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ESTUDIO DE INVERSION: “Creación de un polideportivo en la localidad de Purupampa,
Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
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ESTUDIO DE INVERSION: “Creación de un polideportivo en la localidad de Purupampa,
Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
1. RESUMEN EJECUTIVO
Localización Geográfica:
Departamento de Huánuco.
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Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
Evaluación e
Ficha Técnica Expediente
Cierre de Brechas Incentivos al Cierre
Estándar Técnico
de Brechas
Operación y
Ejecución
Mantenimiento
Fuente: Invierte.pe
Elaboración: Propia
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ALTERNATIVA SELECCIONADA
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Pública.
Objetivo Central:
Medios Fundamentales
Alternativas de Solución
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Balance oferta - Demanda de la cobertura del servicio del polideportivo deportivo en la situación
sin proyecto
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oferta.
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ESTUDIO TECNICO
de 388 m2.
Programa de Requerimientos:
datos:
uno será de gras sintético, donde las personas jugarán fútbol; mientras
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META DEPRODUCTOS
Código programa
Código meta
Programas
Código
Sector
sector
MP 1
Purupampa. socio-culturales en la localidad de
Purupampa.
Aumentar al 68% el nivel de Práctica y competencia deportiva
competencia deportiva con dentro de una infraestructura
MR 2
MP 2
una infraestructura adecuada. adecuada.
Infraestructura deportiva y recreativa
Mantener por encima del 50% Aumento del ánimo por práctica y
MR 4
competencia deportiva.
malos actos.
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y mantenimiento.
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COSTO DE FUNCIONAMIENTO
Operación y mantenimiento costos a precios de privados y sociales
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PERIODO DE
INVERSION
POST INVERSION
RUBROS VACPP
0 AÑ0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
PARTIDA (Inversion)
A. ESTUDIOS
B. INFRAESTRUCTURA 1,205,066.26
Materiales y Herramientas 712,023.71
Mano de oobra 375,622.18
mano de obra calificado 216,182.22
mano de obra no calificado 159,439.96
Equipos 117,420.37
GASTOS GENERALES 120,506.63
SUPERVISION DE OBRA 55,650.44
UTILIDADES 120,506.63
C. COSTO DE OPERACIÓN (postinversion)
Costo de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costo de mantenimiento 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40
TOTAL COSTOS DE PROYECTO (I) 1,465,360.57 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40
COSTO SIN PROYECTO(2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMETALES (3)=(1)-(2) 1,465,360.57 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40
Factor de actualizacion (4) 0.1 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,533,444.88 1,465,360.57 24,193.62 22,066.71 19,939.80 18,078.75 16,483.57 14,888.38 13,559.06 12,495.61 11,166.29 10,368.70
Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto; la diferencia entre ellos, constituye
los costos incrementales atribuibles al proyecto. Cuando el proyecto va a crear o instalar capacidades para la producción de un
bien o servicio, los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, serán iguales a cero, ya que no se estaría
produciendo.
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Costos de O&M
Inversión Reposición Flujo Total de Población
Año Incrementales
(S/.) (S/.) Costos (S/.) Objetivo
(S/.)
0 1,231,403.66 1,231,403.66 1,291.00
1 24,789.85 22,558.76 1,327.00
2 24,789.85 20,575.58 1,365.00
3 24,789.85 18,592.39 1,403.00
4 24,789.85 16,857.10 1,442.00
5 24,789.85 15,369.71 1,483.00
6 24,789.85 13,882.32 1,524.00
7 24,789.85 12,642.82 1,567.00
8 24,789.85 11,651.23 1,611.00
9 24,789.85 10,411.74 1,656.00
10 24,789.85 9,668.04 1,703.00
0.00 VACS 8% 1,339,648.32
Beneficiarios (deportistas) 1,508
TSD 0.08 Indice C-E (S/. Beneficiario) 888.30
Indicadores
Inversión a precios privados 1,789,159.94
ICE 1,071.74
Costo Per cápita 1092.82
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Adecuadas condiciones para La cobertura del servicio que en este caso sin proyecto Entrevista con dirigentes Mejora la participación
realizar prácticas deportivas y es 0%, frente a la demanda del servicio. pobladores que practican ciudadana y aplicación exitosa
socio-culturales en la localidad Se determina que el balance de oferta - demanda es deporte. de las políticas preventivas del
PROPÓSITO de Purupampa. gobierno Local, Regional y
0%, ya que la cobertura de la demanda es cubierta por
la cobertura de la oferta. Nacional.
Adecuada Infraestructura Gras sintético para fulbito, campo de vóley, campo de Reportes de construcción de Mejoramiento progresivo de
deportiva y socio-cultural. básquet, graderías + cerco perimétrico+ servicios la obra. acceso de la juventud y la
Existencia de interés de las higiénicos, cafetín, un techo de cobertura liviana e Reportes de seguimiento y población local a los servicios
COMPONENT autoridades y de la población. Instalaciones eléctricas. monitoreo de actividades de capacitación y empleo.
ES Presencia de programas de realizadas.
formación deportiva e
identificación de talentos.
