Planilha de Qualidade Completa 4.0 - DeMO

CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO
ÁREAS COLABORADORES
ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa
Nº Áreas
1 Área 1
7.00000001
2 Área 2
3.00000001
3 Área 3
3.00000001
4 Área 4
3.00000001
5 Área 5
3.00000001
6 Área 6
3.00000001
7 Área 7
3.00000001
8 Área 8
3.00000001
9 Área 9
3.00000001
10 Área 10
3.00000001
11 Área 11
3.00000001
12 Área 12
3.00000001
13 Área 13
3.00000001
14 Área 14
3.00000001
15 Área 15
3.00000001
16 Área 16
3.00000001
17 Área 17
2.00000001
18 Área 18
2.00000001
19 Área 19
2.00000001
20 Área 20
2.00000001
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO
ÁREAS COLABORADORES
Nº Nome do Colaborador
1 Colaborador 1
2 Colaborador 2
3 Colaborador 3
4 Colaborador 4
5 Colaborador 5
6 Colaborador 6
7 Colaborador 7
8 Colaborador 8
9 Colaborador 9
10 Colaborador 10
11 Colaborador 11
12 Colaborador 12
13 Colaborador 13
14 Colaborador 14
15 Colaborador 15
16 Colaborador 16
17 Colaborador 17
18 Colaborador 18
19 Colaborador 19
20 Colaborador 20
21 Colaborador 21
22 Colaborador 22
23 Colaborador 23
24 Colaborador 24
25 Colaborador 25
26 Colaborador 26
27 Colaborador 27
28 Colaborador 28
29 Colaborador 29
30 Colaborador 30
31 Colaborador 31
32 Colaborador 32
33 Colaborador 33
34 Colaborador 34
35 Colaborador 35
36 Colaborador 36
37 Colaborador 37
38 Colaborador 38
39 Colaborador 39
40 Colaborador 40
41 Colaborador 41
42 Colaborador 42
43 Colaborador 43
44 Colaborador 44
45 Colaborador 45
46 Colaborador 46
47 Colaborador 47
48 Colaborador 48
49 Colaborador 49
50 Colaborador 50
51 Colaborador 51
52 Colaborador 52
53 Colaborador 53
54 Colaborador 54
55 Colaborador 55
56 Colaborador 56
57 Colaborador 57
58 Colaborador 58
59 Colaborador 59
60 Colaborador 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
FOLHA DE
EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS
VERIFICAÇÃO
monstrativa
Área de Atuação
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 2
1
Área 3
1
Área 4
1
Área 5
1
Área 6
1
Área 7
1
Área 8
1
Área 9
1
Área 10
1
Área 11
1
Área 12
1
Área 13
1
Área 14
1
Área 15
1
Área 16
1
Área 17
1
Área 18
1
Área 19
1
Área 20
1
Área 2
1
Área 3
1
Área 4
1
Área 5
1
Área 6
1
Área 7
1
Área 8
1
Área 9
1
Área 10
1
Área 11
1
Área 12
1
Área 13
1
Área 14
1
Área 15
1
Área 16
1
Área 17
1
Área 18
1
Área 19
1
Área 20
1.00000001
Área 2
1.00000001
Área 3
1.00000001
Área 4
1.00000001
Área 5
1.00000001
Área 6
1.00000001
Área 7
1.00000001
Área 8
1.00000001
Área 9
1.00000001
Área 10
1.00000001
Área 11
1.00000001
Área 12
1.00000001
Área 13
1.00000001
Área 14
1.00000001
Área 15
1.00000001
Área 16
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
DASHBOARDS INSTRUÇÕES
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO
MATRIZ G.U.T ISHIKAWA FMEA
O Que Será Analisado? Projetos
Projetos Gravidade
Projeto 1 Muito grave
Projeto 2 Grave
Projeto 3 Extremamente grave
Projeto 5 Extremamente grave
Projeto 6 Sem gravidade
Projeto 8 Pouco grave

FOLHA DE
AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
Urgência Tendência Pontuação Média Classificação
Longo prazo Desaparece 2.3 5º
Curto prazo Piora muito 4.0 1º
Imediatamente Piora muito 5.0 #N/A
Curto prazo Permanece 3.7 2º
Longo prazo Permanece 3.3 4º
Longuíssimo prazo Reduz-se ligeiramente 1.3 7º
Prazo médio Aumenta 3.7 2º
Prazo médio Desaparece 2.0 6º

