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08/10/2010

Documentação, Controle
Operacional e Controle de
Documentos do SGA

Prof. Saulo V.D.Giustina

Assuntos desta aula

 Documentação do SGA;

 Controle Operacional

 Controle de documentos;

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08/10/2010

Documentação do SGA

Sistema de Gestão Ambiental


Etapas realizadas:
◦ Política Ambiental;
◦ Levantamento inicial da situaçao da empresa e
de seus processos produtivos;
◦ Análise de Aspectos e Impactos Ambientais;
◦ Levantamento dos aspectos legais;
◦ Definição dos objetivos e metas;
◦ Planos de Ação;

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Sistema de Gestão Ambiental


Etapas realizadas:
◦ Criamos cargos (quando necessários) e
definimos as suas responsabilidades;
◦ Definimos os treinamentos, trabalhamos na
conscientização e competência dos
funcionários;
◦ Definimos como será feita a comunicaçao de
assuntos referentes ao SGA, tanto para os
funcionários (em todos os escalões), quanto
para a circunvizinhança.

Documentação do SGA

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Documentação do SGA
Qual seu objetivo?
 Descrever os principais elementos do
SGA:
◦ Política Ambiental;
◦ Objetivos e Metas;
◦ Programas de gestão ambiental (ou planos de
metas);
◦ Funções-chave e definição de
responsabilidade.

Documentação do SGA
 Em resumo a meta é compilar um
conjunto de documentos que:
◦ Atenda as exigências da norma;
◦ Seja eficaz na melhoria do desempenho
ambiental;
◦ Seja integrado ao sistema gerencial existente;
◦ Inclua um documento de coordenação, o
manual de gestão ambiental.

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Documentação do SGA
 Para facilitar a integração no sistema de
administração da empresa, a
documentação do SGA deve seguir o
mesmo padrão;

 Pode ser em papel ou digital, com grande


crescimento do formato em meio digital.

No caso de adotar um modelo digital de


Documentação, deve-se tomar muito cuidado para
não haver duplicidade de documentos.

A documentação escrita é a maior fonte de


informações para Auditorias.

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Documentação do SGA
Aspectos a Serem observados:

 Codificação;
 Localização;
 Controle de Revisões;
 Data de Aprovações e data de revisões;
 Controle de aprovações por pessoal
responsável;

Documentação do SGA
 Disponibilidade da versao atualizada em
locais adequados, ou seja, onde são
realizadas atividades que geram impactos e
que exigem controle.
 Remoção de documentos obsoletos;
 Existência de arquivos com cópias de
segurança (para uso em casos de acidentes);
 Preservação de alguns documentos para fins
legais.

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Documentação do SGA
 Não é interessante ter um documento “mestre”,
único e de grande volume para grandes empresas.

 Preferencialmente a documentação do
subdividido em outros manuais ou documentos a
fim de evitar confusões, facilitar o trabalho de
revisão e atualização;

 No entanto, devem haver conexões e chamadas


entre os documentos, ou seja, não devem ser
isolados, como se fossem partes desconexas.

Documentação do SGA
 Recomenda-se também, que a maioria dos
procedimentos relacionados às atividades
principais do SGA e aquelas causadoras
de impactos ambientais mais significativos
sejam feitos por escrito.

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Documentação do SGA
 Documentos correlatos mais utilizados:
◦ Manual de Gestão Ambiental;
◦ Procedimentos;
◦ Rotinas Operacionais;
◦ Instruções de Trabalho;
◦ Registros;
◦ Formulários.

Documentação do SGA

 Informações sobre os processos;


 Organogramas;
 Padrões internos e procedimentos
operacionais;
 Procedimentos para registros;
 Planos de emergência.