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2. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO
“Pampa” que significa tierra plana, según vestigios que nos señalan dicha
Arrostegui.
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Purupampa fue dividido del centro poblado menor de Jilligirca, por lo que
lechuga.
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tienen que caminar hasta los campos deportivos ubicados en otras zonas
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MAPA N° 02: Ubicación del distrito de Panao en MAPA N° 03: Ubicación de la localidad de
la provincia de Pachitea Purupampa en el distrito de Panao.
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GSW84:
Este : 392081.00 m E
Norte : 8906298.00 m S
Código ubigeo
código ubigeo.
Al estar esta localidad dentro del distrito de Panao, se tomó como referencia su
Panao.
Altitud
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Límites de Purupampa
Clima
Temperatura
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interandinos.
descripción visual, con fines del presente estudio en forma aproximado el tipo
INRENA (1996).
Flora
marco, matico, cola de caballo y demás plantas leñosas al igual que las
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Fauna
Hidrografía
y a su respectiva comercialización.
Actividad económica
nacionales.
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papa, estando Panao en -8.6% (-1068 t), por las menores áreas
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C. ACCESIBILIDAD
D.
del punto de referencia que es la plaza de armas del distrito de Panao, pero
encuentra a unos 100m. Para poder llegar a la zona del proyecto se recorre
población.
Transporte
A la ubicación del proyecto se puede llegar por medio del transporte terrestre
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D. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
está los de origen natural y aquellos que son causados por intervención del
hombre.
De origen naturales
magnitud baja.
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- Contaminación ambiental.
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área ¿Existen información que indique futuros cambios
de estudio? en las características del peligro o los nuevos
PELIGROS peligros?
Características (Intensidad, Características de los cambios o
SÍ NO frecuencia, área de impacto, otros) SÍ NO nuevos peligros
Según entrevistado, no ha habido Según entrevistado,
inundaciones. No hay cambio alguno debido al clima, por
Inundaciones X
Debido a que el lugar de estudio está lo que es difícil que al agua llegue hasta la
lejos del caudal. X zona de localización del proyecto.
Según entrevistado, Según entrevistado,
Movimientos en En comparación de años anteriores la Quizás a unos años más el lugar se vea
masa población ha crecido alrededor del completamente poblado, ya que en pocos
X lugar es decir en familias. X años ha alcanzado un aumento del 15%.
Según entrevistado, Según entrevistado,
Las temporadas de lluvias son muy Quizás en un futuro las lluvias empeoren o
Lluvias intensas
fuertes, pero no genera caudales o algo quizás deje de llover debido a la
X similar. X contaminación del planeta.
Según entrevistado,
En las temporadas de invierno existen Según entrevistado,
Heladas X
las heladas debido al fuerte frío del Quizás en un futuro empeore la situación.
X
lugar.
Según entrevistado, Según entrevistado,
En las temporadas de inviernos los Quizás cambie en el futuro debido al
Friajes X X
Friajes son fuertes debido al clima que cambio climático que se ha estado
presenta. suscitando en los últimos años.
Según entrevistado,
Según entrevistado,
Debido a las montañas que les rodean,
Sismos X X Quizás en un futuro los temporadas
los sismos no han llegado al lugar de
empiece a ser más fuerte
estudio.
Según entrevistado, Según entrevistado,
Sequías X Al no haber lluvias aparecen las X En el futuro quizás dejé de llover, debido al
sequias. clima cambiante.
Según entrevistado, Según entrevistado,
Incendios
X En el transcurso del tiempo no se ha X Quizás al aumentar la población los
forestales dado u incendio forestal. incendios forestales empiecen a darse.
Según entrevistado,
Según entrevistado,
Al ser un lugar alto los vientos fuertes
Vientos fuertes X X Con el tiempo quizás los vientos
son frecuentes, acompañado de un
disminuyan debido a las casa.
leve frío.
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E. ASPECTOS SOCIALES
Servicios básicos
Educación
educación:
SUPERIOR:
Salud
proyecto.
Saneamiento
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vivienda1.
Electrificación
viviendas.
Transportes y comunicaciones
terrestre.
Vivienda
tierra.
1
Censos nacionales 2007 - XI de población y VI de vivienda 2007
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terreno es plana; de tierra y con cierta vegetación además de contar con canal
de riego.
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CUADRO N°04
PLANO PERIMÉTRICO
PREDIO RURAL : PANAO
LUGAR : PURUPAMPA; DISTRITO PANAO, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO
HUANUCO.
PROPIETARIO : LA MUNICIPALIDAD DE PANAO.
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gobierno provincial, necesarias para una buena gestión pública, así como
y solidario.
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POBLACIÓN
participan en campeonatos.