1
Valor Rank Problemas Problema Gravidade
8 60 Projetos Projeto Sem gravidade 1
60 48 Produtos Produto Pouco grave 2
125 48 Centro de Centro de Grave 3

Custos Custo
48 30 Muito grave 4
30 8 Extremamente grave 5
2 6
48 2
6
3.5 3
Urgência Tendência g u
Longuíssimo prazo 1 Desaparece 1 4 2
Longo prazo 2 Reduz-se ligeiramente 2 3 4
Prazo médio 3 Permanece 3 5 5
Curto prazo 4 Aumenta 4 4 4
Imediatamente 5 Piora muito 5 5 2
1 1
4 3
2 3
3
1 2.3 Nível 2 0.9 Nível 1
2 1.3 Nível 1
4 3.7 Nível 4
1 2.0 Nível 2
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO
Selecione o Projeto que Deseja Analisar:
Causas Relacionadas aos Materiais
Descrição Nota
Pouca verba para deslocamento 5
Falta de softwares 3
Média: 4.0
Causas Relacionadas às Máquinas e Equipamentos
Descrição Nota
Instabilidade no Programa Utilizado 7
Média: 7.0
FOLHA DE
EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS
VERIFICAÇÃO
FMEA
Causas Relacionadas aos Métodos
Descrição Nota
Falta de metodologia de gestão 3
Média: 3.0
Causas Relacionadas ao Meio Ambiente
Descrição Nota
Cenário político instável 6
Média: 6.0
RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
Causas Relacionadas a Mão de Obra Materiais
Pouca verba para

Descrição Nota deslocamento
Muitos consultores alocados 3 Falta de softwares
Consultores com pouca experiência 9
Média: 6.0
Causas Relacionadas a Médida
Descrição Nota
Prazos muito curtos 8
Média: 8.0
Máquinas e
Métodos Mão de Obra Meio Ambiente
Equipamentos
Falta de metodologia Muitos consultores Instabilidade no Cenário político instável
de gestão alocados Programa Utilizado
Consultores com pouca
experiência
Médida TEXTOS
Prazos muito curtos Pouca verba para deslocamento

1
Falta de softwares
2
Falta de metodologia de gestão

6
7
8
10
Muitos consultores alocados

11
Consultores com pouca experiência

12
13
14
15
Instabilidade no Programa Utilizado

16
17
18
19
20
Cenário político instável

21
22
23
24
25
Prazos muito curtos

26
27
28
29
30
VALORES
5 Materiais Pouca verba para deslocamento
3 Materiais Falta de softwares
0 Materiais 2 Falta de metodologia de gestão
0 Materiais Muitos consultores alocados
0 Materiais Consultores com pouca experiência
3 Métodos Instabilidade no Programa Utilizado
0 Métodos Cenário político instável

0 Métodos 1 Prazos muito curtos
0 Métodos
0 Métodos
3 Mão de Obra
9 Mão de Obra
0 Mão de Obra 2
0 Mão de Obra
0 Mão de Obra
Máquinas e
7 Equipamento
s
Máquinas e
0 Equipamento
s
Máquinas e
0 Equipamento 1
s
1
Máquinas e
0 Equipamento
s
Máquinas e
0 Equipamento
s
Meio
6 Ambiente
Meio
0 Ambiente
Meio
0 1
Ambiente
Meio
0 Ambiente
Meio
0 Ambiente
8 Médida
0 Médida
0 Médida 1
0 Médida
0 Médida
Causas / Modos de Falhas Possibilidade

Nº Efeito Potencial da Falha
Relacionados aos Projetos de Ocorrência
1 Falta de softwares Entrega de etapa fraca 8
Consultores com pouca Não resolver o problema do

