08/10/2010

Documentação, Controle Operacional e Controle de Documentos do SGA

Prof. Saulo V.D.Giustina

Assuntos desta aula
Documentação do SGA; Controle Operacional Controle de documentos;

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◦ Planos de Ação. ◦ Análise de Aspectos e Impactos Ambientais. ◦ Definição dos objetivos e metas. ◦ Levantamento inicial da situaçao da empresa e de seus processos produtivos.08/10/2010 Documentação do SGA Sistema de Gestão Ambiental Etapas realizadas: ◦ Política Ambiental. 2 . ◦ Levantamento dos aspectos legais.

tanto para os funcionários (em todos os escalões).08/10/2010 Sistema de Gestão Ambiental Etapas realizadas: ◦ Criamos cargos (quando necessários) e definimos as suas responsabilidades. ◦ Definimos os treinamentos. trabalhamos na conscientização e competência dos funcionários. Documentação do SGA 3 . quanto para a circunvizinhança. ◦ Definimos como será feita a comunicaçao de assuntos referentes ao SGA.

4 . ◦ Programas de gestão ambiental (ou planos de metas). ◦ Funções-chave e definição de responsabilidade.08/10/2010 Documentação do SGA Qual seu objetivo? Descrever os principais elementos do SGA: ◦ Política Ambiental. o manual de gestão ambiental. ◦ Objetivos e Metas. ◦ Inclua um documento de coordenação. Documentação do SGA Em resumo a meta é compilar um conjunto de documentos que: ◦ Atenda as exigências da norma. ◦ Seja integrado ao sistema gerencial existente. ◦ Seja eficaz na melhoria do desempenho ambiental.

5 . No caso de adotar um modelo digital de Documentação. Pode ser em papel ou digital. A documentação escrita é a maior fonte de informações para Auditorias. deve-se tomar muito cuidado para não haver duplicidade de documentos. a documentação do SGA deve seguir o mesmo padrão.08/10/2010 Documentação do SGA Para facilitar a integração no sistema de administração da empresa. com grande crescimento do formato em meio digital.

Controle de aprovações por pessoal responsável. Remoção de documentos obsoletos. ou seja. Existência de arquivos com cópias de segurança (para uso em casos de acidentes). Controle de Revisões.08/10/2010 Documentação do SGA Aspectos a Serem observados: Codificação. 6 . Preservação de alguns documentos para fins legais. Localização. onde são realizadas atividades que geram impactos e que exigem controle. Documentação do SGA Disponibilidade da versao atualizada em locais adequados. Data de Aprovações e data de revisões.

único e de grande volume para grandes empresas.08/10/2010 Documentação do SGA Não é interessante ter um documento “mestre”. Preferencialmente a documentação do subdividido em outros manuais ou documentos a fim de evitar confusões. Documentação do SGA Recomenda-se também. 7 . como se fossem partes desconexas. No entanto. devem haver conexões e chamadas entre os documentos. que a maioria dos procedimentos relacionados às atividades principais do SGA e aquelas causadoras de impactos ambientais mais significativos sejam feitos por escrito. não devem ser isolados. ou seja. facilitar o trabalho de revisão e atualização.

8 . Registros. Procedimentos. Documentação do SGA Informações sobre os processos. Formulários. Organogramas. Rotinas Operacionais. Padrões internos e procedimentos operacionais. Planos de emergência. Procedimentos para registros. Instruções de Trabalho.08/10/2010 Documentação do SGA Documentos correlatos mais utilizados: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Manual de Gestão Ambiental.

Produtos acabados (composição. químicas). Monitoramento dos processos. Aspectos e Impactos Ambientais. 9 . Regulamentos. Documentação do SGA Deve ser implantado um gerenciamento dos registros.08/10/2010 Documentação do SGA Devem ser implantados procedimentos para: Indicar ações aos operadores de modo a evitar desvios que possam ocasionar acidentes ambientais. Definições das funções e responsabilidades. Controle de matérias-primas. Procedimentos para contratação. com informações de: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Requisitos legais. propriedades físicas. Ações para empreiteiros.

tais como: ◦ Gerente de Segurança do Trabalho: validade dos extintores de incêndio. etc). Acidentes e incidentes. Documentação do SGA Para a manutenção da documentação ou (Manual de Gerenciamento Ambiental. Contabilidade ambiental (economias provenientes de ações ambientais). Comunicação de partes interessadas (queixas. elogios). ◦ Engenheiro Industrial: Responsável pelo inventário de emissões de poluentes. Resultados de auditorias ambientais. pode haver a divisão de tarefas. etc). energia. 10 .08/10/2010 Documentação do SGA Consumo de recursos (água. Desempenho dos fornecedores. Multas e infrações.

Procedimentos adicionais detalhados. Os registros gerados pelo sistema de gestão ambiental são identificados na seção 7 deste manual e nos procedimentos operacionais inerentes e correlatos. acidentes e potenciais operações de em emergência? Documentação do SGA – Manual e Documentação de Gestão ambiental Texto extraído da Introdução do Manual de SGA e do sitema de controle de documentação: 4. 11 . programas ambientais. produzidos para definição dos padrões para atividades especificas são listadas na seção 5.Manual: Este manual define a política ambiental geral e faz referência ao Programa de Gestão Ambiental que também contém os objetivos e metas ambientais da empresa XXX.7.1. objetivos e alvos ambientais.08/10/2010 Lista de Verificação: Manual de Gestão Ambiental O manual contém a política ambiental. funções e responsabilidades e descrição do sistema? As informações abordam operações anormais? As informações abordam incidentes.