OTRAS AUTORIDAD
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Del problema central identificado, se describen las posibles causas del mismo:
N° CAUSAS
1 Infraestructura deportiva deteriorada y no cumplen la normatividad
2 Limitada infraestructura para la práctica de diversas disciplinas
3 Inexistencia de programas de formación deportiva
4 Inadecuadas condiciones físicas de los servicios deportivos y recreativos (sede Unheval – Panao)
5 La gestión y promoción deportiva no son las adecuadas
6 Falta de mantenimiento de las losa deportiva de la sede Unheval – Panao
7 No hay interés de parte de la gestión ni de vecindarios
8 Inadecuado espacio para la práctica deportiva y socio-cultural.
9 No hay una organización de las autoridades que garantice la gestión
10 Desinterés de las autoridades y de la población.
11 Falta de seguridad
12 No hay un adecuado centro recreativo para los niños
13 Desinterés de la población
14 Inexistencia de infraestructura deportiva para las actividades deportivas
15 Servicio de alumbrado público limitado
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cuenta que este es una cancha deportiva como referencia debido a la cercanía a
No hay una organización de las autoridades que garantice una gestión (9) en
concordancia con el buen incentivo al deporte, otro factor que juega en contra es
cual se toma como referencia pero evidencia la falta de compromiso por parte de
actividades deportivas (14) por lo que no se cuentan un centro recreativo para los
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Causas Directas
Causas Indirectas
talentos.
Efectos Directos
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Efectos Indirectos
alcoholismo.
Efecto final
EI: Escasa aparición de talentos deportivos No se cuenta con deportistas calificados y/o que
sobresalgan en alguna disciplina deportiva.
EI: Población con pocas oportunidades de Se presenta una bajo desarrollo integral en la
desarrollo integral población, deciden buscar oportunidades fuera de la
localidad de origen.
ED: Mal uso del tiempo libre, que conduce Existe un peligro latente de que la juventud se
a conductas antisociales y prácticas de dedique a otras actividades nocivas y delictivas, a falta
actividades extradeportivas. de estímulo de la práctica del deporte.
indicado.
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Efecto Final
Baja calidad de vida de la población de la localidad de
Purupampa.
Efecto Directo
Efecto Directo
Mal uso del tiempo libre, que conduce a
Disminución de la práctica deportiva
conductas antisociales y prácticas de
por la población.
actividades extradeportivas.
Problema central:
“La población de Purupampa recibe inadecuadas
condiciones para realizar prácticas deportivas y
socio-culturales.
Causa indirecta
Causa indirecta Causa Indirecta
Infraestructuras deportivas y
Desinterés de las Ausencia de programas
socio-cultural limitadas.
autoridades y de la de formación deportiva
población. e identificación de
talentos.
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Imagen N°7
Medios Fundamentales
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Fines directos:
adecuada.
adecuada.
Fines Indirectos:
Todos estos fines conllevan a un fin último expresado como: “Mejorar la calidad
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Fin Último:
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la
localidad de Purupampa.
Fin Directo
Fin Directo
Desarrollo de actividades socio-culturales
Práctica y competencia deportiva
dentro de una infraestructura adecuada.
dentro de una infraestructura
adecuada.
Objetivo central:
Adecuadas condiciones para realizar prácticas
deportivas y socio-culturales en la localidad de
Purupampa.
Medio Fundamental 3
Presencia de programas de formación
deportiva e identificación de talentos. 45
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ALTERNATIVA
de 388 m2.
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3. FORMULACION
PROYECTO
Evaluación e
Ficha Técnica Expediente
Cierre de Brechas Incentivos al Cierre
Estándar Técnico
de Brechas
Operación y
Ejecución
Mantenimiento
Fuente: Invierte.pe
Elaboración: Propia
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Brechas.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
La población total del área de estudio del proyecto está representada en total
por 4002 habitantes, Panao con 3710 habitantes y Purupampa con 292
habitantes, según reporte del INEI según censo del 2007, del mismo para la
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Modelo Geométrico
r = antilog [log (N1 / N0) / t] – 1
La tasa de crecimiento promedio anual según el INEI (1993 -2007) para las
CUADRO N° 9.
Determinación de la tasa intercensal, Población según censo 1993 – 2007 (Panao y
Purupampa)
LOCALIDAD CENSO 1993 CENSO 2007
PANAO 2,429 3,710
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CUADRO N° 10
Proyección de la población total de las localidades de Purupampa y Panao
HORIZONTE DEL
AÑO POBLACION
PROYECTO
2017 0 4,717
2018 1 4,850
2019 2 4,987
2020 3 5,128
2021 4 5,273
2022 5 5,423
2023 6 5,576
2024 7 5,734
2025 8 5,896
2026 9 6,062
2027 10 6,234
PROMEDIO 5,988
Fuente: INEI
Elaboración: Equipo de Trabajo
cultural como (Vóley, Básquet, Fulbito), para su proyección se tomará una tasa
de crecimiento de 2.805%
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CUADRO N°11
Población según grupos de edad de las localidades de Purupampa y panao
Fuente:INEI
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que los niños realizan las prácticas deportivas de lunes a viernes por las tardes
y los adultos entre los días sábado y domingos según los datos obtenidos a
CUADRO Nº 12
Calculo de la población demandante potencial por edad
POBLACION TOTAL 66% DE LA POBLACION TOTAL
CATEGORIA
POR EDADES POR EDADES
2.805%.
