar se o cartucho não apresenta danos ou
corrosão?
10.3.2 Verificar se o peso do cartucho corresponde
aquele que está mencionado na embalagem?
10.3.3 Substituição do cartucho que tenha perdido
mais de 10 % do seu conteúdo original ou
inferior aquele que está mencionado na
embalagem?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 10 de 21


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10.4 Substituição de juntas e mangueiras, com


verificação de diafragma caso exista?
10.5 Exame do interior do corpo dos extintores de água,
de água com aditivos e espuma para detecção de
danos por corrosão ou deterioração do
recobrimento?
11 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
EM EXTINTORES DE CARTUCHOS EXTERIOR
DE GÁS PROPULSOR: PÓ (ANEXO B)

11.1 Abertura do extintor?


(No caso de extintores de pó de pressão permanente
não será necessária a abertura do extintor na revisão
anual salvo se na inspecção se tenham detectado
anomalias que o justifiquem)
11.2 Verificação do pó em extintores de pó:
11.2.1 Verificação da validade do pó?
11.2.2 Verificação de vestígios de formação de
caroços?
11.2.3 Verificação de existência de corpos estranhos
visíveis?
11.2.4 Verificação de fluidez do pó?
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NA conformidades
11.3 Verificação do cartucho de gás propulsor:
11.3.1 Verificar se o cartucho não apresenta danos ou
corrosão?
11.3.2 Verificar se o peso do cartucho corresponde
aquele que está mencionado na embalagem?
11.3.3 Substituição do cartucho que tenha perdido
mais de 10 % do seu conteúdo original ou
inferior aquele que está mencionado na
embalagem?
11.4 Exame do interior do corpo dos extintores de pó
para detecção de danos por corrosão ou
deterioração do recobrimento
12 – PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO ADICIONAL
(ANEXO C)

12.1 Verificação de funcionamento de manómetro?

12.2 Esvaziar todos os extintores excepto os de Halon e


CO2?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 11 de 21


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12.3 Desmontar os componentes do extintor e substituir


todas as peças defeituosas?
12.4 No caso de extintores de CO2:
12.4.1 Submeter o corpo do extintor a teste de pressão
em conformidade com pressão de prova
punçoada no corpo do extintor?
12.4.2 No caso de ser constituído por conjunto de
mangueiras de descarga, o teste poderá ser de
acordo com o que está rotulado?
12.4.3 As partes com defeito deverão ser substituídas
12.5 Verificar e substituir a válvula de segurança, caso
exista segundo instruções de fabricante ou
legislação?
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12.6 Examinar o agente extintor segundo instruções de


fabricante:
12.6.1 Caso seja agente de pó, este pode absorver
quantidades prejudiciais de humidade se estiver
exposto ao ar com humidade ou se o pó estiver
mais frio que o ar ambiente:
12.6.1.1 Abrir o extintor em condições secas possíveis -
<70%a 20oC – durante o mínimo tempo
necessário?
12.6.1.2 Não são permitidas as misturas de diferentes
tipos de pó?
12.6.1.3 Só se deve inspeccionar extintores com os
mesmos tipos de pó?
12.7 Examinar detalhadamente e adequadamente,
interior e exterior do corpo do extintor, para
detectar corrosão, cortes, fissuras ou dados,
incluindo os elementos:
12.7.1 Tampas e válvulas?
12.7.2 Indicadores de pressão?
12.7.3 Mangueiras e difusores?

12.8 Verificar tamanho e forma das roscas?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 12 de 21


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12.9 Voltar a montar o extintor com indicações do


fabricante?

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13 - PROVA HIDRÁULICA (ANEXO E)

13.1 Não deve ser submetido a prova hidráulica um


extintor que apresente:
13.1.1 Quando apresente sinais evidentes de
reparação por solda, soldadura ou corte?
13.1.2 Quando o corpo ou os filetes da rosca estiverem
danificados?
13.1.3 Quando exista corrosão?
13.1.4 Quando o extintor tenha estado exposto a um
incêndio?
13.1.5 Quando um extintor for considerado obsoleto?
14 – ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE (ANEXO F)

14.1 Implementar e difundir, a todos os níveis da


organização, a presente Norma?
14.2 Definir o poder de decisão, bem como a
responsabilidade civil da empresa?
14.3 Elaborar um organigrama que defina as
responsabilidades e as relações entre as pessoas
que intervêm na prestação do serviço de
manutenção de extintores?
14.4 Em caso de recurso a subcontratação, a empresa
subcontratada deve ser uma empresa de
manutenção certificada de acordo com a presente
Norma?
15 – SISTEMA DOCUMENTAL (ANEXO F)

15.1 Definir um sistema documental controlado que


abranja a documentação interna e externa,
incluindo a relacionada com os clientes?
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16 – CONTROLO DE DOCUMENTOS E DADOS INCLUINDO
REGISTO (ANEXO F)