2 4
experiência cliente
3 Prazos muito curtos Entregas com atraso 9
4 Pouca verba para deslocamento Realização de menos visitas 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
Severidade Possibilidade RPN - Risco: (Risk Matriz 2x2 Classificação

da Falha de Detecção Priority Number)
6 2 96 65 Risco Elevado
10 8 320 106 Risco Crítico
1 1 9 15 Risco Baixo
2 2 8 22 Risco Baixo
Ações Corretivas Planejadas
Buscar softwares gratuitos 11 Risco Baixo
Contratar consultor externo 12 Risco Baixo
Fazer etapas simultâneas 13 Risco Baixo
Agendar reuniões por skype 14 Risco Baixo
15 Risco Baixo
16 Risco Baixo
17 Risco Baixo
18 Risco Baixo
19 Risco Baixo
110 Risco Baixo
21 Risco Baixo
22 Risco Baixo
23 Risco Baixo
24 Risco Baixo
25 Risco Moderado
26 Risco Moderado
27 Risco Moderado
28 Risco Moderado
29 Risco Moderado
210 Risco Moderado
31 Risco Baixo
32 Risco Baixo
33 Risco Baixo
34 Risco Moderado
35 Risco Moderado
36 Risco Moderado
37 Risco Moderado
38 Risco Moderado
39 Risco Elevado
310 Risco Elevado
41 Risco Baixo
42 Risco Baixo
43 Risco Moderado
44 Risco Moderado
45 Risco Moderado
46 Risco Moderado
47 Risco Elevado
48 Risco Elevado
49 Risco Elevado
410 Risco Elevado
51 Risco Baixo
52 Risco Moderado
53 Risco Moderado
54 Risco Elevado
55 Risco Elevado
56 Risco Elevado
57 Risco Elevado
58 Risco Elevado
59 Risco Elevado
510 Risco Elevado
61 Risco Baixo
62 Risco Moderado
63 Risco Moderado
64 Risco Elevado
65 Risco Elevado
66 Risco Elevado
67 Risco Elevado
68 Risco Elevado
69 Risco Elevado
610 Risco Elevado
71 Risco Baixo
72 Risco Moderado
73 Risco Moderado
74 Risco Elevado
75 Risco Elevado
76 Risco Elevado
77 Risco Elevado
78 Risco Elevado
79 Risco Elevado
710 Risco Elevado
81 Risco Baixo
82 Risco Moderado
83 Risco Moderado
84 Risco Elevado
85 Risco Elevado
86 Risco Elevado
87 Risco Elevado
88 Risco Elevado
89 Risco Elevado
810 Risco Elevado
91 Risco Crítico
92 Risco Crítico
93 Risco Crítico
94 Risco Crítico
95 Risco Crítico
96 Risco Crítico
97 Risco Crítico
98 Risco Crítico
99 Risco Crítico
910 Risco Crítico

101 Risco Crítico
102 Risco Crítico
103 Risco Crítico
104 Risco Crítico
105 Risco Crítico
106 Risco Crítico
107 Risco Crítico
108 Risco Crítico
109 Risco Crítico
1010 Risco Crítico

Falta de softwares - Entrega de etapa fraca
Consultores com pouca experiência - Não resolver o problema do cliente
Prazos muito curtos - Entregas com atraso
Pouca verba para deslocamento - Realização de menos visitas

EXECUÇÃO
Ações Corretivas Planejadas Responsável
Buscar softwares gratuitos Colaborador 1
Contratar consultor externo Colaborador 2
Fazer etapas simultâneas Colaborador 30
Agendar reuniões por skype Colaborador 14

FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
Área Previsão de Início Previsão de Término Prazo Programado
Área 1 2/26/2018 4/19/2018 52
Área 1 4/20/2018 6/6/2018 47
Área 5 2/26/2018 4/19/2018 52
Área 8 2/16/2018
ACOMPANHAMENTO RISCOS PARETO
Ações Causas dos Projetos Responsável
Buscar softwares gratuitos Falta de softwares Colaborador 1
Consultores com pouca

Contratar consultor externo Colaborador 2
experiência
Fazer etapas simultâneas Prazos muito curtos Colaborador 30
Pouca verba para

Agendar reuniões por skype Colaborador 14
deslocamento
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
A ação contribuiu
A ação ocorreu
Data de Início Término Status para resolver a
como planejado? causa?
2/26/2018 4/20/2018 Concluído com Atraso Sim Sim
4/20/2018 4/20/2018 Concluído no Prazo Sim Não
2/26/2018 4/19/2018 Concluído no Prazo Não Não
2/16/2018 Em Andamento
Observações
2
Risco Identificado Fator Consequência Fator Exposição ao Risco
Uma vez ao ano ou ao mês,