O acesso ao nível de privilégio de alteração da documentação do SGA é relegado ao Coordenador Ambiental. A identificação da situação atual dos procedimentos documentados está contida na Listagem-Mestre de Documentos (Q01).08/10/2010 Documentação do SGA – Manual e Documentação de Gestão ambiental A documentação do SGA é controlada de forma semelhante ao controle de documentos da qualidade. acrescentarão uma unidade ao valor existente anteriormente. Revisões do documento. sendo obrigatório a data da ultima atualização.3). Um controle de revisões será inserido em cada documento. sendo mantida atualizada pelo Coordenador de Gestão Ambiental. Ao coordenador de Gestão Ambiental cabe garantir que todos os documentos tenham sido aprovados pela gerencia antes de sua utilização. Controle Operacional do SGA 12 . e nome do funcionário o qual realizou a alteração. conforme sistema de controle de documentos já existente na empresa (vide modelo Anexo A. empregando formato semelhante. sendo que todas as modificações de documentos devem ser revisadas e aprovadas pela gerência. parcialmente ou no todo.

objetivos e metas Devem permitir a verificação constante do cumprimento dos requisitos e metas estabelecidos Controle Operacional do SGA Devem ser implantados para verificar as atividades relativas a: ◦ Prevenção da poluição e conservação dos recursos (projetos. modificações de instalações. 13 . etc).08/10/2010 Controle Operacional do SGA Devem ser concebidos para assegurar que o nível de desempenho ambiental esteja de acordo com a política. ◦ Gestão estratégica (atividades previstas para um futuro mais remoto). ◦ Controle diário da produção e melhoria contínua (gestão da rotina) e trabalhos de manutenção.

08/10/2010 Controle Operacional do SGA O controle operacional consiste em estabelecer procedimentos documentados e critérios operacionais. Os requisitos legais e outras normas da companhia devem também ser monitorados através de indicadores aplicáveis. 14 . A efetivação do controle pode ser realizada através da elaboração de listas de controle. treinamento das pessoas envolvidas. Controle Operacional do SGA O controle operacional deve preferencialmente ser realizado através dos indicadores ambientais. Devem ser concebidos também procedimentos contábeis para avaliar os ganhos e perdas com as mudanças implementadas visando o atendimento de objetivos e metas.

Controle Operacional do SGA ◦ Processos: Devem ser analisados quanto às emissões. qualidade ambiental da matéria-prima. ◦ Aquisições: auditorias de fornecedores. ◦ Projetos: devem ser analisados com base no impacto ambiental gerado (EIA-RIMA) ◦ Instalações em serviço: auditorias baseadas em leis. procedimentos internos. consumo de recursos. processos. identificação de passivos ambientais.08/10/2010 Controle Operacional do SGA Os procedimentos de avaliação de efeitos ambientais específicos para os produtos. riscos. requisitos de órgãos ambientais. mas como guia devem considerar: ◦ Produtos: avaliados quanto a ACV (Análise de Ciclo de Vida). projetos etc dependem de cada caso. 15 .

e reaprovar documentos. conforme necessário. b) analisar e atualizar.08/10/2010 Controle de Documentos do SGA Controle de Documentos do SGA A organização deve estabelecer. 16 . d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso. c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificadas. implementar e manter procedimento(s) para a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso. e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis.

se forem retidos para quaisquer fins. ◦ Todos os documentos devem ter um método que indique seu grau de atualização-quando foi atualizado pela última vez e quando será a próxima atualização. sendo este o ocupante de um cargo. descrição de processo ou relato de exigência. ◦ Todos os documentos devem ter proprietário. 17 . orientação. ◦ Todos os documentos devem estar disponíveis aos que precisam consultá-los. e g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar identificação adequada nestes. seja aconselhamento. Procedimentos para Controle da Documentação Fatores a serem considerados: ◦ Todos os documentos devem ter um propósito.08/10/2010 Controle de Documentos do SGA f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organização como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema da gestão ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja controlada.

Planos de Ação (ou Programas de Gestão Ambiental) 8.Análise de Aspectos e Impactos Ambientais.Estrutura de Responsabilidades 9- Deverá ser adicionado um índice. O trabalho de vocês já possui as seguintes seções: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 1-Apresentação da Empresa.Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais Número da revisão 2 4 Data da última revisão 06/04/2010 07/05/2010 18 . Adicionar uma tabela após o índice. 7. com as seguintes características: Tarefa Seção 1. 3-Política Ambiental 4. 6.Fluxograma do processo com as entradas e saídas.Política ambiental 2. 2.Apresentação do produto. com as diferentes seções do mesmo.Objetivos e Metas.08/10/2010 Tarefa O Manual está sendo montado aos poucos. 5.

e atualizações. objetivos e metas. DO PROCED. Deverá ser adicionado a cada seção existente.08/10/2010 Tarefa Todos os documentos. levantamentos de aspectos e impactos devem possuir um controle de revisões. como política.: 01 PÁGINA: 26 de 26 REVISADO POR: DATA ORIGINAL DE EMISSÃO: APROVADO POR: DATA DA REVISÃO: MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 19 . uma tabela com o seguinte formato: Nome da Empresa Sistema de Gestão Ambiental Nº. : xxx PREPARADO POR: REV.

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