16.1 Controlo de documentos requeridos por este


sistema como controlados incluindo registos?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 13 de 21


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16.2 Estabelecer um procedimento documentado para


definir os controlos necessários para:
16.2.1 Aprovar os documentos quanto à sua
adequação antes de serem editados?
16.2.2 Rever e actualizar os documentos quanto
necessário e para os reaprovar?
16.2.3 Assegurar que as alterações e estado actual de
revisão dos documentos são identificados?
16.2.4 Assegurar que as revisões relevantes dos
documentos aplicáveis estão disponíveis nos
locais de utilização?
16.2.5 Assegurar que os documentos se mantêm
legíveis e prontamente inidentificáveis?
16.2.6 Assegurar que os documentos de origem
externa são identificados e a sua distribuição
controlada?
16.2.7 Prevenir a utilização indevida de documentos
obsoletos e para os identificar de forma
apropriada se forem retidos para qualquer
propósito?
16.3 Elaborar e manter os registos de forma a
proporcionar evidencias da conformidade com os
requisitos estabelecidos e o fornecimento eficaz do
serviço. Os registos devem manter-se legíveis,
prontamente identificáveis e recuperáveis?
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NA conformidades
16.4 Estabelecer um procedimento documentado para
definir os controlos necessários para a
identificação, armazenagem, protecção,
recuperação, tempo de retenção e eliminação dos
registos?
16.5 Manter os registos pelo período de 5 anos?
(Requisito 5.1.2)

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 14 de 21


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17 – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (ANEXO F)

17.1 Cumprir o estipulado legalmente em termos de


Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho ao nível
das instalações. Entende-se por instalações físicas
e terrenas, não se contabilizando a ´«área de
eventuais carros-oficina. A eventual existência de
um carro-oficina, será opcional, e só será possível
como complemento das instalações físicas
existentes e deverá cumprir com os preceitos legais
e regulamentares aplicáveis?
17.2 Dispor de instalações com uma área não inferior a
50 m2?
17.3 Referir, numa planta geral das instalações a
localização dos equipamentos bem como as
respectivas áreas de trabalho?
17.4 Definir previamente as tarefas a desenvolver no
carro-oficina, as quais serão executadas de acordo
com os mesmos procedimentos estabelecidos para
as respectivas instalações físicas, serão sujeitas ao
mesmo reconhecimento de qualidade e não
poderão colocar em risco a segurança e
integridade física de pessoas e bens?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 15 de 21


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17.5 Assegurar a existência de equipamento mínimo


exigíveis:
17.5.1 Compressor de ar?
17.5.2 Fixação de segurança para garrafas de CO2?
17.5.3 Máquinas de enchimento de CO2 com
condições para enchimento de extintores e
sparklets (garrafas de CO2?
17.5.4 Maquina de enchimento de pó químico seco?
17.5.5 Sistema de secagem de extintor a ar seco?
17.5.6 Rampa de pressurização/Pinça de
pressurização de azoto?
17.5.7 Tina de teste de estanquicidade?
17.5.8 Lupa para inspecção visual de superfícies
metálicas com corrosão?
17.5.9 Lanterna de inspecção interior?
17.5.10 Grampo/pinça de fixação de extintores?
17.5.11 Bancada de trabalho com iluminação
adequada?
17.5.12 Equipamentos/ferramentas adequados ao
serviço?
17.5.13 Balança calibradas e com graus de
resolução/exactidão de acordo com as tarefas e
tolerâncias definidas pelas normas aplicáveis?
17.5.14 Manómetro de mano – redutores calibrado?

17.6 Estabelecer um procedimento para identificação e


controlo do equipamento existente?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 16 de 21


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REQUISITOS / AREAS AVALIADAS S/N/ Constatações, evidências, observações, não –
NA conformidades
17.7 Garantir, quando necessário assegurar resultados
válidos, que o equipamento de medição deve:
17.7.1 Ser calibrado e/ou verificado em intervalos
especificados ou antes da utilização, face a
padrões de medição rastreáveis a padrões de
medição internacionais ou nacionais, quando
não existirem tais padrões, a base utilizada para
calibração ou verificação deve ser registada?
17.7.2 Ser ajustado ou reajustado quando necessário?
17.7.3 Ser identificado para permitir determinar o
estado de calibração?
17.7.4 Ser salvaguardado de ajustamentos que
possam invalidade o resultado da medição?
17.7.5 Ser protegido de danos e deterioração durante
o manuseamento, manutenção e
armazenagem?
17.8 Avaliar e registar a validade dos resultados das
medições anteriores quando o equipamento é
encontrado não conforme com os requisitos. A
empresa deve empreender acções apropriadas
relativamente ao equipamento e a qualquer serviço
afectado?
17.9 Manter registos dos resultados de calibração e
verificação?
17.10 Confirmar aptidão do software de computador,
quando utilizado na monitorização e na medição de
requisitos especificados, para satisfazer a
aplicação desejada. Isto deve ser efectuado antes
da primeira utilização e reconfirmado quando
necessário?