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Documentação do SGA
Devem ser implantados procedimentos
para:
 Indicar ações aos operadores de modo a
evitar desvios que possam ocasionar
acidentes ambientais;
 Ações para empreiteiros;
 Monitoramento dos processos;
 Procedimentos para contratação;
 Definições das funções e responsabilidades;

Documentação do SGA
 Deve ser implantado um gerenciamento
dos registros, com informações de:
◦ Requisitos legais;
◦ Regulamentos;
◦ Aspectos e Impactos Ambientais;
◦ Controle de matérias-primas;
◦ Produtos acabados (composição,
propriedades físicas, químicas);

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Documentação do SGA
 Consumo de recursos (água, energia, etc);
 Comunicação de partes interessadas
(queixas, elogios);
 Desempenho dos fornecedores;
 Contabilidade ambiental (economias
provenientes de ações ambientais);
 Resultados de auditorias ambientais;
 Multas e infrações;
 Acidentes e incidentes.

Documentação do SGA
 Para a manutenção da documentação ou
(Manual de Gerenciamento Ambiental,
etc), pode haver a divisão de tarefas, tais
como:
◦ Gerente de Segurança do Trabalho: validade
dos extintores de incêndio;
◦ Engenheiro Industrial: Responsável pelo
inventário de emissões de poluentes.

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Lista de Verificação: Manual de


Gestão Ambiental
 O manual contém a política ambiental, objetivos e alvos
ambientais, programas ambientais, funções e
responsabilidades e descrição do sistema?

 As informações abordam operações anormais?

 As informações abordam incidentes, acidentes e potenciais


operações de em emergência?

Documentação do SGA – Manual e


Documentação de Gestão ambiental
Texto extraído da Introdução do Manual de
SGA e do sitema de controle de
documentação:

4.7.1- Manual:
Este manual define a política ambiental geral e faz referência ao Programa de Gestão
Ambiental que também contém os objetivos e metas ambientais da empresa XXX.
Procedimentos adicionais detalhados, produzidos para definição dos padrões para
atividades especificas são listadas na seção 5.
Os registros gerados pelo sistema de gestão ambiental são identificados na seção 7 deste
manual e nos procedimentos operacionais inerentes e correlatos.

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Documentação do SGA – Manual e


Documentação de Gestão ambiental
A documentação do SGA é controlada de forma semelhante ao controle de
documentos da qualidade, empregando formato semelhante.
Ao coordenador de Gestão Ambiental cabe garantir que todos os documentos
tenham sido aprovados pela gerencia antes de sua utilização.
A identificação da situação atual dos procedimentos documentados está contida
na Listagem-Mestre de Documentos (Q01), sendo mantida atualizada pelo
Coordenador de Gestão Ambiental.
O acesso ao nível de privilégio de alteração da documentação do SGA é
relegado ao Coordenador Ambiental, sendo que todas as modificações de
documentos devem ser revisadas e aprovadas pela gerência.
Revisões do documento, parcialmente ou no todo, acrescentarão uma unidade
ao valor existente anteriormente, sendo obrigatório a data da ultima atualização,
e nome do funcionário o qual realizou a alteração.
Um controle de revisões será inserido em cada documento, conforme sistema de
controle de documentos já existente na empresa (vide modelo Anexo A.3).

Controle Operacional do SGA

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Controle Operacional do SGA

Devem ser concebidos para assegurar que o nível


de desempenho ambiental esteja de acordo com a
política, objetivos e metas

Devem permitir a verificação constante do


cumprimento dos requisitos e metas estabelecidos

Controle Operacional do SGA


 Devem ser implantados para verificar as
atividades relativas a:
◦ Prevenção da poluição e conservação dos
recursos (projetos, modificações de
instalações, etc);
◦ Controle diário da produção e melhoria
contínua (gestão da rotina) e trabalhos de
manutenção;
◦ Gestão estratégica (atividades previstas para
um futuro mais remoto).

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Controle Operacional do SGA


 O controle operacional consiste em
estabelecer procedimentos
documentados e critérios operacionais,
treinamento das pessoas envolvidas;
 A efetivação do controle pode ser
realizada através da elaboração de listas
de controle.