Entrega de etapa fraca Leve irregularmente.
Não resolver o problema Catastrófico quebra da Uma vez ao dia,
do cliente atividade fim da empresa frequentemente.
Uma vez ao ano ou ao mês,
Entregas com atraso Grave irregularmente.
Realização de menos Nenhum – Pequeno Uma vez por semana ou ao
visitas impacto mês, ocasionalmente.
Catastrófico quebra da Uma vez por semana ou ao
atividade fim da empresa mês, ocasionalmente.
FOLHA DE
IFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
RETO
Fator Probabilidade Grau de Criticidade Medida Preventiva Para Evitar Risco

Completamente
possível – 50% de Risco deve ser monitorado Comprar software
chance
Correção imediata – risco
Espera-se que aconteça. Alocar equipe mais experiente
tem que ser reduzido
Coincidência se Correção urgente – requer Alocar mais consultores
acontecer atenção
Espera-se que aconteça. Risco deve ser monitorado Investir no deslocamento

Coincidência remota tem que ser reduzido
Coincidência remota
Investimento Grau de Correção Índice de Justificação
Investimento
R$ 1,000 Risco reduzido – 75% normalmente 60
justificado
Investimento
R$ 14,000 Risco reduzido – 75% 5000
plenamente justificado
R$ 6,000 Risco reduzido menor que 25% Investimento duvidoso 150
Risco reduzido entre 50% e

R$ 2,000 Investimento duvidoso 30
75%
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Fator Consequência Fator Exposição ao Risco
Classificaçã
Classificação Valor o
Várias vezes
Catastrófico quebra da atividade fim da empresa 100 ao dia.
Uma vez ao
dia,
Severo – Prejuízos 50 Uma vez por
frequentem
ente. ou
semana
Grave 25 ao
Uma mês,
vez ao
ocasionalme
ano ou ao
nte.
Raramente
Moderado 15 mês,
possível,
irregularme
sabe-se
nte. que
Leve 5 ocorre,
Remotamenmas
não com
te possível,
Nenhum – Pequeno impacto 1 frequência
não sabe se
já ocorreu
Grau de Correção Grau de Criticidade
Tratamento
Classificação Valor do Risco
Risco deve
Risco eliminado – 100% 1 ser
Correção
monitorado
urgente –
Risco reduzido – 75% 2 requer
Correção
atenção –
imediata
Risco reduzido entre 50% e 75% 3 risco tem
que ser
reduzido
Risco reduzido entre 25% e 50% 4
Risco reduzido menor que 25% 6
85 / 176 / 62
240 / 70 / 46
242 / 184 / 0
ator Exposição ao Risco Fator Probabilidade Fator de Custo
Classificaçã
Valor Valor R$ 0.00
o
Espera-se
10 que
Completam 10 R$ 50.00
aconteça.
ente
5 possível – 6 R$ 200.00
50% de
Coincidênci
chance
3 a se 3 R$ 2,000.00
acontecer
Coincidênci
2 1 R$ 20,000.00
aExtremame
remota
nte remota,
1 Praticament 0.5 R$ 50,000.00
porém
e
possível
impossível,
0.5 0.1 R$ 100,000.00
uma chance
em um
milhão
Escala de Valoração do
Grau de Criticidade Índice de Justificação
Grau de Classificaçã Valor
Criticidade o
(GC) Risco deve
ser Investiment 0 Investimento
0 Correção
monitorado o duvidoso duvidoso
urgente – Investiment Investimento
requer o normalmente
85 Correção 10
atenção normalment justificado
imediata – Investiment Investimento
eo justificado
200 risco tem que plenamente
ser reduzido plenamente 20 justificado
justificado
Valor
0.5
10
Projetos Variável de Quantidade % do Total
Entregas com atraso R$ 6,000 66.67%
Realização de menos visitas R$ 2,000 22.22%
Entrega de etapa fraca R$ 1,000 11.11%

FOLHA DE
ERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
PARETO
% Acumulado
66.67%
88.89%
100.00%
FO
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO VER
AÇÃO
O Seu Projeto: Projeto 1, foi Solucionado ?
Parabéns! O ciclo de qualidade 4.0 é um modelo que visa a melhoria contínua. Agora você pode implantar o ci
FOLHA DE RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
Sim
o ciclo de qualidade como um processo de sua empresa e reiniciar o ciclo.