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CUADRO Nº13
Proyección de la población demandante efectiva
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Total 4,717 4,849 4,985 5,125 5,269 5,417 5,569 5,725 5,885 6,051 6,220
Pob. Referencia 3,609 3,710 3,814 3,921 4,031 4,144 4,261 4,380 4,503 4,629 4,759
Pob. Dem. Potencial 2,490 2,560 2,632 2,706 2,782 2,860 2,940 3,022 3,107 3,194 3,284
(66% P.R.)
P D Efectiva S/P 872 896 921 947 974 1,001 1,029 1,058 1,087 1,118 1,149
P D Efectiva C/P 1,519 1,562 1,605 1,650 1,697 1,744 1,793 1,844 1,895 1,948 2,003
POBLACION
1,291 1,327 1,365 1,403 1,442 1,483 1,524 1,567 1,611 1,656 1,703
EFECTIVA
Elaboración: Equipo de Trabajo
DEMANDA
preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de Fulbito representan el 47%
partidos realizados en un espacio deportivo (se asume que cada partido dura 1
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CUADRO N° 15
CUADRO N° 16
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ESTUDIO DE INVERSION: “Creación de un polideportivo en la localidad de Purupampa,
Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
CUADRO N°17
año.
sectores.
pueda ser usada en la actividad deportiva con prácticas variadas, teniendo los
siguientes componentes:
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de 388 m2.
CUADRO Nº 18.
Proyección de la oferta del servicio con proyecto
Poblacion
Horizonte del Cobertura de la
Año Demandante
Proyecto oferta
efectiva Total
2017 0 1,291 100%
2018 1 1,327 100%
2019 2 1,365 100%
2020 3 1,403 100%
2021 4 1,442 100%
2022 5 1,483 100%
2023 6 1,524 100%
2024 7 1,567 100%
2025 8 1,611 100%
2026 9 1,656 100%
2027 10 1,703 100%
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CUADRO Nº 19
Balance oferta - Demanda de la cobertura del servicio del polideportivo deportivo en la situación sin
proyecto
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CUADRO Nº 20:
Balance oferta demanda de la cobertura del servicio
oferta.
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siguientes puntos:
un 100%.
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que en este proyecto serán dos tendrán una medida de 13.35x1 metros
satisfecha en un 100%.
máquinas silenciosas, para así mitigar los impactos que pueda ocasionar
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datos:
uno será de gras sintético, donde las personas jugarán fútbol; mientras
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Código meta
Programas
Código
Sector
sector
MP 1
Purupampa. socio-culturales en la localidad de
Purupampa.
Aumentar al 68% el nivel de Práctica y competencia deportiva
competencia deportiva con una dentro de una infraestructura
MR 2
MP 2
MP 3
Mantener por encima del 50% el Aumento del ánimo por práctica y
ánimo por la práctica y la competencia deportiva.
MR 4
MP 4
0102
21
competencia deportiva.
MP 5
MP 6
malos actos.
MP 7
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problema planteado, están dentro de los tres principales grupos los cuales son:
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EQUIPOS
MODULO I
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.00 0.00
LIJADORA ELECTRICA HE 83.10 6.00
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBOS DE 2" L 50.00 12.00
EQUIPO DE PINTURA hm 96.08 6.00
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON. hm 16.00 139.52
CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 87.54 130.04
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 H.P. hm 175.01 20.00
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 HP hm 13.16 20.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 642.32 3.50
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 30.01 175.60
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 42.98 125.00
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 267.04 14.00
VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4", 4 HP hm 64.62 9.50
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 168.03 20.00
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Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
por lo que se presenta los costos de inversión como también los costos de
costos sociales está dada para eliminar las distorsiones de los diversos precios
dados en el mercado como lo son los impuestos los mismos que no reflejan el
valor de los bienes para la sociedad como un todo, para corregir las
CUADRO Nº23
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo precios privados y sociales
Precio de
Factor de Precio Social
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. mercado S/.
correccion S/.