Controle Operacional do SGA


 O controle operacional deve preferencialmente
ser realizado através dos indicadores ambientais.

 Os requisitos legais e outras normas da


companhia devem também ser monitorados
através de indicadores aplicáveis.

 Devem ser concebidos também procedimentos


contábeis para avaliar os ganhos e perdas com as
mudanças implementadas visando o atendimento
de objetivos e metas.

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Controle Operacional do SGA


 Os procedimentos de avaliação de efeitos
ambientais específicos para os produtos,
processos, projetos etc dependem de
cada caso, mas como guia devem
considerar:
◦ Produtos: avaliados quanto a ACV (Análise de
Ciclo de Vida);

Controle Operacional do SGA


◦ Processos: Devem ser analisados quanto às
emissões, consumo de recursos, riscos.
◦ Projetos: devem ser analisados com base no
impacto ambiental gerado (EIA-RIMA)
◦ Instalações em serviço: auditorias baseadas
em leis, procedimentos internos, requisitos de
órgãos ambientais;
◦ Aquisições: auditorias de fornecedores,
qualidade ambiental da matéria-prima,
identificação de passivos ambientais.

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Controle de Documentos do SGA

Controle de Documentos do SGA


A organização deve estabelecer, implementar e
manter procedimento(s) para
 a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu
uso,
 b) analisar e atualizar, conforme necessário, e reaprovar
documentos,
 c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão
de documentos sejam identificadas,
 d) assegurar que as versões relevantes de documentos
aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de
 uso;
 e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e
prontamente identificáveis,

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Controle de Documentos do SGA


 f) assegurar que os documentos de origem externa
determinados pela organização como sendo
 necessários ao planejamento e operação do sistema da
gestão ambiental sejam identificados e que sua
 distribuição seja controlada, e
 g) prevenir a utilização não intencional de documentos
obsoletos e utilizar identificação adequada nestes,
 se forem retidos para quaisquer fins.

Procedimentos para Controle da


Documentação
 Fatores a serem considerados:
◦ Todos os documentos devem ter um propósito,
seja aconselhamento, orientação, descrição de
processo ou relato de exigência;
◦ Todos os documentos devem ter proprietário,
sendo este o ocupante de um cargo;
◦ Todos os documentos devem ter um método que
indique seu grau de atualização-quando foi
atualizado pela última vez e quando será a
próxima atualização;
◦ Todos os documentos devem estar disponíveis
aos que precisam consultá-los.

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Tarefa
 O Manual está sendo montado aos poucos;
 O trabalho de vocês já possui as seguintes seções:
◦ 1-Apresentação da Empresa;
◦ 2- Apresentação do produto;
◦ 3-Política Ambiental
◦ 4- Fluxograma do processo com as entradas e saídas;
◦ 5- Análise de Aspectos e Impactos Ambientais;
◦ 6- Objetivos e Metas;
◦ 7- Planos de Ação (ou Programas de Gestão Ambiental)
◦ 8- Estrutura de Responsabilidades
◦ 9-
 Deverá ser adicionado um índice, com as diferentes seções
do mesmo;
 Adicionar uma tabela após o índice, com as seguintes
características:

Tarefa

Seção Número da Data da última


revisão revisão
1- Política ambiental 2 06/04/2010
2- Levantamento dos 4 07/05/2010
Aspectos e Impactos
Ambientais

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Tarefa
 Todos os documentos, como política, objetivos e metas,
levantamentos de aspectos e impactos devem possuir
um controle de revisões, e atualizações. Deverá ser
adicionado a cada seção existente, uma tabela com o
seguinte formato:

Nome da Empresa Sistema de Gestão Ambiental

Nº. DO PROCED. : xxx REV.: 01 PÁGINA: 26 de 26 DATA ORIGINAL DE EMISSÃO: DATA DA REVISÃO:
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

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