FOLHA DE VERIFICAÇÃO
OK Matriz G.U.T
OK Ishikawa
OK Fmea
OK Ações Corretivas
OK Acompanhamento Planos de Ação
OK Análise de Risco
OK Análise da Ação Tomada

FOLHA DE
RIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
Status de Preenchimento: 1
100% Preenchido 1
1
Fatores de reprovação
Primeiro Item da Matriz Gut não preenchido
Nenhum Item Prenchido em Ishikawa
Primeiro Item Não Preenchido em Fmea
Nenhum Prazo de Inicio preenchido
Ação Ocorreu como planejado do Primeiro

item não preenchido
Primeiro Item da Analise de Risco Não

Avaliado
Status Final (Resolvido ou não) Não

Preenchido
PRIORIDADES DIAGRAMA DE ISHIKAWA MATRIZ DE PRIORIDADES
Ranking Pontuação Projetos
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
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###
###
###
###
###
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###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
MATRIZ DE PRIORIDADES
### Materiais Métodos

###
###
###
###
###
###
### Falta de softwares

###
### Pouca verba para deslocamento Falta de metodologia de

###
###
### Instabilidade no Programa Utilizado Cenário político instável

###
###
###
###
###
###
###
###
### Máquinas e equipamentos Meio-ambiente

###
###
###
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FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
Mão-de-obra
Consultores com pouca experiência
Falta de metodologia de gestão Muitos consultores alocados
Cenário político instável Prazos muito curtos
Medidas
Projeto 1
Escolha o Modo de Falha Para

Analisar Sua Matriz:
###
### 10
### 9
### 8
Severidade da Falha
### 7
### 6 X
### 5
### 4
### 3
### 2
### 1
### 1 2 3 4 5
### Ocorrência
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FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
6 7 8 9 10
Ocorrência
INSTRUÇÕES
ocorrencia severidade detecção

Falta de softwares - Entrega de etapa fraca 8 6 2
media oc
5
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS
% do Ciclo Concluído Total de Colaboradores Total de Projetos
100% 60 8
Nº De Rank
Item % Executado Top 5 Áreas Colaboradores Prioridade
(P)lan 100% Área 16 3 1º
(D)o 100% Área 15 3 2º
(C)heck 100% Área 14 3 3º
(A)ct 100% Área 13 3 4º
Solução Sim Área 12 3 5º

FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
SE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
Maior Parte das Causas

Total de Projetos Total de Modos de Falha
Está Relacionada à:
8 Materiais 4
Rank
Projetos Causas Riscos Nº de Itens
Causas
Projeto 2 1º Prazos muito curtos Risco Baixo 2
Instabilidade no
Projeto 7 2º Programa Utilizado Risco Moderado 0
Cenário político
Projeto 4 3º instável Risco Elevado 1
Pouca verba para

Projeto 5 4º deslocamento Risco Crítico 1
Muitos consultores RPN (Risk Priority

Projeto 1 5º 108
alocados Number)
Total Ações
4
Nº de
Riscos Itens
Em Andamento 1
4.0000000
Concluído no Prazo 2
3.6666667
Concluído com Atraso 1

3.6666667
Total - Concluídas 3
3.3333333
Total - Não Concluídas 1

2.3333333
CADASTRO PLANEJAMENTO
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T
Número de Projetos Analisados
8
Nota G.U.T dos Projetos
25.3 de 40
Existem mais problemas de Nível 4

FOLHA DE
PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS
VERIFICAÇÃO
ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
nilha demonstrativa
Radar da Matriz G.U.T
Nível 1
Nível 5 1 2 Nível 2
1
1
3
Nível 4 Nível 3
Feedback do Projeto
Dano grande, necessita de atenção logo, pois irá piorar em pouco t

LATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
Níveis Total Por Nível % Projetos
Nível 1 1 12.5%
Nível 2 2 25.0%
Nível 3 1 12.5%
Nível 4 3 37.5%
Nível 5 1 12.5%
á piorar em pouco tempo