(presupuestado)
MANO DE OBRA SUB TOTAL 375,622.18 309,450.45
MODULO I 240,977.51 199,385.62
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 241.84 17.40 4,207.93 0.9259 3,896.12
CAPATAZ hh 695.93 19.20 13,361.79 0.9259 12,371.68
OPERARIO hh 5,947.27 17.40 103,482.49 0.9259 95,814.44
OFICIAL hh 3,018.90 15.60 47,094.80 0.9259 43,605.07
PEON hh 4,988.39 14.60 72,830.50 0.6000 43,698.30
MODULO II 114,851.00 97,061.70
INSTALADOR DE GRASS SINTETICO m2 774.69 17.40 13,479.61 0.9259 12,480.77
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 92.07 17.40 1,601.96 0.9259 1,483.26
CAPATAZ hh 279.98 19.20 5,375.71 0.9259 4,977.37
OPERARIO hh 2,673.26 17.40 46,514.66 0.9259 43,067.92
OFICIAL hh 1,244.08 15.60 19,407.64 0.9259 17,969.54
PEON hh 1,950.10 14.60 28,471.42 0.6000 17,082.85
MODULO III 51,429.84 42,482.08
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 145.89 13.79 2,011.78 0.9259 1,862.71
CAPATAZ hh 159.35 20.00 3,186.93 0.9259 2,950.78
OPERARIO hh 1,302.79 16.08 20,948.85 0.9259 19,396.54
OFICIAL hh 690.38 13.79 9,520.37 0.9259 8,814.91
PEON hh 1,268.05 12.43 15,761.91 0.6000 9,457.14
MODULO IV 83,214.83 67,582.75
TOPOGRAFO hh 8.94 18.14 162.18 0.9259 150.16
OPERARIO hh 1,458.3173 17.40 25,374.72 0.9259 23,494.45
OFICIAL hh 1,835.43 15.60 28,632.65 0.9259 26,510.97
PEON hh 1,989.4026 14.60 29,045.28 0.60 17,427.17
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ESTUDIO DE INVERSION: “Creación de un polideportivo en la localidad de Purupampa,
Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
TUBERIA PVC - SAP - CLASE 10 SP - 1/2'' x 5 M. und 4.41 8.50 37.49 0.8475 31.77
TUBERIA PVC - SAP - CLASE 7.5 SP - 1/2'' x 5 M. und 7.38 8.50 62.69 0.8475 53.13
TUBO PVC SAL 6'' x 3 M. und 51.21 20.80 1,065.14 0.8475 902.70
TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 4.00 4.50 18.00 0.8475 15.26
TAPON MACHO PVC SAP ROSCADO 1/2" pza 1.00 1.00 1.00 0.8475 0.85
CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 1/2'' X 90 und 74.00 0.90 66.60 0.8475 56.44
CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 3/4'' x 90 und 17.00 1.00 17.00 0.8475 14.41
CODO PVC SAL 4'' x 90° und 5.00 3.00 15.00 0.8475 12.71
CODO PVC SAL 2'' X 45° und 3.00 2.50 7.50 0.8475 6.36
CODO PVC SAL 4'' x 45° und 6.00 3.50 21.00 0.8475 17.80
CODO PVC SAL 2'' X 90° und 33.00 2.50 82.50 0.8475 69.92
YEE PVC SAL 2" und 7.00 2.60 18.20 0.8475 15.42
YEE PVC SAL 4'' X 2'' und 7.00 3.50 24.50 0.8475 20.76
YEE PVC SAL 4'' X 4'' und 5.00 4.50 22.50 0.8475 19.07
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gln 17.81 9.50 169.15 0.8475 143.35
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 6.00 3.80 22.80 0.8475 19.32
CONEXION A RED GENERAL DE DESAGUE und 2.00 1,720.00 3,440.00 0.8475 2,915.40
CONEXION A RED DE AGUA PUBLICA und 1.00 1,200.00 1,200.00 0.8475 1,017.00
ACCESORIOS DE INODORO TANQUE BAJO und 2.00 45.00 90.00 0.8475 76.28
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 5.00 9.00 45.00 0.8475 38.14
VALVULA CIERRE RAPIDO 1'' und 2.00 28.00 56.00 0.8475 47.46
VALVULA CIERRE RAPIDO 3/4'' und 7.00 24.00 168.00 0.8475 142.38
TANQUE ELEVADO POLIETILENO 1100 Lts. INC. T und 1.00 500.00 500.00 0.8475 423.75
VALVULA CHECK BRONCE 1'' und 2.00 45.00 90.00 0.8475 76.28
NIPLE FIERRO GALV. 1" X 1 1/2" und 8.00 3.50 28.00 0.8475 23.73
ESPEJO und 2.00 60.00 120.00 0.8475 101.70
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3'', 4'' kg 7.13 5.05 36.00 0.8475 30.51
CARTEL INFORMATIVO 1.20x1.20m und 2.00 125.00 250.00 0.8475 211.88
CINTA SEÑALIZACIÓN 5'' C/TEXTO und 1.00 60.00 60.00 0.8475 50.85
FRAGUA COLOR kg 43.63 5.80 253.06 0.8475 214.46
FRAGUA BLANCA kg 1.20 5.80 6.96 0.8475 5.90
CERAMICA DE 30x30cm PEI IV m2 66.23 25.00 1,655.85 0.8475 1,403.33
MARCO Y TAPA DE CONCRETO CAJA DE DESAGU und 4.00 25.00 100.00 0.8475 84.75
MODULO II 204,468.06 173,286.68
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg 331.80 4.00 1,327.19 0.8475 1,124.79
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" Kg 75.04 4.90 367.70 0.8475 311.62
ALAMBRE NEGRO N°16 Kg 4.00 4.90 19.60 0.8475 16.61
ALAMBRE NEGRO N°8 Kg 158.72 4.90 777.73 0.8475 659.12
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" Kg 129.90 4.90 636.49 0.8475 539.43
FIERRO CORRUGADO PROMEDIO Kg 5,836.14 3.50 20,426.48 0.8475 17,311.44
ARENA FINA m3 24.61 44.90 1,105.12 0.8475 936.59
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 20.20 60.90 1,230.23 0.8475 1,042.62
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 22.05 75.30 1,660.05 0.8475 1,406.89
MATERIAL AFIRMADO A-1-a, NP TAM. MAX. 1" m3 357.13 45.00 16,070.63 0.8475 13,619.85
GRAVA PARA FILTRO DE 10 a 20 mm m3 11.17 40.00 446.88 0.8475 378.73
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" m3 16.29 60.00 977.19 0.8475 828.17
ARENA GRUESA m3 29.52 49.90 1,472.97 0.8475 1,248.34
MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO m3 104.82 35.60 3,731.59 0.8475 3,162.52
MATERIAL GRANULAR A-1-b NO PLASTICO TAM. 1" - 2" m3 435.76 30.00 13,072.88 0.8475 11,079.26
ASFALTO RC250 PARA JUNTAS I/FLETE gln 0.11 10.28 1.17 0.8475 0.99
LADRILLO MACIZO KK ARCILLA 9x13x24cm und 4,057.02 0.65 2,637.06 0.8475 2,234.91
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 272.30 21.20 5,772.80 0.8475 4,892.45