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Avaliação de Conformidade
REQUISITOS / AREAS AVALIADAS S/N/ Constatações, evidências, observações, não –
NA conformidades
18 – QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE
COLABORADORES (ANEXO F)

18.1 Para efeitos de serviço de manutenção de


extintores são considerados os requisitos mínimos
de profissão de técnicos de Equipamentos e
Sistema de Segurança contra Incêndio:
18.1.1 Com funções de responsável de manutenção:
18.1.1.1 Escolaridade mínima obrigatória à data de
entrada em funções?
18.1.1.2 Formação em manutenção de extintores (pode
ser ministrada por empresa fabricante de
extintores ou entidades formadora reconhecida
para o efeito)?
18.1.1.3 Experiência mínima de 3 anos em manutenção
de extintores?
18.1.2 Com funções de operador de manutenção:
18.1.2.1 Habilitações iguais ou superiores ao 6º ano de
escolaridade?
18.1.2.2 Formação em manutenção de extintores (pode
ser ministrada por empresa fabricante de
extintores ou entidade formadora reconhecida
para o efeito)?
18.1.2.3 Experiência mínima de 1 anos em manutenção
de extintores?
18.2 Para efeitos de certificação serviço de manutenção
de extintores é requisito mínimo a existência de um
técnico com funções de responsável de
manutenção?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 18 de 21


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Avaliação de Conformidade
REQUISITOS / AREAS AVALIADAS S/N/ Constatações, evidências, observações, não –
NA conformidades
18.3 Podem ainda existir outros colaboradores com
funções bem determinadas e com a competência
necessário definida pela empresa:
18.3.1 Implementar um sistema de formação interna de
modo a proporcionar a formação adequada dos
seus técnicos ou empreender outras acções
que satisfaçam estas necessidades, devendo
existir registos e mecanismos de avaliação da
sua eficácia?
18.3.2 Assegurar que os colaboradores respectivos
estão conscientes da relevância e da
importância das usas actividades e de como as
mesmas contribuem para a eficácia dos serviço
prestado?
18.3.3 Manter registos apropriados da escolaridade,
formação, saber fazer e experiência dos seus
colaboradores?

19 – TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES (ANEXO F)

19.1 Definir o respectivo sistema de gestão de


reclamações de cliente?
20 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
(ANEXO F)

20.1 Estabelecer e implementar formas eficazes de


comunicação com clientes relativas a informação
sobre o serviço, através de:
20.1.1 Questionários?
20.1.2 Contratos?
20.1.3 Procedimentos de encomendas, incluindo
rectificações?
20.1.4 Retorno de informação do cliente?
Avaliação de Conformidade
REQUISITOS / AREAS AVALIADAS S/N/ Constatações, evidências, observações, não –
NA conformidades
21 - NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS E
PREVENTIVAS (ANEXO F)

21.1 Estabelecer e implementar metodologias de


identificação e controlo de serviço não conforme?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 19 de 21


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Cliente: GOMES E FARIA

21.2 Empreender acções para eliminar a não


conformidade detectada?
21.3 Empreender acções para eliminar as causas das
não conformidades com o fim de evitar repetições?
21.4 Determinar as acções para eliminar as causas de
potenciais não conformidades, tendo em vista
prevenir a sua ocorrência?
21.5 Manter registos das não conformidades, acções
correctivas e preventivas durante pelo menos
durante 3 anos?
22 - METODOLOGIAS DE CONTROLO INTERNO

(ANEXO F)

22.1 Estabelecer e implementar métodos de


motorização e avaliação do serviço prestado, em
intervalos planeados, para determinar se o serviço:
22.1.1 Está de acordo com os requisitos da Norma e
com os requisitos do sistema de qualidade do
serviço, estabelecidos pela empresa?
22.1.2 Está implementado e mantido com eficácia?

23 - PLANO DE CONTROLO INTERNO (ANEXO F)

23.1 Par verificação da conformidade dos requisitos


mencionados, deve existir um Plano de Controlo
Interno?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 20 de 21


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REQUISITOS / AREAS AVALIADAS S/N/ Constatações, evidências, observações, não –
NA conformidades
24 – EXTINTORES DE HIDROCARBONETOS
HALOGENADOS (ANEXO G – INFORMATIVO)

24.1 O emprego de extintores de Halon 1211, pelo


Regulamento CE 2037/2000 é efectuado somente
em:

24.1.1 Extintores portáteis e no equipamento fixo de


extinção de incêndios em motores para
utilização a bordo de aeronaves,
24.1.2 Aeronaves para protecção dos compartimetos
da tripulação e dos motores, dos porões para
carga e dos porões secos,
24.1.3 Extintores essenciais à segurança pessoal para
utilização inicial por bombeiros,
24.1.4 Extintores utilizados pelas forças militares e
policiais em pessoas.

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 21 de 21