Dano mínimo, não há pressa, não vai piorar e pode até melhorar
Dano leve, pode aguardar, mas irá piorar em longo prazo
Dano regular, pode aguardar um pouco, mas irá piorar em médio prazo
Dano grande, necessita de atenção logo, pois irá piorar em pouco tempo
Dano gravíssimo, necessita de ação imediata, pois vai piorar rapidamente

CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RI
Causas Relacionadas aos Materiais Causas Relacionad
Fa l ta de s oftwares 3
Pouca verba para des locamento 5 Fa lta de metodol ogi a de gestã o

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1
Causas Relacionadas às Máquinas e Equipamentos Causas Relacionadas
Instabili dade no Programa Utilizado 7 Cená ri o pol ítico i nstável

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
Causas Relacionadas aos Métodos Causas Relacionadas a Mão de Obra
Cons ul tores com pouca experi ênci a 9

Mui tos cons ultores al ocados 3
dol ogi a de gestã o 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
usas Relacionadas ao Meio Ambiente Causas Relacionadas a Médida
co i nstável 6 Pra zos mui to curtos 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nome Nota
a Mão de Obra Prazos muito curtos 8
Instabilidade no Programa Utilizado 7
Cenário político instável 6
Pouca verba para deslocamento 5
9
Muitos consultores alocados 3
3
2 3 4 5 6 7 8 9 10
as a Médida
8
5 6 7 8 9 10
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS
Quantidade de falhas listadas
A classificação que tem mais

2:4 falhas registradas é a de Risco Risco Baixo
Baixo com 2 de 4
Ris 2
Risco Crítico 1 25.0%

Risco Crítico
Risco Elevado 1 25.0% 50.0%

Risco Elevado
Risco Moderado 0 0.0%

Risco Moderado
Risco Baixo 2 50.0%

Risco Baixo
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
ISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
Risco Críti
Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado
50.0%
25.0%
25.0%
0.0%
Risco Crítico
25.0%
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RI

1 2 3 4 5
Status das Ações Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Corretivas
Em Andamento 0 1 0 0 0
Concluído no Prazo 0 1 0 1 0
Concluído com 0 1 0 0 0
Atraso
1 1 1 1
0Janei
0 ro0 Feverei ro 0 Ma0rço 0 0 Abri l 0 0 Mai
0o0 0 Junho
0 0 0 Jul0ho 0
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
6 7 8 9 10 11 12
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Em Andamento
Concl uído no Prazo
Concl uído com
Atra s o
unho
0 0 0 Jul0ho 0 0 Agosto
0 0 Setembro
0 0 0 0Outubro
0 0 Novembro
0 0 0 Dezembro
0 0 0
Total
Em Andamento
Concl uído no Prazo
Concl uído com
Atra s o
PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES SOBRE A LUZ
PLANILHA DE GESTÃO DA QUAL

IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO
Dúvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vídeos explicativos sobre o método, preenchimento e
Passo 1 CADASTRO Nessa aba cadastre as áreas de atuação da sua emp
Nesta aba você irá definir, avaliar e classificar os em

Passo 2 PLAN (PLANEJAMENTO) um a um.
Passo 3 DO (EXECUÇÃO) Nessa parte, defina quem será responsável pelas me
Acompanhe o andamento das medidas corretivas e

Passo 4 CHECK (VERIFICAÇÃO) eficaz.
Na aba Act, avalie se o empecilho escolhido foi solu

Passo 5 ACT (AÇÃO) modificando-as ou criando novas.
Passo 6 FOLHA DE VERIFICAÇÃO Nessa aba, cheque se todas as informações necessá
Nessa aba, você terá acesso ao indicadores de eficie

Passo 7 RELATÓRIOS corrigi-lás.
Passo 8 DASHBOARD Aqui você terá acesso aos indicadores de eficiência

FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
SOBRE A LUZ
A QUALIDADE COMPLETA 4.0

o método, preenchimento e análise de cada aba!
áreas de atuação da sua empresa e seus respectivos colaboradores.
nir, avaliar e classificar os empecilhos de sua empresa e suas possíveis soluções visando criar uma ordem de resolução para saná-los
em será responsável pelas medidas corretivas criadas e seus respectivos prazos de início e conclusão.
nto das medidas corretivas e de registre as dificuldades encontradas visando no futuro caso necessário solucioná-las de forma mais
empecilho escolhido foi solucionado, caso sim, defina o próximo empecilho, caso não, reavalie as medidas corretivas realizadas,
ndo novas.
odas as informações necessárias para o ciclo de qualidade foram preenchidas.
esso ao indicadores de eficiente das medidas corretivas realizadas,podendo assim analisar as possíveis falhas no planejamento e
os indicadores de eficiência das medidas corretivas de forma sintetizada para análise visual.
PLETA 4.0
uma ordem de resolução para saná-los
nclusão.
necessário solucioná-las de forma mais
ie as medidas corretivas realizadas,
s possíveis falhas no planejamento e

FO
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO VER
1. Como desbloquear as abas da planilha?
Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER

PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais
aqui - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz
2. Como inserir a logo da minha empresa?
Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção
IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja
mais nesse link - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha
3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos?
Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão
vinculadas aos intervalos já criadosmos. Se precisar fazer alterações, recomendo que veja detalhes
nesse link - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-
de-fluxo-de-caixa
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
SOBRE A LUZ
FOLHA DE RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
BRE A LUZ
4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e
escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a
opção largura da coluna no caso de colunas.
5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?
Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de
contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o botão.
Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará.
6. Como mudo a moeda da planilha?
Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção
FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO. Veja mais nesse
link - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES
1 Planilha de Plano de Negócios
2 Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica
3 Planilha de Análise SWOT
4 Pacote com 9 Planilhas Financeiras
5 Planilha de Planejamento Estratégico

FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
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CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

MATRIZ G.U.T ISHIKAWA FMEA

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

O Que Será Analisado? Projetos

Projeto 1 Muito grave

Projeto 3 Extremamente grave

Projeto 4 Muito grave

Projeto 5 Extremamente grave

Projeto 6 Sem gravidade

Projeto 7 Muito grave

Projeto 8 Pouco grave

Urgência Tendência Pontuação Média Classificação

Longo prazo Desaparece 2.3 5º

Curto prazo Piora muito 4.0 1º

Imediatamente Piora muito 5.0 #N/A

Curto prazo Permanece 3.7 2º

Longo prazo Permanece 3.3 4º

Longuíssimo prazo Reduz-se ligeiramente 1.3 7º

Prazo médio Aumenta 3.7 2º

Prazo médio Desaparece 2.0 6º

8 60 Projetos Projeto Sem gravidade 1

60 48 Produtos Produto Pouco grave 2

125 48 Centro de Centro de Grave 3

Longuíssimo prazo 1 Desaparece 1 4 2

Longo prazo 2 Reduz-se ligeiramente 2 3 4

Prazo médio 3 Permanece 3 5 5

Curto prazo 4 Aumenta 4 4 4

Imediatamente 5 Piora muito 5 5 2

1 2.3 Nível 2 0.9 Nível 1

5 4.0 Nível 4 1.8 Nível 2

5 5.0 Nível 5 2.8 Nível 3

3 3.7 Nível 4 3.4 Nível 4

3 3.3 Nível 3 4.4 Nível 5

MATRIZ G.U.T ISHIKAWA FMEA

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

Selecione o Projeto que Deseja Analisar:

Causas Relacionadas aos Materiais

Pouca verba para deslocamento 5

Causas Relacionadas às Máquinas e Equipamentos

Instabilidade no Programa Utilizado 7

Causas Relacionadas aos Métodos

Falta de metodologia de gestão 3

Causas Relacionadas ao Meio Ambiente

Cenário político instável 6

Causas Relacionadas a Mão de Obra Materiais

Pouca verba para

Muitos consultores alocados 3 Falta de softwares

Consultores com pouca experiência 9

Causas Relacionadas a Médida

Prazos muito curtos 8

Prazos muito curtos Pouca verba para deslocamento

Falta de metodologia de gestão

Muitos consultores alocados

Consultores com pouca experiência

Instabilidade no Programa Utilizado

Cenário político instável

Prazos muito curtos

5 Materiais Pouca verba para deslocamento

3 Materiais Falta de softwares

0 Materiais 2 Falta de metodologia de gestão

0 Materiais Muitos consultores alocados