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 608.74 24.00 14,609.65 0.8475 12,381.68
ARCO METALICO CON TUBO F° G° 3" S/DISEÑO INC. MALLA und 2.00 3,492.00 6,984.00 0.8475 5,918.94
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 0.31 77.00 23.64 0.8475 20.03
SUM. DE GRASS SINTETICO INC. CAMA ARENA Y CAUCHO m2 797.93 90.80 72,452.11 0.8475 61,403.16
SUM. E INST. DE GEOTEXTIL MTN 200GR m2 168.76 4.80 810.03 0.8475 686.50
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ESTUDIO DE INVERSION: “Creación de un polideportivo en la localidad de Purupampa,
Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC und 0.10 45.00 4.32 0.8475 3.66
PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8" x 0.35 M. und 120.00 15.40 1,848.00 0.8475 1,566.18
PERNO 1/2" x 4" und 30.00 1.50 45.00 0.8475 38.14
PERNOS AUTOTALADRANTES DE 3/8" und 1,352.0900 0.70 946.46 0.8475 802.13
PIN METALICO 1" und 20.00 25.00 500.00 0.8475 423.75
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/16" SEGUN DISEÑO
pza 59.25 5.00 296.25 0.8475 251.07
PLANCHA DE ACERODE 3/8" x1.22m.x2.44m. pln 5.35 110.00 588.50 0.8475 498.75
PLANCHA DE ACERODE 1/2" x1.22m.x2.44m. pln 1.54 125.00 192.13 0.8475 162.83
CAJA PARA TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL PARA 01 POLO TRFA pza 2.00 8.50 17.00 0.8475 14.41
TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL 4" pza 8.00 1.50 12.00 0.8475 10.17
ARTEFACTO DE ALUMBRADO DE UNA SOLA PASTILLA LED TW 4.00 MM. (12) und 8.00 250.00 2,000.00 0.8475 1,695.00
EQUIPOS 117,420.37 99,513.76
MODULO I 42,388.37 35,924.14
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.00 0.00 2,730.50 0.8475 2,314.10
LIJADORA ELECTRICA HE 83.10 6.00 498.59 0.8475 422.55
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBOS DE 2" L 50.00 12.00 600.00 0.8475 508.50
EQUIPO DE PINTURA hm 96.08 6.00 576.48 0.8475 488.57
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON. hm 16.00 139.52 2,232.32 0.8475 1,891.89
CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 87.54 130.04 11,383.29 0.8475 9,647.33
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 H.P. hm 175.01 20.00 3,500.17 0.8475 2,966.39
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 HP hm 13.16 20.00 263.24 0.8475 223.10
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 642.32 3.50 2,248.12 0.8475 1,905.28
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 30.01 175.60 5,270.07 0.8475 4,466.39
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 42.98 125.00 5,372.50 0.8475 4,553.19
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 267.04 14.00 3,738.60 0.8475 3,168.47
VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4", 4 HP hm 64.62 9.50 613.92 0.8475 520.30
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 168.03 20.00 3,360.57 0.8475 2,848.08
MODULO II 72,817.73 61,713.02
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.00 0.00 2,730.50 0.8475 2,314.10
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 21.74 110.00 2,391.15 0.8475 2,026.50
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON. hm 24.00 128.40 3,081.60 0.8475 2,611.66
CAMION VOLQUETE 12 M3. hm 88.74 135.00 11,980.01 0.8475 10,153.06
CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 112.31 156.00 17,520.03 0.8475 14,848.23
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 HP hm 28.15 23.00 647.42 0.8475 548.69
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 176.96 4.35 769.78 0.8475 652.39
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 21.74 123.21 2,678.30 0.8475 2,269.86
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 113.69 173.60 19,736.91 0.8475 16,727.03
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 7.76 132.00 1,024.85 0.8475 868.56
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm 35.66 11.50 410.04 0.8475 347.51
TRACTOR D6 hm 17.72 279.00 4,945.25 0.8475 4,191.10
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 21.74 147.49 3,206.09 0.8475 2,717.16
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 58.92 28.78 1,695.80 0.8475 1,437.19
MODULO III 31,623.29 26,800.74
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0 0 2,730.50 0.8475 2,314.10
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 14.4091 120 1729.092 0.8475 1,465.41
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON. hm 24 149 3576 0.8475 3,030.66
CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 69.1294 150 10369.41 0.8475 8,788.07
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 HP hm 10.951 25 273.775 0.8475 232.02
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 141.4143 4.5 636.36435 0.8475 539.32
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 14.4091 11.28 162.534648 0.8475 137.75
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 23.0259 180 4144.662 0.8475 3,512.60
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 2.136 160 341.76 0.8475 289.64
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm 65.5376 10.5 688.1448 0.8475 583.20
TRACTOR D6 hm 11.7492 220 2584.824 0.8475 2,190.64
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 14.4091 165 2377.5015 0.8475 2,014.93
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 80.3489 25 2008.7225 0.8475 1,702.39
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mantenimiento.
Para los costos sociales al igual que los costos de inversión, los costos de operación y
mantenimiento también son corregidos por un factor que los convierte.
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PERIODO DE
INVERSION
POST INVERSION
RUBROS VACPP
0 AÑ0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
PARTIDA (Inversion)
A. ESTUDIOS
B. INFRAESTRUCTURA 1,205,066.26
Materiales y Herramientas 712,023.71
Mano de oobra 375,622.18
mano de obra calificado 216,182.22
mano de obra no calificado 159,439.96
Equipos 117,420.37
GASTOS GENERALES 120,506.63
SUPERVISION DE OBRA 55,650.44
UTILIDADES 120,506.63
C. COSTO DE OPERACIÓN (postinversion)
Costo de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costo de mantenimiento 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40 26 586.40
TOTAL COSTOS DE PROYECTO (I) 1,465,360.57 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40
COSTO SIN PROYECTO(2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMETALES (3)=(1)-(2) 1,465,360.57 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40 26,586.40
Factor de actualizacion (4) 0.1 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,533,444.88 1,465,360.57 24,193.62 22,066.71 19,939.80 18,078.75 16,483.57 14,888.38 13,559.06 12,495.61 11,166.29 10,368.70
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4. EVALUACION
llega a dar comparando los beneficios sociales y costos sociales, que pueden
atribuir al proyecto. Además, en este caso les interesa conocer los egresos
siguiente manera:
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directo e de la infraestructura.
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La evaluación de costos sociales se realiza mediante los costos incrementales, la cual tenemos la población beneficiaria, por lo tanto, se halla
el costo - efectividad.
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Indicadores Valores
Los indicadores de rentabilidad social del proyecto son los que se muestran en el cuadro; el cual indica el monto total de la
inversión del proyecto a precios de mercado que es de S/ 1,789,159.94 el cual cuenta con un monto de operación y mantenimiento
de S/ 26 586.40; asimismo se observa que la inversión a precios sociales cuenta con un monto de S/ 1,510,997.76 y un monto de
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SELECCIONADA
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Adecuadas condiciones para La cobertura del servicio que en este caso sin proyecto Entrevista
realizar prácticas deportivas y es 0%, frente a la demanda del servicio. pobladores
socio-culturales en la localidad Se determina que el balance de oferta - demanda es deporte.
PROPÓSITO de Purupampa. 0%, ya que la cobertura de la demanda es cubierta por
la cobertura de la oferta.
Adecuada Infraestructura Gras sintético para fulbito, campo de vóley, campo de Reportes de
deportiva y socio-cultural. básquet, graderías + cerco perimétrico+ servicios la obra.
Existencia de interés de las higiénicos, cafetín, un techo de cobertura liviana e Reportes d
COMPONENT autoridades y de la población. Instalaciones eléctricas. monitoreo
ES Presencia de programas de realizadas.
formación deportiva e
identificación de talentos.
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5. CONCLUSIONES
DESCRIPCION ALTERNATIVA
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6. RECOMENDACIONES
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ANEXOS
PANEL DE EVIDENCIAS
IMAGEN N° 01:
IMAGEN N° 02:
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IMAGEN N° 03:
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PANEL FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N°1
FOTOGRAFIA N°2
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FOTOGRAFIA N°3
FOTOGRAFIA N°4
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FOTOGRAFIA N°5
FOTOGRAFIA N°6
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FOTOGRAFIA N°7
FOTOGRAFIA N°8
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FOTOGRAFIA N°9
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PREGUNTA N° 1
Cuadro Nº 1
CUADRO N°01
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A HOMBRE 44 44 0,69 0,69 69%
B MUJER 20 64 0,31 1,00 31%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
En el cuadro se muestra de que el 69% son hombres los que participan en las
actividades deportivas y 31% son mujeres, por la cual los hombres son los que
tienen mayor participación en las actividades deportivas.
PREGUNTA N° 2
Cuadro Nº 2
2. Actividad actual
CUADRO N°02
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A ESTUDIA 25 25 0,39 0,39 39%
B TRABAJA 30 55 0,47 0,86 47%
C ESTUDIA Y TRABAJA 6 61 0,09 0,95 9%
D NINGUNO 3 64 0,05 1 5%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
100
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Gráfico Nº 2
Actividad actual
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ESTUDIA Y
ESTUDIA TRABAJA NINGUNO
TRABAJA
Series1
Series2 39% 47% 9% 5%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
PREGUNTA N° 3
Cuadro Nº 3
CUADRO N°03
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A INICIAL 0 0 0,00 0,00 0%
B PRIMARIA 10 10 0,16 0,16 16%
C SECUNDARIA 28 38 0,44 0,59 44%
D SUPERIOR UNIVERSITARIO 14 52 0,22 0,81 22%
E SUPERIOR TECNICO 12 64 0,19 1 19%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
101
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Gráfico Nº 3
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo de trabajo
PREGUNTA N° 4
Cuadro Nº 4
CUADRO N°04
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A MENOS DE S/ 750 42 42 0,66 0,66 66%
B ENTRE S/750 - S/850 15 57 0,23 0,89 23%
C MAS DE S/850 7 64 0,11 1,00 11%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
102
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Gráfico Nº 4
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
PREGUNTA N° 5
CUADRO N°05
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A 3 VECES A LA SEMANA 15 15 0,23 0,23 23%
B SABADOS Y DOMINGOS 35 50 0,55 0,78 55%
C TODOS LOS DIAS 10 60 0,16 0,94 16%
D NO REALIZA NINGUN DEPORT. 4 64 0,06 1 6%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
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Grafico Nº 05
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
PREGUNTA N° 6
Cuadro Nº 6
CUADRO N° 6
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A FULBITO 30 30 0,47 0,47 47%
B VOLEY 25 55 0,39 0,86 39%
C VASQUET 7 62 0,11 0,97 11%
D LOS TRES ANTERIORES 2 64 0,03 1,00 3%
E NINGUNO 0 64 0,00 1 0%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
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Gráfico Nº 6
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
PREGUNTA N° 7
Cuadro Nº 7
CUADRO N°07
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A MAS DE 2 HORAS 25 25 0,39 0,39 39%
B ENTRE 1 Y 2 HORAS 30 55 0,47 0,86 47%
C MENOS DE 1/2 HORA 8 63 0,13 0,98 13%
D NO SABE/NO PRECISA 1 64 0,02 1,00 2%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
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Gráfico Nº 7
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
Según el cuadro nos muestra que el 47% de los encuestados practican entre 1
– 2 horas, el 39% practican más de 2 horas, el 13% practican menos de ½ hora
y 2% no sabe/no precisa.
PREGUNTA N° 8
Cuadro Nº 8
CUADRO N°08
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A SOLO DIA LABORALES 10 10 0,16 0,16 16%
B FINES DE SEMANA 45 55 0,70 0,86 70%
C FERIADOS 6 61 0,09 0,95 9%
D INDISTINTAMENTE 3 64 0,05 1,00 5%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
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Gráfico Nº 8
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
El grafico nos muestra que 70% realizan actividades deportivas los fines de
semana, el 16% realiza actividades solo los días laborales, el 9% practican solo
los feriados y el 5% realizan sus actividades deportivas indistintamente.
PREGUNTA N° 9
Cuadro Nº 9
CUADRO N°09
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A LOSA DEPORTIVA 35 35 0,55 0,55 55%
B GRAS SINTETICO 0 35 0,00 0,55 0%
C ESTADIO 20 55 0,31 0,86 31%
D CAMPO 8 63 0,13 0,98 13%
E NINGUNO 1 64 0,02 1 2%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
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Grafico Nº 9
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
El grafico nos muestra que el 55% de los encuestados realizan sus actividades
deportivas en las losas deportivas, el 31% afirma realizar sus actividades
deportivas en el estadio, el 13% afirma realizar sus actividades deportivas en el
campo, el 2% no realiza en ningún lado, mientras que no existe el gras
sintético.
PREGUNTA N° 10
Cuadro Nº 10
10. ¿cuáles son las principales razones por la cual realiza actividades deportivas?
CUADRO N°10
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A DIVERSION 42 42 0,66 0,66 66%
B SALUD 15 57 0,23 0,89 23%
C ENTRENAMIENTO 5 62 0,08 0,97 8%
D OTROS 2 64 0,03 1,00 3%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
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Distrito de Panao – Provincia de Pachitea – Departamento de Huánuco”
Gráfico Nº 10
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
PREGUNTA N° 11
Cuadro Nº 11
CUADRO N°11
CATEGORIA OPCION Ni Ni hi Hi %
A SI 48 48 0,75 0,75 75%
B NO 16 64 0,25 1,00 25%
TOTAL 64 1 100%
Fuente: Encuesta
Elaboración: equipo de trabajo
El cuadro nos muestra de que el 75% de los encuestados opinan que sí, les
gustaría participar en algún evento de formación deportiva, mientras de que el
25% de los encuestados opinan que no les gustaría participar en ningún evento
de formación deportivo.
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